Anda di halaman 1dari 18

KLINIK KEBUN BANGELAN

KLINIK KEBUN BANGELAN Alamat : PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) KEBUN BANGELAN Bangelan, Wonosari, Malang 0341-384261

Alamat : PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) KEBUN BANGELAN Bangelan, Wonosari, Malang

0341-384261

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kemajuan zaman di era globalisasi ini masyarakat indonesia semakin perduli dan sadar akan pentingnya kesehatan dan tingkat pemanfaatan unit pelayanan kesehatan semakin meningkat pula. Masyarakat di daerah inipun juga sadar akan pentingnya kesehatan itu sehingga memerlukan tempat pelayanan kesehatan yang mudah, murah, cepat dalam pelayanan, bermutu dan profesional. Namun sayangnya di daerah ini belum terdapat tempat pelayanan kesehatan yang di tangani secara langsung oleh dokter. Sehingga masyarakat mengandalkan tenaga kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan, melahirkan, konsultasi kesehatan dan KB, kesehatan anak, khitan bahkan perawatan pasca rawat inap.

Seiring dengan mulai diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 sehingga memerlukan pemerataan pelayanan kesehatan ke pelosok daerah. Oleh karena itu saya ingin mengembangkan tempat pelayanan kesehatan yang semula hanya di peruntukkan bagi tenaga kerja perusahaan menjadi tempat pelayanan untuk umum agar warga masyarakat lebih mudah menjangkau tempat pelayanan kesehatan dan di harapkan warga dapat mencegah kemungkinan penyakitnya menjadi lebih parah atau untuk mengurangi kemungkinan komplikasi yang dapat ditimbulkan. Tingkat kesehatan warga akan meningkat dan seiring dengan itu kesejahteraannya juga akan meningkat.

BAB II

MATERI

2.1 Sejarah Berdirinya Usaha

Klinik ini berdiri sejak tahun 1970 yang pada saat itu masih bernama Polikinik Kebun, yang mempunyai tujuan untuk mengelola kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja. Sesuai Permenakertrans No.: Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, poliklinik perusahaan sebagai salah satu bentuk Pelayanan Kese- hatan melaksanakan aspek promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif sesuai kondisi dan karakteristik perusahaan.

Aspek promotif dan preventif dapat menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sedang aspek kuratif dan rehabilitatif dapat menangani kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut secara cepat tepat sehingga kapasitas kerjanya dapat dipulihkan atau dioptimalkan.

Pada tahun 1990 an Poliklinik ini berubah nama menjadi Balai Pengobatan, dan pada tahun 1998 Balai Pengobatan ini lebih banyak mengedepankan upaya kuratif dan rehabilitatif sehingga melalui surat keputusan Direksi dirubah menjadi Balai Kesehatan, sehingga tujuan utama pendirian Balai Kesehatan ini sebagai bagian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) untuk menjamin kesehatan tenaga kerja secara optimal dengan memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin terhadap tenaga kerja disertai pengelolaan lingkungan dan peralatan kerja yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 028/MENKES/PER/I/2011 tentang klinik, maka Balai Kesehatan ini berubah status menjadi Klinik Kebun Bangelan. Pada awal didirikan klinik ini, pelayanan kesehatan bersifat non provit yang mana pelayanan hanya diberikan khusus pada tenaga kerja. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi secara menyeluruh, maka pihak manajemen memandang untuk mengelola klinik ini secara mandiri sehingga akan diperoleh provit diluar usaha pokok/perkebunan.

Seiring dengan pemberlakuan sistem jaminan kesehatan untuk masyarakat, atau Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014, Klinik Kebun Bangelan bekerjasama dengan BPJS untuk melayani kebutuhan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam hal pelayanan kesehatan, sehingga menjadikan Klinik Kebun Bangelan sebagai Falisitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

2.2

Visi Dan Misi

Visi

MENJADI KLINIK KESEHATAN YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK,BERKUALITAS DAN PROFESIONAL.

Misi

  • 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

  • 2. Menumbuh kembangkan Klinik dengan layanan prima.

  • 3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja perusahaan dan keluarga khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

  • 4. Memberikan nilai tambah kepada perusahaan, karyawan, dan pemangku kepentingan.

  • 5. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis.

3. ASPEK PEMASARAN

  • 3.1 Gambaran Umum Pasar

Masih sedikitnya instansi pelayanan kesehatan berupa di daerah Wonosari dan sekitarnya, membuat pendirian Klinik ini menjadi prospek usaha yang cemerlang dan mampu berkembang di ranah instansi kesehatan. Apalagi klinik ini akan menjadi satu-satunya rujukan untuk pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Wonosari Malang. Selain itu pengobatan dan perawatan ke rumah sakit akan membutuhkan biaya yang cukup besar karena biaya-biaya lain di luar biaya perawatan (biaya menginap, biaya transportasi, dan lain-lain), serta akan menyita waktu yang tidak sedikit bagi keluarga yang menunggunya.

Untuk menjaring kepesertaan JKN bagi tenaga kerja, Klinik ini juga akan melayani masyarakat umum baik yang mempunyai JKN maupun tidak. Klinik ini juga menyediakan layanan berupa homecare yaitu pelayanan kesehatan di rumah. Pelayanan kesehatan di rumah merupakan program yang sudah ada dan perlu dikembangkan, karena telah menjadi kebutuhan masyarakat, Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dan memasyarakat serta menyentuh kebutuhan masyarakat yakni melalui pelayanan keperawatan Kesehatan di rumah atau home care. Berbagai faktor yang mendorong perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu melalui pelayanan keperawatan kesehatan di rumah. Segmen pasar : semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik

  • di klinik dan rumah.

: Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kepanjen Malang : Rumah Sakit Umum Wava Husada, Kepanjen Malang : Rumah Sakit Umum Hasta Husada, Kepanjen Malang

: Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang : Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo, Wlingi-Blitar.

Target pasar

 

:

Sasaran

yang

dipilih

Klinik

Kebun

Bangelan

dalam

menawarkan

jasa

diantaranya :

 
  • Tenaga Kerja, Karyawan dan keluarga yang bekerja di perkebunan

  • Pasien yang jauh dari Klinik pelayanan kesehatan

  • Pasien dengan kasus penyakit terminal yang memerlukan pendampingan (misal pasca stroke, sakit kronis, dll) dimana sudah tidak memerlukan tindakan medis yang rumit

  • Pasien dengan indikasi perawatan luka (post operasi, luka terbuka, luka bakar, luka dekubitus, dll)

  • Pasien pasca rawat inap yang memerlukan pemeriksaan lanjutan.

  • Ibu yang akan melahirkan

  • Ibu yang memerlukan alat kontrasepsi

  • Pasien dengan bayi baru lahir

  • Pasien dengan kebutuhan terapi khusus

  • Pasien yang memerlukan Khitan

Positioning

: Klinik Kebun Bangelan berada di lingkungan

perumahan PTPN XII (Persero) Kebun Bangelan desa Bangelan Kecamatan Wonosari, yang berbatasan dengan Kecamatan Kromengan.

Secara demografi, Klinik ini berada di antara dua kecamatan Wonosari dan kecamatan Kromengan di Kabupaten Malang sehingga masyarakat bias memanfaatkan pelayanan kesehatan di Klinik Bangelan.

Saat ini praktek pelayanan kesehatan untuk masyarakat masih di dominasi oleh tenaga perawat dan bidan, yang merupakan perawat dan bidan desa setempat. Sedangkan praktek oleh dokter umum masih belum ada.

3.2 Permintaan

Proyeksi Jumlah Kunjungan pasien berobat ke pertahun :

  • a. Pasien Khusus (Tenaga kerja dan keluarga)

  • b. Pasien Umum (Masyarakat)

  • c. Jumlah 1 tahun

  • d. Rata-rata kunjungan per hari

55 Orang

10 orang X 290 hr

=

2.900

45 Orang X 290 hr = 13.050 = 15.950

Proyeksi jumlah permintaan kunjungan pasien :

2018

Tahun 2017 2016 2015 2014 2013
Tahun
2017
2016
2015
2014
2013

17.000

16.500 16.000 15.500 15.000 Kunjungan 14.500 Kenaikan Jumlah penduduk 1,3 % Keterangan
16.500
16.000
15.500
15.000
Kunjungan
14.500
Kenaikan Jumlah penduduk 1,3 %
Keterangan
2018 Tahun 2017 2016 2015 2014 2013 17.000 16.500 16.000 15.500 15.000 Kunjungan 14.500 Kenaikan Jumlah
2018 Tahun 2017 2016 2015 2014 2013 17.000 16.500 16.000 15.500 15.000 Kunjungan 14.500 Kenaikan Jumlah

Pasien

  • 3.3 Penawaran

    • Penawaran dari produk pesaing

Jumlah 12.030 Nama kompetitor Kunjungan pasien per tahun Puskesmas X,Y 4.200 Perawat A,B,C 4.350 Bidan E,F,G
Jumlah
12.030
Nama kompetitor
Kunjungan
pasien per
tahun
Puskesmas X,Y
4.200
Perawat A,B,C
4.350
Bidan E,F,G
3.480

Rata-rata penawaran kunjungan dari produk pesaing adalah 41 orang/hari

  • Proyeksi Penawaran dari produk pesaing pada tahun yang akan datang

12.370

2018
2018
13.130
13.130

12.620

2016

  • 2017 12.870

Keterangan

Pasien

Kunjungan

Tahun

11.890

Kenaikan penawaran sebesar 2 %

12.130

2013 2014 2015
2013
2014
2015
  • 3.4 Rencana Penjualan dan pangsa pasar

  • 2.100 73,17

2.870

12.130

15.000

2014

  • 2015 15.500

12.370

79,87

2.500

3.130

96,42

  • 2017 16.500

12.870

3.630

3.500

  • 3.000 88,76

3.380

12.620

16.000

2016

2018
2018
17.000 13.130 3.870 4.000 103,36
17.000
13.130
3.870
4.000 103,36
  • 2013 14.500

11.890

2.610

1.800

68,97

Rencana Peluang Penawaran Permintaan Tahun Pangsa Pasar Penjualan
Rencana
Peluang
Penawaran
Permintaan
Tahun
Pangsa Pasar
Penjualan
2.100 73,17 2.870 12.130 15.000 2014 2015 15.500 12.370 79,87 2.500 3.130 96,42 2017 16.500 12.870
2.100 73,17 2.870 12.130 15.000 2014 2015 15.500 12.370 79,87 2.500 3.130 96,42 2017 16.500 12.870

3.5 Strategi Pemasaran

  • 3.5.1 Produk Klinik Bangelan Melayani :

    • 1. Pemeriksaan Umum

    • 2. Sirkumsisi

    • 3. Bedah Minor

    • 4. Pelayanan KB

    • 5. Persalinan

    • 6. Konsultasi kesehatan

    • 7. Laboratorium sederhana

    • 8. Perawatan Rumah

    • 9. Perawatan Luka

  • 3.5.2 Price Tarif Pelayanan Kesehatan Klinik Bangelan

  • A.

    Klinik Care

    • 1. Pemeriksaan Kesehatan

    Rp.

    30.000,-

    • 2. Sirkumsisi

     

    Rp. 300.000,-

    • 3. Pelayanan KB

     

    3.1

    Pil KB

    (mulai Rp. 8.000,- s/d Rp. 18.000,-)

    3.2

    Suntik KB 1 bulan

    Rp.

    25.000,-

    3.3

    Suntik KB 3 bulan

    Rp.

    20.000,-

    3.4

    Pemasangan Implan + Alat

    Rp. 300.000,-

    3.5

    Pemasangan IUD + Alat

    Rp. 500.000,-

    3.6

    Kontrol IUD dan Implan

    Rp.

    50.000,-

    • 4. Pertolongan Persalinan Normal

    Rp. 500.000,-

    • 5. Imunisasi dasar

    Rp.

    30.000,-

    • 6. Laboratorium Sederhana

     
     

    6.1

    Asam Urat

    Rp.

    20.000,-

    5.2

    Gula darah

    Rp.

    20.000,-

    5.3

    Cholesterol

    Rp.

    40.000,-

    5.4

    Golongan Darah

    Rp.

    15.000,-

    5.4

    Reduksi

    Rp.

    7.500,-

    • 7. Nebulizer

    Rp.

    50.000,-

    B.

    Home Care

    • 1. Perawatan Luka Operasi (tanpa obat)

    Rp.

    75.000,-

    • 2. Perawatan Luka Gangren Konvensional (tanpa obat)

    Rp. 100.000,-

    • 3. Perawatan Luka Gangren Modern (tanpa obat)

    Rp. 300.000,-

    • 4. Perawatan Luka bakar (tanpa obat)

    Rp.

    150.000,-

    • 5. Transportasi < 5 KM

    Rp.

    10.000,-

    • 6. Tarif tambahan per KM

    Rp.

    3.000,-

    • 3.5.3 Promotion Media promosi yang akan diterapkan melalui :

    1.

    Iklan pada media cetak dan elektronik berupa : Brosur, Spanduk, Radio.

    • 2. Kerjasama dengan perawat dan bidan praktek swasta.

    • 3. Kerjasama dengan pihak RSU dan dokter di wilayah kerja

    • 3.5.4 Placement Dengan kondisi lokasi tempat pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan lokasi perkebunan maka sangat memungkinkan konsumen untuk memilih pelayanan kesehatan yaitu dengan cara :

      • 1. Konsumen datang ke secara langsung ke tempat pelayanan

      • 2. Kunjungan rumah dengan mendatangi ke lokasi konsumen.

  • 3.5.5 People Tenaga Kerja Klinik Bangelan terdiri dari :

    • 1. Tenaga Medis Melakukan pemantauan kesehatan klien secara langsung serta memberikan resep obat

    • 2. Tenaga Perawat

  • 3 Orang ( Manajer Kasus = 1 dan pelaksana = 2)

    Mengelola, mengkolaborasikan, melaksanakan pelayanan, dengan cara:

    • a. Mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga.

    • b. Menyusun rencana pelayanan.

    • c. Mengkoordinir aktifitas tim

    • d. Memantau kualitas pelayanan

    Tenaga Bidan

    1 Orang (Pelaksana)

    Melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya mencakup ibu dan balita.

    • 3. Tenaga Administrasi Receptionist : 1 orang

    2 Orang

    • Melakukan registrasi klien yang masuk

    • Melakukan pengelolaan data medis

    Keuangan : 1 orang Melakukan audit keuangan perusahaan, dari pembayaran klien, merancang anggaran belanja perusahaan, dan lain-lain.

    • 4. Pemeliharaan 2 Orang

      • Melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat dan sarana.

      • Melaksanakan kegiatan kebersihan di dalam dan luar gedung.

      • Membantu kegiatan pelayanan di luar gedung.

      • Membantu perencanaan pengembangan usaha.

    3.5.6

    Process

    Pasien Pendaftaran Pengobatan KIA Pelayanan Homecare
    Pasien
    Pendaftaran
    Pengobatan
    KIA
    Pelayanan
    Homecare

    Mekanisme pelayanan Home Care

    • 1. Proses penerimaan kasus

      • a) Resepsionis menerima pasien dari rumah sakit, puskesmas, sarana lain, keluarga

      • b) Reseosionis mengidentifikasi kasus untuk mengelola kasus

      • c) Resepsionis melakukan pembagian kasus Pengobatan dan KIA

      • d) Manajer kasus membuat surat perjanjian dan proses pengelolaan kasus

      • e) Manajer kasus melakukan konsultasi dg dokter

      • f) Manajer kasus melaksanakan intervensi keperawatan

  • 2. Proses pelayanan home care

    • a) Persiapan

      • - Pastikan identitas pasien

      • - Bawa denah/ petunjuk tempat tinggal pasien

      • - Lengkap kartu identitas unit tempat kerja

      • - Pastikan perlengkapan pasien untuk di rumah

      • - Siapkan file asuhan keperawatan

      • - Siapkan alat bantu media untuk pendidikan

  • b) Pelaksanaan

    • - Perkenalkan diri dan jelaskan tujuan.

    • - Observasi lingkungan yang berkaitan dengan keamanan perawat

    • - Lengkapi data hasil pengkajian dasar pasien

    • - Membuat rencana pelayanan

    • - Lakukan perawatan langsung

    • - Diskusikan kebutuhan rujukan, kolaborasi, konsultasi dll

    • - Diskusikan rencana kunjungan selanjutnya dan aktifitas yang akan dilakukan

    • - Dokumentasikan kegiatan

    • c) Monitoring dan evaluasi

      • - Keakuratan dan kelengkapan pengkajian awal

      • - Kesesuaian perencanaan dan ketepatan tindakan

      • - Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tindakan oleh pelaksanan

  • d) Proses penghentian pelayanan home care, dengan kriteria :

    • - Tercapai sesuai tujuan

    • - Kondisi pasien stabil

    • - Program rehabilitasi tercapai secara maximal

    • - Keluarga sudah mampu melakukan perawatan pasien

    • - Pasien di rujuk

    • - Pasien menolak pelayanan lanjutan

    • - Pasien meninggal dunia

    • 3.5.7 Physical Evidence

    4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

    4.1 Aspek Organisasi

     Nama Usaha  Nama Pemilik : Klinik Kebun Bangelan : PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
    Nama Usaha
    Nama Pemilik
    : Klinik Kebun Bangelan
    : PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
    Kebun Bangelan
    Alamat Kantor
    : Ir. Hendro Purnomo
    : PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
    Kebun Bangelan
    Bentuk Badan Hukum
    Struktur Organisasi
    Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari
    : Perorangan
    :
    Kepala Klinik
    Penanggung Jawab
    Medik
    Administrasi
    Pengobatan
    KIA/KB
    Jabatan, Uraian Tugas, Upah
    1 Pelaksana Pelaksana Medik 2.000.000 2.000.000 1 Penanggung Jawab Penanggung Jawab Medik 1.750.000 1.750.000 Perawat Manajer,
    1 Pelaksana Pelaksana Medik 2.000.000 2.000.000 1 Penanggung Jawab Penanggung Jawab Medik 1.750.000 1.750.000 Perawat Manajer,

    1

    Pelaksana

    Pelaksana Medik

    2.000.000

    2.000.000

    1

    Penanggung Jawab

    Penanggung Jawab Medik

    • 1.750.000 1.750.000

    Perawat

    Manajer, Pelaksana

    3

    • 1.500.000 4.500.000

    Administrasi dan Keuangan

    Pelaksana

    2.400.000

    • 2 1.200.000

    16.150.000 Total Gaji / Bulan
    16.150.000 Total Gaji / Bulan
    16.150.000
    Total Gaji / Bulan

    Bidan

    Pelaksana

    1

    1.500.000

    1.500.000

    Pemeliharaan
    Pemeliharaan
    2.000.000 1.000.000 2 Pelaksana
    2.000.000
    1.000.000
    2
    Pelaksana
    2.000.000 2.000.000 1 Kepala Klinik Jabatan Uraian Tugas Jml Gaji/bulan Total
    2.000.000
    2.000.000
    1
    Kepala Klinik
    Jabatan
    Uraian Tugas
    Jml
    Gaji/bulan
    Total
    2.000.000 2.000.000 1 Kepala Klinik Jabatan Uraian Tugas Jml Gaji/bulan Total

    4.2 Perijinan

    Jenis Ijin Biaya AKTA PENDIRIAN 7.500.000 TDP 2.500.000 SITU 2.000.000 HO 28.000.000 TOTAL BIAYA 7.500.000 7.500.000

    Jenis Ijin

    Biaya

    AKTA PENDIRIAN

    7.500.000

    TDP

    2.500.000

    SITU

    2.000.000

    HO

    28.000.000
    28.000.000
    TOTAL BIAYA
    TOTAL BIAYA
    • 7.500.000
      7.500.000

    IMB

    IJIN OPERASIONAL

    1.000.000
    1.000.000

    4.3 Inventaris Kantor dan Supply Kantor

    A) Non Medis

    2

    Tempat sampah

    Kartu Pasien

    500

    2

    Printer

    Linen dll

    10

    Bed Obgyn

    Almari alat

    Almari obat

    Kursi Kerja
    Kursi Kerja
    2 Tempat sampah Kartu Pasien 500 2 Printer Linen dll 10 Bed Obgyn Almari alat Almari
    • 1.000.000 2.000.000

    1.500.000 150.000
    1.500.000
    150.000

    INVENTARIS

    INVENTARIS
    INVENTARIS
    INVENTARIS
    INVENTARIS
    INVENTARIS

    Meja Kerja

    Meja pendaftaran

    • 1.000.000 1.000.000

    1

    2

    • 1.000.000 2.000.000

    • 1.000.000 2.000.000

    2

    • 300.000 6.000.000

    20

    • 800.000 1.600.000

    MERK

    UNIT

    HARGA

    TOTAL

    8

    • 500.000 4.000.000

    2

    • 2.000 1.000.000

    3.000.000

    1.500.000

    2

    Rak Obat & Arsip

    • 800.000 1.600.000

    2

    Meja Operator

    • 100.000 200.000

    10.000.000 5.000.000 2 Komputer
    10.000.000
    5.000.000
    2
    Komputer
    4.800.000 4 1.200.000 Kursi Panjang
    4.800.000
    4 1.200.000
    Kursi Panjang
    2.000.000 1.000.000 Bed 2
    2.000.000
    1.000.000
    Bed
    2
    400.000 200.000 2 Tangga
    400.000
    200.000
    2
    Tangga
    1.700.000 1.700.000 1 Almari Es
    1.700.000
    1.700.000
    1
    Almari Es
    200.000 100.000 2 Jam Dinding
    200.000
    100.000
    2
    Jam Dinding
    Jumlah 45.000.000
    Jumlah 45.000.000
    Jumlah 45.000.000
    Jumlah 45.000.000
    Jumlah 45.000.000
    Jumlah 45.000.000
    Jumlah
    45.000.000

    B) Medik

    Tabung Oksigen

    3

    • 1.500.000 4.500.000

    THT Set

    Bengkok

    • 1.000.000 1.000.000

    1

    Partus Set

    • 400.000 400.000

    1

    Lampu Partus

    • 400.000 400.000

    Flash Cutter

    1

    600.000

    600.000

    Glucobloodtest

    1

    300.000

    • 4 75.000

    Toples

    Tromol

    2

    • 500.000 1.000.000

    26.000.000 Jumlah
    26.000.000
    Jumlah

    Kompres air panas

    50.000

    2

    Termometer

    • 2 100.000

    50.000 2 Lampu senter 2 25.000 Timbangan Badan 1 1.500.000 Timbangan Bayi 1 500.000 Korentang
    50.000
    2
    Lampu senter
    2 25.000
    Timbangan Badan
    1 1.500.000
    Timbangan Bayi
    1 500.000
    Korentang

    10

    Bak Instrumen

    4

    • 450.000 1.800.000

    Hecting Set

    • 1.000.000 2.000.000

    2

    1

    Tabung Oksigen mini

    • 1.000.000 1.000.000

    75.000

    750.000

    4

    200.000

    800.000

    Waskom

    • 2.000.000 2.000.000

    1

    1.800.000 1.800.000 1 Sterilisator
    1.800.000
    1.800.000
    1
    Sterilisator
    800.000 Sirkum Set 1 800.000
    800.000
    Sirkum Set
    1 800.000
    Nebulizer 1.000.000 1.000.000 1
    Nebulizer
    1.000.000
    1.000.000
    1
    400.000 400.000 1 Cholesterol Set
    400.000
    400.000
    1
    Cholesterol Set
    100.000 200.000 100.000 50.000 1.500.000 500.000
    100.000
    200.000
    100.000
    50.000
    1.500.000
    500.000
    750.000 250.000 3 Stetoskope
    750.000
    250.000
    3
    Stetoskope
    INVENTARIS Tensimeter Airaksa MERK UNIT 3 TOTAL HARGA 750.000 2.250.000
    INVENTARIS Tensimeter Airaksa MERK UNIT 3 TOTAL HARGA 750.000 2.250.000
    INVENTARIS Tensimeter Airaksa MERK UNIT 3 TOTAL HARGA 750.000 2.250.000
    INVENTARIS Tensimeter Airaksa MERK UNIT 3 TOTAL HARGA 750.000 2.250.000
    INVENTARIS Tensimeter Airaksa MERK UNIT 3 TOTAL HARGA 750.000 2.250.000

    INVENTARIS

    Tensimeter Airaksa

    MERK

    UNIT

    3

    TOTAL HARGA 750.000 2.250.000
    TOTAL
    HARGA
    750.000 2.250.000
    INVENTARIS Tensimeter Airaksa MERK UNIT 3 TOTAL HARGA 750.000 2.250.000
    INVENTARIS Tensimeter Airaksa MERK UNIT 3 TOTAL HARGA 750.000 2.250.000

    Supply Kantor

    3.600.000 Rekening PLN Macam 2 Lampu 1.000.000 Foto Kopi dll 2.000.000 Rekening Telp 10.000.000 Biaya Rapat
    3.600.000 Rekening PLN Macam 2 Lampu 1.000.000 Foto Kopi dll 2.000.000 Rekening Telp 10.000.000 Biaya Rapat

    3.600.000

    Rekening PLN

    Macam 2 Lampu

    1.000.000

    Foto Kopi dll

    2.000.000

    Rekening Telp

    10.000.000

    Biaya Rapat

    5.000.000

    Transportasi

    JUMLAH
    JUMLAH

    5.000.000

    30.600.000
    30.600.000

    ATK

    4.000.000

    Jenis Biaya

    Total biaya

    per tahun

    4

    ASPEK PRODUKSI

    Klinik Bangelan Melayani :

    • 1. Pemeriksaan Umum

    • 2. Sirkumsisi

    • 3. Bedah Minor

    • 4. Pelayanan KB

    • 5. Persalinan

    • 6. Konsultasi kesehatan

    • 7. Laboratorium sederhana

    • 8. Perawatan Rumah/Homecare

    Jadwal Buka pelayanan :

    Setiap hari kerja Senin s/d Sabtu kecuali hari minggu dan libur nasional

    Jam Pelayanan

    Pagi

    : Jam 08.00 s/d 12.00 WIB

    Sore

    : Jam 16.00 s/d 20.00 WIB

    Pelayanan Khusus Apabila sudah ada perjanjian.

    • 5 ASPEK KEUANGAN

      • 5.5 Strategi Pendanaan Usaha Pendanaan Klinik Kebun Bangelan dengan modal dari PTPN XII (Persero)

      • 5.6 Proyeksi Keuangan

        • A. Sumber Pendanaan

    JUMLAH

    PERSENTASE %

    URAIAN

    100

    100

    Jumlah

    -

    Pinjaman

    100

    -

    100

    Modal Sendiri

    a+b

    b

    a

    • - -
      -

    Keterangan :

    a).

    • B. Kebutuhan Pembiayaan/Modal Investasi

    1

    Infrastruktur

    45.000.000

    45.000.000

    1

    Peralatan Non Medis

    1

    1

    1.000.000

    URAIAN

    Tanah HGU

    a X b

    b

    a

    JUMLAH

    Harga Sat

    Unit

    • 1 -

    Jumlah

    275.000.000

    25.000.000

    25.000.000

    Bahan Obat-obatan

    28.000.000

    28.000.000

    26.000.000

    Biaya Ijin Operasional

    1.000.000

    26.000.000

    1

    Peralatan Medis

    150.000.000

    150.000.000

    1

    Bangunan Renovasi

    -

    • C. Kebutuhan Pembiayaan/Modal kerja

    Harga Sat

    60.000.000

    Operasional kantor

    1

    30.600.000

    30.600.000

    Pemeliharaan sarana dan prasarana

    12

    2.000.000

    24.000.000

    -

    Bahan habis pakai

    URAIAN

    Jumlah per tahun

    5.000.000

    Unit

    114.600.000

    JUMLAH

    a

    b

    a X b

    12

    • D. Analisa Biaya Tetap

    Unit

    Harga Sat

    JUMLAH

    a

    b

    a X b

    Upah Petugas

    12

    16.150.000

    10

    d). Infrastruktur

    15.000.000

    45.000.000

    c). Alat Non Medis

    8.666.667

    26.000.000

    3

    b). Alat Medis

    15.000.000

    150.000.000

    1

    a). Bangunan

    -

    -

    Penyusutan :

    3

    30.000.000

    Jumlah per tahun

    URAIAN

    269.066.667

    30.000.000

    193.800.000

    1

    Biaya Pemasaran

    5.600.000

    28.000.000

    5

    e). Biaya ijin Operasional

    1.000.000

    1.000.000

    • E. Analisa Biaya Tidak Tetap

    URAIAN

    Jumlah per tahun

    42.000.000

    a

    Upah Petugas

    Unit

    Harga Sat

    JUMLAH

    b

    a X b

    12

    • 1.500.000 18.000.000

    Biaya Bahan

    12

    • 2.000.000 24.000.000

    • F. Analisa Pembiayaan

    60.000.000 30.600.000 24.000.000 193.800.000 15.000.000 8.666.667 15.000.000 1.000.000 5.600.000 30.000.000 269.066.667 114.600.000 658.666.667
    60.000.000
    30.600.000
    24.000.000
    193.800.000
    15.000.000
    8.666.667
    15.000.000
    1.000.000
    5.600.000
    30.000.000
    269.066.667
    114.600.000
    658.666.667

    c). Alat Non Medis

    JUMLAH II

    • e). Biaya ijin Operasional
      2 Biaya Pemasaran

    d). Infrastruktur

    b). Alat Medis

    a). Bangunan

    Penyusutan

    • 1 Upah Petugas

    • II BIAYA OPERASIONAL

      • 1 Bahan habis pakai

    • III BIAYA PEMELIHARAAN

    JUMLAH I, II, III

    JUMLAH III

    • 3 Pemeliharaan sarana dan prasaran

    • 2 Operasional kantor

    60.000.000 30.600.000 24.000.000 193.800.000 15.000.000 8.666.667 15.000.000 1.000.000 5.600.000 30.000.000 269.066.667 114.600.000 658.666.667 c). Alat Non
    olumn NO
    olumn
    NO
    olumn NO Column2 URAIAN I BIAYA INVESTASI 1 Bangunan Renovasi 2 Peralatan Medis 3 Peralatan Non

    Column2

    URAIAN

    • I BIAYA INVESTASI

      • 1 Bangunan Renovasi

      • 2 Peralatan Medis

      • 3 Peralatan Non Medis

      • 4 Infrastruktur

      • 5 Biaya Ijin Operasional

      • 6 Bahan Obat-obatan

    JUMLAH I

    olumn NO Column2 URAIAN I BIAYA INVESTASI 1 Bangunan Renovasi 2 Peralatan Medis 3 Peralatan Non
    olumn NO Column2 URAIAN I BIAYA INVESTASI 1 Bangunan Renovasi 2 Peralatan Medis 3 Peralatan Non
    olumn NO Column2 URAIAN I BIAYA INVESTASI 1 Bangunan Renovasi 2 Peralatan Medis 3 Peralatan Non
    275.000.000 25.000.000 Column3 Column4 26.000.000 RP JUMLAH 150.000.000 45.000.000 1.000.000 28.000.000
    275.000.000
    25.000.000
    Column3
    Column4
    26.000.000
    RP
    JUMLAH
    150.000.000
    45.000.000
    1.000.000
    28.000.000
    • G. Proyeksi Aliran Kas Usaha

      • 1. Pendapatan usaha Pelayanan Kesehatan Kunjungan minimal pasien per hari 15 orang :

    Perawatan Luka Gangren Konvensional

    Perawatan Luka Operasi

    Nebulizer

    Sirkumsisi

    Pemeriksaan Laboratorium

    Persalinan

    Pelayanan Imunisasi

    Perawatan Luka Gangren Modern

    Kapitasi

    Penjualan Obat-obatan

    Transportasi

    Perawatan Luka Bakar

    500.000 2.000.000 30.000 300.000 300.000 600.000 150.000 150.000 10.000 300.000 12.000.000 4.000 4.000.000 20.000 1.000.000 300.000
    500.000 2.000.000
    30.000 300.000
    300.000 600.000
    150.000 150.000
    10.000 300.000
    12.000.000
    4.000 4.000.000
    20.000 1.000.000
    300.000 600.000
    50.000 750.000
    75.000 750.000
    100.000 400.000
    4
    10
    15
    2
    50
    4
    10
    30
    1
    2
    1.000
    50.000
    Perawatan Luka Gangren Konvensional Perawatan Luka Operasi Nebulizer Sirkumsisi Pemeriksaan Laboratorium Persalinan Pelayanan Imunisasi Perawatan Luka
    Kontrol IUD/Implant 0,25 Pelayanan KB Inplant 0,50 Pelayanan KB IUD Pelayanan KB Pil Jenis Pelayanan Pemeriksaan

    Kontrol IUD/Implant

    0,25

    Pelayanan KB Inplant

    0,50

    Pelayanan KB IUD

    Pelayanan KB Pil

    Jenis Pelayanan

    Pemeriksaan Kesehatan

    Pelayanan KB Suntik

    18

    300

    10

    • 1 50.000

    Kontrol IUD/Implant 0,25 Pelayanan KB Inplant 0,50 Pelayanan KB IUD Pelayanan KB Pil Jenis Pelayanan Pemeriksaan
    Kontrol IUD/Implant 0,25 Pelayanan KB Inplant 0,50 Pelayanan KB IUD Pelayanan KB Pil Jenis Pelayanan Pemeriksaan
    • 10.000 100.000

    • 500.000 125.000

    • 300.000 150.000

      • 20.000 360.000

      • 30.000 9.000.000

    10.000 100.000 500.000 125.000 300.000 150.000 20.000 360.000 30.000 9.000.000
    Jml pasien /bln Harga unit Jumlah
    Jml
    pasien
    /bln
    Harga unit
    Jumlah
    Jml pasien /bln Harga unit Jumlah
    10.000 100.000 500.000 125.000 300.000 150.000 20.000 360.000 30.000 9.000.000 Jml pasien /bln Harga unit Jumlah
    10.000 100.000 500.000 125.000 300.000 150.000 20.000 360.000 30.000 9.000.000 Jml pasien /bln Harga unit Jumlah

    JUMLAH

    1.458

    32.635.000

    JUMLAH PER TAHUN

    391.620.000
    391.620.000
    JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
    JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
    JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
    JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
    JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
    JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
    JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
    Perawatan Luka Gangren Konvensional Perawatan Luka Operasi Nebulizer Sirkumsisi Pemeriksaan Laboratorium Persalinan Pelayanan Imunisasi Perawatan Luka
    Perawatan Luka Gangren Konvensional Perawatan Luka Operasi Nebulizer Sirkumsisi Pemeriksaan Laboratorium Persalinan Pelayanan Imunisasi Perawatan Luka
    • 2. Proyeksi Laba rugi per bulan dengan jumlah kunjungan pasien minimal = 15 orang/ hari. Dan diharapkan ada kenaikan jumlah kunjungan sebesar 15-20 % setiap bulan

    (193.800.000)

    (16.150.000)

    Upah

    BIAYA TETAP

    3

    Biaya Penyusutan

    Biaya pemasaran

    32.635.000

    (9.550.000)

    JUMLAH

    (24.000.000)

    (2.000.000)

    Pemeliharaan Sarana

    (30.600.000)

    (2.550.000)

    Operasional Kantor

    (5.000.000)

    Biaya Obat habis pakai

    BIAYA OPERASIONAL

    2

    391.620.000

    PENDAPATAN USAHA

    1

    (60.000.000)

    Upah

    BIAYA TIDAK TETAP

    3

    (269.064.000)

    (22.422.000)

    JUMLAH

    (45.264.000)

    (3.772.000)

    (114.600.000)

    (30.000.000)

    (2.500.000)

    (2.000.000)

    RP/TAHUN

    RP/BULAN

    URAIAN

    No

    (34.044.000)

    JUMLAH TOTAL

    (42.000.000)

    (3.500.000)

    JUMLAH

    (24.000.000)

    Biaya pemasaran

    (18.000.000)

    (2.837.000)

    (1.500.000)

    • 3. Proyeksi Laba rugi per tahun: Kenaikan Biaya Operasional :

    • - UMK setiap tahun sebesar

    = 20 %

    • - Kenaikan harga obat-obatan

    = 15 %

    • - Kenaikan pemeliharaan bangunan

    = 10 %

    • - Kenaikan Transportasi

    = 10 %

    • - Rata2 Kenaikan biaya operasional = 11% - 12% Kenaikan Pelayanan :

    • - Kenaikan Tarip Pelayanan

    = 15 %

    • - Kenaikan Jumlah kunjungan

    = 30 %

    • - Kenaikan Jumlah penduduk

    = 1-2 %

    • - Rata2 Kenaikan Tarip Pelayanan

    = 18 %

    • 476.743.680 (14.632.080)

    462.111.600

    2014

    2015

    11.338.766

    533.952.922

    545.291.688

    669.790.545

    • 2017 759.264.146

    89.473.602

    2018
    2018
    895.931.693 750.165.410 145.766.282
    895.931.693
    750.165.410
    145.766.282
    45.416.920 598.027.272 643.444.192 2016
    45.416.920
    598.027.272
    643.444.192
    2016
    • 2013 391.620.000

    425.664.000

    (34.044.000)

    LABA/RUGI

    Pengeluaran

    Penerimaan

    Tahun

    476.743.680 (14.632.080) 462.111.600 2014 2015 11.338.766 533.952.922 545.291.688 669.790.545 2017 759.264.146 89.473.602 2018 895.931.693 750.165.410 145.766.282
    476.743.680 (14.632.080) 462.111.600 2014 2015 11.338.766 533.952.922 545.291.688 669.790.545 2017 759.264.146 89.473.602 2018 895.931.693 750.165.410 145.766.282

    BAB III

    KESIMPULAN

    Untuk mewujudkan program pemerintah mulai tanggal 1 Januari 2014 di bidang

    kesehatan maka perlu dilakukan terobosan yang saling menguntungkan antara

    pemerintah dan PTPN XII (Persero) melalui kerjasama di bidang kesehatan

    dengan memberikan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Dalam hal ini perusahaan PTPN XII (Persero) Kebun Bangelan yang mengelola

    perkebunan dan mempunyai tenaga kerja yang cukup besar, dapat memberikan

    pelayanan kesehatan secara mandiri kepada seluruh tenaga kerja sehingga dapat

    meningkatkan produktifitas dan kinerja perusahaan. Sedangkan pemerintah

    melalui BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, merata dan

    terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menggunakan fasilitas untuk

    memperoleh pelayanan kesehatan di Klinik Kebun Bangelan, hal ini diharapkan

    dapat menjadi pelayanan terdepan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah di

    bidang kesehatan. Pelayanan Klinik Kebun Bangelan dikelola secara pasif (pasien

    datang ke klinik) merupakan hal yang lazim untuk memperoleh pelayanan

    kesehatan namun dengan terobosan berupa pelayanan secara aktif/homecare akan

    mampu untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien akibat perawatan di Rumah

    Sakit. Dengan cara pelayanan secara pasif (pasien datang ke Klinik) dan

    aktif/homecare (petugas datang ke rumah pasien) diharapkan mampu untuk

    memberikan pelayanan yang lebih baik, berkualitas dan profesional bagi

    masyarakat yang membutuhkan.