PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 8 JEMBER

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT INTERNAL
UNIT KERJA (LINGKUP) : KESISWAAN
NO

PERTANYAAN

1.

Apakah persyaratan siswa yang akan mendaftar

ke SMKN 8 JEMBER?

2.

Bagaimana proses penerimaan Peserta Didik Baru

di sekolah saudara? Adakah laporan
pelaksanaannya?

Form : F.WMM 11
Revisi : 01 / 20 Januari 2013

KRITERIA
7.2.1 Penentuan persyaratan yang
berhubungan dengan Produk
7.2.1 Penentuan persyaratan yang
berhubungan dengan Produk

BUKTI FISIK
- prosedur PPDB, rekaman persyaratan PPDB

-prosedur PPDB, rekaman :

Jadwal Kegiatan Penerimaan peserta didik baru
Buku Jurnal Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru
Formulir Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru
Persyaratan PPDB
Denah Tempat Pendaftaran dan Tempat Tes
Soal Tes Umum dan Tes Kompetensi Keahlian
Bukti seleksi PPDB (pembagian ruang, daftar hadir tes, daftar hadir
pengawas, bukti pekerjaan, berita acara, nilai)
Rekap hasil Tes Wawancara
SK penetapan siswa yang diterima
Formulir Daftar Ulang

Halaman
dari

1
4

NO

PERTANYAAN

KRITERIA

BUKTI FISIK

Apa sasaran mutu dari kesiswaan? Bagaimana

strategi pencapaiannya?

5.4 .1 sasaran mutu

- sasaran mutu
- Pencapaian sasaran mutu

Sudahkah analisis pencapaiannya dilaksanakan?

8.4 analisis data

Rekaman : Laporan dari setiap pelaksanaan prosedur yang digunakan dalam

sasaran mutu

Adakah sasaran mutu yang tidak tercapai?

Bagaimana tindakan perbaikan yang dilakukan?

8.4 analisis data, 8.3 Tindakan

Perbaikan

- Pencapaian sasaran mutu

Apa saja kegiatan ekstrakurikuler siswa disekolah

ini? Dapatkah ditunjukkan bukti2 kegiatan tersebut?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan

Penyediaan Pelayanan

Adakah program beasiswa yang dilaksanakan di

sekolah ini? Apa sajakah itu? Bagaimana
persyaratan siswa yang mendapat beasiswa
tersebut?

7.5.4 Barang Milik Pelanggan

Apakah ada kegiatan orientasi bagi peserta didik

baru? Bagaimana prosedurnya? Dapatkah
ditunjukkan laporan kegiatannya?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan

Penyediaan Pelayanan

Prosedur MOS
Rekaman Jadwal acara MOS : Susunan acara pembukaan dan
penutupan MOS, Materi mos, Daftar hadir, Foto kegiatan, Daftar evaluasi
MOS, Laporan kegiatan

Pernahkah melakukan komunikasi dengan

pelanggan?

7.2.3 Komunikasi pelanggan

Penanganan siswa, layanan BK, hasil pengukuran kepuasan pelanggan

10

Bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi

pelajar di sekolah saudara? Dapatkah diperlihatkan
dokumen dan rekamannya?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan

Penyediaan Pelayanan

Prosedur OSIS
Rekaman : SK Panitia, Perangkat pemilihan, Tata tertib pemilihan,
Program kerja pengurus OSIS, Foto kegiatan, Buku Laporan kegiatan,

Form : F.WMM 11
Revisi : 01 / 20 Januari 2013

- Tindakan perbaikan
Prosedur ekskul
Rekaman Format pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, Daftar siswa yang
mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, Program kerja kegiatan ekstra
kurikuler, Jadwal kegiatan ekstra kurikuler, Daftar hadir siswa yang
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Daftar hadir pembina, Foto-Foto
Kegiatan ekstrakurikuler, Laporan Kegiatan
- Laporan Beasiswa Sampoerna, Supersemar
- Daftar nama penerima Beasiswa
- Juknis pelaksanaan

Halaman
dari

2
4

NO
11
12

13

14

PERTANYAAN

KRITERIA

Sudahkah dilakukan pengukuran kepuasan

pelanggan internal?

8.2.1

Bagaimana proses penanganan siswa yang

bermasalah? Adakah bukti penanganannya?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan

Penyediaan Pelayanan

Adakah tindakan pencegahan dan perbaikan bagi

siswa yang bermasalah?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan

Penyediaan Pelayanan

Bagaimana kegiatan OSIS?

Kepuasan Pelanggan

BUKTI FISIK

Buku laporan LPJ

Rekaman : Instrumen kepuasan pelanggan, Indeks kepuasan
pelanggan dan analisis kepuasan pelanggan

Instruksi kerja BK

Rekaman : Kartu kendali siswa, Buku Kasus / Data Kasus Siswa,

Rekapitulasi Kasus Siswa, Surat Panggilan Siswa, Buku Agenda
Pemanggilan Orang Tua, Surat Undangan Orang Tua, Buku Tamu, Surat
Pernyataan Siswa, Surat Pernyataan Orang Tua, Surat Pernyataan
Keluar
Jurnal Tim disiplin
Rekaman Laporan Tindakan Siswa
Laporan Tindakan perbaikan
1. Perangkat pemilihan ketua OSIS
2. Tata tertib pemilihan Ketua dan Pengurus OSIS
3. Program kerja pengurus OSIS
4. Foto kegiatan
5. Buku Laporan kegiatan
6. SK Pengurus OSIS

Semboro, .
Auditor,

Form : F.WMM 11
Revisi : 01 / 20 Januari 2013

Halaman
dari

3
4

_________________________
NIP.

Form : F.WMM 11
Revisi : 01 / 20 Januari 2013

Halaman
dari

4
4