Slaid Penutupan Audit EKSA JPNS 03 (Final) 02
Slaid Penutupan Audit EKSA JPNS 03 (Final) 02
CORNELIA
WONG CHUI
TIMBALAN
PENGARAH
SEKSYEN
TRANSFORMASI
DAN
PEMODENAN
PENGURUSAN 2
AZIZAH BT
MOHD BEE
TIMBALAN
PENGARAH
SEKSYEN
PEMBANGUNA
N ICT
STEVINCENT
FREDDY BARU
AZRIANIE
BT
ASSAHARI
PENOLONG PENGARAH
KANAN
UNIT ADVISORI
ALLAN
ANNY LEE
ANAK
CHIAO
PETER ALEK
CHEN
PENOLONG
PENGARAH KANAN
UNIT PEMATUHAN &
PENGIKTIRAFAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1) DASAR/POLISI 5S
4) Didapati sebahagian dokumen/
bukti tidak dimasukkan di dalam
fail JKP (cthnya: garis panduan
EKSA, memo/surat edaran dasar
dan garis panduan, gambar
program pengiktirafan, promosi
dan sebagainya).
Memastikan dokumen/bukti
disusun mengikut komponen A
bagi memudahkan semakan
dan rujukan.
A5) PENGIKTIRAFAN
15) Hanya tiga (3) program
pengiktirafan dilaksanakan di
JPN Sarawak.
10
11
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B1) LANTAI
2) Program pemantauan dan
jadual pembersihan lantai tidak
disediakan.
12
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
13
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Laci
kabinet
terhalang
15
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Aras 4
Aras bawah
17
18
19
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
20
21
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Dawai Kokot
Peralatan
22
Peralatan Berdebu
23
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Memastikan tatacara
penggunaan untuk peralatan
gunasama dipamerkan.
Aras bawah
24
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
25
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
26
26
27
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Memastikan Pegawai
Bertanggungjawab (PIC)
beserta nombor telefon untuk
dihubungi dipaparkan di setiap
ruang dan bilik gunasama.
28
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
29
30
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B11) STOR
33) Sistem rekod inventori yang
kurang jelas dan teratur.
31
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B11) STOR
34) Setiap barang/bahan tidak
dilabelkan.
Memastikan barang/bahan di
dalam stor dilabelkan.
32
33
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Had
maksimum
stok
34
CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
Memastikan
dengan jelas.
fail-fail dilabel
35
Keadaan fail
36
Keadaan fail
37
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Memastikan
bilik
pemandu
dihias selaras dengan imej
korporat.
38
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Memastikan
bilik
server
mematuhi ciri-ciri keselamatan
yang ditetapkan.
39
40
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sarang labahlabah
41
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
42
Memastikan kaunter
pertanyaan JPN Sarawak
sentiasa dalam keadaan bersih
dan kemas.
42
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
43
44
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D2) PENDAWAIAN/KABEL
3) Pendawaian elektrik/telefon/kabel
komputer kurang kemas dan
teratur.
45
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D6) KUNCI
10)Semua anak kunci dilabel tetapi
tidak memenuhi tatacara
keselamatan.
46
47
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
48
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
49
rosak
50
51
52
53
54
55
Sarang labah-labah
58
59
60
61
62
63
64
66