PEMBIAYAAN OPERASI
DAN PEMELIHARAAN
PENDAHULUAN
Dasar Acuan:
Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Harga Satuan Biaya yang berlaku
dan ditetapkan oleh Instansi teknik
terkait
PENDAHULUAN
Asumsi dasar adalah semua landasan
perhitungan pada saat ini dan prakiraan di masa
mendatang yang meliputi berbagai parameter
ekonomi makro atau statistik.
Biaya operasi adalah semua biaya yang
diperlukan untuk menjalankan atau
memfungsikan suatu sistem drainase kota secara
optimal.
Biaya pemeliharaan adalah semua biaya yang
diperlukan untuk menunjang terciptanya suatu
kondisi optimal terhadap operasi sistem yang
baik dan pencapaian efektifitas pemakaian dan
tenaga yang ada.
Proyeksi
Kebutuhan
Rencana Kegiatan
Penganggaran
Anggaran
Kualitas
Updatin
g
KARAKTERISTIK
KEGIATAN O&P
KOMPONEN BIAYA
PENGELOLAAN SDP
Komponen biaya dalam pengelolaan sistem
drainase kota terbagi dalam 5 kelompok
biaya yaitu:
1. Biaya bahan
2. Biaya peralatan
3. Biaya personil (tenaga operasional)
4. Biaya umum dan administrasi
5. Biaya survey dan perencanaan
KOMPONEN BIAYA
PENGELOLAAN SDP
Biaya Bahan
Bahan yang digunakan dalam
operasi dan pemeliharaan sistem
drainase terdiri dari: Bahan
bangunan: pasir, semen, dll.;
Bahan bakar minyak (BBM)
KOMPONEN BIAYA
PENGELOLAAN SDP
2. Biaya Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam operasi dan
pemeliharaan sistem drainase terdiri dari:
Sapu
Sabit
Cangkul
Sekop
Gancu
Penggaruk
KOMPONEN BIAYA
PENGELOLAAN SDP
3. Biaya Personil
Kebutuhan personil disesuaikan dengan
komponen sistem drainase yang dioperasikan,
misalnya:
Pintu air:
Penanggung jawab (Kepala)
Tenaga operasional
Stasiun Pompa:
Penanggung jawab (Kepala)
Ahli mekanik-elektrikal
Tenaga operasional
KOMPONEN BIAYA
PENGELOLAAN SDP
4. Biaya Umum dan Administrasi
Administrasi
Humas dan penyuluhan
Pelatihan
Komunikasi
Kendaraan
Kesehatan
KOMPONEN BIAYA
OPERASI
KOMPONEN OPERASI
(1). Pintu air
(2).
Sistem pompa
(3).
Trash rack mekanik
(4).
Trash rack manual
(5).
Proses tempat
pembuangan sedimen
BIAYA OPERASI
1. Biaya bahan, BBM,
pelumas, listrik, dll
2. Biaya peralatan
3. Biaya tenaga
operasional
4. Biaya umum dan
administrasi
5. Pengumpulan data
hujan, debit, dll
6. Survey dan perencanaan
KOMPONEN BIAYA
PEMELIHARAAN
KOMPONEN
PEMELIHARAAN
(1). Saluran
(2). Bangunan silang
(3). Bangunan terjun
(4). Tanggul jalan inspeksi
(5). Bangunan penangkap
pasir
(6). Pintu air
(7). Kolam retensi / kolam
tandon
(8). Pompa dan rumah pompa
(9). Pemeliharaan sumur
resapan
BIAYA PEMELIHARAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Inspeksi rutin
Potong rumput
Perbaikan tanggul,
saluran
Biaya pengerukan
sampah, sedimen
Pengecatan pintu-pintu
Pelumas
Pemeliharaan pompa &
instalasinya
Penggantian pompa,
pintu, atau komponen
lainnya
Pemeliharaan rumah
pompa, dll.
BIAYA PEMELIHARAAN
Biaya pemeliharaan merupakan komponen
biaya yang besar dalam pelaksanaan
kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sistem
drainase perkotaan, dan estimasinya dibuat
menurut data dalam Buku Catatan
Pemeliharaan, yang mencantum lingkup
Pekerjaan yang diperlukan, berdasarkan
hasil inspeksi dan dokumentasi lapangan.
BIAYA PEMELIHARAAN
BIAYA PEMELIHARAAN
1. Biaya pemeriksaan dan pemeliharaan rutin adalah
bentuk pemeliharaan yang bersifat periodik, dengan
tujuan agar setiap sub sistem dapat berfungsi dengan baik
selama umur rencana yang meliputi kegiatan:
Memeriksa kondisi saluran dan bangunan pelengkap,
Membersihkan saluran rumput, sampah dan lain-lain,
Membersihkan endapan dan sampah disekitar bangunan inlet
drain, outfall, gorong-gorong, pintu air, filter sampah, pompa
dan rumah pompa dan lain-lain,
Memberi atau mengganti pelumas pada kendaraan truk dan
alat berat lainnya,
Service mesin kendaraan truk dan alat berat lainnya,
Membersihkan pompa dan peralatan hidrolis pintu.
2. ..
BIAYA PEMELIHARAAN
2. Biaya pemeliharaan ringan dan darurat
merupakan upaya perbaikan darurat dan
temporer pada sub sistem drainase perkotaan
mengingat keterbatasan dana, sebelum
perbaikan berat dapat dilaksanakan, yang terdiri
dari kegiatan:
3. ..
BIAYA PEMELIHARAAN
3. Biaya perbaikan berat, yang bertujuan untuk
mengembalikan kondisi dan fungsi sub sistem drainase
perkotaan seperti keadaan semula mengganti peralatan
yang sudah tidak bias dipakai dan meningkatkan efisiensi
kerja dengan lingkup kegiatan yang terdiri dari:
Perbaikan sayap atau dinding saluran dan bangunan yang
runtuh;
Perbaikan tanggul banjir dan tanggul saluran yang mengalami
penurunan atau bobol;
Mengganti pintu air yang rusak dan tidak dapat diperbaiki;
Menambah dan memperluas bangunan;
Service besar atau turun mesin kendaraan truk dan alat berat
lainnya;
Mengganti kendaraan truk dan alat berat lainnya yang rusak
dan tidak dapat diperbaiki;
KEBUTUHAN
DATA
Data apa yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan
operasi dan pemeliharaan?
KEBUTUHAN DATA
UNTUK MENYUSUN
BIAYA O&P
Data base Sistem Drainase Perkotaan:
SISTEM DATA
BASE
SISTEM DATA
BASE
Data Base Saluran
Letak
Nama
Segmen
Tahun dibangun
Dimenasi
:
:
:
:
Bentuk penampang
Bahan
Panjang
Lebar
Kedalaman
Kemiringan dinding
Pemeliharaan terakhir :
:
:
:
:
:
:
SISTEM DATA
BASE
Informasi Bangunan Gorong-gorong
Letak
:
Nama
:
Segmen
:
Tahun dibangun
:
Dimenasi
Bentuk penampang
Bahan
Panjang
Lebar
Kedalaman
Pemeliharaan terakhir
:
:
:
:
:
TATA CARA
PERHITUNGAN
Biaya operasi dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1. Harga satuan resmi atau kontrak atau kompetitif, kecuali
untuk hal-hal khusus.
2. Kemampuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dan
tingkat urgensi permasalahan baik secara rutin atau
tahunan atau berkala untuk 3-5 tahun.
3. Rencana tahunan jangka menengah program pemantapan
dan pengembangan sistem drainase kota secara
keseluruhan.
4. Pada Biaya operasi dan pemeliharaan periode sebelumnya.
5. Sedapat mungkin mengacu pada peraturan Menteri
Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum mengenai pedoman
pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan.
TATA CARA
PERHITUNGAN
Beberapa cara yang digunakan untuk memperkirakan jumlah
anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan
operasi dan pemeliharaan, adalah meliputi:
1. Berdasarkan hasil inventarisasi dan dokumentasi
komponen atau sub sistem drainase perkotaan dan
mengasumsikan biaya operasi dan pemeliharaan rata-rata
untuk berbagai kategori saluran dan bangunan pelengkap;
2. Berdasarkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan
sebelumnya yang dibuat setahun sebelumnya, ditambah
dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan sebelum
diperkirakan secara lebih detail pada pelaksanaan kegiatan
yang sesuai dengan catatan pada Buku Catatan Operasi dan
Pemeliharaan.
BIAYA OPERASI
KOMPONEN SISTEM DRAINASE : PINTU AIR
ASUMSI DIMENSI
: OPERASI PINTU SELAMA 1TAHUN
PELAKSANA KERJA
: SWAKELOLA
hargasat Ju mlah
NO.
URAIANPEKERJAAN
VOL.
SAT .
(Rp)
(Rp)
1
Upah operator selama 1 tahun di
13,00 bula
1.000.0 13.000.00
sesuai kan dengan upah yang
n
00
0
berlaku
2
TOTAL 13.000.00
KOMPONEN SISTEM DRAINASE
: TRASHRACKMEKANIK
0
ASUMSIDIMENSI
:
1UNITTRASHRACKMEKANIKSELAMA1TAHUN
PELAKSANAKERJA
: SWAKELOLA
hargasat. Ju mlah
(Rp)
(Rp)
No.
URAIANPEKERJAAN
Vol.
SAT
1
Pembayaran Listrik
12,00 bulan
900.000
10.800.000
2
Upah operator 2 orang
26,00 bulan
1.500.00
39.000.000
0
TOTAL
49.800.000
BIAYA OPERASI
KOMPONEN SISTEM DRAINASE : SISTEM POMPA
ASUMSIDIMENSI
: 1UNIT STATION POMPA/TH (KAPASITAS POMPA
1 M3/DET)
PELAKSANAKERJA
: SWAKELOLA
No.
1
2
3
URAIANPEKERJAAN
Pengadaan solar
Pengadaan oli
Pengadaan Listrik
Vol.
SAT
1.200,00
12,00
1,00
liter
liter
tahun
hargasa
Jumlah
t.
(Rp)
(Rp)
4.500
40.000
1.000.00
0
1.500.00
0
5.400.000
480.000
1.000.000
4
Upah operator
2 orang
26,00MEKANIK
bulan
39.000.000
KOMPONEN
SISTEM
DRAINASE : TRASHRACK
ASUMSI DIMENSI
: 1 UNIT TRASHRACK MEKANIK SELAMA 1
TOTAL 45.880.00
TAHUN
0
PELAKSANA KERJA
: SWAKELOLA
hargasat.
Jumlah
(Rp)
(Rp)
URAIANPEKERJAAN Vol.
SAT
No.
1
2
3
4
PembayaranListrik
Pengadaan Cangkul
Upah pekerja 4 orang
Upah operator 2orang
12,00
10,00
52,00
26,00
bulan
bh
bulan
bulan
1.000.000
50.000
1.000.000
1.500.000
12.000.000
500.000
52.000.000
39.000.000
TOTAL 103.500.00
0
BIAYA OPERASI
KOMPONEN SISTEM DRAINASE : PINTU AIR
ASUMSIDIMENSI
: OPERASIPINTUSELAMA1TAHUN
PELAKSANAKERJA
: SWAKELOLA
hargasat Ju mlah
No.
URAIANPEKERJAAN
Vol.
SAT .
(Rp)
(Rp)
1
Upahoperatorselama1tahundi
13,00 bula
1.000.0 13.000.00
sesuai kan dengan upah yang
n
00
0
berlaku
2
KOMPONEN SISTEM DRAINASE
ASUMSI DIMENSI
TAHUN
PELAKSANA KERJA
No.
1
2
URAIANPEKERJAAN
Pembayaran Listrik
Upah operato r2 orang
TOTAL 13.000.00
: TRASHRACK MEKANIK
0
: 1 UNIT TRASHRAC KMEKANIK SELAMA 1
: SWAKELOLA
Vol.
12,00
26,00
hargasat. Ju mlah
(Rp)
(Rp)
SAT
bulan
900.000
10.800.000
bulan
1.500.00
39.000.000
0
TOTAL
49.800.000
BIAYA OPERASI
KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRAC KMANUAL
ASUMSI DIMENSI
: 1 UNIT TRASH RACK MANUAL SELAMA
1 TAHUN
PELAKSANA KERJA
: SWAKELOLA
hargasa Jumlah
URAIANPEKERJA Vol.
t.
No.
SAT
(Rp)
(Rp)
AN
1
Kebutuhan sparepart
Upahpekerja 2 orang
26,00
bulan
3
4
Pengadaan Garu
Pengadaan Cangkul
26,00
26,00
bh
bh
1.000.00
0
50.000
50.000
26.000.000
TOTAL
28.600.00
0
1.300.000
1.300.000
BIAYA PEMELIHARAAN
BIAYA PEMELIHARAAN
KOMPONEN SIS TEM DRAINASE
A SUMSI
DIMENSI
PANJANG
LEBAR
TINGGI
NAMA
KEGIATAN
No.
Kode
No.
: SALUAN
: 500 M
: 7,00 M
: 0,60 M
URAIAN PEKERJAAN
Volume
SAT
harga
satuan
Jumlah
Rp.
PD
PD
PD
PD
Dokumentasi Proyek
KLS
KLS
4a
1,890.00
AG
11
1,890.00
24.00
500.00
1.00
1.00
2,100.00
m
m
bh
ls
m
m
m
463,269.00 11,118,456.0
0
6,829.00 3,414,500.00
675,217.00
675,217.00
223,237.00
223,237.00
44,688.00
93,844,800.0
0
44,688.00
84,460,320.0
0
44,888.00
84,838,320.0
0
TOTAL
278,574,850.
00
BIAYA PEMELIHARAAN
KOMPONEN SISTEM DRAINASE
ASUMSIDIME
NSI
PANJANG
NAMA
KEGIATAN
PELAKSANA KERJA
No.
Kode
No.
PD
PD
PD
KLS
AG
AG
11.
: SALUAN
: 500M
LEBAR
: 2,00M
TINGGI
: 0,50M
: PENGERUKAN SEDIMEN SALURAN DRAINASE
SEKUNDER/PRIMER TIPE TERTUTUP
: KONTRAKTOR
hargasatu
Jumlah
an
Rp.
Pengukuran waterpass saluran (Uitzet)
500.00
m
6,829.00 3,414,500.00
675,217.0
Pemasangan Papan Nama Proyek
1.00
bh
675,217.00
0
223,237.0
Dokumentasi Proyek
1.00
ls
223,237.00
0
Pengangkatan & penutupan plat penutup
83.00
bh
1,000.00
83,000.00
Pengerukan sedimen dengan cangkul dan
21,401,500.0
500.00
m
42,803.00
sekop untuk saluran tertutup
0
Pemindahan tumpukan sedimen ke
10,545,750.0
450.00
m
23,435.00
dumptruck dengan orang
0
Pengangkutan sedimen dengan
20,199,600.0
450.00
m
44,888.00
dumptruck/20km
0
56,542,804.0
TOTAL
0
KEUNTUNGAN10% 5,654,280.40
62,197,084.4
TOTAL
0
URAIANPEKERJAAN
Volum
e
SAT
BIAYA PEMELIHARAAN
KOMPONEN SIS TEM DRAINASE
A SUMSI
PANJANG
DIMENSI
LEBAR
TINGGI ENDAPAN
NAMA
KEGIATAN
: SALUAN
: 500 M
: 12,00 M
: 0,60 M
: KONTRAKTOR
harga
Jumlah
satuan
URAIAN PEKERJAAN
Volume SAT
Rp.
No.
Kode
No.
PD
PD
PD
PD
Dokumentasi Proyek
KLS
15
KLS
4a
AG
11
24.00
500.00
1.00
1.00
m
m
bh
ls
3,600.0
0
3,240.0
0
3,240.0
0
463,269
11,118,456.00
6,829
3,414,500.00
675,217
675,217.00
223,237
223,237.00
55,437 199,573,200.00
44,688 144,789,120.00
44,888 145,437,120.00
PERTANYAAN
PENUTUP
Faktor apa saja yang mempengaruhi
biaya O&P Sistem Drainase Perkotaan?
ki
an
da
te
ri
ka
si