Non Conformity Reports - Major

No
.
1

Standar
d
ISO
14001:20
04

Ref.

Nonconformity

4.2

Environmental policy do
not state Prevention of
Pollution

4.3.
1

Clause reference is not

appropriated with the
standard. In the SOP
clause reference is 4.4.5,
it must be clause 4.3.1

4.3.
1

Environmental Aspect for

Project and Oleos, Staging
have not been identified
and evaluated its
significance

4.3.
1

Assessment Criteria

4.3.
2

Legal Compliance

4.5.
1

Parameter lingkungan

Solution
Revisi kebijakan
lingkungan. Kalimat
pencegahan polusi
ditambahkan. Revisi
redaksional. Lalu ke Top
Mgt untuk minta
tandatangan dan
disosialisasikan (e.g.
banner, papan, bukti
tertulis sosialisasi)
Prosedur Aspect Impact
direvisi. Klausa 4.4.5
diganti menjadi 4.3.1
Environmental Aspect.
Revisi redaksional. Lalu
sosialisasikan
perubahan SOP. Simpan
bukti sosialisasi semisal
Transmittal, Daftar
Hadir, e-mail, dsb.
Melakukan evaluasi
dampak untuk proyek
(yang sedang berjalan)
dan lokasi Oleos (Demo
Room, Workshop, Toilet,
Health Room), Staging.
Contoh terlampir.
Revisi SOP Aspect
Impact (jika ada), jika
tidak ada perlu dibuat
SOP yang mencakup
kriteria penilaian
beserta matriks-nya.
Contoh terlampir.
Revisi Legal and
Evaluation Compliance.
Tambahkan saja.
- PP No 81/2012
- PerMen ESDM No
14/2012 Manajemen
Energi
- Persyaratan dari
Building Mgmt
- PP 101 / 2014 Wast
Mgmt
Parameter lingkungan
bisa refer ke
Permenaker No. PER.
13/MEN/X/2011
Lampiran I & II,
Kepmenkes No.
1405/MENKES/SK/XI/200
2, SK Gub. DKI No. 551
Tahun 2001 Lampiran II

Remarks

Peruntukan Kawasan,
Permenkes No.
416/MENKES/PER/IX/199
0, Permenkes No.
492/MENKES/PER/IV/201
0

4.5.
1

Pengukuran lingkungan
berkala / periode

4.6

Management Review

4.3.
2,
4.5.
2
4.4.
6

Evaluasi legal

10

OHSAS
18001:20
07

Operational Control

Masukan saja itu dalam

referensi acuan. Data
teknis bisa refer kesana.
Buat semacam
Workplace
Measurement Program
Yearly. Disana memuat
Agenda, Parameter,
Kapan, Remarks.
Sebelum Management
Review, lakukan
compliance audit dan
pastikan finding sudah
di-follow up serta
dipresentasikan ke
Manajemen.
Management Review ini
mandatory. Contoh
terlampir.
Clear. Revisi prosedur.
Masukan referensi legal.
Sosialisasikan.
- Prosedur LOTO (untuk
office tidak signifikan)
- Prosedur Electrical
Safety
- Prosedur Subcontractor
Control HSE
(penting)
- Prosedur Hazardous
Chemical (jika
menggunakan bahan
berbahaya)
Change Management
terkait dengan HSE,
semisal ada perubahan
SoW bagaimana
mitigasinya.
Contoh Terlampir.