1.

SOP Pembuatan Laporan Keuangan SAP

Aktifitas
1. Menerima data backup
aplikasi sakpa dari sub
bagian AIS BMN
2. Menganalisa keterjadian
atas transaksi yang ada
pada aplikasi Sakpa
3. Mencari data-data
pendukung lainnya ke
bagian-bagian terkait
4. Menyimpulkan dan
mendeskripsikan datadata sebagai bahan
pembuatan laporan.
5. Mereviuw laporan
keuangan bulanan
kepada SPI
6. Menerbitkan Laporan
keuangan bulanan yang
telah direviuw untuk
dipergunakan pihakpihak terkait
7. Mengarispkan Laporan
Keuangan Bulanan

Sub Bagian AIS

BMN

Sub Bagian
Pelaporan
Keuangan

SPI

2. SOP Pembuatan Laporan Keuangan SAK

Aktifitas
1. Menerima data backup
aplikasi SAK BLU dari sub
bagian Akt BLU
2. Menganalisa keterjadian
atas transaksi yang ada
pada aplikasi SAK BLU
3. Mencari data-data
pendukung lainnya ke
bagian-bagian terkait
4. Menyimpulkan dan
mendeskripsikan datadata sebagai bahan
pembuatan laporan.
5. Mereviuw laporan
keuangan bulanan
kepada SPI
6. Menerbitkan Laporan
keuangan bulanan yang
telah direviuw untuk
dipergunakan pihakpihak terkait
7. Mengarispkan Laporan
Keuangan Bulanan

Sub Bagian Akt

BLU

Sub Bagian
Pelaporan
Keuangan

SPI
Triwulanan

3. SOP Penyampaian Laporan Keuangan ke KPPN

Aktifitas
1. Membuat surat
pengantar laporan
keuangan yang telah
ditandatagani
pimpinan
2. Menyampaikan
laporan keuangan
kepadan KPPN (KPPN 4
dan KPPN 6)
3. Menerima bukti tanda
terima penyampaian
laporan keuangan
4. Mengarsipkan bukti
tanda terima
penyampaian laporan
keuangan e

Sub Bagian
Pelaporan
Keuangan

4. SOP Penyampaian Laporan Keuangan ke UAKPA-W (Kanwil Kemenag

Prop. DKI Jakarta)

Aktifitas
1. Membuat surat
pengantar laporan
keuangan yang telah
ditandatagani
pimpinan
2. Menyampaikan
laporan keuangan
kepadan)
3. Menerima bukti tanda
terima penyampaian
laporan keuangan
4. Mengarsipkan bukti
tanda terima
penyampaian laporan
keuangan

Sub Bagian
Pelaporan
Keuangan

5. SOP Penyampaian Laporan Keuangan ke PK BLU dan PENDIS

Aktifitas
1. Membuat surat
pengantar laporan
keuangan yangtelah
ditandatagani
pimpinan
2. Menyampaikan
laporan keuangan
kepada
3. Menerima bukti tanda
terima penyampaian
laporan keuangan
4. Mengarsipkan bukti
tanda terima
penyampaian laporan
keuangan

Sub Bagian
Pelaporan
Keuangan

6. SOP Pembuatan Laporan E MPA

Aktifitas
1. Menerima dokumendokumen sumber dari
sub bagian AIS BMN
2. Melakukan rekonsiliasi
atau Sakpa dengan
dokumen sumber
3. Melakukan input-ing
data ke dalam aplikasi
E-MPA
4. Mencetak Laporan EMPA
5. Mengarsipkan Laporan
E-MPA

Sub Bagian
AIS BMN

Sub Bagian
Pelaporan
Keuangan

7. SOP Pembuatan Laporan Pajak

Aktifitas
6. Menerima dokumendokumen sumber dari
sub bagian AIS BMN
7. Melakukan rekonsiliasi
atau Sakpa dengan
dokumen sumber
8. Melakukan input-ing
data ke dalam aplikasi
E-MPA
9. Mencetak Laporan EMPA
10. Mengarsipkan Laporan
E-MPA

Sub Bagian
AIS BMN

Sub Bagian
Pelaporan
Keuangan