PELAN AUDIT DALAMAN Bil 1 Tahun 2016

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG

TARIKH / MASA

AKTIVITI

TINDAKAN

HARI PERTAMA (26 Januari 2016 Selasa)

0900 0930

Mesyuarat Pembukaan
Audit

Semua

0930 1230

Audit Dalaman

Juruaudit Dalaman & Auditee

1230 - 1400

MAKAN TENGAHARI

Sendiri

1400 1630

Audit Dalaman

Juruaudit Dalaman & Auditee

PROGRAM AUDIT DALAMAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BATU LINTANG
Bil 1 Tahun 2016
26 28 Januari 2016

HARI KEDUA (27 Januari 2016 Rabu)

0800 1000

Audit Dalaman

Juruaudit Dalaman & Auditee

1030 1230

Audit Dalaman

Juruaudit Dalaman & Auditee

1230 1400

MAKAN TENGAHARI

Sendiri

1400 1530

Audit Dalaman

Juruaudit Dalaman & Auditee

1530 - 1630

Perjumpaan semua
auditor dan laporan
daripada semua ketua
proses audit

Juruaudit Dalaman

HARI KETIGA (28 Januari 2016 Khamis)

0800 1000

Audit Dalaman

Juruaudit Dalaman & Auditee

1000 - 1430

Perbincangan tentang
dapatan AD Bil 1-2016
Penyediaan Laporan
AD

Juruaudit Dalaman

1430 - 1500

Perjumpaan Auditor
dengan Pengarah dan
TP tentang dapatan AD
Bil1-2016

1500 1600

Mesyuarat Penutupan
Audit

SKOP

1 Julai 30 Disember 2015

AUDIT DALAMAN

Semua

Catatan: * - Boleh didahulu atau dikemudiankan mengikut kesesuaian

Majlis Perasmian Pembukaan & Penutupan di Bilik Seminar.

Bilik Operasi Pasukan Audit di Bilik Mesyuarat Utama

OLEH
PASUKAN AUDITOR
IPG Kampus Batu Lintang.

Senarai Pemegang PK MS ISO IPG Kampus Batu Lintang

PROSES

PROSEDUR

Lokasi

Perancangan dan
komitmen
Pengurusan
Atasan

Manual Kualiti
IPGM-PPK-MK-01
Perancangan Tahunan
IPGM-PPK-PT-02
Rekabentuk dan
Perancangan Pembangunan
Kurikulum
IPGM-PPK-PT-04

Bilik
Timbalan
Pengarah

Kurikulum,
Proses
Pengajaran &
Pembelajaran

Peperiksaan dan
Penilaian

Pengurusan Kurikulum
IPGM-PPK-PT-05

Bilik Unit
Jaminan
Kualiti

Pengurusan Perpustakaan
IPGM-PPK-PT-08

Pusat
Sumber

Pelaksanaan Pentaksiran
Pendidikan Guru
IPGM-PPK-PT-06
Pengurusan Peperiksaan
IPGM-PPK-PT-07

Hal Ehwal Pelajar

Tindakan
Pembetulan dan
Penambahbaikan

Bilik
Setiausaha
Akademik

Pengurusan Hal Ehwal

Pelajar IPGM-PPK-PT-03
Aduan Pelanggan
IPGM-PPK-PUP-11
Pengendalian Mesyuarat
Kajian Semula Pengurusan
IPGM-PPK-PUP-01
Tindakan Pembetulan Dan
Pencegahan
IPGM-PPK-PUP-02
Audit Dalaman
IPGM-PPK-PUP-03
Maklum Balas Pelanggan
IPGM-PPK-PUP-04

Unit
Peperiksaan
dan
Pentaksiran

PEMEGANG
PROSEDUR
Pn. Anis Alisya Abdullah
En Ahmad Rodzli Bin
Hashim
Dr. Hjh Haminah bt
Suhaibo
Pn. Lim Poh Moy/ En.
Yahya Bin Sedik
En Amy Dusin
En. Joshua Oniyeye
Anak Graham

En Ahmad Rodzli Bin

Hashim
Dr. Hjh Haminah bt
Suhaibo
En Ding Giri
Hj Thadzul Azali bin
Jumaat

Bilik Unit
Jaminan
Kualiti

Cik Florence Teo Tze

Chin

Jabatan
PIPK

Aktiviti Perolehan
termasuk
pemantauan
proses outsource.

En Jamu Galeh

Jabatan
HEP

Jabatan
Kajian
Sosial

PROSES

En Awang Hepeni
Awang Onget
Pn Sia Nguok Moi
Dr Abang Ismail bin
Abang Julhi

Merentas

PROSEDUR
Pengurusan Elaun Pelajar
IPGM-PPK-PUP-05
Penyelenggaraan
Infrastruktur
IPGM-PPK-PUP-06
Latihan Pembangunan Staf
IPGM-PPK-PUS-03
Penyediaan Anggaran
Belanja Mengurus Tahunan
IPGM-PPK-PUP-08
Pengurusan Aset
IPGM-PPK-PUP-09
Perolehan
IPGM-PPK-PUP-10
Kawalan Ke atas Produk
Yang Tidak Memenuhi
Standard
IPGM-PPK-PUP-07
Kawalan Rekod Kualiti
IPGM-PPK-PUS-01
Kawalan Dokumen Kualiti
IPGM-PPK-PUS-02

LOKASI

PEMEGANG
PROSEDUR

Pejabat Am

Pn. Madina bt Hj Hasbi

Pejabat Am

Pn. Madina bt Hj Hasbi

Pejabat
KULDP

En. Abdul Gapar Bin

Haji Abu Bakar

Pejabat Unit
Kewangan

Pn. Madina bt Hj Hasbi

Pejabat Am

Pn Siti Azura bte Said

Pejabat Unit
Kewangan

Pn. Syafiqah Abdullah

Jabatan
HEP

Hj Thadzul Azali bin

Jumaat

Pejabat Am

Penolong
Tadbir

Bilik ISO

En. Ooi Eng Hong

Perasmian (26 Januari 2016)

0850 Ketibaan Ketua Jabatan, pensyarah dan staf sokongan
0900 Ketibaan Pengarah, Timb. Pengarah dan Ketua Audit serta Pasukan
Auditor
Bacaan Doa
Perasmian oleh Pengarah
Taklimat oleh Ketua Audit
Audit bermula
Penutupan (28 Januari 2016)
1450 Ketibaan Ketua Jabatan, pensyarah dan staf sokongan
1500 Ketibaan Pengarah, Timb. Pengarah dan Ketua Audit serta Pasukan
Auditor
Bacaan Doa
Rumusan oleh Ketua Audit
Penyerahan Laporan Audit
Penutupan oleh Pengarah

Pegawai