FORM - TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

TiMS-DA/P-01/F-11 00 8 Januari 2016 1

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (CAR)

Organisasi : UPTD Puskesmas DTP KAHURIPAN

Lokasi Audit : Jalan Siliwangi BLK No. 31B, Kel. Kahuripan, Kec Tawang, Kota Tasikmalaya
Auditor(s) : AR Tanggal Audit : 31 Oktober 2016
Standard(s) : ISO 9001 HACCP

Wakil Manajemen : Tuti Suryasih

Area/Divisi/ Bidang : Top Management

Kategori : Major Minor Observasi

Auditee : dr. H. Mohamad Ali Syaban

Dokumen Acuan : SOP Acuan Klausul : 5 dan 6
No. CAR : 1 Tanggal Terakhir CAR diperbaiki : 31 Januari 2017
Temuan ketidaksesuaian :
1. Belum dilakukannya kegiatan sosialisasi dokumen di UPTD Puskesmas DTP Kahuripan terbukti tidak
dapat ditunjukkanya bukti sosialisasi dokumen

2. Kompetensi personil tim ISO belum mempuni terbukti belum dapat ditunjukkannya bukti pelatihan ISO
9001: 2008
Pengesahan saat penerimaan Form Ketidaksesuaian /Corrective Action Request

Wakil Manajemen : Auditor :

Diisi oleh Auditee

Analisis Penyebab Temuan:
1. Kegiatan tidak dilakukan sosialisasi, tidak ada bukti tertulis serupa daftar hadir dan materi sosialisasi
2. Belum ada bukti telah mengikuti pelatihan ISO 9001:2008 dan Audit Internal 19011:2011 yang diselenggarkan
oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Tindakan Perbaikan :
1. Dibuat daftar hadir kegiatan sosialisasi mengenai isi manual mutu kepada semua pegawai yang telah dilatih
pada tanggal 27 November 2016 beserta materi yang telah disampaikan (terlampir)
2. Dibuatkan surat kepada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya perihal permohonan keterangan telah mengikuti
pelatihan ISO 9001:2008 dan Audit Internal 19011:2011 untuk semua pegawai PKM Kahuripan yang telah di
konsulkan (surat terlampir)

Tindakan Pencegahan : Disosialisasikan kepada seluruh pegawai PKM Kahuripan

Pengesahan CAR Major Minor

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan untuk Ttd Auditor Tutup Temuan Ttd Auditor Tutup Temuan
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang
ditemukan.
 FORM - TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

TiMS-DA/P-01/F-11 00 8 Januari 2016 2

TINDAKAN KOREKSI / TINDAKAN PERBAIKAN

 FORM - TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

TiMS-DA/P-01/F-11 00 8 Januari 2016 3

Analisis Penyebab Temuan:

Tindakan Perbaikan :

Tindakan Pencegahan :

Major Minor
Ttd Auditor Tutup Temuan Ttd Auditor Tutup Temuan