Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

001
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

(DIPA)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
2. SOP Bidang Umum
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Merangkum
usulan
kegiatan
Anggaran
yang
direncanakan
pada tahun
berikut

Menginput
usulan
kegiatan
Anggaran
dalam
aplikasi RKAKL
Membuat
data
pendukung
usulan
kegiatan

Petugas

Kasubag umum
dan keuangan

Mutu Baku

Sekretaris

Menanda
tangani
usulan
kegiatan

201

Ketua /
Wakil
Ketua

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Dasar Hukum
pembuatan
usulan kegiatan
dari MA
- RKAKL tahun
berjalan sebagai
acuan
- Data hasil
inventarisir
usulan kegiatan
dari masingmasing bagian
yang telah
disetujui Pansek
selaku KPA dan
Wasek selaku
PPK
- Data hasil
usulan kegiatan
- Aplikasi RKA-KL

3
hari

Tersajinya data
usulan kegiatan
anggaran
Pengadilan Negeri
Bajawa untuk
tahun berikut

3
hari

- Kerangka Acuan
Kerja
- Rencana
anggaran
Belanja
- Data pendukung
lainnya
- Draf RKAKL
- Draf KAK
- Draf RAB
- Data dukung
lainnya

4
hari

Tersajinya data
usulan kegiatan
anggaran
Pengadilan Negeri
Bajawa dalam
bentuk aplikasi
RKA-KL
Tersedianya data
dukung usulan
kegiatan anggaran
Pengadilan Negeri
Bajawa untuk
tahun berikut

1
hari

Usulan siap
dikirim

Pelaksana
No

Aktivitas

Menghimpun
semua data
dukung
usulan
kegiatan

Menanda
tangani
usulan
kegiatan

Memberi
nomor dan
mengirim
usulan
kegiatan
bersama data
dukung

Petugas

Kasubag umum
dan Keuangan

Mutu Baku

Sekretaris

Ketua /
Wakil
Ketua

Persyaratan /
Perlengkapan
- Kerangka
Acuan Kerja
- Rencana
anggaran
Belanja
- Data
pendukung
lainnya
- Alamat email
- Nomor Fax.
- Surat
pengantar
- KAK satker
- RAB satker
- RKAKL satker
- Data dukung
lainnya
- Surat
pengantar
pengiriman
yang
dilampirkan
dengan data
dukung
- Buku agenda
surat keluar

202

Waktu

Output

5
hari

Tersedianya data
dukung usulan
kegiatan anggaran
dalam bentuk
Hardcopy dan
softcopy data

1
hari

Usulan kegiatan
siap dikirim

1
hari

Diterimanya data
usulan kegiatan
anggaran dalam
bentuk hardcopy
dan softcopy

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

002
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

(SAKPA)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
2. SOP Bidang Umum
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Petugas

Kasubag Umum &

Keuangan

Mutu Baku

Sekretaris

Ketua /
Wakil
Ketua

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output
Tersajinya
laporan keuangan
dalam bentuk
aplikasi SAKPA

Merekam
dokumen
sumber

- Lembar SPM
- Lembar SP2D
- Data pelaporan
lainnya
- Aplikasi SAKPA

4
hari

Melakukan
Rekonsiliasi
data dengan
KPPN

- Softcopy
laporan
keuangan.

3
hari

Menanda
tangani
Berita Acara
Rekonsiliasi

1
hari

Berita acara
rekonsiliasi
dinyatakan sah

Membuat
Laporan
Pertanggung
jawaban
Bendahara
Mengirim
softcopy
Laporan
Keuangan ke
Korwil 01.

- Berita acara
rekonsiliasi
- Laporan
Keuangan
SAKPA
- Laporan
Keuangan
- BAR

1
hari

Tersajinya LPJ
Bendahara yang
akurat

- Berita Acara
Rekonsiliasi.
- Softcopy
laporan
keuangan

1
hari

Diterima softcopy
laporan keuangan
PN Bajawa

- Laporan
Keuangan
SAKPA
- Box file
- Lemari arsip

1
hari

Tersimpannya
laporan keuangan
SAKPA

Menata
laporan
keuangan
SAKPA dan
pengarsipan

203

Berita Acara
Rekonsiliasi

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

003
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

(MANUAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
2. SOP Bidang Umum
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Merekam data
manual laporan
realisasi
anggaran PN
Bajawa

Menanda
tangani Manual
laporan realisasi

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

Sekretaris

Petugas

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Format Manual
LRA
- Laporan
Keuangan
SAKPA
- Lembar SPP
- Manual LRA
bulan
sebelumnya
- Manual LRA

3
hari

Terekamnya data
dalam format
Manual LRA

1
hari

Manual LRA siap

dikirim

Menghimpun
Manual LRA

- Manual LRA
satker
- Laporan
Keuangan
SAKPA

3
hari

Terkumpulnya
Manual LRA yang
telah dijilid rapi

Menanda
tangani Manual
LRA
Memberi nomor
dan mengirim
Manual LRA

- Draf Surat
pengantar
- Manual LRA
- Draf surat
pengantar
- Manual LRA
satker se NTT
- Alamat Email
- Alamat Email
Biro Keuangan
- Buku agenda
surat keluar
- Manual LRA
- Box file
- Lemari arsip

1
hari

Manual LRA
siap dikirim

1
hari

Terkirimnya
Manual LRA

1
hari

Tersimpannya
Manual LRA

Mengarsip
kan Manual
LRA

204

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

004
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

(REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
2. SOP Bidang Umum
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Merekam data
rekapitulasi
laporan
realisasi
anggaran

Petugas

Mutu Baku

Kasubag
Umum &
Keuangan

Sekretaris
-

Persyaratan /
Perlengkapan
Format
rekapitulasi
LRA
Manual LRA
Laporan
Keuangan
SAKPA
Rekapitulasi
LRA bulan
sebelumnya
Rekapitulasi
laporan LRA

Waktu

Output

3
hari

Terekamnya data
dalam format
Rekapitulasi LRA

1
hari

Rekapitulasi LRA
siap dikirim

Memeriksa dan
menanda
tangani draf
rekapitulasi
laporan
realisasi
anggaran
Menghimpun
Rekapitulasi
LRA

- Alamat email
- No Fax
- Data
Rekapitulasi
LRA
- Laporan
Keuangan
SAKPA

4
hari

Terkumpulnya
data Rekapitulas
LRA

Menginput
data
rekapitulasi
LRA
ke dalam
blangko
rekapitulasi

- Rekapitulasi
LRA
- Laporan
Keuangan
SAKPA

4
hari

Terekamnya data
rekapitulasi dalam
blangko
rekapitulasi LRA

Menanda
tangani draf
Rekapitulasi
LRA

- Draf Surat
pengantar
- Rekapitulasi
LRA

1
hari

Rekapitulasi LRA
siap dikirim

205

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

No

Aktivitas

Memberi
nomor dan
mengirim
Rekapitulasi
LRA

Mengarsip
kan
Rekapitulasi
LRA

Petugas

Sekretaris

206

Persyaratan /
Perlengkapan
Draf surat
pengantar.
Rekapitulasi
LRA
Agenda surat
keluar
Rekapitulasi
LRA
Box file
Lemari arsip

Waktu

Output

1
hari

Terkirimnya
Rekapitulasi LRA

1
hari

Tersimpannya
Rekapitulasi LRA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

005
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

(REMUNERASI)

Dasar Hukum :
1. Surat Sekretaris MA No. 070/KMA/SK/V/2008
2. Surat Sekretaris MA No. 071/KMA/SK/V/2008
3. Surat Sekretaris MA No. 069/KMA/SK/V/2009

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
2. SOP Bidang Umum

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran MARI tidak terlaksana dengan baik.

No

Aktivitas

Pembuat
Laporan

Pelaksana
Ketua /
Sekretaris
Wakil
Ketua

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Mutu Baku
Kasubag
Umum &
Keuangan

Bendahara

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Membuat
daftar
permintaan
remunerasi

- Komputer /
Laptop
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Surat Edaran
terbaru
- Daftar Hadir

2
hari

Terekamnya
semua nama
pegawai dalam
format daftar
permintaan
remunerasi

Menghitung
besaran
potongan
remunerasi

- Daftar Hadir
- Kalkulator

2
hari

Permintaan
remunerasi sesuai
dengan rekapan
absen

Mengedar
kan daftar
permintaan
remunerasi
ke pegawai
PN Bajawa
Membuat
kwitansi
remunerasi

- Daftar
Permintaan
remunerasi
- Daftar hadir

2
hari

Ditandatananinya
daftar penerimaan
remunerasi oleh
seluruh pegawai

- Daftar
Permintaan
remunerasi

1
hari

Tersajinya
kwitansi
remunerasi

Menanda
tangani
kwitansi
remunerasi

- Kwitansi
remunerasi
- Daftar
penerimaan
remunerasi
- absen

1
hari

Kwitansi
remunerasi siap
dikirim

207

No
6

10

11

12

13

14

15

Aktivitas

Pembuat
Laporan

Pelaksana
Ketua /
Sekretaris
Wakil
Ketua

Mutu Baku
Kasubag
Umum &
Keuangan

Membuat
rekapitulasi
daftar hadir
(masuk dan
pulang)
Menanda
tangani
daftar hadir
(masuk dan
pulang)
Membuat
rekapitulasi
absen
pegawai
Menanda
tangani
rekapitulasi
absen
pegawai
Membuat
surat
pernyataan
tanggung
jawab mutlak
Menanda
tangani surat
pernyataan
tanggung
jawab mutlak
Membuat
surat
permintaan
rekening
koran tanda
terima
remunerasi
bulan
sebelumnya
ke pihak
bank
Menanda
tangani surat
pengantar
permintaan
rekening
koran tanda
terima
remunerasi
bulan
sebelumnya
ke pihak
Bank
Mengambil
nomor surat
dan
menyerah
kan surat ke
pihak bank
Menghimpun
rekapitulasi
permintaan
remunerasi

208

Bendahara

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Daftar Hadir
- Kalkulator dafar
permintaan
remunerasi

1
hari

Terselesainya
rekapitulasi daftar
hadir (masuk dan
pulang)

- Daftar hadir
(masuk dan
pulang)
- Daftar
penerimaan
remunerasi
- Daftar hadir

1
hari

Daftar hadir
(masuk dan
pulang) siap
dikirim

1
hari

Terselesainya
Rekapitulasi absen
pegawai

- Rekapitulasi
absen
- Daftar hadir

1
hari

Rekapitulasi absen
pegawai siap
dikirim

- Kwitansi
- Daftar
permintaan
remunerasi

1
hari

Tersajinya surat
pernyataan
tanggung jawab
mutlak

- Kwitansi
- Daftar
permintaan
remunerasi

1
hari

Surat pernyataan
tanggung jawab
mutlak siap dikirim

- Surat
pengantar

1
hari

Terselesainya
surat permintaan
rekening koran

- Surat
pengantar

1
hari

Surat pengantar
siap dikirim

- Surat
pengantar
- Agenda surat
keluar

1
hari

Diterimanya
Rekening Koran

- Daftar
permintaan
remunerasi

2
hari

Terkumpulnya
data rekapitulasi
permintaan
remunerasi

No

Aktivitas

16

Merekam
rekapitulasi
permintaan
remunerasi
dalam format
daftar
pertanggung
jawaban
remunerasi
dan daftar
permintaan
remunerasi

17

Menanda
tangani
daftar
pertanggung
jawaban
remunerasi
dan daftar
permintaan
remunerasi
Mengirim
daftar
pertanggung
jawaban
remunerasi
dan daftar
permintaan
remunerasi
Menerima
berkas asli
pertanggung
jawaban
dimuka
remunerasi
Memeriksa
berkas asli
pertanggung
jawaban
dimuka
remunerasi

18

19

20

21

22

23

Pembuat
Laporan

Pelaksana
Ketua /
Sekretaris
Wakil
Ketua

Mutu Baku
Kasubag
Umum &
Keuangan

Menanda
tangani
berkas asli
laporan
pertanggung
jawaban
remunerasi
Mengambil
nomor dan
pengiriman
laporan
pertanggung
jawaban
dimuka
remunerasi

Mengarsip
kan laporan
pertanggung
jawaban
dimuka
remunerasi

209

Bendahara

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Format daftar
rekapitulasi
pertanggungjaw
aban dimuka
remunerasi
- Format daftar
permintaan
remunerasi

1
hari

Tersajinya daftar
rekapitulasi
pertanggungjawab
an dimuka
remunerasi

- Daftar
rekapitulasi
pertanggungjaw
aban dimuka
remunerasi
- Daftar
permintaan
remunerasi

1
hari

Daftar
pertanggungjawab
an remunerasi dan
daftar permintaan
remunerasi siap
dikirim

- Daftar
rekapitulasi
pertanggungjaw
aban dimuka
remunerasi
- Daftar
permintaan
remunerasi
- Berkas
pertanggungjaw
aban dimuka
remunerasi

1
hari

Terkirimnya Daftar
pertanggungjawab
an remunerasi dan
daftar permintaan
remunerasi

7
hari

Asli berkas
pertanngungjawba
n remuneras tiba
tepat waktu

- Berkas
pertanggungjaw
aban dimuka
remunerasi
- Surat edaran
remunerasi dari
MA
- Surat
pengantar
- Laporan
pertanggungjaw
aban dimuka
remunerasi

3
hari

Laporan
pertanngungjawba
n remunerasi
sesuai dengan
ketentuan

1
hari

Laporan
pertanggungjawab
an dimuka
remunerasi siap
dikirim

- Surat
pengantar
- Laporan
pertanggungjaw
aban dimuka
remunerasi
- Buku agenda
surat keluar
- Jasa Titipan
Kilat
- Laporan
pertanggung
jawaban
dimuka
remunerasi
- Box file
- Lemari arsip

1
hari

Terkirimnya
Laporan
pertanggungjawab
an dimuka
remunerasi

1
hari

Tersimpannya
Laporan
Pertanggungjawab
an dimuka
remunerasi

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

006
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

(PEMBUATAN SK PANSEK UNTUK PENGELOLAH ANGGARAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No
1

Aktivitas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Staf

Mutu Baku
Sekretaris

Membuat konsep SK
Penunjukan Pejabat
Pengelola Anggaran

Membuat Konsep SK
Penunjukan Staf
Pengelola Keuangan

Mengetik konsep SK
Pejabat Pengelola
Anggaran dan Staf
Pengelola Keuangan

Koreksi dan
menandatangani SK
Pejabat Pengelola
Anggaran dan Staf
Pengelola Keuangan
Memberi nomor SK
Pejabat Pengelola
Anggaran dan Staf
Pengelola Keuangan

Persyaratan /
Perlengkapan
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung.
SK Pansek
tahun
sebelumnya
DIPA 01
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung.
SK Pansek
tahun
sebelumnya
DIPA 01
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
SK Pansek
tahun
sebelumnya
DIPA 01
SK Pansek

- Agenda surat
keluar
- Surat
pengantar
- SK pansek
- SK Pansek
- Surat
pengantar
- Buku ekspedisi
- SK Pansek
- Box file
- Lemari arsip

Mengirim SK Pejabat
Pengelola Anggaran
dan Staf Pengelola
Keuangan
Mengarsipkan SK
Pejabat Pengelola
Anggaran dan Staf
Pengelola Keuangan

210

Waktu

Output

2
hari

Terbitnya SK
Pansek selaku
KPA tentang
Penunjukan
Pejabat Pengelola
Anggaran

2
hari

Terbitnya SK
Pansek selaku
KPA tentang
Penunjukan Staf
Pengelola
Keuangan

1
hari

Tersedianya draf
SK Penunjukan
Pejabat Pengelola
Anggaran dan Staf
Pengelola
Keuangan

1
hari

SK Pansek siap
dikirim

1
hari

Tercatatnya SK
Pansek dalam
agenda surat
keluar

1
hari

Terkirimnya SK
pansek

1
hari

Tersimpannya
arsip SK Pansek

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

007
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

(PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

No

Aktivitas

Mengisi blangko
Specimen Tanda
Tangan
KPA dan PPSPM

Menandatangani
blangko specimen
tanda tangan oleh
KPA dan PPSPM

Mengirimkan
blangko specimen
tanda tangan ke
KPPN

Staf

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan
- Blangko
specimen tanda
tangan
- SK Pansek
selaku KPA dari
Sekretaris MA
- SK pansek
selaku KPA
tentang
Penunjukan
Pejabat
Pengelola
Anggaran
- Blangko
specimen tanda
tangan
- SK Pansek
selaku KPA dari
Sekretaris MA
- SK pansek
selaku KPA
tentang
Penunjukan
Pejabat
Pengelola
Anggaran
- Blangko
specimen tanda
tangan
- SK Pansek
selaku KPA dari
Sekretaris MA
- SK pansek
selaku KPA
tentang
Penunjukan
Pejabat
Pengelola
Anggaran

211

Waktu

Output

1
hari

Terisinya blangko
specimen tanda
tangan

1
hari

Terbitnya
specimen tanda
tangan KPA dan
PPSPM dan siap
dikirim

1
hari

Terkirimnya
blangko spesimen
tanda tangan

No
4

Aktivitas

Staf

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Sekretaris

Mengarsipkan
spesimen tanda
tangan

Persyaratan /
Perlengkapan
- Blangko
specimen tanda
tangan
- SK Pansek
selaku KPA dari
Sekretaris MA
- SK pansek
selaku KPA
tentang
Penunjukan
Pejabat
Pengelola
Anggaran
- Box file
- Lemari arsip

212

Waktu
1
hari

Output
Tersimpannya
arsip specimen
tandan tangan

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

008
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENANGANAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

No

Aktivitas

Menerima disposisi
surat masuk dari
bagian umum

Penyerahan
disposisi surat
masuk
Mempelajari
disposisi surat
masuk
Menindaklanjuti
surat masuk sesuai
disposisi surat untuk
membalas surat /
menanggapi /
meneruskan

Staf

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
Kasubag Umum &
Keuangan

Mengagendakan
surat masuk dalam
buku agenda surat
masuk keuangan
Mengarsipkan surat
masuk

213

Mutu Baku
Persyaratan /
Perlengkapan
- Disposisi Surat
masuk
- Buku expedisi
terima surat
- Disposisi surat
masuk

Waktu
1
hari

Output

- Disposisi surat
masuk

1
hari

Diterimanya
disposisi surat
masuk di bagian
keuangan
Diterimanya
disposisi surat
masuk oleh Kaur
Memahami isi
surat

- Surat masuk
- Data
pendukung
yang
dibutuhkan
untuk
menanggapi
surat
- Surat masuk
- Buku agenda

1
hari

Disposisi surat
dilaksanakan

1
hari

Tercatatnya surat
masuk dalam buku
agenda keuangan

- Surat masuk
- Box file
- Lemari arsip

1
hari

Tersimpannya
arsip surat masuk
dengan baik

1
hari

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

009
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENANGANAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Membuat
draf surat
keluar sesuai
disposisi
atasan

Mengetik
draf surat
keluar yang
telah selesai
dikonsep

Koreksi draf
surat keluar

Menanda
tangani draf
surat keluar

Memberi
nomor surat
keluar

Mengirimkan
surat keluar

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

Staf

Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan
- Disposisi surat
masuk
- Data dukung
yang diperlukan
untuk
membalas surat
- Draf surat
keluar
- Disposisi surat
masuk
- Data dukung
yang diperlukan
untuk
membalas surat
- Surat keluar
- Data dukung
yang perlu
dilampirkan
- Surat keluar
- Data dukung
yang perlu
dilampirkan
- Surat keluar
- Buku agenda
surat keluar
keuangan
- Buku agenda
surat keluar
Umum
- Surat keluar
- Data dukung
yang
dilampirkan
- Buku ekspedisi

214

Waktu

Output

1
hari

Selesainya draf
surat keluar

1
hari

Disiapkannya draf
surat keluar untuk
ditandatangani

1
hari

Pesan surat keluar

benar

1
hari

Surat keluar siap

dikirim

1
hari

Surat tercatat
dalam buku
agenda

1
hari

Terkirimnya surat

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

010
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

1.

Membuat
daftar rincian
pengajuan
uang
persediaan
Membuat
surat
pernyataan
untuk
pengajuan
SPP-UP
Membuat
surat
perintah
membayar
(SPM) uang
persediaan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kasubag
Umum &
Keuangan

Sekretaris

Mutu Baku
Staf

Koreksi dan
menanda
tangani
berkas
pengajuan
UP
Mengambil
nomor surat
pada bagian
umum
Mengantar
berkas UP
ke KPPN

Mengarsip
kan berkas
UP

215

Bendahara

Persyaratan /
Perlengkapan
- DIPA
- RKA-KL

Waktu

Output

1
hari

Terselesainya
pembuatan Daftar
rincian UP

- Daftar rincian
pengajuan UP

1
hari

Terselesainya
pembuatan surat
pernyataan

- Aplikasi SPM
- Daftar rincian
pengajuan UP
- Surat
pernyataan
- DIPA
- RKAKL
- Surat
pengantar
pengajuan UP
- Berkas
pengajuan UP

1
hari

Terbitnya SPM
uang persediaan

1
hari

Terselesainya
berkas UP yang
siap diajukan

- Berkas
pengajuan UP
- Agenda surat
keluar
- Berkas
pengajuan UP
- Buku ekspedisi
keluar bagian
keuangan
- Box file khusus
UP
- Arsip berkas
UP

1
hari

Tercatatnya surat
keluar dalam
agenda bagian
umum
Terkirimnya
berkas pengajuan
UP ke KPPN

1
hari

1
hari

Tersimpannya
arsip pengajuan
berkas UP

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

011
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

(PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENGANTAR SPM/PENGAMBIL SP2D)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

No

Aktivitas

1.

Mengisi blangko
Kartu Identitas
Pengantar
SPM/Pengambil
SP2D
Koreksi dan
menandatangani
Surat Penunjukan
Petugas
Pengantar /
Pengambil
SPM/SP2D
Memberi nomor
pada Surat
Penunjukan
Petugas
Pengantar /
Pengambil
SPM/SP2D
Mengantar Surat
Penunjukan
Petugas
Pengantar /
Pengambil
SPM/SP2D dan
Blangko Kartu
Identitas ke KPPN
Mengarsipkan
Surat Penunjukan
Petugas
Pengantar /
Pengambil
SPM/SP2D

2.

3.

4.

5.

6.

Staf / Petugas

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Sekretaris

Mengambil Kartu
Identitas Petugas
Pengantar /
Pengambil
SPM/SP2D

216

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Blangko Kartu
Identitas
- KTP Pengantar
SPM/SP2D
- Pas foto
- Surat
penunjukan
petugas
- Blangko KArtu
Identitas

1
hari

Terbitnya kartu
identitas
pengantar/pengam
bil SPM/SP2D

1
hari

Blangko Kartu
Identitas siap
dikirim

- Surat
penunjukan
petugas
- Buku agenda
surat keluar

1
hari

Surat penunjukan
petugas tercatat
dalam agenda
umum

- Surat
penunjukan
petugas
- Blangko kartu
identitas
- Buku ekspedisi

1
hari

Diterimanya surat
penunjukan dan
blangko kartu
identitas

- Surat
penunjukan
petugas
- Blangko kartu
identitas
- Boxfile
- Lemari arsip
- Arsip surat
penunjukan
petugas

1
hari

Tersimpannya
surat dalam file
keuangan

1
hari

KIPPS siap
dipergunakan
sesuai kebutuhan

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

012
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

(PEMBUATAN RENCANA PENARIKAN DANA)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Membuat konsep
rencana penarikan
dana

Menginput konsep
rencana penarikan
dana dalam aplikasi
POK

Menandatangani
konsep rencana
penarikan dana

Mengirimkan rencana
penarikan dana ke
KPPN

5.

Mengarsipkan berkas
rencana penarikan
dana

Sekretaris

Mutu Baku
Kasubag
Umum &
Keuangan

Staf

217

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Manual
Laporan
Keuangan
- RKAKL
- Kalkulator
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Aplikasi POK
2013
- Komputer /
Laptop
- Printer

1
hari

Terselesainya
konsep rencana
penarikan dana

1
hari

Terekamnya
konsep rencana
penarikan dana ke
dalam aplikasi

- Konsep
rencana
penarikan dana
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Hardcopy
rencana
penarikan dana
- Softcopy
rencana
penarikan dana
- Hardcopy
rencana
penarikan dana
- Boxfile
- Lemari arsip

1
hari

Rencana
penarikan dana
siap dikirim

1
hari

Terealisasinya
rencana penarikan
dana

1
hari

Tersimpannya
arsip rencana
penarikan dana

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

013
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN GAJI INDUK)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No
1

Aktivitas

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Membuat daftar
gaji pegawai

Bendahara
-

Menanda
tangani daftar
perubahan
pegawai
Membuat daftar
perubahan
potongan
Menanda
tangani perubahan
potongan
Membuat surat
setoran pajak
Menanda
tangani surat
setoran pajak
yang telah
dikerjakan

218

Output
Terselesainya
pembuatan daftar
gaji pegawai

1
hari

Daftar gaji siap

dikirim

- Daftar gaji
- SK kenaikan
pangkat
- Sk mutasi
- Sk kenaikan
berkala
- Data dukung
lainnya yang
diperlukan
- Daftar
perubahan
pegawai

2
hari

Terselesainya
daftar perubahan
data pegawai

1
hari

Daftar perubahan
pegawai siap
dikirim

- Daftar gaji
- Dasar hokum
ketentuan
pemotongan
- Daftar
perubahan
potongan
- Daftar gaji
pegawai

2
hari

Terselesainya
daftar perubahan
potongan

1
hari

- Daftar gaji
- Daftar
perubahan
potongan

1
hari

Daftar perubahan
potongan siap
dikirim
Terselesainya
surat setoran
pajak
Surat setoran
pajak siap dikirim

Koreksi dan
menandatangani
daftar gaji yang
telah dibuat
Membuat daftar
perubahan data
pegawai

Waktu
4
hari

Persyaratan /
Perlengkapan
Aplikasi GPP
SK kenaikan
berkala
SK kenaikan
pangkatTunjan
gan
istri/suami,anak
SK mutasi
RKAKL
Daftar gaji
Alat Tulis
Kantor (ATK)

1
hari

Pelaksana
No

Aktivitas

Membuat Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

10

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Bendahara
-

11

Menandatangani
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP)

12

Menyerahkan
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP) ke PPSPM

13

14

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) dan
kelengkapan data
dukungnya
Menandatangani
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP)

15

Membuat SPM

16

Menyerahkan
SPM ke PPSPM

17

Menguji dan
menandatangani
SPM

219

Persyaratan /
Perlengkapan
RKAKL
DIPA
Daftar gaji
Aplikasi SPP
Komputer /
Laptop
Printer
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
RKAKL
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
Aplikasi SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
RKAKL
SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
SPTJM
SPM
SPP
Laptop sebagai
tanda tangan
elektronik pada
ADK SPM
Pin PPSPM
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung

Waktu

Output

2
hari

Terselesainya
SPP

2
hari

SPP akurat
dengan data yang
ada

1
hari

SPP siap
diserahkan ke
PPSPM

1
hari

SPP dan data

dukungnya
diterima PPSPM

2
hari

SPP akurat
dengan data
dukung dan
permintaan dana
tidak melebihi
pagu yang ada
Ditandatanganinya
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP)

1
hari

2
hari

Data SPM terekam

dalam aplikasi
SPM

1
hari

PPSPM menerima
SPM

1
hari

SPM terbit dan

siap diserahkan ke
KPPN

Pelaksana
No

Aktivitas

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Bendahara

18

Menyerahkan
SPM ke KPPN

19

Mengarsipkan
SPP/SPM dan
data dukungnya

220

Persyaratan /
Perlengkapan
Aplikasi SPM
ADK SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji dan
data dukung
SPTJM
Data dukung
lainnya yang
diperlukan
Lemari arsip

Waktu

Output

2
hari

KPPN menerima
SPM untuk
menerbitkan SP2D

1
hari

Tersimpannya
SPP/SPM dan
data dukungnya

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

014
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Membuat
daftar gaji
susulan
pegawai
Koreksi dan
menanda
tangani daftar
gaji susulan
Membuat
daftar
perubahan
data pegawai

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Bendahara

sekretaris

Menanda
tangani surat
setoran pajak

Membuat
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Waktu

Output

2
hari

Terselesainya
pembuatan daftar
gaji susulan

1
hari

Daftar gaji
susulan siap
dikirim

- Daftar gaji
susulan
- SK kenaikan
pangkat
- Sk mutasi
- Sk kenaikan
berkala
- Data dukung
lainnya yang
diperlukan
- Daftar
perubahan
pegawai

2
hari

Terselesainya
daftar perubahan
data susulan

1
hari

Daftar perubahan
pegawai siap
dikirim

- Daftar gaji
susulan
- Daftar
perubahan data
pegawai
- Surat setoran
pajak
- Daftar gaji
susulan
- Daftar
perubahan data
pegawai
- RKAKL
- DIPA
- Daftar gaji
susulan
- Aplikasi SPP

1
hari

Terselesainya
surat setoran
pajak

2
hari

Surat setoran
pajak siap dikirim

2
hari

Terselesainya
SPP

Menanda
tangani daftar
perubahan
pegawai
susulan
Membuat
surat setoran
pajak

221

Persyaratan /
Perlengkapan
Aplikasi GPP
Rekapitulasi
daftar gaji
RKAKL
Daftar gaji
susulan

Pelaksana
No

Aktivitas

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Bendahara

sekretaris

10

11

12

13

Menanda
tangani Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Menyerahkan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) ke
PPSPM

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) dan
kelengkapan
data
dukungnya

Menanda
tangani Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Membuat
SPM

14

Menyerahkan
SPM ke
PPSPM

222

Persyaratan /
Perlengkapan
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
RKAKL
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
SPP
Data
perubahan
pegawai
susulan
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
Aplikasi SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
RKAKL
SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
SPTJM
Data dukung
lainnya yang
diperlukan

Waktu

Output

2
hari

SPP akurat
dengan data yang
ada

1
hari

SPP siap
diserahkan ke
PPSPM

1
hari

SPP dan data

dukungnya
diterima PPSPM

2
hari

SPP akurat
dengan data
dukung dan
permintaan dana
tidak melebihi
pagu yang ada

1
hari

Ditandatangani
nya Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

2
hari

Data SPM
terekam dalam
aplikasi SPM

1
hari

PPSPM
menerima SPM

Pelaksana
No

Aktivitas

15

Menguji dan
menanda
tangani SPM

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Bendahara

sekretaris

16

Menyerahkan
SPM ke
KPPN

17

Mengarsip
kan dokumen

223

Persyaratan /
Perlengkapan
SPM
SPP
Laptop sebagai
tanda tangan
elektronik pada
ADK SPM
Pin PPSPM
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung
Aplikasi SPM
ADK SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
Data
perubahan
pegawai
Daftar gaji
susulan dan
data dukung

Waktu

Output

1
hari

SPM terbit dan

siap diserahkan
ke KPPN

2
hari

KPPN menerima
SPM untuk
menerbitkan
SP2D

1
hari

Dokumen
tersimpan dalam
file keuangan

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

015
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No

Aktivitas

Membuat
daftar
kekurangan
pegawai

Koreksi dan
menanda
tangani daftar
kekurangan
gaji pegawai
bersama
bendahara
Membuat
daftar
perubahan
data pegawai

Petugas
Staf

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Bendahara

sekretaris

224

Output
Terselesainya
pembuatan daftar
kekurangan gaji

1
hari

Daftar kekurangan
gaji siap dikirim

- Daftar
kekurangan gaji
- SK
pengangkatan
CPNS/PNS
- SK kenaikan
pangkat
- SK jabatan
- SPMT
- Sk mutasi
- Sk kenaikan
berkala
- Data dukung
lainnya yang
diperlukan
- Daftar
perubahan
pegawai

2
hari

Terselesainya
daftar perubahan
data pegawai

1
hari

Daftar perubahan
pegawai siap
dikirim

- Daftar
kekuranan gaji
- Daftar
perubahan data
pegawai
- Surat pajak
- Daftar
kekuranan gaji
- Daftar
perubahan data
pegawai

2
hari

Terselesainya
Surat setoran
pajak

2
hari

Surat setoran
pajak siap dikirim

Menanda
tangani surat
setoran pajak

Waktu
2
hari

Menanda
tangani daftar
perubahan
pegawai
susulan
Membuat
surat setoran
pajak

Persyaratan /
Perlengkapan
Aplikasi GPP
Rekapitulasi
daftar
kekurangan gaji
RKAKL
Daftar
kekurangan gaji
Alat Tulis
Kantor (ATK)

Pelaksana
No
7

Aktivitas

Petugas
Staf

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Bendahara

sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan
RKAKL
DIPA
Daftar
kekurangan gaji
Aplikasi SPP

Membuat
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Menanda
tangani Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

10

Menyerahkan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) ke
PPSPM

11

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) dan
kelengkapan
data
dukungnya

12

Menanda
tangani Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

13

Membuat SPM

14

Menyerahkan
SPM ke
PPSPM

- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung seperti
RKAKL
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar
kekurangan
gaji dan data
dukung seperti
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung seperti
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung seperti
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung seperti
- Aplikasi SPM
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung seperti
- RKAKL
- SPM
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung

225

Waktu

Output

2
hari

Terselesainya SPP

2
hari

SPP akurat
dengan data yang
ada

1
hari

SPP siap
diserahkan ke
PPSPM

1
hari

SPP dan data

dukungnya
diterima PPSPM

2
hari

SPP akurat
dengan data
dukung dan
permintaan dana
tidak melebihi
pagu yang ada

1
hari

Ditandatanganinya
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP)

2
hari

Data SPM terekam

dalam aplikasi
SPM

1
hari

PPSPM menerima
SPM

Pelaksana
No
15

Aktivitas

Petugas
Staf

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Bendahara

sekretaris

Menguji dan
menanda
tangani SPM

16

Menyerahkan
SPM ke KPPN

17

Mengarsipkan
dokumen

226

Persyaratan /
Perlengkapan
SPM
SPP
Laptop sebagai
tanda tangan
elektronik pada
ADK SPM
Pin PPSPM
Data
perubahan
pegawai
Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung
Aplikasi SPM
ADK SPM
SPP
Data
perubahan
pegawai
Data
perubahan
pegawai
Daftar
kekurangan gaji
dan data
dukung

Waktu

Output

1
hari

SPM terbit dan

siap diserahkan ke
KPPN

2
hari

KPPN menerima
SPM untuk
menerbitkan SP2D

1
hari

Dokumen
tersimpan dalam
file keuangan

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

016
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN UANG LEMBUR)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No
1

Aktivitas

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Membuat
daftar
perhitungan
lembur dan
rekapitulasi
lembur

Bendahara
-

Koreksi dan
menanda
tangani daftar
perhitungan
lembur

Membuat
surat setoran
pajak

Menanda
tangani surat
setoran pajak

227

Persyaratan /
Perlengkapan
Aplikasi Lembur
SPK Lembur
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
Daftar hadir
lembur
RKAKL
Daftar
perhitungan
lembur dan
rekapannya
SPK Lembur
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
Daftar hadir
lembur
RKAKL
Daftar
perhitungan
lembur dan
rekapannya
SPK Lembur
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
Daftar hadir
lembur
Surat setoran
pajak
perhitungan
lembur dan
rekapannya
SPK Lembur
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
Daftar hadir
lembur

Waktu

Output

3
hari

Terselesaikannya
daftar perhitungan
lembur dan
rekapannya

1
hari

Daftar perhitungan
lembur siap dikirim

1
hari

Terselesainya
surat setoran pajak

1
hari

Surat setoran
pajak siap dikirim

Pelaksana
No
5

Aktivitas

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Membuat
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Bendahara
-

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Menanda
tangani Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Menyerahkan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) ke
PPSPM

Menguji dan
menanda
tangani SPM

228

Persyaratan /
Perlengkapan
RKAKL
DIPA
Daftar
perhitungan
permintaan
uang lembur
SPK lembur
Aplikasi SPP
SPP
RKAKL
DIPA
Daftar
perhitungan
permintaan
uang lembur
SPK lembur
Daftar hadir
lembur
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
SPP
Daftar
perhitungan
permintaan
uang lembur
SPK lembur
Daftar hadir
lembur
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
SPP
Daftar
perhitungan
permintaan
uang lembur
SPK lembur
Daftar hadir
lembur
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
SPM
SPP
Laptop sebagai
tanda tangan
elektronik pada
ADK SPM
Pin PPSPM
Daftar
perhitungan
permintaan
uang lembur
SPK lembur
Daftar hadir
lembur
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21

Waktu

Output

2
hari

Terselesainya SPP

2
hari

SPP akurat
dengan data yang
ada

1
hari

SPP siap
diserahkan ke
PPSPM

1
hari

SPP dan data

dukungnya
diterima PPSPM

1
hari

SPM terbit dan

siap diserahkan ke
KPPN

Pelaksana
No

Aktivitas

10

Menyerahkan
SPM ke KPPN

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Bendahara
-

11

Mengarsipkan
dokumen

229

Persyaratan /
Perlengkapan
Aplikasi SPM
SPM
ADK SPM
SPP
Daftar
perhitungan
permintaan
uang lembur
SPK lembur
Daftar hadir
lembur
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
SPP
Daftar
perhitungan
permintaan
uang lembur
SPK lembur
Daftar hadir
lembur
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
Box file

Waktu

Output

2
hari

KPPN menerima
SPM untuk
menerbitkan SP2D

1
hari

Dokumen
tersimpan dalam
file keuangan

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

017
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN UANG MAKAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012
4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

Keterkaitan :
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana
No
1

Aktivitas

Staf /
Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Membuat
daftar
perhitungan
uang makan

Bendahara
-

Koreksi dan
menanda
tangani daftar
perhitungan
uang makan

Membuat
surat setoran
pajak

Menanda
tangani surat
setoran pajak

Membuat
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Koreksi Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

230

Persyaratan /
Perlengkapan
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
RKAKL
Kalkulator
Daftar
perhitungan
uang makan
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
Daftar
perhitungan
uang makan
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
Surat setoran
pajak
Daftar
perhitungan
uang makan
Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
RKAKL
DIPA
Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
Aplikasi SPP
SPP
RKAKL
DIPA
Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21

Waktu
3
hari

Output
Terselesainydaftar
perhitungan uang
makan

1
hari

Daftar perhitungan
uang makan siap
dikirim

1
hari

Terselesainya
surat setoran pajak

1
hari

Surat setoran
pajak siap dikirim

2
hari

Terselesainya SPP

2
hari

SPP akurat
dengan data yang
ada

Pelaksana
No

Aktivitas

Menanda
tangani Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)

Petugas

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

sekretaris

Sekretaris
-

Menyerahkan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) ke
PPSPM

Menguji dan
menanda
tangani SPM

10

Menyerahkan
SPM ke KPPN

11

Mengarsipkan
dokumen

Persyaratan /
Perlengkapan
SPP
Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
SPP
Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
SPM
SPP
Laptop sebagai
tanda tangan
elektronik pada
ADK SPM
Pin PPSPM
Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21
Aplikasi SPM
SPM
ADK SPM
SPP
Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
Daftar hadir
kerja
SSP PPh 21

- SPP
- Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
- Daftar hadir
kerja
- SSP PPh 21
- Box file

231

Waktu

Output

1
hari

SPP siap
diserahkan ke
PPSPM

1
hari

SPP dan data

dukungnya
diterima PPSPM

1
hari

SPM terbit dan

siap diserahkan ke
KPPN

2
hari

KPPN menerima
SPM untuk
menerbitkan SP2D

1
hari

Dokumen
tersimpan dalam
file keuangan

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

001
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Ekonomi
3. S1 Komputer
4. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Bidang Teknis Dan Kepaniteraan
2. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan
Peradilan tidak akan tercapai.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Surat Dan Berkas Perkara

Pelaksana
No

Aktivitas

Menerima
surat dan
memberi
lembaran
disposisi
Menyortir
surat sesuai
peruntukan
Mengagenda
kan surat
pada pada
buku register
surat masuk
Mengajukan
surat untuk
mendapat
disposisi
atau instruksi
Menerima
surat /berkas
yang telah
didisposisi

Staf

Kasubag
Umum &
Keuangan

Ketua

Mutu Baku
Sekretaris

157

Persyaratan /
Perlengkapan
- Tanda Terima
- Surat Masuk

Waktu

Output

1
Hari

Diterimanya
penerimaan surat
dan berkas
perkara yang
masuk
Diklasifikasikan
nya surat dan
berkas perkara
Terdaftarnya surat
dan berkas
perkara yang
masuk

- Lembaran
Disposisi
- Surat Masuk
- Buku Register
- Surat Masuk

1
Hari

- Surat Masuk

1
Hari

Petunjuk
penanganan
terhadap surat
masuk

- Buku eskpedisi
- Surat Masuk
antar bagian

1
Hari

Disampaikannya
surat dan berkas
perkara pada unit
pengelolah

1
Hari

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

002
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR DAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 - Ekonomi
3. S1 - Komputer
4. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Bidang Teknis Dan Kepaniteraan
2. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan
Peradilan tidak akan tercapai.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Surat Dan Berkas Perkara

Pelaksana
No

Aktivitas

Mengambil
nomor surat
keluar di sub
bagian umum,
dan pengepakan
surat
Menerima surat
keluar yang akan
didistribusi
Mencatat surat
keluar untuk
pengiriman
dalam kota
Membuat daftar
surat-surat yang
dikirim keluar
menggunakan
jas pos
Memberi Paraf
Daftar suratsurat keluar
yang dikirim
dengan jasa pos
Mengesahkan
Daftar suratsurat keluar
yang akan
dikirim dengan
jasa pos
Mengirim
Surat
menggunakan
jasa pos

Unit
Pengelolah

Staf

Mutu Baku

Kasubag
Umum &
Keuangan

158

Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Bantal Stempel
- Buku Surat
Masuk

1
hari

Tercatatnya surat
keluar dinas pada
agenda surat
keluar

- Buku ekspedisi
- Surat Keluar

1
hari

- Surat Keluar
- Buku ekspedisi
Surat keluar

1
hari

Diterimanya surat
dinas yang akan
dikirimkan
Terdatanya surat
keluar dalam
daftar pengirman

- Surat Keluar
- Buku ekspedisi
- Surat keluar

1
hari

Terdatanya surat
keluar dalam
daftar pengirman
dengan jasa pos

- Surat Keluar
- Buku ekspedisi
- Surat keluar

1
hari

Daftar surat untuk

bukti pengiriman
bukti tagihan jas
pos

- Daftar surat
keluar yang
akan dikirim

1
hari

Disahkannya
daftar pengiriman
surat

- Surat Keluar
- Buku ekspedisi
- Surat keluar

1
hari

Dikirmnya surat
dinas keluar
dengan jasa pos

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

:
:
:
:
:

003
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT MASUK URUSAN UMUM

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 - Ekonomi
3. S1 - Komputer
4. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Bidang Teknis Dan Kepaniteraan
2. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan
Peradilan tidak akan tercapai.

No

Aktivitas

Menerima disposisi
surat masuk dari
pimpinan

Penyerahan
disposisi surat
masuk

Mempelajari
disposisi surat
masuk
Menindaklanjuti
surat masuk sesuai
disposisi surat untuk
membalas surat /
menanggapi /
meneruskan
Melaksanakan
disposisi atasan
langsung

Memeriksa hasil
pelaksanaan
disposisi atasan
langsung

Mengagendakan
surat masuk dalam
buku agenda surat
masuk
Urusanumum
Mengarsipkan surat
masuk

Staf

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Surat

Pelaksana
Kasubag Umum &
Keuangan

159

Mutu Baku
Persyaratan /
Perlengkapan
- Disposisi Surat
masuk
- Buku ekspedisi
penerimaan
surat
- Disposisi surat
masuk

Waktu

Output

1
hari

Diterimanya
disposisi surat
masuk pada
Urusan umum

1
hari

Diterimanya
disposisi surat
masuk oleh
Kepala Urusan
umum
Tersedianya
konsep hasil
telaah isi surat
Tersedianya
instruksi atasan
langsung terkait
penyelesaian
disposisi pimpinan

- Disposisi surat
masuk

1
hari

- Surat masuk
- Disposisi
atasan
langsung

1
hari

- Surat masuk
- Disposisi
atasan
langsung
- Data dukung
pelasanaan
disposisi
- Surat masuk
- Disposisi
atasan
langsung
- Data dukung
pelasanaan
disposisi
- Surat masuk
- Buku agenda

1
hari

Disposisi surat
dilaksanakan
sesuai instruksi

1
hari

Terselesaikannya
instruksi dalam
disposisi surat
masuk

1
hari

Tercatatnya surat
masuk dalam buku
agenda Urusan
umum

- Surat masuk
- Box file
- Lemari arsip

1
hari

Tersimpannya
arsip surat masuk
dengan baik

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

:
:
:
:
:

004
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT KELUAR URUSAN UMUM

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 - Ekonomi
3. S1 - Komputer
4. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat keluar
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Bidang Teknis Dan Kepaniteraan
2. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan
Peradilan tidak akan tercapai.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Surat

Pelaksana
No

Aktivitas

Membuat
draf surat
keluar sesuai
disposisi
atasan

Mengetik
draf surat
keluar yang
telah selesai
dikonsep

Koreksi draf
surat keluar

Menanda
tangani draf
surat keluar

Memberi
nomor surat
keluar

Mengirimkan
surat keluar

Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku

Staf

Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan
- Disposisi surat
masuk
- Data dukung
yang diperlukan
untuk
membalas surat
- Draf surat
keluar
- Disposisi surat
masuk
- Data dukung
yang diperlukan
untuk
membalas surat
- Surat keluar
- Data dukung
yang perlu
dilampirkan
- Surat keluar
- Data dukung
yang perlu
dilampirkan
- Surat keluar
- Buku ekspedisi
surat keluar
kepaniteraan
perdata
- Buku agenda
surat keluar
- Surat keluar
- Data dukung
yang
dilampirkan
- Buku ekspedisi

160

Waktu

Output

1
hari

Selesainya draf
surat keluar

1
hari

Disiapkannya draf
surat keluar untuk
ditandatangani

1
hari

Isi surat telah

sesuai dengan
data dukung dan
materi disposisi
Surat keluar siap
dikirim

1
hari

1
hari

Surat tercatat
dalam buku
agenda

1
hari

Terkirimnya surat

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

005
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PERMINTAAN BARANG-BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Bidang Teknis Dan Kepaniteraan
2. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen persediaan barang ATK

Pelaksana
No

Aktivitas

Mengisi nota
permintaan
barang
Pengesahan
nota permintaan
barang yang
diminta
Penyerahan nota
permintaan
barang untuk
pengambilan
barang
Pengambilan
Barang sesuai
nota permintaan
barang
Penerimaan
Barang Alat Tulis
Kantor (ATK)

User

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubag
Umum &
Keuangan

161

Staf

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Nota Bon
Barang

1
hari

- Nota Bon
Barang

1
hari

Tercatatnya jenis
barang yang
dibutuhkan
Disahkannya nota
permintaan

- Nota Bon
Barang

1
hari

Diterimanya nota
permintaan barang

- Barang ATK
- Nota Bon
Barang

1
hari

- Barang ATK
- Nota Bon
Barang

1
hari

Distribusi barang
yang diminta
dalam nota
permintaan
Diterimanya
barang oleh unit
pengelolah

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

006
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGOLAHAN APLIKASI PERSEDIAAN

(KEGIATAN HARIAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil

Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun
2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

No

Aktivitas

Pelaksana
Kasubag
Unit Penanggung
Umum &
Jawab
Keuangan

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen persediaan barang ATK

Mutu Baku
Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Menginput data
persediaan yang
masuk

- Nota
Pembelian

1
hari

Terdatanya
informasi barang
persediaan

Menginput data
keluar/pemakaian
barang persediaan

- Nota bon
keluar barang

1
hari

Tersimpannya
informasi barang
persediaan

Mengecek data pada

aplikasi dan pada
gudang persediaan
harus sama

- Aplikasi
persediaan
dan gudang

1
hari

Membuat Laporan
kondisi barang di
gudang

- Laporan
persediaan

1
hari

Terdapat
kesesuaian antara
data aplikasi dan
barang dalam
gudang
Laporan
persediaan

Menerima dan
mengoreksi laporan
tentang aplikasi
barang

- Laporan
persediaan

1
hari

Tersedianya
laporan
persediaan

Meneliti, menyetujui
laporan persediaan
dan memutuskan
untuk pengadaan
barang yang telah
habis
Menindaklanjuti
instruksi/keputusan
untuk pengadaan
barang persediaan

- Laporan
persediaan

1
hari

Tersedianya
laporan
persediaan

- Laporan
persediaan

1
hari

Tersedianya
laporan
persediaan

162

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

007
04 Januari 2016
104 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGOLAHAN APLIKASI SIMAK - BMN

(KEGIATAN HARIAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun
2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

No

Aktivitas

Menginput data
masuk SIMAK
BMN berupa nilai
barang dan jenis
barang yang
berasal dari pihak
ketiga
Menginput data
keluar berupa
penghapusan dan
transfer BMN
Mencocokan data
aplikasi dengan
data rill
dilapangan
Membuat
Laporan SIMAK
BMN
Mengoreksi
laporan SIMAK
BMN yang telah
diselesaikan
Menyetujui dan
mengesahkan
laporan SIMAK
BMN
Melakukan Back
Up data
Menginventarisir
BMN yang rusak
untuk diajukan
penghapusan

Pelaksana
Kasubag
Unit Penanggung
Umum &
Jawab
Keuanga
n

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen barang inventaris

Mutu Baku
Sekretaris

163

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Kontrak dan SP2D

1
hari

Terekamnya data
barang inventaris
dalam aplikasi

- SK penghapusan dan
BAST

1
hari

Terekamnya data
barang yang telah
dihapus

- Laporan BMN

1
hari

Terdapat
keseuaian data riil
dan aplikasi

- Laporan BMN

1
hari

Laporan BMN

- Laporan BMN

1
hari

Laporan BMN

- Aplikasi SIMAK BMN

1
hari

Disahkannya
laporan SIMAK BMN

- Aplikasi SIMAK BMN

1
hari

Laporan BMN

- Laporan BMN

1
hari

Laporan BMN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

008
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian)
2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen persediaan barang ATK

Pelaksana
No

Aktivitas

Menghimpun
Laporan Semester
/ Tahunan
Menginput data
persediaan dan
menginput data
masuk keluar
Menunjuk Panitia
pemeriksaan
barang
Memeriksa
barang persediaan
dengan
mengecek
barang riil
digudang
Membuat Berita
Acara Opname
Fisik Persediaan
Menandatangani
berita acara
opname fisik
Menghimpun
Berita acara
opname dan
menginput ke
aplikasi
persediaan
Membuat Laporan
persediaan

Staf

Sekretaris

Mutu Baku

Panitia

164

Kasubag
Umum &
Keuangan

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Data aplikasi
Persediaan

1
hari

- Data keluar
masuk
persediaan

3
hari

Terhimpunnya
data mentah
laporan
Terekamnya data
barang persediaan

- SK Panitia

1
hari

- Laporan
Persediaan

1
hari

Dibuatnya SK
Panitia
Pemeriksan
Barang
Diperiksannya
barang persediaan

- BA Opname
Barang

2
hari

BA Opname
Barang

- BA Opname
Barang

1
hari

BA Opname
Barang

- BA Opname
Barang

1
hari

BA Opname
Barang

- Laporan
Persediaan

2 hari

Laporan
Persediaan

Pelaksana
No

Aktivitas

Staf

Sekretaris

Mutu Baku

Panitia

Kasubag
Umum &
Keuangan

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Menandatangani
Laporan
Persediaan

- Laporan
Persediaan

1
hari

Laporan
Persediaan

10

Menjilid Laporan
Persediaan yang
telah selesai
Back Up data dan
pengiriman
Laporan ke Korwil,
KPKNL dan
aplikasi SIMAK BMN

- Laporan
Persediaan

1
hari

Laporan
Persediaan

1
hari

Terkirimnya
laporan

11

165

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

009
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK - BMN PERSEMESTER/PERTAHUN

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil

Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian)
2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen barang inventaris

Mutu Baku

No

Aktivitas

Menghimpun bahan
Laporan Semester

- Laporan
Persediaan

1
hari

Tersedianya data
mentah laporan

Pengumpulan data
SIMAK BMN, data
masuk dan keluar
Kompilasi laporan
persediaan dan
SIMAK - BMN
Mencetak laporan
laporan di aplikasi
SIMAK BMN dan
persediaan
Mengirim ADK
SIMAK ke
SAKPA
Membuat Berita
Acara Rekon
Internal SIMAK dan
SAKPA bulanan,
semester dan
tahunan

- Laporan SIMAK

3
hari

- Aplikasi SIMAK

2
hari

- Aplikasi SIMAK

2
hari

- Aplikasi SIMAK

5
hari

Terekamnya data
inventarisasi
barang
Terselesaikannya
laporan
persediaan
Tersediannya
laporan
persediaan dan
SIMAK BMN
Terkirimnya ADK
SIMAK BMN

- Aplikasi SIMAK

1
hari

Aplikasi SIMAK

Menyiapkan
lampiran lampiran
BA rekon internal
Memeriksa hasil
penyusunan dan
pengelompokkan
laporan SIMAK
Menandatangani
Laporan SIMAK
yang telah
diselesaikan
Menjilid laporan
SIMAK BMN

- BA Rekon

3
hari

BA Rekon

- Laporan SIMAK

2
hari

Laporan SIMAK

- Laporan SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

- Laporan SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

Back Up data dan

pengiriman Laporan
ke Korwil dan
KPKNL

- Laporan SIMAK
- Aplikasi SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

10

11

Staf

Sekretaris

166

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

010
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK - BMN PERSEMESTER/PERTAHUN TINGKAT KORWIL

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK (Kegiatan Harian)
2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen barang inventaris

Mutu Baku

No

Aktivitas

Menerima surat
permintaan laporan BMN
dari PT. Kupang

- Surat
permintaan

1
hari

Surat permintaan

Membuat
laporan
BMN
Membuat Laporan
ADK SIMAK BMN

- Surat
permintaan

1
hari

Laporan BMN

- Aplikasi SIMAK

1
hari

Kompilasi Laporan BMN

dan ADK SIMAK BMN
yang dikirim untuk
laporan korwil
Mencocokkan data satker
dan korwil SIMAK BMN
serta pencocokan dengan
Data SAKPA
Mencetak laporan
laporan dan
penandatanganan
Membuat BA rekon
internal SIMAK BMN
wilayah dan SAKPA
Menjilid laporan
yang telah
diselesaikan
Melakukan rekonsiliasi
dengan DJKN wilayah
XIV Denpasar
Menggandakan
Berita Acara
hasil rekon dengan
DJKN
wilayah XIV
Melakukan rekonsiliasi
dengan unit eselon I
dengan membawa ADK
Korwil dan laporan BMN
Korwil
Menjilid laporan
laporan dan
diarsipkan

- Aplikasi SIMAK

1
hari

Tersedianya
laporan tingkat
satker
Terselesaikannya
laporan kompilasi
dari satker

- Aplikasi SIMAK

1
hari

Terdapatnya
kesesuaian data
satker dan korwil

- Aplikasi SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

- BA Rekon

1
hari

BA Rekon

- Laporan SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

- Laporan SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

- Laporan SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

- Laporan SIMAK
- Aplikasi SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

- Laporan SIMAK

1
hari

Laporan SIMAK

10

11

12

Staf

167

Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

011
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PEMBUATAN LAPORAN APLIKASI PP 39 TAHUN 2006 FORM B

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
5. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 - Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Jaringan internet

Keterkaitan :
1. SOP Urusan Umum
2. SOP Urusan Keuangan
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Laporan Sub Bagian Keuangan
2. Dokumen Laporan Kegiatan Sub Bagian Umum

Pelaksana
No

Aktivitas

Mendownload
Form A yang
yang tersedia
pada
E Mail
Menginput
Form A untuk
Pengadilan
Negeri Soe
Mengoreksi
Form A yang
telah dikirim
Mengkompilasi
Form A yang
dikirim
kedalam Form
B
Mencetak
Form B yang
telah selesai
dikompilasi
Paraf Laporan
PP 39 (form B)
yang akan
dikirim
Menanda
tangani
Laporan
Pengiriman
Laporan PP 39
Form B

Staf
Umum

Kasubag
Umum &
Keuang
an

Mutu Baku
Sekretaris

168

Ketua

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Laptop
- Jaringan
Internet

1
hari

Tersedianya file
form A

- Laptop

1
hari

Terisinya form A

- Laptop

1
hari

Terselesaikannya
form A

- Laptop

1
hari

Dikompilasinya
form A ke form B

- Laptop
- Printer

1
hari

Tersediannya form
B yang telah
diselesaikan

- Laporan
Form B

1
hari

Laporan Form B

- Laporan
Form B

1
hari

Laporan Form B

- Laporan
Form B

1
hari

Laporan Form B

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

012
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PERAWATAN DAN PERBAIKAN BARANG ELEKTRONIK

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 - Komputer
3. S1 Ekonomi
4. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK (Kegiatan Harian)
2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

No

Aktivitas

Menginventarisir
laporan permintaan
perawatan dan
kerusakan barang
Memeriksa kondisi
Barang yang
dilaporkan
Menerima hasil
pemeriksaan
laporan permintaan
perawatan dan
kerusakan barang
Memerintahkan
perawatan dan
perbaikan barang
Menghubungi pihak
ketiga untuk
merawat dan
memperbaiki barang
yang rusak
Mengawasi proses
perawatan dan
perbaikan barang
Menerima laporan
hasil pelaksanaan
perawatan dan
perbaikan barang
yang telah selesai
Menyerahkan
kembali barang
yang telah selesai
dilakukan
perawatan dan
perbaikan

Staf

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

169

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Barang Inventaris

Mutu Baku
Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)

1
hari

Terdatanya
laporan kondisi
barang

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)
- Alat Tulis
Kantor
(ATK)

1
hari

Tersedianya
informasi

1
hari

Disampaikannya
laporan kondisi
barang

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)
- Alat Tulis
Kantor
(ATK)
- Daftar
perbaikan
- Daftar
perbaikan

1
hari

Disetujuinya
perbaikan barang

1
hari

Tersedianya pihak
ketiga yang
menyediakan jasa
perbaikan barang

1
hari

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)
- Daftar
perbaikan
- Alat Tulis
Kantor
(ATK)
- Daftar
perbaikan

1
hari

Dipastikannya
penyelesaian
perbaikan barang
Dilaporkannya
penyelesaian
perbaikan barang

1
hari

Diserahkannya
barang yang trlah
diperbaiki kepada
unit pengelolah

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

013
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGADAAN BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil
3. S1 Ekonomi
4. SLTA

Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian)
2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

No

Aktivitas

Menginventarisir
barang barang
ATK yang telah
habis digudang
Membuat daftar
barang barang
yang telah habis
dan yang
dibutuhkan
Mengajukan ke
pihak ketiga untuk
mendapatkan harga
dari barang
barang ATK
Menghitung harga
barang ditambah
dengan pajak
Menandatangani
pengajuan
pengadaan barang
Alat Tulis Kantor
(ATK)
Proses pengadaan
barang barang
ATK yang telah
disetujui
Pencatatan Barang
Masuk hasil
pengadaan

Staf

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Buku agenda surat masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen pengadaan barang ATK

Mutu Baku
Sekretaris

170

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

- Alat Tulis
Kantor (ATK)

1
hari

Terdatanya
persediaan barang

- Daftar
Kebutuhan
Barang

1
hari

Terdaftarnya
jumlah barang
yang telah habis

- Daftar
Kebutuhan
Barang

1
hari

Disampaikannya
daftar permintaan
barang

- Daftar harga
Barang

1
hari

Dihitungnya biaya
pajak

- Daftar harga
Barang

1
hari

Disetujuinya
pengadaan barang

- Daftar harga
Barang

1
hari

Dilakukannya
proses pengadaan

- Daftar harga
Barang

1
hari

Dicatatnya hasil
pengadaan dalam
buku inventaris

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

014
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN URUSAN UMUM

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil
3. S1 Ekonomi
4. SLTA

Keterkaitan :
1. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga Satpam Dan Petugas
Kebersihan Kantor

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan
Sub Bagian Umum

No
1

Aktivitas

Staf

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Menginventarisir
rencana kerja tahunan
dan program kerja
Menyusun rencana kerja
dan program kerja

- Alat Tulis
Kantor (ATK)

1
Hari

Terdatanya RKT
dan program kerja

- Alat Tulis
Kantor (ATK)

3
Hari

Disusunnya RKT
dan program kerja

Mengetik konsep rencana

kerja tahunan dan
program kerja yang telah
disusun
Memberi paraf dalam draf
rencana kerja tahunan
dan program kerja yang
telah diselesaikan
Koreksi terhadap rencana
kerja tahunan dan
program kerja sub bagian
umum
Menandatangani rencana
kerja tahunan dan
program kerja sub bagian
umum
Mensosialisasikan
rencana kerja yang telah
disetujui ke staff

- Komputer /
Laptop
- Printer

1
Hari

Tersedianya draf
RKT dan program
kerja

- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Draf RKT dan
PK
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Draf RKT dan
PK
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Draf RKT dan
PK
- Rencana Kerja
Tahunan
- Program Kerja

1
Hari

Tersedianya RKT
dan program kerja

1
Hari

Disetjuinya RKT
dan program kerja

1
Hari

Ditandatanganiny
a RKT dan
program kerja

1
Hari

Diketahui dan
dipahaminya RKT
dan program kerja

171

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

015
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP MENYUSUN URAIAN TUGAS TENAGA SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum
2. S1 Teknik Sipil
3. S1 Ekonomi
4. SLTA

Keterkaitan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Sub Bagian Umum

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
menjadi tidak nyaman.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dokumen Kerja Tahunan
Sub Bagian Umum

No

Aktivitas

Staf

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Menginvetarisir jumlah
tenaga honorer untuk
kebersihan kantor dan
pengamanan kantor

- Kontrak kerja
- SK Honor

1
hari

Terdatanya
tenaga honorer
dan kelengkapan
administrasinya

Menyusun pembagian
tugas kepada masing
masing tenaga honorer

- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- SK Honor

1
hari

Terdatanya tugas
setiap tenaga
honorer

Mengetik pembagian
tugas tenaga honorer

1
hari

Tersedianya draf
pembagian tugas
tenaga honorer

Mengoreksi pembagian
yang telah disusun

1
hari

Terselesaikannya
draf pembagian
tugas tenaga
honorer

Menandatangani daftar
pembagian tugas tenaga
honorer

1
hari

Disetujuinya
pembagian tugas
tenaga honorer

Menginformasikan
pembagian tugas kepada
tenaga honorer

- Komputer /
Laptop
- Printer
- Draf
pembagian
tugas
- Draf
pembagian
tugas
- Kontrak kerja
- SK Honor
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Draf
pembagian
tugas
- Kontrak kerja
- SK Honor
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Daftar
pembagian
tugas
- Kontrak kerja
- SK Honor

1
hari

Diketahui dan
dipahaminya
pembagian tugas
oleh setiap tenaga
honorer

172

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Jl. Soekarno Hatta No. 26 - Bajawa
Telp./Fax. : (0384) 21018
email : pnbajawa@ymail.com

:
:
:
:
:

016
04 Januari 2016
04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
5. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1 Hukum

Keterkaitan :
1. 2. -

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Arsip Buku Dan Majalah

Peralatan/Perlengkapan :
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Inventaris
3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan
tidak akan tercapai.

No

Aktivitas

Mencatat buku buku

dan majalah yang
diterima

Mencatat setiap buku

yang dipinjam dan
dikembalikan

Melakukan pemeliharaan
terhadap buku buku
dan majalah dalam ruang
perpustakaan
Membuat laporan
peminjaman dan
pengembalian buku
buku secara periodik

Mengoreksi laporan
peminjaman dan
pengembalian buku
buku secara periodik

Menandatangani laporan
peminjaman dan
pengembalian buku
buku

Mengarsipkan laporan
peminjaman dan
pengembalian buku
buku

Staf

Pelaksana
Kasubag
Umum &
Keuangan

Mutu Baku
Sekretaris

Persyaratan /
Perlengkapan
- Buku dan
majalah yang
diterima
- Buku register
penerimaan
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Buku dan
majalah yang
dipinjam
- Buku register
peminjaman
buku
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Buku-buku dan
majalah
- Kemoceng
- Box buku
- Buku dan
majalah yang
dipinjam dan
dikembalikan
- Komputer /
Laptop
- Printer
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
- Laporan
peminjaman
dan
pengembalian
buku
- Laporan
pengembalian
dan
peminjaman
buku
- Laporan
pengembalian
dan
peminjaman
buku

173

Waktu

Output

1 hari

Terdatanya
penerimaan buku
dan majalah

1 hari

Terdatanya buku
dan majalah
inventaris yang
dipinjam

1 hari

Tersusun dan
tertatanya buku
dan majalah
dengan baik
Tersedianya
laporan
inventarisasi buku
dan majalah
secara periodik

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Diparafnya data
pengelolaan
peminjaman dan
pengembalian
buku / majalah
Ditandatanganiny
a laporan
Pengembalian
dan peminjaman
buku
Tersimpannya
laporan
Pengembalian
dan peminjaman
buku