PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA
I

LAPORAN KESIMPULAN HASIL AUDIT

(Indikator Prioritas monitoring Dan penilaian Kinerja)

Auditee / Bagian : UPT. Puskesmas Singkawang Utara I

Lead Auditor : dr. Togu Deny Boy
Auditor : 1. Safarina, S.ST 2. Cik Vera BL, A.Md.AK 3. Hendro Apriyanto,
A.Md.Kep
KATEGORI
N TANGGA NAMA BAGIAN AUDIT
URAIAN TEMUAN
O L AUDIT YANG DIAUDIT
OB MJ MN
1. 05-10- Manajemen Dan 1. Denah bangunan/ruang/lokasi ada, tetapi
2015 Administrasi tidak terpampang.
(Manajemen 2. Hak dan kewajiban pasien ada, tetapi
Operasional) tidak bisa diketahui oleh pengunjung
karena tidak terpampang.
3. Hak dan kewajiban penyedia layanan ada,
tetapi tidak bisa diketahui oleh
pengunjung karena tidak terpampang.
2. 05-10- Manajemen Dan 1. Nilai rata-rata indeks kepuasan
2015 Administrasi masyarakat semester I tahun 2015 masih
(Manajemen Mutu) dalam kategori cukup (78,8).
2. Belum ada ditemukan tindak lanjut hasil
survei indeks kepuasan masyarakat.
3. Belum ada ditemukan SPO tentang PPI.
4. Dokumen pengelolaan pengaduan ada,
tetapi tidak lengkap dan belum ada tindak
lanjut.
5. Belum ada ditemukan dokumen
pemantauan PPI.
6. Pencatatan di manajemen mutu sudah
dilakukan tetapi belum semua item
dilakukan pencatatan.
7. Pelaporan di manajemen mutu sudah
dilakukan tetapi belum semua item
dilakukan pencatatan.
8. Belum ada ditemukan visualisasi data
3. 05-10- Sumber Daya 1. Sarana pengelolaan limbah cair belum
2015 (Bangunan & berfungsi dengan baik.
Ruang) 2. Pengelolaan limbah cair belum memenuhi
standar.
4. 05-10- Sumber Daya 1. Kriteria tenaga belum memenuhi standar,
2015 (Ketenagaan) dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga
seperti dokter, administrasi, dll.
2. Dokumen pengembangan pegawai sudah
ada, tetapi masih belum dilengkap.
3. Data SIP/STR, SIB/STR paramedis sudah
ada, tetapi masih belum dilengkap.
4. Data pelatihan yang pernah diikuti
pegawai sudah ada, tetapi masih belum
lengkap.
5. 05-10- Sumber Daya 1. Daftar inventaris alat sudah ada, tetapi
2015 (Peralatan) masih belum lengkap.
2. Pemenuhan standar alat di puskesmas
masih belum memenuhi standar.
3. SPO peralatan sudah ada tetapi masih
belum lengkap.
4. Pemeliharaan peralatan / kalibrasi
terjadwal tetapi tidak dilakukan.
6. 05-10- Sumber Daya 1. Masih belum ada standar tentang obat di
2015 (Pelayanan puskesmas, sehingga belum bisa
Kefarmasian, Obat diklarifikasi tentang ketersediaan obat di
& BHP) puskesmas.
7. 05-10- Sumber Daya 1. SPO tentang keuangan belum ada
2015 (Keuangan) ditemukan.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA
I

2. Rencana anggaran dilakukan untuk 1

tahun.

KATEGORI
N TANGGA NAMA BAGIAN AUDIT
URAIAN TEMUAN
O L AUDIT YANG DIAUDIT
OB MJ MN
8. 05-10- Pelayanan 1. Sarana penyuluhan kesehatan belum
2015 Kesehatan (Upaya memiliki alat yang lengkap.
promosi 2. Kompetensi tenaga koordinator penyuluh
Kesehatan) (promkes) sarjana/DIII kesehatan, tetapi
belum memiliki sertifikasi penyuluh.
3. Pembinaan desa/kelurahan siaga aktif
baru dilakukan pada 2 kelurahan,
sementara di wilayah binaan puskesmas
terdapat 3 kelurahan.
4. Belum dilakukan intervensi dan
penyuluhan PHBS pada institusi
pendidikan.
5. Belum dilakukan pengukuran tingkat
perkembangan poskesdes.
6. Belum ada dilakukan penyuluhan
kelompok tentang kesehatan didalam
gedung puskesmas.
9. 05-10- Pelayanan 1. Jumlah peralatan sanitasi masih belum
2015 Kesehatan (Usaha lengkap.
Kesehatan
Lingkungan)
10 05-10- Pelayanan 1. Kompetensi bidan di puskesmas
. 2015 Kesehatan (Upaya ditemukan belum semua DIII kebidanan.
Pelayanan KIA/KB)
11 05-10- Pelayanan 1. Ruang laktasi belum terpisah, masih
. 2015 Kesehatan (Upaya bergabung dengan ruang DDTK.
Perbaikan Gizi 2. SPO gizi sudah ada, tetapi masih belum
Masyarakat) lengkap.
12 05-10- Pelayanan 1. Peralatan imunisasi sudah ada tetapi
. 2015 Kesehatan (Upaya masih belum lengkap.
Pemberantasan 2. Tenaga surveillance belum mempunyai
Penyakit Menular/ sertifikasi pelatihan epidemiologi.
Upaya Pencegahan 3. Tenaga imunisasi belum mempunyai
Penyakit) sertifikasi imunisasi.
4. SPO surveillance, PTM dan Imunisasi
sudah ada, tetapi masih belum lengkap.
13 05-10- Upaya Pelayanan 1. Terdapat 4 tenaga perawat di poli umum,
. 2015 Medik (Upaya hanya 1 orang yang mempunyai
Pengobatan) sertifikasi PPGD.
2. Jumlah peralatan di poli umum belum
memenuhi standar.
14 05-10- Upaya Pelayanan 1. Puskesmas tidak memiliki ambulans
. 2015 Medik (Upaya operasional.
Penanganan 2. Tenaga dokter di UGD hanya 1 orang.
Kegawatdaruratan 3. Tenaga dokter pernah memiliki sertifikasi
) kegawatdaruratan, tetapi sudah habis
masa berlaku sertifikasi tersebut.
4. Tenaga perawat di UGD hanya 2 orang,
dan mempunyai sertifikasi PPGD.
5. Peralatan di UGD masih belum memenuhi
standar.
6. BHP di UGD masih belum memenuhi
standar.
7. Obat emergency di UGD masih belum
memenuhi standar.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA
I

8. Evaluasi kinerja program UGD tidak

dilakukan tiap bulan.
15 05-10- Pelayanan 1. Peralatan di poli gigi masih belum
. 2015 Pelayanan Medik memenuhi standar.
(Upaya Pelayanan 2. BHP di Poli Gigi masih belum memenuhi
Kesehatan Gigi standar.
Dan Mulut) 3. Evaluasi kinerja program poli gigi tidak
dilakukan tiap bulan.
16 05-10- Pelayanan 1. Pengelolaan limbah cair di ruang
. 2015 Pelayanan Medik laboratorium tidak memenuhi standar.
(Upaya 2. Visualisasi data di laboratorium belum
Laboratorium) ada.
3. Evaluasi kinerja program laboratorium
tidak dilakukan tiap bulan.

KATEGORI
N TANGGA NAMA BAGIAN AUDIT
URAIAN TEMUAN
O L AUDIT YANG DIAUDIT
OB MJ MN
17 05-10- Pelayanan 1. Jumlah tempat tidur masih kurang, hanya
. 2015 Pelayanan Medik 8 tempat tidur.
(Upaya Rawat 2. Tenaga dokter pernah memiliki sertifikasi
Inap) kegawatdaruratan, tetapi sudah habis
masa berlaku sertifikasi tersebut.
3. Tenaga perawat ada 7 orang, tetapi hanya
4 orang yang memiliki sertifikasi PPGD.
4. Peralatan di rawat inap masih belum
memenuhi standar.
5. BHP di rawat inap masih belum memenuhi
standar.
6. Kecukupan obat di rawat inap masih
belum memenuhi standar.
7. Obat emergency di rawat inap masih
belum memenuhi standar.
8. Evaluasi kinerja program rawat inap tidak
dilakukan tiap bulan.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA
I

LAPORAN KESIMPULAN HASIL AUDIT

(Indikator Mutu Dan Kinerja)

Auditee / Bagian : UPT. Puskesmas Singkawang Utara I

Lead Auditor : dr. Togu Deny Boy
Auditor : 1. Safarina, S.ST 2. Cik Vera BL, A.Md.AK 3. Hendro Apriyanto,
A.Md.Kep
KATEGORI
N TANGGA NAMA BAGIAN AUDIT
URAIAN TEMUAN
O L AUDIT YANG DIAUDIT
OB MJ MN
1. 05-10- Rawat Jalan 1. Belum ada perhitungan atau pencatatan
2015 (Imunisasi) waktu tunggu di imunisasi.
2. Belum ada perhitungan atau pencatatan
kepuasan pelanggan di imunisasi.
2. 05-10- Rekam Medik 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24
2015 jam setelah selesai pelayanan, tidak ada
pencatatan.
2. Kelengkapan informed consent setelah
mendapat informasi yang jelas, tidak ada
pencatatan.
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik
pelayanan rawat jalan, tidak ada
pencatatan.
4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik
pelayanan rawat inap, tidak ada
pencatatan.
3. 05-10- Pengelolaan 1. Baku mutu limbah cair belum
2015 Limbah dilaksanakan.

4. 05-10- Administrasi Dan 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil

2015 Manajemen pertemuan puskesmas belum dilakukan
dikarenakan belum dilakukan rapat mutu.
2. Karyawan yang mendapat pelatihan
minimal 20 jam setahun tidak bisa
dilakukan, karena program pelatihan
petugas puskesmas mengikuti program
dari Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
5. 05-10- Ambulance / 1. Waktu pelayanan ambulance / kereta
2015 Kereta Jenazah jenazah belum tercatat.
2. Kecepatan memberikan pelayanan
ambulance / kereta jenazah belum
tercatat.
3. Response time pelayanan ambulance oleh
masyarakat yang membutuhkan belum
tercatat.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA
I

6. 05-10- Pemulasaraan 1. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan

2015 Jenazah jenazah belum tercatat.
7. 05-10- Pelayanan 1. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang
2015 Pemeliharaan digunakan dalam pelayanan tidak
Sarana terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi, dikarenakan
puskesmas mengikuti program Dinas
Kesehatan Kota Singkawang dalam
program kalibrasi peralatan puskesmas.
8. 05-10- Pencegahan Dan 1. Belum ada dibentuk tim PPI.
2015 Pengendalian 2. APD tidak tersedia di setiap unit
Infeksi (PPI) pelayanan puskesmas.
3. Pencatatan dan pelaporan infeksi
nosokomial belum dilakukan di semua unit
pelayanan puskesmas.

REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I
TANGGAL 5 OKTOBER 2015

Skor Skor
Sub
No Uraian Pencapai tertin Bobot Nilai
total
an ggi
A Manajemen dan
Administrasi
1. Manajemen operasional 59 62 10 9,5 B
2. Manajemen mutu 16 28 10 5,7 K
B Sumber daya
1. Bangunan Dan Ruang 23 26 10 8,8 B
2. Ketenagaan 22 26 10 8,4 B
3. Peralatan 19 22 10 8,6 B
4. Pelayanan Kefarmasian dan 38 40 10 9,5 B
Obat
5. Keuangan 13 18 10 7,2 C
C Upaya Pelayanan
Kesehatan
1. Upaya Promosi 50 62 10 8 B
Kesehatan
2. Upaya Kesehatan 25 28 10 8,9 B
Lingkungan
3. Upaya KIA-KB 45 46 10 9,7 B
4. Upaya Perbaikan Gizi 25 30 10 8,3 B
Masyarakat
5. Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
a) Upaya Pencegahan 28 34 10 8,2 B
Penyakit
b) Upaya Pemberantasan 18 20 10 9 B
Penyakit
6. Upaya Pelayanan Medik
Dasar
a) Upaya Pengobatan 38 42 10 9 B
b) Upaya Penanganan 45 58 10 7,7 C
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA
I

Kegawatdaruratan
c) Upaya Pengobatan Gigi 33 38 10 8,6 B
dan Mulut
d) Upaya Laboratorium 30 36 10 8,3 B
e) Upaya Rawat Inap 37 50 10 7,4 C

Keterangan
Nilai Baik : 8
Nilai Cukup : 6-7.9
Nilai Kurang : 5.9

Tim Audit Internal

1. dr. Togu Deny Boy : .........................

2. Hendro Apriyanto, A.Md.Kep : .........................
3. Safarina, S.ST : .........................
4. Cik Vera BL, A.Md.AK : .........................