PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

LAPORAN KESIMPULAN HASIL AUDIT

(Indikator Prioritas monitoring Dan penilaian Kinerja)

Auditee / Bagian : UPT. Puskesmas Singkawang Utara I

Lead Auditor : dr. Togu Deny Boy
Auditor : 1. Safarina, S.ST 2. Cik Vera BL, A.Md.AK 3. Hendro Apriyanto, A.Md.Kep

TANGGAL NAMA BAGIAN KATEGORI AUDIT

NO URAIAN TEMUAN
AUDIT YANG DIAUDIT OB MJ MN
1. 05-10-2015 Manajemen Dan 1. Denah bangunan/ruang/lokasi ada, tetapi tidak
Administrasi terpampang.
(Manajemen 2. Hak dan kewajiban pasien ada, tetapi tidak bisa
Operasional) diketahui oleh pengunjung karena tidak
terpampang.
3. Hak dan kewajiban penyedia layanan ada, tetapi
tidak bisa diketahui oleh pengunjung karena tidak
terpampang.
2. 05-10-2015 Manajemen Dan 1. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat semester
Administrasi I tahun 2015 masih dalam kategori cukup (78,8).
(Manajemen Mutu) 2. Belum ada ditemukan tindak lanjut hasil survei
indeks kepuasan masyarakat.
3. Belum ada ditemukan SPO tentang PPI.
4. Dokumen pengelolaan pengaduan ada, tetapi tidak
lengkap dan belum ada tindak lanjut.
5. Belum ada ditemukan dokumen pemantauan PPI.
6. Pencatatan di manajemen mutu sudah dilakukan
tetapi belum semua item dilakukan pencatatan.
7. Pelaporan di manajemen mutu sudah dilakukan
tetapi belum semua item dilakukan pencatatan.
8. Belum ada ditemukan visualisasi data

3. 05-10-2015 Sumber Daya 1. Sarana pengelolaan limbah cair belum berfungsi
(Bangunan & Ruang) dengan baik.
2. Pengelolaan limbah cair belum memenuhi standar.
4. 05-10-2015 Sumber Daya 1. Kriteria tenaga belum memenuhi standar,
(Ketenagaan) dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga seperti
dokter, administrasi, dll.
2. Dokumen pengembangan pegawai sudah ada, tetapi
masih belum dilengkap.
3. Data SIP/STR, SIB/STR paramedis sudah ada, tetapi
masih belum dilengkap.
4. Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai sudah
ada, tetapi masih belum lengkap.
5. 05-10-2015 Sumber Daya 1. Daftar inventaris alat sudah ada, tetapi masih belum
(Peralatan) lengkap.
2. Pemenuhan standar alat di puskesmas masih belum
memenuhi standar.
3. SPO peralatan sudah ada tetapi masih belum
lengkap.
4. Pemeliharaan peralatan / kalibrasi terjadwal tetapi
tidak dilakukan.
6. 05-10-2015 Sumber Daya 1. Masih belum ada standar tentang obat di
(Pelayanan puskesmas, sehingga belum bisa diklarifikasi tentang
Kefarmasian, Obat & ketersediaan obat di puskesmas.
BHP)
7. 05-10-2015 Sumber Daya 1. SPO tentang keuangan belum ada ditemukan.
(Keuangan) 2. Rencana anggaran dilakukan untuk 1 tahun.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

TANGGAL NAMA BAGIAN KATEGORI AUDIT

NO URAIAN TEMUAN
AUDIT YANG DIAUDIT OB MJ MN
8. 05-10-2015 Pelayanan Kesehatan 1. Sarana penyuluhan kesehatan belum memiliki alat
(Upaya promosi yang lengkap.
Kesehatan) 2. Kompetensi tenaga koordinator penyuluh (promkes)
sarjana/DIII kesehatan, tetapi belum memiliki
sertifikasi penyuluh.
3. Pembinaan desa/kelurahan siaga aktif baru
dilakukan pada 2 kelurahan, sementara di wilayah
binaan puskesmas terdapat 3 kelurahan.
4. Belum dilakukan intervensi dan penyuluhan PHBS
pada institusi pendidikan.
5. Belum dilakukan pengukuran tingkat perkembangan
poskesdes.
6. Belum ada dilakukan penyuluhan kelompok tentang
kesehatan didalam gedung puskesmas.
9. 05-10-2015 Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah peralatan sanitasi masih belum lengkap.
(Usaha Kesehatan
Lingkungan)
10. 05-10-2015 Pelayanan Kesehatan 1. Kompetensi bidan di puskesmas ditemukan belum
(Upaya Pelayanan semua DIII kebidanan.
KIA/KB)
11. 05-10-2015 Pelayanan Kesehatan 1. Ruang laktasi belum terpisah, masih bergabung
(Upaya Perbaikan Gizi dengan ruang DDTK.
Masyarakat) 2. SPO gizi sudah ada, tetapi masih belum lengkap.
12. 05-10-2015 Pelayanan Kesehatan 1. Peralatan imunisasi sudah ada tetapi masih belum
(Upaya Pemberantasan lengkap.
Penyakit Menular/ 2. Tenaga surveillance belum mempunyai sertifikasi
Upaya Pencegahan pelatihan epidemiologi.
Penyakit) 3. Tenaga imunisasi belum mempunyai sertifikasi
imunisasi.
4. SPO surveillance, PTM dan Imunisasi sudah ada,
tetapi masih belum lengkap.
13. 05-10-2015 Upaya Pelayanan 1. Terdapat 4 tenaga perawat di poli umum, hanya 1
Medik (Upaya orang yang mempunyai sertifikasi PPGD.
Pengobatan) 2. Jumlah peralatan di poli umum belum memenuhi
standar.
14. 05-10-2015 Upaya Pelayanan 1. Puskesmas tidak memiliki ambulans operasional.
Medik (Upaya 2. Tenaga dokter di UGD hanya 1 orang.
Penanganan 3. Tenaga dokter pernah memiliki sertifikasi
Kegawatdaruratan) kegawatdaruratan, tetapi sudah habis masa berlaku
sertifikasi tersebut.
4. Tenaga perawat di UGD hanya 2 orang, dan
mempunyai sertifikasi PPGD.
5. Peralatan di UGD masih belum memenuhi standar.
6. BHP di UGD masih belum memenuhi standar.
7. Obat emergency di UGD masih belum memenuhi
standar.
8. Evaluasi kinerja program UGD tidak dilakukan tiap
bulan.
15. 05-10-2015 Pelayanan Pelayanan 1. Peralatan di poli gigi masih belum memenuhi
Medik (Upaya standar.
Pelayanan Kesehatan 2. BHP di Poli Gigi masih belum memenuhi standar.
Gigi Dan Mulut) 3. Evaluasi kinerja program poli gigi tidak dilakukan tiap
bulan.
16. 05-10-2015 Pelayanan Pelayanan 1. Pengelolaan limbah cair di ruang laboratorium tidak
Medik (Upaya memenuhi standar.
Laboratorium) 2. Visualisasi data di laboratorium belum ada.
3. Evaluasi kinerja program laboratorium tidak
dilakukan tiap bulan.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

TANGGAL NAMA BAGIAN KATEGORI AUDIT

NO URAIAN TEMUAN
AUDIT YANG DIAUDIT OB MJ MN
17. 05-10-2015 Pelayanan Pelayanan 1. Jumlah tempat tidur masih kurang, hanya 8 tempat
Medik (Upaya Rawat tidur.
Inap) 2. Tenaga dokter pernah memiliki sertifikasi
kegawatdaruratan, tetapi sudah habis masa berlaku
sertifikasi tersebut.
3. Tenaga perawat ada 7 orang, tetapi hanya 4 orang
yang memiliki sertifikasi PPGD.
4. Peralatan di rawat inap masih belum memenuhi
standar.
5. BHP di rawat inap masih belum memenuhi standar.
6. Kecukupan obat di rawat inap masih belum
memenuhi standar.
7. Obat emergency di rawat inap masih belum
memenuhi standar.
8. Evaluasi kinerja program rawat inap tidak dilakukan
tiap bulan.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

LAPORAN KESIMPULAN HASIL AUDIT

(Indikator Mutu Dan Kinerja)

Auditee / Bagian : UPT. Puskesmas Singkawang Utara I

Lead Auditor : dr. Togu Deny Boy
Auditor : 1. Safarina, S.ST 2. Cik Vera BL, A.Md.AK 3. Hendro Apriyanto, A.Md.Kep

TANGGAL NAMA BAGIAN KATEGORI AUDIT

NO URAIAN TEMUAN
AUDIT YANG DIAUDIT OB MJ MN
1. 05-10-2015 Rawat Jalan (Imunisasi) 1. Belum ada perhitungan atau pencatatan waktu
tunggu di imunisasi.
2. Belum ada perhitungan atau pencatatan kepuasan
pelanggan di imunisasi.
2. 05-10-2015 Rekam Medik 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah
selesai pelayanan, tidak ada pencatatan.
2. Kelengkapan informed consent setelah mendapat
informasi yang jelas, tidak ada pencatatan.
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik
pelayanan rawat jalan, tidak ada pencatatan.
4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik
pelayanan rawat inap, tidak ada pencatatan.
3. 05-10-2015 Pengelolaan Limbah 1. Baku mutu limbah cair belum dilaksanakan.

4. 05-10-2015 Administrasi Dan 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan

Manajemen puskesmas belum dilakukan dikarenakan belum
dilakukan rapat mutu.
2. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam
setahun tidak bisa dilakukan, karena program
pelatihan petugas puskesmas mengikuti program
dari Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
5. 05-10-2015 Ambulance / Kereta 1. Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah belum
Jenazah tercatat.
2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance /
kereta jenazah belum tercatat.
3. Response time pelayanan ambulance oleh
masyarakat yang membutuhkan belum tercatat.
6. 05-10-2015 Pemulasaraan Jenazah 1. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah
belum tercatat.
7. 05-10-2015 Pelayanan 1. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang
Pemeliharaan Sarana digunakan dalam pelayanan tidak terkalibrasi tepat
waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi,
dikarenakan puskesmas mengikuti program Dinas
Kesehatan Kota Singkawang dalam program kalibrasi
peralatan puskesmas.
8. 05-10-2015 Pencegahan Dan 1. Belum ada dibentuk tim PPI.
Pengendalian Infeksi 2. APD tidak tersedia di setiap unit pelayanan
(PPI) puskesmas.
3. Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial belum
dilakukan di semua unit pelayanan puskesmas.
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I
TANGGAL 5 OKTOBER 2015

Skor Skor
No Uraian Bobot Sub total Nilai
Pencapaian tertinggi
A Manajemen dan Administrasi
1. Manajemen operasional 59 62 10 9,5 B
2. Manajemen mutu 16 28 10 5,7 K
B Sumber daya
1. Bangunan Dan Ruang 23 26 10 8,8 B
2. Ketenagaan 22 26 10 8,4 B
3. Peralatan 19 22 10 8,6 B
4. Pelayanan Kefarmasian dan Obat 38 40 10 9,5 B
5. Keuangan 13 18 10 7,2 C
C Upaya Pelayanan Kesehatan
1. Upaya Promosi Kesehatan 50 62 10 8 B
2. Upaya Kesehatan Lingkungan 25 28 10 8,9 B
3. Upaya KIA-KB 45 46 10 9,7 B
4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 25 30 10 8,3 B
5. Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
a) Upaya Pencegahan Penyakit 28 34 10 8,2 B
b) Upaya Pemberantasan 18 20 10 9 B
Penyakit
6. Upaya Pelayanan Medik Dasar
a) Upaya Pengobatan 38 42 10 9 B
b) Upaya Penanganan 45 58 10 7,7 C
Kegawatdaruratan
c) Upaya Pengobatan Gigi dan 33 38 10 8,6 B
Mulut
d) Upaya Laboratorium 30 36 10 8,3 B
e) Upaya Rawat Inap 37 50 10 7,4 C

Keterangan
Nilai Baik : 8
Nilai Cukup : 6-7.9
Nilai Kurang : 5.9

Tim Audit Internal

1. dr. Togu Deny Boy : .........................

2. Hendro Apriyanto, A.Md.Kep : .........................
3. Safarina, S.ST : .........................
4. Cik Vera BL, A.Md.AK : .........................