Tabel 10.

1 (Program Audit Persyaratan Umum Sistem Manajemen Lingkungan)

Nama Perusahaan : PT Aya Yayang Indonesia

Kuesioner dan langkah Jawaban

No Komentar
kerja Ya Tidak
1 Apakah perusahaan telah Perusahaan telah menetapkan
menetapkan dan sistem manajemen lingkungannya
mendokumentasikan sehingga perusahaan ini
lingkup sistem manajemen mendapatkan akreditasi ISO
lingkungannya? 14000. Dan setiap perusahaan
✔
yang telah memiliki ISO 14000
artinya perusahaan telah
memenuhi standar internasional
untuk sistem manajemen
lingkungannya.
2 Apakah perusahaan telah Perusahaan masih perlu
menerapkan, memelihara memperbaiki sistem manajemen
dan memperbaiki sistem lingkungannya terutama dalam
manajemen hal praktek pembuangan limbah,
lingkungannya? dimana perusahaan harus
membuat fasilitas pemisahan
limbah untuk memastikan limbah
✔
yang berbahaya telah
dimusnahkan pada tempat yang
tepat atau tidak, kemudian
kegiatan pengolahan air limbah
harus diperbaiki, khususnya pada
areal workshop dan areal
penyimpanan hidrokarbon.
Tabel 10.2 (Program Audit atas kebijakan lingkungan)

Nama Perusahaan : PT Aya Yayang Indonesia

Jawaban
No Kuesioner dan langkah kerja Komentar
Ya Tidak
1 Apakah perusahaan telah Perusahaan ini tidak
menetapkan kebijakan memiliki kebijakan,
manajemen lingkungannya contohnya tidak memiliki
prosedur untuk
✔
penyimpanan bahan bakar
dan material – material yang
berpotensi untuk
mengkontaminasi areal HTI
2 Apakah perusahaan saudara HTI belum memiliki proses
memiliki proses sistematis dan yang sistematis dan
terdokumentasi yang memproses kebijakan
mengidentifikasi dan pemerintah.
merespons kebijakan
✔
lingkungan yang ditetapkan
pemerintah termasuk
pedoman, peraturan, dan
ketentuan – ketentuan yang
berlaku

Tabel 10.3 (Program Audit atas perencanaan sistem manajemen lingkungan)

 Jawaban
No Kuesioner dan langkah kerja Komentar
Ya Tidak
1 Apakah aspek lingkungan Aspek lingkungan diartikan
penting perusahaan mencakup sebagai bagian dari kegiatan
: yang berinteraksi dengan
 Emisi ke udara lingkungan. Limbah yang
 Pembuangan air limbah dihasilkan HTI sedikit tetapi
 Pembuangan ke tanah sumbernya dari air limbah
 Penggunaan bahan sanitasi, pencucian, dll. Yang
baku dan sumber daya ✔ bila dikaji prosesnya akan
alam menjadikan dampak bagi
 Limbah dan produk pencemaran lingkungan
samping maka aktivitas-aktivitas
tersebut digolongkan
sebagai aspek lingkungan
karena menimbulkan
dampak pencemaran air.
2 Apakah perusahaan saudara Perusahaan ini belum
telah menetapkan prosedur memperoleh informasi
untuk mengidentifikasi dan tentang persayaratan
memeperoleh informasi perundang –undangan yang
tentang persyaratan peraturan berlaku terkait aspek
perundang – undangan yang lingkungan. Adanya
berlaku dan persayaratan peraturan peraturan
lainnya yang diikuti Peraturan Menteri
perusahaan terkait dengan Lingkungan Hidup dan
aspek lingkungannya ? ✔ Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.
3/3/2016 tanggal 1 Maret
2016 tentang Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu
pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau pada
Hutan Hak
3 Apakah operasi saudara Perusahaan ini telah
mensyaratkan kepatuhan memenuhi persayaratan
terhadap peraturan kepatuhan terhadap
lingkungan dan kesehatan ✔ peraturan keselamatan
keelamatan kerja di luar kerja karena tersedianya
peraturn perundang – pedoman/ prosedur K3 dan
undangan yang berlaku? pengurus P2K3.
Tujuan, Sasaran dan Program
1 Tujuan dan sasaran telah
ditetapkan pada setia fungsi
Apakah perusahaan telah
dan tingkatan yang ada,
menetapkan tujuan, dan
contohnya pemilihan
sasaran lingkungan yang
✔ spesies untuk ditanam
terdokumentasi pada setiap
seharusnya berdasarkan
fungsi dan tingkatan yang ada
kesesuaian secara
dalam perusahaan
menyeleluruh sesuai dengan
tujuan manajemen.
2 Tujuan dan sasaran belum
Apakah tujuan dan sasaran
dikomunikasikan kesemua
telah dikomunikasikan kepada
rekanan bisnis, yang
seluruh fungsi bisnis yang ✔
mengetahui hanya manajer
relevan, karyawan, kontraktor
puncak dan orang dalem
dan pemasok?
saja.