TENTANG
PADANG PANJANG
2014
DAFTAR ISI
Hal
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1
1.3 Hubungan Antar Dokumen 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
1.5 Maksud dan Tujuan 5
Hal
2.1 Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang 8
2.2 Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang dan Tingkat 11
Kepadatannya Tahun 2008-2012
2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 11
2008-2012
2.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 12
2012
2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 12
Tahun 2012
2.6 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM Kota Padang Panjang Tahun 13
2011-2012
2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 14
2.8 PDRB ADHK dan ADHB Serta Perkembangannya Kota Padang 15
Panjang Tahun 2008-2012
2.9 Perkembangan Sektor Perekonomian PDRB Kota Padang 16
Panjang ADHB Tahun 2008-2012
2.10 Perkembangan Sektor Ekonomi PDRB Kota Padang Panjang Atas 17
Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012
2.11 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 17
2008-2012
2.12 Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar 18
Harga Berlaku Tahun 2008-2012
2.13 PDRB Perkapita Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 19
2.14 Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 20
2.15 Angka Pengangguran Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 21
2.16 Angka Melek Huruf Kota Padang Panjang dan Provinsi 21
Sumatera Barat Tahun 2008-2012
2.17 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dan 22
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012
2.18 APK Kota Padang Panjang Tahun 2009-2012 22
2.19 APM Kota Padang Panjang Tahun 2009-2012 23
2.20 Angka Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Provinsi 24
Sumatera Barat Tahun 2008-2012
2.21 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Padang 25
Panjang Tahun 2008-2012
2.22 Rasio Guru dan Murid Tahun 2008-2012 25
2.23 Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang 26
Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2007-2011
2.24 Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan 26
Menengah Tahun 2008-2012
2.25 Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang 27
2.26 Banyaknya sekolah, Murid, Guru dan kelas di lingkungan 27
Departemen Agama di Kota Padang Panjang Tahun 2013
2.27 Perkembangan Indikator Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 28
2008-2012
2.28 Lingkungan Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2008 s.d 2012 29
2.29 Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2010- 30
2012
2.30 Jumlah Tenaga Medis, Para Medis dan Tenaga Lainnya pada 31
Pelayanan Kesehatan Tahun 2012
2.31 Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pekerjaan Umum 31
Tahun 2010-2011
2.32 Penertiban Dokumen dan Akta Pada Tahun 2009-2012 Kota 36
Padang Panjang
3.1 Rencana dan Realisasi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008- 65
2012
3.2 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota 68
Padang Panjang Tahun 2008-2012
3.3 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota 70
Padang Panjang Tahun 2008-2012
3.4 Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008- 71
2012
3.5 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kota Padang Panjang Tahun 74
2008-2012
3.6 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2008-2012 75
3.7 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kota Padang 76
Panjang Tahun 2008-2012
3.8 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 77
2008-2012
3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota 77
Padang Panjang Tahun 2008-2012
3.10 Defisit Riil Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 78
3.11 Realisasi SILPA Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 78
3.12 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 80
2008-2012
3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang 81
3.14 Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang 82
3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai 82
Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang
6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Padang 110
Panjang
7.1 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi I Kota 120
Padang Panjang
7.2 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi II Kota 127
Padang Panjang
Gambar Hal
2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2008- 14
2012
2.2 PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 15
2.4 Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar 19
Harga Berlaku Tahun 2012
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.
Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2008-2012
6,40%
6,30%
6,20%
Pertumbuhan Ekonomi
6,10% Kota Padang Panjang
6,00%
5,90%
2008 2009 2010 2011 2012
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
PDRB ADHK
600.000,00 PDRB ADHB
400.000,00
200.000,00
0,00
2008 2009 2010 2011 2012
Jika dilihat dari sektor ekonomi, seluruh kegiatan sektor perekonomian di Kota
Padang Panjang berdasarkan harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan
yang cukup bervariasi. Sektor Jasa-jasa merupakan sektor ekonomi yang paling
besar peningkatannya dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yaitu dari nilai
tambah yang dihasilkan pada tahun 2010 sebesar 237,43 milyar rupiah menjadi
sebesar 275,94 milyar rupiah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan
sebesar 38,51 milyar rupiah.
Sektor lain yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah
Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran,
Sektor Bangunan, dan Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, Sektor
Industri dan Sektor Pertanian. Adapun gambaran perkembangan sektor
perekonomian Kota Padang Panjang berdasarkan harga berlaku tahun 2008-2012
seperti terdapat pada tabel 2.8 berikut ini:
8,65 0,25
7,98 2,22 Pertanian
Tahun
No Jenjang Pendidikan
2008 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Peserta UN (Orang) 937 981 1003 1016 996
1.2. Jumlah Lulusan (Orang) 937 981 1003 1016 996
1.3. Persentase Lulusan 100 100 100 100 100
2 SMP/MTs
2.1. Peserta UN (Orang) 1618 1308 1515 1496 1438
2.2. Jumlah Lulusan (Orang) 1335 1139 1295 1426 1399
2.3. Persentase Lulusan 82.51 87.08 85.48 95.32 97.29
3 SMA/MA/SMK
3.1. Peserta UN (Orang) 1762 1875 1875 1785 1871
3.2. Jumlah Lulusan (Orang) 1526 1704 1740 1683 1853
3.3. Persentase Lulusan 86.61 90.80 92.80 94.29 99.04
Sumber : Dinas Pendidikan (data diolah)
Secara umum potensi pertanian di Kota Padang Panjang cukup beragam seperti
sayuran, padi, jagung ubi jalar, cabe, terung, dan tanaman hias merupakan
komoditas yang cukup prospektif untuk dikembangkan, baik untuk memenuhi
kebutuhan lokal maupun luar Padang Panjang. Namun seiring dengan
perkembangan Kota, maka telah terjadi alih fungsi lahan atau penyusutan lahan
pertanian. Untuk itu berbagai usaha program intensifikasi pertanian seperti
penggunaan benih unggul bermutu, pertanian organik dan penerapan teknologi
anjuran sudah berkembang. Berikut pada tabel dibawah ini disampaikan
produktifitas komoditas pertanian Kota Padang Panjang.
Tabel 2.36
Produktifitas Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2010-2012 (ton/tahun)
Tahun
No. Komoditas
2010 2011 2012
1. Padi 8302 8945 9443
2. Jagung 51 163 92
3. Ubi Kayu 181 520 667
4. Ubi Jalar 524 701 845
5. Kacang Tanah 8 23 29
Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013
Tanaman hias mempunyai peluang untuk diberdayakan sebagai komoditas
komersial yang penting dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan
pendapatan petani tanaman hias dan devisa negara. Potensi untuk
mengembangkan usaha tanaman hias sangatlah prospek dalam peluang pasar
internasional.
Kota Padang Panjang termasuk salah satu daerah potensi pengembangan
tanaman hias di Sumatera Barat yang didukung letak ketinggian dari permukaan
laut, tipe iklim, curah hujan, tipe tanah, kesuburan tanah, dan temperatur
udara. Tanaman hias yang cukup berkembang adalah tanaman hias palem
jari/rapis waregu. Selain tanaman hias tersebut di Padang Panjang juga
berkembang berbagai usaha bunga dengan berbagai jenis. Untuk pengembangan
tanaman hias ini telah dilakukan pembinaan terhadap kelompok atau petani
tanaman hias.
2. Perkebunan
Usaha perkebunan di Kota Padang Panjang berskala kecil (perkebunan rakyat)
dengan lahan terbatas. Luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan dari
tahun ke tahun mengalami penurunan sesuai perkembangan. Beberapa program
pengembangan perkebunan telah dilakukan, diantaranya seperti penanaman
bibit Kakao sebanyak 9.440 batang dan bibit Kopi 880 batang di Kelurahan Koto
Katik untuk Kelompok Tani Mudo Sakato dengan anggota berjumlah 25 orang.
Adapun gambaran perkembangan luas dan produksi komoditas perkebunan
dapat dilihat pada tabel berikut ini
I PENDAPATAN DAERAH 266,584,952,000.00 259,142,118,177.78 97.21% 289,412,428,000.00 282,795,879,979.81 97.71% 305,743,881,275.00 306,137,811,132.83 100.13% 352,264,004,277.86 346,247,178,766.03 98.29% 374,572,223,739.86 372,888,777,403.28 99.55% 98.58%
Pendapatan Asli Daerah 11,956,084,000.00 13,457,505,905.89 112.56% 21,435,771,000.00 22,581,303,461.81 105.34% 26,277,844,112.00 27,256,576,915.83 103.72% 28,632,307,735.86 30,507,444,998.03 106.55% 33,517,570,744.86 96.73% 104.98%
A 32,420,607,300.28
Pajak Daerah 979,200,000.00 1,499,659,153.00 153.15% 2,205,000,000.00 2,268,060,548.00 102.86% 1,920,000,000.00 1,917,440,696.00 99.87% 2,705,000,000.00 3,001,438,960.00 110.96% 3,485,000,000.00 100.84% 113.53%
1 3,514,177,859.00
Retribusi Daerah 4,822,250,000.00 4,261,023,288.79 88.36% 12,118,760,000.00 11,940,450,384.69 18.72% 13,393,410,000.00 14,258,689,299.59 106.46% 15,133,050,000.00 18,347,203,137.65 121.24% 17,765,250,000.00 108.69% 88.69%
2 19,308,185,675.58
Hsl Pengel. Kekayaan
1,495,134,000.00 1,597,438,179.00 106.84% 2,014,511,000.00 1,986,512,451.00 98.61% 2,539,511,000.00 2,225,932,744.99 87.65% 3,717,257,735.86 3,693,671,811.86 99.37% 4,534,820,744.86 90.45% 96.58%
3 Daerah yang dipisahkan 4,101,829,156.00
Lain-lain PAD yang sah 4,659,500,000.00 6,099,385,285.10 130.90% 5,097,500,000.00 6,386,280,078.12 125.28% 8,424,923,112.00 8,854,514,175.25 105.10% 7,077,000,000.00 5,465,131,088.52 77.22% 7,732,500,000.00 71.08% 101.92%
4 5,496,414,609.70
Pendapatan Transfer 249,359,685,000.00 239,306,486,285.00 95.97% 260,450,456,000.00 250,249,556,062.00 96.08% 272,843,958,163.00 270,466,319,231.00 99.13% 277,939,774,692.00 271,078,871,041.00 97.53% 308,522,652,225.00 100.16% 97.77%
B 309,022,360,103.00
Pemerintah Pusat-Dana
249,359,685,000.00 239,306,486,285.00 95.97% 260,450,456,000.00 250,249,556,062.00 96.08% 272,843,958,163.00 270,466,319,231.00 99.13% 277,939,774,692.00 271,078,871,041.00 97.53% 308,522,652,225.00 100.16% 97.77%
a Perimbangan 309,022,360,103.00
Dana bagi hasil pajak / bagi
26,782,165,000.00 16,868,370,104.00 62.98% 26,782,165,000.00 16,327,277,594.00 60.96% 21,348,185,763.00 19,412,696,831.00 90.93% 20,185,647,692.00 17,972,631,041.00 89.04% 6,671,491,421.00 180.49% 96.88%
1 hasil bukan pajak 12,041,231,876.00
Bagi hasil sumber daya
483,230,000.00 343,828,181.00 71.15% 602,651,000.00 863,293,468.00 143.25% - - - - 13,611,058,804.00 64.22% 55.72%
2 alam 8,741,026,227.00
Dana alokasi umum 192,699,290,000.00 192,699,288,000.00 100.00% 194,871,640,000.00 194,866,985,000.00 100.00% 213,388,297,400.00 213,332,947,400.00 99.97% 239,871,127,000.00 239,694,890,000.00 99.93% 269,610,492,000.00 100.00% 99.98%
3 269,610,492,000.00
Dana alokasi khusus 29,395,000,000.00 29,395,000,000.00 100.00% 38,194,000,000.00 38,192,000,000.00 99.99% 38,107,475,000.00 37,720,675,000.00 98.98% 17,883,000,000.00 13,411,350,000.00 74.99% 18,629,610,000.00 100.00% 94.79%
4 18,629,610,000.00
Pemerintah Pusat Lainnya 666,516,000.00 666,516,200.00 100.00% 0.00 2,235,525,000.00 0.00 0.00 35,048,563,080.00 35,048,563,080.00 100.00% 22,296,642,000.00 100.00% 60.00%
b 22,296,642,000.00
Dana alokasi penyesuaian 666,516,000.00 666,516,200.00 100.00% 0.00 2,235,525,000.00 0.00 0.00 14,047,292,000.00 14,047,292,000.00 100.00% 22,296,642,000.00 100.00% 60.00%
1 22,296,642,000.00
Dana penyesuaian (dana
21,001,271,080.00 21,001,271,080.00 100.00% - 20.00%
2 BOS + TPP guru) -
Lain-lain pendapatan
4,602,667,000.00 5,711,609,786.89 124.09% 7,526,201,000.00 7,729,495,456.00 102.70% 6,622,079,000.00 8,414,914,986.00 127.07% 10,643,358,770.00 9,612,299,647.00 90,31% 10,235,358,770.00 9,149,168,000.00 89.39% 88.65%
C daerah yang sah
II Belanja Daerah 319,229,239,142.67 248,443,302,616.14 77.83% 353,601,838,199.31 278,779,883,473.03 78.84% 373,168,634,681.09 320,374,956,867.52 85.85% 404,519,816,395.41 345,360,001,874.01 85.38% 419,090,313,749.43 349,829,174,811.68 83.47% 82.27%
Belanja Operasi 225,271,711,000.00 174,553,502,686.00 77.49% 273,163,766,540.31 213,544,399,285.03 78.17% 271,518,674,986.00 238,757,508,555.52 87.93% 308,813,687,543.00 275,908,808,755.68 89.34% 335,090,349,962.00 89.45% 84.48%
A 299,751,391,377.00
Belanja Pegawai 137,934,134,000.00 110,918,331,886.00 80.41% 159,326,435,940.31 129,495,964,961.00 81.28% 168,490,504,442.00 155,055,830,472.00 92.03% 197,138,995,015.00 183,651,955,072.00 93.16% 221,123,550,984.00 92.37% 87.85%
1 204,249,169,968.00
Belanja Barang dan Jasa 51,487,068,000.00 37,851,363,832.00 73.52% 77,585,446,600.00 60,067,772,299.58 77.42% 73,542,402,651.00 60,824,710,857.00 82.71% 91,671,692,528.00 76,499,856,581.00 83.45% 96,786,798,978.00 84.01% 80.22%
2 81,315,223,119.00
Bunga 1,819,913,000.00 964,336,711.00 52.99% - - - - - - - 10.60%
3 -
Subsidi - - - - - - - - -
4 -
Hibah 11,733,945,000.00 7,961,494,557.00 67.85% 23,366,200,000.00 14,746,671,150.00 63.11% 15,674,817,893.00 13,456,559,373.00 85.85% 7,996,150,000.00 6,530,975,959.00 81.68% 13,854,500,000.00 86.78% 77.05%
5 12,022,521,290.00
Bantuan Sosial 22,296,651,000.00 16,857,975,700.00 75.61% 12,885,684,000.00 9,233,990,874.45 71.66% 13,810,950,000.00 9,420,407,853.52 68.21% 12,006,850,000.00 9,226,021,143.68 76.84% 3,325,500,000.00 65.09% 71.48%
6 2,164,477,000.00
Belanja Bagi Hasil - - - - - - - - -
7 -
Belanja Modal 90,456,559,000.00 72,802,904,930.14 80.48% 77,873,545,451.00 63,122,393,713.00 81.06% 98,076,423,850.00 80,431,348,312.00 82.01% 89,773,101,533.00 66,418,478,037.33 73.98% 78,910,440,815.00 59.70% 75.45%
B 47,111,849,228.00
Belanja tanah 15,064,410,000.00 9,783,971,797.00 64.95% 10,068,000,000.00 5,523,354,500.00 54.86% 15,992,068,750.00 9,795,978,363.00 61.26% 12,572,545,000.00 7,299,877,413.00 58.06% 13,214,790,679.00 0.60% 47.95%
79,500,000.00
Belanja peralatan dan
19,148,545,000.00 13,858,978,643.00 72.38% 22,791,813,750.00 20,546,385,577.00 90.15% 16,458,474,008.00 14,301,556,712.00 86.89% 31,249,317,784.00 26,423,372,468.00 84.56% 19,275,838,136.00 79.72% 82.74%
mesin 15,366,681,421.00
Belanja gedung dan
33,317,560,000.00 30,400,041,244.14 91.24% 24,196,098,701.00 18,585,874,963.00 76.81% 31,028,303,492.00 23,095,067,188.00 74.43% 21,043,997,000.00 12,720,791,434.33 60.45% 15,475,286,000.00 71.69% 74.92%
bangunan 11,093,747,522.00
Belanja jalan-irigasi-
21,273,054,000.00 17,440,433,836.00 81.98% 19,534,629,000.00 17,418,250,867.00 89.17% 32,938,229,600.00 31,735,183,449.00 96.35% 20,834,565,000.00 16,459,419,436.00 79.00% 25,800,101,000.00 78.33% 84.97%
jaringan 20,209,345,782.00
Belanja aset tetap lainnya 1,652,990,000.00 1,319,479,410.00 79.82% 1,283,004,000.00 1,048,527,806.00 81.72% 1,659,348,000.00 1,503,562,600.00 90.61% 4,072,676,749.00 3,515,017,286.00 86.31% 5,144,425,000.00 7.05% 69.10%
362,574,503.00
Konstruksi dalam
- - - - - - - - -
pengerjaan -
Belanja Tak Terduga 2,367,369,142.67 0.00 0.00% 709,526,208.00 343,090,475.00 48.35% 2,314,935,845.09 0.00 0.00% 5,002,227,319.41 2,184,815,081.00 43.68% 4,588,522,972.43 53.75% 29.16%
C 2,466,293,063.00
Belanja tak terduga 2,367,369,142.67 - 0.00% 709,526,208.00 343,090,475.00 48.35% 2,314,935,845.09 - 5,002,227,319.41 2,184,815,081.00 43.68% 4,588,522,972.43 53.75% 29.16%
2,466,293,063.00
D Transfer 1,133,600,000.00 1,086,895,000.00 95.88% 1,855,000,000.00 1,770,000,000.00 95.42% 1,258,600,000.00 1,186,100,000.00 94.24% 930,800,000.00 847,900,000.00 91.09% 501,000,000.00 499,641,143.68 99.73% 95.27%
Belanja Transfer 1,133,600,000.00 1,086,895,000.00 95.88% 1,855,000,000.00 1,770,000,000.00 95.42% 1,258,600,000.00 1,186,100,000.00 94.24% 930,800,000.00 847,900,000.00 91.09% 501,000,000.00 99.73% 95.27%
499,641,143.68
Bantuan keuangan kepada
1,133,600,000.00 1,086,895,000.00 0.00% 1,855,000,000.00 1,770,000,000.00 95.42% 1,258,600,000.00 1,186,100,000.00 94.24% 930,800,000.00 847,900,000.00 91.09% 501,000,000.00 99.73% 76.10%
pemerintahan Prop./desa 499,641,143.68
SURPLUS/(DEFISIT) (52,644,287,142.67) 10,698,815,561.64 -20.32% (64,189,410,199.31) 4,015,996,506.78 -6.26% (67,424,753,406.09) (14,237,145,734.69) 21.12% (52,255,812,117.55) 887,176,892.02 -1.70% (44,518,090,009.57) 23,059,602,591.60 -51.80% -11.79%
0.00%
IV Pembiayaan Daerah 52,644,287,142.67 56,990,594,637.67 108.26% 64,189,410,199.31 66,908,756,899.31 104.24% 67,424,753,406.09 67,392,957,852.24 99.95% 52,255,812,117.55 52,330,913,117.55 100.14% 44,518,090,009.57 44,518,090,009.57 100.00% 102.52%
Penerimaan Pembiayaan
59,618,723,142.67 59,618,723,142.67 100.00% 67,689,410,199.31 66,908,756,899.31 98.85% 70,924,753,406.09 70,892,957,852.24 99.96% 53,155,812,117.55 53,155,812,117.55 100.00% 53,218,090,009.57 100.00% 99.76%
A Daerah 53,218,090,009.57
0.00%
Pengeluaran Pembiayaan 6,974,436,000.00 2,628,128,505.00 37.68% 3,500,000,000.00 0.00 0.00% 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 100.00% 900,000,000.00 824,899,000.00 91.66% 8,700,000,000.00
B 8,700,000,000.00 100.00% 65.87%
Pembentukan Dana
- - - - - - - - -
Cadangan - 0.00%
Penyertaan Modal Pemda 6,045,436,000.00 2,000,000,000.00 33.08% 3,500,000,000.00 - 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 100.00% 900,000,000.00 824,899,000.00 91.66% 8,700,000,000.00
8,700,000,000.00 100.00% 64.95%
Pembayaran Pokok Utang 929,000,000.00 628,128,505.00 67.61% - - - - - - -
- 13.52%
Pemberian Pinjaman
- - - - - - -
Daerah - 0.00%
0.00%
Sisa Lebih Perhitungan
67,689,410,199.31 70,924,753,406.09 53,155,812,117.55 53,218,090,009.57 67,577,692,601.17
Anggaran Tahun (n) 0.00%
Pertum
Realisasi
buhan
N Uraian Rata-
o 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rata
(%)
Pendapata 0.10
1 259,142,118,177.78 282,795,879,979.81 306,137,811,132.83 346,247,178,766.03 372,888,777,403.28 417,491,832,600.00
n
1. 0.23
PAD 13,457,505,905.89 22,581,303,461.81 27,256,576,915.83 30,507,444,998.03 32,420,607,300.28 37,828,203,121.00
1
1.
Pajak 0.22
1. 1,499,659,153.00 2,268,060,548.00 1,917,440,696.00 3,001,438,960.00 3,514,177,859.00 4,078,500,000.00
Daerah
1
1.
Retribusi 0.04
1. 4,261,023,288.79 11,940,450,384.69 14,258,689,299.59 18,347,203,137.65 19,308,185,675.58 5,114,960,000.00
Daerah
2
Hasil
1. Pengelola
1. Keu.Daer 1,597,438,179.00 1,986,512,451.00 2,225,932,744.99 3,693,671,811.86 4,101,829,156.00 4,121,243,121.00
0.21
3 ah yang
dipisahkn
1. Lain-lain
0.32
1. PAD yang 6,099,385,285.10 6,386,280,078.12 8,854,514,175.25 5,465,131,088.52 5,496,414,609.70 24,513,500,000.00
4 sah
Dana
1. 0.07
2
Perimban 239,306,486,285.00 250,249,556,062.00 270,466,319,231.00 292,080,142,121.00 309,022,360,103.00 341,027,619,639.00
gan
DBH
1.
pajak /
2. 17,212,198,285.00 17,190,571,062.00 19,412,696,831.00 17,972,631,041.00 15,448,410,639.00 -0.02
bukan 20,782,258,103.00
1
pajak
1. Dana
192,699,288,000.0 194,866,985,000.0 213,332,947,400.0 239,694,890,000.0 302,846,549,000.0 0.09
2. alokasi 269,610,492,000.0
0 0 0 0 0
2 umum 0
1. Dana
-0.05
2. alokasi 29,395,000,000.00 38,192,000,000.00 37,720,675,000.00 34,412,621,080.00 22,732,660,000.00
18,629,610,000.00
3 khusus
Lain-lain
1. pendapat
6,378,125,986.89 9,965,020,456.00 8,414,914,986.00 23,659,591,647.00 31,445,810,000.00 38,636,009,840.00 0.00
3 n daerah
yang sah
Dana
1.
Bagi Hasil
3. - 9,498,604,000.00 0.43
Pajak dari 5,404,009,786.89 6,399,018,430.00 9,147,961,647.00 9,149,168,000.00
3
Propinsi
Dana
1. penyesuai
3. an dan - 14,047,292,000.00 28,044,774,240.00
666,516,200.00 2,235,525,000.00 22,296,642,000.00 -1.00
4 otonomi
khusus
Bantuan
1.
Keu. dari
3. 307,600,000.00 1,330,477,026.00 334,338,000.00 - 1,092,631,600.00 0.00
Prop/pem 8,414,914,986.00
5
lainnya
Realisasi Pertu
mbu
N han
Uraian
o 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-
rata
(%)
Belanja
1 248,443,302,616.14 278,779,883,473.03 320,374,956,867.52 345,360,001,874.01 349,829,174,811.68 475,521,180,201.17 0.14
Daerah
Belanja
1.
Tidak 120,495,175,904.00 136,553,663,317.45 46,401,725,776.52 176,465,692,876.68 189,837,053,968.68 230,364,990,607.17 0.14
1
langsung
1.
Belanja
1. 93,624,473,936.00 110,459,910,818.00 22,338,658,550.00 157,675,980,693.00 172,684,121,472.00 198,875,459,066.00 0.16
Pegawai
1
1.
Belanja
1. 964,336,711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
Bunga
2
1.
Belanja
1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidi
3
1.
Belanja
1. 7,961,494,557.00 14,746,671,150.00 13,456,559,373.00 6,530,975,959.00 12,022,521,290.00 13,163,000,000.00 0.11
Hibah
4
1. Belanja
1. Bantuan 16,857,975,700.00 9,233,990,874.45 9,420,407,853.52 9,226,021,143.68 2,164,477,000.00 4,663,950,000.00 -0.23
5 Sosial
Belanja
1. Bagi Hasil
1. kepeda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Prop/Kab/
Kota
Belanja
Bantuan
1.
Keuangan
1. 1,086,895,000.00 1,770,000,000.00 1,186,100,000.00 847,900,000.00 499,641,143.68 500,000,000.00 -0.14
kepada
7
Prop/Kab/
Kota
1. Belanja
1. Tidak 0.00 343,090,475.00 0.00 2,184,815,081.00 2,466,293,063.00 13,162,581,541.17 -1.00
8 Terduga
1. Belanja
127,948,126,712.14 142,226,220,155.58 273,973,231,091.00 168,894,308,997.33 159,992,120,843.00 245,156,189,594.00 0.14
2 Langsung
1.
Belanja
2. 17,293,857,950.00 19,036,054,143.00 132,717,171,922.00 25,975,974,379.00 31,565,048,496.00 43,763,715,100.00 0.20
Pegawai
1
1. Belanja
2. Barang 37,851,363,832.00 60,067,772,299.58 60,824,710,857.00 76,499,856,581.00 81,315,223,119.00 107,802,121,409.00 0.23
2 dan Jasa
1.
Belanja
2. 72,802,904,930.14 63,122,393,713.00 80,431,348,312.00 66,418,478,037.33 47,111,849,228.00 93,590,353,085.00 0.05
Modal
3
Aset Lancar
-
Dana Cadangan -
Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
-
Aset Lainnya -
Tagihan Penjualan Angsuran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00 21,712,278,000.00 21,712,278,000.00 21,712,278,000.00 21,712,278,000.00 -
Aset Lain-lain 0.00 1,185,890,900.00 593,267,550.00 1,238,619,059.00 19,559,123,147.02 384.48
Jumlah Aset Lainnya 0.00 22,898,168,900.00 22,305,545,550.00 22,950,897,059.00 41,271,401,147.02 20.03
-
TOTAL ASET 655,773,352,455.27 645,386,769,317.84 667,117,035,627.00 641,446,419,550.40 771,318,803,482.00 4.55
-
KEWAJIBAN DAN EKUITAS -
-
KEWAJIBAN -
Kewajiban Jangka Pendek -
Utang Perhitungan Fihak Ketiga 124,471,954.00 319,845,449.00 16,120,499.00 40,283,116.00 1,000.00 27.97
Utang Fihak Ketiga 3,177,131,469.32 0.00 0.00 0.00 0.00 (25.00)
Utang Bunga Pinjaman 3,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (25.00)
Bagian Lancar Utang Jangka
3,180,911,469.32 0.00 0.00 0.00 0.00 (25.00)
Panjang
Utang Jangka Pendek Lainnya 397,258,391.00 1,587,761,793.00 3,809,272,616.00 1,429,635,044.00 94.28
Jumlah Kewajiban Jangka
6,486,294,892.64 717,103,840.00 1,603,882,292.00 3,849,555,732.00 1,429,636,044.00 27.97
Pendek
-
Kewajiban Jangka Panjang -
Utang/Pinjaman Dalam Negeri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Jumlah Kewajiban Jangka
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Panjang
-
TOTAL KEWAJIBAN 6,486,294,892.64 717,103,840.00 1,603,882,292.00 3,849,555,732.00 1,429,636,044.00 27.97
-
EKUITAS DANA -
Ekuitas Dana Lancar -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
67,689,410,199.31 70,924,753,406.09 53,155,812,117.55 53,218,090,009.57 67,577,692,601.17 1.71
(SILPA)
Pendapatan yang Ditangguhkan 4,712,450.00 27,933,150.00 127,228,520.00 17,592,000.00 26,135,500.00 202.65
Cadangan Piutang 1,524,332,336.00 1,636,019,664.45 936,443,952.00 2,399,242,817.00 1,252,080,133.00 18.24
Cadangan Persediaan 1,452,359,472.00 2,340,481,827.00 3,605,808,058.00 3,918,850,411.47 4,027,044,721.27 31.66
Penyediaan Dana untuk Utang
(6,361,822,938.64) (397,258,391.00) (1,587,761,793.00) (3,809,272,616.00) (1,429,635,044.00) (70.84)
Jangka Pendek
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 64,308,991,518.67 74,531,929,656.54 56,237,530,854.55 55,744,502,622.04 71,453,317,911.44 4.66
-
Ekuitas dana investasi -
Diinvestasikan Dalam Investasi
18,514,428,869.82 18,514,428,869.82 22,014,428,869.82 25,703,500,999.73 35,828,904,168.12 18.76
Jangka Panjang
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 566,463,637,174.14 528,725,138,051.48 564,955,648,060.63 533,197,963,137.63 621,335,544,212.42 2.77
Diinvestasikan Dalam Aset
0.00 22,898,168,900.00 22,305,545,550.00 22,950,897,059.00 41,271,401,147.02 20.03
Lainnya
Penyediaan Dana untuk Utang
0.00 0.00 0.00 -
Jangka Panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 584,978,066,043.96 570,137,735,821.30 609,275,622,480.45 581,852,361,196.36 698,435,849,527.56 4.97
Ekuitas Dana cadangan -
Diinvestasikan Dalam Dana
-
Cadangan
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
-
Ekuitas dana Donasi -
Perolehan Dana Hibah -
Jumlah Ekuitas Dana Donasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
TOTAL EKUITAS 649,287,057,562.63 644,669,665,477.84 665,513,153,335.00 637,596,863,818.40 769,889,167,439.00 4.77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
655,773,352,455.27 645,386,769,317.84 667,117,035,627.00 641,446,419,550.40 771,318,803,483.00 4.55
EKUITAS DANA
Dari Tabel 3.4 dapat terlihat bahwa rasio likuiditas neraca keuangan Kota
Padang Panjang cukup baik, dimana rasio lancar dan quick rasio paling rendah
adalah 1.548,08 yang artinya aset lancar jauh melebihi kewajiban jangka
pendeknya dengan artian bahwa setiap Rp. 1 hutang jangka pendek dijamin oleh
Rp. 1.548,08 aktiva lancar. Sementara itu, rasio solvabilitasnya juga cukup baik
yang terlihat dari rasio hutang terhadap aset masih berada di bawah 1% yang
artinya jumlah hutang lebih kecil dibandingkan dengan total aset, sedangkan pada
tahun 2008 terlihat bahwa perbandingkan antara hutang dengan ekuitas yang ada
menunjukan ekuitas yang tersedia lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang
harus dilunasi sementara untuk 4 tahun berikutnya rasio solvabilitas ini telah
menunjukan peningkatan dengan besarnya jumlah ekuitas dibandingkan dengan
total hutang.
Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja bantuan keuangan kpd
1,13 1,86 1,26 0,93 0,50
Prop/Kab/Kota
Belanja tidak terduga 2,37 0,71 2,31 5,00 4,59
Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2008 2012 terjadi
peningkatan alokasi belanja daerah dari Rp. 319,23 Milyar pada Tahun anggaran
2008 menjadi Rp. 419,09 Milyar pada tahun 2012 atau naik sebesar Rp. 99,88
Milyar dan tumbuh 31,28%. Peningkatan terhadap alokasi belanja daerah tersebut
meliputi belanja langsung yang meningkat Rp. 52,86 Milyar dari Rp.157,70 Milyar
pada Tahun 2008 menjadi Rp. 207,55 Milyar pada Tahun 2012, belanja tidak
langsung dari Rp. 164,53 Milyar pada Tahun 2008 menjadi Rp. 211,54 Milyar
pada Tahun Anggaran 2012. Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa sebagian
besar penyerapan alokasi belanja daerah berada pada belanja langsung dimana
penyerapan anggaran untuk alokasi belanja ini mencapai 51,53% dari total
anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada Tahun anggaran 2008 serta
48,46% untuk belanja tidak langsung. Sementara pada Tahun anggaran 2012
penyerapan alokasi belanja tidak langsung pada alokasi anggaran adalah sebesar
49,52% dan sisanya sebesar 50,48% dialokasikan untuk belanja tidak langsung.
Subsidi - - - - - -
Belanja barang dan jasa 73,52 77,42 82,73 83,45 84,01 80,23
3.2.2.Analisis Pembiayaan
a. Analisis sumber Penutupan Defisit.
Komponen pembiayaan merupakan salah satu unsur dalam menutupi defisit
anggaran, perkembangan realisasi dan komposisi pembiayaan Kota Padang
Panjang dapat dilihat dari tabel 3.9, dalam lima tahun berjalan sepanjang 2008
2012 Pemerintah Kota Padang Panjang selalu mengalami defisit anggaran yang
disebabkan karena belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi pendapatan
daerah yang tersedia. Terjadinya defisit anggaran ini ditutup dengan penerimaan
pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun anggaran sebelumnya.
TAHUN
Tabel 3.11
Realisasi SILPA Kota Padang Panjang
Tahun 2008 2012 ( Dalam Milyar )
3 Pelampauan 1,11 1,64 2,44 3,44 1,79 3,37 (1,03) (1,94) (1,09) (1,61)
Penerimaan
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah yang sah
4 Sisa 70,79 104,57 74,82 105,49 52,79 99,32 59,16 111,16 69,26 102,49
Penghematan
Belanja atau
akibat lain
5 Kewajiban 4,35 6,42 3,50 4,93 - - 0,08 0,14 - -
kepada pihak
ketiga sampai
dengan akhir
tahun belum
terselesaikan
6 Kegiatan - - - - - - - - - -
Lanjutan
7 Koreksi tahun - - (0,78) - (0,03) - - - - -
lalu
Realisasi Rata-rata
No Uraian
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pertumbuhan %
A Belanja Tidak Langsung 120,748,506,355.00 137,369,663,317.45 157,695,059,148.52 177,269,692,876.68 191,145,053,968.68 211,207,654,078.80 0.12
1 Belanja gaji dan tunjangan 93,624,473,936.00 110,459,910,818.00 132,717,171,922.00 157,675,980,693.00 172,684,121,472.00 199,448,806,631.00 0.16
2 Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH 253,330,451.00 816,000,000.00 914,820,000.00 804,000,000.00 1,308,000,000.00 1,302,000,000.00 0.57
3 Belanja bunga 964,336,711.00 - - - - -
4 Belanja bagi hasil - - - - - -
5 Belanja Hibah 7,961,494,557.00 14,746,671,150.00 13,456,559,373.00 6,530,975,959.00 12,022,521,290.00 7,914,673,694.50 0.15
6 Belanja Bantuan Sosial 16,857,975,700.00 9,233,990,874.45 9,420,407,853.52 9,226,021,143.68 2,164,477,000.00 2,160,492,134.62 (0.24)
7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro/Kota/Desa 1,086,895,000.00 1,770,000,000.00 1,186,100,000.00 847,900,000.00 499,641,143.68 38,591,143.68 (0.26)
8 Biaya Tidak Terduga - 343,090,475.00 - 2,184,815,081.00 2,466,293,063.00 343,090,475.00 0.05
B Belanja Langsung 3,341,423,641.00 3,025,703,189.00 3,463,048,055.00 4,015,149,689.00 4,674,693,926.00 5,169,417,176.00 0.10
4 Belanja sew a gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 46,592,500.00 50,964,000.00 52,222,000.00 48,151,246.00 55,352,096.00 53,945,719.00 0.03
5 Belanja sew a perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) - - - - - -
Dst.....
C Pengeluaran Pembiayaan 2,628,128,505.00 - 3,500,000,000.00 824,899,000.00 8,700,000,000.00 10,007,000,000.00 1.79
1 Pembentukan dana cadangan - - - - - -
2 Pembayaran pokok utang 628,128,505.00 - - - - - -
3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 - 3,500,000,000.00 824,899,000.00 4,200,000,000.00 10,007,000,000.00 0.94
4 Balairung Propinsi Sumatera Barat,Jakarta - - - 1,000,000,000.00 -
5 PDAM - - - - 3,500,000,000.00 -
PROYEKSI
No Ur aian 2014 2015 2016 2017 2018
1 Pendapatan 455.313.896.713,00 498.155.995.315,00 540.851.080.194,00 585.091.215.073,00 629.366.249.952,00
1.1 Pendapatan Asli Daer ah 39.156.750.000,00 40.989.670.602,00 42.675.577.481,00 45.906.534.360,00 49.172.391.239,00
1.1.1 Pajak Daerah 4.978.500.000,00 4.999.500.000,00 5.184.600.000,00 5.303.700.000,00 5.432.800.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah 5.166.250.000,00 4.995.850.000,00 5.012.350.000,00 5.054.900.000,00 5.111.850.000,00
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang
1.1.3 dipisahkan 5.042.000.000,00 5.042.670.602,00 5.963.427.481,00 6.884.184.360,00 7.804.941.239,00
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 23.970.000.000,00 25.951.650.000,00 26.515.200.000,00 28.663.750.000,00 30.822.800.000,00
1.2 Dana Per imbangan 378.613.768.473,00 419.622.946.473,00 460.632.124.473,00 501.641.302.473,00 542.650.480.473,00
1.2.1 Dana bagi hasil 5.030.898.473,00 5.030.898.473,00 5.030.898.473,00 5.030.898.473,00 5.030.898.473,00
1.2.2 Dana alokasi umum 341.743.150.000,00 382.752.328.000,00 423.761.506.000,00 464.770.684.000,00 505.779.862.000,00
1.2.3 Dana alokasi khusus 31.839.720.000,00 31.839.720.000,00 31.839.720.000,00 31.839.720.000,00 31.839.720.000,00
1.2.4 Dana dari pemerintah pusat lainnya - - - - -
1.3 Lain-lain pendapatan daer ah yang sah 37.543.378.240,00 37.543.378.240,00 37.543.378.240,00 37.543.378.240,00 37.543.378.240,00
1.3.1 Hibah - - - - -
1.3.2 Dana darurat - - - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 9.498.604.000,00 9.498.604.000,00 9.498.604.000,00 9.498.604.000,00 9.498.604.000,00
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 28.044.774.240,00 28.044.774.240,00 28.044.774.240,00 28.044.774.240,00 28.044.774.240,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari
1.3.5 pemerintah lainnya - - - - -
PROYEKSI
No Ur aian 2014 2015 2016 2017 2018
1 Belanja Daer ah 515.313.896.713,00 517.558.078.050,65 539.851.050.194,00 584.091.215.073,00 628.366.249.952,00
1.1 Belanja Tidak langsung 227.131.097.589,00 245.433.340.527,05 259.450.638.737,50 277.121.021.970,74 298.290.226.819,87
1.1.1 Belanja Pegawai 215.165.097.589,00 230.226.654.420,23 246.342.520.229,65 263.586.496.645,72 282.037.551.410,92
1.1.2 Belanja Bunga - - - - -
1.1.3 Belanja Subsidi - - - - -
1.1.4 Belanja Hibah 9.222.000.000,00 12.862.225.245,84 10.891.071.628,50 11.190.134.076,60 13.939.366.544,65
1.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.244.000.000,00 1.344.460.860,98 1.217.046.879,35 1.344.391.248,42 1.313.308.864,30
1.1.6 Belanja Bagi Hasil kepeda Prop/Kab/Kota - - - - -
1.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota 500.000.000,00 - - - -
1.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PROYEKSI
No Ur aian 2014 2015 2016 2017 2018
1 Pendapatan 455.313.896.713,00 498.155.995.315,00 540.851.080.194,00 585.091.215.073,00 629.366.249.952,00
2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - -
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 60.000.000.000,00 21.402.082.735,00 - - -
Total Pener imaan 515.313.896.713,00 519.558.078.050,00 540.851.080.194,00 585.091.215.073,00 629.366.249.952,00
Dikur angi :
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang
4 wajib dan mengikat serta prioritas utama 232.305.473.031,28 253.707.572.772,05 267.274.778.067,00 285.295.068.684,74 307.214.180.918,37
Kapasitas r iil kemampuan keuangan 283.008.423.681,72 265.850.505.277,95 273.576.302.127,00 299.796.146.388,26 322.152.069.033,63
5.2. Misi
Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi
pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang di kemukakan di atas,
serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah beberapa misi
utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya.
5.3. Tujuan
Pada dasarnya tujuan mengandung makna sebagai penjabaran/implementasi
dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berikut ini adalah
penjabaran tujuan dari masing-masing misi.
Misi Pertama adalah Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan
Anti KKN bertujuan untuk :
(1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
(2) Mewujudkan aparatur pemerintahan yang amanah dan anti KKN
Misi Kedua adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
Islami memiliki tujuan sebagai berikut :
(1) Meningkatkan kualitas pendidikan
(2) Membangun kecerdasan Islami pada usia dini
(3) Meningkatkan kualitas SDM yang Islami
(4) Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
(5) Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat,
Organisasi Profesi, dunia industri
Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan
untuk :
(1) Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013 2018 98
(2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
(3) Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B
Misi Keempat yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah
bertujuan untuk :
(1) Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif
berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
(2) Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global.
(3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.
Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk :
(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
(2) Meningkatkan infrastruktur kota.
(3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan
lahan.
Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya
bertujuan untuk :
(1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
(2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.
(3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
(4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
(5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan kelurga kecil bahagia
sejahtera.
5.4. Sasaran
Sasaran megandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan pembangunan lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :
1. Misi Pertama yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah
dan Anti KKN diarahkan pada sasaran :
(a) Meningkatnya tata laksana pengelolaan Pemerintahan Daerah yang efektif
dan efisien.
(b) Meningkatnya dumber daya aparatur yang profesional dan berkualitas.
(c) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.
(d) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah.
(e) Berkembangnya sistem rekrutmen, promosi dan mutasi yang transparan
dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(f) Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi.
2. Misi Kedua yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
Islami diarahkan pada sasaran :
(a) Meningkatnya angka melek huruf pada usia 7 tahun ke atas.
(b) Tuntasnya program wajar 12 tahun.
(c) Terbangunnya kekuatan pendidikan dengan standar nasional.
Capaian Kinerja
1 Meningkatkan Tata Penerapan sistem 1. Menyusun dan 1 Meningkatnya % 25% 100% 1. Peningkatan Kualitas Urusan Otonomi Bagian Organisasi
Laksana Pengelolaan dan prosedur menerapkan SPM, pencapaian SPM Pelayanan Publik Daerah, Setdako, seluruh SKPD
Pemerintahan kerja yang membangun dan di Kota Padang Pemerintahan
Daerah yang Efektif mantap dan mengembangkan Panjang. 2. Penerapan Road Map Umum,
dan Efisien bersinergi antar system dan Reformasi Birokrasi Administrasi
SKPD manajemen Keuangan
pelayanan public, Daerah,
sistem kearsipan Perangkat
dan dokumentasi Daerah,
berbasis TIK serta Kepegawaian, dan
peningkatan Persandian.
koordinasi
penyelenggaraan
2 Penerapkan ISO SKPD 0 4 1. Program Peningkatan Urusan Otonomi KPPT, Dinas Dukcapil,
pemerintahan
9001 bagi SKPD Sarana dan Daerah, Kecamatan
2. Meningkatkan melaksanakan Prasarana Aparatur Pemerintahan
pengawasan pelayanan 2. Program Penataan Umum,
preventif untuk langsung pada Administrasi Administrasi
pencegahan masyarakat Kependudukan Keuangan Daerah,
tindak korupsi 3. Program Koordinasi Perangkat Daerah,
Pemberdayaan Kepegawaian, dan
Kelembagaan/Pelaya Persandian.
nan Sistim Informasi
Terpadu
3 Meningkatnya Kriteria Baik Sangat 1. Program Koordinasi Urusan Otonomi Bagian Organisasi
kepuasan Baik Pemberdayaan Daerah, Setdako, seluruh SKPD
masyarakat Kelembagaan/Pelaya Pemerintahan
terhadap mutu nan Sistim Informasi Umum,
pelayanan Terpadu Administrasi
pemda Keuangan Daerah,
berdasarkan 2. Program peningkatan Perangkat Daerah,
kriteria hasil kualitas pelayanan Kepegawaian, dan
survey IKM publik Persandian.
8 Dipertahankann Nilai WTP WTP 1. Program Peningkatan Urusan Otonomi DPPKAD, seluruh SKPD
ya opini WTP Pengembangan Daerah,
atas laporan Sistem Pelaporan Pemerintahan
keuangan Capaian Kinerja dan Umum,
pemerintah Keuangan Administrasi
daerah Keuangan Daerah,
2. Program Peningkatan Perangkat Daerah,
dan Pengembangan Kepegawaian, dan
Pengelolaan Persandian.
Keuangan Daerah
3. Fasilitasi
Peningkatan SDM Urusan Kominfo
Bidang Komunikasi
dan Informasi
4. Program Penataan
Peraturan
Perundang-undangan
5. Program Publikasi
dan Dokumentasi
Produk Hukum
Daerah
6. Penataan
Kelembagaan dan
Penataan
Ketatalaksanaan
7. Program Kerjasama
dengan Media Massa
8. Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
9. Program Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas
10. Program Penataan
dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem
Prosedur Pengawasan
11. Program Koordinasi
Pemberdayaan
Kelembagaan/
Pelayanan Sitem
Informasi Terpadu
12. Program Penataan
Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
2 Meningkatkan Meningkatkan Mengembangkan Meningkatnya Diklat/ 10 30 1. Pendidikan Kedinasan Urusan Otonomi BKD
. Sumber Daya kapasitas dan dan memfasilitasi jumlah diklat yang Daerah,
Aparatur yang kapabilitas serta Diklat yang berbasis dilaksanakan bagi tahun 2. Program Peningkatan Pemerintahan
Profesional dan pengembangan kompetensi serta aparatur dalam 1 Kapasitas Sumber Umum,
Berkualitas aparatur daerah menyusun sistem tahun Daya Aparatur Administrasi
melalui pemberian remune- 3. Program Pembinaan Keuangan Daerah,
pendidikan dan rasi bagi aparatur dan Pengembangan Perangkat Daerah,
pelatihan dengan untukmenumbuh- Aparatur Kepegawaian, dan
kompetensinya kan disiplin dan etos Persandian.
kerja
3 Meningkatkan Meningkatkan Penegakan perda Terselenggaranya Jumlah 8 Perda 40 Perda 1. Penataan Peraturan Urusan Otonomi SETDAKO dan SET.DPRD
. Kualitas Produk penegakan penetapan perda Perda Perundang-undangan Daerah,
Hukum Daerah yang hukum daerah setiap tahun sesuai Pemerintahan
sesuai dengan yang sesuai kebutuhan 2. Peningkatan Umum,
Kebutuhan dengan Kapasitas Lembaga Administrasi
Masyarakat dan kebutuhan Perwakilan Rakyat Keuangan Daerah,
Peraturan yang masyarakat dan Daerah Perangkat Daerah,
Berlaku peraturan yang Kepegawaian, dan
berlaku Persandian.
5 Mengembangkan Pengembangan 1. Mendorong 1 Tersedianya Jml 0 1 Program Pembinaan dan Urusan Otonomi BKD DAN SETDAKO
. Sistem Rekrutmen, sistem rekrutmen, sistem promosi Peraturan Peraturan Pengembangan Aparatur Daerah,
Promosi dan Mutasi promosi dan dan mutasi tentang Pemerintahan
yang Transparan mutasi aparatur. aparatur yang Pedoman Umum,
dan Kompetitif berbasis penilaian kinerja Administrasi
Sesuai dengan kompetensi (the aparatur Keuangan Daerah,
Kebutuhan right men on Perangkat Daerah,
Organisasi the right job) Kepegawaian, dan
Persandian.
2. Menerapkan
sistem
administrasi 2 Meningkatnya % 30 70 Program Pembinaan dan Urusan Otonomi BKD
kepegawaian persentase Pengembangan Aparatur Daerah,
yang berbasis penerapan Pemerintahan
Teknologi sistem Umum,
Informasi promosi&mutasi Administrasi
aparatur yang Keuangan Daerah,
berbasis Perangkat Daerah,
kompetensi (the Kepegawaian, dan
right men on the Persandian.
right job)
6 Meningkatnya Peningkatan Mendorong Meningkatnya % 50 90 Penataan kelembagaan Urusan Otonomi SETDAKO, seluruh SKPD
. Pemahaman kualitas penerapan persentase dan Penataan Daerah,
Aparatur terhadap pemahaman pelaksanaan tupoksi pelaksanaan tupoksi Ketatalaksanaan Pemerintahan
Tupoksi aparatur terhadap sesuai dengan Umum,
pelaksanaan aturan yang berlaku Administrasi
tupoksi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian.
2 Menuntaskan Meningkatkan 1. Peningkatkan 1. Meningkatnya APK % 117,51 120 1. Wajar Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan
program wajar 12 kualitas dan kepastian layanan SD/MI/SDLB/ Dasar 9 Tahun
tahun kuantitas pelayanan penyelenggara Paket A 2. Manajemen Pelayanan
pendidikan pendidikan Pendidikan
2. Peniadaan 3. Pendidikan Non Formal
pungutan dalam 2. Meningkatnya APM % 107,12 110 1. Wajar Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan
bentuk apapun di SD/MI/SDLB/ Dasar 9 Tahun
sekolah Paket A 2. Manajemen Pelayanan
3. Beasiswa bagi Pendidikan
Keluarga Miskin 3. Pendidikan Non Formal
4.
3. Meningkatnya APK % 130,72 133 1. Wajar Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan
SMP/MTsN/SMP Dasar 9 Tahun
LB/Paket B 2. Manajemen Pelayanan
Pendidikan
3. Pendidikan Non Formal
7 membangun konsep Peningkatan Penerapan konsep 1. Diterapkannya % - 100 Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan
pendidikan yang pemahaman dan pendidikan yang kurikulum Pendidikan
bernuansa islami pengamalan nilai-nilai bernuansa islami pendidikan
budaya dan ajaran bernuansa islami
islam pada seluruh 2. Diterapkannya % - 100 Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan
satuan pendidikan Peraturan Pendidikan
Sekolah Yang
Islami
8 Memfasilitasi Mendorong Penyediaan Terlaksananya Kegiata 0 2 1. Fasilitasi Layanan Pendidikan, Dinas Pendidikan
layanan pendidikan terwujudnya layanan regulasi dan fasilitasi layanan n Pendidikan Tinggi Penelitian BAPPEDA
tinggi pendidikan tinggi fasilitasi layanan pendidikan tinggi 2. Penelitian dan
pendidikan tinggi Pengembangan
9 Meningkatkan 1. Penguatan peran Peningkatan peran 1. Meningkatnya % 20 100 Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan
peran serta dan fungsi serta masyarakat Persentase komite Pendidikan
masyarakat dalam masyarakat selaku di bidang sekolah yang
pengelolaan dan stakeholder pendidikan memiliki
pengembangan pendidikan anggaran dasar
pendidikan 2. Menyusun regulasi dan rumah
tentang peran serta tangga
masyarakat dalam 2. Pembentukan dan % 0 100 Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan
pendidikan Pengembangan Pendidikan
Dewan
Pendidikan Kota
3. Meningkatnya % 20 60 Pendidikan Non Formal Pendidikan Dinas Pendidikan
Lembaga Profesi
Pendidikan yang
memperoleh
Fasilitasi dari
pemerintah
2 Meningkatkan Meningkatkan pola Menciptakan keluarga Menurunnya % 5,8 5 1. Promosi Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan
status gizi pikir dan perilaku sadar gizi masyarakat persentase Status gizi dan Pemberdayaan
masyarakat sadar gizi masyarakat kurang Masyarakat
2. Upaya kesehatan
masyarakat
3. Perbaikan gizi
masyarakat
3 Peningkatan Mengoptimalkan 1. Mengadakan tenaga 1 Meningkatnya % 60 80 Peningkatan kapasitas Kepegawaian Dinas Kesehatan, BKD
kualitas dan tenaga kesehatan kesehatan persentase tenaga sumberdaya aparatur
kuantitas SDM kesehatan yang Otonomi Daerah
pelayanan 2. On job training memiliki sertifikat
dasar 3. Relokasi dan kompetensi sesuai
tambahan tenaga penempatan
kesehatan
4 Peningkatan peningkatan sarana Meningkatkan 1 Terwujudnya Puskesm 0 2 Pengadaan, peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan
sarana dan dan prasarana kualitas sarana dan puskesmas yang as dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas sesuai prasarana pelayanan terakreditasi prasarana
pelayanan standar kesehatan puskesmas/pustu dan
kesehatan jaringannya
6 Peningkatan 1 Memenuhi sarana 1 Mengadakan 1 Meningkatnya % 60 100 Pengadaan, peningkatan Kesehatan RSUD
sarana dan dan prasarana sarana dan kelengkapan fisik sarana prasarana rumah
prasarana RSUD sesuai prasarana RSUD gedung RSUD sakit /rumah sakit
RSUD standar type B sesuai standar jiwa/rumah sakit mata
type B
2 Meningkatnya % 60 100 1. Pengadaan, peningkatan Kesehatan RSUD
ketersediaan alat sarana prasarana rumah
kesehatan sakit jiwa/ rumah sakit
mata
2. Pemeliharaan sarana
prasarana rumah sakit
3. Peningkatan mutu
pelayanan BLUD
7 Peningkatan Penyusunan SOP 1 Sosialisasi SOP 1 Tercapainya tingkat - madya Standarisasi pelayanan Kesehatan RSUD
mutu yang jelas bagi pelayanan RSUD akreditasi RSUD kelulusa kesehatan
pelayanan seluruh jenis layanan kepada seluruh sesuai dengan n
di RSUD masyarakat aturan akreditasi
baru
2 Penerapan dan
pengawasan
pelaksanaan SOP 2 Terselenggaranya % 60 80 Peningkatan mutu Kesehatan RSUD
oleh seluruh SIM RS pelayanan kesehatan BLUD
personil di RSUD terintegrasi
Indikator
Capaian Kinerja Program Bidang SKPD
Kinerja
Sasaran Strategi Arah Kebijakan (Outcome) Satuan Kondisi Kondisi Pembangunan Urusan Penanggung
Awal Akhir
Daerah Jawab
(2013) (2018)
1 Meningkatnya Laju Meningkatkan kualitas Percepatan penyediaan Meningkatnya % 6,24 6,8 1. Pengembangan dan Ketahanan pangan Dinas PU
Pertumbuhan infrastruktur, sarana dan infrastruktur, sarana dan Pertumbuhan pengelolaan jaringan
Ekonomi prasarana pendukung prasarana pendukung PDRB irigasi, rawa dan Pertanian, Bappeda
aktivitas ekonomi aktivitas ekonomi jaringan pengairan
lainnya Usaha Kecil Dinas
masyarakat masyarakat Menengah, Perhubungan
2. Pembangunan jalan Kominfo
dan jembatan Koperasi,
3. Rehabilitasi/ Kepemudaan dan Dinas Sosnaker
pemeliharaan jalan Olahraga
Dinas Koperindag
dan jembatan
Setdako
4. Pemberdayaan
komunitas perumahan Kantor ketahanan,
5. Pengembangan pangan
kawasan perdagangan
Kantor
6. Penataan struktur Pemberdayaan
industri Masyarakat
7. Peningkatan promosi
Dinas Pertanian,
dan kerjasama
investasi Kantor
8. Pembangunan Pengelolaan Pasar
prasarana dan fasilitas
perhubungan
9. Rehabilitasi dan
pemeliharaan
prasarana dan fasilitas
LLAJ
10. Pengendalian dan
pengamanan lalu
lintas
11. Peningkatan pelayanan
angkutan
12. Pengembangan
komunikasi, informasi
dan media masa
2 Meningkatnya Menciptakan iklim usaha Membangun dan Meningkatnya Rupiah 24.401.8 40.062.0 1. Pengembangan dan Ketahanan pangan, Kantor ketahanan
pendapatan yang kondusif dalam mengembangkan pusat PDRB perkapita 64 23 pengelolaan jaringan pertanian, pangan, Dinas
masyarakat rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (ADHB) irigasi, rawa dan Pertanian,
pendapatan masyarakat kota sesuai RTRW jaringan pengairan Pertanian
lainnya
2. Pembinaan jalan dan
jembatan
3. Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan
jembatan
4. Pemberdayaan
komunitas perumahan
5. Pengembangan
kawasan perdagangan
6. Penataan struktur
industri
7. Peningkatan promosi
dan kerjasama
investasi
8. Pembangunan sarana
dan fasilitas
perhubungan
9. Rehabilitasi dan
pemeliharaan
prasarana dan fasilitas
LLAJ
10. Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
11. Peningkatan pelayanan
angkutan
3 Meningkatnya Mendorong berkembang Percepatan pertumbuhan Meningkatnya % 71,20 73,78 1. Program Pariwisata Dinas Porbudpar
PDRB sektor tersier sektor usaha yang sektor tersier kontribusi sektor Pengembangan
memiliki nilai ekonomi tersier terhadap Pemasaran Pariwisata Perhubungan Dinas
tinggi PDRB Perhubungan
2. Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3. Program
Pengembangan
Kemitraan
4. Pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
5. Peningkatan pelayanan
angkutan
6. Rehabilitasi dan
pemeliharaan
prasarana dan fasilitas
LLAJ
Berkembangnya 1. Mengupayakan 1. Optimalisasi 1. Meningkatnya orang 328.586 419.365 1. Pengembangan Kepemudaan dan Dinas Porbudpar
4 industri pariwisata peningkatan pemasaran pariwisata kunjungan destinasi pariwisata Olahraga
kunjungan wisatawan wisatawan
2. Membenahi objek 2. Pengembangan
2. Mengupayakan wisata yang telah ada Pemasaran Pariwisata
peningkatan waktu dan mengembangkan
rata-rata lama objek wisata baru 2. Meningkatnya Industri 24 44 1. Pengembangan Kepemudaan dan Dinas Porbudpar
menginap wisatawan jumlah pelaku Kemitraan Olahraga
industri
pariwisata
2. Pengembangan
Pemasaran pariwisata
5 Meningkatnya Penerapan inovasi Intensifikasi pertanian 1. Meningkatnya Ton/ha 4.9 5.4 1. Peningkatan Ketahanan Ketahanan pangan, Kantor ketahanan
Produktivitas Petani teknologi produksi serta produktivitas Pangan Pertanian/ Pertanian pangan, Dinas
memberikan insentif dan padi perkebunan Pertanian
kemudahan berusaha
bagi pelaku usaha 2. Meningkatnya ekor 251 737 1. Peningkatan produksi Pertanian Dinas Pertanian
populasi sapi hasil peternakan
perah
6 Optimalisasi Mendorong Memfasiltasi pelaku 1. Meningkatnya % 76 100 Penciptaan iklim Usaha UKM D. Pertanian,
kelembagaan berkembangnya UMKM sesuai bidang persentase Kecil Menengah yang Koperindag,
UMKM sektor UMKM usaha asosiasi kondusif
UMKM yang
aktif
2. Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
7 Meningkatnya 1. Melakukan 1. Penegasan batas 1. Tersedianya % 0 1 1. Penataan Ruang UKM Dinas Koperindag
produksi industri peninjauan ulang kawasan hutan regulasi
kapur peruntukan lahan lindung yang kawasan 2. Pembinaan dan
lokasi penambangan berbatasan dengan industri kapur pengawasan Bidang
dan industri kapur lokasi industry (RDTR, Pertambangan
Perijinan,
2. Revitalisasi tungku 2. Peningkatan mutu RPJPD,
kapur produk RTRW)
8 Meningkatnya nilai Memberikan insentif Menyusun Perda tentang Meningkatnya Milyar 515 640 1. Peningkatan Efesiensi UKM, Bappeda
investasi dan kemudahan investasi nilai investasi rupiah Perdagangan Dalam
berusaha bagi Negeri Penanaman Modal Koperindag
investor KPPT
2. Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
3. Program Koordinasi
Pemberdayaan
Kelembagaan /
Pelayanan Sistim
Informasi Terpadu
9 Pemberdayaan Peningkatan kualitas 1. Meningkatkan sarana 1. Meningkatnya
pelaku IKM produk, kemasan dan prasarana produksi jumlah IKM 1. Peningkatan UKM Dinas Koperindag
unggulan jaringan pemasaran IKM IKM Unggulan unggulan kemampuan Industri
14 Optimalnya 1. Mengoptimalkan 1. Meningkatkan peran 1. Pengalihan % 0 100 1. Peningkatan Kapasitas Perdagangan Kantor pasar,
kawasan pengelolaan PIHP serta dan fungsi pengelolaan Kelembagaan Ekonomi Bagian
perdagangan Bukit 2. Penataan kawasan stakeholder dalam PIHP ke Pemko Daerah Perekonomian
Surungan perdagangan Bukit pengelolaan PIHP 2. Program Perlindungan
Surungan yang 2. mengoptimalkan Konsumen dan
dititikberatkan pada fungsi terminal, Pengaman Perdagangan
peningkatan sarana dan memperlancar arus 2. Berfungsinya % 50 100 1. Rehabilitasi dan Perhubungan Dinas
prasarana pendukung lalulintas orang dan Terminal Bukit (berfungs (berfungs Pemeliharaan Prasarana perhubungan,
barang Surungan i sebagai i sebagai dan Fasilitas LLAJ komunikasi dan
3. Menyediakan sarana sebagai terminal terminal 2. Peningkatan Pelayanan informatika
prasarana terminal AKAP/AK AKAP/AK Angkutan
pendukung kawasan Angkutan Kota DP) DP/Angk 3. Pengendalian dan
perdagangan dan Angkutan ot/Angde Pengamanan Lalu Lintas
Pedesaan s
3. Tersedianya unit 0 1 Pembangunan Prasarana Perhubungan Dinas
Terminal dan Fasilitas Perhubungan Perhubungan
bongkar muat Komunikasi dan
barang Informatika
15 Mengembangkan Penataan kawasan pasar 1. Revitalisasi pasar 1. Tersedianya % 0 100 1. Program Pengembangan Perdagangan Setdako, Dinas
kawasan pasar pusat pusat Kawasan pasar Kawasan Perdagangan PU, Kantor pasar
pusat 2. Penyempurnaan pusat yang 2. Peningkatan Kapasitas
aturan dan sistem representatif Kelembagaan Ekonomi
pengelolaan pasar Daerah
3. Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
2. Tersedianya perda 0 1 Perlindungan konsumen Perdagangan Kantor pasar
Perda tentang dan pengamanan
sistem Perdagangan
pengelolaan
pasar
1 Terpeliharanya 1. Pengembangan 1. Penambahan 1. Meningkatnya persentase % 6 10 Program Pengelolaan Tata Ruang Dinas PU, KLH,
proporsi RTH Ruang Terbuka Ruang Terbuka Ruang Terbuka HIjau Ruang Terbuka Hijau Pemberdayaan
terhadap luas Hijau Hijau Masyarakat, Dinas
wilayah, menjadi Pertanian, seluruh
tidak kurang 2. Melaksanakan 2. Pelaksanaan SKPD
dari 10% Penghijauan penghijauan
2. Terlaksananya penanaman Batang 0 5000 1. Program Pengelolaan Tata Ruang Dinas PU
Pohon yang Baru Ruang Terbuka Hijau
2. Program
Perlindungan dan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian
Konservasi Sumber Kantor Ketahanan
Daya Hutan Pangan
2 Mengurangi Melaksanakan Pelaksanaan edukasi Berkurangnya volume sampah % 85 75 Peningkatan kinerja Pekerjaan Umum, Dinas PU, KLH
Timbulan edukasi pengelolaan pengelolaan sampah yang masuk ke TPA pengelolaan LH
Sampah sampah 3R 3R persampahan
3 Terlaksananya Meningkatkan Pengendalian Meningkatnya persentase % 26,7 35 1. Program Lingkungan Hidup Dinas PU
pengelolaan pengendalian pencemaran dan bangunan/rumah di sepanjang Pengembangan
lingkungan dampak lingkungan kerusakan Batang Aia Bakarek-Karek dan Kinerja Pengelolaan
hidup dan SDA hidup lingkungan hidup Parik Rumpang yang memiliki Air Minum dan Air
septik tank Limbah
2. Pengendalian LH
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
4 Meningkatnya Mengembangkan Penambahan area Meningkatnya jumlah gedung Unit 5 15 1. Program Lingkungan Hidup KLH, Seluruh
area resapan air sistem resapan air resapan air pemerintah daerah yang gedung Perlindungan dan SKPD
dilengkapi dengan pemerint Konservasi Sumber
biopori/sumur resapan ah Daya Alam
2. Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
4 Peningkatan Memperkuat peran 1. Mendorong optimalisasi 1 Meningkatnya aktifitas % 20 100 Kesbangpol BPBD
kualitas kelembagaan fungsi mesjid keagamaan di seluruh 1. Kemitraan kesbangpol
kehidupan keagamaan dan 2. Meningkatkan peran mesjid (jemaah mesjid, pengembangan Bag. Kesra
beragama dan sosial pemuka agama dan MDA, remaja mesjid, hafiz wawasan kebangsaan Setdako
penerapan ABS adat dalam masyarakat quran, majelis taklim, 2. Fasilitasi peningkatan
SBK 3. Meningkatkan peran forum kajian islam, Desa kegaitan keagamaan
lembaga LK3 dan Sakinah) kesejahteraan sosial
P2TP2A
4. Membangun pusat 3. Program pengisian
kegiatan keagamaan Padang Panjang Kota
Serambi Mekkah
6 Meningkatnya Meningkatkan 1. Meningkatkan peran 1 IPG Kota Padang Panjang indeks 77,77 80,00 Penguatan Kelembagaan PP dan PA KPPKB
pemberdayaan pemberdayaan perempuan dalam Pengarusutamaan Gender
perempuan perempuan dan pembangunan dan Anak
perlindungan anak 2. Meningkatkan
kesejahteraan dan 2 Meningkatnya IDG Kota indeks 76,07 81,00 Keserasian kebijakan PP dan PA KPPKB
perlindungan terhadap Padang Panjang Peningkatan Kualitas
anak Anak dan Perempuan
8 Menekan angka 1. Memberikan 1. Meningkatkan edukasi 1 Menurunnya Angka % 2.1 1,8 1. keluarga berencana KB dan KS KPPKB
kelahiran edukasi terhadap masyarakat untuk kelahiran 2. Program Peran Serta
keluarga kecil keluarga berencana Masyarakat Dalam
ningkatkan dan keluarga sejahtera Pelayanan KB/KR Yang
kepedulian 2. mengoptimalisasi Mandiri
masyarakat dalam gerakan dan 2 Meningkatnya cakupan % 76,6 80 Program Kesehatan KB dan KS KPPKB
mewujudkan memberdayakan sasaran PUS menjadi Reproduksi Remaja
kelurga kecil masyarakat dalam peserta KB Baru
bahagia sejahtera program KB
2. mengerakkan dan 3. meningkatkan kualitas 3 Meningkatnya cakupan % 4,5 2,5 Program Pelayanan KB dan KS KPPKB
memberdayakan dan kuantitas PUS yang istrinya berusia Kontrasepsi
seluruh penyuluh melalui dibawah 20 tahun
masyarakat dalam peningkatan kualitas
program KB tenaga penyuluh 4 Meningkatnya cakupan % 72 80 1. Pembinaan Peran serta KB dan KS KPPKB
3. meningkatkan 4. meningkatkan sasaran pasangan usia Masyarakat dalam
ketahanan dan partisipasi keluarga subur menjadi peserta aktif Pelayanan KB/KR yang
kesejahteraan memlalui ketahan KB mendiri
keluarga melalui keluarga dgn 2. Pengembangan pusat
pelayanan KB mengaktifkan pelayanan konsulatasi
BKB,BKR,BKL dan dan pelayanan
UPPKS. informasi dan
konseling KRR
7. Pengembangan Industri
dan Perdagangan
8. Pengembangan Kawasan
Wisata Alam dan Budaya
Pada Bab terdahulu telah dijelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi
serta Arah Kebijakan rencana pembangunan untuk periode 2013-2014. Untuk
mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan tersebut, maka perlu
dirumuskan indikasi rencana program yang memuat rencana aksi berupa program
dan kegiatan yang lebih terukur, yang disertai dengan indikator kinerja program
dan kegiatan serta target-target yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
Di samping itu, pada bagian ini juga dihubungkan antara urusan pemerintah
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang berwenang untuk
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
Rincian indikasi rencana program prioritas beserta pendanaannya disajikan
pada Tabel 8.1 berikut.
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 5.008.918.000 5.134.146.000 5.262.500.000 5.405.542.000 5.528.912.000 26.340.018.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 835.855.000 905.382.000 333.170.000 338.622.000 344.211.000 2.757.240.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur 18,52% 25,93% 33,33% 40,74% 48,15% 55,56%
resapan di gedung kantor dan
sekolah
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 1.033.875.000 1.059.722.000 1.086.215.000 1.113.371.000 1.141.205.000 5.434.388.000
Aparatur
ik
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 107.000.000 109.675.000 112.417.000 115.228.000 118.108.000 562.428.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya nilai SKPD baik baik 3.943.000 baik 4.023.000 sangat 4.104.000 sangat 4.187.000 sangat baik 4.271.000 20.528.000
Sistem Pelaporan Capaian dalam evaluasi kinerja baik baik
Kinerja Dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pendidikan Anak Usia Dini Terpenuhinya standar proses, 60,00% 66,00% 1.120.444.625 72,00% 811.595.000 78,00% 878.478.000 84,00% 896.770.000 90,00% 1.321.434.000 5.028.721.625
standar Isi, standar
Prasarana, standar Penilaian,
standar Pengelolaan pada
PAUD
231
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya persentase 20,00% 26,00% 30,00% 38,00% 44,00% 50,00%
lembaga PAUD Nonformal
sesuai SPM
11,90% 11,90% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Meningkatnya persentase
PAUD swasta yang diberikan
bantuan dalam rangka konsep
maju bersama
7 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Meningkatnya angka melek 99,31% 99,35% 15.593.948.000 99,39% 17.097.564.000 99,42% 14.969.413.000 99,46% 15.369.466.000 99,50% 13.517.119.000 76.547.510.000
Tahun huruf
Meningkatnya APK 117,51% 118,01% 118,51% 119,00% 119,50% 120,00%
SD/MI/SDLB/ Paket A
Meningkatnya APM 107,12% 107,70% 108,27% 108,85% 109,42% 110,00%
SD/MI/SDLB/ Paket A
Meningkatnya APK 130,72% 131,18% 131,63% 132,09% 132,54% 133,00%
SMP/MTsN/SMP LB/Paket B
Meningkatnya APM
SMP/MTsN/SMP LB/Paket B
Meningkatnya persentase
SD/MI swasta yang diberikan
bantuan dalam rangka konsep
maju bersama
11,90% 11,90% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Meningkatnya persentase
SMP/MTs swasta yang
diberikan bantuan dalam
rangka konsep maju bersama
Meningkatnya sarana 5,00% 19,00% 33,00% 47,00% 61,00% 75,00%
prasarana CTPS di seluruh
SD negeri se Kota Padang
Panjang
232
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya sarana 5,00% 19,00% 33,00% 47,00% 61,00% 75,00%
prasarana CTPS di seluruh
SLTA negeri se Kota Padang
Panjang
8 Pendidikan Menengah Meningkatnya APK 235,22% 235,78% 4.176.484.000 236,33% 5.299.772.000 236,89% 2.506.518.000 237,44% 1.688.805.000 238,00% 1.666.651.000 15.338.230.000
SMA/SMK/MA/SMA
LB/Paket C
Meningkatnya APM 160,22% 160,58% 160,93% 161,29% 161,64% 162,00%
SMA/SMK/MA/SMA
LB/Paket C
Menurunnya angka putus 0,25% 0,22% 0,19% 0,16% 0,13% 0,10%
sekolah tingkat SLTP
Menurunnya angka putus 0,95% 0,84% 0,73% 0,62% 0,51% 0,40%
sekolah tingkat SLTA
Terpenuhinya standar proses, 60,00% 66,00% 72,00% 78,00% 84,00% 90,00%
standar Isi, standar
Prasarana, standar Penilaian,
standar Pengelolaan pada
Tingkat SLTA
Meningkatnya persentase
SMA/MA swasta yang
diberikan bantuan dalam
rangka konsep maju bersama
Meningkatnya sarana 5,00% 19,00% 33,00% 47,00% 61,00% 75,00%
prasarana CTPS di seluruh
SLTA negeri se Kota Padang
Panjang
9 Pendidikan Non Formal Meningkatnya angka melek 99,31% 99,35% 280.927.500 99,39% 590.353.000 99,42% 804.151.000 99,46% 811.530.000 99,50% 819.094.000 3.306.055.500
huruf
Meningkatnya APK 117,51% 118,01% 118,51% 119,00% 119,50% 120,00%
SD/MI/SDLB/ Paket A
Meningkatnya APM 107,12% 107,70% 108,27% 108,85% 109,42% 110,00%
SD/MI/SDLB/ Paket A
Meningkatnya APK 130,72% 131,18% 131,63% 132,09% 132,54% 133,00%
SMP/MTsN/SMP LB/Paket B
Meningkatnya APM
SMP/MTsN/SMP LB/Paket B
233
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya APM 160,22% 160,58% 160,93% 161,29% 161,64% 162,00%
SMA/SMK/MA/SMA
LB/Paket C
Menurunnya angka putus 0,39% 0,33% 0,27% 0,22% 0,16% 0,10%
sekolah tingkat SD
Menurunnya angka putus 0,25% 0,22% 0,19% 0,16% 0,13% 0,10%
sekolah tingkat SLTP
Menurunnya angka putus 0,95% 0,84% 0,73% 0,62% 0,51% 0,40%
sekolah tingkat SLTA
10 Peningkatan Mutu Pendidikan Terpenuhinya standar proses, 60,00% 66,00% 837.334.000 72,00% 858.270.000 78,00% 879.728.000 84,00% 901.722.000 90,00% 924.264.000 4.401.318.000
Dan Tenaga Kependidikan standar Isi, standar
Prasarana, standar Penilaian,
standar Pengelolaan pada
semua jenjang dan jenis
pendidikan
11 Manajemen Pelayanan Meningkatnya angka melek 99,31% 99,35% 1.048.728.000 99,39% 4.382.423.000 99,42% 3.872.791.000 99,46% 3.888.540.000 99,50% 3.904.686.000 17.097.168.000
Pendidikan huruf
Meningkatnya APK 117,51% 118,01% 118,51% 119,00% 119,50% 120,00%
SD/MI/SDLB/ Paket A
234
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya APM 107,12% 107,70% 108,27% 108,85% 109,42% 110,00%
SD/MI/SDLB/ Paket A
Meningkatnya APK 130,72% 131,18% 131,63% 132,09% 132,54% 133,00%
SMP/MTsN/SMP LB/Paket B
Meningkatnya APM
SMP/MTsN/SMP LB/Paket B
Terselenggaranya kerjasama - 1 2 3 4 5
pendidikan dengan
lembaga/dunia
usaha/industri
235
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembentukan dan - - 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Pengembangan Dewan
Pendidikan Kota
Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 6,10% 5,90% 5,70% 5,50%
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 2.061.611.000 2.164.215.000 2.271.975.000 2.355.150.000 2.472.520.000 11.325.471.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan tersedianya biopori/sumur - - 4.849.235.000 5 4.891.715.000 - 4.936.345.000 - 8.483.190.000 - 9.532.394.250 32.692.879.250
Prasarana Aparatur resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 174.335.000 183.055.000 192.215.000 21.850.000 22.950.000 594.405.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya persentase 60,00% 64,00% 37.350.000 68,00% 39.225.000 72,00% 41.200.000 76,00% 43.280.000 80,00% 45.455.000 206.510.000
Daya Aparatur tenaga kesehatan yang
memiliki sertifikat kompetensi
sesuai penempatan
5 Peningkatan Pengembangan Tersusunnya laporan baik baik 3.955.000 baik 204.160.000 baik 254.376.000 sangat 304.605.000 sangat baik 354.845.000 1.121.941.000
Sistem Pelaporan Capaian keuangan baik
Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Obat dan Pembekalan Kesehatan Meningkatnya kesehatan 213.703.000 224.395.000 235.620.000 247.410.000 259.785.000 1.180.913.000
masyarakat
7 Upaya kesehatan Masyarakat Meningkatnya persentase 15,00% 20,00% 2.675.442.000 25,00% 2.808.840.000 30,00% 2.949.315.000 35,00% 3.096.810.000 40,00% 3.251.725.000 14.782.132.000
penjaringan penyakit tidak
menular
Meningkatnya persentase 57,10% 58,68% 60,26% 61,84% 63,42% 65,00%
penduduk yang tidak merokok
dirumah
236
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Menurunnya persentase 5,80% 5,64% 5,48% 5,32% 5,16% 5,00%
Status gizi kurang
Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 6,10% 5,90% 5,70% 5,50%
8 Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya kesehatan 86.263.000 90.600.000 95.150.000 99.925.000 104.930.000 476.868.000
masyarakat
9 Promosi Kesehatan dan Meningkatnya persentase 67,90% 69,32% 358.013.334 70,74% 375.930.000 72,16% 394.745.000 73,58% 414.495.000 75,00% 435.225.000 1.978.408.334
Pemberdayaan Masyarakat penduduk yang menggunakan
jamban sehat
10 Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya persentase 5,80% 5,64% 74.625.500 5,48% 78.360.000 5,32% 82.285.000 5,16% 86.400.000 5,00% 90.725.000 412.395.500
Status gizi kurang
11 Pengembangan Lingkungan Penyempurnaan capaian 8 8 8 285.402.500 8 299.680.000 8 314.670.000 8 330.415.000 8 346.940.000 1.577.107.500
Sehat tatanan kota sehat
12 Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya tingkat 64,00% 68,20% 202.906.000 72,40% 213.055.000 76,60% 223.710.000 80,80% 234.905.000 85,00% 246.660.000 1.121.236.000
Penyakit Menular kesembuhan penyakit
menular TB Paru
13 Pengadaan, Peningkatan dan Terwujudnya puskesmas yang - - 245.710.000 - 258.000.000 1 2.270.900.000 1 2.284.445.000 - 298.670.000 5.357.725.000
Perbaikan Sarana dan Prasarana terakreditasi
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
237
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya operasional 10,00% 16,00% 22,00% 28,00% 34,00% 40,00%
(Sistim Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA)
14 Peningkatan Kemitraan Bertambahnya jenis 14 15 285.000.000 16 299.250.000 18 314.215.000 19 329.930.000 21 346.430.000 1.574.825.000
Peningkatan Pelayanan pelayanan RSUD Kota Padang
Kesehatan Panjang
15 Peningkatan Pelayanan Menurunnya persentase 5,80% 5,64% 63.821.500 5,48% 67.015.000 5,32% 70.370.000 5,16% 73.890.000 5,00% 77.585.000 352.681.500
Kesehatan Anak Balita Status gizi kurang
16 Peningkatan Pelayanan Meningkatnya kesehatan 224.250.000 235.465.000 247.240.000 259.605.000 272.590.000 1.239.150.000
Kesehatan Lansia masyarakat
17 Peningkatan Keselamatan Meningkatnya kesehatan 57.868.000 60.765.000 63.805.000 67.000.000 70.350.000 319.788.000
Melahirkan dan Anak masyarakat
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 3.361.282.000 3.914.933.000 4.323.623.000 4.580.479.000 5.029.941.000 21.210.258.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan tersedianya biopori/sumur - - 600.610.000 25 370.000.000 25 1.192.500.000 25 525.000.000 25 577.500.000 3.265.610.000
Prasarana Aparatur resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 175.460.000 225.460.000 339.326.000 274.157.000 342.697.000 1.357.100.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya persentase 5,00% 16,00% 200.000.000 27,00% 250.000.000 38,00% 300.000.000 49,00% 350.000.000 60,00% 400.000.000 1.500.000.000
Daya Aparatur tenaga kesehatan yang sesuai
dengan kompetensi
5 Peningkatan Pengembangan Tersusunnya laporan baik baik 3.060.000 baik 3.156.000 baik 3.383.000 sangat 3.657.000 sangat baik 3.991.000 17.247.000
Sistem Pelaporan Capaian keuangan baik
Kinerja dan Keuangan
238
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Promosi Kesehatan dan Meningkatnya kesehatan 35.490.000 35.490.000 37.265.000 39.128.000 41.085.000 188.458.000
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat
7 Standarisasi Pelayanan Bertambahnya jenis 14 15 112.025.000 16 1.166.050.000 18 1.174.353.000 19 1.183.071.000 20 1.192.225.000 4.827.724.000
Kesehatan pelayanan spesialisasi
Tercapainya akreditasi RSUD - persiapan penilaian pratama penilaian madya
sesuai dengan aturan
akreditasi baru
8 Pengadaan, Peningkatan, Sarana Meningkatnya kelengkapan 60,00% 68,00% 5.560.559.000 76,00% 9.537.343.500 84,00% 10.109.022.000 92,00% 13.870.273.500 100,00% 11.541.348.000 50.618.546.000
dan Prasarana RS/ RS Jiwa/RS fisik gedung RSUD
paru-paru/RS mata
9 Pemeliharaan Sarana dan Meningkatnya ketersediaan 60,00% 68,00% 305.325.000 76,00% 312.295.000 84,00% 633.410.000 92,00% 670.081.000 100,00% 708.085.000 2.629.196.000
Prasarana RS alat kesehatan
10 Kemitraan Peningkatan Meningkatnya jumlah tenaga 30 33 814.800.000 37 964.800.000 40 1.200.000.000 44 1.250.000.000 48 1.300.000.000 5.529.600.000
Pelayanan Kesehatan medis
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Meningkatnya rasio perawat 16.500.000.000 19.000.000.000 1/1 20.000.000.000 1/1 22.500.000.000 1/1 25.000.000.000 103.000.000.000
Kesehatan terhadap Tempat Tidur
III PEKERJAAN UMUM 60.088.045.200 114.954.992.000 96.699.788.000 89.927.936.000 62.961.064.000 424.631.825.200 DINAS
PEKERJAAN
UMUM
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 4.341.812.000 4.562.272.000 4.791.500.000 5.035.240.000 5.292.764.000 24.023.588.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
239
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Peningkatan Sarana dan tersedianya biopori/sumur - - 12.677.785.000 15 31.119.955.000 - 14.660.410.000 - 13.403.131.000 - 807.300.000 72.668.581.000
Prasarana Aparatur resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 71.000.000 41.500.000 41.500.000 45.000.000 45.000.000 244.000.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya sumber daya 75.000.000 77.000.000 79.000.000 82.000.000 85.000.000 398.000.000
Daya Aparatur aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Tersusunnya laporan baik baik 4.551.000 baik 4.830.000 baik 5.050.000 sangat 5.300.000 sangat baik 5.550.000 25.281.000
Sistem Pelaporan Capaian keuangan baik
Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pembangunan Jalan dan Terciptanya Prasarana 83,00 83,00 5.083.920.000 84,00 4.600.000.000 85,00 16.932.000.000 86,00 18.503.000.000 88,10 7.500.000.000 52.618.920.000
Jembatan Transportasi yang memadai
7 Pembangunan Saluran Drainase Meningkatnya pengelolaan 79,30% 81,44% 3.166.155.000 83,58% 1.450.000.000 85,72% 1.100.000.000 87,86% 1.100.000.000 90,00% 1.050.000.000 7.866.155.000
Gorong-Gorong drainase
9 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terwujudnya jembatan yang 14 14 14.348.962.000 14 9.650.000.000 14 10.070.000.000 14 10.700.000.000 14 11.330.000.000 56.098.962.000
Jalan dan Jembatan berkualitas dan terpelihara
240
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 Peningkatan Sarana dan Terciptanya keamanan jalan 357.660.000 700.000.000 700.000.000 500.000.000 500.000.000 2.757.660.000
Prasarana Kebinamargaan raya pada malam hari
11 Pengembangan dan Pengelolaan Terpeliharanya jaringan irigasi 4.671.098.000 3.950.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 20.471.098.000
Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
12 Pengembangan Kinerja Meningkatnya persentase 92,00% 92,60% 2.185.062.050 93,20% 2.065.000.000 93,80% 2.065.000.000 94,40% 2.070.000.000 95,00% 2.070.000.000 10.455.062.050
Pengelolaan Air Minum dan Air penduduk yang memiliki
Limbah akses air bersih
Meningkatnya persentase 26,70% 28,36% 30,02% 31,68% 33,34% 35,00%
bangunan/rumah di
sepanjang Batang Aia Bakarek-
Karek dan Parik Rumpang
yang memiliki septik tank
13 Pemberdayaan Komunitas Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 153.624.000 6,10% 70.000.000 5,90% 70.000.000 5,70% 75.000.000 5,50% 75.000.000 443.624.000
Perumahan
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
15 Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya ketersediaan 2 dokumen 1 dokumen 1.200.130.000 1 1.148.000.000 1 dokumen 748.000.000 1 148.000.000 - 148.000.000 3.392.130.000
dokumen perencanaan dokumen dokumen
pemanfaatan ruang
241
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 Pemanfaatan Ruang Tersedianya dokumen 0,00% 25,00% 55.335.000 50,00% 65.000.000 75,00% 60.000.000 100,00% 60.000.000 100,00% 60.000.000 300.335.000
pemanfaatan ruang termasuk
kawasan penambangan kapur
17 Pengendalian Pemanfaatan Meningkatnya persentase 67,90% 69,32% 48.885.000 70,74% 150.000.000 72,16% 150.000.000 73,58% 150.000.000 75,00% 250.000.000 748.885.000
Ruang penduduk yang menggunakan
jamban sehat
18 Pengembangan Kinerja Tersedianya sarana dan 4.133.617.000 10.043.565.000 7.137.565.000 5.367.565.000 6.942.565.000 33.624.877.000
Pengelolaan Persampahan prasarana pengelolaan
persampahan
19 Pengelolaan Ruang Terbuka Meningkatnya persentase 6,00% 6,00% 1.752.735.000 7,00% 3.120.000.000 8,00% 2.410.000.000 9,00% 960.000.000 10,00% 980.000.000 9.222.735.000
Hijau Ruang Terbuka HIjau
Terlaksananya penanaman - 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Pohon yang Baru
20 Penataan Pengadaan Barang dan Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 797.978.000 82,00% 837.870.000 88,00% 879.763.000 94,00% 923.700.000 100,00% 969.885.000 4.409.196.000
Jasa Pemerintah 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
22 Pengembangan Kawasan Tersedianya Kawasan pasar - 10,00% 2.780.000.000 70,00% 40.000.000.000 85,00% 30.000.000.000 100,00% 26.000.000.000 100,00% 0 98.780.000.000
Perdagangan pusat yang representatif
242
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp BADAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PERENCANAA
16
N
PEMBANGUNA
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 1.190.484.000 1.220.248.000 1.252.707.000 1.284.024.000 1.316.123.000 6.263.586.000
N DAERAH
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan tersedianya biopori/sumur 10 - 220.110.000 10 517.770.000 - 189.041.000 - 226.839.000 - 130.839.000 1.284.599.000
Prasarana Aparatur resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 30.400.000 30.400.000 33.600.000 33.600.000 35.200.000 163.200.000
Aparatur
4 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 3.495.000 baik 3.495.000 baik 3.495.000 sangat 3.495.000 sangat baik 3.495.000 17.475.000
Sistem Pelaporan Capaian evaluasi kinerja SKPD baik
Kinerja Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
5 Pengembangan data/ informasi Meningkatnya ketersediaan 30,00% 40,00% 243.711.000 50,00% 225.805.000 60,00% 373.169.000 70,00% 425.041.000 80,00% 333.642.000 1.601.368.000
data pendukung perencanaan
dan pengendalian
pembangunan daerah
6 Kerjasama Pembangunan Meningkatnya Kerjasama 32.275.000 52.275.000 52.275.000 47.540.000 47.540.000 231.905.000
Pembangunan
7 Peningkatan Kapasitas Tersedianya dokumen 30,00% 40,00% 98.600.000 50,00% 152.600.000 60,00% 122.171.000 70,00% 122.852.000 80,00% 156.415.000 652.638.000
Kelembangaan Perencanaan perencanaan dan
Pembangunan Daerah pengendalian pembangunan
daerah tepat waktu dan
sesuai peraturan yang
berlaku.
8 Perencanaan Pembangunan Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 1.028.940.000 82,00% 786.044.000 88,00% 769.401.000 94,00% 757.224.000 100,00% 1.031.880.000 4.373.489.000
Daerah 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
243
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya keterwakilan 96,70% 97,16% 97,62% 98,08% 98,54% 99,00%
masyarakat yang hadir
musrenbang
Meningkatnya jumlah usulan 59,00% 61,20% 63,40% 65,60% 67,80% 70,00%
musrenbang kec tertampung
di APBD
Tersedianya regulasi kawasan - - - 100,00% 100,00% 100,00%
industri kapur (Revisi RPJPD)
9 Perencanaan Sosial Budaya Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 35.600.000 6,10% 16.775.000 5,90% 17.775.000 5,70% 18.500.000 5,50% 20.450.000 109.100.000
11 Pelayanan dan Rehabilitasi Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 53.760.000 6,10% 53.760.000 5,90% 55.000.000 5,70% 55.000.000 5,50% 55.000.000 272.520.000
Pelayanan Sosial
12 Perencanaan Tata Ruang Tersedianya regulasi kawasan 59.815.000 65.796.000 472.376.000 179.613.000 87.575.000 865.175.000
industri kapur (Revisi RTRW)
13 Peningkatan Promosi dan Meningkatnya nilai investasi Rp.515 Rp.540 293.588.000 Rp.565 570.977.000 Rp.590 427.402.000 Rp.615 643.466.000 Rp.640 435.235.000 2.370.668.000
Kerjasama investasi milyar milyar milyar milyar milyar milyar
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
14 Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya kerjasama - - 1 40.000.000 1 45.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 190.000.000
penelitian dengan pendidikan
tinggi
244
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Peningkatan Sarana dan tersedianya biopori/sumur - - 183.938.000 25 295.000.000 25 325.000.000 25 325.000.000 25 385.000.000 1.513.938.000
Prasarana Aparatur resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 74.185.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 574.185.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 50.000.000 65.000.000 80.000.000 90.000.000 105.000.000 390.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan meningkatnya penilaian baik baik 2.375.000 baik 2.614.000 baik 2.626.000 sangat 2.631.000 sangat baik 2.636.000 12.882.000
Sistem Pelaporan Capaian evaluasi kinerja SKPD baik
Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pembangunan Prasarana dan Meningkatnya kualitas 40,00% 44,00% 708.745.000 48,00% 487.600.000 52,00% 937.600.000 56,00% 502.600.000 60,00% 1.502.600.000 4.139.145.000
Fasilitas Perhubungan fasilitas lalu lintas
Meningkatnya ketersediaan 30,00% 37,00% 44,00% 51,00% 58,00% 65,00%
prasarana dan sarana
transportasi umum
7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Meningkatnya kualitas 40,00% 44,00% 304.182.500 48,00% 395.000.000 52,00% 355.000.000 56,00% 445.000.000 60,00% 395.000.000 1.894.182.500
Prasarana dan Fasilitas LLAJ fasilitas lalu lintas
245
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya ketertiban 30,00% 36,00% 591.800.000 42,00% 1.154.326.000 48,00% 996.259.000 54,00% 1.037.784.000 60,00% 1.126.063.000 4.906.232.000
perparkiran
Meningkatnya ketersediaan 30,00% 37,00% 44,00% 51,00% 58,00% 65,00%
prasarana dan sarana
transportasi umum
9 Pengendalian dan Pengamanan Meningkatnya kualitas 40,00% 44,00% 745.650.000 48,00% 1.008.948.000 52,00% 829.825.000 56,00% 1.100.790.000 60,00% 966.852.000 4.652.065.000
Lalu Lintas fasilitas lalu lintas
Meningkatnya ketersediaan 30,00% 37,00% 44,00% 51,00% 58,00% 65,00%
prasarana dan sarana
transportasi umum
10 Pengembangan Komunikasi, Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 299.310.000 82,00% 850.000.000 88,00% 725.000.000 94,00% 710.000.000 100,00% 745.000.000 3.329.310.000
Informasi dan Media Massa 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
246
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 Pengembangan, Pemerataan dan Meningkatnya Kualitas - 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000
Peningkatan Kualitas Sarana dan Sarana dan Prasarana Pos
Prasarana Pos dan dan Telekomunikasi
Telekomunikasi
12 Fasilitasi Peningkatan SDM Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 30.140.000 82,00% 65.000.000 88,00% 70.000.000 94,00% 70.000.000 100,00% 70.000.000 305.140.000
Bidang Komunikasi dan 2013 tentang Aksi
Informasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
2 Peningkatan Sarana dan tersedianya biopori/sumur 10 - 295.205.000 10 309.966.000 - 325.464.000 - 341.738.000 - 358.826.000 1.631.199.000
Prasarana Aparatur resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 19.775.000 20.764.000 21.802.000 22.893.000 24.037.000 109.271.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 40.000.000 42.000.000 44.100.000 46.305.000 48.621.000 221.026.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan meningkatnya penilaian baik baik 2.076.000 baik 2.181.000 baik 2.290.000 sangat 2.405.000 sangat baik 2.525.000 11.477.000
Sistem Pelaporan Capaian evaluasi kinerja SKPD baik
Kinerja dan Keuanagn
6 Pengembangan Kinerja Berkurangnya volume sampah 85,00% 83,00% 31.604.000 81,00% 35.000.000 79,00% - 77,00% 55.000.000 75,00% 55.000.000 176.604.000
Pengelolaan Persampahan yang masuk ke TPA
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
247
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 Pengendalian Pencemaran dan Meningkatnya persentase 26,70% 28,36% 1.742.837.340 30,02% 1.756.501.980 31,68% 1.768.309.980 33,34% 1.780.706.980 35,00% 1.793.723.980 8.842.080.260
Perusakan Lingkungan Hidup bangunan/rumah di
sepanjang Batang Aia Bakarek-
Karek dan Parik Rumpang
yang memiliki septik tank
8 peningkatan kualitas dan akses Tingkat penyebaran informasi 108.797.200 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000 728.797.200
informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
9 Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya persentase 67,90% 69,32% 586.310.000 70,74% - 72,16% 590.000.000 73,58% - 75,00% 295.000.000 1.471.310.000
penduduk yang menggunakan
jamban sehat
10 Perlindungan dan Konservasi Meningkatnya jumlah gedung 5 7 - 9 200.000.000 11 200.000.000 13 200.000.000 15 200.000.000 800.000.000
Sumber Daya Alam pemerintah daerah yang
dilengkapi dengan
biopori/sumur resapan
VII KEPENDUDUKAN DAN 1.737.533.500 2.194.725.000 2.614.725.000 2.137.675.000 2.079.958.000 10.764.616.500 DINAS
PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUK
AN DAN CAPIL
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 855.279.000 1.036.950.000 1.079.900.000 1.127.400.000 1.143.400.000 5.242.929.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Penerapkan ISO 9001 0,00% 0,00% 309.345.000 30,00% 423.000.000 60,00% 603.000.000 100,00% 130.000.000 100,00% 104.000.000 1.569.345.000
Prasarana Aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 29.535.000 30.000.000 30.000.000 41.000.000 50.000.000 180.535.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 30.000.000 36.000.000 36.000.000 40.000.000 40.000.000 182.000.000
Daya Aparatur Aparatur
248
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 3.122.000 baik 3.150.000 baik 3.150.000 sangat 3.150.000 sangat baik 3.150.000 15.722.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Penataan Administrasi Penerapan ISO 9001 0,00% 0,00% 510.252.500 30,00% 665.625.000 60,00% 862.675.000 100,00% 796.125.000 739.408.000 3.574.085.500
Kependudukan
Meningkatnya kepuasan kriteria baik baik baik baik sangat baik
masyarakat terhadap mutu
pelayanan pemerintah daerah
berdasarkan kriteria hasil
survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
249
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VIII PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.611.325.000 3.982.978.000 4.041.787.000 4.181.011.000 4.374.269.000 20.191.370.000 KANTOR
DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN KB
1 Pelayanan administrasi Meningkatnya pelayanan 622.498.000 653.704.000 686.802.000 721.594.000 785.519.000 3.470.117.000
perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 130.250.000 43.550.000 99.978.000 81.477.000 88.051.000 443.306.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 19.400.000 20.370.000 21.389.000 22.458.000 23.581.000 107.198.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 30.000.000 31.500.000 0,00% 33.075.000 34.729.000 36.466.000 165.770.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 3.250.000 baik 3.413.000 baik 3.585.000 sangat 3.765.000 sangat baik 3.952.000 17.965.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Penguatan Kelembagaan Cakupan Perempuan dan 4 kasus 5 kasus 278.495.000 10 kasus 358.422.000 15 kasus 376.343.000 20 kasus 395.160.000 25 kasus 414.919.000 1.823.339.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak korban kekerasan yang
Anak mendapat penanganan
pengaduan oleh petugas
terlatih dalam unit pelayanan
terpadu
7 Peningkatan Kualitas Hidup dan Cakupan Perempuan dan 4 kasus 5 kasus 38.865.000 10 kasus 85.000.000 15 kasus 89.250.000 20 kasus 93.713.000 25 kasus 98.399.000 405.227.000
Perlindungan Perempuan Anak korban kekerasan yang
mendapat penanganan
pengaduan oleh petugas
terlatih dalam unit pelayanan
terpadu
250
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 Peningkatan Peran Serta dan Meningkatnya IDG Kota 76,07% 77,06% 383.490.000 78,04% 355.000.000 79,03% 372.750.000 80,01% 391.388.000 81,00% 410.958.000 1.913.586.000
Kesetaraan Gender Dalam Padang Panjang
Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi 20,00% 36,00% 52,00% 68,00% 84,00% 100,00%
kelembagaan masyarakat
9 Keluarga Berencana Menurunnya Angka kelahiran 2,10% 2,04% 1.533.288.000 1,98% 1.570.465.000 1,92% 1.602.866.000 1,86% 1.643.189.000 1,80% 1.679.210.000 8.029.018.000
10 Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatnya cakupan 76,60% 77,28% 334.670.000 77,96% 351.405.000 78,64% 368.975.000 79,32% 387.424.000 80,00% 406.795.000 1.849.269.000
sasaran PUS menjadi peserta
KB Baru
11 Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya cakupan PUS 4,50% 4,10% 59.775.000 3,70% 62.764.000 3,30% 65.902.000 2,90% 69.198.000 2,50% 72.657.000 330.296.000
yang istrinya berusia dibawah
20 tahun
12 Pembinaan Peran Serta Menurunnya Angka kelahiran 2,10% 2,04% 177.344.000 1,98% 322.385.000 1,92% 274.622.000 1,86% 288.353.000 1,80% 302.771.000 1.365.475.000
Masyarakat Dalam Pelayanan
KB/KR Yang Mandiri
13 Pengembangan Pusat Pelayanan Meningkatnya cakupan 72,00% 73,60% - 75,20% 100.000.000 76,80% 20.000.000 78,40% 21.000.000 80,00% 22.050.000 163.050.000
Konsultasi dan Pelayanan sasaran pasangan usia subur
informasi dan konseling KRR menjadi peserta aktif KB
14 Penyiapan Tenaga Pendamping Meningkatnya cakupan 80,00% 83,00% - 86,00% 25.000.000 89,00% 26.250.000 92,00% 27.563.000 95,00% 28.941.000 107.754.000
Kelompok Bina Keluarga anggota sasaran
BKB,BKR,BKL dan sasaran
UPPKS untuk ber KB
251
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 890.542.000 927.715.000 971.875.000 1.019.428.000 1.069.113.000 4.878.673.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 272.323.000 438.690.000 406.143.000 163.951.000 145.784.000 1.426.891.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 10 10 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 20.200.000 25.000.000 26.250.000 27.563.000 28.941.000 127.954.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.075.000 34.729.000 159.304.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 3.334.000 baik 3.503.000 baik 3.679.000 sangat 3.861.000 sangat baik 4.055.000 18.432.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pemberdayaan Kelembagaan Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 994.278.000 6,10% 918.041.000 5,90% 922.943.000 5,70% 958.839.000 5,50% 996.032.000 4.790.133.000
Kesejahteraan Sosial
Penurunan jumlah PMKS per 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
lima tahun
7 Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 55.337.000 6,10% 168.104.000 5,90% 121.010.000 5,70% 154.060.000 5,50% 127.263.000 625.774.000
dan PMKS lainnya
Penurunan jumlah PMKS per 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
lima tahun
8 pelayanan dan rehabilitasi Meningkatnya ketersediaan 6 lokasi - 114.698.000 1 lokasi 210.433.000 1 lokasi 220.955.000 1 lokasi 232.003.000 1 lokasi 243.604.000 1.021.693.000
kesejahteraan sosial ruang terbuka untuk evakuasi
bencana
Penurunan jumlah PMKS per 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
lima tahun
9 Pembinaan anak terlantar Penurunan jumlah PMKS per 0,00% 1,00% 79.179.000 1,00% 83.138.000 1,00% 87.295.000 1,00% 91.660.000 1,00% 96.243.000 437.515.000
lima tahun
10 Pembinaan para Penyandang Penurunan jumlah PMKS 0,00% 1,00% 20.005.000 1,00% - 1,00% 70.000.000 1,00% - 1,00% 70.000.000 160.005.000
Cacat dan Eks Trauma (Penyandang Cacat dan Eks
Trauma) per lima tahun
252
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 Pembinaan penyandang penyakit Penurunan jumlah PMKS (eks 0,00% 1,00% 84.000.000 1,00% 84.000.000 1,00% 88.200.000 1,00% 92.610.000 1,00% 97.241.000 446.051.000
sosial (eks narapidana, PSK, narapidana, PSK, Narkoba,
Narkoba, dan penyakit sosial dan penyakit sosial lainnya)
lainnya) per lima tahun
12 pelayanan dan rehabilitasi Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 422.998.000 6,10% 425.991.000 5,90% 430.983.000 5,70% 434.282.000 5,50% 437.746.000 2.152.000.000
kesejahteraan sosial
13 Peningkatan Kualitas dan Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 511.160.000 6,10% 631.909.000 5,90% 562.254.000 5,70% 688.867.000 5,50% 646.810.000 3.041.000.000
Produktifitas Tenaga Kerja
14 Peningkatan kesempatan kerja Penurunan Angka 5,20% 5,00% 31.988.000 4,80% 33.588.000 4,60% 35.267.000 4,40% 37.031.000 4,20% 38.882.000 176.756.000
pengangguran
15 Perlindungan pengembangan Penurunan Angka 5,20% 5,00% 25.968.000 4,80% 72.267.000 4,60% 74.630.000 4,40% 77.112.000 4,20% 80.968.000 330.945.000
lembaga ketenagakerjaan pengangguran
16 Fasilitasi penyelesaian prosedur Terlaksananya penyelesaian - 20 org, 30 25.968.000 20 org 27.267.000 30 org 28.630.000 30 org 30.062.000 30 org 31.565.000 143.492.000
hubungan industrial dan prosedur hub industrial prsh
penyelesaian prosedur pemberian pemberian perlindungan
perlindungan hukum dan hukum dan jaminan sosial
jaminan sosial
17 Peningkatan pengawasan Terlaksananya pengawasan orang, - 0 10 org, 30 25.000.000 20 org, 30 25.000.000 20 org, 30 25.000.000 20 org, 30 26.250.000 101.250.000
perlindungan dan penegakkan perlindungan dan penegakan perusahaa prsh prsh prsh prsh
hukum terhadap keselamatan hukum thdp keselamatan dan n
dan kesehatan kerja kesehatan kerja
18 Sosialisasi berbagai peraturan Terlaksananya sosialisasi orang, - 0 20 org, 30 20.000.000 20 org, 30 21.000.000 500 lbr 22.050.000 500 lbr 23.153.000 86.203.000
pelaksanaan tentang ketenaga peraturan pelaksanaan perusahaa perusahaa perusahaa brosur brosur
kerjaan ketenagakerjaan n n n
253
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X KOPERASI USAHA KECIL 7.709.999.500 9.869.575.000 8.369.174.000 10.413.546.000 9.624.209.000 55.237.378.500 DINAS
MENENGAH KOPERASI,
UMKM DAN
INDAG
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 1.823.315.500 1.962.825.000 1.310.376.000 1.457.495.000 1.585.609.000 8.139.620.500
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 258.375.000 350.786.000 490.528.000 1.420.081.000 335.039.000 2.854.809.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 53.550.000 32.000.000 35.200.000 38.720.000 42.592.000 202.062.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 90.000.000 159.000.000 100.000.000 175.000.000 100.000.000 624.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 3.228.000 baik 3.228.000 baik 3.460.000 sangat 3.460.000 sangat baik 3.825.000 17.201.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Meningkatnya operasional 25,00% 38,00% 185.585.000 51,00% 285.000.000 64,00% 210.000.000 77,00% 610.000.000 90,00% 220.000.000 1.510.585.000
Menengah yang Kondusif sentra barang jadi kulit
7 Pengembangan Kewirausahaan Meningkatnya operasional 25,00% 38,00% 210.643.000 51,00% 165.000.000 64,00% 177.500.000 77,00% 188.000.000 90,00% 201.000.000 942.143.000
dan Keunggulan Kompetitif UKM sentra barang jadi kulit
254
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
8 Kemitraan UMKM peningkatan kemitraan dan 0 30 UMKM 18.000.000 40 UMKM 22.500.000 40 UMKM 25.000.000 40 UMKM 25.000.000 40 UMKM 25.000.000 9.366.375.000
kualitas promosi pemasaran
9 Pengembangan Sistem Meningkatnya operasional 25,00% 38,00% 688.660.000 51,00% 1.033.770.000 64,00% 1.203.270.000 77,00% 1.265.020.000 90,00% 1.328.340.000 5.519.060.000
Pendukung Usaha bagi UMKM sentra barang jadi kulit
Meningkatnya jumlah dana Rp. 3,5 Rp. 4,5 Rp. 5,5 Rp. 6,5 Rp. 7,5 Rp. 8,5
begulir di Masyarakat milyar milyar milyar milyar milyar milyar
Meningkatnya jumlah UMKM 3722 3997 4272 4547 4822 5097 orang
yang memanfaatkan Dana orang orang orang orang orang
Bergulir
Meningkatnya klasifikasi
UMKM
- Usaha Mikro 4487 4576 4666 4755 4845 4935
- Usaha Kecil 549 559 570 581 592 603
- Usaha Menengah 27 27 27 28 28 29
Terbentuknya asosiasi UMKM - 1 2 3 4 5
baru
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
10 Pengembangan Kualitas meningkatnya jumlah 16 unit 17 unit 258.210.000 18 unit 302.000.000 19 unit 296.200.000 20 unit 147.500.000 21 unit 300.000.000 1.303.910.000
Kelembagaan Koperasi koperasi berpola syariah
berkurangnya jumlah 19 unit 17 unit 15 unit 13 unit 11 unit 9 unit
koperasi yang tidak aktif
meningkatnya jumlah 58 unit 60 unit 62 unit 64 unit 66 unit 68 unit
koperasi yang aktif
meningkatnya jumlah 2 unit - 3 unit 3 unit 4 unit 5 unit
koperasi usaha-usaha sejenis
11 Pembinaan dan Pengawasan Meningkatnya produksi 24.000 24.000 20.000.000 24.000 293.000.000 30.000 75.000.000 38.000 28.000.000 48.000 30.000.000 446.000.000
Bidang Pertambangan produk kapur ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun
255
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
12 Pembinaan dan Pengembangan Berkurangnya rumah tangga 6,50% 6,30% 109.835.000 6,10% 150.000.000 5,90% 157.500.000 5,70% 165.000.000 5,50% 172.500.000 754.835.000
Bidang Ketenagalistrikan miskin yang tidak memiliki
listrik
14 Perlindungan Konsumen dan Meningkatnya jumlah UTTP 200 unit 228 unit 2.069.979.000 256 unit 2.096.326.000 284 unit 2.126.826.000 312 unit 2.159.826.000 342 unit 2.195.826.000 10.648.783.000
Pengaman Perdagangan yang ditera per tahun
16 Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya operasional 25,00% 38,00% 726.030.000 51,00% 711.000.000 64,00% 701.510.000 77,00% 580.500.000 90,00% 810.000.000 3.529.040.000
IKM sentra barang jadi kulit
256
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 Peningkatan Kemampuan Meningkatnya operasional 25,00% 38,00% 758.366.000 51,00% 1.738.000.000 64,00% 1.000.500.000 77,00% 1.651.100.000 90,00% 1.732.400.000 6.880.366.000
Teknologi Industri sentra barang jadi kulit
18 Penataan Struktur Industri Meningkatnya operasional 25,00% 38,00% 333.060.000 51,00% 356.640.000 64,00% 391.304.000 77,00% 426.344.000 90,00% 462.078.000 1.969.426.000
sentra barang jadi kulit
XI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.897.595.000 11.191.923.170 18.959.600.850 12.080.274.145 9.838.206.518 58.967.599.682 DINAS
PEMUDA,
OLAHRAGA,
BUDAYA DAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 1.304.871.000,00 1.228.448.500,00 1.307.124.750,00 1.373.420.537,50 1.429.660.064,38 6.643.524.851,88
PARIWISATA
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
-
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 216.765.000 255.370.000 276.650.000 257.990.000 61.890.000 1.068.665.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 23.200.000 24.360.000 25.580.000 26.860.000 28.210.000 128.210.000
Aparatur
4 peningkatan SDM aparatur Meningkatnya kapasitas SDM 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 250.000.000
Aparatur
5 peningkatan pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 3.257.000 baik 3.450.000 baik 3.655.000 sangat 3.875.500 sangat baik 4.112.050 18.349.550
sistim pelaporan capaian kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Peningkatan Peran Serta Meningkatnya Jumlah 18 1 436.890.000 2 880.645.000 3 897.660.000 1 915.111.000 - 933.444.000 4.063.750.000
Kepemudaan organisasi pemuda yang aktif organisasi organisasi organisasi organisasi organisasi
257
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 Peningkatan Upaya Penambuhan Penurunan Angka 5,20% 5,00% - 4,80% 80.000.000 4,60% 84.000.000 4,40% 88.225.000 4,20% 92.678.750 344.903.750
Kewirausahaan dan Kecakapan pengangguran
Hidup Pemuda
8 Pengembangan Kebijakan dan Meningkatnya jumlah cabang - 3 cabang - 4 cabang 165.000.000 4 cabang 125.000.000 4 cabang 181.500.000 3 cabang 151.250.000 622.750.000
Manajemen Olahraga olahraga yang aktif
9 Pembinaan dan Pemasyarakatan Meningkatnya jumlah cabang - 3 cabang 4 cabang 4 cabang 4 cabang 3 cabang
olahraga olahraga yang aktif 155.415.000 814.300.000 856.450.000 889.687.500 924.053.125 3.639.905.625
10 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya jumlah cabang - 3 cabang 765.630.000 4 cabang 325.788.000 4 cabang 6.732.277.400 4 cabang 497.623.770 3 cabang 1.211.848.459 9.533.167.629
Prasarana Olahraga olahraga yang aktif
11 Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya jumlah sanggar 17 unit 1 unit 140.382.000 1 unit 891.786.670 1 unit 613.163.700 2 unit 716.892.837 2 unit 675.105.070 3.037.330.277
seni yang aktif
12 Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah sanggar 17 unit 1 unit 856.850.000 1 unit 1.491.450.000 1 unit 1.574.125.000 2 unit 1.660.975.000 2 unit 1.752.175.000 7.335.575.000
seni yang aktif
13 Pengembangan Pemasaran Meningkatnya jumlah pelaku 24 pelaku 28 pelaku 1.294.475.000 32 pelaku 1.738.430.000 36 pelaku 1.751.625.000 40 pelaku 1.795.208.000 44 pelaku 1.839.980.000 8.419.718.000
Pariwisata industri pariwisata
14 Pengembangan Destinasi Terwujudnya kawasan 10,00% 20,00% 1.576.150.000 40,00% 3.120.000.000 60,00% 4.550.000.000 80,00% 3.500.000.000 100,00% 550.000.000 13.296.150.000
Pariwisata strategis pariwisata
Meningkatnya kunjungan 328.586 346.742 364.898 383.053 401.209 419.365
wisatawan
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
Meningkatnya PDRB sektor 71,20% 71,72% 72,23% 72,75% 73,26% 73,78%
tersier
258
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 Pengembangan Kemitraan Meningkatnya jumlah pelaku 24 pelaku 28 pelaku 83.710.000 32 pelaku 127.895.000 36 pelaku 112.290.000 40 pelaku 117.905.000 44 pelaku 123.800.000 565.600.000
industri pariwisata
XII 1 KESATUAN BANGSA DAN 6.369.465.500 6.505.173.000 6.395.694.000 8.586.291.000 8.079.831.000 35.936.454.500 BADAN
POLITIK DALAM NEGERI PENANGGULA
NGAN
BENCANA
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 1.703.958.000 2.374.942.000 2.022.928.000 2.225.379.000 2.343.318.000 10.670.525.000
DAN
Perkantoran administrasi umum
KESBANGPOL
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 221.045.000 253.404.000 252.360.000 280.831.000 277.931.000 1.285.571.000
Prasarana gedung Kantor sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 105.750.000 118.200.000 127.500.000 138.000.000 150.000.000 639.450.000
Aparatur
4 peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya kapasitas SDM 70.000.000 80.500.000 91.000.000 102.000.000 112.000.000 455.500.000
daya aparatur Aparatur
5 peningkatan pengembangan meningkatnya penilaian baik baik 1.616.000 baik 2.144.000 baik 2.360.000 sangat 2.591.000 sangat baik 2.850.000 11.561.000
sistem pelaporan capaian kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pencegahan Dini dan Meningkatnya ketersediaan 6 lokasi 6 lokasi 1.795.698.500 7 lokasi 1.883.123.000 8 lokasi 2.270.751.000 9 lokasi 2.912.275.000 10 lokasi 2.835.613.000 11.697.460.500
Penanggulangan Bencana Alam ruang terbuka untuk evakuasi
bencana
7 Peningkatan Kesiagaan dan Meningkatnya ketersediaan 6 lokasi 6 lokasi 1.919.483.000 7 lokasi 1.011.153.000 8 lokasi 1.137.277.000 9 lokasi 2.372.623.000 10 lokasi 1.393.573.000 7.834.109.000
pencegahan bahaya kebakaran ruang terbuka untuk evakuasi
bencana
259
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 Inspeksi jalan dan jembatan Meningkatnya ketersediaan 6 lokasi 6 lokasi - 7 lokasi 110.000.000 8 lokasi - 9 lokasi - 10 lokasi 85.000.000 195.000.000
ruang terbuka untuk evakuasi
bencana
9 pengembangan wawasan meningkatnya wawasan 68.450.000 96.218.000 110.485.000 123.753.000 137.520.000 536.426.000
kebangsaan kebangsaan
10 kemitraan pengembangan Meningkatnya aktifitas 20,00% 30,00% 32.000.000 50,00% 36.801.000 70,00% 42.393.000 90,00% 50.194.000 100,00% 52.003.000 213.391.000
wawasan kebangsaan keagamaan di seluruh mesjid
(jemaah mesjid, MDA, remaja
mesjid, hafiz quran, majelis
taklim, forum kajian islam,
Desa Sakinah)
11 pemberdayaan masyarakat untuk meningkatnya ketertiban dan 202.160.000 232.486.000 265.938.000 296.350.000 327.339.000 1.324.273.000
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
keamanan
12 pendidikan politik masyarakat meningkatnya kemampuan 249.305.000 306.202.000 72.702.000 82.295.000 362.684.000 1.073.188.000
politik masyarakat
XII 2 KESATUAN BANGSA DAN 3.848.928.500 4.343.413.000 3.407.555.000 3.472.795.000 4.211.510.000 19.284.201.500 KANTOR
POLITIK DALAM NEGERI SATUAN
POLISI
PAMONG
1 Peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya kapasitas SDM 21.221.000 21.221.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 192.442.000
PRAJA
daya aparatur Aparatur
2 Pemeliharaan kantrantibmas dan Meningkatnya kantrantibmas 23.152.000 23.152.000 23.152.000 23.152.000 23.152.000 115.760.000
pencengahan tindak kriminal
3 Peningkatan pemberantasan Berkurangnya penyakit 153.025.500 183.026.000 185.048.000 185.048.000 185.048.000 891.195.500
penyakit masyarakat masyarakat
4 Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya partisipasi 399.735.000 647.245.000 30.000.000 30.000.000 700.000.000 1.806.980.000
untuk menjaga ketertiban dan masyarakat untuk menjaga
keamanan ketertiban dan keamanan
5 Pencegahan Dini & Meningkatnya kewaspadaan 1.168.717.500 1.160.550.000 1.160.550.000 1.160.550.000 1.160.550.000 5.810.917.500
Penanggulangan Bencana Alam masyarakat menghadapi
se Kota Padang Panjang Bencana Alam
260
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Pemeliharaan kantrantibmas dan meningkatnya kantrantibmas 104.400.000 104.400.000 - - 104.400.000 313.200.000
pencengahan tindak kriminal
7 Pemeliharaan kantrantibmas dan Meningkatnya kantrantibmas 269.971.500 265.972.000 265.972.000 265.897.000 265.897.000 1.333.709.500
pencengahan tindak kriminal
8 Peningkatan Pemberantasan Berkurangnya penyakit 23.675.000 23.675.000 23.675.000 23.675.000 23.675.000 118.375.000
Penyakit Masyarakat masyarakat
9 Pelayanan Adm. Perkantoran Meningkatnya pelayanan 1.322.141.000 1.282.988.000 1.385.488.000 1.385.488.000 1.385.488.000 6.761.593.000
administrasi umum
perkantoran
10 Peningkatan sarana dan Meningkatnya pelayanan 144.220.000 407.514.000 60.000.000 95.685.000 60.000.000 767.419.000
prasarana aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
11 Peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya Disiplin 125.370.000 125.370.000 125.370.000 155.000.000 155.000.000 686.110.000
Aparatur
12 Peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya kapasitas SDM 90.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 470.000.000
daya aparatur Aparatur
13 Peningkatan pengembangan meningkatnya penilaian baik baik 3.300.000 baik 3.300.000 baik 3.300.000 sangat 3.300.000 sangat baik 3.300.000 16.500.000
sistem pelaporan capaian kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
XIII 1 OTONOMI DAERAH, 62.774.207.000 54.934.817.000 48.525.579.000 52.929.999.500 43.339.381.000 262.503.983.500 SEKRETARIA
PEMERINTAHAN UMUM, T DAERAH
ADMINISTRASI KEUANGAN KOTA
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 7.950.975.875 8.297.734.000 9.749.676.000 8.710.943.000 9.008.521.000 43.717.849.875
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
261
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 7.157.160.000 5.669.030.000 4.839.732.000 5.989.213.500 5.012.602.000 28.667.737.500
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 187.970.000 206.767.000 226.289.000 247.763.000 271.384.000 1.140.173.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 343.626.500 446.027.000 388.700.000 468.313.000 398.041.000 2.044.707.500
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 10.239.625 baik 34.517.000 baik 37.379.000 sangat 40.305.000 sangat baik 47.115.000 169.555.625
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Peningkatan Pelayanan Meningkatnya aktifitas 50,00% 60,00% 626.021.000 70,00% 631.046.000 80,00% 636.748.000 90,00% 642.467.000 100,00% 643.203.000 3.179.485.000
Kedinasan KDH/WKDH Lembaga Keagamaan, adat
dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam Kegiatan-
kegiatan Pemerintahan
7 Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kesehatan 220.305.000 129.225.000 134.225.000 139.225.000 144.225.000 767.205.000
Masyarakat
8 fasilitasi peningkatan kegiatan Meningkatnya aktifitas 20,00% 30,00% 1.503.615.000 50,00% 4.418.813.000 70,00% 2.578.882.000 90,00% 4.898.933.000 100,00% 2.465.053.000 15.865.296.000
keagamaan kesejahteraan sosial keagamaan di seluruh mesjid
(jemaah mesjid, MDA, remaja
mesjid, hafiz quran, majelis
taklim, forum kajian islam,
Desa Sakinah)
262
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 Pengisian Padang Panjang Kota Meningkatnya aktifitas 20,00% 30,00% 818.273.000 50,00% 966.562.000 70,00% 964.972.000 90,00% 1.009.972.000 100,00% 1.045.972.000 4.805.751.000
Serambi Mekkah keagamaan di seluruh mesjid
(jemaah mesjid, MDA, remaja
mesjid, hafiz quran, majelis
taklim, forum kajian islam,
Desa Sakinah)
Meningkatnya jumlah zakat, Rp. 2,7 Rp. 2,8 Rp. 2,9 Rp. 3,0 Rp. 3,1 3,30%
sadakah yang dikumpulkan milyar milyar milyar milyar milyar
BAZ
10 Penataan Peraturan Perundang- Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 277.950.000 82,00% 250.000.000 88,00% 215.000.000 94,00% 250.000.000 100,00% 215.000.000 1.207.950.000
Undangan 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Terselenggaranya penetapan 8 16 20 26 32 40
perda setiap tahun sesuai
kebutuhan
11 Publikasi dan Dokumentasi Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 128.700.000 82,00% 135.000.000 88,00% 135.000.000 94,00% 135.000.000 100,00% 135.000.000 668.700.000
Produk Hukum Daerah 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
12 Peningkatan Jaminan Hukum Meningkatnya Jaminan 93.180.000 80.000.000 115.000.000 80.000.000 115.000.000 483.180.000
dan HAM Hukum dan HAM
13 Peningkatan Pelayanan Bantuan Meningkatnya Pelayanan 191.825.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 871.825.000
Hukum Bantuan Hukum
14 Fasilitasi Perlindungan HAM Meningkatnya Perlindungan 50.673.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 270.673.000
HAM
15 Penataan kelembagaan dan Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% - 82,00% 125.000.000 88,00% 156.000.000 94,00% - 100,00% 80.000.000 361.000.000
Penataan Ketatalaksanaan 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
263
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 Peningkatan Akuntabilitas Meningkatnya kriteria C C 362.320.000 CC 366.900.000 CC 374.400.000 CC 381.900.000 B 389.900.000 1.875.420.000
Kinerja Instansi Pemerintah penilaian evaluasi LAKIP Kota
17 Perencanaan Pembangunan Meningkatnya kriteria Tinggi Tinggi 230.975.250 Tinggi 180.000.000 Tinggi 185.000.000 Tinggi 185.000.000 Sangat 520.000.000 1.300.975.250
Daerah penilaian LPPD Kota (2,6515) (2,72) (2,79) (2,86) (2,93) Tinggi
(3,01)
18 Penerapan Road Map Reformasi Meningkatnya pencapaian 25,00% 40,00% 60.313.500 55,00% 62.000.000 70,00% 64.000.000 85,00% 66.000.000 100,00% 68.000.000 320.313.500
Birokrasi SPM di Kota Padang Panjang
19 Peningkatan Kualitas Pelayanan Meningkatnya pencapaian 25,00% 40,00% 63.246.000 55,00% 137.000.000 70,00% 155.000.000 85,00% 180.000.000 100,00% 195.000.000 730.246.000
Publik SPM di Kota Padang Panjang
21 Pelayanan dan Rehabilitasi Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 35.529.250 6,10% 45.000.000 5,90% 50.000.000 5,70% 50.000.000 5,50% 50.000.000 230.529.250
Kesejahteraan Sosial
22 Peningkatan Kualitas Meningkatnya kualitas 43.844.000 45.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 268.844.000
Kelembagaan Koperasi kelembagaan koperasi
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
23 Pengembangan Sistem Berkembangnya LKM dan 102.185.000 260.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 517.185.000
Pendukung Usaha bagi Usaha terbentuknya perusda yang
Mikro Kecil dan Menengah memfasilitasi pemasaran
produk daerah
264
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
24 Peningkatan Kapasitas inventarisasi semua dokumen - 10,00% 50.477.500 - 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 250.477.500
Kelembagaan Ekonomi Daerah terkait pembangunan pasar
pusat
25 Fasilitasi Perlindungan dan Meningkatnya Perlindungan - 70.000.000 70.000.000 70.000.000 80.000.000 290.000.000
Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Sumber Daya
Alam
26 fasilitasi peningkatan pembinaan Meningkatnya pembinaan dan 108.055.000 262.000.000 262.000.000 262.000.000 262.000.000 1.156.055.000
dan pengendalian pembangunan pengendalian pembangunan
27 Penataan Pengadaan Meningkatnya kualitas 445.260.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.245.260.000
Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
28 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengadaan tanah untuk SLB - - 40.218.250.000 100,00% 30.100.000.000 - 25.000.000.000 - 27.000.000.000 - 20.000.000.000 142.318.250.000
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Pengadaan tanah untuk - - 100,00% - - -
Puskesmas Gunung
Pengadaan tanah untuk - 1 5 - - -
gedung baru kantor
pemerintahan yang
representatif
29 Penyelesaian Konflik-Konflik Selesainya Konflik-Konflik 14.825.000 15.196.000 15.576.000 15.965.000 16.365.000 77.927.000
Pertanahan Pertanahan
30 Penataan Penyelenggaraan Meningkatnya Kualitas 149.475.000 125.000.000 165.000.000 100.000.000 165.000.000 704.475.000
Otonomi Daerah Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
31 Fasilitasi Peningkatan SDM Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 25.900.000 82,00% 24.000.000 88,00% 24.000.000 94,00% 24.000.000 100,00% 24.000.000 121.900.000
Bidang Komunikasi dan 2013 tentang Aksi
Informasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
32 Kerjasama dengan Media Masa Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 1.303.037.500 82,00% 1.348.000.000 88,00% 1.348.000.000 94,00% 1.348.000.000 100,00% 1.348.000.000 6.695.037.500
2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
265
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
XIII 2 OTONOMI DAERAH, 14.622.804.000 13.400.000.000 13.265.954.000 13.237.894.000 13.637.021.000 68.163.673.000 SEKRETARIA
PEMERINTAHAN UMUM, T DPRD
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 3.694.161.000 3.672.182.000 3.742.702.000 3.814.984.000 3.889.074.000 18.813.103.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 1.772.778.000 741.443.000 328.966.000 226.464.000 518.271.000 3.587.922.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 126.685.000 96.685.000 96.685.000 96.685.000 96.685.000 513.425.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 195.000.000 195.000.000 199.875.000 204.872.000 209.994.000 1.004.741.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan meningkatnya penilaian baik baik 2.917.000 baik 2.917.000 baik 2.917.000 sangat 2.917.000 sangat baik 2.917.000 14.585.000
Sistem Pelaporan Capaian evaluasi kinerja SKPD baik
Kinerja Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Perda yang ditetapkan 8 8 8.199.495.000 4 8.093.005.000 6 8.251.960.000 6 8.261.139.000 8 8.270.547.000 41.076.146.000
Perwakilan Rakyat Daerah
7 Penataan Peraturan Perundang- Jumlah Perda yang ditetapkan 8 8 68.500.000 4 35.500.000 6 65.500.000 6 39.050.000 8 42.955.000 251.505.000
undangan
8 Kerjasama Informasi dengan Meningkatnya kerjasama 563.268.000 563.268.000 577.349.000 591.783.000 606.578.000 2.902.246.000
Media Massa informasi dengan media
massa
XIII 3 OTONOMI DAERAH, 7.021.273.000 6.939.009.000 5.889.904.000 6.231.383.000 6.225.558.000 32.307.127.000 DINAS
PEMERINTAHAN UMUM, PENDAPATAN,
ADMINISTRASI KEUANGAN PENGELOLAA
DAERAH, PERANGKAT N KEUANGAN
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN DAN ASET
PERSANDIAN DAERAH
266
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja DINAS
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode PENDAPATAN,
Penanggung
(outcome) RPJMD PENGELOLAA
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun N KEUANGAN
2013) DAN ASET
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 3.264.047.000 3.293.832.000 3.171.390.000 3.171.390.000 3.171.390.000 16.072.049.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 398.600.000 507.350.000 172.800.000 235.300.000 235.300.000 1.549.350.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 41.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 205.000.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Dipertahankannya opini WTP WTP WTP 198.727.500 WTP 197.713.000 WTP 213.926.000 WTP 219.926.000 WTP 225.926.000 1.056.218.500
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja atas laporan keuangan
dan Keuangan pemerintah daerah
6 Peningkatan dan Pengembangan Dipertahankannya opini WTP WTP WTP 3.018.898.500 WTP 2.799.114.000 WTP 2.190.788.000 WTP 2.463.767.000 WTP 2.451.942.000 12.924.509.500
Pengelolaan Keuangan Daerah atas laporan keuangan
pemerintah daerah
Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100,00%
2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
XIII 4 OTONOMI DAERAH, 5.522.911.500 7.930.879.000 7.875.359.000 8.453.944.000 9.472.146.000 39.255.239.500 BADAN
PEMERINTAHAN UMUM, KEPEGAWAIA
ADMINISTRASI KEUANGAN N DAERAH
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 879.083.000 995.428.000 1.051.639.000 1.109.037.000 1.168.392.000 5.203.579.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
267
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 131.335.000 601.264.000 230.016.000 206.788.000 348.730.000 1.518.133.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 162.460.000 103.383.000 108.552.000 113.980.000 119.679.000 608.054.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 85.314.000 140.759.000 102.307.000 113.422.000 124.593.000 566.395.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan meningkatnya penilaian baik baik 2.113.000 baik 2.219.000 baik 2.345.000 sangat 2.478.000 sangat baik 2.620.000 11.775.000
Sistem Pelaporan Capain Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pendidikan Kedinasan Meningkatnya jumlah 1 2 1.470.418.000 4 3.544.404.000 2 2.640.625.000 2 2.772.657.000 2 2.911.290.000 13.339.394.000
pendidikan kedinasan yang
dilaksanakan bagi aparatur
dalam 1 tahun
7 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya jumlah diklat 9 10 604.651.000 16 473.777.000 20 1.357.858.000 24 1.879.179.000 28 2.377.496.000 6.692.961.000
Daya Aparatur yang dilaksanakan bagi
aparatur dalam 1 tahun
8 Pembinaan dan Pengembangan Tersedianya Peraturan - - 2.068.334.500 1 1.934.711.000 1 2.254.666.000 1 2.120.556.000 1 2.273.884.000 10.652.151.500
Aparatur tentang Pedoman penilaian
kinerja aparatur
268
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya persentase 50,00% 56,00% 62,00% 68,00% 74,00% 80,00%
tenaga kesehatan lainnya
sesuai dengan kebutuhan
9 Penyelamatan dan Pelestarian Terwujudnya pengelolaan 45,00% 52,00% 57.203.000 59,00% 69.834.000 59,00% 77.351.000 73,00% 85.847.000 80,00% 95.462.000 385.697.000
Dokumen/Arsip Daerah Arsip kepegawaian berbasis
Teknologi Informasi
10 Fasilitas Pindah/Purna Tugas Meningkatnya kesiapan 62.000.000 65.100.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 277.100.000
PNS Pindah/Purna Tugas PNS
XIII 5 OTONOMI DAERAH, 1.806.811.000 2.237.041.000 2.104.414.000 1.965.035.000 1.959.715.000 10.073.016.000 INSPEKTORA
PEMERINTAHAN UMUM, T KOTA
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 pelayanan adminstrasi Meningkatnya pelayanan 573.345.000 587.729.000 601.340.000 615.251.000 629.530.000 3.007.195.000
perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana & Prasarana Meningkatnya pelayanan 152.556.000 430.631.000 387.615.000 117.350.000 180.350.000 1.268.502.000
Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 34.535.000 34.535.000 34.535.000 34.535.000 34.535.000 172.675.000
Aparatur
4 Peningkatan Pengembangan meningkatnya hasil penilaian baik baik 2.987.000 baik 2.987.000 baik 2.987.000 sangat 2.987.000 sangat baik 2.987.000 14.935.000
Sistem Pelaporan Kinerja dan kinerja SKPD baik
Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
5 Peningkatan Sistim Pengawasan Terwujudnya penerapan 0,00% 0,00% 816.623.000 20,00% 861.464.000 30,00% 866.447.000 40,00% 883.422.000 50,00% 900.823.000 4.328.779.000
Internal dan Pengendalian Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Pelaksanaan Reformasi
Daerah Birokrasi (PMPRB) dan SPIP
di SKPD
Meningkatnya kriteria C C CC CC CC B
penilaian evaluasi LAKIP Kota
269
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100,00%
2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
6 penataan dan penyempurnaan Terwujudnya penerapan 0,00% 0,00% - 20,00% 8.205.000 30,00% - 40,00% - 50,00% - 8.205.000
kebijakan sistem dan prosedur Penilaian Mandiri
pengawasan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) dan SPIP
di SKPD
Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100,00%
2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
7 Peningkatan Profesionalisme Terwujudnya penerapan 0,00% 0,00% 226.765.000 20,00% 311.490.000 30,00% 211.490.000 40,00% 311.490.000 50,00% 211.490.000 1.272.725.000
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Penilaian Mandiri
Pengawasan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) dan SPIP
di SKPD
Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100,00%
2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
XIII 6 OTONOMI DAERAH, 3.097.630.200 3.344.529.220 3.421.430.931 3.595.397.128 3.775.029.334 17.234.016.812 KECAMATAN
PEMERINTAHAN UMUM, PADANG
ADMINISTRASI KEUANGAN PANJANG
DAERAH, PERANGKAT TIMUR
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 1.334.008.700 1.384.150.745 1.373.765.382 1.475.087.501 1.586.382.926 7.153.395.255
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Penerapkan ISO 9001 0,00% 0,00% 489.450.000 30,00% 593.923.000 60,00% 609.619.250 100,00% 606.601.763 100,00% 594.930.851 2.894.524.863
Prasarana Aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 86.300.000 90.615.000 95.145.750 99.903.038 104.898.189 476.861.977
Aparatur
270
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 25.000.000 25.000.000 28.750.000 33.063.000 38.022.000 149.835.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 3.169.000 baik 3.265.350 baik 3.446.668 sangat 3.640.001 sangat baik 3.846.401 17.367.419
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya pengetahuan 13.435.000 14.106.750 14.812.088 15.552.692 16.330.326 74.236.856
Aparatur aparatur
7 Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan 7.250.000 7.500.000 8.625.000 9.919.000 11.407.000 44.701.000
Kedinasan Camat Kedinasan Camat
8 Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kesehatan 20.370.000 21.388.500 22.457.925 23.580.821 24.759.862 112.557.109
Masyarakat
9 Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan 21.775.000 22.863.750 24.006.938 25.207.284 26.467.649 120.320.620
Kedinasan Camat Kedinasan Camat
10 Pengembangan Rencana Meningkatnya keterwakilan 96,70% 97,16% 95.749.000 97,62% 100.536.450 98,08% 105.563.273 98,54% 110.841.436 99,00% 116.383.508 529.073.667
Pembangunan Yang Partisipatif masyarakat yang hadir
musrenbang
11 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 65.204.000 6,10% 68.464.200 5,90% 71.887.410 5,70% 75.481.781 5,50% 79.255.870 360.293.260
Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandan Masalah
Kesejahteraan Masyarakat
12 Pemberdayaan Kelembagaan Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 54.647.500 6,10% 57.379.875 5,90% 60.248.869 5,70% 63.261.312 5,50% 66.424.378 301.961.934
Kesejahteraan Sosial
13 Kemitraan pengembangan Meningkatnya wawasan 97.285.000 102.149.250 107.256.713 112.619.548 118.250.526 537.561.036
wawasan kebangsaan kebangsaan
14 Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya aktifitas 50,00% 60,00% 560.460.000 70,00% 588.483.000 80,00% 617.907.150 90,00% 648.802.508 100,00% 681.242.633 3.096.895.290
Masyarakat Pedesaan Lembaga Keagamaan, adat
dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam Kegiatan-
kegiatan Pemerintahan
271
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 Peningkatan Partisipasi Meningkatnya aktifitas 50,00% 60,00% 20.975.000 70,00% 22.023.750 80,00% 23.124.938 90,00% 24.281.184 100,00% 25.495.244 115.900.115
Masyarakat dalam Membangun Lembaga Keagamaan, adat
Desa dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam Kegiatan-
kegiatan Pemerintahan
16 Peningkatan Peran Perempuan di Meningkatnya Partisipasi 20,00% 36,00% 202.552.000 52,00% 242.679.600 68,00% 254.813.580 84,00% 267.554.259 100,00% 280.931.972 1.248.531.411
Pedesaan kelembagaan masyarakat
XIII 7 OTONOMI DAERAH, 3.106.507.925 4.083.815.426 3.858.852.592 3.466.152.197 3.492.728.436 18.008.056.576 KECAMATAN
PEMERINTAHAN UMUM, PADANG
ADMINISTRASI KEUANGAN PANJANG
DAERAH, PERANGKAT BARAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 1.263.604.900 1.320.563.950 1.385.256.548 1.452.657.725 1.523.429.561 6.945.512.683
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Penerapkan ISO 9001 0,00% 0,00% 441.500.000 30,00% 1.210.323.000 60,00% 842.314.000 100,00% 299.885.000 100,00% 169.185.000 2.963.207.000
Prasarana Aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 81.900.000 85.995.000 90.294.750 94.809.488 99.549.962 452.549.199
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 20.000.000 21.000.000 22.050.000 23.152.500 24.310.125 110.512.625
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 1.674.250 baik 1.757.963 baik 1.845.861 sangat 1.938.154 sangat baik 2.035.061 9.251.288
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pengembangan Rencana Meningkatnya keterwakilan 96,70% 97,16% 89.335.000 97,62% 93.801.750 98,08% 98.491.838 98,54% 103.416.429 99,00% 108.587.251 493.632.268
Pembangunan Yang Partisipatif masyarakat yang hadir
musrenbang
272
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 Peningkatan Pelayanan meningkatnya partisipasi 14.200.000 14.910.000 15.655.500 16.438.275 17.260.189 78.463.964
Kedinasan Camat masyarakat dalam
pembangunan
8 Peningkatan Partisipasi Meningkatnya aktifitas 50,00% 60,00% 20.875.000 70,00% 21.918.750 80,00% 23.014.688 90,00% 24.165.422 100,00% 25.373.693 115.347.552
Masyarakat dalam Membangun Lembaga Keagamaan, adat
Desa dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam Kegiatan-
kegiatan Pemerintahan
9 Peningkatan dan Pengembangan Tercapainya peningkatan PAD 32.950.000 34.597.500 36.327.375 38.143.744 40.050.931 182.069.550
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan
10 Upaya Kesehatan Masyarakat Tercapainya Lomba UKS 19.349.850 20.317.343 21.333.210 22.399.870 23.519.864 106.920.136
11 Pengembangan Lingkungan Meningkatnya persentase 67,90% 69,32% 21.810.000 70,74% 23.554.800 72,16% 25.439.184 73,58% 27.474.319 75,00% 29.672.264 127.950.567
Sehat penduduk yang menggunakan
jamban sehat
14 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 61.367.500 6,10% 64.435.875 5,90% 67.657.669 5,70% 71.040.552 5,40% 74.592.580 339.094.176
Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah
kesejahteraan Masyarakat
15 Pemberdayaan Kelembagaan Terselenggaranya kegiatan 51.537.500 54.114.375 56.820.094 59.661.098 62.644.153 284.777.221
Kesejahteraan Sosial MTQ
16 Kemitraan Pengembangan Terselenggaranya kegiatan - 104.675.375 109.909.144 115.404.601 121.174.831 127.233.573 578.397.523
Wawasan Kebangsaan Pentas Seni, Budaya, HUT RI
dan HUT Kota
273
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya aktifitas 50,00% 60,00% 881.728.550 70,00% 925.814.978 80,00% 972.106.226 90,00% 1.020.711.688 100,00% 1.071.746.972 4.872.108.414
Masyarakat Pedesaan Lembaga Keagamaan, adat
dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam Kegiatan-
kegiatan Pemerintahan
19 Peningkatan Peran Perempuan di Meningkatnya Partisipasi 20,00% 36,00% - 52,00% 25.000.000 68,00% 26.250.000 84,00% 27.562.500 100,00% 28.940.625 107.753.125
Pedesaan kelembagaan masyarakat
XIII 8 OTONOMI DAERAH, 633.599.000 936.263.000 1.105.407.000 1.008.718.000 1.030.643.000 4.714.630.000 KANTOR
PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN
ADMINISTRASI KEUANGAN PERIZINAN
DAERAH, PERANGKAT TERPADU
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 371.612.000 393.047.000 394.354.000 415.290.000 418.190.000 1.992.493.000
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Penerapkan ISO 9001 0,00% 0,00% 115.171.000 30,00% 101.600.000 60,00% 108.500.000 90,00% 124.000.000 124.000.000 573.271.000
Prasarana Aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 21.000.000 21.000.000 20.200.000 20.200.000 20.200.000 102.600.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 20.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 130.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 2.078.000 baik 2.078.000 baik 2.078.000 sangat 2.078.000 sangat baik 2.078.000 10.390.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Koordinasi Pemberdayaan Penerapkan ISO 9001 0,00% 0,00% 103.738.000 30,00% 393.538.000 60,00% 555.275.000 100,00% 417.150.000 100,00% 436.175.000 1.905.876.000
Kelembagaan/Pelayanan Sistim
Informasi Terpadu
274
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya kepuasan baik baik baik baik baik sangat baik
masyarakat terhadap mutu
pelayanan pemerintah daerah
berdasarkan kriteria hasil
survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
Penerapan Inpres No. 1 Tahun 70,00% 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100,00%
2013 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
XIV KETAHANAN PANGAN 1.719.822.000 3.306.620.000 3.835.855.000 2.879.717.750 3.142.808.438 14.884.823.188 KANTOR
KETAHANAN
PANGAN DAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 496.427.000 516.440.000 536.590.000 556.740.000 576.890.000 2.683.087.000 PELAKSANA
Perkantoran administrasi umum PENYULUHAN
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 111.628.000 732.380.000 1.123.010.000 92.494.000 93.754.000 2.153.266.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 40.600.000 21.160.000 22.420.000 23.680.000 24.940.000 132.800.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 2.626.000 baik 3.100.000 baik 3.420.000 sangat 3.750.000 sangat baik 4.075.000 16.971.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pemberdayaan Penyuluhan Meningkatnya kemampuan 42.514.000 45.500.000 47.700.000 48.700.000 49.000.000 233.414.000
Pertanian penyuluh pertanian
275
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 Peningkatan Penerapan Teknologi Meningkatnya kemampuan 378.968.000 605.000.000 680.000.000 730.000.000 780.000.000 3.173.968.000
Pertanian/Perkebunan penyuluh dan petani dalam
penerapan teknologi komoditi
unggulan
8 Peningkatan Kesejahteraan Kelembagaan tani yang aktif 58 64 320.999.000 70 819.540.000 77 844.215.000 83 832.353.750 90 1.006.949.438 3.824.057.188
Petani
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
9 Perlindungan Konservasi meningkatnya kesadaran 0,00% 10,00% - 20,00% 20.000.000 30,00% 20.000.000 40,00% 20.000.000 50,00% 20.000.000 80.000.000
Sumberdaya Hutan masyarakat dalam menjaga
hutan
10 Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya Pertumbuhan 624,00% 635,00% 276.060.000 646,00% 493.500.000 658,00% 508.500.000 669,00% 522.000.000 680,00% 537.200.000 2.337.260.000
Masyarakat PDRB
Meningkatnya produktivitas 4,9 ton/ha 5 ton/ha 5,1 ton/ha 5,2 ton/ha 5,3 ton/ha 5,4 ton/ha
padi
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 60.975.000 63.860.000 84.490.000 51.213.000 35.950.000 296.488.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya Disiplin 13.000.000 16.000.000 16.800.000 17.640.000 18.522.000 81.962.000
Aparatur
4 peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya Partisipasi 20,00% 36,00% 20.000.000 52,00% 20.000.000 68,00% 20.000.000 84,00% 21.000.000 100,00% 22.000.000 103.000.000
daya aparatur kelembagaan masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM
Aparatur
276
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 peningkatan pengembangan meningkatnya penilaian baik baik 3.114.900 baik 3.263.000 baik 3.425.000 sangat 3.595.000 sangat baik 3.773.000 17.170.900
sistem pelaporan capaian kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Peningkatan Keberdayaan Penurunan Angka 5,20% 5,00% 161.213.000 4,80% 199.646.000 4,60% 168.600.000 4,40% 185.295.000 4,20% 183.930.000 898.684.000
Masyarakat Pedesaan pengangguran
Meningkatnya aktifitas 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Lembaga Keagamaan, adat
dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam Kegiatan-
kegiatan Pemerintahan
7 Pengembangan Lembaga Penurunan Angka kemiskinan 6,50% 6,30% 122.083.000 6,10% 200.970.000 5,90% 126.010.000 5,70% 132.040.000 5,50% 138.580.000 719.683.000
Ekonomi Pedesaan
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
8 Peningkatan Partisipasi Meningkatnya aktifitas 50,00% 60,00% 1.129.402.000 70,00% 1.027.480.000 80,00% 1.078.850.000 90,00% 1.132.780.000 100,00% 1.189.419.000 5.557.931.000
Masyarakat dalam Membangun Lembaga Keagamaan, adat
Desa dan kemasyarakatan dan
keterlibatan dalam Kegiatan-
kegiatan Pemerintahan
9 Peningkatan Peran Perempuan di Meningkatnya Peran 1.304.923.000 1.297.000.000 1.415.850.000 1.466.642.000 1.519.424.000 7.003.839.000
Pedesaan Perempuan di Pedesaan
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 300.970.000 346.500.000 102.000.000 29.300.000 106.600.000 885.370.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur 18,52% 25,93% 33,33% 40,74% 48,15% 55,56%
resapan di gedung kantor
277
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 16.750.000 17.550.000 17.550.000 17.550.000 17.550.000 86.950.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 2.746.000 baik 2.746.000 baik 2.746.000 sangat 2.746.000 sangat baik 2.746.000 13.730.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pengembangan Budaya Baca dan Meningkatnya angka melek 99,31% 99,35% 172.240.000 99,39% 272.045.000 99,42% 183.250.000 99,46% 305.250.000 99,50% 194.250.000 1.127.035.000
Pembinaan Perpustakaan huruf
7 Penyelamatan dan Pelestarian Terwujudnya pengelolaan 0,00% 0,00% 55.790.000 5,00% 128.000.000 10,00% 303.000.000 15,00% 128.000.000 20,00% 128.000.000 742.790.000
Dokumen/Arsip Daerah Arsip berbasis Teknologi
Informasi
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Terwujudnya pengelolaan 0,00% 0,00% 32.767.000 5,00% 65.000.000 10,00% 175.000.000 15,00% - 20,00% - 272.767.000
Informasi Arsip berbasis Teknologi
Informasi
9 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya angka melek 99,31% 99,35% - 99,39% 50.000.000 99,42% 100.000.000 99,46% - 99,50% - 150.000.000
Prasarana Perpustakaan huruf
10 Perbaikan Sistem Administrasi Terwujudnya pengelolaan 0,00% 0,00% - 5,00% 50.000.000 10,00% 75.000.000 15,00% - 20,00% - 125.000.000
Kearsipan Arsip berbasis Teknologi
Informasi
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya pengelolaan 0,00% 0,00% 13.200.000 5,00% 14.000.000 10,00% 15.000.000 15,00% 16.000.000 20,00% 17.000.000 75.200.000
Sarana dan Prasarana Kearsipan Arsip berbasis Teknologi
Informasi
B URUSAN PILIHAN
I PERTANIAN 10.345.627.500 15.750.177.250 14.601.952.563 12.485.298.091 12.557.484.345 65.740.539.748 DINAS
PERTANIAN
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 1.652.339.500 1.747.782.000 1.819.169.000 1.883.714.000 1.973.134.000 9.076.138.500
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 174.995.000 1.045.697.000 190.256.000 302.577.000 212.706.000 1.926.231.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
278
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 67.800.000 71.000.000 74.500.000 78.000.000 82.000.000 373.300.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 2.941.000 baik 2.941.000 baik 2.941.000 sangat 2.941.000 sangat baik 2.941.000 14.705.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Pengembangan dan Pengelolaan Meningkatnya kualitas irigasi 57.225.000 60.086.250 63.090.563 66.245.091 69.557.345 316.204.248
Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
7 Peningkatan Kesejahteraan Kelembagaan tani yang aktif 58 64 265.890.000 70 - 77 320.000.000 83 330.000.000 90 350.000.000 1.265.890.000
Petani
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
8 Peningkatan Ketahanan Pangan Terselenggaranya kawasan 0,00% 10,00% 3.904.014.000 20,00% 3.878.224.000 70,00% 5.603.224.000 85,00% 5.733.224.000 100,00% 5.817.724.000 24.936.410.000
pertanian terpadu
Meningkatnya produktivitas 4,9 ton/ha 5 ton/ha 5,1 ton/ha 5,2 ton/ha 5,3 ton/ha 5,4 ton/ha
padi
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
9 Peningkatan Pemasaran Hasil Meningkatnya Pemasaran 102.650.000 106.000.000 142.000.000 142.000.000 142.000.000 634.650.000
Produksi (Pertanian/ Hasil Produksi (Pertanian/
Perkebunan) Perkebunan)
279
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 Peningkatan Penerapan Teknologi Meningkatnya kemampuan 204.195.000 215.000.000 225.000.000 236.000.000 247.000.000 1.127.195.000
Pertanian dan Perkebunan petani dan penyuluh
11 Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 290.213.000 6,46% 219.625.000 6,58% 219.700.000 6,69% 224.775.000 6,80% 230.600.000 1.184.913.000
Penyakit Ternak PDRB
12 Peningkatan Produksi Hasil peningkatan produksi hasil 251 ekor 348 ekor 523.745.000 445 ekor 5.260.000.000 543 ekor 2.765.000.000 640 ekor 270.000.000 737 ekor 275.000.000 9.093.745.000
Peternakan peternakan
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
13 Perlindungan dan Konservasi Terlaksananya penanaman - 500 107.395.000 1.000 112.500.000 1.500 118.000.000 2.000 124.000.000 2.500 130.000.000 591.895.000
Sumber Daya Hutan Pohon yang Baru
14 Pembinaan dan Penertiban Meningkatnya Industri Hasil 16.280.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 90.280.000
Industri Hasil Hutan Hutan
Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 6,46% 6,58% 6,69% 6,80%
PDRB
Meningkatnya PDRB 24.401.864 27.533.896 30.665.928 33.797.959 36.929.991 40.062.023
perkapita (ADHB)
15 Pengembangan Budidaya Meningkatnya produksi ikan 298 313,5 2.945.945.000 329 2.984.322.000 344,5 3.011.072.000 360 3.042.822.000 375,5 2.974.822.000 14.958.983.000
Perikanan konsumsi ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun
280
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program Awal
NO. dan Program Prioritas Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pada Akhir Periode Penanggung
(outcome) RPJMD
Pembangunan RPJMD Jawab
(Tahun
2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp KANTOR
1 PENGELOLAA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
N PASAR
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan 655.226.500 602.956.000 638.645.000 680.045.000 690.045.000 3.266.917.500
Perkantoran administrasi umum
perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan 100.420.500 178.000.000 246.000.000 148.500.000 151.000.000 823.920.500
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
tersedianya biopori/sumur - - 20 20 - -
resapan di gedung kantor
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 134.000.000
Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas SDM 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 135.000.000
Daya Aparatur Aparatur
5 Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penilaian baik baik 2.551.000 baik 2.551.000 baik 2.551.000 sangat 2.551.000 sangat baik 2.551.000 12.755.000
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja evaluasi kinerja SKPD baik
dan Keuangan
Meningkatnya kriteria
penilaian evaluasi LAKIP
6 Perlindungan Konsumen dan Tersedianya Peraturan Daerah - - 692.895.000 1 662.124.000 - 741.124.000 - 487.124.000 - 648.124.000 3.231.391.000
Pengamanan Perdagangan tentang sistem pengelolaan
pasar
Terselenggaranya Kawasan - - - - 100,00% 100,00%
pasar pusat yang representatif
7 Pembinaan Pedagang Kaki Lima Meningkatnya Pertumbuhan 6,24% 6,35% 0 6,46% 21.890.000 6,58% 25.000.000 6,69% 25.000.000 6,80% 25.000.000 96.890.000
dan Pedagang Asongan PDRB
281
TABEL 8.2
RekapitulasiI Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Urusan Wajib
Pendidikan
1 Dinas Pendidikan 30.047.457.125 36.252.925.000 30.709.485.000 30.533.783.000 29.289.955.000 156.833.605.125
Kesehatan
2 Dinas Kesehatan Kota 11.899.490.834 12.493.725.000 14.958.136.000 18.733.305.000 18.229.779.250 76.314.436.084
3 Rumah Sakit Umum Daerah 27.668.611.000 35.779.527.500 39.312.882.000 45.245.846.500 46.136.872.000 194.143.739.000
Pekerjaan Umum
4 Dinas Pekerjaan Umum 60.088.045.200 114.954.992.000 96.699.788.000 89.927.936.000 62.961.064.000 424.631.825.200
Perencanaan Pembangunan
5 BAPPEDA 3.315.628.000 3.735.945.000 3.813.412.000 3.847.194.000 3.708.394.000 18.420.573.000
Perhubungan
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 3.965.124.900 5.508.607.000 5.524.213.000 5.515.108.000 6.563.088.000 27.076.140.900
Informatika
Lingkungan Hidup
7 Kantor Lingkungan Hidup 3.453.987.140 3.148.468.980 3.798.659.980 3.330.327.980 3.695.326.980 17.426.771.060
Sosial
10 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3.556.010.000 4.052.379.000 4.052.984.000 4.014.342.000 4.117.411.000 19.793.126.000
Ketahanan Pangan
25 Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.719.822.000 3.306.620.000 3.835.855.000 2.879.717.750 3.142.808.438 14.884.823.188
Kearsipan
27 Kantor Perpustakaan Arsip dan 1.175.514.000 1.550.276.000 1.609.221.000 1.162.497.000 1.147.791.000 6.645.299.000
Dokumentasi
Urusan Pilihan
Pertanian
28 Dinas Pertanian 10.345.627.500 15.750.177.250 14.601.952.563 12.485.298.091 12.557.484.345 65.740.539.748
Perdagangan
29 Kantor Pengelolaan Pasar 1.497.893.000 1.519.321.000 1.710.120.000 1.400.020.000 1.573.520.000 7.700.874.000
232
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
KONDISI TAHUN
KINERJA
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN
TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
FOKUS :
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI
1 Kesejahteraan dan Pemerataan
ekonomi
1.1 Pertumbuhan ekonomi % 6,24 6,42 6,50 6,60 6,70 6,80
1.2 PDRB perkapita (Rp/juta) 24,40 27,84 30,54 33,32 36,47 40,06
FOKUS :
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf % 99,30 99,32 99,36 99,39 99,43 99,50
1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,74 11,06 11,21 11,37 11,53 11,69
2 Kesehatan
2.2 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 72,01 72,86 73,25 73,65 74,04 74,40
2.3 Persentase Balita Gizi Buruk Kasus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
FOKUS :
SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah Grup Kesenian Group 17 19 20 21 23 24
1.2 Jumlah Gedung Kesenian Unit 1 1 1 1 1 1
FOKUS :
LAYANAN URUSAN WAJIB
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar
1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah
a. APS 7 -12 Tahun % 122,64 125.86 131.52 137.18 142.85 148.51
b. APS 13 15 Tahun % 145,25 168,08 178,24 188,40 198,56 207,71
1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah rasio 0,600 0,665 0,705 0,745 0,795 0,825
terhadap Penduduk Usia
Sekolah
1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid Rasio 8,8 9,05 9,10 9,15 9,20 9,25
1.1.4. Rasio Guru Terhadap Murid Rasio 14,06 13,58 13,25 12,93 12,60 12,28
Per Kelas Rata-rata
1.2 Pendidikan Menengah
1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah 16 - Rasio 159,67 164,84 173,26 181,69 190,11 198,53
18
1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio 0,65 0,6933 0,7176 0,7419 0,7662 0,7905
terhadap Penduduk Usia
Sekolah
1.2.3. Rasio Guru Terhadap Murid Rasio 13,04 13,00 12,95 12,90 12,85 12,80
Per Kelas Rata-rata
1.2.4. Penduduk Yang Berusia > 15 % 99,30 99,32 99,36 99,39 99,43 99,49
Tahun Melek Huruf (Tidak
Buta Aksara)
1.3 Fasilitasi Pendidikan
1.3.1. Sekolah Pendidikan SD/MI % 100 100 100 100 100 100
Kondisi Bangunan Baik
1.3.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100
dan SMA/SMK/MA Kondisi
Bangunan Baik
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Orang 1,744 1,750 1,800 1,850 1,925 2,000
1.5 Angka Putus Sekolah
1.5.1. Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,39 0,32 0,25 0,20 0,15 0,10
1.5.2. Angka Putus Sekolah % 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 0,10
SMP/MTs
1.5.3. Angka Putus Sekolah % 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,40
SMA/SMK/MA
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 100 100 100
1.6.2. Angka Kelulusan (AL) % 97,29 97,83 98,37 98,92 99,46 100,00
SMP/MTs
1.6.3. Angka Kelulusan (AL) % 99,04 99,23 99,42 99,61 99,80 99,99
SMA/SMK/MA
1.6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari % 169,99 173,99 177,99 182,00 186,00 190,00
SD/MI ke SMP/MTs
1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari % 159,26 177,41 195,56 213,70 231,85 250,00
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita Unit/balita 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu
Unit/jiwa 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
per satuan penduduk
2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan
Unit/jiwa 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004
penduduk
2.4 Rasio dokter per satuan penduduk Orang/jiwa 0,00037 0,00039 0,00045 0,00050 0,00055 0,00060
2.5 Rasio tenaga medis per satuan
Orang/jiwa 0,00039 0,00039 0,00045 0,00050 0,00075 0,00100
penduduk
2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang
% 23% 28% 29% 31% 32% 33%
ditangani
2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki % 93% 95% 96% 97% 98% 99%
kompetensi kebidanan
2.8 Cakupan desa/kelurahan Universal
% 81,75% 84% 87% 90% 95% 100%
Child Immunization (UCI)
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perawatan
2.10 Cakupan penemuan dan penanganan
% 62.70% 63% 64% 66% 68% 70%
penderita penyakit TBC BTA
2.11 Cakupan penemuan dan penanganan
% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penderita penyakit DBD
2.12 Cakupan pelayanan kesehatan
% 95% 96% 97% 99% 99% 99%
rujukan pasien masyarakat miskin
2.13 Cakupan kunjungan bayi % 63% 70% 75% 80% 85% 90%
2.14 Cakupan puskesmas % 70% 70% 72% 75% 77% 79%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.15 Cakupan puskesmas pembantu % 70% 70% 75% 80% 85% 90%
2.16 Persentase balita gizi kurang % 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 5.0
3 Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan % 79,38 80,00 83,74 86,1 90,47 95,84
dalam kondisi baik
3.2 Rasio jaringan irigasi - 5,08 5,50 7,50 9,50 11,50 13,35
3.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 67,90 68,50 70,00 71,50 73,00 75,00
3.4 Rasio tempat pembuangan sampah % 9,85 10 11 12 13 15
(TPS) per satuan penduduk
3.7 Panjang Jalan dilalui roda 4 km 94,85 94,85 94,85 94,85 94,85 94,85
3.8 Panjang jalan kota dalam kondisi km 79,38 80,1 83,72 83,72 83,72 83,72
baik (> 40 km/jam)
3.10 Drainase dalam kondisi m 46.341,53 39.889 41.989 44.869 46.269 48.569
baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat
3.12 Luas irigasi kota dalam kondisi baik % 75 80 85 90 95 99
4 Perumahan
4.1 Rumah tangga bersanitasi unit 10.011 10.050 10.075 10.100 10.125 10.150
6 Perencanaan Pembangunan
6.1 Tersedianya dokumen perencanaan
Ada/ Tidak
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada
PERDA
6.2 Tersedianya dokumen perencanaan
Ada/ Tidak
RPJMD yang telah ditetapkan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada
dengan PERDA/PERKADA
6.3 Tersedianya dokumen perencanaan
Ada/ Tidak
RKPD yang telah ditetapkan dengan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada
PERKADA
6.4 Penjabaran program RPJMD ke Ada/ Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dalam RKPD Ada
7 Perhubungan
7.1 Jumlah arus penumpang angkutan orang 194.180 195.000 198.000 202.000 207.000 213.000
umum
7.2 Rasio Izin Trayek - 0,407 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650
7.3 Jumlah uji KIR angkutan umum buah 296 300 350 400 450 500
7.4 Jumlah pelabuhan buah 3 3 3 3 3 3
laut/udara/terminal bis
7.5 Angkutan darat buah 177 180 200 230 270 320
7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum buah 296 300 350 400 450 500
7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan menit 7,5 menit 7,4 7,2 6,9 6,5 6,0
umum (KIR) menit menit menit menit menit
7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum
a. PNP Rupiah 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500
b. Bus dan Barang rupiah 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500
7.9 Pemasangan rambu-rambu buah 753 760 765 770 775 780
8 Lingkungan Hidup
8.1 Persentase penanganan sampah % 99,98 100 100 100 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.3 Rasio KDRT Rasio 0,0055 0,0045 0,0040 0,0035 0,0030 0,0010
13 Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 5 5 5 5 5 5
panti jompo dan panti rehabilitasi
13.2 PMKS yang memperoleh bantuan orang 227 311 277 177 100 100
13.3 Penanganan penyandang masalah orang 227 311 277 177 100 100
kesejahteraan sosial/ Penanganan
PMKS
13.4 Jumlah PMKS orang 1.215 1.200 1.185 1.170 1.155 1.140
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angkatan kerja (Orang) Orang 21.125 21.460 21.802 22.149 22.501 22.859
14.2 Angka sengketa pengusaha pekerja kasus - 8 8 8 8 8
per tahun
14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja orang 19.576 20.065 20.494 20.931 21.376 21.945
14.4 Pencari kerja yang ditempatkan orang - 50 50 60 60 65
14.5 Tingkat pengangguran % 7.33 6,50 6,00 5,50 5,00 4,80
14.6 Rasio penduduk yang bekerja % 62.22 65 67 69 71 73
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
a. Persetujuan
- PMDN Unit 1 1 2 2 2 2
- PMA Unit Belum ada 1 1 1 1 1
b. Realisasi
- PMDN Unit Belum ada 1 1 2 2 2
- PMA Unit Belum ada 0 1 1 1 1
16.2 Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
a. PMDN (Rp.Juta) (Rp.juta) 0 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000
b. PMA (US$ Ribu) (US$. ribu) 0 0 18.000 19.000 20.000 21.000
16.3 a. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja
- PMDN (Orang) orang 0 400 500 600 700 800
16.4 a. Nilai Realisasi Investasi
- PMDN( Rp. Juta ) (Rp.juta) 0 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000
- PMA( US $ Ribu ) (US$. ribu) 0 0 18.000 19.000 20.000 21.000
16.5 Kenaikan/penurunan nilai realisasi
- PMDN( Rp.Juta ) (Rp.juta) 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
- (% ) % 0 0 11 10 9 8
- PMA ( US $ Ribu ) (US$. ribu) 0 0 0 1.000 1.000 1.000
- (% ) % 0 0 0 6 5 5
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni dan Kali 3 3 5 5 8 8
budaya (kali)
17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan Unit 4 4 4 4 5 5
budaya
17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Unit 2 2 2 2 2 2
Budaya yang dilestarikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ormas dan OKP
19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 1 1 1 1 1 1
19.3 Jumlah pembinaan dan pengawasan
kali 12 12 12 12 12 12
terhadap aliran agama
19.4 pertemuan LSM,TOMAS,ORMAS kali 1 1 1 1 1 1
19.5 Pemantapan wawasan kebangsaan
Kali 3 3 3 3 3 3
bagi TOMAS/TOGA/TODAT dan OSIS
19.6 komunikasi serta koordinasi sesame
kali 1 1 1 1 1 1
parpol dan pemerintah
19.7 Jumlah rapat koordinasi rutin
kali 12 12 12 12 12 12
bulanan dan insidentil
19.8 Jumlah rapat koordinasi keamanan
kali 12 12 12 12 12 12
lingkungan
19.9 Jumlah sarana dan prasarana
paket 0 - 1 1 - 1
penunjang Pemilu-Pilkada
19 Penanggulangan Bencana
19.1 Jumlah siaga bencana OK 0 - 85 85 100 100
19.2 Jumlah sosialisasi terhadap bencana kali 4 4 6 6 8 8
19.3 Standar Operasional Prosedur document 2 2 2 2 2 2
19.3 Jumlah Sarana dan Prasarana unit - - 60 78 100 130
tanggap darurat
19.4 Tim Reaksi Cepat Orang 50 50 60 75 80 85
19.4 Jumlah paket perbaikan darurat paket 1 1 3 3 4 4
bencana
19.5 Jumlah lokasi potensi bencana lokasi 10 10 10 10 10 10
19.6 Jumlah Pengkajian Pemulihan Pasca kasus 0 3 3 3 3 ;.3
Bencana
19.7 Jumlah Pemulihan social psikologis kali 0 0 1 1 1 1
19.8 Jumlah Pemeriksaan tabung set 0 600 750 800 825 850
pemadam kebakaran
19.10 Jumlah siaga pemadam kebakaran tahun 1 1 1 1 1 1
dalam penanggulangan bahaya
kebakaran
19.11 Jumlah pengadaan sarana dan jenis 2 2 2 2 2 2
prasarana kebakaran
19.12 Jumlah sosialisasi kebakaran kali 1 1 1 1 1 1
19.13 Jumlah pemeliharaan sarana dan unit 1 1 1 1 1 1
prasarana pemadam kebakaran
19.14 Jumlah diklat bagi anggota pemadam kali 1 1 1 1 1 1
kebakaran
21 KetahananPangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan buah Belum ada - 1 2 3 4
21.2 Ketersediaan pangan utama ton 9.443 9.915 10.411 10.931 11.478 12.052
FOKUS :
LAYANAN URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN
1.1 Produksi padi ton 9.443 9.915 10.411 10.931 11.478 12.052
1.2 Kontribusi sektor pertanian terhadap % 8.65 8.60 8.55 8.50 8.45 8.40
PDRB
1.6 Cakupan bina kelompok petani % 98 98 98 99 100 100
4 Pariwisata
Kunjungan wisata mancanegara Orang 23.127 26.772 28.111 29.517
4.1
(orang) 24.283 25.498
4.2 Kunjungan wisata nusantara (orang) orang 305.456 320.729 336.765 353.604 371.284 389.848
Kontribusi sektor pariwisata (Hotel, % 2,53 2.75 3.00 3.35 3.80 4,35.
4.2 restoran, hiburan dan rekreasi)
terhadap PDRB
6 Perdagangan
Kontribusi sektor Perdagangan % 11,61 11,65 11,80 12,00 12,25 12,55
6.1
terhadap PDRB
Cakupan bina kelompok % - 20 40 60 70 80
6.2
pedagang/usaha informal
7 Perindustrian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kontribusi sektor Industri terhadap % 7,98 8,00 8,50 9,00 9,60 10,30
7.1 PDRB
Kontribusi industri rumah tangga % 62,51 62,55 62,75 63,00 63,35 63,70
7.2
terhadap PDRB sektor Industri
7.3 Pertumbuhan Industri % 4,84 4,90 4,95 5,00 5,25 5,50
7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin % 100 100 100 100 100 100
FOKUS :
KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
I. RETRIBUSI
- Retribusi pelayanan kesehatan Rp. Juta 891,25 935,81 982,60 1.031,73 1.083,32 1.137,49
- Retribusi pengujian kendaraan Rp. Juta 140.00 147,00 154,35 162,07 170,17 178,68
bermotor
- Retribusi pemakaian kekayaan Rp. Juta 293.50 339,76 356,75 374,59
daerah 308,18 323,58
- Retribusi tempat penginapan Rp. Juta 11.710 12.295,50 12.910,28 13.555,79 14.233,58 14.945,26
- Retribusi penjualan produksi usaha Rp. Juta 100.00 115,76 121,55 127,63
daerah 105,00 110,25
- Retribusi izin trayek Rp. Juta 8.00 8,40 8,82 9,26 9,72 10,21
FOKUS :
SUMBER DAYA MANUSIA
1 Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 rasio 0,09 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15
1.2 Rasio ketergantungan rasio 0,59 0,59 0,50 0,45 0,40 0,35