Tanda Terima Dan Kwitansi-Juni

Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan
Nomor Per : 66/PB/2005

Tanggal : 28 Desember 2005
SATKER DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG Daftar Tanda Terima Transport Petugas
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Pembinaan Kelas Ibu Hamil
Tanjungpandan di Desa Air Saga, Tanjung Pendam
dan Desa Paal Satu
Pada Tanggal 9, 16, 23 Juni 2011
Program : 024.03.06 ( Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kode Program/Kode Keg/Kode MAK : 024.03.06/2093.01.011/521411
Jumlah Biaya Jumlah

No Nama Gol Instansi Tanda Tangan
Hari Satuan Diterima
1 Elisa Juwita III b PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1
2 Ervina II b PKM Air Saga 3 Rp 30,000 Rp 90,000 2
3 Anita II b PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 3
4 Nelly Susantie II b PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 4
Jumlah Rp 180,000
Terbilang Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Air Saga, Agustus 2011
Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

Kepala Puskesmas Air Saga Pengelola Keuangan PKM Air Saga
drg. Maria Cornellia Azlina

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Pendistribusian dan Pemantauan
Tanjungpandan PMT-P pada bayi dan balita yang bermasalah
dengan gizi di Desa Air Saga, Tanjung Pendam,
Air Merbau dan Paal Satu
Pada Tanggal 13, 16, 20, 23 Juni 2011
Jumlah Jumlah
No Nama Gol Instansi Biaya Satuan Tanda Tangan
Hari Diterima
1 Sudiyarta III a PKM Air Saga 4 Rp 30,000 Rp 120,000 1
Jumlah Rp 240,000
Terbilang Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005

SATKER DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG Daftar Tanda Terima Transport Kader
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Pendistribusian dan Pemantauan
Tanjungpandan PMT-P pada bayi dan balita yang bermasalah
dengan gizi di Desa Air Saga, Tanjung Pendam,
Air Merbau dan Paal Satu
Jumlah Jumlah
Hari Diterima
1 Sariah - Kader 4 Rp 15,000 Rp 60,000 1
Jumlah Rp 60,000
Terbilang Enam Puluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Pendataan dan Pembinaan Batra
Tanjungpandan Di Desa Tanjung Pendam
Pada Tanggal Juni 2011
Jumlah Jumlah
Hari Diterima
1 Febrina Tamala Dewi II c PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1
2 Febriyanti III a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 2
Jumlah Rp 60,000


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005

Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan
Tanjungpandan Pasien TB Paru Yang Mangkir Minum Obat
Di Desa Tanjung Pendam
Pada Tanggal 8 Juni 2011
Jumlah Jumlah
Hari Diterima
1 Emy Subaiti II d PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1
2 Puji Mulyaningsih II a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 2
Jumlah Rp 60,000

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005

Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Kunjungan Rumah dan Penyuluhan
Tanjungpandan Untuk Balita dengan Penyakit Kronis dan
Keluarga Rawan Kesehatan
Di Desa Paal Satu
Jumlah Jumlah
Hari Diterima
1 Sudiyarta III a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1
Jumlah Rp 60,000


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005

Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Kunjungan Rumah Pasien Lansia
Tanjungpandan Yang Mempunyai Resiko Tinggi dan Tidak Dapat
Berobat ke Puskesmas
Di Desa Paal Satu dan Tanjung Pendam
Pada Tanggal 6 dan 14 Juni 2011
Jumlah Jumlah
Hari Diterima
2 LilI Nurkumala III d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 2
Jumlah Rp 120,000
Terbilang Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005

Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Kunjungan Rumah, Pemantauan
Tanjungpandan dan Pengawasan Pasien yang Mengalami
Gangguan Jiwa Di Desa Air Merbau
Jumlah Jumlah
Hari Diterima
2 Sarinah III d PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 2
Jumlah Rp 60,000


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
SATKER DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042
Tanjungpandan
Tahun Anggaran : 2011

Nomor Bukti : 020/PKM-AS/BOK-BEL/2011
MAK : 521411
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kesehatan
JUMLAH UANG : Rp 180,000
TERBILANG : Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Elisa Juwita dkk Dalam Rangka Pembinaan Kelas
UNTUK PEMBAYARAN : Ibu Hamil Di Desa Air Saga, Tanjung Pendam, Paal Satu dan Air Merbau
Tanggal 9, 16 dan 23 Juni 2011
Transport : 6 tr x Rp 30,000 = Rp 180,000

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 180,000

Mengetahui
Kepala Puskesmas Setuju dan Lunas dibayar Tgl Agustus 2011
Air Saga Pengelola Keuangan PKM Air Saga Yang Menerima
drg. Maria Cornellia Azlina Elisa Juwita

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 197407301993012001
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Sudiyarta dkk Dalam Rangka Pendistribusian dan
Pemantauan PMT-P Pada Bayi dan Balita Yang Bermasalah Dengan Gizi
UNTUK PEMBAYARAN :
Di Desa Air Saga, Tanjung Pendam, Air Merbau dan Paal Satu
Tanggal 13, 16, 20, 23 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 240,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Sudiyarta

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 196510291990011003
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Enam Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Kader an. Sariah Dalam Rangka Pendistribusian dan

Pemantauan PMT-P Pada Bayi dan Balita Yang Bermasalah Dengan Gizi
UNTUK PEMBAYARAN :
Di Desa Air Saga, Tanjung Pendam, Air Merbau dan Paal Satu
Tanggal 13, 16, 20, 23 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 60,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Sariah

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Tanjungpandan

MAK : 521411
Biaya Transportasi Petugas an. Febrina Tamala Dewi dkk Dalam Rangka
UNTUK PEMBAYARAN : Pendataan Batra Di Desa Tanjung Pendam
Tanggal 9 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 60,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Febrina Tamala Dewi

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 198902282010012004
Tanjungpandan

MAK : 521411
Biaya Transportasi Petugas an. Emy Subaiti dkk Dalam Rangka Pemantauan dan
UNTUK PEMBAYARAN : Pengawasan Pasien TB Paru Yang Mangkir Minum Obat di Desa Tanjung Pendam
Tanggal 8 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 60,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Emy Subaiti

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 198211212006102001
Tanjungpandan

MAK : 521411
Biaya Transportasi Petugas an. Puji Mulyaningsih dkk Dalam Rangka Kunjungan
Rumah dan Penyuluhan Untuk Balita dengan Penyakit Kronis dan Keluarga
UNTUK PEMBAYARAN : Rawan Kesehatan
( Balita BGM dengan Penyakit TB Paru )
Di Desa Paal Satu Tanggal 16 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 60,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Puji Mulyaningsih

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 197612182009032001
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Puji Mulyaningsih dkk Dalam Rangka Kunjungan
Rumah Pasien Lansia Yang Mempunyai Resiko Tinggi dan Tidak Dapat Berobat
ke Puskesmas
UNTUK PEMBAYARAN :
( Psien Lansia Stroke dan Gagal Ginjal )
Di Desa Paal Satu dan Tanjung Pendam
Tanggal 6 dan 14 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 120,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Puji Mulyaningsih
Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 197612182009032001

Tanjungpandan

MAK : 521411
Biaya Transportasi Petugas an. Sarinah dkk Dalam Rangka Kunjungan Rumah,
UNTUK PEMBAYARAN : Pemantauan dan Pengawasan Pasien yang Mengalami Gangguan Jiwa
Di Desa Air Saga Tanggal 7 Juni 2011
Transport Petugas: 2 tr x Rp 30,000 = Rp 60,000

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 60,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Sarinah

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 196611261987032002
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Pemeriksaan Sanitasi Dasar
Tanjungpandan Tempat-Tempat Umum
Di Desa Air Saga, Tanjung Pendam, Paal Satu
Dan Air Merbau
Jumlah Biaya Jumlah

1 Desy Lestari III a PKM Air Saga 4 Rp 30,000 Rp 120,000 1
2 Priska Alinda II c PKM Air Saga 4 Rp 30,000 Rp 120,000 2
Jumlah Rp 240,000
Terbilang Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005

Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Sanitasi Total Berbasis
Tanjungpandan Masyarakat ( Pemicuan Untuk Sadar BAB
Di Jamban )
Di Desa Air Merbau
Jumlah Biaya Jumlah

Jumlah Rp 90,000
Terbilang Sembilan Puluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Pemeriksaan Sanitasi Dasar
Tanjungpandan Tempat Pengelolaan Makanan
Di Desa Air Saga dan Tanjung Pendam
Pada Tanggal 18 dan 20 Juni 2011
Jumlah Biaya Jumlah

Jumlah Rp 120,000
Terbilang Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Desy Lestari dkk Dalam Rangka Pemeriksaan
Sanitasi Dasar Tempat-Tempat Umum Di Desa Air Saga, Tanjung Pendam, Paal Satu
UNTUK PEMBAYARAN :
dan Air Merbau
Tanggal 11, 13, 14 dan 16 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 240,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Desy Lestari

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 197907112003122009
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Desy Lestari dkk Dalam Rangka Pemeriksaan
UNTUK PEMBAYARAN : Sanitasi Dasar Tempat Pengelolaan Makanan Di Desa Air Saga dan Tanjung
Pendam Tanggal 18 dan 20 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 120,000

Mengetahui

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 197907112003122009
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Sembilan Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Desy Lestari dkk Dalam Rangka Sanitasi Total
UNTUK PEMBAYARAN : Berbasis Masyarakat ( Pemicuan untuk sadar BAB di Jamban )
Di Desa Air Merbau Tanggal 17 Juni 2011

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 90,000

Mengetahui

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 197907112003122009
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Penyuluhan Dan Pelayanan
Tanjungpandan di Posyandu Balita
Pada Bulan Juni 2011
Jumlah Biaya Jumlah

1 Paouzi Rizal III b PKM Air Saga 19 Rp 30,000 Rp 570,000 1
2 Nelly Susantie II b PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 2
3 Lisa Damai Yanti II d PKM Air Saga 9 Rp 30,000 Rp 270,000 3
4 Umi Sunarsih II c PKM Air Saga 6 Rp 30,000 Rp 180,000 4
5 Sudiyarta III B PKM Air Saga 10 Rp 30,000 Rp 300,000 5
6 Emy Subaiti II d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 6
9 Anita II b PKM Air Saga 4 Rp 30,000 Rp 120,000 9
10 M. Kamil II a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 10
Jumlah Rp 1,710,000
Terbilang Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Jl. Jenderal Sudirman Tanjungpandan ( 0719 ) 21042 Dalam Rangka Penyuluhan Dan Pelayanan
Tanjungpandan di Posyandu Lansia
Pada Bulan Juni 2011
Jumlah Biaya Jumlah

1 Lili Nurkumala III d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 1
2 Evi Agustiningsih II b PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 2
4 Lysa Oktavia II b PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 4
6 Sarni III d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 6
7 Priska Alinda II b PKM Air Saga 6 Rp 30,000 Rp 180,000 7
8 Hermiati III d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 8
9 Peny Ramayanti II d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 9
10 Lusida Sitorus III d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 10
11 Sarinah III d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 11
12 Dede Santi II d PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 12
13 Ervina II b PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 13
Jumlah Rp1,140,000
Terbilang Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah


Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Tanjungpandan

MAK : 521411
JUMLAH UANG : Rp 1,710,000
TERBILANG : Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Paouzi Rizal dkk Dalam Rangka Penyuluhan dan
Pelayanan Posyandu Balita di Desa Air Saga, Tanjung Pendam, Air Merbau Dan
UNTUK PEMBAYARAN :
Paal Satu
Tanggal 3,4,6,7,8,9,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,25,27,28 Juni 2011
Transport : 57 tr x Rp 30,000 = Rp 1,710,000

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 1,710,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Paouzi Rizal

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 196707061990031011
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Biaya Transportasi Petugas an. Lili Nurkumala dkk Dalam Rangka Penyuluhan dan
Pelayanan Posyandu Lansia di Desa Air Saga, Tanjung Pendam, Air Merbau Dan
UNTUK PEMBAYARAN :
Paal Satu
Tanggal 3,4,6,7,8,9,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,25,27,28 Juni 2011
Transport : 38 tr x Rp 30,000 = Rp 1,140,000

RINCIAN BIAYA :
Jumlah Rp 1,140,000

Mengetahui
drg. Maria Cornellia Azlina Lili Nurkumala

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005 Nip. 196709121987032002
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Biaya Pembelian Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Lokmin Puskesmas

UNTUK PEMBAYARAN :
Air Saga Pada Bulan Juni Tahun 2011 dengan rincian terlampir
Air Saga, 25 Juni 2011

Mengetahui
Kepala Puskesmas Setuju dan Lunas dibayar Tgl 25 Juni 2011
drg. Maria Cornellia Azlina Maras

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Penerima / Pengurus Barang
Wenda Sarinarulita
Nip. 198705242010012010
Tanjungpandan

MAK : 521411
TERBILANG : Seratus Ribu Rupiah
Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Kegiatan Lokmin Puskesmas Air Saga
UNTUK PEMBAYARAN :
Pada Bulan Juni Tahun 2011 dengan rincian terlampir
Air Saga, 201

Mengetahui
Kepala Puskesmas Setuju dan Lunas dibayar Tgl
drg. Maria Cornellia Azlina Andreas

Nip.197203312000122002 Nip.198604172009032005
Penerima / Pengurus Barang
Wenda Sarinarulita
Nip. 198705242010012010

Tanda Terima Dan Kwitansi-Juni

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tanda Terima Dan Kwitansi-Juni

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan

Nomor Per : 66/PB/2005

Jumlah Biaya Jumlah

1 Elisa Juwita III b PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1

2 Ervina II b PKM Air Saga 3 Rp 30,000 Rp 90,000 2

3 Anita II b PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 3

4 Nelly Susantie II b PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 4

Air Saga, Agustus 2011

Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina

1 Sudiyarta III a PKM Air Saga 4 Rp 30,000 Rp 120,000 1

2 Elisa Juwita III b PKM Air Saga 4 Rp 30,000 Rp 120,000 2

Air Saga, Agustus 2011

Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina

Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan

1 Sariah - Kader 4 Rp 15,000 Rp 60,000 1

Air Saga, Agustus 2011

Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina

1 Febrina Tamala Dewi II c PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1

2 Febriyanti III a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 2

Air Saga, Agustus 2011

Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina

Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan

1 Emy Subaiti II d PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1

2 Puji Mulyaningsih II a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 2

Air Saga, Agustus 2011

Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan

1 Sudiyarta III a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1

2 Puji Mulyaningsih II a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 2

Air Saga, Agustus 2011

Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina

Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan

1 Puji Mulyaningsih II a PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 1

2 LilI Nurkumala III d PKM Air Saga 2 Rp 30,000 Rp 60,000 2

Air Saga, Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina

Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan

1 Puji Mulyaningsih II a PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 1

2 Sarinah III d PKM Air Saga 1 Rp 30,000 Rp 30,000 2

Air Saga, Agustus 2011

Mengetahui Lunas Dibayar : Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina

Tahun Anggaran : 2011

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kesehatan

JUMLAH UANG : Rp 180,000

TERBILANG : Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Transport : 6 tr x Rp 30,000 = Rp 180,000

Air Saga, Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina Elisa Juwita

Tahun Anggaran : 2011

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kesehatan

JUMLAH UANG : Rp 240,000

TERBILANG : Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Transport : 8 tr x Rp 30,000 = Rp 240,000

Air Saga, Agustus 2011

drg. Maria Cornellia Azlina Sudiyarta

Tahun Anggaran : 2011