PUSKESMAS MEKAR
Jumlah Rp 50.000.00
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar- benar dikeluarkan untuk
pelaksanan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran , kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Negara.
Jumlah Rp 50.000.00
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar- benar dikeluarkan untuk
pelaksanan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran , kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Negara.
Jumlah Rp 50.000.00
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar- benar dikeluarkan untuk
pelaksanan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran , kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Negara.
Mengetahui/Menyetujui
Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas Mekar TA.2013 Petugas
yang melakukan perjalanan dinas
TA : 2013
No. Bukti
MAK : 526115
Sub.Keg :
2093.0011
Sudah Terima dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Mekar Kota Kendari
Program Bina Gizi dan KIA Tahun 2013
Kendari,
Yang menerima
TA : 2013
No. Bukti
MAK : 526115
Sub.Keg :
2093.0011
Sudah Terima dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Mekar Kota Kendari
Program Bina Gizi dan KIA tahun 2013
Kendari,
Yang menerima
TA : 2013
No. Bukti
MAK : 526115
Sub.Keg :
2093.0011
Sudah Terima dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Mekar Kota Kendari
Program Bina Gizi dan KIA Tahun 2013
Kendari,
Yang menerima