TABEL 4.

1 D1, D2, D3, D4

RKAM, DAFTAR BIAYA SATUAN, RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN, PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN DAN RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN
TAHUN 2014
Satuan Organisasi : Madrasah Aliyah Negeri Kunir Kab. Blitar
Sasaran Kegiatan

Rencana Tingkat Program Rencana Tingkat Ket

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target) Capaian (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya kualitas SDM Peningkatan kualitas 1. Melakukan a. Input : Dana Rp.
Output: Terlatihnya Guru mapel umum 17,377,800
guru mapel umum Tranport guru mata pelajaran kegiatan MGMP Komite
Outcomes: Kualitas KBM Meningkat 35 Orang umum b. Outputs : Jumlah Guru yang terlatih orang 25
100% c. Outcomes:Kuantitas SDM guru mapel meningkat % 100
d. Benefit : Pembelajaran lancar % 100
e. Impact: Wali murid menjadi puas % 100

Meningkatnya Output: Terlatih Siswa Dalam 2 Bahasa ( Meningkatkan 2. Melaksanakan a. Input : Dana Rp. 58,440,000 DIPA
Kegiatan
Kemampuan peserta didik B. Arab dan B. Inggris program kelas Program Kelas
Billingual b. Outputs : Jumlah Siswa yang mendapat Proggram Billingual Orang 195
untuk terampil berbahasa billingual Billingual 2 Bahasa (
internasional 195 Siswa B. Arab dan B. c. Outcomes: Kualitas SDM Siswa Meningkat % 100
Outcomes: Kualitas KBM Meningkat Inggris) d. Benefit : Pembelajaran Lancar % 100
e. Impact: Wali murid/masyarakat puas % 100

Meningkatnya Kuantitas Output : Terpenuhinya dana program Peningkatan 3. Melaksanakan

a. Input : Dana Rp. 57,960,000 DIPA
dan Kualitas peserta didik intensif keterampilan (BLK) Program Intensif
Kegiatan BLK Kuantitas dan
Outcomes : Kualitas dan kuantitas Kualitas peserta Keterampilan BLK
b. Outputs : Jumlah Siswa yang mendapat Proggram Keterampilan BLK Orang 276
lulusan bertambah Didik
276 Siswa c. Outcomes: Kualitas dan Kuantitas SDM Lulusan bertambah % 100
d. Benefit : Pembelajaran Meningkat % 100
e. Impact: Institusi/Lembaga/Masyarakat Puas % 100

Output : Terpenuhinya dana Operasional Peningkatan 4. Memberikan

a. Input : Dana Rp. 300,000,000 DIPA
untuk Siswa (BSM) Pemberian Kuantitas dan Bantuan Beasiswa
Bantuan Kualitas peserta Siswa Miskin (BSM)
Outcomes : Kualitas belajar bertambah b. Outputs : Jumlah Siswa yang mendapat beasiswa Orang 300
Didik
300 Siswa c. Outcomes:Pendidikan Lancar % 100
100% d. Benefit : Kuantitas Siswa Meningkat % 100
e. Impact: Institusi/Lembaga/masyarakat puas % 100

Output : Terpenuhinya Dana Program Peningkatan 5. Melaksanakan

Operasional a. Input : Dana Rp. 532,597,300 DIPA
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kuantitas dan Program Pemerintah
Sekolah
Kualitas peserta Lewat Bantuan b. Outputs : Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan BOS Orang 821
Outcomes : Kualitas dan kuantitas Siswa
Operasional Sekolah c. Outcomes: Kualitas dan Kuantitas SDM Lulusan bertambah karena
dan Lulusan bertambah 821 Siswa Didik % 100
(BOS) banyak kegiatan
100% d. Benefit : Pembelajaran Meningkat % 100

Meningkatnya Materi diluar
jam Pelajaran
Meningkatnya kualitas siswa
dalam penguasaan IT/TKJ
Meningkatnya kualitas SDM
dan pelayanan klinik aqidah,
bengkel sholat dan
laboratorium Al Qur'an
Meningkatnya ketertiban sarana
Output: Tersedianya sarana dan prasarana
dan prasaran
e. Impact: Institusi/Lembaga/masyarakat puas % 100
Peningkatkan 6. Pelaksanaan a. Input : Dana Rp. 29,750,000
Output: Terlatihnya seluruhnya siswa kelas Kegiatan
materi diluar jam Komite
XII Pendalaman prestasi belajar
belajar (pendalaman )
b. Output : Jumlah murid yang mengikuti pendalaman Rp. 29,550,500
Outcomes: Nilai rata - rata UN menjadi baik 247 Siswa DIPA
100% c. Outcomes: Siswa paham terhadap materi yang diajarkan Siswa 247
d. Benefit : Siswa memperoleh nilai UN dengan baik % 100
e. Impact: Wali murid menjadi puas % 100
Output: Terlatihnya siswa dalam Keg. Pembelian Peningkatan 7. Proses belajar a. Inputs : Dana Rp. 89,640,000 Komite
mengoperasikan komputer dengan program - Barang pembelajaran mengajar materi
Outcomes: Kemampuan anak tentang IT/TKJ 100% materi TIK/TKJ b. Outputs : Jumlah siswa yang mengikuti KBM keg 1
bertambah c. Outcomes: Kuantitas siswa paham terhadap materi yang diajarkan % 100
d. Benefit : Bertambahnya pengetahuan siswa tentang TIK % 100
e. Impact: Nilai TIK menjadi baik % 100
Output: Anak bisa melaksanakan ibadah Tranport Peningkatan kualitas 8. Pelaksanaan a. Inputs : Dana Rp. 3,500,000 Komite
sholat dan baca Al Qur'an dengan benar 13 Orang guru agama Workshop guru b. Outputs : Penguasaan terhadap materi agama orang 14
mapel agama c. Outcomes: Siswa paham terhadap materi yang diajarkan % 100
d. Benefit : Siswa memperoleh akhlak dan budi pekerti yang mulia % 100
Outcomes: Setiap pagi melaksanakan sholat
100%
dhuha dan membaca Al Qur'an
e. Impact: Wali murid menjadi puas % 100
Peningkatan kualitas 9. Pengadaan a. Inputs : Dana Rp.
3 Kegiatan
peralatan dan mesin - DIPA
b. Outputs : Printer OT 1
Outcomes: Kualitas pembelajaran meningkat
100% dan kuantitas
saspras dan c. Outcomes: Jumlah peralatan dan mesin bertambah % 100
kegiatan belajar d. Benefit : Kegiatan KBM dan perkantoran lancar % 100
mengajar e. Impact: Murid, pegawai, guru menjadi puas % 100
10. Penambahan nilai a. Inputs : Dana Rp. 17,115,000 DIPA
gedung b. Outputs : Gedung THN 1
c. Outcomes: Nilai bangunan gedung menjadi baertambah % 100
d. Benefit : Bertambahnya fasilitas untuk menunjang KBM % 100
e. Impact: Kemampuan dan skill meningkat % 100
11. Belanja Modal a. Inputs : Dana Rp. - DIPA
Peralatan dan Mesin b. Outputs : Computer 1 Unit THN 1
c. Outcomes: Jumlah Peralatan dan Mesin bertambah % 100
 d. Benefit : Kegiatan KBM dan Perkantoran Lancar % 100

e. Impact: Murid, Pegawai, Guru puas % 100

Output: Tersedianya Gedung 2 Kegiatan Pengembangan 12. Pembangunan a. Inputs : Dana Rp. - DIPA
Outcomes : Kapasitas dan kualitas KBM madrasah ruang kelas baru b. Outputs : Bangunan Unit 0
meningkat 100%
c. Outcomes: Kapasitas KBM bertambah % 100

d. Benefit : Produktifitas/proses pembelajaran meningkat % 100

e. Impact: Prestasi siswa bertambah % 100

13. Pembelian Tanah a. Inputs : Dana Rp. DIPA

-
b. Outputs : Tanah Unit 0
c. Outcomes: Tempat/Lahan Penunjang KBM Bertambah % 100
d. Benefit : Produktifitas/Proses Pembelajaran Meningkat % 100
e. Impact: Prestasi siswa bertambah % 100

Peningkatnya prestasi seni Output : Menggali potensi dan Pembelian Peningkatan 14. Pelaksanaan Ektra a. Inputs : Dana Rp.
65,615,200 DIPA
dan olah raga meningkatkan Perlengkapan prestasi seni dan kurikuler seni dan
prestasi Habis Pakai olah raga olah raga b. Outputs : Siswa siswa 212
Outcomes : Memiliki sarana kesenian dan c. Outcomes: Menjaring bakat % 100
100%
olah
raga d. Benefit : Peningkatan prestasi % 100
e. Impact: Kemampuan dan skill bertambah % 100

Peningkatan pertemuan Peningkatan per 15. Pelaksanaan a. Inputs : Dana Rp.

warga madrasah Output : Kepala Madrasah, Waka Mad, KTU, Hr BLN pertemuan kepala 15,000,000 Komite
dengan komite Bendahara dan Komite 14 temuan warga mad, waka mad, b. Outputs : Persamaan persepsi tentang kondisi madrasah Keg 14
Outcomes : Mengetahui kondisi madrasah 100% madrasah dengan bendahara dan ketua c. Outcomes: Madrasah menjadi maju % 100
komite komite d. Benefit : Siswa menjadi nyaman belajar % 100
e. Impact: Prestasi siswa bertambah % 100

Meningkatnya ketertiban Output: Terlaksananya administrasi umum 7 Jenis belanja Peningkatan Mutu 16. Belanja pegawai a. Inputs : Dana Rp. 4,027,860,000 DIPA
admnistrasi dengan baik Layanan
Outcomes: Administrasi kediklatan lebih Administrasi Umum b. Outputs : Gaji dan tunjangan Bulan
tertib 100% 13
c. Outcomes: Terbayarnya gaji pegawai % 100
d. Benefit : Terpenuhinya hak dan kesejahteraan pegawai % 100
e. Impact: Meningkatnya kualitas kinerja pegawai % 100

17. Honor yang a. Inputs : Dana Rp. 24,300,000 DIPA

terkait dengan b. Outputs : Honor Sakpa Bulan 12
operasional satuan
operasional satuan c. Outcomes: Terbayarnya honor sakpa % 100
kerja d. Benefit : Terpenuhinya hak dan kesejahteraan pegawai % 100
e. Impact: Meningkatnya kualitas administrasi dan pelaporan %
100
keuangan
18. Belanja a. Inputs : Dana Rp. 21,000,000 DIPA
pemeliharaan gedung b. Outputs : Perawatan gedung dan bangunan M2 300
dan bangunan c. Outcomes: Terpeliharanya gedung dan bangunan % 100
d. Benefit : Terjaganya fungsi kelas dan kantor % 100
e. Impact: Meningkatnya pendayagunaan ruang kelas baru % 100

19. Belanja keperluan a. Inputs : Dana Rp. 18,655,000 DIPA

perkantoran b. Outputs : ATK, pakaian satpam, langganan internet OT/THN 10/2/1
c. Outcomes: Terpenuhinya keperluan perkantoran % 100
d. Benefit : Terwujudnya pelayanan administrasi % 100
e. Impact: Meningkatnya kualitas kinerja % 100

20. Belanja langganan a. Inputs : Dana Rp. 14,760,000 DIPA

daya dan jasa b. Outputs : Rekening listrik dan telpon Bln 12
c. Outcomes: Tersedianya daya dan jasa % .
d. Benefit : Berjalannya kegiatan KBM dan kantor % 100
e. Impact: Meningkatnya kualitas KBM dan adminstrasi % 100

21. Belanja a. Inputs : Dana Rp. 4,800,000 DIPA

Perjalanan Dinas b. Outputs : Perjalanan Dinas Thn 1
c. Outcomes: Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas % 100
d. Benefit : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan % 100
e. Impact: Meningkatnya Kinerja % 100

22. Belanja Pegawai a. Inputs : Dana Rp. 62,196,000 DIPA

(Tunjangan b. Outputs : Tunjangan Kinerja Thn 1
Khusus/Kegiatan) c. Outcomes: Terbayarnya Tunjangan Kinerja % 100
d. Benefit : Terpenuhinya hak dan kesejahteraan Pegawai % 100
e. Impact: Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Pada %
Masyarakat 100

Blitar, 31 Desember 2014

Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kunir Kab. Blitar

Drs. HAMIM THOHARI, MA.

NIP. 196706161994031004