SK Tim Audit Internal
SK Tim Audit Internal
TENTANG
Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal :
KEPALA UPT PUSKESMAS RUKUN LIMA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS RUKUN LIMA
NOMOR : /TU.01/UPT/ /2016/TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS
RUKUN LIMA
C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT
NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1 Pembukaan Moderator
2 Arahan KA UPT Puskesmas Rukun Ka. UPT Ketua
Lima atau Ketua Tim Tim Audit
Internal dan
Wakil
Manajemen Mutu
3 Penyampaian Fokus Pembahasan Ketua Tim Audit Untuk
fokus
a. Audit Internal
Internal dan pembahasan bisa
Penyusunan Rencana
Wakil Mnajemen dipilih salah satu
Audit
Pengumpulan Data Mutu atau beberapa
(Instrumen Audit) agendatergantung
Analisis data, perumusan alokasi waktu
masalah, prioritas masalah yang tersedia
& RTL
Pelaporan dan Desiminasi
Hasil Audit
b. Tinjauan Manajemen
Hasil Laporan Audit
Internal
Umpan balik / keluhan
pelanggan
Kepuasan pelanggan /
pasien
Hasil tinjauan manajemen
yang lalu
Dll (lihat Pedoman
Tinjauan Manajemen)
4 Pembahasan (sesuai Fokus Ketua Tim
pembahasan diatas)
5 Rencana Tindak Lanjut dan Moderator
Kesepakatan
6 Penutup Moderator
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku Notulensi
URAIAN TUGAS
1. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan UPT Puskesmas Rukun Lima
2. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman Audit
Internal
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil Manajemen
Mutu (Ketua Tim AuditInternal dan Manajemen Mutu)
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu
5. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara
reguler melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf
6. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manajemen dilakukan sekali/triwulan
atau setiap ada kebutuhan untuk melakukan audit
WEWENANG
1. Menyusun Pedoman Manual Mutu UPT Puskesmas Rukun Lima
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Manajemen
Mutu
TANGGUNG JAWAB
1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas
Rukun Lima
2. Tim secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya terhadap
pelaksanaan Audit Internaldan Manajemen Mutu UPT Puskesmas Rukun Lima