LAPORAN TENTANG

EVALUASI PELAKSANAAN REALISASI KEGIATAN

DAN ANGGARAN TAHUN 2017
(BULAN KE-1)
A. Pendahuluan
Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya telah menetapkan Program,
Kegiatan dan Output yang akan dicapai pada Tahun 2017 yang tertuang didalam
Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017
dan dirinci dalam Jadwal Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
Tahun 2017. Dan saat ini sedang dalam pelaksanaan realisasi kegiatan pada tahun
berjalan 2017. Oleh karena itu agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana maka
perlu diadakan evaluasi pelaksanaan realisasi kegiatan tahun 2017.

1.Penjelasan Umum
Evaluasi pelaksanaan realisasi kegiatan tahun 2017 dari awal tahun sudah
selayaknya untuk dilaksanakan karena hal ini untuk menjamin keberlangsungan
realisasi kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan dalam jadwal kegiatan dan
rencana penarikan anggaran.

2.Maksud Dan Tujuan

Dari penjelasan dimaksud diatas, maksud dan tujuan dilaksanakannya Evaluasi
Pelaksanaan Realisasi Kegiatan dan Anggara Tahun 2017 (bulan Ke-1), sebagai
berikut :
2.1. Memastikan kepada pelaksana kegiatan tentang kesiapan penyusunan
jadwal kegiatan, apakah sudah mencerminkan penjabaran dari Perjanjian
Kinerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan.
2.2. Memastikan kembali jadwal yang sudah tersusun terjadi
overlapping/bersamaan atau tidak dengan kegiatan lain tentang waktu
pelaksanaan dan tempat pelaksanaan.
2.3. Menentukan realisasi kegiatan dan anggaran apakah berdasar pada data
rencana penarikan yang telah ditentukan.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Bulan Januari 2017 |1

2.4. Memastikan kembali dan mempersiapkan perangkat untuk realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2017 seperti pejabat pengelolaan
keuangan, diabaranya KPA, PPSPM, PPK, dan staf Pengelola. ULP (Unit
Layanan Pengadaan), Pokja (Kelompok Kerja), Pejabat Pengadaan dan
Pejabat Penerima Barang/Jasa.
2.5. Memastikan kembali tentang perangkat administrasi dalam pelaksanaan
realisasi kegiatan dan anggran, diantara : TOR, RAB, SOP dan syarat
administrasi lain sesuai regulasi.

3.Ruang Lingkup
Dari hasil identifikasi dan informasi yang ada diatas, maka ruang lingkup
pembahasan evaluasi pelaksanna realisasi kegiatan dan anggaran meliputi
sebagai berikut :
3.1. Naskah perencananaan
3.2. Capaian realisasi kegiatan dan anggaran
3.3. Permasalahan
3.4. Solusi

4.Sistematika Laporan
Adapun sistimatika dari Laporan Evaluasi Pealaksanaan realisasi kegiatan dan
anggaran kantor kementerian Agama kota Suraaya (bulan Ke-1), sebagai
berikut:
Bagian A, Pendahuluan, membahas tentang penjelasan umum kegiatan,
maksud dan tujuan kegiatan ruang lingkup kegiatan dan sistematika kegiatan.
Bagian B, Kegiatan Yang Dilaksanakan, membahas tentang kegiatan yang
dilaksananakan dalam evaluasi pelaksanaan realisasi kegaiatan dan anggaran
tahun 2017.
Bagian C, Hasil Yang Dicapai, membahas tentang hasil apa saja yang telah
dilaksanakan dalam realisasi kegiatan dan anggaran.
Bagian D, Simpulan Dan saran, membahas tentang Kesimpulan dan saran yang
akan dilaksanakan sebagai bentuk dari rekomenadasi evaluasi pelaksanaan
realisasi kegiatan dan anggaran.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Bulan Januari 2017 |2

 Bagiean E, Penutup, Berisi harapan dari pelaksanaan kegaiatan.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1.Kegiatan Yang dilaksanakan.
Evaluasi pelaksanaan Realisasi kegiatan dan anggaran dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Pebruari 2017
Jam : Pkl. 09.00 sd/ 11.00
Tempat : Ruang Redaktur Web (Rumdis Kasubag TU)
Acara : Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan dan Anggaran
Kantor Kemenag kota Surabaya.

Dari pembahasan acara tersebut diatas dapat diuraiakan sebagai berikut :

1.1. Naskah Perencanaan :
Yang dimaksud naskah perencanaan adalah naskah yang berkaitan erat
dengan perencanaan di Kantor kementerian Agama Kota Surabaya.
Diantaranya adalah :
1) Renstra
Renstra sudah disusun tetapi masih perlu ada penyempurnaan
baik dari edit bahasa dan penataan format sebelum dibukukan.
2) Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja telah disusun berdasarkan Tehnik Penyusunan
Rencana Kinerja yang ditetapkan oleh Biro Ortala Kementerian
Agama RI Tahun 2006.
3) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaga)
RKA-KL Tahun 2017 perlu revisi karena masih ada anggaran yang
belum terinci (gelondongan)
4) Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja telah disusun dan telah ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang.
5) Jadwal Kegiatan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Bulan Januari 2017 |3

 Jadwal Kegiatan telah disusun berdasarkan target realisasi masing-
masing seksi tetapi masih ada beberapa kegiatan yang sama
dalam penentuan waktu dan tempat pelaksanaan.
6) Perangkat Administrasi Realisasi Kegiatan
a. SK Pengelolaan keuangan sudah dibuat tetapi belum
tersosialisasikan kepada pelaksanan kegiatan baik personilnya
maupun tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan.
b. SK ULP, POKJA, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima
barang sudah dibuat, tetapi belum tersosialisasikan kepada
pelaksanan kegiatan baik personilnya maupun tugas dan
fungsi masing-masing tugas dan fungsinya.

1.2. Capaian Realisasi Kegiatan dan Anggaran

1) Informasi yang masuk dari Bendahara Kantor Kemenag Kota
Surabaya bahwa sampai saat ini, di pertengahan bulan kedua,
realisasi kegiatan dan anggaran baru pada belanja pegawai saja.
2) Untuk jenis belanja yang lain masih dalam taraf persiapan.

1.3. Permasalahan
Dari paparan uraian diatas yakni dengan rendahnya serapan anggaran,
hanya belanja pegawai, bagaimana agar realisasi berjalan sesuai rencana
dan tidak menumpuk di akhir tahun.

1.4. Solusi
1) Menyusun jadwal realisasi kegiatan disesuaikan pula dengan
rencana penarikan dana yang telah ditetapkan dalam RKAKL.
2) Segera merealisasikan kegiatan dan anggaran berdasarkan jadwal
sehingga terjadi pemerataan realisasi sehingga tidak menumpuk di
akhir tahun.
3) Waktu yang cukup untuk segera melaksanakan kegiatan, karena
masih pada awal tahun, tetapi jika terlambat dan mundur akan
berdampak pada realisasi kegiatan yang lain.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Bulan Januari 2017 |4

 4) Jika ada revisi karena menyesuaikan dengan juknis maka
diharapkan untuk merevisi pada awla waktu sehingga masih adwa
waktu untuk realisasi kegiatan dan anggaran. Jika memungkinkan
sesuai jadwal yang elah ditetapkan.

2.Faktor Yang Mempengaruhi

Dari fakta yang ada saat ini yakni hanya kegiatan belanja pegawai saja yang
terealisasi dapat diketahui factor-faktor penyebab sebagai berikut :
2.1. RKAKL yang sudah turun masih ada yang belum dirinci (gelondongan),
yakni Program Pendidikan Islam pada tingkat komponen terutama
akibat dari penggabungan RKAKL MIN yang sebelumnya berdiri RKAKL
sendiri.
2.2. Penentuan Perangkat Pengelola Realisasi Anggaran diharapkan lebih
awal.
2.3. Penentuan Dokumen Kegiatan berupa : Dipa dan RKAKL, Perjanjian
Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Jadwal Realisasi Kegiatan
diharapkan lebih awal.
2.4. Dipa yang turun yang dijabarkan dalam RKAKL masih ada yang perlu
penyesuaian dengan Tugas dan Fungsi masing-masing serta juknis
sehingga perlu ada revisi sebelum pelaksanaan kegiatan, hal ini
berdampak pada mundurnya pelaksanan kegiatan.
2.5. Penentuan Data Realisasi Kegiatan baik dari sisi waktu pelaksanaan dan
data jenis kegiatan beserta anggaran yang akan direalisasikan
hendaknya dipatuhi dalam merealisasikannya.
2.6. Perlunya sinkronisasi antara Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan
dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sehingga memudahkan dana
pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Bulan Januari 2017 |5

C. Hasil Yang Dicapai
1.Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1.1. Mengetahui capaian realisasi kegiatan dan kegiatan yang belum realisasi
1.2. Mempersiapkan rencana yang matang untuk merealisasikan kegiatan
dan anggaran selanjutnya
1.3. Mengkomunikasin antar stakeholder dalam mengtasi hambatan.

2.Hambatan Yang Dihadapi

2.1. Juknis realisasi kegiatan masih belum turun sehingga berdampak pada
mundurnya.
2.2. Masih ada kegiatan yang memerlukan revisi sebelum direalisasikan.

3.Rencana Pelaksanaan
Rencana pelaksanaan berupa table yang berisi untuk merealisasikan kegiatan
yang akan dilaksanakan :
BULAN :
NO ALTERNATIV KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Menyusun Jadwal Kegiatan X

2. Melaksanakan kegiatan X X X X X X X X X X X

3. Monitoring pelaksanaan X X X X X X X X X X X
kegiatan
4. Membuat Laporan Kegiatan X X X X X X X X X X X

5. Monitoring pembuatan X X X X X X X X X X X
laporan kegiatan

D. Simpulan Dan saran

1. Kesimpulan
1.1. Pada bulan pertama Realisasi Kegiatan dan anggaran masih pada belanja
pegawai.
1.2. Penentuan perangkat realisasi kegiatan belum sesuai yang diharapkan
seperti penentuan jadwal, masih adanya revisi dan koordinasi yang
perlu ditingkatkan kembali.
2. Saran
2.1. Lebih awal sudah menentukan perangkat realisasi, mulai pennjukan
pengelola keuangan.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Bulan Januari 2017 |6

 2.2. Penentuan Jadwal juga diselesaiakan pada akhir tahun (sebelum tahun
anggaran berjalan) sebagaimana Dipa/RKAKL juga telah diturunkan
akhir tahun, sehingga memasuki awal tahun sudah siap untuk realisasi.
(Misal, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 2017 telah diselesaikan pada Bulan
Desember 2016, karena tanggal 7 Desember Dipa dan RKAKL sudah
turun).

E. Penutup
Demikian laporan evaluasi pelaksanaan realisasi kegiatan dan anggaran
disusun dengan harapan agar setelah selesai pelaksanaan evaluasi ini dapat
memepercepat pada proses realisasi kegiatan dan anggaran selanjutnya
sesuaijadwal yang ditentukan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Dan diucapkan Terima Kasih kasih kepada semua pihak yang turut serta
dalam kegiatan evaluasi.

Dibuat di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2017

Mengetahui Atasan Langsung Pembuat Laporan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Drs. H. Nur Hasan Mochamad Saiful, S.Ag.

NIP. 196310071989031002 NIP. 197101051997031002

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Bulan Januari 2017 |7