INSTRUMEN KAJI BANDING UPT PUSKESMAS TAMBAKBOYO

NO ASPEK PERTANYAAN
I MANAJEMEN UMUM 1. Bagaimana mekanisme penyusunan dokumen perencanaan ?
a Perencanaan 2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan?
3. Kapan proses perencanaan dimulai dan dilaksanakan?
4. Apakah ada tahap-tahap penyusunan perencanaan yang terjadwal?
5. Dimanakah proses perencanaan dilaksanakan pada setiap tahapan?
6. Jenis perencanaan apa saja yang telah disusun untuk kegiatan tahunan?
7. Apakah perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan?
8. Apakah ada kajian kebutuhan (need assament) sebelum perencanaan dibuat?
9. Bagaimana pembiayaan pada setiap tahapan perencanaan?
b Pelaksaan, penggerakan 1. Apa tataran implementasi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan?
2. Apakah pada pelaksanaan perencanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
3. Siapa yang telibat dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan?
4. Apakah ada kendala dan bagaimana kiat-kiat menghadapi kendala tersebut?
5. Bagaimana dukungan keuangan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan?
c Pengawasan, pengendalian, penilaian 1. Apakah ada instrumen P3 terhadap setiap program yang dilaksanakan?
2. Siapa saja yang terlibat dalam P3 tersebut?
3. Bagaimana hasil pengawasan itu ditindak lanjuti?
4. Bagaimana sistem informasi kesehatan diimplementasikan?
II MANAJEMEN ALAT DAN OBAT 1. Bagaimana perencanaan kebutuhan obat dan alkes disusun?
 2. Administrasi apa sajakah yang telah dibuat dalam pengelolaan alat dan obat (kartu/buku)?
3. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan telah dibuat?
4. Apakah sudah ada SOP dan sudah sesuai dalam pengelolaan obat dan alkes?
5. Bagaimana pendistribusian obat ke puskesmas?
6. Saran dan prasarana pendukung apa saja yang sudah disiapkan? (genset/forkklift/mobil?
7. Bagaimana menentukan luasan gudang obat dan alkes untuk memenuhi standar?
8. Bagaimana me-manage obat-obat yang sudah kadaluwarsa?
9. Berapa jumlah tenaga dan tenaga jenis apa saja yang terdapat digudang dan apa sudah
mencukupi?
10. Bagaimana pengawasan, pembinaan, dan pengendalian obat dan alkes di Puskesmas?
III Manajemen Keuangan 1. Bagaimana sistem pengawasan internal keuangan dilakukan pada setiap level pimpinan?
2. Jenis-jenis pembukua apa saja yang dibuat pada setiap pengelola keuangan dalam tata kelola
keuangan?
3. Bagaimana mekanisme pendistribusian keuangan dalam rangka menjawab kebutuhan
program pada bidang-bidang?
4. Bagaimana kiat-kiat yang dilakukan untuk mensiasati regulasi terkait pembatasan pencairan
terhadap kebutuhan program?
IV Manajemen SDM 1. Apakah sudah ada analisa kebutuhan SDM Kesehatan? (anjab)
2. Apakah SDM yang sudah ada mencukupi kebutuhan dan bagaimana mensiasati kondisi
tersebut?
3. Apakah sudah ada perencanaan pengembangan SDM yang baku/ terstruktur? (pelatihan,
 sekolah dll)
4. Apakah penempatan SDM sudah sesuai dengan kompetensinya dan bagaimana
mempersiapkan SDM tersebut supaya mempunyai kompetensi sesuai denga tuntutan jabatan?
(STR, SIP)
5. Apakah sudah tersedia uraian tugas bagi setiap tenaga di dinas kesehatan?
V LEADERSHIP 1. Bagaimana membangu jejaring kerja dalam rangka koordinasi pelaksanaan program?
a Koordinasi 2. Bagaimana koordinasi itu dilakukan?
b Motivasi dan bimbingan 1. Apakah sudah dilaksanakan reward dan punisment dalam pembinaan kepegawaian?
2. Bagaimana membangun etos kerja di lingkungan Dinas Kesehatan?
c Keteladanan 1. Bagaimana keteladanan dibagun pada setiap level pimpinan?
d Komunikasi 1. Bagaimana bentuk-bentu komunikasi yang dibangun selama ini?
2. Apakah telah terbangun komunikasi interpersonal yang baik secara vertikal maupun
horisontal?
3. Bagaimana pimpinan menyikapi usulan saran dan pendapat bawahan?
4. Bagaimana kiat-kiat pimpinan dinas dalam melakukan advokasi pada setiap stake holder?
VI KINERJA PROGRAM
A Jenis Program
1. KIA
a. Kunjungan, persalinan, 1. Apakah kunjungan BUMIL (K1, K4), Linkes, dan faskes sudah mencapai target SPM dan
nifas upaya yang dilakukan?
b. Gizi 1. Bagaimana penanganan kasus-kasus gizi yang ada?
 c. Kespro 1. Kegiatan kespro apa saja yang telah dibuat dan direncanakan? )terkait KB, Kespro remaja, dan
2. P2P lansia?
a. Cakupan Imunisasi 1. Bagaimana cakupan imunisasi dan bagaimana upaya penngkatan cakupan dalam rangka
b. Penaggulangan KLB pencapaian desa UCI?
c. Surveylance 2. Apakah pernah terjadi KLB, bagaimana cara penanggulangan dan pencegaha KLB?
3. Bentuk-bentuk surveylance apa saja yang ada pada setiap tingkatan pemberi pelayanan?
4. Bagaimana upaya dinkes dalam menanggulangi resiko penyakit menular (AIDS, DBD, DLL)?
3. P2PL
a. Promkes 1. Program dan kegiatan apa saja yang telah direncanakan dalam rangka pengembanga promkes
b. Kesling pada semua lini
c. Pembiayaan Kesehatan 2. Program dan kegiatan apa saja yang telah disusun untuk pemantauan TTU, TPM, DEPO,
AIR?
3. Bagaimana pengelolaan dana BOK, JAMKESMAS, dan Jampersal dilaksanakan?
4. YANKES
a. Medik Dasar 1. Bagaimana mekanisme pengelolaan rawat inap di puskesmas? (termasuk pembiayaan,
fasilitas, SDM)
2. Bagaiaman mengembangkan upaya kesehatan khusu di Puskesmas?
3. Apakah sudah terdapat puskesmas yang terakreditasi dan bagaimana menyiapkan puskesmas
untuk hal tersebut?
4. Sejauh mana pengembangan sarana penunjang laboratorium pada tingkat puskesmas dan
kabupaten?
 b. Rujukan dan Rumah Sakit 1. Bagaimana sistem rujukan di bangun antar puskesmas, dinas, dan Rumah Sakit?
2. Bagaimana bentuk pembinaan da evaluasi dinas terhadap Rumah Sakit?
VII Kemitraan 1. Apakah sudah terbangun kemitraan dengan sektor non formal pada pelaksanaan program dan
kegiatan (dukun, Ism)?
VIII Pembiayaan 1. Seberapa besar dukungan APBD II terhadap pembiayaan sektor kesehatan?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan masyarakat miskin non
Jamkesmas?
IX Performance (fisik) 1. Bagaimana upaya pemeliharaan gedung puskesmas yang sudah dijalankan?
a. Kebersihan Puskesmas 2. Bagaimana upaya-upaya menjaga tampilan gedung dan aset pada Dinas Kesehatan?
b. Kebersihan Dinkes