INSTRUMEN KAJI BANDING

UPT PUSKESMAS SLUKE

NO. ASPEK PERTANYAAN HASIL

I. ADMINISTRASI &
MANAJEMEN
1. UMUM Bagaimana mekanisme pengendalian dokumen yang dilakukan ?
Bagaimana proses dokumentasi yang dilakukan ? (tata naskah,
Pedoman, KAK, SPO, SK, dll)
- PERENCANAAN (P1) Bagaimana mekanisme penyusunan dokumen perencanaan ?
Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan ?
Kapan proses perencanaan dimulai dan dilaksanakan ?
- PELAKSANAAN & Apakah implementasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
PENGGERAKAN (P2) ?
Apakah pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang disepakati ?
bagaimana tindak lanjutnya ?
- PENGAWASAN, Apakah ada instrument P3 pada tiap-tiap upaya/pelayanan yang
PENGENDALIAN, dilakukan ?
PENILAIAN (P3) Siapa saja yang terlibat dalam P3 tersebut ?
Bagaimana hasil P3 ditindak lanjuti ?

2. SUMBER DAYA MANUSIA Bagaimana administrasi kepegawaian yang telah dilakukan ?

Apakah sudah ada Analisa kebutuhan SDM kesehatan ? (ANJAB)
Apakah SDM yang ada sudah mencukupi kebutuhan ? bagaimana
mensiasatinya apabila belum ?
Apakah sudah ada perencanaan pengembangan SDM yang baku
(pelatihan, Pendidikan/sekolah, dll) ?
Apakah penempatan SDM sudah sesuai dengan kompetensinya dan
 bagaimana mempersiapkan SDM tersebut mempunyai kompetensi
sesuai dengan tuntutan jabatan ?
Apakah sudah tersedia uraian tupoksi masing-masing SDM ?

NO. ASPEK PERTANYAAN HASIL

3. SUMBER DAYA SARANA & Bagaimana mekanisme pengelolaan barang (sarana dan prasarana)?
PRASARANA ALAT Bagaimanakah perencanaan kebutuhan peralatan/alat kesehatan & obat
KESEHATAN disusun ?
Bagaimana program pemeliharaan sarpras & Alat kesehatan ?
Administrasi apa sajakah yang perlu dipersiapkan dan dibuat dalam
pencatatan & pelaporan Sarpras/Alat Kesehatan ?

4. KEUANGAN & ASSET Administrasi apa sajakah yang dilengkapi dalam penatausahaan
keuangan ?
Bagaimana mekanisme perencanaan Anggaran yang dilaksanakan ?
Seberapa besar dukungan keuangan APBD/BLUD/DAK/lain-lain
terhadap pembiayaan kesehatan dipuskesmas ?
Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan dalam pemenuhan
operasional dan pelayanan kesehatan (UKP, UKM, UKW/Jejaring) ?
Bagaimana upaya/program pengelolaan Asset yang dilakukan ?

5. MANAJEMEN DATA Bagaimana proses pencatatan & pelaporan yang dilakukan ?

PUSKESMAS DAN Bagaimana mekanisme pengelolaan data (laporan) dan
KELUARGA SEHAT pendistribusiannya ?
Apakah sudah ada tim pengelola SIP (Sistem Informasi Puskesmas) ?
siapa saja yang terlibat ?
Bagaimana SIP (Sistem Informasi Puskesmas) diimplementasikan ?
Bagaimana Analisa data PIS-PK dan tindak lanjutnya ?
 6. MANAJEMEN UPAYA Bagaimana Perencanaan Upaya Kesehatan ?
PELAYANAN KESEHATAN Bagaimana Penggerakan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan ?
Bagaimana Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Upaya Kesehatan
?

NO. ASPEK PERTANYAAN HASIL

7. MANAJEMEN Bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan ?
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT Kegiatan pemberdayaan masyarakat apa saja yang telah dilakukan ?

8. MANAJEMEN MUTU Bagaimana Konsep Mutu/Pedoman Mutu di Puskesmas ?

Bagaimana implementasi mutu yang dilaksanakan ?
Bagaimana proses perbaikan mutu yang berkesinambungan ?

9. LEADERSHIP/ Bagaimana membangun etos kerja dilingkungan puskesmas ?

KEPEMIMPINAN
Bagaimana keteladanan yang dibangun pada setiap level Penanggung
Jawab (PJ) ?
Bagaimana bentuk komunikasi/koordinasi yang sudah dibangun
selama ini ?
Apakah telah terbangun komunikasi interpersonal yang baik secara
vertikal maupun horizontal ?
Bagaimana pimpinan menyikapi usul saran dan pendapat bawahan ?
Apakah sudah dilakukan Reward dan Punishment dalam pembinaan
kepegawaian ?