INSTRUMEN KAJI BANDING PUSKESMAS KEMBANG TANJONG

TAHUN 2021

NO ASPEK PERTANYAAN
I MANAJEMEN UMUM PERTANYAAN
a Perencanaan 2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan?
3. Kapan proses perencanaan dimulai dan dilaksanakan ?
4. Apakah ada tahap-tahap penyusunan perencanaan yang terjadwal ?
5. Dimanakah proses perencanaan dilaksanakan pada setiap tahapan ?
6. Jenis perencanaan apa saja yang telah disusun untuk kegiatan tahunan ?
7. Apakah perencanaan yang disisun sesuai dengan kebutuhan ?
8. Apakah ada kajian kebutuhan ( need assament) sebelum perencanaan dibuat ?
9. Bagaimana pembiayaan pada setiap tahapan perencanaan ?
b Pelaksana, penggerakan 1. Apa tataran implementasi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan ?
2. Apakah pada pelaksanaan perencanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ?
3. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan ?
4. Apakah ada kendala dan bagaimana kiat- kiat menghadapi kendala tersebut ?
5. Bagaimana dukungan keuangan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan ?
c Pengawsan ,pengendalian, penilaian 1. Apakah da instrumen P3 terhadap setiap program dilaksanakan ?
2. Siapa saja yang terlibat dalamm P3 tersebut ?
3. Bagaimana hasil pengawasan itu ditindak lanjut ?
4. Bagaimana sistem informasi kesehatan diimplementasikan ?
II MANAJEMEN ALAT DAN OBAT 1. Bagaimana perencanaan kebutuhan obat dan alkes disusun ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan?
3 .Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan telah dibuat ?
4. Apakah sudah ada SOP dan sudah sesuai dalam pengelolaan obat dan alkes ?
5. Bagaimana pendistribusian obat ke puskesmas ?
6. sarana dan prasarana pendukung apa saja yang sudah disiapkan ? (genset/forkklift/Mobil) ?
7. Bagaimana menentukan luasan gudang obat dan alkes untk memenuhi standar ?
8. Bagaimana me-manage onat-obat yang sudah kadarluwarsa ?
9. Berapa jumlah tenaga dan tenaga jenis apa saja yang terhadap digudang dan apa
sudah mencukupi ?
 10. Bagaimana pengawasan, pembinaan, dan pengendalian obat dan alkes di Puskesmas ?

III Manajemen Keuangan

1.Bagaimana sistem pengawasan internal keuangan dilakukan pada setiap level pimpinan ?

2. jenis-jenis pembukaan apa saja yang dibuat pada setiap pengelola keuanagan dalam tata kelola keuangan ?

3. Bagaimana mekanisme pendistribusian keuangan dalam rangka menjawab kebutuhan program

pada bidang - bidang ?

4. Bagaimana Kiat-Kiat yang dilakukan untuk mensiasati regulasi terkait pembatasan pencairan terhadap kebutuhan

Program ?
IV Manajemen SDM
1. Apakah sudah ada analisa kebutuhan SDM kesehatan ? (AKB)

2. Apakah SDM yang sudah ada mencukupi kebutuhan dan bagaimana mensiasati kondisi tersebut ?

3. Apakah sudah ada perencanaan pengembangan SDM yang baku/terstruktur ? (pelatihan,Sekolah dll)

4. Apakah penempatan SDM sudah sesuai dengan kompetensinya dan bagaimana mempersiapkan SDM tersebut

supaya mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan ? ( STR,SIP)

5. Apakah sudah tersedia uraian tugas bagi setiap tenaga dipuskesmas ?

V LEADERSHIP
1. Bagaimana meembangun jejaring kerja dalam rangka koordinasi pelaksanaan program ?
a Koordinasi
2. Bagaimana Koordinasi itu dilakukan ?
b Motivasi dan bimbingan
1. Apakah sudah dilaksanakan reward dan punisment dalam pembinaan kepengawaian ?

2. Bagaimana membangun etos kerja dilingkungan puskesmas ?

c Keteladan
1. Bagaimana keteladanan dibangun pada setiap level pimpinan ?
d Komunikasi
1. Bagaimana bentuk-bentuk kumunikasi yang dibangun selama ini ?

2. Apakah telah terbangun komunikasi interpersonal yang baik secara vertikal maupun horizontal ?
 3. Bagaimana pimpinan menyikapi usulan saran dan pendapat bawahan ?

4. Bagaimana Kiat-Kiat Pimpinan puskesmas dalam melakukan advokasi pada setiap stake holder ?

VI KINERJA PROGRAM
A Jenis Program
1. KIA 1.Apakah kunjungan BUMIL (KI,K4) Fakes sudah mencapai target SMP dan upaya yang dilakukan ?
a. Kunjungan,persalinan,nifas 2. Bagaimana penanganan kasus-kasus gizi yang ada ?
b. Gizi 3. Kegiatan kespro apa saja yang telah dibuat dan direncanakan ? Terkait KB,Kespro remaja,dan lansia ?
c. Kespro

2. P2P
a. Cakupan Imunisasi
b. Penaggulangan KLB
c. Surveylands
1. Bagaimana cakupan imunisasi dan bagaimana upaya peningkatan cakupan dalam rangka pencapaian
desa UCI ?
2. Apakah pernah terjadi KLB, bagaimana cara penanggulangan dan pencegahan KLB ?
3. Bentuk -bentuk surveylands apa saja yang ada pada setiap tingkatan pemberi pelayanan ?
4. Bagaimana upaya dinkes dalam menanggulangi resiko penyakit menular (AIDS,DBD,DLL) ?

3.P2PL
a. Promkes 1. Program dan kegiatan apa saja yang telah direncanakan dalam rangka pengembangan Promkes ?
b. Kesling 2. Program dan kegiatan apa saja yang telah disusun untuk pemantauan TTU,TPM,DEPOT,AIR ?
3.Bagaimana pengelolaan dana BOK ,JKN,DAN Jampersal dilaksanakan ?

4. YANKES
a. Medik Dasar 1. Bagaimana mekanisme pengelolaan rawat inap dipuskesmas ? ( termasuk pembiayaan, fasilitas, SDM)
2. Bagaimana menggembangkan upaya kesehatan khusus dipuskesmas ?
3. Apakah sudah tedapat puskesmas yang terakreditasi dan bagaimana menyiapkan puskesmas untuk hal
tersebut ?
4. Berapa lama waktu tunggu pasien sampai mendapatkan pelayanan ?
5. Apakah ada pendelegasian wewenang di poliklinik umum ?

b.Rujukan dan Puskesmas 1. Sejauh mana pengembangan sarana penunjang laboratorium pada tingkat puskusmas ?
 2. Bagimana sistem rujukan di bangun anatr puskesmas dan rumah sakit ?
3. Bagaimana bentuk pembinaan dan evaluasi dinas terhadap puskesmas ?

1.Apakah sudah terbangun kemitraan dengan sektor nin formal pada pelaksanaan program dan kegiatan
VII Kemitraan 2. Bagaimana sistem rujukan di bangun antar puskesmas dan rumah sakit ?

3. Bagaimana bentuk pembinaan dan evaluasi dinas terhadap puskesmas ?

VII I Pembiayaan
1. Seberapa besar dukungan APBD terhadap pembiayaan sektor kesehatan ?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan masyarakat miskin

non jamkesmas ?

Performance ( Fisik )
IX 1. Bagaimana upaya pemeliharaan gedung puskesmas yang sudah dijalankan ?
a. Kebersihan Puskesmas
2. Bagaimana upaya-upaya menjaga tampilan gedung dan aset pada dinas Kesehatan ?
b .Kebersihan Dinkes

IXI Untuk meningkatkan capaian puskesmas ,apakah ada program inovasi yang dilakukan ?
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE
PUSKESMAS KEMBANG TANJONG
KECAMATAN KEMBANG TANJONG
Jln. Sigli-Kembang Tanjong Km. 12 Sigli

INSTRUMEN KAJI BANDING PUSKESMAS KEMBANG TANJONG

TAHUN 2022

NO ASPEK PERTANYAAN HASIL KAJI BANDING HASIL PENGAMATAN LANGSUNG

I UKP 1 Bagaimana mekanisme kerja dalam mempersiapkan menyicil persiapan dokumen dimulai dari belum ada dokumen lengkap,
reakreditasi, baik dokumentasi intrumen dan atau sekarang masih dalam proses
pelayanan klinis?

2 Bagaimana cara menilai kepuasan pasien di dalam melakukan penilaian dengan pengisian kancing baju warna
gedung? kancing baju

3 Bagaimana menentukan indikator UKP? Ditentukan indikator masih sama dengan indikator tahun di tentukan dengan rapat mutu
berdasarkan apa? lalu ukp dan manajemen

II PELAYANAN KLINIS
a IGD 1 Apakah setiap pasien yang masuk ruang IGD ada diterapkan proses triase terdapat tanda triase merah,
diterapkan proses triase? kuning, hijau dari pita

2 apakah semua pasien IGD dilakukan pengisian dilakukan inform consent namun tidak semua ada form penolakan dan
inform consent atau hanya pada beberapa tindakan persetujan tindakan
tertentu saja?
3 Apakah tersedia obat emergensi di Ruang IGD dan tersedia obat emergensi di ruang IGD ada lemari khusus obat dan obat
bagaimana cara penyimpanannya? tersusun rapi

4 Bagaimana sistem sterilisasi alat dan BHP di Ruang ada dilakuakn sterilisasi ada ruang PPI tersendiri dan belum
IGD? beroperasi maksimal
 5 Bagaimana cara penyimpanan alat dan bahan di ada lemari khusus untuk menyimpan alat dan ada lemari khusus untuk
ruang IGD? BHP menyimpan alat dan BHP

6 Bagaimana sistem pelimpahan wewenang dari tidak ada pelimpahan wewenang dari dokter terdapat 4 orang tenaga dokter
dokter ke perawat IGD? ke perawat yang shift melakukan pelayanan
setiap hari

7 Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan ada buku register untuk pencatatan pasien di ada buku register untuk
pelayanan pasien di ruang IGD? ruang IGD pencatatan pasien di ruang IGD

b Ruang Pemeriksaan Umum 1 Bagaimana sistem pendelegasian tugas dari dokter ada form pendelegasian wewenang hanya ada dokter umum 4 orang,
ke perawat yang bertugas? jika dokter tidak hadir sehingga pendelegasian hanya jika
dokter tidak ada

2 Apakah terdapat papan informasi petugas di tersedia papan informasi di ruang tersedia papan informasi di ruang
ruangan?

3 Bagaimana cara menerapkan Pelayanan sesuai SOP

jika kunjungan pasien banyak?

4 Bagaimana prosedur penerapan PPI pada ruang mencuci tangan sebelum dan sesudah mencuci tangan sebelum dan
pemeriksaan umum? melakukan tindakan / bersentuhan pasien sesudah melakukan tindakan /
bersentuhan pasien

5 Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan mencatat semua pasien yang berobat di poli ada form khusus untuk pencatatan
pelayanan pasien di ruang pemeriksaan umum? umum dan pelaporan di ruangan

c Ruang Pemeriksaan Gigi dan 1 Bagaimana alur pelayanan di ruang pemeriksaan pendaftaran-> rekam medik->masuk ruang pencabutan gigi susu mobiliti
Mulut gigi dan mulut? gigi->kajian awal oleh perawat (tensi, dilakukan perawat gigi
anamnesis)->pemeriksaan dokter-> tindakan-
> resep dan DHE

2 SOP apa saja yang ada di ruang pelayanan gigi dan perawatan di ruang gigi, seperti pencabutan
mulut? gigi susu dan dewasa
 3 Pelayanan gigi dan mulut apa saja yang dilakukan pencabutan gigi susu dan dewasa yang pencabutan gigi susu dengan klor
inform consent? melakukan anastesi etil tidak menggunakan inform
consent

4 Bagaimana proses pensterilan dan penyimpanan alat alat di cuci, dibungkus kain, dan di sterilkan alat setelah di sterilisasi di simpan
dan bahan habis pakai di ruang pemeriksaan gigi menggunakan sterilator panas kering dalam baki bertutup di lemari alat
dan mulut?
5 Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan ada buku register pelayanan pasien di ruang
pelayanan di ruang gigi dan mulut? gigi

6 Bagaimana sistem penyimpanan arsip di ruang gigi ada rak khusus arsip, ada map sesuai
dan mulut? dokumen

d Ruang Rawat Inap 1 Adakah contoh penyusunan dan pelaksanaan
layanan mencakup aspek penyuluhan kesehatan
pasien / keluarga pasien yang ditulis dalam rekam
mdis?
dilakukan penyuluhan kesehatan langsung belum ada bukti penyusunan yang
pada pasien/ kelaurga pasien mencakup aspek penyuluhan yang
di tulis dalam rekam medis

2 Adakah pedoman / materi kesehatan yang mencakup diberikan materi kesehatan yang mencakup belum ada pedoman khusus
informasi mengenai penyakit, penggunaan obat, informasi mengenai penyakit, penggunaan
obat, peralatan medik, aspek etika dan PHBS
peralatan medik, aspek etika dan PHBS?

3 Bagaimana cara memberikan edukasi kesehatan dilakukan edukasi ke keluarga pasien tidak ada bukti tertulis jika
pada pasien dengan kendala bahasa, pendengaran informasi tersampaikan ke
keluarga pasien
atau penglihatan?

4 Bagaimana contoh pencacatan KIE dalam rekam dilakukan pemberian informasi tentang pilihan rujukan dan kerja sama
medis yang menyatakan informasi tentang pilihan pilihan rujukan dan tujuan rujukan dengan rumah sakit
rujukan (inform choice), alternatif pilihan tujuan
rujukan?
 5 Adakah tersedia ruang khusus perawatan anak? tidak ada ruang rawat inap tidak terlalu
besar dan bed tidur tidak banyak

6 Bagaimana cara pemberian makanan pasien rawat kerja sama antar profesi (gizi) untuk cara tidak ada bukti tertulis di rekam
inap? pemberian makanan pasien rawat inap medis.

7 Bagaimana pengelolaan seprei bekas pasien pakai? di cuci dan di bersihkan oleh Cleaning Servis di cuci dan di bersihkan oleh
Cleaning Servis

e Ruang Rekam Medis 1 Apakah ada bagan alur pendaftaran? ada

2 apakah tersedia media informasi di bagian ada media informasi banyak poster di
pendaftaran? dinding.

3 Apakah tersedia panduan prosedur serve pelanggan? ada

 4 Bagaimana sistem pengaturan piket petugas di ruang seluruh staf bertugas seluruh staf bertugas piket
ruang rkam medis?

5 Berapa orang staf yang bertugas dalam sehari agar 11 orang tidak selalu lengkap ketika
pelayanan bisa lebih efektif? pelayanan

6 Bagaimana sistem pendaftaran untuk pasien baru disediakan stok map, langsung dibuatkan langsung dibuatkan kunjungan
yang belum memiliki family folder? kunjungan pertama pertama

f Ruang Imunisasi 1 Bagaimana upaya peningkatan cakupan dalam Meningkatkan kegiatan kunjungan rumah inovasi "kejari" (kejar bayi untuk
rangka pencapaian desa UCI? imunisasi), ada peningkatan
capaian tp tidak signifikan

2 Apakah ada kendala dalam mencapai capaian ada, meningkatkan kerjasama lintas sektor, ada, meningkatkan kerjasama
imunisasi ? Dan bagaimana cara mengatasinya? dan melakukan kunjungan rumah (DOFU) lintas sektor, dan melakukan
kunjungan rumah (DOFU)

3 Apakah pernah terjadi KLB? Bagaimana cara pernah, melaksanakan ORI dan meningkatkan melaksanakan ORI dan
penanggulangan dan pencegahan KLB? penyuluhan tentang imunisasi meningkatkan penyuluhan tentang
imunisasi

4 Bagaimana cara penangana resiko penyakit menular

seperti HIV/AIDS dan DBD?

g KIA 1 Bagaimana upaya dalam meningatkan pelayanan

KIA?

2 Apasaja kendala dalam peningkatan mutu pelayanan masyarakat banyak di luar kecamatan sakti
KIA dan bagaimana mengatasinya?

3 Bagaimana cara meningkatkan capaian k4 di Melakukan kunjungan ke rumah

puskesmas?

4 Apakah ada keluhan masyarakat dan bagaimana ada kotak saran yang dapat di isi langsung
Puskesmas mencari solusinya? oleh masyarakat dan akan di tindak lanjut
 5 Metode apa yang dilakukan untuk meningkatkan K1 melakukan kunjungan ke rumah
Di Puskesmas?
h Ruang pemeriksaan khusus 1 Bagaimana alur pelayanan ruang TB Paru dan
(TB/Kusta) Kusta?
2 SOP apa saja yang ada di Ruang TB Paru dan
Kusta?
3 Dimana tempat penyimpanan obat, FDC, MDT,
yang belum digunakan?
4 Bagaimana SOP pasien terduga TB membawa
sputum ke Puskesmas?
i Ruang MTBS 1 Bagaimana alur pelayanan MTBS?
2 Bagimana peggunaan/ pengisisan form
MTBS/MTBM?
3 Apakah tersedia pojok URO?
4 Apakah tersedia Pojok ASI?
5 Apakah tersedia alat epemeriksaan yang lengkap?
6 Apakah ada pendelegasian wewenang
7 ada form rujukan internal
tidak ada ruangan khusus TB /KUSTA pasien TB dilakukan pelayanan dan
penegakan diagnosis melalui ruang
pemeriksaan umum.
sama
di gudang farmasi puskesmas obat yang sedang digunakan di
letakkan di ruang DPO (IGD)
ada SOP eRbETe Sputum (baru ) ada SOP eRbETe Sputum (baru )
pendaftaran -> Ruang MTBS -> Poli Umum -> pendaftaran -> Ruang MTBS -> Poli
Apotik atau Rujuk Umum -> Apotik atau Rujuk
Semua balita sakit dilayani dengan Semua balita sakit dilayani dengan
menggunakan form MTBS kecuali balita yang menggunakan form MTBS kecuali
sama dengan kunjungan berulang balita yang sama dengan
kunjungan berulang
tersedia ada, dengan kondisi dispenser
rusak
ada ada di dalam ruang MTBS
tidak tersedia semuanya yang tidak ada seperti oxymeter
ada ada
j Gudang Farmasi 1 Bagaimana cara melakukan monitoring pelaksanaan dengan memeriksa kelengkapan obat sesuai
penyediaan dan penggunaan obat sesuai prosedur? indikasi

2 Apakah ada SK penanggung jawab pelayanan apotik tidak ada

dan gudang?

3 Bagaimana proses pemusnahan obat kadaluarsa? obat yang telah kadaluarsa dikembalikan ke
Apakah di kembalikan ke dinkes? Jika iya, apakah dinas kesehatan, tetapi belum ada bukti
pemusnahan
ada bukti telah dilakukan pemusnahan?

4 Bagaimana cara penyedian obat emergensi di unit jika obat tidak tersedia dari dinkes, maka jika
kerja jika tidak tersedia dari dinkes? obat di butuhkan di bebankan kepada
keluarga pasien

5 Bagaimana cara penyimpanan, monitoring dan penyimpanan obat psikotropika dilemari

penggantian obat emergensi dan obat psikotropika di khusus, obat emergensi di cek setiap hari
untuk dilengkapai stoknya (DEPO IGD)
unit kerja?

k Apotik 1 Bagaimana alur pelayanan resep dari mulai pasien menyerahkan resep -> petugas pasien menyerahkan resep ->
penerimaan resep sampai penyerahan obat ke mengecek kelengkapan resep -> menyiapkan petugas mengecek kelengkapan
obat -> menyerahkan obat dan PIO resep -> menyiapkan obat ->
pasien? menyerahkan obat dan PIO

2 Bagaimana sistem pengadaan obat di apotik? obat diamprah ke gudang obat setiap hari obat diamprah ke gudang obat
kerja setiap hari kerja

3 Bagaimana cara pencatatan obat keluar di apotik? menghitung stok fisik obat pada saat jam menghitung stok fisik obat pada
pulang dan langsung di isi di kartu stok saat jam pulang dan langsung di isi
di kartu stok

4 Bagaimana penyusunan obat di apotik? penyusunan obat berdasarkan abjad dan dalam keranjang , tersusun rapi
bentuk sediadaan
 5 Bagaimana sistem pengisisan kartu stok? kartu stok di isi setiap hari kartu stok di isi setiap hari

6 Bagaimana penyimpanan obat narkotika dan obat disimpan dalam box kecil yang terkunci obat disimpan dalam box kecil
psikotropika? kemudian disimpan di dalam lemari yang terkunci kemudian disimpan
di dalam lemari

7 Apakah sudah ada SOP dalam pengelolaan obat ada ada

narkotika dan psikotropika?

l Ruang KB 1 Bagaimana cara mendapatkan akseptor KB pasca

salin?

2 Apakah ada pengisian atau menggunakan kohort

KB?

3 Apakah dalam memberikan pelayanan KB selalu

sesuai dengan SOP?

m Ruang Gizi/Pojok Gizi 1 Bagaimana cara pendokumentasian PMT masuk dan PMT masuk dan keluar di catat di buku ada buku register khusus untuk
PMT keluar? pencatatan PMT

2 Apakah melakukan penyuluhan / Konseling gizi? ada

Jika ada apakah dilakukan setiap hari atau ada
jadwal tertentu?
3 Apakah ada membuat kantong balita gizi kurang, belum ada
gizi buruk dan BGM?

n Laboratorium 1 berapa petugas laboratorium di puskesmas, dan ada 5 orang PNS dan 1 bakti dibuatkan jadwal piket kerja harian
bagaiman cara pembagian kerja?
2 apakah ada jadwal piket malam untuk petugas tidak ada
laboratorium?
3 masalah apa yang sering terjadi di ruang ketersediaan reagen reagen sering kosong
laboratorium?
4 pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan di lab? ada alat pemeriksaan TCM