P E M E R IN T A H K A B U P A T E N S U M B A T IM U R

DINAS KESEHATAN
PUSKESM AS M ELO LO
J ln . M e lo lo - K a n a n g g a r K m . 2 , K e l.L u m b u k o re
e - m a il:p u s k e s m a s _ m e lo lo @ g m a il.c o m

N ASPEK PERTANYAAN HASIL KAJI BANDING

O (WAWANCARA/OBSERVASI)
A PERENCANAAN 1. Apakah ada tim perencana sebelum melaksanakan
IN S T R U M E N K A J I B A N D I N G
perencanaan?
2. Bagaimana mekanisme penyusunan dokumen
perencanaan?
3. Kapan perencanaan dilakukan?
4. Apakah ada tahapan-tahapan penyusunan perencanaan
yang terjadwal?
5. Apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat?
6. Apakah ada kajian kebutuhan sebelum perencanaan
dibuat?
7. Bagaimana pembiayaan pada setiap tahap perencanaa?
Pelaksanaan & 1. Apakah ada kegiatan penyusunan jadwal sebelum
Penggera- kan dilaksanakan kegiatan
2. Bagaimana proses penyusunan jadwal?
3. Apakah implementasi sesuai dengan perencanaan?
4. Upaya apa yang dlakukan jika terjadi perubahan regulasi,
mekanisme kerja dan kebijakan dalam pelaksanaan
kegiatan?
5. Bagaiamana menindaklanjutinya?
6. Dalam pelaksanaan kegiatan apakah ada keterlibatan pihak-
pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor?
7. Bagaimana mekasime untuk menjaring peran pihak terkait,
apakah ada masukan berupa informasi inovatif dari pihak
lain?
8. Apakah ada instrument, indicator penilaian kinerja?
9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring
pelaksanaan kegiatan?
 10. Apakah ada jadwal monitoring?, dalam bentuk seperti
apa kegiatan monitoring dilakukan?
11. Apakah ada kegiatan atau pertemuan dalam
menganalisis hasil monitoring kegiatan?
12. Bagaiamana cara menindaklanjuti hasil monitoring
kinerja?
13. Upaya apa saja [tindak lanjut] yang pernah dilakukan
jika ada hasil pencapaian belum sesuai target?
14. Apakah ada program inovasi?
Pengawasan, 1. Apakah ada jadwal monitoring?, dalam bentuk seperti
pengendalian dan apa kegiatan monitoring dilakukan?
penilaian
2. Apakah ada kegiatan atau pertemuan dalam
menganalisis hasil monitoring kegiatan?
3. Siapa saja yang melakukan pengawasan?
4. Kapan penilaian kinerja dilakukan?
5. Bagaiamana cara menindaklanjuti hasil penilaian
kinerja?
6. Bagaiamana dukungan manajemen terhadap
pelaksanaan kegiatan
B. UKM ESENSIAL

1. Promkes
1. Posyandu a. Mekanisme pelaksaan pembinaan posyandu
b. Inovasi-inovasi UKS yang ada di Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Posyandu
2. UKS a. Mekanisme pelaksanaan pembinaan sekolah sehat
b. Inovasi-inovasi program UKS yang ada di Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan UKS
3. PHBS a. Mekanisme pelaksanaan pembinaan PHBS
b. Inovasi-inovasi program PHBS yang ada di
 c. Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan PHBS
4. Desa Siaga a. Mekanisme pelaksanaan pembinaan Desa Siaga
b. Inovasi-inovasi program Desa Siaga yang ada di Puskesmas
Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Desa Siaga
2. Kesehatan a. Mekanisme pelaksanaan pemicuan STBM
Lingkungan b. Inovasi-inovasi program STBM yang ada di
Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan STBM
3. Program Gizi a. Mekanisme pelaksanaan Pemantauan Status Gizi Balita
b. Inovasi-inovasi program Gizi yang ada di Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Program
Gizi
4. P2P
P2 TB Paru a. Mekanisme pelaksanaan Penjaringan Suspek TB paru
Inovasi-inovasi program P2 TB Paru yang ada di Puskesmas
Melolo
5 KIA/KB a. Mekanisme pelaksanaan Pelayanan K4
b. Inovasi-inovasi program KIA/KB yang ada di Puskesmas Melolo
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Program
KIA/KB
C UKM
PENGEMBANGA
N
1 PTM a. Mekanisme pelaksanaan Posbindu
b. Inovasi-inovasi program PTM yang ada di Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Program PTM
2 Lansia a. Mekanisme pelaksanaan Pelayanan Lansia
b. Inovasi-inovasi program Kesehatan Lansia yang ada di
Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Program
 Kesehatan Lansia
3 Kesehatan Remaja a. Mekanisme pelaksanaan Pelayanan Remaja
b. Inovasi-inovasi program Kesehatan Remaja yang ada di
Puskesmas Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Program
Kesehatan Remaja
4 Kesehatan Jiwa a. Mekanisme pelaksanaan Pelayanan Jiwa
b. Inovasi-inovasi program Kesehatan Jiwa yang ada di Puskesmas
Mangili
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Program
Kesehatan Jiwa

D UKP
1. Unit Pendaftaran a. Apakah tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur
identifikasi dan pemenuhan pemenuhan kebutuhan pasien dengan
resiko, kendala, dan kebutuhan khusus?
b. Apakah terdapat informasi mengenai alur pelayanan Puskesmas
Baing?
c. Apakah tersedia form general consent?
d. Apakah petugas menjelaskan hak dan kewajiban pasien?
e. Apakah tersedia informasi jam pelayanan, jenis pelayanan, dan
tarif pelayanan?
f. Apakah ada inovasi di unit pendaftaran?
2. Rawat Jalan a. Apakah terdapat pengkajian awal pasien di setiap poli?
(Umum, Gigi, b. Apakah terdapat formulir lokasi nyeri?
KIA/KB) c. Bagaimana mekanisme penanganan pasien dengan tindakan di
Rawat Jalan?
d. Apakah ada inovasi di Rawat Jalan?
3. Kefarmasian a. Apakah metode yang digunakan untuk menilai dan
mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat
b. Apakah tersedia formularium obat puskesmas
c. Apakah ada SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium
 d. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat sesuai
formularium
e. Apakah ada SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan
formularium
f. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan
dengan formularium

g. Bagaimana alur proses peresepan

h. Apakah ada SK dan SOP untuk proses pemesanan
i. Bagaimana alur proses pemesanan
j. Bagaimana alur proses pengelolaan obat
k. Apakah dilakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan obat
oleh Dinkes Kab/Kota secara teratur
l. Apakah ada SOP tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri
oleh pasien/ keluarga
m. Apakah ada SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan
psikotropika dan narkotika
4. Laboratorium a. Apakah ada SK tentang waktu penyampaian laporan hasil
pemerikaan laboratorium untuk pasien urgen (cito)
b. Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap beban kerja dan
kompetensi petugas laboratrium
c. Apakah ada SOP pemantauan secara berkala terhadap prosedur
laboratorium yg ada
d. Apakah dilakukan croscheck hasil lab (TB), dan apakah ada
bukti dan hasil crosscheck nya
e. Apakah ada bukti Evaluasi terhadap ketepatan waktu dan
penyerahan hasil lab
f. Apakah Tersedia SK dan SOP ketentuan pemeriksaan diluar
g. jam kerja untuk UGD dan pelaksanaan dilakukan di UGD
h. (Puskesmas non Rawat lnap)
i. Apakah tersedia Tersedia SK dan SOP pemeriksaan beresiko
tinggi
 j. Apakah ada perencanaan dan pelaksanaan pemantauan terhadap
efektifitas dan pelaksanaan pelindung diri
k. Bagaimana prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,
dan limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium
l. Bagaimana pemantauan dan tindak lanjut pengelolaan limbah
medis
m. Burageanim/ganwaaptrdoasreudruart pdeiulakpuorran hasil
pemeriksaan yang
n. Bagaimana prosedur Lengkap penetapan, pelaporan dan
pencatatan hasil yang kritis
o. Bagaimana tata cara mengevaluasi reagensia utk menjamin
kualitas dan hasil pemeriksaan
p. Apakah peralatan di laboratorium dikalibrasi secara berkala,
bagaimana prosedur lengkapnya
q. Bagaimana mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila
pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan di Puskesmas
r. Bagaimana prosedur Pemantapan Mutu lnternal Laboratorium
s. Bagaimana prosedur Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium
t. Bagaimana monitoring dan evaluasi program keselamatan /
u. keamanan lab yg mengatur resiko keselamatan yg potensial di
lab dan area lain yg mendapat pelayanan lab
v. Apakah Staf laboratorium mendapat pelatihan/pendidikan
w. untuk prosedur baru dan penggunaan bahan berbahaya yang
baru, maupun peralatan yang baru
5. IGD a. Bagaimana proses triase di IGD Puskesmas Baing?
b. SK dan SOP tindakan yang tersedia di IGD Puskesmas Baing
c. Kelengkapan sarana dan prasarana IGD Puskesmas Baing
6. Rekam Medis a. Bagaimana penulisan Rekam Medis?
b. Bagaimana cara penyimpanan rekam medis dan siapa saja yang
memiliki akses?
c. Berikan contoh status rekam medis pasien
d. Bagaimana mekanisme pemusnahan rekam medis di Puskesmas
 Baing?
7. Rawat Inap a. Ketersediaan tempat tidur di Puskesmas Baing?
b. Mekanisme pelayanan di Rawat Inap?
c. SK dan SOP yang tersedia di Rawat Inap?
d. Inovasi di Rawat Inap?
8. PONED a. Ketersediaan tempat tidur di PONED Puskesmas Baing?
b. Mekanisme pelayanan di PONED?
c. SK dan SOP yang tersedia di PONED?
d. Inovasi di PONED?
E JARINGAN d. Mekanisme pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran
PELAYANAN e. Inovasi-inovasi pelaksanaan pendaftaran pasien yang ada di
PUSKESMAS Puskesmas Melolo
Cara pendokumentasian dan pelaporan kegiatan-kegiatan
pendaftaran

Mengetahui Melolo,12 Desember 2024

Kepala Puskesmas Melolo Ketua Tim Mutu

Yunus Tola Mase, SKM dr. Sriyanti