Klinik Perkebunan Nusantara Bagelan Analisa Usaha
Klinik Perkebunan Nusantara Bagelan Analisa Usaha
KEBUN BANGELAN
0341-384261
BAB I
PENDAHULUAN
perduli dan sadar akan pentingnya kesehatan dan tingkat pemanfaatan unit
kesehatan yang mudah, murah, cepat dalam pelayanan, bermutu dan profesional.
Namun sayangnya di daerah ini belum terdapat tempat pelayanan kesehatan yang
bagi tenaga kerja perusahaan menjadi tempat pelayanan untuk umum agar warga
warga dapat mencegah kemungkinan penyakitnya menjadi lebih parah atau untuk
warga akan meningkat dan seiring dengan itu kesejahteraannya juga akan
meningkat.
BAB II
MATERI
Klinik ini berdiri sejak tahun 1970 yang pada saat itu masih bernama
Polikinik Kebun, yang mempunyai tujuan untuk mengelola kesehatan dan
keselamatan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.
Sesuai Permenakertrans No.: Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan
Kerja, poliklinik perusahaan sebagai salah satu bentuk Pelayanan Kese-
hatan melaksanakan aspek promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif
sesuai kondisi dan karakteristik perusahaan.
Aspek promotif dan preventif dapat menekan angka kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, sedang aspek kuratif dan rehabilitatif dapat menangani
kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut secara cepat tepat sehingga
kapasitas kerjanya dapat dipulihkan atau dioptimalkan.
Pada tahun 1990 an Poliklinik ini berubah nama menjadi Balai Pengobatan,
dan pada tahun 1998 Balai Pengobatan ini lebih banyak mengedepankan
upaya kuratif dan rehabilitatif sehingga melalui surat keputusan Direksi
dirubah menjadi Balai Kesehatan, sehingga tujuan utama pendirian Balai
Kesehatan ini sebagai bagian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (SMK3) untuk menjamin kesehatan tenaga kerja secara optimal dengan
memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin terhadap tenaga kerja disertai
pengelolaan lingkungan dan peralatan kerja yang baik.
Visi
Misi
3. ASPEK PEMASARAN
Untuk menjaring kepesertaan JKN bagi tenaga kerja, Klinik ini juga akan
melayani masyarakat umum baik yang mempunyai JKN maupun tidak. Klinik
ini juga menyediakan layanan berupa homecare yaitu pelayanan kesehatan di
rumah. Pelayanan kesehatan di rumah merupakan program yang sudah ada
dan perlu dikembangkan, karena telah menjadi kebutuhan masyarakat, Salah
satu bentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dan memasyarakat serta
menyentuh kebutuhan masyarakat yakni melalui pelayanan keperawatan
Kesehatan di rumah atau home care. Berbagai faktor yang mendorong
perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu melalui
pelayanan keperawatan kesehatan di rumah.
Segmen pasar
: semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik
di klinik dan rumah.
: Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kepanjen Malang
: Rumah Sakit Umum Wava Husada, Kepanjen Malang
: Rumah Sakit Umum Hasta Husada, Kepanjen Malang
: Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang
: Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo, Wlingi-Blitar.
Target pasar :
Secara demografi, Klinik ini berada di antara dua kecamatan Wonosari dan
kecamatan Kromengan di Kabupaten Malang sehingga masyarakat bias
memanfaatkan pelayanan kesehatan di Klinik Bangelan.
3.2 Permintaan
Kunjungan
Tahun Keterangan
Pasien
2013 14.500 Kenaikan Jumlah penduduk 1,3 %
2014 15.000
2015 15.500
2016 16.000
2017 16.500
2018 17.000
3.3 Penawaran
Kunjungan
Nama kompetitor pasien per
tahun
Puskesmas X,Y 4.200
Perawat A,B,C 4.350
Bidan E,F,G 3.480
Jumlah 12.030
Proyeksi Penawaran dari produk pesaing pada tahun yang akan datang
Kunjungan
Tahun Keterangan
Pasien
2013 11.890 Kenaikan penawaran sebesar 2 %
2014 12.130
2015 12.370
2016 12.620
2017 12.870
2018 13.130
Rencana
Tahun Permintaan Penawaran Peluang Pangsa Pasar
Penjualan
2013 14.500 11.890 2.610 1.800 68,97
2014 15.000 12.130 2.870 2.100 73,17
2015 15.500 12.370 3.130 2.500 79,87
2016 16.000 12.620 3.380 3.000 88,76
2017 16.500 12.870 3.630 3.500 96,42
2018 17.000 13.130 3.870 4.000 103,36
3.5 Strategi Pemasaran
3.5.1 Produk
Klinik Bangelan Melayani :
1. Pemeriksaan Umum
2. Sirkumsisi
3. Bedah Minor
4. Pelayanan KB
5. Persalinan
6. Konsultasi kesehatan
7. Laboratorium sederhana
8. Perawatan Rumah
9. Perawatan Luka
3.5.2 Price
Tarif Pelayanan Kesehatan Klinik Bangelan
A. Klinik Care
1. Pemeriksaan Kesehatan Rp. 30.000,-
2. Sirkumsisi Rp. 300.000,-
3. Pelayanan KB
3.1 Pil KB (mulai Rp. 8.000,- s/d Rp. 18.000,-)
3.2 Suntik KB 1 bulan Rp. 25.000,-
3.3 Suntik KB 3 bulan Rp. 20.000,-
3.4 Pemasangan Implan + Alat Rp. 300.000,-
3.5 Pemasangan IUD + Alat Rp. 500.000,-
3.6 Kontrol IUD dan Implan Rp. 50.000,-
4. Pertolongan Persalinan Normal Rp. 500.000,-
5. Imunisasi dasar Rp. 30.000,-
6. Laboratorium Sederhana
6.1 Asam Urat Rp. 20.000,-
5.2 Gula darah Rp. 20.000,-
5.3 Cholesterol Rp. 40.000,-
5.4 Golongan Darah Rp. 15.000,-
5.4 Reduksi Rp. 7.500,-
7. Nebulizer Rp. 50.000,-
B. Home Care
1. Perawatan Luka Operasi (tanpa obat) Rp. 75.000,-
2. Perawatan Luka Gangren Konvensional (tanpa obat) Rp. 100.000,-
3. Perawatan Luka Gangren Modern (tanpa obat) Rp. 300.000,-
4. Perawatan Luka bakar (tanpa obat) Rp. 150.000,-
5. Transportasi < 5 KM Rp. 10.000,-
6. Tarif tambahan per KM Rp. 3.000,-
3.5.3 Promotion
3.5.4 Placement
3.5.5 People
Tenaga Kerja Klinik Bangelan terdiri dari :
1. Tenaga Medis
Melakukan pemantauan kesehatan klien secara langsung serta
memberikan resep obat
Keuangan : 1 orang
Melakukan audit keuangan perusahaan, dari pembayaran klien,
merancang anggaran belanja perusahaan, dan lain-lain.
4. Pemeliharaan 2 Orang
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat dan sarana.
Melaksanakan kegiatan kebersihan di dalam dan luar gedung.
Membantu kegiatan pelayanan di luar gedung.
Membantu perencanaan pengembangan usaha.
3.5.6 Process
Pasien
Pendaftaran
Pengobatan KIA
Pelayanan Homecare
b) Pelaksanaan
- Perkenalkan diri dan jelaskan tujuan.
- Observasi lingkungan yang berkaitan dengan keamanan
perawat
- Lengkapi data hasil pengkajian dasar pasien
- Membuat rencana pelayanan
- Lakukan perawatan langsung
- Diskusikan kebutuhan rujukan, kolaborasi, konsultasi dll
- Diskusikan rencana kunjungan selanjutnya dan aktifitas yang
akan dilakukan
- Dokumentasikan kegiatan
c) Monitoring dan evaluasi
- Keakuratan dan kelengkapan pengkajian awal
- Kesesuaian perencanaan dan ketepatan tindakan
- Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tindakan oleh pelaksanan
Kepala Klinik
Penanggung Jawab
Medik
Administrasi
Pengobatan KIA/KB
A) Non Medis
Jumlah 45.000.000
B) Medik
Supply Kantor
Total biaya
Jenis Biaya
per tahun
ATK 4.000.000
Macam 2 Lampu 1.000.000
Rekening PLN 3.600.000
Rekening Telp 10.000.000
Biaya Rapat 5.000.000
Foto Kopi dll 2.000.000
Transportasi 5.000.000
JUMLAH 30.600.000
4 ASPEK PRODUKSI
Klinik Bangelan Melayani :
1. Pemeriksaan Umum
2. Sirkumsisi
3. Bedah Minor
4. Pelayanan KB
5. Persalinan
6. Konsultasi kesehatan
7. Laboratorium sederhana
8. Perawatan Rumah/Homecare
Jam Pelayanan
Pagi : Jam 08.00 s/d 12.00 WIB
Sore : Jam 16.00 s/d 20.00 WIB
Pelayanan Khusus
Apabila sudah ada perjanjian.
5 ASPEK KEUANGAN
5.5 Strategi Pendanaan Usaha
Pendanaan Klinik Kebun Bangelan dengan modal dari PTPN XII (Persero)
PERSENTASE % JUMLAH
URAIAN
a b a+b
Modal Sendiri 100 - 100
Pinjaman - - -
Jumlah 100 - 100
Keterangan :
a).
Jumlah 275.000.000
C. Kebutuhan Pembiayaan/Modal kerja
F. Analisa Pembiayaan
Column1 Column2 Column3 Column4
NO URAIAN RP JUMLAH
I BIAYA INVESTASI
1 Bangunan Renovasi 150.000.000
2 Peralatan Medis 26.000.000
3 Peralatan Non Medis 45.000.000
4 Infrastruktur 1.000.000
5 Biaya Ijin Operasional 28.000.000
6 Bahan Obat-obatan 25.000.000
JUMLAH I 275.000.000
II BIAYA OPERASIONAL
1 Upah Petugas 193.800.000
Penyusutan
a). Bangunan 15.000.000
b). Alat Medis 8.666.667
c). Alat Non Medis 15.000.000
d). Infrastruktur 1.000.000
e). Biaya ijin Operasional 5.600.000
2 Biaya Pemasaran 30.000.000
JUMLAH II 269.066.667
Jml
Jenis Pelayanan pasien Harga unit Jumlah
/bln
Pemeriksaan Kesehatan 300 30.000 9.000.000
Pelayanan KB Suntik 18 20.000 360.000
Pelayanan KB Pil 10 10.000 100.000
Pelayanan KB IUD 0,25 500.000 125.000
Pelayanan KB Inplant 0,50 300.000 150.000
Kontrol IUD/Implant 1 50.000 50.000
Pelayanan Imunisasi 10 30.000 300.000
Persalinan 4 500.000 2.000.000
Pemeriksaan Laboratorium 50 20.000 1.000.000
Sirkumsisi 2 300.000 600.000
Nebulizer 15 50.000 750.000
Perawatan Luka Operasi 10 75.000 750.000
Perawatan Luka Gangren Konvensional 4 100.000 400.000
Perawatan Luka Gangren Modern 2 300.000 600.000
Perawatan Luka Bakar 1 150.000 150.000
Transportasi 30 10.000 300.000
Penjualan Obat-obatan 12.000.000
Kapitasi 1.000 4.000 4.000.000
JUMLAH 1.458 32.635.000
JUMLAH PER TAHUN 391.620.000
2. Proyeksi Laba rugi per bulan dengan jumlah kunjungan pasien minimal =
15 orang/ hari.
Dan diharapkan ada kenaikan jumlah kunjungan sebesar 15-20 %
setiap bulan
No URAIAN RP/BULAN RP/TAHUN
2 BIAYA OPERASIONAL
Biaya Obat habis pakai (5.000.000) (60.000.000)
Operasional Kantor (2.550.000) (30.600.000)
Pemeliharaan Sarana (2.000.000) (24.000.000)
JUMLAH (9.550.000) (114.600.000)
3 BIAYA TETAP
Upah (16.150.000) (193.800.000)
Biaya pemasaran (2.500.000) (30.000.000)
Biaya Penyusutan (3.772.000) (45.264.000)
JUMLAH (22.422.000) (269.064.000)
Kenaikan Pelayanan :
- Kenaikan Tarip Pelayanan = 15 %
- Kenaikan Jumlah kunjungan = 30 %
- Kenaikan Jumlah penduduk = 1-2 %
- Rata2 Kenaikan Tarip Pelayanan = 18 %
KESIMPULAN
Dalam hal ini perusahaan PTPN XII (Persero) Kebun Bangelan yang mengelola
perkebunan dan mempunyai tenaga kerja yang cukup besar, dapat memberikan
pelayanan kesehatan secara mandiri kepada seluruh tenaga kerja sehingga dapat
melalui BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, merata dan
bidang kesehatan. Pelayanan Klinik Kebun Bangelan dikelola secara pasif (pasien
Sakit. Dengan cara pelayanan secara pasif (pasien datang ke Klinik) dan