MATRIK

Contoh Pengisian
Update Bulan: Juni 2018

Kode
URAIAN PENGADUAN DAN Pengadu
NOMER Register Masalah Pelapor
MASALAH an dan
Masalah

1 2 3 4 5
1 35.18.12.2003- PD/PLD Terdapat Ketidaksepahaman 1`
01./01.06.08.2018 Perangkat Desa dalam
Pelaksanaan Pembangunan
Dana Desa Tahap I/II

2 35.18.12.2004- PD/PLD Syarat pencairan untuk Dana 1`

01./02.07.08.2018 Desa Tahap 2 40% masih
belum terpenuhi (ada 2
kegiatan pembangunan
belum terlaksana)

Catatan
1 Register terdiri dari
* Kode Wilayah Sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan
*Kode Pengaduan dan Masalah
01 Masalah
02 Bukan Masalah
* nomor urut pengaduan/masalah
* Tanggal, bulan dan tahun dilaporkan
2 pihak yang melaporkan atau sumber dari
pelaporan
3 Uraian masalah adalah merupakan
kronologis singkat tentang isi suatu
kejadian atau peristiwa yang dilaporkan
4 jenjang masalah adalah menunjukkan pada
tingkat mana suatu masalah masih
ditangani
5 Kelompok masalah adalah menjelaskan
tentang pengelompokkan masalah
berdasarkan masalah dalam SOP PPM
yaitu:
A1: Masalah Implementasi Kategori 1
A2: Masalah Implementasi Kategori 2
A3: Masalah Implementasi Kategori 3
A4: Masalah Implementasi Kategori 4
B: Masalah Manajerial
C: Masalah Khusus
6 Pelaku masalah adalah orang/pihak yang
dilaporkan oleh pelapor

7 Provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa

adalah menunjukkan locus dari kejadian
yang dilaporkan

8 Tanggal kejadian/temuan adalah

menunjukkan waktu kejadiannya atau
waktu kejadian tersebut ditemukan
9 Jenis dana yaitu asal sumber pendanaan
dari APBDESA yang telah disalahgunakan
(Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak
Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi
Daerah , Bantuan Keuangan dari APBD
Pemerintah daerah Provinsi, Bantuan
Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah
Kabupaten, PADesa dan Pendapatan Desa
lain-lain yang sah)

10 Progres penanganan adalah menjelaskan

tentang tanggal penanganan masalah
tersebut dilaksanakan dan penjelasan
tentang bentuk penanganannya

11 Status masalah adalah menjelasakan

tentang kondisi dari penanganan masalah
tersebut yaitu masih dalam proses
penanganan ataukah status masalah telah
selesai

12 Bukti penanganan adalah segala

dokumentasi yang menjelaskan tentang
kegiatan penanganan masalah sebagai
penjelasan dari status permaslahan
tersebut.
 MATRIK REKAPITULASI MASALAH IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN D

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYA

Kelompok Pelaku
Jenjang PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
Masalah Masalah

6 7 8 9 10 11 12
1 B Perangkat JAWA TIMUR NGANJUK SUKOMORO BLITARAN
Desa

1 C Kepala Desa JAWA TIMUR NGANJUK SUKOMORO KEDUNGSOKO

PEMBANGUNAN DESA DAN MASALAH MANAJERIAL

ERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

Penyalahgunaan dana
Tgl
Kejadian/ JENIS DANA Jml. yang Progres Penanganan
Jumlah dana
Temuan (sumber Disalahgunakan Jumlah
yang belum
Pendapatan / Penyelewengan Pengembalian
dikembalikan
Desa)
13 14 15 16 17 18
6/8/2018 DANA DESA - - - 24/8/2018

7/8/2018 DANA DESA 81,195,000 - - 15/8/2018

Progres Penanganan Status Masalah BUKTI

19 20 21
Mediasi seluruh perangkat Selesai RAB fisik TA 2018
desa dan pihak yang terkait dan Berita Acara
dengan pelaksa kegiatan Rapat Desa
dengan menghadirkan tim Blitaran
Pendamping Desa

Merekomendasikan Pelaksana Proses SPJ TA.2018

kegiatan dan Kepala Desa
bekerjasama untuk segera
menyeleseikan Kegiatan
Pelaksanaan Pembangunan