Praktikum SAP 2019

Material Management

Tugas Akhir :
Worked on date : [01-04-2019]

Dikerjakan Oleh :
[Muhammad Awaluddin]
[05211540007004]
[SE-D]
[AL]
 Version date : [dd-mm-yyyy]
Version file : [int]
Dosen Pengampu :
Andre Parvian Aristio, S.Kom
Dr. Mudjahidin, ST, MT
Irmasari Hafidz, S.Kom., M.Sc.
Mahendrawati ER, ST, M.Sc, Ph.D
Transaction Code
No. Transaksi TCode
1 Create New Vendor XK01
2 Create Material for Trading Goods MMH1
3 Extend Material Master for Trading Goods MMH1
4 Display Stock/Requirement List MDO4
5 Create Purchase Requisition ME51N
6 Display Stock/Requirement List MD04
7 Create Request for Quotation ME41
8 Maintain Quotations from Vendors ME47
9 Evaluate quotations on price ME49
10 Create Purchase Order Referencing an RFQ Saya lupa untuk
screen shoot
Tcodenya
11 Display Purchase Order
12 Create Goods Receipt for Purchase Order
13 Verify Physical Receipt of Goods
14 Create Invoice Receipt from Vendor
15 Display Purchase Order History
16 Create Goods Receipt for Purchase Order
17 Create Invoice Receipt from Vendor
18 Post Payments to Vendor
19 Display Vendor Line Items
20 Display Purchase Order History
21 Display/Review G/L Account Balances and Individual Line Items

Hasil Screenshot Pengerjaan Study Case

Step 1 - Create New Vendor

Screenshot Penjelasan Singkat

 Pada Step ini dilakukan proses pembutan vendor
untuk melakukan penjualan

Error (jika ada)

Step 2 - Create Material Master for Trading Goods

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada Step ini dilakukan pembuatan

Material untuk trading good, dalam
membuat material master record baru
diperlukan untuk mendefinisikan nama
material (harus unik), industry sector,
material type, views, dan plant
information yang relevan untuk tipe
material master record yang akan dibuat.
 Error (jika ada)

Step 3 - Extend Material Master for Trading Goods

Screenshot
 Jadi dsini pembuatan material untuk pen

dari Miami ke sandiego

Error (jika ada)

Step 4 - Display Stock/Requirement List

Screenshot Penjelasan Singkat

 Dalam Step ini dilakukan
pembuatan daftar stok
untuk menyeimbangkan
kuci rantai dan permintaan
produk dan menghasilkan
laporan yang menunjukkan
tidak ada stok yang tersedia

Error (jika ada)

Step 5 - Create Purchase Requisition

Screenshot
 Pada Step ini akan dibuat Purchase f
pihak internal yang berfungsi melak
kepada bagian pengadaan. Bagian p
Organization.

Error (jika ada)

Step 6 - Display Stock/Requirement List

Screenshot Penjelasan Singkat

 Pada Step dilakukan peninjauan daftar
stok, dalam hal ini dibuat daftar
permintaan pembelian untuk 200
baean dan dengan persyaratan
terlihat dalam stok sekitar 3 bulan
dari hari pembuatan stock dibuat.

Error (jika ada)

Step 7 - Create Request for Quotation

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada tahap ini dilakukan

pembuatan RFQ yang mana
Proses ini akan digunakan untuk
mengumpulkan informasi harga,
pengiriman, dll yang diperlukan
untuk mendukung pemilihan
vendor untuk mengisi kebutuhan
kunci rantai Anda. dsini dibuat 3
vendor yaitu DALLAS, SPY GEAR,
MID-WEST SUPPY.
 Error (jika ada)

Step 8 - Maintain Quotations from Vendors

Screenshot Penjelasan Singkat

Ketika dibuat RFQ selanjutnya proses
untuk menjaga data vendor masing
masing dalam sistem pengadaan
sehingga perbandingan dapat dibuat
untuk mendukung proses pemilihan
vendor. dan dsini juga terdapat
penambahan net price untuk tiap
vendor yg mana masing masing beda
untuk net pricenya.
Step 9 - Evaluate quotations on price

Screenshot Penjelasan Singkat

Dsini akan Buat daftar perbandingan

untuk harga yang diperoleh dari
masing-masing vendor. Daftar
perbandingan memeringkat
penawaran berdasarkan item dari
harga terendah ke tertinggi. Vendor
yang berhasil (Pasokan Barat-Tengah)
telah dipilih menggunakan kriteria
penawar terendah. Sekarang perlu
memberi tahu penawar yang gagal
bahwa kutipan mereka tidak akan
diterima. Ini dilakukan dengan
menandai vendor yang perlu diberi
tahu. Nama (Posisi) Wilton Saban
(Pengawas Persediaan)
 Error (jika ada)

Step 10 - Create Purchase Order Referencing an RFQ

Screenshot Penjelasan Singkat

Disini kita akan membuat Purchase order

dokumen untuk pihak eksternal yang
dikeluarkan oleh bagian pengadaan
barang untuk permintaan pembelian
barang/jasa kepada vendor

Error (jika ada)

Step 11 - Display Purchase Order

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada step ini menampilkan
secara elektronik apa yang
telah Anda kirim ke vendor.
 Error (jika ada)

Step 12 - Create Goods Receipt for Purchase Order

Screenshot Penjelasan Singkat

Dsini akan membuat Dokumen tanda terima

barang akan dibuat merujuk pesanan pembelian
kami sehingga memastikan bahwa kami
menerima produk yang dipesan dalam jangka
waktu yang diminta dan dalam kondisi kualitas.

Error (jika ada)

Step 13 - Verify Physical Receipt of Goods

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada step ini dilakukantinjau

informasi inventaris saat ini tentang
kunci rantai Anda. Tinjauan umum
stok menyediakan informasi
inventaris relatif terhadap bahan ini
untuk semua level organisasi

Error (jika ada)

Step 14 - Create Invoice Receipt from Vendor

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada tahap ini dilakukan pembuatan documen

entry untuk Masukkan faktur yang diterima dari
Mid-West Supply untuk 3.200,00 yang terkait
dengan PO dan tanda terima barang baru-baru
ini. Faktur disajikan di bawah ini untuk
mendukung Anda membuat entri jurnal yang
diperlukan
 Error (jika ada)

Step 15 - Display Purchase Order History

Screenshot Penjelasan Singkat

Step ini dilakukan Tinjau

status untuk PO untuk
kunci rantai. Tab
Riwayat PO dibuat
dalam PO setelah
transaksi dilakukan
terhadap nomor
pesanan untuk
mendukung fungsi ini.

Error (jika ada)

Step 16 - Create Goods Receipt for Purchase Order

Screenshot Penjelasan Singkat

Step 17 - Create Invoice Receipt from Vendor

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada tahap ini dilakukan pembuatan

documen entry untuk Masukkan
faktur yang diterima dari Mid-West
Supply untuk 3.200,00 yang terkait
dengan PO dan tanda terima barang
baru-baru ini. Faktur disajikan di
bawah ini untuk mendukung Anda
membuat entri jurnal yang diperlukan
Step 18 - Post Payments to Vendor

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada step ini dilakukan pembuatan dokumen

Entri jurnal dibuat untuk Hutang Usaha untuk
Pasokan Mid-West dan ke rekening giro bank di
G / L.
 Error (jika ada)

Step 19 - Display Vendor Line Items

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada Step ini dilakukan konfirmasi saldo te rk ait

hutang akun untuk pasokan Mid-west yang mana
harus melihat kiriman kredit dan debit yang
menunjukkan penerimaan dari kedua faktur dan
penerbitan satu pembayaran untuk menyelesaika
saldo ini karena Pasokan Barat-Tengah.
 Error (jika ada)

Step 20 - Display Purchase Order History

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada step ini dilakukan penijauan Tab Riwayat

PO diperbarui setelah transaksi dilakukan
terhadap nomor pesanan.
 Error (jika ada)

Step 21 - Display/Review G/L Account Balances and Individual Line Items

Screenshot Penjelasan Singkat

Pada step ini akan menampilkan

nomor akun individual dan konfirmasi
nomor akun aktivitas dan saldo terkait
untuk beberapa akun di G / L.
Error (jika ada)

Daftar Hasil Nomor Dokumen

No Transaksi Hasil Nomor Dokumen

1 Create New Vendor Vendor 0000125252

2 Create Material Master for Material Master CHLK1122

Trading Goods

3 Create Purchase Purchase Requisition 0010000624

Requisition
4 Create Request for Request for 6000001511,6000001512,6000001522.
Quotation Quotation

5 Create Purchase Order Standard PO 4500000621

Referencing an RFQ

6 Create Goods Receipt for Material document 5000000786

Purchase Order (Receipt
#1)

7 Create Invoice Receipt Document no invoice 5105600771

from Vendor (Invoice #1) receipt

8 Create Goods Receipt for Material Document

Purchase Order (Receipt
#2)

9 Create Invoice Receipt Document no invoice 5105600774

from Vendor (Invoice #2) receipt

10 Post Payments to Vendor Document payment 1500000349