Alamat : JL. ……
Pemilik : …..
Tangal,___, bulan,___tahun,___
Ttd
Direktur Utama
(contoh)
1.1.1 &1.1.2 Komitmen Perusahaan (contoh)
Tempat, Tanggal-bulan-tahun
ttd
Direksi Perusahaan…
1.1.2 Sumber daya yang tersedia (contoh)
Misi
Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh
perusahaan angkutan dalam usaha mewujudkan visi tersebut.
1.2.7
1.2.10
Melaksanakan rapat minimal setahun sekali yang disertai bukti risalah rapat dan
foto kegiatan rapat. Disertai data di jawaban 2.2.3
1.2.11
Sama dengan jawaban 2.2.3
1.3.2
No. Plat Nomor KIR STNK Trayek dll.
Berlaku Berakhir Berlaku Berakhir Berlaku Berakhir Berlaku Berakhir
1. …… tgl/bln/thn tgl/bln/thn tgl/bln/thn tgl/bln/thn tgl/bln/thn tgl/bln/thn
2. Pengorganisasian
2.1 SDM
2.1.1
Contoh 1
Pimpinan Perusahaan
Unit Manajemen
Keselamatan
Unit Manajemen
Keselamatan
2.1.3
Prosedur dan program tentang Manajemen SDM yang menangani operasi
angkutan.
2.2 Pengorganisasian
2.2.1 Terdapat dalam Struktur Organisasi di atas. ( 2.1.1 )
2.2.2
Peran Wewenang
No Uraian kegiatan Perencanaan bulan Pengawasan Pelaksanaan Pemahaman ke karyawan Perbaikan dan Evaluasi
pelaksanan manajemen keselamatan Januari Februari Maret dst Ada (foto) Tidak ada Ada (foto) Tidak ada Ya (foto/Dok) Tidak
1 Elemen 1
2 Elemen 2
3 dst
2.2.4
Sama dengan jawaban 2.2.3
2.2.5
Buat laporan mengenai kegiatan keselamatan perusahaan yang ditandatangani
unit yang bertanggung jawab terhadap keselamatan.
2.2.6
Melaksanakan rapat minimal setahun sekali yang disertai bukti risalah rapat dan
foto kegiatan rapat.
2.3. AWAK ANGKUTAN
2.3.1, 2.3.4, 2.3.5
Data Kualitas/Pengalaman, Surat Ijin Mengemudi dan Kartu Tanda Penduduk, Jumlah Pengemudi dan Armada
2.3.3
Lampirkan Bukti Penggajian
2.3.6, 2.3.7
Jadwal Rutin Pemeriksaan Kesehatan dan jenis pemeriksaan
3.1.2
Contoh Prosedur
NO PROSEDUR KETERANGAN
1. UMUM
1. area perkantoran
2. area perbengkelan
3. armada angkutan
3. Komunikasi Bahaya
TANGGAL
Note :
Severity (S)
Likelihood (LL) Ringan, tidak ada Cedera ringan, Cedera berat, Cedera berat fatal, bus
kerusakan berarti kerusakan ringan, kerusakan parah rusak berat tidak bisa
dan tidak ada bus dapat bus tidak bisa beroperasi lebih dari 3
cedera beroperasi kembali beroperasi sampai hari
3 hari
Peringkat Risiko
Rendah (low) 1-4 Dilakukan pengendalian dengan prosedur yang sudah ada oleh pengawas atau awak bus
Sedang 6-8 Perlu dilakukan langkah pengamanan untuk mencegah kejadian oleh pengawas
(Medium)
Tinggi (High) 9-12 Perlu tindakan nyata dan segera dari manajemen untuk mencegah kejadian
-21-
3.1.3
Membuat SOP yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan tercantum tanggal,
bulan, tahun, dan cap basah perusahaan terkait dengan :
1. SOP Keselamatan Mengemudi;
2. SOP Keselamatan di perbengkelan;
3. SOP Keselamatan penggunaan alat berat;
4. SOP Keselamatan penggunaan alat angkat;
5. SOP Keselamatan penumpang
3.1.4
Jawaban sama dengan 3.1.2
3.1.5
Pekerja yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai
penyusun dokumen SMK.
Jika jawabannya YA, maka harus sesuai dengan tabel pada poin 3.1.2 Identifikasi
Bahaya dan Pengendalian Risiko.
3.1.6
Melaksanakan rapat minimal setahun sekali yang disertai bukti risalah rapat dan foto
kegiatan rapat.
3.1.7
Dokumentasi sesuai dengan hasil tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.
3.1.8
Ya/Tidak. Jika YA, maka lanjut ke 3.1.9
3.1.9
Tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dipantau minimal setahun sekali.
-22-
3.2.2, 3.2.3
Telah melaksanakan rapat dengan hasil berupa berita acara hasil identifikasi
bahaya dan pengendalian risiko yang diinformasikan dari manajemen kepada
seluruh pengemudi.
4.1.2
: Contoh Formulirulir Pemeriksaan Kendaraan bermotor (sebelum jalan,sepanjang
jalan,dan sesudah operasi dll).
No Body Tgl Pemeriksaan : Km Akhir :
No.Kendaraan bermotor
No Hal yang diperiksa Prosedur pemeriksaan Kondisi Catatan
A BAGIAN LUAR KENDARAAN BERMOTOR
1. Bagian luar Periksa dengan teliti seluruh bodi, cat, karat,
bodi penyok, cat tergores,kaca pecah
2. Fungsi dari masing-masing Periksa kondisi pintu, kunci pintu, tutup
bagian body :pintu,tutup ruang ruang bagasi, pintu darurat dan lainnya
mesin, tutup bagasi, hidrolik
3. Fungsi bagian kelistrikan Periksa bekerjanya lampu besar, lampu
semua lampu parker, belakang, rem, tanda belok, mundur,
plat nomor, lampu darurat dll
B RUANG MESIN
4. Air pendingin mesin dan air Periksa dan teliti melalui tangki cadangan
pembasuh kaca air pendingin dan tangki air pembasuh
5. Oli Mesin Periksa Oli Mesin pada tongkat pengukur oli
6. Minyak power steering Periksa permnukaan minyak melalui
pengukur/tutup
7. Minyak rem Periksa dan teliti permukaan minyak rem
pada tangki cadangan dan perhatikan
adanya keboocoran minyak
8. Baterai Periksa baterai dan cek terminal da air aki
-23-
D TEST JALAN
20 Rem Periksa gerak bebas pedal rem, tinggi pedal
dan jarak cadangan pedal saat diinjak,
periksa fungsi rem, bunyi rem, fungsi rem
parkir dan lampu indikator
21. Kopling Periksa gerak pedal kopling, tinggi
pedal,danjarak cadangan pedal saat diinjak.
Periksa bunyi gemeretak kopling saat
dihubungkan dan dilepaskan
22. Mesin Periksa kemamouan mesin dalam kondisi
dijalankan, termasuk kecepatan
kemampuan jelajah, putaran idling dan saat
penurunan putaran.
Pastikan bahwa kemampuan mesin adalah
normal, lembut dan meyakinkan
23. Transmisir Transmisi manual, periksa bekerjanya tuas
pemindah terhadap bunyi yang tidak
normal. Transmisi otomatis.
Periksabekerjanya tuas pemindah pada
setiap kecepatan dan neutral star switch.
24. Differensial Periksa suaranya
25. Kemudi Periksa posisi lurus roda kemudi saat belok
26. Suspensi Periksa adanya bunyi-bunyi tidak normal
pada suspense
E PEMERIKSAAN AKHIR
27. Kaca-kaca spion Stel kaca-kaca spion luar dan sesuaikan
dengan posisi pengemudi
28. Perlengkapan tambahan Pastikan ban serep, tool set, dongkrak,
tempat sampah dll
29. Alat Darurat Periksa semua peralatan darurat seperti
P3K, Alat pemadam Kebakaran, Segitiga
Pengaman, Palu darurat dll
30 Lain-lain Periksa kelengkapan surat-surat dan
identitas kendaraan bermotor masih berlaku
4.1.3
I. DOKUMEN
KONDISI KETERANGAN
Baik Ada Tidak
1 Surat ijin mengemudi
2 Surat Tugas / Surat Jalan
4.1.5
Dokumen terdapat pada 4.1.3
4.1.6
Dokumen terdapat pada 4.1.3
-25-
4.1.7
Pemantauan Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan secara Berkala
No. Plat Nomor Kendaraan 2017 2018
1. ……. Uji KIR I Uji KIR II Uji KIR I Uji KIR II
2. …… Uji KIR I Uji KIR II Uji KIR I Uji KIR II
4.3.3
- Untuk kondisi Kendaraan tergantung pada kondisi poin 4.1.2 (item yang
ditanyakan sama)
- Melampirkan Dokumen/Tabel yang berisi bukti pengawasan dari tempat
pemberhentian yang sudah di tentukan sesuai dengan rute/trayek yang
dilalui, lengkap dengan jumlah penumpang dan kondisi penumpang.
5.2 (Contoh)
Data Kendaraan
No. Nomor Kendaraan Jenis Kendaraan Trayek
1. ……. …… …….
2. ……. …….. ……..
Data Pengemudi
No. Nama Pengemudi Tempat Tanggal Lahir Alamat Jenis SIM yang Dimiliki
1. ……. ……. ……. ……..
2. ……. …….. …….. ……..
Data Pemeriksaan Kesehatan
No. Nama Pengemudi Tempat Tanggal Lahir Alamat Riwayat Penyakit Kondisi Kesehatan Terakhir
1. ……. ……. ……. …….. ……..
2. ……. …….. …….. …….. ……..
- Data Kecelakaan
1. Januari 1 1 1 3
100.000
2. Februari 0
100.000
3. Maret 3 3
130.000
4. April 0
100.000
5. Mei 0
100.000
6. Juni` 4 4
120.000
7. Juli 0
110.000
8 Agustus 0
130.000
9. September 1 1
100.000
10 Oktober 0
150.000
11. November 0
125.000
12. Desember 3 3
110.000
Total 1 4 9 14
1.375.000
5.3
Kerapihan dan kelengkapan poin ini tergantung pada poin 5.2
5.4
Buatlah Tabel/Laporan hasil dari Peninjauan dan Pemeriksaan pada data
Dokumentasi yang terdapatpada poin 5.1&5.2
5.2 PENGELOLAAN DATA ANGKUTAN
5.2.1
Jawaban pada poin ini tergantung pada data Pengemudi di poin 5.2
5.2.2
Jawaban pada poin ini tergantung pada data Kendaraan di poin 5.2
-29-
6.1.2
FORM ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN
NAMA PO : PO ……………………………………………………………..
JUMLAH PEKERJA : ……………
ORANG
Masa Tugas Sertifikat
NO URAIAN NAMA POSISI di jab tsb Kompetensi USULAN PELATIHAN
...…th/Bln ada tidak
1 Perilaku Mengemudi : Ahmad x
: Ali x
:
dst….
2 Teknik Kendaraan Bermotor : Cinta
: Dinda
:
: dst….
3 Peraturan Lalu Lintas :
:
: dst….
4 Manajemen Bahaya Resiko :
:
:
9 Usulan (Sesuai Kebutuhan) :
Usulan ……………………………….. :
Usulan ……………………………….. : dst….
-31-
6.1.3
3 Pengetahuan Rute/Timetable
6.1.4
Melampirkan Dokumen bukti pelatihan berupa foto dan daftar absen masing-
masing kegiatan mengenai:
- Defensive Driving
- Peraturan Lalu-lintas
- Teknik Otomotif
-32-
6.2 KOMPETENSI
6.2.1
Jawaban pada point ini bergantung pada kelengkapan dokumen di poin 6.1.2
6.2.2
Pemeriksaan Berkala Kompetensi Awak Angkutan
Pengemudi/awak/mekanik/lainya (masing-masing kompetensi tabel
No. Nama Pemeriksaan I Pemeriksaan II Pemeriksaan III DST
1
2
3
6.2.3
Melampirkan Bukti Foto dan list Reward dan Punishment bagi pengemudi
dan awak
6.2.4
Ya/tidak? Jawaban berikut berdasarkan data di poin 6.2.2
-33-
7. TANGGAP DARURAT
7.1 (CONTOH I)
NO PROSEDUR KETERANGAN
1 Penanggulangan Keadaan Darurat di Kantor (Gedung)
7.2
Melampirkan bukti Baik Transkrip maupun Foto mengenai Informasi Tanggap
Darurat sebelum Keberangkatan dan Selama di Perjalanan.
-36-
7.3
Melampirkan Bukti Foto Peralatan Emergency dimana peralatan tersebut
ditempatkan pada masing-masing kendaraan mencangkup:
- Alat Pemadam Kebakaran
- Palu Pemecah Kaca
- Alat P3K
- Lainya.
7.4
Melampirkan bukti Foto dan Jumlah peserta berupa daftar absen pada saat
Latihan langsung Tangap Darurat untuk awak kendaraan dan Petugas lainya
mencangkup:
- Kecelakaan berat
- Kebakaran
- Bencana Alam
- Gangguan Keamanan
- Lainya
7.5
Melampirkan Bukti Inspeksi semua peralatan tanggap darurat Beserta Foto
Peralatan
Inspeksi Peralatan Tanggap Darurat
No. Nama Peralatan Pemeriksaan I Pemeriksaan II Pemeriksaan III
1
2
3
-37-
7.6
Evaluasi Tanggap Darurat
Kecelakaan/Kebakaran/DLL
No. Jenis Kejadian Tanggal Kejadian Lokasi Kejadian Kronologis Evaluasi Kejadian Penanganan
1
2
3
NO PROSEDUR KETERANGAN
1. UMUM
1.1. Setiap kejadian dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lingkungan
perusahaan wajib diselidiki dan dilaporkan sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan
1.2. Setiap pengemudi harus melaporkan semua kejadian yang menimpa
armada angkutan kepada Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas
Keselamatan
1.3. Setiap kejadian wajib diselidiki untuk mengetahui faktor
penyebabnya sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan
agar kejadian serupa tidak terulang kembali
2. PROSEDUR PELAPORAN
2.1. Setiap pengemudi wajib melaporkan semua kecelakaan yang
menimpanya segera setelah kejadian melalui saluran telepon atau
SMS kepada pengawas operasi yang ditunjuk
2.2. Pejabat yang berwenang jika perlu segera menuju tempat kejadian
dan melakukan penyelidikan yang diperlukan (jika perlu
berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang menangani kejadian)
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
3.1. Setiap pekerja dan pengemudi wajib melaporkan kejadian yang
menimpa dirinya atau pihak lain
3.2. Setiap Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan wajib
membuat dan mengisi formulir laporan kecelakaan yang ditujukan
kepada manajemen.
3.3. Setiap Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan wajib
menganalisis semua kejadian dan membuat rekomendasi kepada
manajemen untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali
3.4. Manajemen harus mengambillangkah nyata untuk melakukan
perbaikan dan tindakan pencegahan
-38-
8.1.2
Contoh Formulir Laporan Kecelakaan Lalu Lintas, sedangkan untuk
kecelakaan kerja, kebakaran, kerusakan, dan lainnya silahkan dibuat
sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing – masing.
2. Lokasi Kecelakaan
3. Kronologis Kejadian
Nomor Kendaraan
bermotor
Jenis
Pengemudi
Muatan
5. Kerugian Materi
6. Korban 1 2 3
Nama
Umur
Cedera
7. Penyebab Kecelakaan
-39-
8. Rekomendasi
Pencegahan
8.1.3
Ya/tidak. Jika YA, lampirkan data kecelakaan 3 tahun terakhir (8.1.4)
8.1.4, 8.2.4
Data Kecelakaan
Jenis Pelayanan
No No.kendaraan Lokasi kejadian Kejadian (Ringan/Sedang/Berat) Jumlah kendaraan yang terlibat Jumlah korban Waktu kejadian Tanggal Bulan Tahun
AKAP/Pariwisata/B3
1
2
3 dst
8.2.2
Ya/tidak, jika YA maka melampirkan bukti tanda terima berkas.
8.2.3
Tindak lanjut dari Manajemen Puncak/Pimpinan Perusahaan terkait
rekomendasi yang telah dibuat pada tabel 8.2.1
8.2.4
Jawaban pada poin ini sama dengan Jawaban pada formulir di poin 8.1.4
9.2.1
Jawaban sama dengan 9.1.1
9.2.2
Auditor internal melaksanakan tugas saat ada bagian dari elemen – elemen
tersebut yang perlu dievaluasi lebih mendalam.
9.2.3
Melampirkan dokumen tertulis Prosedur Perusahaan dalam melakukan Audit
Internal sesuai kebutuhan perusahaan masing – masing.
9.2.3
Ya/tidak, jika YA melampirkan bukti sertifikat kompetensi/keahlian seperti
Sertifikat Penyusun Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan/atau
setara.
9.2.4
Ya/tidak, jika YA melampirkan risalah rapat/berita acara disertai foto
kegiatan.
9.2.5
Jawaban sama dengan 9.1.1
-42-
NO PROSEDUR KETERANGAN
1 UMUM
1.1. Kinerja keselamatan dalam perusahaan harus diukur dan dipantau
secara berkala untuk mengetahui tingkat keselamatan operasi
perusahaan
1.2. Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan melakukan
pemantauan kinerja keselamatan dan membuat laporan kepada
manajemen
2. PENGUKURAN KINERJA KESELAMATAN
2.1. Pengukuran Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan
menggunakan formulir seperti terlampir yang mencakup angka
kecelakaan lalu lintas dan keparahan kejadianya
2.2. Pengukuran tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan
menggunakan formulir terlampir yang mencakup angka kejadian
kecelakaan dan keparahan kecelakaan
3 STATISTIK KECELAKAAN
3.1. Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan membuat
statistik kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja setiap bulan dan
tahunan yang disebarluaskan kepada semua pihak terkait dan
pekerja
4. KINERJA OPERASI
4.1. Kinerja operasi diukur untuk mengetahui tingkat kehandalan armada
misalnya angka kerusakan, biaya pemeliharaan dan lainnya
4.2 Kinerja operasi pelayanan angkutan yaitu rasio perbandingan antara
jumlah penumpang yang diangkut dengan terhadap jumlah kapasitas
tempat duduk (Load Factor)
Dibuat Diperiksa Disetujui
-43-
10.2 &10.3
(contoh pengukuran kinerja berupa pengukuran kinerja kecelakaan lalu lintas)
Contoh Tabel Pengukuran Kinerja Kecelakaan Lalu Lintas, sedangkan untuk
kecelakaan kerja, kebakaran, kerusakan, dan lainnya silahkan dibuat sesuai
dengan kebutuhan perusahaan masing – masing dan buatlah dalam diagram
batang yang mencakup data pada tabel pengukuran kinerja berikut.
1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni`
7. Juli
8, Agustus
9. September
10 Oktober
11. November
12. Desember
Total
10.4
Ya/tidak, apabila YA maka melampirkan bukti berita acara atau risalah rapat disertai
dokumentasi foto kegiatan.
10.5
Ya/tidak
-44-
10.6