SKENARIO AUDIT INTERNAL DI UNIT POLI UMUM

1. OPENING :
Auditor menjelaskan maksud dan tujuan audit internal

2. PROSES AUDIT
a. Saat jam pelayanan
Auditor melakukan observasi pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah pada pagi hari
- Melihat bagaimana tatalaksana hipertensi, mulai pasien masuk sampai dengan selesai
penanganan pelayanan (sesuai jumlah sample yang sudah dihitung)
- Hal-hal yang diobservasi :

 Sikap petugas saat memanggil pasien

 Sikap petugas saat kontak pertama dengan pasien, mempersilahkan pasien
 Cek identitas
 Menanyakan keluhan
 Menuliskan dalam rekam medis
 Sesuai dengan PPK
 Petugas mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pasien
 Petugas menyampaikan edukasi terkait hasil pemeriksaan
 Petugas menuliskan hasil pemeriksaan dan edukasi di dalam rekam medis
 Melaksanakan rujukan internal/ eksternal, bila diperlukan

b. Setelah selesai jam pelayanan

- Auditor melakukan telusur berupa wawancara dan telaah dokumen rekam medis, SOP
tatalaksana hipertensi, SOP monitoring pemeliharaan alkes
- Daftar pertanyaan :
 Bagaimana saudara melaksanakan pemeriksaan tekanan darah ?
 Mohon dijelaskankan SOP penatalaksanaan Hipertensi?
 Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan SOP?
 Apakah SOP sudah disosialisasikan dan bagaimana bentuk pelaksanaan? Tolong
tunjukkan bukti sosialisasi.
 Mohon dijelaskan pelaksanaan monitoring pemeliharaan alkes, khususnya
tensimeter
 Apakah alat yang digunakan sudah dikalibrasi dan masih berlaku?
 Bila ya, perlihatkan bukti kalibrasi
 Bila tidak kalibrasi, lihat RUK
 Apakah sudah dilakukan analisa terhadap data kesakitan hipertensi?
 Telusur Dokumen : (“Rekam Medis”)
3. ANALISA MASALAH
Bila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dibahas bersama (analisa) penyebab dari
ketidaksesuain tersebut untuk dibuat rencana tindak lanjut berupa tindakan perbaikan (korektif),
tindakan pencegahan (preventif) dan rujukan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh
puskesmas

4. Penandatanganan Lembar Ketidaksesuain dan Tindak Lanjut

Semua permasalahan yang dibahas dalam kegiatan audit dituangkan dalam lembar
Ketidaksesuain dan Tindak Lanjut untuk bersama disepakati, termasuk batas waktu tindakan
perbaikan yang dapat dilaksanakan

5. Exit meeting