Audit Ambulance
Audit Ambulance
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Tidak ada tindak Wawancara
lanjut monitoring Belum ada bukti monitoring tindak lanjut pemeliharaan Periksa dokumen/rekaman
pemeliharaan kendaraan ambulance Crosscheck
kendaraan
ambulance
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Status fisiologis saat Belum ada status fisiologis pasien saat dilakukan proses pemasangan
proses implant
pembedahan/pemasangan
implant belum ditulis dalm
rekm medis
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Daftar peralatan klinis Ada beberapa alat baru yang belum tertulis dalam daftar peralatan klinis
belum diperbaharui
Jadwal pemeliharaan Sudah ada jadwal pemeliharaan alat, namun belum termonitor
peralatan belum dimonitor
teratur
Belum ada resume klinis Rujukan hanya berisi nama, umur dan diagnosis
pasien yang dirujuk
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
UNIT: SANITASI
Proses UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
- SPM air limbah dan ABJ belum tercapai karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai air limbah
dan 3M
- Belum adanya laporan kasus lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan UKM
- Pemahaman petugas yang kurang
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
- Pada dasarnya, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dan umpan balik program sudah dilaksanakan
setiap kegiatan imunisasi, namun belum tercatat dengan baik
- SPM imunisasi belum tercapai dikarenakan banyak factor, salah satunya karena puskesmas ngaglik 2 memiliki
beberapa daerah yang mayoritas masyarakatnya mengikuti aliran agama tertentu, yang melarang anak-anaknya
untuk di imunisasi
Pemeliharaan computer di Belum dilakukan back up data dan update antivirus pada computer
laborat belum di back up laborat
data dan anti virus
Belum ada bukti kalibrasi Alat sudah dikalibrasi tapi blm ada dokumentasi/bukti
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Status fisiologis saat Belum ada status fisiologis pasien saat dilakukan proses pemasangan
proses implant
pembedahan/pemasangan
implant belum ditulis dalm
rekm medis
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Bukti buku penyampaian Buku bukti penyampaian informasi bulan oktober dan november kosong
hak dan kewajiban bulan
oktober-november tidak
diisi
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Bukti buku penyampaian Buku bukti penyampaian informasi bulan oktober kosong
hak dan kewajiban bulan
oktober-november tidak
diisi
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Jadwal Jadwal pemeliharaan bulan September kosong Wawancara
pemeliharaan Periksa
prasarana dokumen/rekaman
mandek di bulan Crosscheck
september
Belum ada Checklist belum ada
checklist program
kebersihan
lingkungan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian