ASPEK CDAKB

Pada bagian Distribusi diperlukan hal berikut :

Keterangan
No. Hal yang dilakukan
Ada/Ya Tidak
1 Harus memiliki Prosedur Tetap Distribusi/Penyaluran √
2 Harus memiliki Form Surat Jalan
3 Harus memiliki Prosedur Tetap Penanganan Produk
Kembalian
4 Form Daftar Produk Kembalian
5 Form Surat Pengantar Produk Kembalian
6 Penyaluran harus berdasarkan Surat Pesanan (SP)
7 Surat Pesanan (SP) ditandatangani oleh PJT dan distempel
8 PJT harus membubuhkan tanda tangan atau paraf terhadap
pesanan yg dapat dilayani manual atau dapat menunjukkan
sistem pengontrolan secara IT
9 Faktur/SPB ditandatangani oleh PJT
10 No. Faktur/SPB dicatat pada buku penjualan dan kartu
persediaan barang (kartu stok barang)
11 Faktur/SPB diarsipkan berdasarkan no.urut dan tgl
pengeluaran (bantex per bulan)
12 Harus memiliki Prosedur Tetap Kontrol terhadap proses √
penyaluran barang termasuk ekspedisi
13 Pengiriman melalui jasa pengiriman (ekspedisi) dilengkapi
dengan bukti tanda terima dari pihak pemesan
14 Tanda terima faktur/SPB harus di stempel sarana
penerima, diberi tanda tangan, nama terang
15 Setiap penjualan/pengeluaran dicatat dalam buku penjualan