K W I TAN S I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kode Rekening : 1.02.1.02.01.02.35.5.2.2.05.03,
Buku Kas No :
Tanggal :
Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Banyak Uang : === Dua puluh Delapan juta Delapan ratus Dua puluh Delapan
ribu Delapan ratus Rupiah ===
Untuk Pembayaran : ,Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pada Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala alat angkutan darat bermotor Sesuai Daftar Pemesanan
Nomor : 31.2.1/Dinkes/900.440/I/2019 Tanggal 08 Januari 2019,
BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
33.1/Dinkes/900.440/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019

Terbilang Rp. 28.828.800,-

Makassar, 11 Januari 2019

Yang Menerima
Kasubag. Umum dan Kepegawaian An. PT. Sinar Energiprima
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Hj.Nurbaeti Mappelawa, SE,MM Huisdjono

NIP. 19700101 199103 2026 Pimpinan
Mengetahui/Menyetujui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dr. H.Tasmin, M.Kes

NIP. 19620701 198901 1002