PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BLUD PUSKESMAS TEPPO

Jln.Lasinrang No.3 Teppo Email pkmteppo@gmail.com Kode Pos 91252

DAFTAR TILIK
AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO
PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SASARAN AUDIT : KA PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB ADMEN
UNIT KERJA : TATA USAHA
FAKTA
NO INDIKATOR TIDAK TEMUAN REKOMENDASI
ADA ADA
A. INPUT
1 Dasar Hukum
a. SK Kapus tentang Rencana Kaji
banding Puskesmas
b. SK Kapus tentang Tim Kaji banding
Puskesmas
2 Dokumentasi Eksternal
a. Permenkes RI No.46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas
3 Dokumentasi Internal
a. Rencana Kaji Banding Puskesmas
b. Kerangka Acuan kaji Banding
c. Instrumen Kaji banding Puskesmas
B. PROSES PDCA
1 Perencanaan (Plan)
a. Jadwal Perencanaan
b. Kesesuaian proses dengan rencana
2 Pelaksanaan Kegiatan
a. Penyusunan Rencana Kaji banding

b. Penyusunan Instrumen kaji banding

c. Penyusunan Tim Kaji banding
d.
Adanya komunikasi antara kapus
dengan penanggung jawab
admen,penanggung jawab
upaya/kegiatan Puskesmas terkait
rencana kaji banding
3 Pemantauan (Check)
a.
Terlaksananya proses penyusunan
rencana kaji banding
b.
Terlaksananya proses penyusunan
instrumen kaji banding
c. Terbentuknya Tim Kaji banding
4 Tindak Lanjut (Action)

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan

yang direncanakan dan
dikomunikasikan
C. OUTPUT
a. Jadwal Kaji Banding Puskesmas
b. Instrumen Kaji banding Puskesmas
c. Dokumentasi Kegiatan

Teppo,
AUDITOR
(ROSDIANA,S.ST)
 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BLUD PUSKESMAS TEPPO
Jln.Lasinrang No.3 Teppo Email pkmteppo@gmail.com Kode Pos 91252

DAFTAR TILIK
AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO
PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

UNIT KERJA : TATA USAHA

FAKTA
NO INDIKATOR TIDAK TEMUAN REKOMENDASI
ADA ADA
A. INPUT
1 Dasar Hukum
a. SK Kapus tentang Rencana Kaji
banding Puskesmas
b. SK Kapus tentang Tim Kaji banding
Puskesmas
2 Dokumentasi Eksternal
a. Permenkes RI No.46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas
3 Dokumentasi Internal
a. Rencana Kaji Banding Puskesmas
b. Kerangka Acuan kaji Banding
c. Instrumen Kaji banding Puskesmas
B. PROSES PDCA
1 Perencanaan (Plan)
a. Jadwal Perencanaan
b. Kesesuaian proses dengan rencana
2 Pelaksanaan Kegiatan
a. Penyusunan Rencana Kaji banding

b. Penyusunan Instrumen kaji banding

c. Penyusunan Tim Kaji banding
d.
Adanya komunikasi antara kapus
dengan penanggung jawab
admen,penanggung jawab
upaya/kegiatan Puskesmas terkait
rencana kaji banding
3 Pemantauan (Check)
a.
Terlaksananya proses penyusunan
rencana kaji banding
b.
Terlaksananya proses penyusunan
instrumen kaji banding
c. Terbentuknya Tim Kaji banding
4 Tindak Lanjut (Action)

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan

yang direncanakan dan
dikomunikasikan
C. OUTPUT
a. Jadwal Kaji Banding Puskesmas
b. Instrumen Kaji banding Puskesmas
c. Dokumentasi Kegiatan

Teppo,
AUDITOR
(ROSDIANA,S.ST)