HASIL
NO EP URAIAN DOKUMEN
ADA BELUM / TINDAK LANJUTNYA
.4.1 KEBUTUHAN AKAN UPAYA KESEHATAN DI ANALISIS
4.1.1.1 Ka. PKM dan PJ UKM Menetapkan Jenis-jenis kegiatan UKM berdasarkan
Analisis Kebutuhan Masyarakat
1 4.1.1.1 SOP Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Kepala PKM PJ UKM
SK Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Kepala PKM PJ UKM
SOP Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Kepala PKM PJ UKM
Surat Sosialisasi Kepala PKM PJ UKM
Jadwal Sosialisasi Kepala PKM PJ UKM
Jadwal SMD Kepala PKM PJ UKM
2 4.1.1.2 SK SMD PJ UKM
KAK SMD PJ UKM
HASIL SMD BERIKUT Prosesnya : PJ UKM
a. Pembentukan tim SMD PJ UKM
b. Tim SMD PJ UKM
c. Rencana kerja tim SMD PJ UKM
d. Hasil analisis SMD PJ UKM
Hasil MMD PJ UKM
Hasil Analisis MMD PJ UKM
3 4.1.1.3 Identifikasi SMD PJ UKM Programer
Hasil Analisis SMD PJ UKM Programer
4 4.1.1.4 SK Penetapan Programer dan Jenis Pelayanan UKM Kepala PKM PJ UKM
Rekap Pedoman Kepala PKM PJ UKM Programer
RUK Tahunan Kepala PKM PJ UKM Programer
5 4.1.1.5 Bukti Pelaksanaan Siosialisasi Jadwal, Kegiatan UKM Kepala PKM PJ UKM Programer
Buku Ekpedisi Feedback Kepala PKM PJ UKM Programer
6 4.1.1.6 SOP Komunikasi dan Koordinasi Kepala PKM PJ UKM
Hasil EVALUASI Tepat Waktu Tepat Sasaran, Tepat Tempat PJ UKM Programer
.5.3.2 PJ UKM dan Pelaksana UKM melaksanakan tugas sesuai uraian tugas
106 5.3.2.1 Hasil Monitoring Pelakssanaan Uraian Tugas PJ UKM PJ UKM
107 5.3.2.2 hasil Monitoring Pelakssanaan Uraian Tugas Pelaksana UKM PJ UKM Programer
108 5.3.2.3 Bukti Tindak Lnjut Monitoring Pelakssanaan Uraian Tugas PJ UKM PJ UKM
109 5.3.2.4 Bukti Tindak Lnjut Monitoring Pelakssanaan Uraian Tugas Pelaksana PJ UKM Programer
.5.3.3 Uraian Tugas di kaji ulang
110 5.3.3.1 SK Kajian Ulang Uraian Tugas PJ UKM
SOP Kajian Ulang Uraian Tugas PJ UKM
111 5.3.3.2 Bukti Pelaksanaan Kajian Ulang Uraian Tugas PJ UKM Programer
112 5.3.3.3 Uraian Tugas Yang direvisi PJ UKM Programer
113 5.3.3.4 Ketetapan Hasil Revisi PJ UKM
.5.4 KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
.5.4.1 PJ UKM membina hubungan pihak terkait
114 5.4.1.1 Hasil Identifikasi Peran PJ UKM Programer
115 5.4.1.2 Uraian Peran Lintas Program PJ UKM Programer
116 5.4.1.3 Uraian Peran Lintas Sektoral PJ UKM
117 5.4.1.4 KAK Membuat Peran lintas Program dan sektoral PJ UKM
118 5.4.1.5 Bukti Komunikasi Peran Lintas Program dan Sektoral PJ UKM
.5.4.2 Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan UKM
119 5.4.2.1 SK Mekanisme Komunikasi Kordinasi Program PJ UKM
SOP Mekanisme Komunikasi Kordinasi Program PJ UKM
120 5.4.2.2 Bukti Pelaksanaan Komunikasi lintas Program PJ UKM
Bukti Pelaksanaan Komunikasi lintas Sektoral PJ UKM
121 5.4.2.3 Bukti Pelaksanaan koordinasi PJ UKM
122 5.4.2.4 Bukti Evaluasi Pelaksanaan koordinasi PJ UKM
Bukti Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan koordinasi PJ UKM
Bukti Tindak Lanjut Pelaksanaan koordinasi PJ UKM
.5.5 KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
.5.5.1 Peraturan, Kebijakan, KAK Prosedur pengelolaan
123 5.5.1.1 SK Pengelolaan dan pelaksanaan UKM PJ UKM Programer
SOP Pengelolaan dan pelaksanaan UKM PJ UKM Programer
124 5.2.1.2 Panduan Pengendalian Dokumen dan SOP PJ UKM
125 5.2.1.3
SOP Pengendalian Dokuman Eksternal dan Pelaksanaan Pengendalian Dokumen
ekternal PJ UKM
126 5.2.1.4 SOP Penyimpanan dan pengendalian Arsip Perencanaan dan penyelenggaran PJ UKM
UKM
.5.5.2 Prosedur Evaluasi dan kepatuhan terhadap peraturan, KAK,
127 5.5.2.1 SK Tentang Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM PJ UKM Programer
Hasil Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM PJ UKM Programer
5.5.2.2 SOP Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM PJ UKM
Jadwal Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM PJ UKM
Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM PJ UKM Programer
128 5.5.2.3 Pemahaman prosedur Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM PJ UKM
129 5.5.2.4 Hasil Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM PJ UKM
130 5.5.2.5 Hasil Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Monitoring PJ UKM
.5.5.3 Penetapan Kebijakan dan Prosedur Evaluasi kinerja UKM
131 5.5.3.1 SK Evaluasi Kinerja PJ UKM
132 5.5.3.2 SOP Evaluasi Kinerja PJ UKM
133 5.5.3.3 Pemahaman terhadap kebijakan prosedur Evaluasi Kinerja PJ UKM Programer
134 5.5.3.4 Hasil Evaluasi Kinerja PJ UKM Programer
135 5.5.3.5 Hasil Evaluasi kebijakan prosedur Evaluasi Kinerja PJ UKM
.5.6 AKUNTABILITAS Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM
.5.6.1 Monitoring terhadap UKM secara Periodik
136 5.6.1.1 SOP Monitoring Penyesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan UKM PJ UKM
Bukti Monitoring Penyesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan UKM PJ UKM Programer
137 5.6.1.2 Hasil Monitoring Penyesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan UKM PJ UKM Programer
RTL dan Tidak lanjut Monitoring Penyesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan UKM PJ UKM Programer
138 5.6.1.3 Dokumen Hasil Monitoring Penyesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan UKM PJ UKM
.5.6.2 Akuntabilitas pengelolaan UKM Sesuai tata Nilai Visi misi
139 5.6.2.1 Bukti Pelaksanaan Pengarahan PJ UKM Programer
140 5.6.2.2 Bukti Pelaksanaan Kajian Pencapaian Kinerja PJ UKM Programer
141 5.6.2.3 Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut Kajian Pencapaian Kinerja PJ UKM Programer
142 5.6.2.4 dokumen hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Kajian Pencapaian Kinerja PJ UKM Programer
143 5.6.2.5 Bukti Pelakssanaan Pertemuan Penilaian Kinerja PJ UKM Programer
.5.6.3 Melakukan pertemuan kinerja secara periodik
144 5.6.3.1 Hasil Penilaian Kinerja PJ UKM Programer
KAK Penilaian Kinerja PJ UKM
145 5.6.3.2 SOP Penilaian Kinerja PJ UKM
146 5.6.3.3 Bukti Pelaksanaan Penilaian Kinerja PJ UKM Programer
147 5.6.3.4 Bukti Tindak Lanjut ke dinas Penilaian Kinerja PJ UKM
.5.7 HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN
.5.7.1 Hak dan kewajiban di tetapkan, disosilisasikan
148 5.7.1.1 SK Hak dan Kewajiban sasaran PJ UKM
149 5.7.1.2 SOP Sosialisasi Hak dan Kewajiban sasaran PJ UKM
.5.7.2 Pengaturan Perilaku sesuai tata Nilai
150 5.7.2.1 SK Aturan tata Nilai Budaya dalam pelaksanaan UKM PJ UKM
151 5.7.2.2 Pemahaman terhadap tata nilai Budaya Permenkes PJ UKM Programer
152 5.7.2.3 Pelaksanaan terhadap tata nilai Budaya Permenkes PJ UKM Programer
153 5.7.2.4 Bukti Tindak Lanjut terhadap tata nilai Budaya Permenkes PJ UKM Programer 0
DAFTAR TILIK BAB 6
HASIL
NO EP URAIAN DOKUMEN
ADA BELUM / TINDAK LANJUTNYA
.6.1 PERBAIKAN KINERJA KONSISTEN DENGAN TATA NILAI
.6.1.1 Membudayakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan
154 6.1.1.1 Komitmen Peningkatan Kinerja Lintas Program PJ UKM
Komitmen Peningkatan Kinerja Lintas Sektoral PJ UKM
Bukti-bukti pertemuan penggalangan komitmen PJ UKM
155 6.1.1.2 SK Tentang peningkatan Kinerja PJ UKM
156 6.1.1.3 SKTentang tata Nilai PJ UKM Programer
157 6.1.1.4 Pemahaman terhadap Kebijakan Tata Nilai Budaya UKM PJ UKM Programer
158 6.1.1.5 Rencana Perbaikan Kinerja PJ UKM Programer
Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja PJ UKM Programer
159 6.1.1.6 Bukti Bukti Kegiatan Inovasi PJ UKM Programer
.6.1.2 Melaksanakan Perbaikan Kinerja Secara Berkesinambungan
160 6.1.2.1 Bukti Pertemuan Pembahasan perbaikan kinerja PJ UKM Programer
161 6.1.2.2 Indikator Penilaian Kinerja PJ UKM Programer
Hasil Penilaian Kinerja PJ UKM Programer
161 6.1.2.3 Komitmen Peningkatan Kinerja Programer PJ UKM Programer
162 6.1.2.4 RTL Perbaikan Kinerja berdasarkan Monitoring PJ UKM Programer
163 6.1.2.4 Bukti Pelaksanaan Perbaikan Kinerja PJ UKM Programer
.6.1.3 Peran serta mempetrbaiki kinerja dengan pelayanan yang lebih baik
164 6.1.3.1 Bukti Lokcam Pertemuan Monitoring Kinerja PJ UKM
165 6.1.3.2 Bukti Saran Inovatif Lintas Program PJ UKM
Bukti Saran Inovatif Lintas Sektoral PJ UKM Programer
166 6.1.3.3 Bukti keterlibatan LS dalam menyusun rencana Perbaikan Kinerja PJ UKM Programer
167 6.1.3.4 Bukti keterlibatan LS dalam Melaksanakan Perbaikan Kinerja PJ UKM Programer
.6.1.4 Upaya Pemberdayaan sasaran dalam memperbaiki kinerja
168 6.1.4.1 Panduan Survey PJ UKM
Instrumen Survey PJ UKM
Bukti Pelaksanaan Survey PJ UKM
169 6.1.4.2 Bukti MMD PJ UKM
Bukti Lokcam Pertemuan Monitoring Kinerja PJ UKM
170 6.1.4.3 Bukti keterlibatan LS dalam menyusun rencana Perbaikan Kinerja PJ UKM
171 6.1.4.4 Bukti keterlibatan LS dalam Melaksanakan Perbaikan Kinerja PJ UKM
.6.1.5 Kegiatan Perbaikan Kinerja di Dokumentasikan
172 6.1.5.1 SK Pendokumentasian Perbaikan Kinerja PJ UKM
SOP Pendokumentasian Perbaikan Kinerja PJ UKM
173 6.1.5.2 Dokumentasi Kegiatan Perbaikan Kinerja PJ UKM
174 6.1.5.3 Sosialisasi Kegiatan perbaikan kinerja ke LS / Lokcam PJ UKM
.6.1.6 KAJI BANDING UKM
175 6.1.6.1 Rencana Kaji Banding PJ UKM
176 6.1.6.2 Instrumen Kaji Banding PJ UKM
177 6.1.6.3 Laporan Pelaksanaan kaji Banding PJ UKM
178 6.1.6.4 Rencana Perbaikan Program berdasar Kaji banding PJ UKM
179 6.1.6.5 Laporan Pelaksanaan Perbaikan Program berdasar kajibanding PJ UKM
180 6.1.6.6 Hasil Evaluasi Kaji Banding PJ UKM
181 6.1.6.7 Hasil Evaluasi Perbaikan kinerja setelah kaji banding PJ UKM Programer