Apbd I Rsud Waled 2016 PDF
Apbd I Rsud Waled 2016 PDF
PEMBANGUNAN GEDUNG RS
KABUPATEN CIREBON
REKAP
Program.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kegiatan.
Pembangunan Gedung RS
Instansi Pengusul.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON
Biaya. :
Target Kinerja.
Efisiensi pemanfaatan tempat tidur pasien Kelas III sesuai standar yang ditetapkan Kementerian
Kesehatan RI, yaitu:
a. BOR = 60 – 85 %
b. TOI = 1 – 3 hari
Keterkaitan dengan Common Goal Provinsi dan Visi Misi Kab. Cirebon.
Hubungan Common Goal Provinsi Jawa Barat, Visi, Misi Kabupaten Cirebon dan Program
Kegiatan:
BAB I
PENDAHULUAN
Proposal Pengadaan Gedung RS
Rumah Sakit Umum Daerah Waled
APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016
LATAR BELAKANG
1. Rumah Sakit Umum Daerah Waled yang terletak di perbatasan antara Propinsi Jawa Barat dan
Propinsi Jawa Tengah, merupakan Rumah Sakit Rujukan Kelas B yang telah terakreditasi dari
Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan RI.
2. RSU Waled memiliki total jumlah Tempat Tidur sebanyak 261 TT, terdiri dari:
a. Kelas III : 157 TT
b. Kelas II : 46 TT
c. Kelas I : 50 TT
d. Kelas VIP : 6 TT
e. Kelas VVIP : 2 TT
3. Gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur untuk pasien Kelas III pada Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
b. TOI/Turn Over Interval adalah rata-rata hari dimana tempat tidur kosong/tidak ditempati
(dari telah diisi ke saat terisi berikutnya), menggambarkan waktu interval untuk proses
sterilisasi tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong pada kisaran 1 – 3 hari. Tapi TOI
pasien Kelas III pada RSUD Waled sebesar 0.56 hari. Hal ini dapat berakibat terjadinya
infeksi nosokomial pada pasien berikutnya.
5. Sesuai dengan analisa di atas, maka RSUD Waled dituntut untuk menambah jumlah Tempat Tidur
dan Ruang Perawatan terutama untuk pasien Kelas III.
TUJUAN
Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Pemerintah dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage
(Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta).
BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM : Tingkat efisiensi pemanfaatan tempat tidur pasien kelas III
Proposal Pengadaan Gedung RS
Rumah Sakit Umum Daerah Waled
APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016
2. Indikator Keluaran :
- Tersedianya Gedung/Bangunan Rumah Sakit
3. Batasan Kegiatan :
Kegiatan ini dibatasi dengan perkiraan harga sesuai dengan standar biaya yang berlaku umum.
a. Metode Pelaksanaan
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Tahapan Kegiatan
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.
a. Pelaksana Kegiatan
Panitia pelaksana kegiatan adalah pejabat RSUD Waled dan atau pejabat Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon yang telah memiliki sertifikat Lulus Ujian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggungjawab kegiatan adalah Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon.
8. Biaya
Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar :
B. KEPATUTAN
Kegiatan yang dilakukan di RSUD Waled Patut dilaksanakan sesuai kebutuhan
C. LATAR BELAKANG
Capaian diri (Evaluasi diri):
INDIKATOR PELAYANAN RS STANDAR KEMENKES RI CAPAIAN TH 2014
BOR rata-rata 75 – 85 % 61.10%
BOR rata-rata 75 – 85 % 78.34%
LOS 3 – 4 hari 3.08 hari
TOI 1 – 3 hari 1.46 hari
BTO 30-50 kali 83.08 kali
Akar permasalahan:
Tingginya BOR (Bed Occupancy Rate/Tingkat Hunian Tempat Tidur) yang merupakan indikator jumlah
pasien rawat inap melebihi kapasitas tempat tidur yang dimiliki. Sehingga diperlukan penambahan sarana
dan prasarana baik gedung perawatan maupun peralatan kesehatannya yang memadai.
E. STATUS KEGIATAN
Merupakan kegiatan baru.
F. JENIS KEGIATAN
Pembangunan Gedung Rumah Sakit
J. BENTUK PELAKSANAAN
Bantuan APBD provinsi Jawa Barat.
K. KELOMPOK SASARAN
Organisasi Perangkat Daerah RSUD Waled
MEASURABLE Ukuran Keberhasilan Memuat Output Pembangunan gedung kelas III 1 unit beserta RAM, IGD 1 unit, Ramp Maternal Neonatal 1 unit, dan Renovasi poli
(M) Kegiatan Dan Sub Kegiatan Secara klinik lama1 unit.
Kuantitatif Atau Kualitatif
ACHIEVABLE (A) Tingkat pencapaian pelaksan aan kegiatan NORMAL
memuat kondisi pelaksanaan dari
lingkungannya saat
melaksanakankegaiatan
RESOURCE (R) Sumberdaya input : memuat hal-hal yang Dana : Pembangunan Gedung RS. Rp.40.600.000.000.-
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan SDM : panitia pelaksanaan kegiatan 9 orang
dan sub kegiatan. Alat : Komputer dan peralatan kantor lainnya
SDA : tidak ada
Data Infromasi :Hasil evaluasi kegiatan tahun 2014, laporan realisasi pencapaian indicator kegiatan dan usulan
program kegiatan tahun 2015.
TIME (T ) Jadwal pelasanaan sub kegiatan memuat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
tahapan pelaksanaan sub kegiatan
menurut urutan kegiatan. URAIAAN JAN FEB MAR APR JUN JUL AGS SPT OKT NOP DES
Persiapan/Perencanan X X
Pelaksanaan X X X X X X X
Monitoring X X X X X X
Pengendalian/Evaluasi X X X X X X
Pelaporan X X X X
KURVA S Menggambarkan rencana pencapaian
target fisik dan penyerapan keuangan serta 120
rencana pelaksanaan sub kegiatan
100
80
60 FISIK
KEUANGAN
40
20
Wa l e d , J
Menyetujui Pendapat
PEMEGANG SEKTOR BADAN ANGGARAN DPRD
(KEPALA BIDANG BAPPEDA) PROVINSI JAWA BARAT
______________________ ______________________
ANUARI 2015
Direktur RSUD Waled
Kabupaten Cirebon
19580324 198703 1 005
KENDALI SMART PLANNING
Pembangunan Gedung RS
Catatan :
Menyetujui Pendapat
PEMEGANG SEKTOR BADAN ANGGARAN DPRD
(KEPALA BIDANG BAPPEDA) PROVINSI JAWA BARAT
______________________ ______________________
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 03 RSUD WALED
Program : 1 02 26 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : 1 02 26 01 - Pembangunan Gedung Rumah Sakit
Lokasi Kegiatan : RSUD Waled
Jumlah Tahun n : Rp. 40,600,000,000.00
Sumber Dana : APBD I T.A. 2016
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Efisiensi Hunian Tempat Tidur (BOR) Kelas III 75 - 85 %
Masukan sudah ada Jumlah Dana Rp 40,600,000,000
Keluaran Tersedianya Gedung RS 1 Paket
Hasil Penggunaan Gedung RS 100%
JUMLAH 40,600,000,000
KABUPATEN CIREBON
REKAP
Program.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kegiatan.
Pengadaan Alat Kesehatan RS
Instansi Pengusul.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON
Target Kinerja.
Penurunan Angka Kematian Pasien, yaitu:
a. NDR < 25 ‰
b. GDR < 45 ‰
Keterkaitan dengan Common Goal Provinsi dan Visi Misi Kab. Cirebon.
Hubungan Common Goal Provinsi Jawa Barat, Visi, Misi Kabupaten Cirebon dan Program
Kegiatan:
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
1. Rumah Sakit Umum Daerah Waled yang terletak di perbatasan antara Propinsi Jawa Barat dan
Propinsi Jawa Tengah, merupakan Rumah Sakit Rujukan Kelas B yang telah terakreditasi dari
Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan RI.
2. Gambaran mutu pelayanan RSUD Waled Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
4. Sesuai dengan analisa di atas, maka RSUD Waled dituntut untuk melengkapi kemampuan
spesialistik dan sub spesialistik baik dari sarana prasarana maupun dari Sumber Daya Manusianya.
TUJUAN
BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN
Proposal Pengadaan Alat Kesehatan RS
Rumah Sakit Umum Daerah Waled
APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016
HARGA
NO NAMA ALAT QTY SAT JUMLAH (Rp)
SATUAN (Rp)
140,000,000
42 Set Tempat Tidur pasien, terdiri dari: 100 set 35,000,000 3,500,000,000
- tempat tidur 3-crank manual sytem +
safety side guard + matress
- Tiang infus
- Bed side cabinet
- Over bed table
2. Indikator Keluaran :
- Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit
Proposal Pengadaan Alat Kesehatan RS
Rumah Sakit Umum Daerah Waled
APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016
3. Batasan Kegiatan :
Kegiatan ini dibatasi dengan perkiraan harga sesuai dengan standar biaya yang berlaku umum.
a. Metode Pelaksanaan
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Tahapan Kegiatan
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.
a. Pelaksana Kegiatan
Panitia pelaksana kegiatan adalah pejabat RSUD Waled dan atau pejabat Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon yang telah memiliki sertifikat Lulus Ujian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggungjawab kegiatan adalah Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon.
8. Biaya
Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar :
Rp. 35,748,272,000.00 (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua
Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
KENDALI SMART PLANNING
AKTIVITAS : Program dan Kegiatan RSUD Waled Tahun 2016
SUB KEGIATAN : Pengadaan alat kedokteran umum
KEGIATAN : Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
PROGRAM : Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
OPD : RSUD WALED
B. KEPATUTAN
Kegiatan yang dilakukan di RSUD Waled Patut dilaksanakan sesuai kebutuhan
C. LATAR BELAKANG
Capaian diri (Evaluasi diri):
Akar permasalahan:
Tingginya GDR (Gross Death Rate/Angka kematian kurang dari 48 jam) yang merupakan indikator
penanganan kegawatdaruratan dan penatalaksanaan system rujukan dari pelayanan kesehatan
dasar. Sehingga diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana kegawatdaruratan baik
Kegawatdaruratan Umum maupun Kegawatdarutan PONEK.
E. STATUS KEGIATAN
Merupakan kegiatan baru.
F. JENIS KEGIATAN
Kegiatan Non Fisik ( Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit)
H. DISTRIBUSI KEGIATAN
Distribusi Non Fisik disampaikan kepada para penguna pelayanan di unit-unit pelayanan kesehatan
yang ada di RSUD Waled.
J. BENTUK PELAKSANAAN
Bantuan APBD provinsi Jawa Barat.
K. KELOMPOK SASARAN
Organisasi Perangkat Daerah RSUD Waled
MEASURABLE Ukuran Keberhasilan Memuat Output Kegiatan Dan Pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran Umum 1 paket.
(M) Sub Kegiatan Secara Kuantitatif Atau Kualitatif
ACHIEVABLE (A) Tingkat pencapaian pelaksan aan kegiatan memuat NORMAL
kondisi pelaksanaan dari lingkungannya saat
melaksanakankegaiatan
RESOURCE (R) Sumberdaya input : memuat hal-hal yang Dana :Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran Rp. 35.748.727.813,
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub SDM : Panitia pelaksanaan kegiatan 9 orang
kegiatan. Alat : Komputer dan peralatan kantor lainnya
SDA : tidak ada
Data Informasi :Hasil evaluasi kegiatan tahun 2014, laporan realisasi pencapaian indicator kegiatan dan
usulan program kegiatan tahun 2015,
TIME (T ) Jadwal pelasanaan sub kegiatan memuat tahapan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan:
pelaksanaan sub kegiatan menurut urutan
kegiatan. URAIAAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Persiapan/Perencanan X X
Pelaksanaan X X X X
Monitoring X X X X X X
Pengendalian/Evaluasi X X X X X X
Pelaporan X X X X
Menyetujui Pendapat
PEMEGANG SEKTOR BADAN ANGGARAN DPRD
(KEPALA BIDANG BAPPEDA) PROVINSI JAWA BARAT
______________________ ______________________
KENDALI SMART PLANNING
PENGADAAN ALAT – ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
Catatan :
Menyetujui Pendapat
PEMEGANG SEKTOR BADAN ANGGARAN DPRD
(KEPALA BIDANG BAPPEDA) PROVINSI JAWA BARAT
______________________ ______________________
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 03 RSUD WALED
Program : 1 02 26 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : 1 02 26 27 - Pengadaan Alata-alat Kesehatan Rumah Sakit
Lokasi Kegiatan : RSUD Waled
Jumlah Tahun n : Rp. 35,748,272,812.50
Sumber Dana : APBD I T.A. 2016
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Angka kematian pasien (Nett Death Rate) < 25 ‰
Masukan sudah ada Jumlah Dana Rp 35,748,272,813
Keluaran Tersedianya alat kesehatan RS 1 Paket
Hasil Penggunaan Alat Kesehatan RS 100%
JUMLAH 35,748,272,813