DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

UPT PUSKESMAS TULAKAN

No.Dokumen 000/RTM-2/02/PKM Tulakan 2015
Tanggal Berlaku 12 Agustus 2015
NOTULEN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN Revisi 00

Jumlah Halaman 15

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya bagi Allah SWT, hanya karena kekuatan dan kemudahan dari-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rapat
Tinjauan Manajemen kedua ini.
Semoga hasil Rapat Tinjauan Manajemen yang kedua ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas Tulakan.
Laporan ini tentu saja jauh dari sempurna, oleh karena itu jika menemukan kekurangan kami menerima kritik dan saran yang
bersifat membangun.
Kami sampaikan terima kasih kepada tim Manajemen Mutu dan seluruh karyawan Puskesmas Tulakan yang senantiasa berupaya
keras untuk lebih maju dan lebih baik.
Tulakan, 12 Agustus 2015

Tim Penyusun
 HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UPT PUSKESMAS TULAKAN

Hari, Tanggal : Senin, 10 Agustus 2015

Pukul : 11.00 – 13.00
Agenda : 1. Pembukaan

2. Pemantapan visi – misi, motto, kebijakan mutu,dan budaya kerja

3. Hasil audit internal

4. Hasil survey kepuasan pelanggan

5. Kinerja proses / hasil pelayanan

6. Hasil tindakan koreksi dan pencegahan.

7. Rencana Tindak Lanjut Dari Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya

8. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

9. Rekomendasi untuk peningkatan

10. Penutup
 NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

I. PEMBUKAAN
Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin oleh Top Manager : dr. Natsir Nugroho
II. PEMANTAPAN VISI – MISI, MOTTO, KEBIJAKAN MUTU,DAN BUDAYA KERJA
a. Visi
“ Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Tepat, Cepat dan Berkualitas di Wilayah Kerja Puskesmas Tulakan “
b. Misi
1. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas Tulakan
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan
3. Memberdayakan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera
c. Motto
“ Melayani Sepenuh Hati”
d. Kebijakan Mutu
Puskesmas Tulakan Bertekad Meningkatkan Kinerja dan Mutu pelayanan Secara Berkelanjutan Demi Kepuasan Pelanggan

e. Budaya Kerja
T = Tepat : Melayani sesuai SOP maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
U = Unggul : Unggul dalam memberikan pelayanan
L = Luwes : Luwes dalam melayani
A = Aktif : Selalu berupaya inovatif untuk kepuasan pelanggan
K = Kompak : Bekerja secara team dan saling membantu untuk menyelesaikan tugas
A = Amanah : Melayani dengann penuh tanggung jawab
N = Nyaman : Menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pelanggan
 III. HASIL AUDIT INTERNAL

UNIT YANG Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Klausul ISO terkait Kategori Waktu Tindak
DI PERIKSA Ketidaksesuaian obyektif Terhadap SMM Temuan Penyelesaian Lanjut
(Rincian Temuan)
IGD Sarana Prasarana Wastafel tidak Pengelolaan 6.3 Sarana Kerja Observasi Bulan Juni  Sudah dibuat usulan
kurang ada Sumber Daya 2015 ke Dinas
Kesehatan
 Mengadakan hand
sanitizer
Imunisasi Buku bantu belum Buku bantu stok Sistem 4.2.1. Persyaratan Observasi Bulan Juni  Buku bantu
terisi lengkap vaksin 2015 menajemen umum 2015 sudah terisi
belum terisi mutu  Ceklist sudah
Cek list belum terpasang
terpasang
Sanitasi Dokumen masih ada Buku Sistem 4.2.4. Pengendalian Minor Bulan Juni Buku pendukung
yang belum lengkap pendukung manajemen rekaman 2015 sudah terisi
belum terisi mutu
dengan lengkap
Laboratorium Sarana dan prasarana Suhu kulkas Pengelolaan 6.3. Sarana Kerja Observasi Bulan Juni Suhu kulkas sudah
kurang lengkap tidak ada sumber daya 2015 terpasang
Gigi Sarana dan prasarana Ada bagian Pengelolaan 7.5.5. pemeliharaan Minor Bulan Juni Sudah dibuat usulan
kurang dental unit yang sumber daya produk 2015 ke Dinas Kesehatan
tidak berfungsi
dengan baik
Pendaftaran Kebersihan dan Rak kurang Pengelolaan 6.3. Sarana Kerja Observasi Bulan Juni Posisi family folder
kerapian rak kurang sumber daya 2015 sudah diatur ulang
dalam rak, sehingga
rak yang ada bisa
mencukupi
Obat Dokumen masih ada Buku Sistem 4.2.4 Pengendalian Minor Bulan juni Buku pendukung
yang belum lengkap pendukung menajemen rekaman 2015 sudah diisi
belum terisi mutu
 dengan lengkap
Gizi Dokumen masih ada Buku Sistem 4.2.4 pengendalian Minor Bulan Juni Buku pendukung
yang belum lengkap pendukung manajemen rekaman 2015 sudah diisi
belum terisi mutu
lengkap
Tata usaha Buku pendukung Dokumen Sistem 4.2 Persyaratan Minor Bulan Juni Dokumen sudah
kurang rapi kurang tertata menejemen dokumen 2015 ditata ulang
rapi mutu
Poli Umum Pengendalian Buku bantu Sistem 4.2.3 Pengendalian Minor Bulan Juni  Ceklist sudah
dokumen belum terisi manajemen dokumen 2015 dipasang
lengkap mutu  Buku bantu
Cek list belum sudah diisi
terpasang
Promkes Pengendalian Buku bantu Sistem 4.2.3. pengendalian Minor Bulan Juni  Ceklist sudah
dokumen belum terisi manajemen dokumen 2015 dipasang
lengkap mutu  Buku bantu
Cek list belum sudah diisi
di pasang
KIA/KB Sarana prasarana Inkubator rusak Pengelolaan 6.3. Sarana Kerja Observasi Bulan Juni  Lampu sorot
kurang Vakum rusak sumber daya 2015 sudah ada
Lampu sorot  Sudah dibuat
tidak ada usulan ke Dinas
Kesehatan
Sekretariat Pengendalian Buku bantu Sistem 4.2.3 Pengendalian Minor Bulan Juni  Buku bantu
Dokumen belum terisi Manajemen dokumen 2015 sudah terisi
lengkap Mutu
No Formulir : 000/Form 5 – Terbitan : 01 Revisi : 00 Tanggal mulai berlaku:
AI/PKMTUL/2015 Mei 2015
IV. HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
Puskesmas Tulakan melakukan Survei Kepuasan Pelanggan dengan 3 metode :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat, dilakukan pada bulan April 2015
2. Survei 5 Dimensi
3. Kotak Saran, dilakukan secara kontinyu, kotak saran dibuka setiap bulan.

1. Indeks Kepuasan Pelanggan

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata

U1 Prosedur Pelayanan 3,147
U2 Persyaratan Pelayanan 3,107
U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,153
U4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,140
U5 Tanggung Jawab Petugas 3,187

Pelayanan
U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,167
U7 Kecepatan Pelayanan 3,120
U8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,120
U9 Kesopanan dan Keramahan 3,220

Petugas
U10 Kewajaran Biaya Pelayanan 3,173
U11 Kepastian Biaya Pelayanan 3,280
U12 Kepastian Jadwal Pelayanan 3,267
U13 Kenyamanan Lingkungan 3,140
 U14 Keamanan Pelayanan 3,167

IKM Unit Pelayanan : 78,79

Mutu Pelayanan : Baik

2. Survei 5 Dimensi
Hasil Survei IKM Puskesmas Tulakan bisa dinterpretasikan dalam dimensi kualitas jasa sebagai berikut :
Hasil Pengukuran Indeks kepuasan Masyrakat ( IKM )
Berdasarkan Dimensi kualitas Jasa
Puskesmas Tulakan Tahun 2015

No Dimensi Kualitas Jasa Nilai Rata – Rata

1 Realiability 3,21
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,153
U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,140
U11 Kepastian biaya pelayanan 3,280
U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,267
2 Responsiveness 3,133
U1 Prosedur pelayanan 3,147
U7 kecepatan pelayanan 3,120
3 Assurance 3,17
U5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,187
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,167
U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,173
U14 Keamanan pelayanan 3,167
4 Empathy 3,17
U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,120
U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,220
5 Tangible 3,12
 U2 Persyaratan pelayanan 3,107
U13 Kenyamanan Lingkungan 3,140

Tabel 5.2 Hasil Pengukuran Indeks kepuasan Masyrakat ( IKM ) Berdasarkan Dimensi Kualitas Jasa Puskesmas
Tulakan Tahun 2015
Hasil pengukuran Survei IKM jika diinterpretasikan dalam 5 dimensi kualitas jasa didapatkan bahwa dimensi
kualitas jasa yang mendapat nilai tertinggi adalah dimensi Realiability sebesar 3,21 sedangkan dimensi kualitas jasa
yang mendapat nilai terendah adalah dimensi Tangibles sebesar 3,12 yang terdiri dari persyaratan pelayanan dan
kenyamanan lingkungan. Dengan demikian 2 unsur tersebut perlu mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan
sehingga kepuasan pelanggan juga dapat ditingkatkan lagi.

3. Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Melalui Kotak Kritik Dan Saran

Pendapat masyarakat tentang pelayanan di puskesmas tulakan melalui kotak kritik dan saran Periode Bulan Desember
2014 - Bulan Mei 2015 antara lain:
No Pengaduan
1 Keluhan banyaknya pengunjung yang
merokok di area puskesmas
2 Paving halaman rusak
3 Lahan parkir kurang luas
4 Kamar mandi pasien berbau
Solusi
Pemasangan banner berisi pesan
larangan merokok di area puskesmas
Mengajukan usulan perbaikan paving
ke Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Pembatasan jumlah pengunjung dan
Jam kunjung pasien
Meningkatkan kebersihan kamar
mandi dan memasang pengharum
ruangan di setiap kamar mandi
V. KINERJA PROSES / HASIL PELAYANAN

Unit Sasaran Mutu Target Pencapaian Rencana Tindak Lanjut

1.Pelayanan pasien lama dengan 90% 80% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
membawa KIB tidak lebih sasaran mutu untuk periode berikutnya.
dari 3 menit Mengajukan penambahan 1 orang petugas di
Pendaftaran Unit Pendaftaran dan menambahkan jumlah
family folder.

2.Penataan kartu rawat jalan 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
dalam family folder 60% - November 2015.

1.Tindakan sterilisasi alat di 100% 100% 1. Sasaran mutu tercapai. Membuat sasaran
IGD mutu baru : Pemasangan infus dalam sekali
tusuk.
2.Semua pelanggan yang 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
IGD dilakukan tindakan bedah di November 2015.
IGD menandatangani
informed consent
3.Pemasangan infuse dalam 90% - 3. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
sekali tusuk November 2015.
1.Penemuan suspek TB Paru 1. Sasaran mutu belum mencapai
target,kedisiplinan petugas di poli umum
50% 27,61%
lebih ditingkatkan lagi.sasaran mutu di
pertahankan untuk periode berikutnya.
Poli Umum
2.Penemuan suspek Pneumonia 2. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
50%
Balita 23,88% sasaran mutu untuk periode berikutnya.

1.Semua pelanggan yang ke poli 90% 88% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
gigi dilayani oleh dokter gigi sasaran mutu untuk periode berikutnya.
 Poli Gigi
2.Semua pelanggan yang 1. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
dilakukan tindakan November 2015.
pencabutan gigi di poli gigi
80% -
menandatangani informed
consent

1.Angka kelengkapan pengisian 100% 93,3% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
kartu Ibu sasaran mutu untuk periode berikutnya.

KIA 2.Angka pemeriksaan Hb pada 80% 71% 2. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
Ibu Hamil sasaran mutu untuk periode berikutnya.

1.Kepatuhan petugas dalam 100% 100% 1. Sasaran mutu sudah tercapai.

melengkapi pengisian rekam
KB medis akseptor KB

1.Waktu tunggu pelayanan 80%
untuk resep obat jadi tidak
lebih dari 5 menit
2.Waktu tunggu pelayanan 75%
Kamar Obat untuk resep obat racikan
tidak lebih dari 15 menit
80% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
target untuk sasaran mutu periode berikutnya.
- 1. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.

Laboratorium 1.Pengambilan darah vena 80% 80% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
dilakukan dengan sekali target untuk sasaran mutu periode berikutnya.
tusuk
2. Waktu tunggu 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
pemeriksaan asam urat November 2015.
stick dapat terlayani dalam
waktu 2 menit pada 1
 pelanggan

1. Capaian D/S 80% 80,44% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan

target untuk sasaran mutu periode berikutnya.

Gizi 2. Konseling gizi di Unit Gizi 65% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.

1. Jumlah rumah tangga yang 100% 100% 1. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
disurvei PHBS untuk periode berikutnya.

2. Tingkat kehadiran 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan

koordinator promkes untuk 100% November 2015.
Promosi Kesehatan melaksanakan pembinaan
kader kesehatan -

1. Jumlah rumah yang 100% 100% 1. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
disurvei dengan kartu untuk periode berikutnya.
Sanitasi rumah
2. Penyuluhan cuci tangan 100% 100% 2. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
pakai sabun di forum kader untuk periode berikutnya.
1. Pengendalian surat masuk 90% 90% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
target untuk sasaran mutu periode berikutnya.
TU 2. Kedisiplinan petugas 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
dalam mengikuti apel November 2015.
Senin pagi
Imunisasi 1. Frekuensi membuka 70% 70% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
almari pendingin vaksin target untuk sasaran mutu
maksimal 2 kali perhari
2. Kepatuhan petugas dalam 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
melengkapi pengisian November 2015.
rekam medis Unit
 Imunisasi
1. Peningkatan hasil survey 80% 78,79% 1. Sasaran mutu belum tercapai. Melanjutkan
Sekretariat harian Puskesmas Tulakan sasaran mutu ke periode berikutnya dan
meningkatkan budaya kerja

VI. HASIL TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

Berdasarkan hasil pencatatan kesalahan pelayanan bulan Desember 2014 – Mei 2015 di setiap poli / unit :

No Unit Kejadian/Kesalahan Frekuensi Rencana Tindak Lanjut

1 Pendaftaran Salah mendistribusikan kartu status 3 Mengecek ulang status pelanggan

pelanggan sebelum didistribusikan ke unit

pelayanan
2 Poli Umum Petugas salah memanggil nama 2 Memanggil ulang nama pelanggan

pelanggan
3 KIA/KB Lupa memberi koin kepuasan 1
Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.

4 Kamar obat Resep obat tertukar 2 Konfirmasi lagi ke pelanggan tentang

identitasnya sebelum di berikan.

5 Laboratorium Lupa memberi koin kepuasan 1

Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.

6 Gizi Lupa memberi koin kepuasan 1

Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.
VII. PENUTUP
Akhirnya, Rapat Tinjauan Manajemen yang kedua ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Seluruh hasil yang tertuang

dalam RTM ini merupakan hasil kinerja proses selama bulan Desember 2014 s/d Mei 2015.