Pedoman Dan Kebijakan Remunerasi PDF

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN
REMUNERASI
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 29.A TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN KINERJA, EVALUASI, DAN PENILAIAN PRESTASI
KERJA BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DALAM RANGKA REMUNERASI PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 51/KMK.05/2017 tentang Penetapan
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan
Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar pada Kementerian Agama perlu pedoman
penetapan kinerja, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja bagi
pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang
Pedoman Penetapan, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja bagi
Pejabat Pengelola, dan Pegawai Badan Layanan Umum pada
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
-2-

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4502);
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun
2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo.
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang
Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan
Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008
tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar pada Kementerian Agama Sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2017
tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola,
Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada
Kementerian Agama.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KINERJA,
EVALUASI, DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DALAM
RANGKA REMUNERASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR.
-3-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Remunerasi diperuntukan bagi pegawai tetap UIN Alauddin

Makassar yang terdiri atas PNS dan Non-PNS yang
menduduki jabatan berdasarkan surat keputusan Rektor.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar yang selanjutnya disebut UIN Alauddin Makassar.
3. Rektor adalah Rektor UIN Alauddin Makassar
4. Organ pengelola adalah Rektor dan Wakil Rektor, Fakultas,
Pascasarjana, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dan organ pertimbangan dan pengawasan adalah
Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
5. Dewan pengawas BLU terdiri dari ketua, sekretaris, dan
anggota. (Liat PMK 10 2006)
6. Tim penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas
melakukan penilaian atas hasil evaluasi kinerja.
7. Jabatan fungsional dosen terdiri atas guru besar, lektor
kepala, lektor, dan asisten ahli.
8. Jabatan tugas tambahan adalah rektor, wakil rektor, dekan,
wakil dekan, direktur program pascasarjana, ketua dan
sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris satuan pemeriksa
internal (SPI), ketua dan sekretaris jurusan/program studi,
kepala UPT, kepala pusat pada lembaga.
9. Jabatan tenaga kependidikan terdiri atas jabatan struktural,
jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
10. Jabatan struktural terdiri atas eselon II adalah kepala biro,
eselon III adalah kepala bagian dan eselon IV adalah kepala
sub bagian.
11. Jabatan fungsional tertentu meliputi tingkat keahlian, yaitu
utama, madya, muda, pertama; dan tingkat keterampilan
yaitu penyelia, pelaksana lanjutan dan pelaksana.
12. Jabatan fungsional umum meliputi analis, pengelola,
pengadministrasi, dan petugas keamanan.
13. Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang pegawai negeri sipil yang dibuat setiap awal Januari
tahun berjalan.
14. Uraian tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan
yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan
menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Kegiatan tugas jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib
dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
16. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari
setiap pelaksanaan tugas jabatan.
-4-
17. Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang

ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan
dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
18. Kreativitas adalah kemampuan pegawai untuk menciptakan
sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi
unit kerja, organisasi, atau negara.
19. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Rencana kerja tahunan yang selanjutnya disingkat RKT
adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target
yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
21. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai,
dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV
atau pejabat lain yang ditentukan.
22. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat
Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
23. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji,
honorarium, tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pesangon
dan dana pensiun yang diakumulasikan dalam bentuk gaji
dan insentif atas prestasi dari sumber dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni.
24. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja yang akan
dilaksanakan pada tahun berjalan yang ditandatangani
antara pejabat dengan atasan langsung.
25. Laporan kinerja dosen untuk perhitungan remunerasi terdiri
atas satuan kredit kegiatan remunerasi dan satuan kredit
semester remunerasi.
26. Satuan kegiatan remunerasi, selanjutnya disebut SKR
adalah perhitungan satuan beban kerja yang dilaksanakan
dalam satu kegiatan untuk perhitungan remunerasi.
27. Kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam skema
remunerasi yaitu kelas non regular dan kelas kerjasama
pascasarjana, penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian
Masuk Mandiri (UMM) dan Ujian Masuk Khusus (UMK),
Penelitian dan penyusunan buku pedoman perkuliahan, dan
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tim remunerasi dan tim
Indikator Kinerja Utama (IKU).
28. Kelas non regular dan kelas kerjasama pascasarjana yang
dibayarkan adalah honorarium mengajar dosen.
29. Penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Masuk Mandiri
(UMM) dan Ujian Masuk Khusus (UMK) yang dibayarkan
adalah honorarium panitia inti, honorarium tim soal,
honorarium pemindaian lembar jawaban ujian (LJU) yaitu
Rp3.000/lembar/mata ujian, dan honorarium pengawas
ujian.
-5-
30. Penelitian dan buku daras yang dibayarkan adalah

honorarium peneliti (ketua dan anggota) dan honorarium
penulis buku daras.
31. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dibayarkan adalah
honorarium pembimbing dan honorarium Badan Pelaksana
KKN.
BAB II
PENETAPAN KINERJA
Pasal 2
Rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, kepala

biro, ketua Satuan Pemeriksa Internal (SPI), dan kepala Unit
Pelaksana Teknis (UPT), setiap awal tahun menyusun dan
menandatangani penetapan kinerja dengan atasan langsung.
Pasal 3
1. Rektor menyusun dan menandatangani penetapan kinerja

berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, dan
Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang
ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
2. Dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, kepala biro,
ketua Satuan Pemeriksa Internal (SPI), dan kepala Unit
Pelaksana Teknis (UPT) menyusun dan menandatangani
penetapan kinerja dengan Rektor.
Pasal 4
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap awal tahun menyusun dan

menandatangani SKP berdasarkan capaian kuantitas dan
kualitas kinerja tahun sebelumnya dan kesepakatan antara
atasan dan bawahan yang akan direalisasikan dalam tahun
berjalan.
2. SKP disusun dan ditandatangani pada bulan Januari tahun
berjalan.
3. SKP semua jabatan merupakan satu kesatuan yang
terintegrasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di
lingkungan UIN Alauddin Makassar serta merealisasikan
penetapan kinerja dan IKU Rektor.
4. Petunjuk Teknis Laporan Kinerja Pegawai (e-LKP)
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
-6-
BAB III
EVALUASI KINERJA, TUGAS TAMBAHAN, KREATIVITAS, DAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Pasal 5
1. Setiap pegawai melakukan pencatatan pelaksanaan SKP dan

diketahui atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan
penilaian.
2. Tugas tambahan merupakan tugas yang diberikan oleh
pimpinan atau pejabat penilai di luar tugas pokok dan fungsi
pegawai yang ditetapkan dalam SKP.
3. Pegawai tetap yang menghasilkan kreativitas yang
bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas
jabatan dapat menambah nilai evaluasi.
4. Setiap pegawai yang melaksanakan tugas tambahan dan
kreativitas berdasarkan surat penugasan pimpinan unit
kerja minimal pejabat eselon II/setara.
Pasal 6
1. Evaluasi kinerja dan penilaian prestasi kerja dilaksanakan

dengan cara menilai hasil capaian kinerja berdasarkan
uraian tugas dan penilaian atasan langsung.
2. Hasil evaluasi kinerja, tugas tambahan serta kreativitas
menjadi dasar pemberian P2 Remunerasi bagi pejabat
pengelola dan pegawai BLU.
Pasal 7
1. Atasan langsung pegawai melakukan evaluasi terhadap

kinerja pegawai dengan periode bulanan atau triwulan atau
semesteran, dan/atau tahunan.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja memerlukan data dukung
berupa catatan kinerja pegawai.
3. Catatan kinerja pejabat struktural diinput secara online
melalui sistem laporan kinerja yaitu laporan kinerja pegawai
yang selanjutnya disingkat e-LKP dan laporan Indikator
Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat e-IKU.
4. Catatan kinerja dosen dengan tugas tambahan diinput
secara online melalui sistem laporan kinerja yaitu laporan
kinerja pegawai disingkat e-LKP, laporan kinerja dosen yang
selanjutnya disingkat e-LKD dan laporan Indikator Kinerja
Utama yang selanjutnya disingkat e-IKU; untuk kinerja
akademiknya diinput melalui sistem laporan beban kinerja
dosen yang disingkat e-BKD;
5. Catatan kinerja dosen diinput secara online melalui sistem
laporan kinerja yaitu laporan kinerja dosen yang selanjutnya
disingkat e-LKD dan sistem laporan beban kinerja dosen
yang disingkat e-BKD;
-7-
6. Catatan kinerja tenaga kependidikan diinput secara online

melalui sistem lembar kinerja pegawai online yang
selanjutnya disingkat e-LKP.
7. Penilaian prestasi kerja dengan e-LKP dilaksanakan setiap
bulan berjalan;
8. Penilaian prestasi kerja dengan sistem e-IKU dilaksanakan
triwulanan, sedangkan penilaian prestasi kerja dengan
sistem e-LKD dan e-BKD dilaksanakan setiap akhir
semester.
9. Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat
struktural karena mutasi, penyesuaian remunerasi
dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal
berlakunya SK jabatan.
10. Petunjuk teknis Laporan Kinerja Dosen (e-LKD) sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
Pasal 8
1. Penilaian prestasi kerja (remunerasi P2) dosen tanpa tugas

tambahan dilakukan atas dasar penilaian 3 (tiga) komponen
yang meliputi:
a. Kehadiran: 10%;
b. Laporan kinerja dosen pada e-LKD: 75%
c. Nilai Perilaku (Indeks Perilaku Dosen – IPD): 15%
Indeks Perilaku Dosen (15%) merupakan akumulasi dari
3 (tiga) komponen penilaian sebagai berikut:
a) Pemenuhan tatap muka perkuliahan: 70%
b) Penilaian mahasiswa melalui Kuesioner CES: 15%
c) Penilaian dilakukan oleh ketua jurusan/program
studi terhadap dosen (IKP): 15%
2. Penilaian prestasi kerja (remunerasi P2) dosen dengan tugas
tambahan dilakukan atas dasar penilaian 2 (dua) komponen
yang meliputi:
a. Komponen Tugas Pengembangan Kelembagaan: 70% dari
100% SKR, dirincikan melalui 3 (tiga) komponen
penilaian sebagai berikut:
1. Kehadiran: 15%;
2. Progress IKU triwulan/jobdesc: 50%
3. Nilai Kepemimpinan (Indeks Kinerja Pegawai – IKP):
35%
b. Komponen Tugas Akademik: 30% dari 100% ESSR
dirincikan melalui 2 (dua) komponen penilaian sebagai
berikut:
1. Nilai Laporan kinerja dosen pada e-LKD: 90%
2. Nilai Perilaku (Indeks Perilaku Dosen – IPD): 10%
-8-
Indeks Perilaku Dosen dengan tugas tambahan (10%)

merupakan akumulasi dari 3 (tiga) komponen
penilaian sebagai berikut:
a) Pemenuhan tatap muka perkuliahan: 70%
b) Penilaian mahasiswa melalui Kuesioner CES: 20%
c) Penilaian dilakukan oleh ketua jurusan/program
studi; untuk jabatan ketua dan sekretaris
jurusan/program studi dilakukan oleh wakil dekan
I (IPP): 10%
3. Penilaian prestasi kerja (remunerasi P2) tenaga kependidikan
dilakukan atas dasar penilaian 3 (tiga) komponen yang
meliputi:
a. Kehadiran: 30%;
b. Laporan kinerja pegawai e-IKU/e-LKP: 60%
c. Indeks Perilaku Pegawai (IPP): 10%
Pasal 9
1. Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan dan

pencatatan oleh pejabat penilai terhadap pegawai UIN
Alauddin Makassar yang dinilai.
2. Penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan
dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan UIN
Alauddin Makassar.
3. Unsur penilaian perilaku kerja
a. Perilaku kerja terhadap aspek KEDISIPLINAN, meliputi:
1) Pegawai berada di kantor pada saat jam kerja.
2) Pegawai berperan aktif dalam mengikuti kegiatan
resmi.
3) Pegawai memelihara bahan/alat perlengkapan kantor
dengan baik.
b. Perilaku kerja terhadap aspek INTEGRITAS, meliputi:
4) Sikap netral/Independen yang dimiliki pegawai dalam
melaksanakan tugas.
5) Sikap profesional yang dimiliki pegawai dalam
melaksanakan tugas.
6) Kemampuan pegawai menjaga kerahasiaan
informasi/dokumen pekerjaan.
7) Kompetensi memadai yang dimiliki pegawai dalam
melaksanakan tugas
c. Perilaku kerja terhadap aspek KOMITMEN, meliputi:
8) Semangat pegawai dalam bekerja sesuai dengan SOP.
9) Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi dalam pekerjaan.
10) Pencapaian hasil pekerjaan pegawai (Output) sesuai
dengan SOP.
-9-
d. Perilaku kerja terhadap aspek KREATIVITAS, meliputi:

11) Kemampuan pegawai dalam memberikan
gagasan/inisiatif dalam melaksanakan tugas.
12) Kreativitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
13) Kemampuan pegawai dalam memberikan motivasi
kerja kepada sesama pegawai.
14) Kemampuan pegawai dalam meningkatkan keahlian
dalam bekerja.
e. Perilaku kerja terhadap aspek KERJASAMA, meliputi:

15) Kemampuan pegawai beradaptasi dengan
lingkungan dan situasi kerja.
16) Kemampuan pegawai beradaptasi dengan pegawai
lainnya.
17) Kemampuan pegawai berkomunikasi secara lisan
dalam melaksanakan tugas.
18) Kemampuan pegawai berkomunikasi secara tertulis
dalam melaksanakan tugas.
19) Kemampuan pegawai bekerja tim dalam
menyelesaikan pekerjaan.
f. Perilaku kerja terhadap aspek PELAYANAN, meliputi:

20) Pegawai menunjukkan sikap yang ramah dalam
memberikan layanan.
21) Pegawai membantu/memberikan layanan secara
cepat.
22) Pegawai membantu/memberikan layanan secara
cermat.
4. Kriteria total nilai tertimbang sebagaimana pasal (11) ayat (3)

perilaku kerja terhadap aspek DISIPLIN dan PELAYANAN
menggunakan skala intensitas (selalu, sering, jarang, tidak
pernah).
5. Kriteria total nilai tertimbang sebagaimana pasal (11) ayat (3)
perilaku kerja terhadap aspek INTEGRITAS, KOMITMEN,
KREATIVITAS, DAN KERJASAMA menggunakan skala likert
(sangat baik, baik, cukup, tidak baik).
Pasal 10
Kriteria total nilai tertimbang atas hasil penilaian prestasi kerja

pegawai adalah sebagai berikut:
Skala Likert
apabila memenuhi seluruh
Nilai 4 Sangat baik kriteria pernyataan komponen
penilaian perilaku;
apabila pada umumnya menaati
Nilai 3 Baik kriteria pernyataan komponen
penilaian perilaku;
- 10 -
apabila kurang menaati kriteria

Nilai 2 Cukup pernyataan komponen penilaian
perilaku;
apabila tidak pernah menaati
Nilai 1 Tidak baik kriteria pernyataan komponen
penilaian perilaku;
Skala Intensitas
apabila memenuhi seluruh
Nilai 4 Selalu kriteria pernyataan komponen
penilaian perilaku;
apabila pada umumnya menaati
Nilai 3 Sering kriteria pernyataan komponen
penilaian perilaku;
apabila adakalanya menaati
Nilai 2 Jarang kriteria pernyatan komponen
penilaian perilaku;
apabila tidak pernah menaati
Nilai 1 Tidak pernah kriteria pernyataan komponen
penilaian perilaku;
BAB IV
HARI KERJA
Pasal 11
1. Hari kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar yaitu 5 (lima)

hari kerja dalam satu pekan mulai hari Senin sampai hari
Jumat dengan jumlah jam kerja fluktuatif setiap bulan
tergantung jumlah hari pada setiap bulan.
2. Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. Senin sampai dengan Kamis
Pukul 07.30 – 16.00 WITA
waktu istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WITA
b. Jumat
Pukul 07.30 – 16.30 WITA
waktu istirahat Pukul 11.30 – 13.00 WITA
3. Tenaga kependidikan yang mendapat tugas pekerjaan yang
dilakukan di luar kantor dan/atau di luar jam kerja atau tugas
jaga atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur
dengan sistem piket/penugasan khusus yang ditetapkan oleh
pimpinan unit kerja dapat dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana pada ayat (2).
4. Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain:
a. Koordinasi dengan instansi luar;
b. Konsultasi, mediasi, negoisasi dan tugas-tugas non-
litigasi;
- 11 -
c. Sosialisasi;
d. Supervisi;
e. Peliputan;
f. Mengikuti persidangan;
g. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas
belajar;
h. Rapat, seminar, workshop;
i. Menjadi narasumber;
j. Penelitian;
k. Satuan pengaman; dan
l. Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri
yang disetujui oleh pimpinan.
5. Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus dapat dibuktikan laporan secara tertulis
dan berdasarkan surat tugas dari atasan yang berwenang.
Pasal 12
1. Pegawai UIN Alauddin Makassar wajib masuk kerja sesuai

dengan ketentuan jam kerja Universitas yang dibuktikan
dengan daftar hadir elektronik.
2. Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali per hari, pada saat jam
datang dan jam pulang kantor.
3. Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digantikan dengan daftar hadir secara
manual apabila:
a. Perangkat dan sistem daftar hadir elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
kerusakan/tidak berfungsi;
b. Dimensi anggota tubuh (retina mata, sidik jari, telapak
tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam
sistem kehadiran elektronik;
c. Terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana
alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak
dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
d. Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan
sistem kehadiran elektronik.
4. Verifikasi kehadiran, pelaksanaan cuti dan penegakan
disiplin terhadap pegawai dilakukan setiap bulan, paling
lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pisah batas periode
perhitungan hari kerja.
5. Materi verifikasi kehadiran berkaitan dengan jumlah hari
kerja, terlambat, pulang lebih awal, tidak masuk tanpa
alasan, tidak masuk dengan alasan tertentu, dinas luar, cuti,
dan sakit;
- 12 -
6. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit
kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
7. Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja
menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai
kepada pejabat kepegawaian pada eselon II dan diteruskan
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
pembayaran remunerasi.
8. Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan
dinas dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang
dibebankan pada APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan
pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dan
diberlakukan pengurangan insentif sebesar 0% (nol per
seratus).
BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI
Pasal 13
1. Remunerasi UIN Alauddin Makassar terdiri atas gaji,

honorarium dan insentif kinerja.
2. Gaji bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Remunerasi yang bersumber dari Rupiah Murni adalah
gaji/tunjangan yang melekat pada gaji pokok yang diterima
setiap bulan.
4. Remunerasi setiap jabatan adalah nilai jabatan dikalikan
poin indeks rupiah.
5. Pembayaran P1 sebesar 30% dibayarkan minimal tanggal 7
setiap bulan berdasarkan komponen penilaian atas jabatan,
mengikuti semua upacara, dan mengikuti kegiatan
universitas/lembaga/fakultas/unit.
6. Pembayaran P2 sebesar 70% dibayarkan minimal tanggal 20
setiap bulan berdasarkan evaluasi kehadiran, hasil penilaian
kinerja, dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada
Pasal (8).
7. Dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan hanya
dapat memperoleh pembayaran P1 yang tertinggi, dan
memperoleh pembayaran P2 atas jabatan tugas tambahan
serta pembayaran P2 dari kelebihan beban kinerja sebagai
dosen.
8. Dosen yang menduduki rangkap jabatan tugas tambahan
hanya dapat memperoleh P1 dan P2 dari jabatan yang
tertinggi.
9. Dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan hanya
dapat memperoleh pembayaran P1 yang tertinggi sebagai
jabatan fungsional dosen atau jabatan tugas tambahan.
- 13 -
10. Besaran Remunerasi dibayarkan berdasarkan surat

keputusan Rektor.
11. Remunerasi yang terdiri dari P1 dan P2 masing-masing
jabatan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor
tentang Penetapan Nilai Jabatan, Grade, dan Besaran
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan
Layanan Umum UIN Alauddin Makassar.
Pasal 14
Remunerasi ke-13 merupakan reward atas peningkatan kinerja

tahunan yang akan diberikan kepada dosen, dosen dengan tugas
tambahan, dan tenaga kependidikan yang pembayarannya
memerhatikan kemampuan keuangan UIN Alauddin Makassar
serta kebijakan internal lainnya dan akan diatur lebih lanjut
dengan Surat Keputusan Rektor.
BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI DOSEN
Pasal 15
1. Dosen wajib menyusun SKP dan menyusun laporan kinerja

dosen melalui e-LKD dan laporan beban kinerja dosen
melalui e-BKD untuk perhitungan remunerasi.
2. Apabila dosen telah menyusun SKP memperoleh pembayaran
remunerasi berupa P1 yang diberikan setiap bulan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Jabatan (70% dari P1)
b. Mengikuti semua upacara (15% dari P1)
c. Mengikuti kegiatan universitas/fakultas/unit (15% dari
P1)
3. Apabila dosen telah menyusun laporan kinerja berdasarkan
e-LKD dan e-BKD semester berjalan memperoleh
pembayaran P2 berdasarkan evaluasi dan penilaian laporan
kinerja SKR dan ESSR di atas 16 sks dan maksimal 32 sks
memperoleh pembayaran P2 sampai dengan 200% (dua ratus
per seratus).
4. Pembayaran remunerasi P2 diberikan setiap semester
dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 8 ayat 1.
5. Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar tidak
memperoleh remunerasi.
6. Dosen yang sedang dalam masa izin belajar tapi tetap
melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik tetap
memperoleh remunerasi.
7. Dosen yang dipekerjakan/diperbantukan di luar UIN
Alauddin Makassar dan di dalam maupun di luar
Kementerian Agama tidak memperoleh remunerasi.
- 14 -
8. Dosen yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin pada

bulan berjalan, diberlakukan pengurangan insentif sebesar
3% (tiga per seratus) untuk tiap satu hari.
9. Dosen yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin pada
bulan berjalan, diberlakukan pengurangan insentif sebesar
0% (nol per seratus) untuk tiap satu hari.
10. Dosen yang pindah masuk ke UIN Alauddin Makassar pada
tahun berjalan, maka pembayaran remunerasinya dilakukan
setelah 1 (satu) tahun pengangkatannya.
BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI DOSEN DENGAN TUGAS
TAMBAHAN
Pasal 16
1. Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang

menduduki jabatan yang terdapat dalam organisasi dan tata
kerja UIN Alauddin Makassar.
2. Dosen dengan tugas tambahan wajib menyusun SKP dan
menyusun laporan kinerja dosen melalui e-LKD, laporan
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat e-IKU
dan menyusun laporan kinerja akademiknya melalui sistem
laporan beban kinerja dosen yang disingkat e-BKD untuk
perhitungan remunerasi.
3. Dosen dengan tugas tambahan wajib menyusun SKP dan
menyusun laporan kinerja dosen melalui e-LKD, laporan
Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat e-LKP dan
menyusun laporan kinerja akademiknya melalui sistem
laporan beban kinerja dosen yang disingkat e-BKD untuk
perhitungan remunerasi.
4. Apabila dosen dengan tugas tambahan telah menyusun SKP
untuk tahun berjalan memperoleh pembayaran P1 jabatan
tugas tambahan yang diberikan setiap bulan. Komponen P1
sebagaimana pasal 15 ayat 2.
5. Pembayaran remunerasi P2 kepada dosen dengan tugas
tambahan sebagaimana pada pasal 8 ayat 2
6. Pembayaran P2 bagi dosen dengan tugas tambahan
diberikan sesuai dengan persentase capaian kinerja periode
sebelumnya sebagai berikut:
a. Dosen yang menggunakan e-IKU akan dibayarkan setiap
triwulan berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja
utama sebesar 70% dari pembayaran P2.
b. Dosen yang menggunakan e-LKP akan dibayarkan setiap
bulan berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja pegawai
sebesar 70% dari pembayaran P2.
c. Pembayaran 30% dari P2 untuk dosen yang
menggunakan e-IKU atau e-LKP dibayarkan di akhir
semester berdasarkan hasil evaluasi e-LKD.
- 15 -
7. Dosen dengan tugas tambahan yang menggunakan e-IKU

yang nilai prestasi kerja tahun sebelumnya bernilai buruk (<
25%) tidak mendapat remunerasi ke-13 beserta seluruh
pegawai dan pejabat dibawah koordinasinya.
8. Dosen dengan tugas tambahan memperoleh pembayaran P2
maksimal 150% sesuai evaluasi atau penilaian laporan
kinerja berdasarkan SKR bidang manajemen.
9. Dosen yang sedang dalam masa izin belajar tapi tetap
melaksanakan tugas menduduki jabatan tugas tambahan
tetap memperoleh remunerasi.
10. Dosen dengan jabatan tugas tambahan tidak masuk kerja
tanpa keterangan/izin diberlakukan pengurangan insentif
sebesar 3% (tiga per seratus) per hari.
11. Dosen dengan jabatan tugas tambahan yang tidak masuk
kerja dengan keterangan/izin diberlakukan pengurangan
insentif sebesar 0% (nol per seratus) per hari.
BAB VIII
MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
Pasal 17
1. Tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural

wajib menyusun SKP dan menyusun laporan kinerja SKR
untuk perhitungan remunerasi.
2. Pencatatan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan
penilaian bagi tenaga kependidikan dilakukan secara online
melalui e-LKP dan e-IKU.
3. Apabila tenaga kependidikan yang menduduki jabatan
struktural telah menyusun SKP untuk tahun berjalan
memperoleh pembayaran P1 jabatan tugas struktural yang
diberikan setiap bulan.
4. Pembayaran P1 bagi tenaga kependidikan yang menduduki
jabatan struktural diberikan setiap bulan. Komponen P1
sebagaimana pasal 15 ayat 2.
5. Pembayaran P2 bagi tenaga kependidikan yang menduduki
jabatan struktural kepala biro evaluasi kinerjanya
menggunakan IKU, sedangkan tenaga kependidikan yang
menduduki jabatan struktural kepala bagian, kepala tata
usaha fakultas dan kepala subbagian evaluasi kinerjanya
menggunakan e-LKP.
6. Besaran Pembayaran P2 bagi tenaga kependidikan yang
menduduki jabatan struktural diberikan sesuai dengan
persentase capaian kinerja periode sebelumnya sebagai
berikut :
- 16 -
a. Pembayaran P2 sebagaimana pada pasal 8 ayat 3

b. Tenaga kependidikan yang menduduki jabatan
struktural kepala biro pembayaran remunerasi P2 setiap
triwulan
c. Tenaga kependidikan yang menduduki jabatan
struktural kepala bagian, kepala tata usaha dan kepala
subbagian yang evaluasi kinerjanya menggunakan e-LKP
dibayarkan remunerasi P2 setiap bulan.
yang nilai prestasi kerja bulan sebelumnya bernilai buruk (<
25%) tidak mendapat remunerasi bulan berjalan.
yang nilai prestasi kerja tahun sebelumnya bernilai buruk (<
25%) tidak mendapat remunerasi ke-13 beserta seluruh
pegawai dan pejabat dibawah koordinasinya.
yang sedang dalam masa tugas belajar tidak memperoleh
remunerasi.
yang sedang dalam masa izin belajar tapi tetap
melaksanakan tugas menduduki jabatan tugas tambahan
tetap memperoleh remunerasi.
memperoleh pembayaran P2 maksimal 150% sesuai evaluasi
atau penilaian laporan kinerja berdasarkan SKR bidang
manajerial.
tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin diberlakukan
pengurangan insentif sebesar 3% (tiga per seratus) per hari
dari insentif setiap bulan.
yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin
diberlakukan pengurangan insentif sebesar 0% (nol per
seratus) per hari.
BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Pasal 18
1. Tenaga kependidikan menyusun SKP untuk perhitungan

evaluasi dan penilaian kinerja.
2. Tenaga Kependidikan wajib mengisi dan melaporkan hasil
pelaksanaan kinerja setiap hari yang selanjutnya disebut
Sasaran Kinerja Harian (SKH) kepada atasan langsung.
3. Pembayaran P1 bagi tenaga kependidikan diberikan setiap
bulan. Komponen P1 sebagaimana pasal 15 ayat 2.
- 17 -
4. Tenaga kependidikan yang telah mengisi laporan

pelaksanaan tugas harian memperoleh pembayaran P2
setiap bulan berdasarkan nilai prestasi kerja periode
sebelumnya. Komponen P2 sebagaimana pasal 8 ayat 3.
5. Tenaga kependidikan yang sedang dalam masa tugas belajar
tidak memperoleh remunerasi.
6. Tenaga kependidikan yang sedang dalam masa izin belajar
tapi tetap melaksanakan tugas menduduki jabatan tugas
tambahan tetap memperoleh remunerasi.
7. Tenaga kependidikan memperoleh pembayaran P2 maksimal
150% sesuai evaluasi atau penilaian laporan kinerja
berdasarkan SKR bidang manajerial.
8. Tenaga kependidikan tidak masuk kerja tanpa
keterangan/izin diberlakukan pengurangan insentif sebesar
3% (tiga per seratus) per hari dari insentif setiap bulan.
9. Tenaga kependidikan yang tidak masuk kerja dengan
keterangan/izin diberlakukan pengurangan insentif sebesar
0% (nol per seratus) per hari.
10. Tenaga kependidikan yang pindah ke UIN Alauddin
Makassar pada tahun berjalan, maka pembayaran
remunerasinya dilakukan setelah 1 (satu) tahun
pengangkatannya.
11. Tenaga kependidikan yang memperoleh jabatan fungsional
yang lebih tinggi, perubahannya dibayarkan pada tahun
anggaran berikutnya.
BAB X
PENGURANGAN ATAS PEMBAYARAN P2 BAGI PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
Pasal 19
1. Perhitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan
menghitung jumlah waktu terlambat datang (TL) dan pulang
sebelum waktunya (PSW) dan berlaku kumulatif pada bulan
berjalan.
2. Dalam hal jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) sebanyak 7,5 jam (tujuh
koma lima jam) dianggap sama dengan 1 (satu) hari tidak
masuk kerja.
3. Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang melanggar
ketentuan jam kerja yang memenuhi akumulasi 5 (lima) hari
tidak masuk kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan berjalan,
dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- 18 -
Pasal 20
1. Pejabat pengelola dan pegawai BLU dijatuhi sanksi

pengurangan pembayaran P2 apabila:
a. tidak masuk kerja
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang sebelum waktunya;
d. tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
e. dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pengurangan pembayaran P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara
kumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan paling
banyak sebesar 100% (seratus persen).
3. Tenaga Kependidikan yang mengambil Masa Persiapan
Pensiun (MPP) tidak mendapatkan remunerasi.
4. Tenaga Kependidikan yang melaksanakan pendidikan dan
pelatihan memperoleh pembayaran P1 dan P2 sesuai dengan
kinerjanya.
BAB XI
CUTI
Pasal 21
Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang mengambil cuti,

pembayaran remunerasi dari PNBP dilaksanakan sebagai
berikut:
1. Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang cuti melebihi hari
kerja dalam 1 (satu) bulan memperoleh remunerasi sebesar
70% dari pembayaran P1 dan tidak memperoleh pembayaran
P2.
2. Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang mengambil cuti
melahirkan untuk anak pertama dan anak kedua
memperoleh 100% pembayaran P1 dan pembayaran P2
sesuai kinerja dikurangi dengan ketidakhadiran dan
keterlambatan/pulang sebelum waktunya.
3. Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang cuti kurang dari
jumlah hari kerja dalam satu bulan memperoleh sebesar
100% pembayaran P1 dan pembayaran P2 kinerja dikurangi
dengan ketidakhadiran dan keterlambatan/pulang sebelum
waktunya.
4. Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang mengambil cuti
tahunan memperoleh pembayaran P1 dan pembayaran P2
pembayaran P2 kinerja dikurangi dengan ketidakhadiran
dan keterlambatan/pulang sebelum waktunya pada masa
cuti tahunan.
- 19 -
BAB XII
REMUNERASI BAGI PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 22
1. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan sanksi

sebagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan tetap memperoleh pembayaran
P1;
b. hukuman disiplin sedang memperoleh pembayaran P1
sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
c. hukuman disiplin berat tidak memperoleh pembayaran
P1.
2. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan
pengurangan pembayaran P2 sebagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan, sebesar 20% (dua puluh per
seratus) selama satu bulan, jika pegawai dijatuhi
hukuman teguran lisan; sebesar 30% (tiga puluh per
seratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi
hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan sebesar
40% (empat puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan
tidak puas secara tertulis.
b. hukuman disiplin sedang, sebesar 40% (empat puluh per
seratus) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi
hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1(satu) tahun; 50% (lima puluh per
seratus) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi
hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat
selama 1(satu) tahun; dan sebesar 60% (enam puluh per
seratus) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. hukuman disiplin berat tidak memperoleh pembayaran
P2.
3. Pengurangan remunerasi bagi pegawai yang dijatuhi
hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak penetapan
keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
BAB XIII
LAPORAN DAN PENILAIAN
Pasal 23
1. Laporan hasil evaluasi dan penilaian prestasi kerja pegawai

berlaku ketentuan:
a. atasan langsung pegawai menyampaikan kepada
pimpinan unit kerja yang bersangkutan secara
berjenjang; dan
- 20 -
b. unit kerja menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian

kepada eselon II yang menangani kepegawaian yang
dapat digunakan sebagai bahan penilaian oleh Tim
Evaluasi Remunerasi.
Pasal 24
1. Rektor membentuk Tim Evaluasi Remunerasi.

2. Tim Evaluasi Remunerasi melakukan pemeriksaan dan
penilaian atas hasil evaluasi kinerja yang disampaikan oleh
pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
3. Hasil evaluasi dari tim evaluasi remunerasi menjadi dasar
pembayaran P2.
BAB XIV
ATURAN PERALIHAN
Pasal 25
Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan:

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum Keputusan
Rektor ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
2. Pegawai UIN Alauddin Makassar yang sedang menjalani cuti
sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting sebelum
berlakunya keputusan ini dan saat berlakunya keputusan ini
masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan
sesuai pedoman keputusan ini.
3. Pencatatan pelaksanaan tugas harian bagi jabatan
fungsional tertentu dan fungsional umum dilaksanakan
mulai tanggal 1 Januari 2017.
4. Kebijakan implementasi remunerasi sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- 21 -
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 29.A TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN KINERJA, EVALUASI, DAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DALAM RANGKA REMUNERASI PADA UNIVERSITAS
PETUNJUK TEKNIS
LAPORAN KINERJA PEGAWAI (E-LKP)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Petujuk Teknis Laporan Kinerja
Pegawai (e-LKP) pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat
diselesaikan.
Petunjuk Teknis ini disusun dalam rangka implementasi remunerasi pada
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama. Gagasan menggunakan
sistem elektronik/online untuk basis pelaporan dan pengukuran kinerja pegawai
sebagai dasar pembayaran remunerasi merupakan hal yang dibutuhkan saat ini.
Selain lebih mencerminkan akuntabilitas, juga sebagai momentum meninggalkan
penggunaan lembar kertas (paperless) serta memanfatkan perkembangan teknologi
informasi yang kian maju.
Pemanfaatan teknologi informasi secara otomatis memacu sumber daya
manusia, dalam hal para pegawai untuk terampil dan aktif dalam mengoperasikan
komputer, jaringan internet, serta penguploadan dokumen terkait kinerja pegawai.
Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi seluruh pegawai, baik yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki akun
sistem Laporan Kinerja Pegawai (e-LKP) dalam pelaporan kinerjanya.
Atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis
ini, kami sampaikan terima kasih.
Rektor
Musafir
2
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hadirnya sistem remunerasi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
membutuhkan persiapan yang matang dalam implementasinya. Pembenahan dan
evaluasi oleh Tim Implementasi Remunerasi Universitas mutlak untuk dilakukan.
Sisi kebijakan internal dan aspek teknis administratif keduanya mendapat
perhatian pimpinan untuk selalu diupgrade dalam rangka memperkuat dasar
regulasi dan penyempurnaan pada sisi teknis implementasi remunerasi. Perguruan
Tinggi Negeri harus didukung sistem akuntabilitas kinerja yang memadai. Dalam
pengertian sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk
pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi/individu
pegawai bertanggungjawab dan untuk apa organisasi/individu pegawai
bertanggung jawab.
Sedangkan dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai
kewajiban pihak pemegang amanah (pegawai) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (pimpinan) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan
mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggung jawaban kepada otoritas yang
lebih tinggi dalam sebuah rantai koordinasi formal.
Untuk mewujudkan sistem akuntabilitas publik yang amanah tersebut, perlu
dikembangkan sistem monitoring kinerja. Melalui sistem ini, kemajuan prestasi
atau kinerja terhadap pencapain visi dan misi yang telah ditetapkan dapat
diketahui dalam tahap pelaksanaan program (on going program). Dengan demikian,
permasalahan dan kendala pembangunan dapat segera diidentifikasi dan solusi
terbaik dapat segera diformulasikan.
B. Tahap Perancangan Sistem (Agustus-Oktober 2015)

Gagasan menggunakan sistem elektronik/online sebagai basis pelaporan dan
pengukuran kinerja pegawai untuk dasar pembayaran remunerasi diinisiasi oleh
SPI yang bekerjasama dengan bagian kepegawaian dan Pustipad. SPI dalam hal ini
bertugas merancang “cetak biru” sistem tersebut, berbekal kajian teoritis mengenai
pengukuran kinerja perguruan tinggi yang dibahas dalam in house training dan
hasil dari kegiatan benchmark ke PTKIN yang telah terlebih dahulu merancang
sistem laporan kinerja, selanjutnya konsep tersebut ditindaklanjuti oleh Pustipad.
Menggunakan keterampilan mengolah bahasa program Pustipad dapat
menyelesaikan laporan kinerja pegawai berbasis online (disingkat e-LKP).
Sedangkan bagian kepegawaian bertugas menyediakan infomasi dan data
kepegawaian untuk diinput dalam database program tersebut. Waktu yang
3
dibutuhkan untuk menyiapkan database hingga tahap ujicoba oleh seluruh
pegawai membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
C. Tahap Sosialisasi dan Pelatihan (November – Desember 2015)

Untuk mengidentifikasi kekurangan dan menutup celah “bug” pada program,
langkah selanjutnya mengujicoba penerapan aplikasi tersebut kepada seluruh
pegawai sekaligus sosialisasi dan pelatihan mengenai sistem pelaporan dan
pengukuran kinerja yang telah dibuat. Melalui undangan resmi, pimpinan
universitas membagi jadwal pelatihan pengisian e-LKP berdasarkan fakultas dan
unit. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang praktikum komputer Fakultas Sains
dan Teknologi. Sasaran pelatihan tersebut kepada seluruh pegawai JFU, JFT,
Pegawai BLU, dan Security. Pelaksanaannya sekitar bulan November – Desember
2015.
D. Tahap Internalisasi Sistem Baru (Januari 2016 – Desember 2016)

Sebagai upaya internalisasi penerapan sistem baru, pimpinan melalui surat
edaran membuat kebijakan agar setiap aktivitas kinerja harian seluruh pegawai
dan dosen diinput ke aplikasi e-LKP. Tujuannya agar pegawai dan dosen
membiasakan diri mencatat deskripsi aktivitasnya pada setiap hari kerja.
Manfaatnya dengan adanya pengisian e-LKP, maka setiap pegawai dapat
terdokumentasi aktivitas hariannya dan menghasilkan keluaran nilai capaian
kinerja setiap bulanan. Begitu pula bagi para atasan langsung dengan pengisian e-
LKP tersebut, maka akan terbiasa menjalankan fungsi pengawasan terhadap
kinerja pegawai bawahannya. Kebijakan tersebut dimulai per Januari hingga
Desember 2016.
E. Tahap Implementasi e-LKP Versi 1 (Januari 2017 – Oktober 2017)

Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai
Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada
Kementerian Agama memberi keyakinan dan dasar hukum yang pasti atas
implementasi remunerasi. Sehubungan dengan itu, maka Implementasi e-LKP
ditetapkan resmi mulai tanggal 1 Januari 2017 dan menjadi dasar pembayaran
remunerasi (komponen P2) bagi seluruh pejabat struktural, pegawai BLU, dosen
dengan tugas tambahan, dan dosen tanpa tugas tambahan. Pemberlakuan aplikasi
e-LKP versi 1 hingga 31 Oktober 2017.
Secara kajian teknis, e-LKP versi 1 memiliki beberapa kekurangan, antara lain:
1. Dengan adanya aktivitas mengetik deskripsi aktivitas yang tidak sedikit
memberi tambahan waktu pekerjaan bagi pengguna (user), ini dinilai
mengurangi produktivitas kerja jika dilakukan di jam kerja.
4
2. Tidak ada penetapan waktu pada aktivitas kerja yang sama, sehingga
pengisian kolom waktu pekerjaan setiap pegawai akan berbeda dan sangat
subjektivitas.
3. Adanya kolom kuantitas pekerjaan memberi peluang pegawai untuk
melaporkan kinerja yang tidak rasional, sehingga pada rekapitulasi akhir
bulan capaian kinerjanya mencapai angka yang diluar nalar (hingga ribuan
%; maksimal 100%).
4. Tidak memiliki presensi waktu, sehingga pegawai tidak melaporkan kinerja
yang sesungguhnya. Contoh: Terdapat pegawai tidak hadir pada hari
tersebut namun di aplikasi terisi full laporan aktivitasnya.
Pengembangan e-LKP versi 1 ke versi 2 memiliki beberapa alasan, diantaranya:
1. Identifikasi atas kekurangan sistem e-LKP sebelumnya memberi gambaran

masih rendahnya akuntabilitas pegawai, sehingga butuh konsep penilaian
dan pengukuran kinerja yang lebih memadai sebagai dasar pembayaran
remunerasi.
2. Mengantisipasi potensi temuan auditor eksternal terkait ketidakwajaran
poin capaian pegawai jika menggunakan aplikasi e-LKP versi 1.
F. Tahap Implementasi e-LKP Versi 2 (November 2017 – Sekarang)

Pemberlakuan e-LKP Versi 2 dimulai Bulan November 2017 hingga sekarang
dan telah disosialisasikan kepada seluruh pejabat pengelola dan pegawai BLU UIN
Aaluddin Makassar. Hadirnya e-LKP versi 2 memiliki fitur berbeda dengan aplikasi
sebelumnya, terdapat banyak perbedaan secara desain tampilan dan konsep
pengukuran. Pada e-LKP versi 1 menitikberatkan pada “self assesment” deskripsi
pekerjaan, target waktu, kualitas, dan kuantitas pekerjaan. Sedangkan e-LKP versi
2 berbasis waktu kerja (menit/hari) berdasarkan inputan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang telah disusun sebelumnya.
Perlunya SOP yang memadai dan terstandardisasi sebagai dasar database
operasionalisasi e-LKP versi 2, menjadi alasan dilakukannya kegiatan penyusunan
dan standardisasi SOP. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian kepegawaian yang
bekerjasama dengan SPI dan Pustipad tersebut juga sekaligus akan merevisi SOP
yang tidak standar untuk dikeluarkan dari sistem, dan menyusun SOP baru yang
dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam sistem.
Suatu sistem tentu memiliki kelebihan, kekurangan, dan kelemahan dalam
implementasinya. Sejauh ini implementasi e-LKP versi 2 cukup efektif sebagai alat
pengukuran kinerja, namun tetap dibutuhkan langkah-langkah evaluasi dan
pengembangan sistem secara berkala. Adanya pengembangan sistem yang
dibarengi dengan internalisasi budaya kerja (culture set) dan perubahan pola pikir
(mind set) dalam bingkai reformasi birokrasi tentu akan jauh lebih efektif lagi
dalam pencapaian tujuan dan visi misi UIN Alauddin Makassar. Tolok ukur
keberhasilannya perubahan pola pikir dan budaya kerja dapat dilihat dengan
5
indikator: terbangunnya komitmen pimpinan, partisipasi aktif seluruh stakeholder
untuk memajukan lembaga, dan perubahan perilaku yang diinginkan.
G. Istilah/Pengertian
1. Laporan Kinerja Pegawai disingkat e-LKP merupakan aplikasi yang
dirancang sebagai sistem pengukuran dan pelaporan kinerja pegawai
2. Profil merupakan menu yang menyajikan biodata pegawai dan atasan
langsung yang menilai kinerja pegawai.
3. Pemenuhan Waktu merupakan menu untuk melihat capaian kuantitas
kinerja setiap hari pada bulan berjalan. Kinerja maksimal per hari 360
menit pada hari kerja.
4. Perencanaan Jobdesc merupakan menu yang untuk mengisi rencana
jobdesc yang terkait tugas pokok dan fungsi seorang peagwai.
5. Daftar Jobdesc merupakan sub menu dalam menu Perencanaan Jobdesc
yang menyajikan seluruh SOP online yang ada pada UIN Alauddin
Makassar. Pegawai memilih SOP berdasarkan unit kerja dan aktivitas yang
dilakukan.
6. Laporan Jobdesc merupakan menu untuk melaporkan jobdesc, deskripsi
pekerjaan dan kuatitas kerja. Adapun uraian tugas dan waktu/menit
otomatis terisi berdasarkan database SOP yang tersedia.
7. Tugas Tambahan merupakan menu untuk melaporkan setiap aktivitas
tambahan di luar tugas pokok pegawai.
8. Kesimpulan Waktu merupakan menu untuk melihat capaian waktu kinerja
pegawai dan presensi absensi pada bulan berjalan.
9. Kesimpulan Kinerja merupakan menu untuk melihat kuantitas poin
capaian kinerja setiap bulan.
H. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Laporan Kinerja Pegawai
(e-LKP) pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai berikut:
1. Memudahkan para pegawai (PNS dan BLU) dalam pelaporan kinerjanya,
2. Memberikan panduan teknis langkah-langkah pengisian e-LKP seperti: tata
cara login aplikasi, tata cara melaporkan kinerja, dan lain-lain. Pedoman ini
juga menyajikan pada lampiran terkait poin kinerja berdasarkan rubrik
kinerja.
6
DAFTAR ISI
Halaman Sampul ..................................................................................... 1
Kata Pengantar ......................................................................................... 2
Pendahuluan ............................................................................................ 3
Daftar Isi ................................................................................................. 7
Langkah-langkah Pengisian e-LKP ............................................................ 8
Lampiran Rubrik e-LKP
7
Rubrik e-LKP
RUBRIK URAIAN TUGAS HARIAN E-LKP V 2.3

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR SOP BAGIAN SUB BAGIAN ISI URAIAN JOBDESC uraian_tugas_satuan PERSYARATAN WAKTU (MENIT)
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Menerima kelengkapan berkas kenaikan pangkat Rekapitulasi data Berkas PNS 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Menginput dalam aplikasi SAPK untuk penerbitan nota usul Konsep nota usul Berkas PNS 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Membuat konsep surat pengantar Konsep surat pengantar Konsep nota usul 15
Konsep nota usul & Surat Pengantar Konsep nota usul &
Memverifikasi konsep nota usul dan surat pengantar kenaikan pangkat, Surat pengantar &
yang sudah diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat apabila disetujui maka langsung diparaf Berkas PNS 15
Konsep nota usul & Surat Pengantar Konsep nota usul &
Memverifikasi konsep nota usul dan surat pengantar kenaikan pangkat, yang sudah diparaf Surat Pengantar &
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat kemudian membubuhi paraf Berkas PNS 15
Surat Pengantar dan Nota Usul yang Konsep nota usul &
Surat Pengantar &
sudah di tandatangani
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Memberi persetujuan dan menandatangani Nota usul dan surat pengantar Berkas PNS 15
Tercatatnya Surat Pengantar dan Nota Surat Pengantar dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Membubuhkan Stempel,memberi nomor dan tanggal surat Usul Nota Usul 10
Membawa surat pengantar, nota usul dan berkas kenaikan pangkat ke
BKN Makassar untuk KP Ia s.d IIIc, Ke Kemenag RI di Jakarta untuk KP Terkirimnya Surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat III/d Dokumen usulan 360
Menjemput Nota Usul di BKN Makassar untuk KP Ia s.d IIIc, di Kemenag RI Persetujuan tehnis yang sudah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat di Jakarta untuk KP III/d disetujui BKN Surat Tugas 360
Konsep Surat Keputusan KP
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Membuat konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Persetujuan Tehnis KP 10
Memverifikasi konsep Surat Keputusan kenaikan pangkat, apabila Konsep Surat Keputusan KP yg sdh Konsep Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat disetujui maka langsung diparaf diparaf KP 10
Konsep Surat Keputusan KP yg sdh
Memverifikasi konsep Surat Keputusan kenaikan pangkat, apabila Konsep Surat Keputusan
diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat disetujui maka langsung diparaf KP yg sdh diparaf 10
diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Memberi persetujuan dan menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Surat Keputusan KP Konsep Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Pangkat KP yg sdh diparaf 10
Tercatatnya, dan terdistribusinya SK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/21
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Usul Kenaikan Pangkat Membubuhkan Stempel Surat Keputusan KP 10
Penerbitan SK Kenaikan Gaji
Daftar pegawai yang akan surat KGB
Un.06/OT.01.2/SOP-KEPEG/27
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Berkala (KGB) Mengecek data pegawai yang akan mendapatkan Surat KGB Buku Induk KGB 5
Penerbitan SK Kenaikan Gaji Daftar pegawai yang
Konsep surat KGB.
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Berkala (KGB) Membuat konsep Surat KGB akan KGB 25
Konsep surat KGB Yang sudah diparaf
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Berkala (KGB) Memverifikasi konsep Surat KGB, apabila disetujui maka langsung diparaf Konsep KGB 10
Penerbitan SK Kenaikan Gaji Konsep surat KGB Yang
Konsep surat KGB Yang sudah diparaf
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Berkala (KGB) Memverifikasi konsep surat KGB apabila disetujui maka langsung diparaf sudah diparaf 10
Penerbitan SK Kenaikan Gaji Konsep surat KGB Yang
Surat KGB yang sudah di TTD
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Berkala (KGB) Menandantangani surat KGB sudah diparaf 10
Terdistribusinya KGB
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Berkala (KGB) Menyerahkan surat KGB kebagian keuangan,pegawai dan diarsipkan Surat KGB 10
Pengusulan Kartu Taspen
Daftar Pegawai
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengusulan taspen Dokumen pendukung 10
Page 1
Rubrik e-LKP
Daftar Pegawai yang

Pengusulan Kartu Taspen Konsep Surat Pengantar akan mengusul Kartu
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) Membuat konsep surat pengantar ke Kantor Cabang PT Taspen Taspen 10
Konsep Surat Pengantar yang sudah
Pengusulan Kartu Taspen Memverifikasi konsep surat pengantar ke Kantor Cabang PT Taspen diparaf Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) apabila disetujui maka langsung diparaf yang sudah diparaf 10
Pengusulan Kartu Taspen Memverifikasi konsep surat pengantar ke Kantor Cabang PT Taspen diparaf Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) apabila disetujui maka langsung diparaf yang sudah diparaf 10
Pengusulan Kartu Taspen Surat Pengantar Konsep Surat Pengantar

Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) Menandantangani surat pengantar ke PT . Taspen yang sudah diparaf 10
Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) Membubuhkan Stempel,dan memberi nomor surat dan tanggal surat Surat Pengantar 10
tanda terima
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) Membawa Surat Pengantar ke PT Taspen surat beserta dok. 360
Kartu Taspen
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) Menjemput Kartu Taspen Di Kancab. PT Taspen surat beserta dok. 360
Pengusulan Kartu Taspen Menyimpan fotocopy kartu dan menyerahkan aslinya kepada pegawai
file pegawai
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (TASPEN) yang bersangkutan Kartu Taspen 10
Pengusulan Kartu Pegawai
Daftar Pegawai
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) Menerima dan mengecek kelengkapan berkas pengusulan Karpeg dokumen pendukung 10
Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) Membuat konsep surat pengantar ke Kantor BKN Regional IV Makassar Daftar Pegawai 15
Pengusulan Kartu Pegawai Memverifikasi konsep surat pengantar ke Kantor BKN Regional IV diparaf Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) Makassar apabila disetujui maka langsung diparaf yang sudah diparaf 10
Pengusulan Kartu Pegawai Memverifikasi konsep surat pengantar ke Kantor Kantor BKN Regional IV diparaf Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) Makassar apabila disetujui maka langsung diparaf yang sudah diparaf 15
Pengusulan Kartu Pegawai Surat Pengantar Konsep Surat Pengantar

Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) Menandantangani surat pengantar ke Kantor BKN Regional IV Makassar yang sudah diparaf 15
Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) Membubuhkan Stempel,dan memberi nomor dan tanggal surat Surat Pengantar 10
Pengusulan Kartu Pegawai Membawa Surat Pengantar ke Kantor BKN Regional IV Makassar beserta
tanda terima
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) dokumen pendukung surat beserta dok. 360
Kartu Pegawai
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) Menjemput Kartu Taspen Di Kancab. PT Taspen surat beserta dok. 360
Pengusulan Kartu Pegawai Menyimpan foto copi kartu dan menyerahkan aslinya kepada pegawai
File Pegawai
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Karpeg) yang bersangkutan Kartu Pegawai 10
masukan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Rektor mempertimbangkan kebutuhan pengisian jabatan struktural data dosen & kebutuhan 0
program kegiatan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Menerima penyampaian pertimbangan pengisian jabatan struktural masukan 0
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Membuat memo ke bagian kepegawaian untuk persiapan rotasi tabulasi nama program kegiatan 0
Menerima memo penyampaian pertimbangan Pengisian Jabatan
daftar usulan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS struktural tabulasi nama 0
Ketua STIA menentukan nama calon dosen LB yang dipanggil untuk
usulan tetap
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS diseleksi daftar usulan 0
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Nama calon dosen LB disampaikan kepada Kasubag Kepegawaian disposisi usulan tetap 360
Kasubag Kepegawaian membuat draft jadwal seleksi dan komposisi Tim
draft penjadwalan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Seleksi dosen LB disposisi 0
Draft jadwal seleksi dan komposisi Tim Seleksi dosen LB disampaikan
draft penjadwalan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS kepada Ketua STIA draft penjadwalan 360
Ketua STIA menentukan jadwal seleksi dan komposisi Tim Seleksi dan
jadwal tetap
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS menyerahkan pelaksanaannya kepada Kasubag Kepegawaian draft penjadwalan 360
Page 2
Rubrik e-LKP
Kasubag Kepegawaian menghubungi peserta seleksi dosen dan Tim

pemanggilan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Seleksi untuk hadir sesuai dengan jadwal pelakasanan jadwal tetap 360
persiapan instrumen penilaian
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Kasubag Kepegawaian menyiapkan kelengkapan pelaksanaan seleksi pemanggilan dan jadwal 360
persiapan instrumen
seleksi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Seleksi dosen LB diserahkan kepada Tim Seleksi penilaian 360
Keputusan seleksi dari Tim disampaikan kepada Kasubag Kepegawaian
keputusan Tim
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS untuk ditindaklanjuti seleksi 360
Kasubag Kepegawaian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua STIA,
pemberitahuan hasil
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS Kabag ADUM dan Kabag Akademik keputusan Tim 360
Kasubag Kepegawaian mengbubungi kembali calon dosen yang diterima
pemanggilan kembali
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Seleksi Dosen Non PNS untuk menjadi dosen LB pemberitahuan hasil 0
Pengisian Jabatan Struktural
Pengawas dan Administrator Memo Kebutuhan Pengisian
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) Rektor mempertimbangkan kebutuhan pengisian jabatan struktural Jabatan 360
Pengawas dan Administrator Memo Daftar Jabatan yang
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) Menerima penyampaian pertimbangan pengisian jabatan struktural Lowong 180
Pengawas dan Administrator Daftar jabatan yang
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) Menerima penyampaian pertimbangan pengisian jabatan struktural lowong 60
Pengisian Jabatan Struktural Menerima pertimbangan pengisian jabatan struktural dan mencari nama
Pengawas dan Administrator pegawai yang sesuai untuk direkomendasikan mendudukui jabatan Usulan Calon Pertimbangan, DP3,
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) struktrural yang dibutuhkan Kompetensi, dan DUK 120
Pengawas dan Administrator Rekomendasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) Mengidentifikasi ASN/PNS yang memenuhi syarat Usulan Calon 60
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) Menyampaikan nama PNS/ASN yang memenuhi persyaratan Rekomendasi 30
Pengawas dan Administrator Keputusan
Pengisian Jabatan Struktural Menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Tim Baperjakat, untuk
Pengawas dan Administrator selanjutya di sampaikan hasil rapat tersebut disampaikan kepada Rektor Hasil Keputusan Tim Baperjakat
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) UIN Alauddin Makassar Rekomendasi 60
Pengisian Jabatan Struktural Menerima hasil Rapat Baperjakat berupa daftar nama yang memenuhi
Pengawas dan Administrator syarat untuk ditetapkan melalui keputusan Rektor UIN Alaudddin Hasil Keputusan Baperjakat Hasil Keputusan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian (Eselon III dan IV) Makassar Baperjakat 180
Pusat Teknologi
Informasi dan Menerima permohonan Instalasi jaringan baru/sementara atau rencana Surat/Form Permohonan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/01UPT Pangkalan Data Instalasi Jaringan pengembangan jaringan 15
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/01UPT Pangkalan Data Instalasi Jaringan Check dan disposisi 15
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/01UPT Pangkalan Data Instalasi Jaringan Survey lokasi 60
Pusat Teknologi
Informasi dan Dokumentasi
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/01UPT Pangkalan Data Instalasi Jaringan Perencanaan dan pemasangan Koneksi Baru/Sementara 360
Pusat Teknologi
Jaringan terpasang dan dapat
Informasi dan
digunakan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/01UPT Pangkalan Data Instalasi Jaringan Testing hasil instalasi 60
Page 3
Rubrik e-LKP
Pusat Teknologi
Informasi dan Penjadwalan pemeliharaan rutin atau pemeliharaan mendadak. (urgent
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/02
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Jaringan maintenance) 10
Pusat Teknologi
Informasi dan
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Jaringan Persetujuan 5
Pusat Teknologi
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Jaringan Pemberitahuan ke pengguna dan pelaksanaan pemeliharaan 60
Pusat Teknologi
Informasi dan Laporan
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Jaringan Laporan 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Penjadwalan pemeliharaan rutin atau pemeliharaan mendadak. (urgent
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Server maintenance) 10
Pusat Teknologi
Informasi dan
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Server Persetujuan 5
Pusat Teknologi
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Server Pemberitahuan ke pengguna dan pelaksanaan pemeliharaan 300
Pusat Teknologi
Informasi dan Laporan
UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Server Laporan 10
Pusat Teknologi Surat/Form Permohonan/Tiket
Informasi dan Helpdesk
UPT Pangkalan Data Pengajuan Domain Hosting Menerima permohonan domain / hosting atau web 15
Pusat Teknologi
Informasi dan
UPT Pangkalan Data Pengajuan Domain Hosting Check dan disposisi 15
Pusat Teknologi
UPT Pangkalan Data Pengajuan Domain Hosting Setup domain. Setup hosting dan Alokasi database 180
Pusat Teknologi
Informasi dan Laporan/closing tiket
UPT Pangkalan Data Pengajuan Domain Hosting Testing akhir & laporan 60
PENDISTRIBUSIAN KELAS
Un.06/OT.01.3/PASCASARJANA/37
Pascasarjana Bagian Pendataan SECARA ONLINE PADA SIAKAD 0
PENDISTRIBUSIAN KELAS Data mahasiswa lengkap dan valid

Pascasarjana Bagian Pendataan SECARA ONLINE PADA SIAKAD Menverifikasi kesesuaian data Mahasiswa dan NIM pada sistem informasi Data pada SIAKA 15
PENDISTRIBUSIAN KELAS Mendistribusi kelas pada sistem informasi berdasarkan daftar yang telah Terdistribusi kelas pada portal SIAKA
Pascasarjana Bagian Pendataan SECARA ONLINE PADA SIAKAD disusun Jadwal manual 40
PENDISTRIBUSIAN KELAS Distribusi kelas valid

Pascasarjana Bagian Pendataan SECARA ONLINE PADA SIAKAD Mengevaluasi pendistribusian kelas Lunas SPP 10
PENDISTRIBUSIAN KELAS Data distribusi kelas

Pascasarjana Bagian Pendataan SECARA ONLINE PADA SIAKAD Membuat laporan penditribusian kelas Data distribusi kelas 30
Kelengkapan berkas
PENDAFTARAN MAHASISWA pendaftaran mahasiswa
Pascasarjana Bagian Pendataan BARU ONLINE Mulai baru 0
Page 4
Rubrik e-LKP
1. Administrasi
Pendaftaran Camaba
Memperoleh nomor PIN Magister Rp. 500.000,-
2. Administrasi
PENDAFTARAN MAHASISWA Calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran dan memposting nominal Pendaftaran Camaba
Pascasarjana Bagian Pendataan BARU ONLINE pembayaran Doktor Rp. 750.000,- 10
Berkas
Calon mahasiswa sudah
PENDAFTARAN MAHASISWA mendaftar secara online persyaratan ujian
Pascasarjana Bagian Pendataan BARU ONLINE Penjelasan teknis pengisian pendaftaran online di portal PMB masuk 25
1. Komputer,
PENDAFTARAN MAHASISWA Nomor ujian tercetak 2. Printer,
Pascasarjana Bagian Pendataan BARU ONLINE Mencetak kartu tes/peserta ujian 3. Pas Fhoto. 5
Pusat Teknologi Penanganan gangguan aplikasi
Informasi dan Blog
UPT Pangkalan Data Lecturer Melaporkan gangguan aplikasi 15
Informasi dan Blog
UPT Pangkalan Data Lecturer Menganalisa gangguan aplikasi 30
Informasi dan Blog
UPT Pangkalan Data Lecturer Melakukan tindakan troubleshoot 60
Informasi dan Blog
UPT Pangkalan Data Lecturer Melakukan pengujian aplikasi 15
Informasi dan Blog Dokumentasi
UPT Pangkalan Data Lecturer Laporan 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Penanganan gangguan aplikasi
UPT Pangkalan Data Ejournal Melaporkan gangguan aplikasi 15
Pusat Teknologi
UPT Pangkalan Data Ejournal Menganalisa gangguan aplikasi 30
Pusat Teknologi
UPT Pangkalan Data Ejournal Melakukan tindakan troubleshoot 60
Pusat Teknologi
UPT Pangkalan Data Ejournal Melakukan pengujian aplikasi 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Penanganan gangguan aplikasi Dokumentasi
UPT Pangkalan Data Ejournal Laporan 15
Informasi dan Penanganan Gangguan Domain Helpdesk
UPT Pangkalan Data Hosting Server Menerima laporan gangguan pada domain / hosting atau web 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Penanganan Gangguan Domain
UPT Pangkalan Data Hosting Server Check dan disposisi 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Penanganan Gangguan Domain Dokumentasi
UPT Pangkalan Data Hosting Server Analisa dan perbaikan 180
Pusat Teknologi
Informasi dan Penanganan Gangguan Domain Laporan/closing tiket
UPT Pangkalan Data Hosting Server Testing akhir & laporan 60
Pusat Teknologi
Surat/Form Permohonan/Tiket
Informasi dan
Helpdesk
UPT Pangkalan Data Penanganan Gangguan Jaringan Menerima informasi gangguan jaringan 15
Page 5
Rubrik e-LKP
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/08UPT Pangkalan Data Penanganan Gangguan Jaringan Check dan disposisi 15
Pusat Teknologi
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/08UPT Pangkalan Data Penanganan Gangguan Jaringan Analisa dan perbaikan jaringan 120
Pusat Teknologi
Informasi dan Laporan/closing tiket
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/08UPT Pangkalan Data Penanganan Gangguan Jaringan Laporan hasil akhir 60
Informasi dan Menerima permohonan pembuatan email baru / email dengan subdomain Helpdesk
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/09UPT Pangkalan Data Permohonan User Email baru 10
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/09UPT Pangkalan Data Permohonan User Email Check dan disposisi 5
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/09UPT Pangkalan Data Permohonan User Email Setup user 20
Pusat Teknologi
Informasi dan Laporan & User login
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/09UPT Pangkalan Data Permohonan User Email Testing akhir & laporan 10
Informasi dan Helpdesk
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/10UPT Pangkalan Data Permohonan User Hotspot Menerima pengajuan user hotspot 10
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/10UPT Pangkalan Data Permohonan User Hotspot Check dan disposisi 5
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/10UPT Pangkalan Data Permohonan User Hotspot Setup user 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Laporan & User login
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/10UPT Pangkalan Data Permohonan User Hotspot Testing akhir & laporan 10
Pusat Teknologi Melakukan pemeliharaan aplikasi blog lecturer yang meliputi: - Backup
Informasi dan database - Backup files - Update
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/11UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Aplikasi Blog theme - Update plugin - Optimasi db / core engine 60
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/11UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Aplikasi Blog Testing aplikasi 30
Pusat Teknologi
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/11UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Aplikasi Blog Laporan 15
Pusat Teknologi Melakukan pemeliharaan aplikasi ejournal yang meliputi: - Backup
Informasi dan database - Backup files - Update
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/12UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Aplikasi Ejournal theme - Update plugin - Optimasi db / core engine 60
Pusat Teknologi
Informasi dan
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/12UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Aplikasi Ejournal Testing aplikasi 30
Pusat Teknologi
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSTIPAD/12UPT Pangkalan Data Pemeliharaan Aplikasi Ejournal Laporan 15
Organisasi dan
pencatatan pada buku agenda surat
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS Menerima disposisi/memo/undangan dari pimpinan dan mencatat pada masuk
Bagian Kepegawaian undangan buku masuk surat/memo/undangan 5
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS disposisi Surat /diposisi
Bagian Kepegawaian undangan Kabag OKP menerima disposisi pimpinan dan diteruskan ke kasubbag OP pimpinan 10
Page 6
Rubrik e-LKP
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS Kasubbag OP menerima disposisi dan meneruskan ke JFU untuk dibuatkan disposisi
Bagian Kepegawaian undangan surat berdasrkan disposisi pimpinan surat/memo/undangan 10
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS konsep surat tugas
Bagian Kepegawaian undangan Membuat konsep surat tugas konsep surat tugas 30
Organisasi dan Mengoreksi surat apabila ada kesalahan maka dikembalikan ke JFU untuk
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS diperbaiki, bila tidak maka dibubuhkan paraf dan diteruskan ke kabag konsep surat tugas
Bagian Kepegawaian undangan OKP konsep surat tugas 15
Organisasi dan Kabag OKP Mengoreksi surat apabila ada kesalahan maka dikembalikan
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS ke JFU untuk diperbaiki, bila tidak maka dibubuhkan paraf dan diteruskan konsep surat tugas
Bagian Kepegawaian undangan ke karo AUPK konsep surat tugas 10
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS Surat tugas yang sudah ditandatangan
Bagian Kepegawaian undangan Membubuhkan tandatangan konsep surat tugas 25
Organisasi dan surat tugas yang diberi nomor,
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS distempel dan pencatatan pada buku Surat tugas yang sudah
Bagian Kepegawaian undangan Mencatat dibuku agenda, memberikan nomor dan membubuhi stempel. agenda ditandatangan 10
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN SURAT TUGAS Terdistribusinya surat
Bagian Kepegawaian undangan Mendistribusikan surat tugas pada yang bersangkutan finalisasi 5
1) Surat Penawaran
Undangan Pengadaan Langsung (2) Daftar Barang/ Jasa
spesifikasi dan harga
Pelaksanaan Pengadaan Pejabat pengadaan menyampaikan (3) Pakta Integritas
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp undangan pengadaan ke penyedia barang/jasa (4)
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Unit Layanan Pengadaan
Pengadaan . 50.000.000-) manual dan/atau electronic Daftar Isian Kualifikasi 15
Pelaksanaan Pengadaan Penyedia menyusun dokumen penawaran harga
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp dan mengirimkannya kepada Dokumen Penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) Pejabat Pengadaan manual dan/atau electronic 360
Pelaksanaan Pengadaan
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp Pejabat pengadaan melakukan evaluasi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran 180
Pengumuman dan Penetapan
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp Pejabat pengadaan mengumumkan Pemenang
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) dan menetapkan penyedia barang/jasa 15
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp PPK bersama dengan penyedia Surat Pesanan
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) membuat dan enandatangani Surat Pesanan (SP) 360
1) Surat Penawaran
Undangan Pengadaan Langsung (2) Daftar Barang/ Jasa
spesifikasi dan harga
Pelaksanaan Pengadaan Pejabat pengadaan menyampaikan (3) Pakta Integritas
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp undangan pengadaan ke penyedia barang/jasa (4)
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) manual dan/atau electronic Daftar Isian Kualifikasi 15
Pelaksanaan Pengadaan Penyedia menyusun dokumen penawaran harga
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp dan mengirimkannya kepada Dokumen Penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) Pejabat Pengadaan manual dan/atau electronic 360
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp Pejabat pengadaan melakukan evaluasi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran 180
Page 7
Rubrik e-LKP
Pengumuman dan Penetapan
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp Pejabat pengadaan mengumumkan
Pemenang
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) dan menetapkan penyedia barang/jasa 15
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp PPK bersama dengan penyedia Surat Pesanan
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) membuat dan enandatangani Surat Pesanan (SP) 360
(1) Form Pengajuan/ Pe

rintah Pengadaan atau is
i di WEB
Formulir pengajuan/ surat perintah/ (2) HPS dan Spesifikasi
surat permohonan (3) tersedia pagu
anggaran
(4) Terdaftar dalam Sist
Pelaksanaan Pengadaan em Rencana
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R PPK memerintahkan pejabat pengadaan untuk melaksanakan Umum Pengadaan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) pengadaan langsung 15
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Undangan Lembar Data Pemilihan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Pejabat pengadaan membuat undangan pengadaan langsung (LDP) 30
Pelaksanaan Pengadaan (1) LDP
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pejabat pengadaan menyampaikan undangan pengadaan ke penyedia Undangan dan/atau email (2) Spesifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) barang/jasa manual dan/atau electronic (3) Bo / RAB 30
(1) Surat Penawaran

(2) Daftar Barang/ Jasa
dokumen penawaran harga spesifikasi dan harga
Pelaksanaan Pengadaan (3) Pakta Integritas
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Penyedia menyusun dokumen penawaran harga dan mengirimkannya (4) Daftar
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) kepada Pejabat Pengadaan manual dan/atau electronic Isian Kualifikasi 360
Pelaksanaan Pengadaan Berita Acara Evaluasi Klarifikasi dan (1) Form Evaluasi
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pejabat pengadaan melakukan evaluasi klarifikasi dan negosiasi Negosiasi (2) Berita Acara Klarifik
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) terhadap penawaran asi dan Negosiasi 180
Surat Penetapan Penyedia
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R
Barang/Jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Pejabat pengadaan menetapkan penyedia barang/jasa 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Pejabat pengadaan mengumumkan penyedia barang/jasa 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung BAHPL
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) (BAHPL) 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R SPK
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) PPK membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) 30
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Penyedia menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan SPK
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) menyerahkan kembali kepada PPK 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R PPK menyerahkan dokumen pengadaan langsung kepada arsip dokumen pengadaan langsung dokumen pengadaan lan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) fungsional umum untuk diarsipkan gsung 10
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R arsip dokumen pengadaan langsung dokumen pengadaan lan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Fungsional Umum mengarsipkan dokumen pengadaan langsung gsung 10
Page 8
Rubrik e-LKP
(1) Form Pengajuan/ Pe

rintah Pengadaan atau is
i di WEB
Formulir pengajuan/ surat perintah/ (2) HPS dan Spesifikasi
surat permohonan (3) tersedia pagu
anggaran
(4) Terdaftar dalam Sist
Pelaksanaan Pengadaan em Rencana
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R PPK memerintahkan pejabat pengadaan untuk melaksanakan Umum Pengadaan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) pengadaan langsung 15
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Undangan Lembar Data Pemilihan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Pejabat pengadaan membuat undangan pengadaan langsung (LDP) 30
Pelaksanaan Pengadaan (1) LDP
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pejabat pengadaan menyampaikan undangan pengadaan ke penyedia Undangan dan/atau email (2) Spesifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) barang/jasa manual dan/atau electronic (3) Bo / RAB 30
(1) Surat Penawaran

(2) Daftar Barang/ Jasa
dokumen penawaran harga spesifikasi dan harga
Pelaksanaan Pengadaan (3) Pakta Integritas
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Penyedia menyusun dokumen penawaran harga dan mengirimkannya (4) Daftar
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) kepada Pejabat Pengadaan manual dan/atau electronic Isian Kualifikasi 360
Pelaksanaan Pengadaan Berita Acara Evaluasi Klarifikasi dan (1) Form Evaluasi
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pejabat pengadaan melakukan evaluasi klarifikasi dan negosiasi Negosiasi (2) Berita Acara Klarifik
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) terhadap penawaran asi dan Negosiasi 180
Surat Penetapan Penyedia
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Barang/Jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Pejabat pengadaan menetapkan penyedia barang/jasa 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Pejabat pengadaan mengumumkan penyedia barang/jasa 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung BAHPL
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) (BAHPL) 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R SPK
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) PPK membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) 30
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R Penyedia menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan SPK
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) menyerahkan kembali kepada PPK 60
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R PPK menyerahkan dokumen pengadaan langsung kepada arsip dokumen pengadaan langsung dokumen pengadaan lan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) fungsional umum untuk diarsipkan gsung 10
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R arsip dokumen pengadaan langsung dokumen pengadaan lan
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) Fungsional Umum mengarsipkan dokumen pengadaan langsung gsung 10
PENERBITAN SURAT
Organisasi dan KEPUTUSAN BAG. ORGANISASI, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Adm. Umum, Kabag
Perundang- KEPEGAWAIAN DAN Kepegawaian mengusulkan pembuatan SK kepada Warek II /Kepala Biro Surat Permintaan/
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Bid. Adm Umum Memo 30
Page 9
Rubrik e-LKP
PENERBITAN SURAT
Organisasi dan KEPUTUSAN BAG. ORGANISASI,
Perundang- KEPEGAWAIAN DAN
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Warek II mengusulkan kepada Rektor Disposisi 30
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Rektor menugaskan Kabag Kepegawaian membuat SK disposisi 30
PENERBITAN SURAT
Perundang- KEPEGAWAIAN DAN Kabag.Kepegawaian meminta Kasubag Kepeg/Organisasi, Per UU an
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN untuk menugaskan Staf membuat SK draf 30
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Kasubag Kepeg/Organisasi, Per UU an menugaskan Staf draf 30
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Staf membuat SK Draft SK 20
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Kasubag Kepeg/Organisasi, Per UU an memeriksa, apabila sesuai diparaf. draf 20
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Kabag.Kepeg memeriksa, apabila sesuai diparaf. draf 20
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Kepala Biro, Warek II memeriksa, apabila sesuai di Paraf. konsep 20
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Rektor memeriksa, dan menanda tangani SK draf sk 10
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Kasubag Kepeg mendokumentasikan finalisasi sk 30
PENERBITAN SURAT
Bagian Kepegawaian undangan PERUNDANG-UNDANGAN Staf membagikan SK kepada yang dituju/proses pendistribusian finalisasi sk 25
Page 10
Rubrik e-LKP
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG MELALUI PELELANGAN SK Kepala ULP
UMUM/ PELELANGAN
Unit Layanan SEDERHANA
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Kepala ULP menetapkan Panitia Pokja ULP Draft SK Kepala ULP 15
SK Kepala ULP,
PELAKSANAAN PENGADAAN dokumen rencana
BARANG MELALUI PELELANGAN dokumen pengadaan pelaksanaan pengadaan,
UMUM/ PELELANGAN Jadwal pelaksanaan
Unit Layanan SEDERHANA RUP, standar bidding
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan dokumen 360
BARANG MELALUI PELELANGAN draft paket pelelangan
UMUM/ PELELANGAN user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Panitia Pokja ULP melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia panitia, dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI barang/ jasa pengadaan 15
BARANG MELALUI PELELANGAN Pengumuman Lelang
Unit Layanan SEDERHANA panitia, draft paket
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP mengumumkan pelelangan melalui SPSE pelelangan 5
BARANG MELALUI PELELANGAN daftar peserta pelelangan, dokumen
UMUM/ PELELANGAN pengadaan user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia barang/jasa mendaftar sebagai peserta pelelangan melalui SPSE penyedia, pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI dan mengunduh dokumen pengadaan paket pelelangan 5
BARANG MELALUI PELELANGAN daftar pertanyaan dan penjelasan
UMUM/ PELELANGAN dokumen pengadaan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP melaksanakan penjelasan dokumen pelelangan dokumen pengadaan 180
PELAKSANAAN PENGADAAN Berita acara penjelasan dokumen

BARANG MELALUI PELELANGAN pengadaan, adendum dokumen
UMUM/ PELELANGAN pengadaan (apabila ada) daftar pertanyaan dan
Unit Layanan SEDERHANA penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP membuat adendum dokumen pengadaan (apabila ada) pengadaan 120
PELAKSANAAN PENGADAAN user ID dan password

BARANG MELALUI PELELANGAN tabel kualifikasi penyedia dan penyedia, data
UMUM/ PELELANGAN Penyedia menginput data pada tabel kualifikasi dalam SPSE kemudian dokumen penawaran terenkripsi kualifikasi penyedia,
Unit Layanan SEDERHANA mengunggah dokumen penawaran terenkripsi (*rhs) menggunakan dokumen penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) penyedia melalui SPSE terenkripsi 20
BARANG MELALUI PELELANGAN Panitia Pokja ULP memonitor jumlah penyedia yang menginput data pada pelelangan gagal atau pelelangan
UMUM/ PELELANGAN tabel kualifikasi dan mengunggah dokumen penawaran.Jika kurang dari 3 dilanjutkan
Unit Layanan SEDERHANA penyedia maka Panitia Pokja ULP membatalkan lelangJika ada 3 atau lebih user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI penyedia maka panitia melanjutkan pelelangan panitia 10
Page 11
Rubrik e-LKP
BARANG MELALUI PELELANGAN penetapan pemenang dan pemenang user ID dan password
UMUM/ PELELANGAN cadangan I dan II (apabila ada) panitia, tabel kualifikasi
Unit Layanan SEDERHANA Panitia Pokja ULP membuka dan melakukan proses evaluasi terhadap dan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI dokumen penawaran dan tabel kualifikasi sampai menetapkan pemenang penawaran penyedia 360
PELAKSANAAN PENGADAAN pengumuman pemenang dan

BARANG MELALUI PELELANGAN pemenang cadangan I dan II (apabila
UMUM/ PELELANGAN ada) penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA dan pemenang cadangan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP mengumumkan pemenang I dan II (apabila ada) 5

BARANG MELALUI PELELANGAN pemenang cadangan I dan II (apabila pengumuman
UMUM/ PELELANGAN ada) serta sanggahan (apabila ada) pemenang dan
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia melihat hasil pengumuman Jika tidak puas maka mengajukan pemenang cadangan I
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI sanggahan melalui SPSEJika puas maka tidak mengajukan sanggahan dan II (apabila ada) 15
BARANG MELALUI PELELANGAN Panitia Pokja ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyediaJika jawaban sanggahan
UMUM/ PELELANGAN sanggahan benar maka pelelangan dinyatakan gagal dan Panitia Pokja ULP
Unit Layanan SEDERHANA mengulang pelelanganJika sangahan tidak benar maka Panitia Pokja ULP
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI melanjutkan proses pelelangan sanggahan penyedia 240
BARANG MELALUI PELELANGAN sanggahan banding (apabila ada)
UMUM/ PELELANGAN Penyedia menerima jawaban sanggahan dari Panitia Pokja ULPJika tidak
Unit Layanan SEDERHANA puas maka mengajukan sanggahan bandingJika puas maka tidak jawaban sanggahan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI mengajukan sanggahan banding panitia 15
BARANG MELALUI PELELANGAN sanggahan banding
UMUM/ PELELANGAN
Unit Layanan SEDERHANA Menteri/ pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI banding menerima sanggahan banding yang diajukan penyedia sanggahan banding 5
PELAKSANAAN PENGADAAN Menteri/ pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan

BARANG MELALUI PELELANGAN banding menyusun dan mengirimkan jawaban sanggahan banding kepada Jawaban sanggahan banding
UMUM/ PELELANGAN penyediaJika sanggahan banding benar maka dilakukan evaluasi ulang
Unit Layanan SEDERHANA atau pelelangan ulangJika sanggahan banding tidak benar maka draft jawaban
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI pelelangan dilanjutkan sanggahan banding 30
BARANG MELALUI PELELANGAN dokumen penetapan pemenang
UMUM/ PELELANGAN
Unit Layanan SEDERHANA Panitia Pokja ULP membuat dan menyerahkan dokumen penetapan dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI pemenang kepada Kepala ULP pemenang 360
UMUM/ PELELANGAN Kepala ULP menerima dokumen penetapan pemenang kemudian
Unit Layanan SEDERHANA menyerahkannya kepada sekretaris untuk disampaikan kepada PPK dan dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI untuk diarsipkan pemenang 30
Page 12
Rubrik e-LKP
BARANG MELALUI PELELANGAN arsip dokumen penetapan pemenang
UMUM/ PELELANGAN
Unit Layanan SEDERHANA dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Sekretaris ULP mengarsipkan dokumen penetapan pemenang pemenang 15
BARANG MELALUI PELELANGAN SK Kepala ULP
UMUM/ PELELANGAN
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Kepala ULP menetapkan Panitia Pokja ULP Draft SK Kepala ULP 15
SK Kepala ULP,
PELAKSANAAN PENGADAAN dokumen rencana
BARANG MELALUI PELELANGAN dokumen pengadaan pelaksanaan pengadaan,
UMUM/ PELELANGAN Jadwal pelaksanaan
Unit Layanan SEDERHANA RUP, standar bidding
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan dokumen 360
BARANG MELALUI PELELANGAN draft paket pelelangan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia Pokja ULP melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia panitia, dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI barang/ jasa pengadaan 15
BARANG MELALUI PELELANGAN Pengumuman Lelang
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP mengumumkan pelelangan melalui SPSE pelelangan 5
BARANG MELALUI PELELANGAN daftar peserta pelelangan, dokumen
UMUM/ PELELANGAN pengadaan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI dan mengunduh dokumen pengadaan paket pelelangan 5
BARANG MELALUI PELELANGAN daftar pertanyaan dan penjelasan
UMUM/ PELELANGAN dokumen pengadaan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP melaksanakan penjelasan dokumen pelelangan dokumen pengadaan 180

BARANG MELALUI PELELANGAN pengadaan, adendum dokumen
UMUM/ PELELANGAN pengadaan (apabila ada) daftar pertanyaan dan
Unit Layanan SEDERHANA penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP membuat adendum dokumen pengadaan (apabila ada) pengadaan 120

BARANG MELALUI PELELANGAN tabel kualifikasi penyedia dan penyedia, data
UMUM/ PELELANGAN Penyedia menginput data pada tabel kualifikasi dalam SPSE kemudian dokumen penawaran terenkripsi kualifikasi penyedia,
Unit Layanan SEDERHANA mengunggah dokumen penawaran terenkripsi (*rhs) menggunakan dokumen penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) penyedia melalui SPSE terenkripsi 20
Page 13
Rubrik e-LKP
BARANG MELALUI PELELANGAN Panitia Pokja ULP memonitor jumlah penyedia yang menginput data pada pelelangan gagal atau pelelangan
UMUM/ PELELANGAN tabel kualifikasi dan mengunggah dokumen penawaran.Jika kurang dari 3 dilanjutkan
Unit Layanan SEDERHANA penyedia maka Panitia Pokja ULP membatalkan lelangJika ada 3 atau lebih user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI penyedia maka panitia melanjutkan pelelangan panitia 10
BARANG MELALUI PELELANGAN penetapan pemenang dan pemenang user ID dan password
UMUM/ PELELANGAN cadangan I dan II (apabila ada) panitia, tabel kualifikasi
Unit Layanan SEDERHANA Panitia Pokja ULP membuka dan melakukan proses evaluasi terhadap dan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI dokumen penawaran dan tabel kualifikasi sampai menetapkan pemenang penawaran penyedia 360

BARANG MELALUI PELELANGAN pemenang cadangan I dan II (apabila
UMUM/ PELELANGAN ada) penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA dan pemenang cadangan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Panitia Pokja ULP mengumumkan pemenang I dan II (apabila ada) 5

BARANG MELALUI PELELANGAN pemenang cadangan I dan II (apabila pengumuman
UMUM/ PELELANGAN ada) serta sanggahan (apabila ada) pemenang dan
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia melihat hasil pengumuman Jika tidak puas maka mengajukan pemenang cadangan I
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI sanggahan melalui SPSEJika puas maka tidak mengajukan sanggahan dan II (apabila ada) 15
BARANG MELALUI PELELANGAN Panitia Pokja ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyediaJika jawaban sanggahan
UMUM/ PELELANGAN sanggahan benar maka pelelangan dinyatakan gagal dan Panitia Pokja ULP
Unit Layanan SEDERHANA mengulang pelelanganJika sangahan tidak benar maka Panitia Pokja ULP
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI melanjutkan proses pelelangan sanggahan penyedia 240
BARANG MELALUI PELELANGAN sanggahan banding (apabila ada)
UMUM/ PELELANGAN Penyedia menerima jawaban sanggahan dari Panitia Pokja ULPJika tidak
Unit Layanan SEDERHANA puas maka mengajukan sanggahan bandingJika puas maka tidak jawaban sanggahan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI mengajukan sanggahan banding panitia 15
BARANG MELALUI PELELANGAN sanggahan banding
UMUM/ PELELANGAN
Unit Layanan SEDERHANA Menteri/ pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI banding menerima sanggahan banding yang diajukan penyedia sanggahan banding 5

BARANG MELALUI PELELANGAN banding menyusun dan mengirimkan jawaban sanggahan banding kepada Jawaban sanggahan banding
UMUM/ PELELANGAN penyediaJika sanggahan banding benar maka dilakukan evaluasi ulang
Unit Layanan SEDERHANA atau pelelangan ulangJika sanggahan banding tidak benar maka draft jawaban
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI pelelangan dilanjutkan sanggahan banding 30
UMUM/ PELELANGAN
Unit Layanan SEDERHANA Panitia Pokja ULP membuat dan menyerahkan dokumen penetapan dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI pemenang kepada Kepala ULP pemenang 360
Page 14
Rubrik e-LKP
UMUM/ PELELANGAN Kepala ULP menerima dokumen penetapan pemenang kemudian
Unit Layanan SEDERHANA menyerahkannya kepada sekretaris untuk disampaikan kepada PPK dan dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI untuk diarsipkan pemenang 30
BARANG MELALUI PELELANGAN arsip dokumen penetapan pemenang
UMUM/ PELELANGAN
Unit Layanan SEDERHANA dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI Sekretaris ULP mengarsipkan dokumen penetapan pemenang pemenang 15
Organisasi dan PENERBITAN SURAT
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR Pencatatan pada surat masuk Undangan, surat
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI Menerima disposisi dari pimpinan dan mencatat di buku masuk permohonan 5
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR Kabag OKP menerima disposisi dari pimpinan dan diteruskan ke kasubbag disposisi surat Undangan, surat
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI OP untuk diproses permohonan 5
Organisasi dan PENERBITAN SURAT Kasubag OP menerima disposisi dari pimpinan dan diteruskan ke JFU
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR untuk dibuatkan surat rekomendasi dan surat pengantar yang ditujukan disposisi surat Undangan, surat
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI ke Sekjen atau Ke Menteri Agama permohonan 5
Organisasi dan PENERBITAN SURAT konsep surat pengantar dan
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR rekomendasi konsep surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI Membuat Surat pengantar dan rekomendasi dan rekomendasi 30
Organisasi dan PENERBITAN SURAT Konsep Surat Izin yang sudah
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR Kasubbag OP mengoreksi surat, apabila ada kekeliruan maka dibubuhkan paraf konsep surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, apabila tidak maka dibubuhi paraf dan rekomendasi 10
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR Kabag OKP mengoreksi surat, apabila ada kekeliruan maka dikembalikan Konsep Surat Izin konsep surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI ke JFU untuk diperbaiki, apabila tidak maka dibubuhi paraf dan rekomendasi 5
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR Konsep Surat Izin konsep surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI Biro AUPK membubuhkan paraf dan rekomendasi 10
Surat Pengantar permohonan izin ke
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR konsep surat pengantar
LN yang telah di paraf
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI Warek II membubuhkan paraf dan rekomendasi 10
Organisasi dan PENERBITAN SURAT Surat Pengantar permohonan izin ke
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR LN dan rekomdasi yang sudah konsep surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI Rektor membubuhkan tandatangan ditandatangani dan rekomendasi 10
Surat Pengantar permohonan izin ke
LN dan rekomdasi yang sudah diberi Surat Pengantar
Organisasi dan PENERBITAN SURAT nomor, distempel dan dicatat pada permohonan izin ke LN
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR buku keluar dan rekomdasi yang
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI Memberi nomor, membubuhkan stempel dan mencatat di buku keluar sudah ditandatangani 10
Perundang- PERMOHONAN IZIN KE LUAR Bukti pengiriman
Bagian Kepegawaian undangan NEGERI Mengirim ke Kementerian Agama finalisasi 60
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA Memo
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Membuat memo ke JFU untuk permintaan usul satya lencana permohonan 3
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA Membuat konsep usul surat pengantar ke fakultas untuk meminta data Konsep surat
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA pegawai yang akan satya lacana Konsep surat 30
Organisasi dan Kasubbag. OP Menerima konsep, memberikan koreksi apabila ada
Konsep surat yang telah dibubuhi
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA kesalahan dan dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki jika tidak maka paraf
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA dibubuhi paraf Konsep surat 10
Page 15
Rubrik e-LKP
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA Kabag. OPK Menerima konsep, memberikan koreksi apabila ada kesalahan Konsep surat yang telah
paraf
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA dan dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki jika tidak maka dibubuhi paraf dibubuhi paraf 10
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA tandatangan Konsep surat yang telah
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA membubuhkan tandatangan dibubuhi paraf 10
Organisasi dan Surat pengantar
surat pengantar yag sudah
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA ditandatangan permintaan data usul
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Memberi nomor dan stempel satyalancana 10
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA surat pengantar surat pengantar yag
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Mengirim surat ke fakultas sudah ditandatangan 15
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Memproses permintaan data surat permintaan data 10
surat pengantar yang
surat pengantar yang disertai dengan disertai dengan daftar
Organisasi dan daftar usul penerima satyalencana usul penerima
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA yang telah diparaf satyalencana dan
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Menerima data usul satya lancana, dan mancatat di buku masuk kelengkapannya 10
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA Kabag OKP menerima permohonan satya lencana dari unitkerja dan Disposisi kabag
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA meneruskan ke kasubbag OP untuk diproses surat 5
Organisasi dan Kasubbag OP Memverifikasi kelengkapan berkas usul dan apabila
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA memenuhi syarat maka dilanjutkan ke JFU untuk dibuatkan konsep surat hasil verifikasi dan disposisi
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA pengantar ke Kemenag surat 5
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA konsep surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Membuat konsep/mengedit surat pengantar surat 30
Organisasi dan Kasubbag OP mengoreksi surat pengantar, apabila ada kekeliruan maka
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, bila tidak dibubuhkan paraf dan Konsep surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA diterukan ke kabag OKP surat 5
Organisasi dan Kabag OKP mengoreksi surat pengantar, apabila ada kekeliruan maka
Surat Pengantar yang sudah
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, bila tidak dibubuhkan paraf dan ditandatangani
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA diterukan ke karo AUPK surat 5
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA Pencatatan pada surat keluar
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Memberi nomor, membubukan stempel, mencatat pada surat keluar surat final 5
Organisasi dan
Perundang- PENERBITAN USUL SATYA Mengirim surat yang ditujukan ke Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian bukti pengiriman
Bagian Kepegawaian undangan LANCANA KARYA SATYA Agama RI surat final 20
1. Menunjukkan KTA
Proses pengembalian selesai 2.
Menyerahkan Buku yang
Un.06/OT.01.3/FAK-PERPUS/04
Fakultas Akademik LAYANAN KEMBALI KOLEKSI Anggota Menyerahkan buku yang akan dikembalikan ke petugas dikembalikan 2
Petugas membuka file buku yang akan
dipinjam menggunakan
nomor KTA yang tertera pada lembar tanggal kembali, kemudian
Fakultas Akademik LAYANAN KEMBALI KOLEKSI meletakkan dimeja rak sesuai urutan kelas klasifikasinya 1
Pegas memproses pengembalian dan menerima pembayaran denda
Fakultas Akademik LAYANAN KEMBALI KOLEKSI keterlambatan 2
Petugas memasukkan buku ke meja rak buku sesuai urutan kelas klasifika
Fakultas Akademik LAYANAN KEMBALI KOLEKSI sinya 2
Petugas menata buku di rak sesuai kelas klasifikasinya setelah jam
Fakultas Akademik LAYANAN KEMBALI KOLEKSI pelayanan selesai 1
Fakultas Akademik LAYANAN KEMBALI KOLEKSI Menyusun Laporan Statistik Pengembalian Buku 2
Page 16
Rubrik e-LKP
Bagian teknis memberikan identitas berupa cap atau stempel pada tempat
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan atau halaman tertentu 1
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan Bagian Teknis mengecek judul buku ke database 2
Bagian Teknis menentukan tajuk subjek nomor klasifikasi
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan 2
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan bagian Teknis menginventarisasi buku 2
Bagian Teknis menginput buku ke dalam database SLIMS Fakultas Humani
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan ora 2
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan bagian Teknis mencetak label barcode dan kartu buku 2
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan bagian Teknis menempel label barcode dan kartu buku 1
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan bagian Teknis menyampul buku 1
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan bagian Teknis mengumumkan penambahan judul buku baru 1
Fakultas Akademik Pengelolaan Buku Perpustakaan Bagian Layanan Menyusun buku ke rak buku 2
Calon pengguna (users) mengajukan surat
Peminjaman dan Penggunaan permohonan kepada Kasubag Umum untuk Form peminjaman
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/12 Fakultas IBMN Sarana dan Prasarana Kantor menggunakan Barang milik negara 5
Kasubag umum meneliti surat permohonan
Peminjaman dan Penggunaan dan mengesahkannya bila permohonan Form peminjaman
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/12 Fakultas IBMN Sarana dan Prasarana Kantor disetujui Form Peminjaman 5
Calon pengguna (users) mengisi formulir usulan
peminjaman barang milik negara Form peminjaman
Peminjaman dan Penggunaan yang telah disediakan oleh Bagian sarana Surat peminjaman
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/12 Fakultas IBMN Sarana dan Prasarana Kantor dan prasarana yang disahkan oleh Kasubag Umum dan KTM 5
Bagian sarana dan prasarana melakukan
pengecekan awal barang milik negara Kondisi ruangan
Peminjaman dan Penggunaan yang dipinjam dengan ketentuan yang Surat peminjaman
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/12 Fakultas IBMN Sarana dan Prasarana Kantor telah ditetapkan oleh penaggung jawab. dan KTM 5
Users menerima surat persetujuan
Peminjaman dan Penggunaan peminjaman barang milik negara Form persetujuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/12 Fakultas IBMN Sarana dan Prasarana Kantor dari Kasubag Umum 5
Peminjaman dan Penggunaan Pengguna melaporkan ke Kasubag Umum bila
Laporan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/12 Fakultas IBMN Sarana dan Prasarana Kantor kegiatan sudah selesai. 3
Peminjaman dan Penggunaan Kasubag Umum melakukan pengecekan ulang
gedung kondisi baik seperti semula
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/12 Fakultas IBMN Sarana dan Prasarana Kantor barang milik negara yang dipinjam bersama dengan users 20
PENGADAAN DAN Calon pengguna (Jurusan) mengajukan surat Mengajukan surat

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/06 Fakultas IBMN PENDISTRIBUSIAN ATK permohonan kepada Kasubag Umum untuk pengajuan barang habis pakai permohonan 10
Kasubag umum meneliti surat permohonan
PENGADAAN DAN dan mengesahkannya bila permohonan Surat Persetujuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/06 Fakultas IBMN PENDISTRIBUSIAN ATK disetujui 15
PENGADAAN DAN Calon pengguna (users) mengisi formulir
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/06 Fakultas IBMN PENDISTRIBUSIAN ATK pengajuan barang habis pakai 5
Bagian sarana dan prasarana melakukan
PENGADAAN DAN pengecekan awal dan menyerahkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/06 Fakultas IBMN PENDISTRIBUSIAN ATK barang atau alat yang yang dibutuhkan 20
PENGADAAN DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/06 Fakultas IBMN PENDISTRIBUSIAN ATK Mencatat barang ATK yang akan disalurkan 5
PENGADAAN DAN Users menerima barang atau alat yang
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/06 Fakultas IBMN PENDISTRIBUSIAN ATK diajukan dari Bagian Sarana dan Prasarana 5
Page 17
Rubrik e-LKP
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Menerima dan menindaklanjuti memo/ nota/disposisi Oleh Wadek/KTU 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Membuat Konsep Surat keluar dan diteruskan kepada Kasubag 7
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Memperoses Surat oleh JFU 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Diverifikasi olek Kasubag 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Diverifikasi oleh KTU 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar diverifikasi oleh Wadek 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Diproses untuk tandatangan Dekan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Distampel dan mengirim surat ke alamat tujuan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/16 Fakultas Kepegawaian Surat Keluar Menyimpan copy surat sebagai arsip/Pengarsipan 7
Akuntansi dan Pengajuan Pelaksanaan Program Jurusan Bagian Lembaga dan Unit membuat usulan kegiatan program
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/64 Fakultas Keuangan Kerja dan Kebutuhan Anggaran kerja dan rencana anggaran belanja yang dibutuhkan 120
Jurusan Bagian Lembaga dan Unit
Akuntansi dan Pengajuan Pelaksanaan Program mengusulkan berbagai kegiatan program kerja dan kebutuhan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/64 Fakultas Keuangan Kerja dan Kebutuhan Anggaran angaran melalui Surat Usulan Kegiatan dan RAB 120
Akuntansi dan Pengajuan Pelaksanaan Program

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/64 Fakultas Keuangan Kerja dan Kebutuhan Anggaran Usulan dibawah ke WD. Bid. AUPK denga tujuan Dekan Fakultas 10
Jika usulan pengajuan Kegiatan dan

RAB telah dikoreksi dan tanpa perbaikan maka usulan diserahkan
Akuntansi dan Pengajuan Pelaksanaan Program ke Dekan untuk disetujui dan disahkan menjadi bagian dari usulan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/64 Fakultas Keuangan Kerja dan Kebutuhan Anggaran Fakultas 30
Jika usulan pengajuan Kegiatan dan RAB harus diperbaiki maka usulan
Akuntansi dan Pengajuan Pelaksanaan Program diserahkan kembali kepada unit pengusulan untuk diperbaiki dan diusula
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/64 Fakultas Keuangan Kerja dan Kebutuhan Anggaran n kembali sebagaimana awal (Selesai) 30
Akuntansi dan Pengajuan Pelaksanaan Program Staf Perencana Fakultas merekapitulasi usulan kegiatan dan RAB dari unit
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/64 Fakultas Keuangan Kerja dan Kebutuhan Anggaran pengusulan 30
hasil pengecekan mobil dinas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengecekan mobil dinas yang akan dirawat pena alat ringan 30
data laporan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas Hasil pengecekan dilaporkan oleh Kasubag. A.U 5
Laporan dari staf umum dilaporkan
rekomendasi Kabag. T.U
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas oleh Kasubag. A.U ke Kabag. T.U 5
Kabag. T.U meminta rekomendasi
keputusan WD II Bid. AUPK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas WD 2 dalam hal perwatan mobil dinas 15
Kabag. T.U menugaskan Kasubag. PAK
terlaksana rekomendasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk merealisasikan biaya perawatan mobil dinas 5
Kasubag. PAK menugaskan bendahara
terlaksana rekomendasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk merealisasikan biaya perawatan mobil dinas 5
Bendahara mengeluarkan biaya
realisasi biaya
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas perawatan mobil dins kepada kasubag. A.U 5
Kasubag. A.U menugaskan staf
mobil siap dilakukan perawatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN Pemeliharaan Kendaraan Dinas umum untuk melaksanakan perawatan mobil dinas 2
Menerima sekaligus koordinasi dengan pihak
terkait Baian rumah tangga terkait bagian
PPENERIMAAN DAN inventaris yang diserahkan dari PPK kepada
PENDISTRIBUSIAN INVENTARIS kuasa pengguna barang disertai dengan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/08 Fakultas IBMN KANTOR dokumen pendukung lainnya barang inventaris 5
PPENERIMAAN DAN Menginput memberi nomor inventaris
PENDISTRIBUSIAN INVENTARIS menyimpan data pendukung penerimaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/08 Fakultas IBMN KANTOR barang 0
Page 18
Rubrik e-LKP
PPENERIMAAN DAN Menyerahkan barang ke pengurus membuat

PENDISTRIBUSIAN INVENTARIS daftar pendistribusian barang dan meminta
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/08 Fakultas IBMN KANTOR persetujuan ke pihak terkait 20
PPENERIMAAN DAN Memberi persetujuan dengan pertimbangan
PENDISTRIBUSIAN INVENTARIS kuasa pengguna barang memerintahkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/08 Fakultas IBMN KANTOR pengurus untuk berkoordinasi dengan operator SIMAK/DIR 20
PPENERIMAAN DAN Melaporkan keruakan barang ke Kasubag. A.U
PENDISTRIBUSIAN INVENTARIS untuk perbaikan dan menggudangkan barang
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/08 Fakultas IBMN KANTOR yang rusak berat dan mengeluarkan dari DIR 20
Memberi persetujuan mengajukan permintaan
ke rekanan untuk perbaikan barang inventaris
yang rusak sekaligus permintaan
PPENERIMAAN DAN pembayaran setelah selesai diperbaiki dengan
PENDISTRIBUSIAN INVENTARIS persetujuan kuasa pengguna barang di jurusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/08 Fakultas IBMN KANTOR masing-masing 60
Menyusun daftar kebutuhan barang persediaan terselenggaranya pengelolaan barang
Pendistibusian Barang Persediaa dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia persediaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n dalam rencana pelaksanaan anggaran operator persediaan 60
Pendistibusian Barang Persediaa
sda
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n menyerahkan daftar kebutuhan ke pejabat pengadaan 0
Pendistibusian Barang Persediaa Melakukan pengadaan langsung di bawah
sda
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n dan di atas 1 juta ke rekanan dengan nota pesanan 120
Pendistibusian Barang Persediaa Mengantar pesanan barang ke instansi
sda
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n dengan membawa bukti tagihan dari rekanan 60
Pendistibusian Barang Persediaa menerima barang yang meneliti memeriksa
sda
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n antara jumlah pesanan dan barang yang diterima 30
Pendistibusian Barang Persediaa sda
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n Meminta persetujuan pengurus untuk membayar 30
Membayar dengan UP sesuai dengan jumlah

tagihan membuat kwitansi sesuai peraturan sda
Pendistibusian Barang Persediaa yang berlaku menyerahkan kwitansi kepada penerima barang sebagai
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n dasar penginputan ke dalam aplikasi persedian 90
Menerima barang dan menginput ke
aplikasi mencatat ke buku persediaan
manual melayanan permintaan barang dari
pegawai menginventarsisir kebutuhan sda
menyampaikan keadaan stock barang
yang kurang ke Kasubag. A.U melakukan
Pendistibusian Barang Persediaa rekonsiliasi dengan operator SIMAK dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n tiap semester membuat laporan persediaan 30
Pendistibusian Barang Persediaa
sda
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/03 Fakultas IBMN n Membuat berita acara stok barang 30
Peneliti menunjukkan laporan dan
kelengkapannya Berkas Berkas laporan dan
Un.06/OT.01.3/LP2M/01 LP2M Tata Usaha Belanja Jasa Profesi kelengkapan 10
Berkas laporan dan kelengkapan yang Berkas laporan dan
kelengkapan
fixs
Un.06/OT.01.3/LP2M/01 LP2M Tata Usaha Belanja Jasa Profesi Verifikasi laporan dan kelengkapannya 10
Un.06/OT.01.3/LP2M/01 LP2M Tata Usaha Belanja Jasa Profesi Peneliti mengumpulkan laporan Berkas Laporan Berkas Laporan 30
Nota belanja dan berkas
Nota belanja dan berkas belanja 1 belanja
Cluster 1 Cluster
Un.06/OT.01.3/LP2M/01 LP2M Tata Usaha Belanja Jasa Profesi Dikumpulkan 1 Cluster 360
Di bawa ke Bendahara untuk proses Nota belanja dan berkas
Pencairan Nota belanja dan berkas
pencairan Berkas belanja
belanja 1 Cluster
Un.06/OT.01.3/LP2M/01 LP2M Tata Usaha Belanja Jasa Profesi 1 Cluster 360
Page 19
Rubrik e-LKP
Un.06/OT.01.3/LP2M/01 LP2M Tata Usaha Belanja Jasa Profesi Dana Cair Dana Cair 30
Un.06/OT.01.3/LP2M/02 LP2M Tata Usaha SOP Pembuatan MOU Menerima Surat Permohonan Kerjasama SURAT SURAT 1
Un.06/OT.01.3/LP2M/02 LP2M Tata Usaha SOP Pembuatan MOU Membuat draft MOU Draft MOU Draft MOU 20
Un.06/OT.01.3/LP2M/02 LP2M Tata Usaha SOP Pembuatan MOU 0
Un.06/OT.01.3/LP2M/02 LP2M Tata Usaha SOP Pembuatan MOU Verifikasi draft MOU Draft MOU Draft MOU 20
Un.06/OT.01.3/LP2M/02 LP2M Tata Usaha SOP Pembuatan MOU Pengiriman dokumen MOU Berkas MOU Berkas MOU 5
Un.06/OT.01.3/LP2M/02 LP2M Tata Usaha SOP Pembuatan MOU Penandatanganan MOU MOU MOU 10
NOTA BELANJA
NOTA
Un.06/OT.01.3/LP2M/03 LP2M Tata Usaha Sop Pencairan Belanja Bahan Membawa Nota Belanja 1
Un.06/OT.01.3/LP2M/03 LP2M Tata Usaha Sop Pencairan Belanja Bahan Verifikasi Nota Belanja NOTA BELANJA yang fixs Nota belanja 5
nota belanja dan berkas belanja
Un.06/OT.01.3/LP2M/03 LP2M Tata Usaha Sop Pencairan Belanja Bahan Melengkapi berkas belanja belanja 360
Mengembalikan berkas dan Nota
Nota belanja dan berkas belanja yang
Belanja ke LP2M Fixs Nota belanja dan berkas
Un.06/OT.01.3/LP2M/03 LP2M Tata Usaha Sop Pencairan Belanja Bahan belanja 5
Nota belanja dan berkas belanja 1 Clu belanja
ster 1 Cluster
Un.06/OT.01.3/LP2M/03 LP2M Tata Usaha Sop Pencairan Belanja Bahan Dikumpulkan 1 Cluster 360
Di bawa ke Bendahara untuk proses Nota belanja dan berkas
Pencairan Nota belanja dan berkas
pencairan belanja 1 Cluster belanja
Un.06/OT.01.3/LP2M/03 LP2M Tata Usaha Sop Pencairan Belanja Bahan 1 Cluster 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/03 LP2M Tata Usaha Sop Pencairan Belanja Bahan Dana Cair Berkas dan kwitansi Dana Cair 5
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Menentukan Tim Jurnal dan mitra bestari Susunan TIM SK 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Pengumuman penerimaan naskah Jurnal Pengumuman Pengumuman di WEB 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Penerimaan naskah Artikel Jurnal Artikel 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Editing naskah Artikel Artikel Jurnal 360
Artikel dan indicator pe
Artikel
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Persetujuan mitra bestari nilaian 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Lay Out Naskah Lay Out Jurnal Format Lay Out 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Approve Jurnal Jurnal Jurnal 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/04 LP2M Tata Usaha Penerbitan Jurnal Cetak naskah Jurnal Artikel 360
Pengambilan Laporan
Laporan Mahasiswa
Un.06/OT.01.3/LP2M/05 LP2M Tata Usaha Mahasiswa Menemui staf kantor lp2m Mahasiswa 1
Mengambil laporan yang sudah di setujui dan di stempel oleh Tanda tangan dan nama terang penga
Pengambilan Laporan pihak LP2M mbil
Un.06/OT.01.3/LP2M/05 LP2M Tata Usaha Mahasiswa laporan Laporan 5
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Membuat konsep surat/undangan keluar Kertas, Pulpen 15
Kertas, Komputer,
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Mengetik konsep surat/undangan keluar Printer 15
Mengoreksi hasil ketikan konsep surat/undangan keluar dan memberi
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar paraf Surat/undangan, pulpen 10
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Memverifikasi konsep surat/undangan keluar Surat/undangan 5
Memverifikasi konsep surat/undangan keluar dan memberi
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar paraf/tandatangan Surat/undangan, pulpen 10
Surat/undangan,
pulpen, buku surat
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Memberi nomor pada surat/undangan keluar keluar 3
Surat/undangan,
stempel logo, papan
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Memberi stempel dan mengamplopkan surat/undangan untuk didistribusi stempel, amplop 5
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Mengarsipkan surat/undangan ATK, lemari 5
Surat/undangan, buku
laporan, pulpen,
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Mendistribusi surat/undangan kendaraan 5
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Membuat laporan Komputer, laporan 5
Un.06/OT.01.3/LP2M/06 LP2M Tata Usaha SOP Surat/undangan Keluar Selesai 5
Page 20
Rubrik e-LKP
Un.06/OT.01.3/LP2M/07 LP2M Tata Usaha Surat Masuk Surat di terima surat tersegel Surat masuk 1
Un.06/OT.01.3/LP2M/07 LP2M Tata Usaha Surat Masuk Mencatat dan memberikan lembaran disposisi Tujuan surat Sesuai isi surat 10
Surat, nama-nama yang
nama-nama yang mendapatkan tugas
mendapatkan
atau tindak lanjut
Un.06/OT.01.3/LP2M/07 LP2M Tata Usaha Surat Masuk Membawa surat untuk didisposisi tugas, tindak lanjut 15
Surat, nama-nama yang
Penugasan atau kebijakan mendapatkan
tugas, tindak lanjut
Un.06/OT.01.3/LP2M/07 LP2M Tata Usaha Surat Masuk Membawa surat yang telah didisposisi sesuai perihal surat masuk 15
Membawa surat yang telah didisposisi untuk ditindaklanjuti sesuai perihal Nama yang tertera atau
Hasil dari isi surat
Un.06/OT.01.3/LP2M/07 LP2M Tata Usaha Surat Masuk surat masuk kebijakan 10
Un.06/OT.01.3/LP2M/07 LP2M Tata Usaha Surat Masuk Pengarsipan surat masuk ATK, Lemari 5
Kerangka Acuan kerja b
erisi
tujuan dan urgensi kegia
tan
Akuntansi dan PENYUSUNAN RENCANA KERJA membuat TOR atau Kerangka Acuan kerja berisi tujuan dan dan kebutuhan anggara
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS urgensi kegiatan dan kebutuhan anggarannya nnya 120
Akuntansi dan PENYUSUNAN RENCANA KERJA
Dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS mentabulasi dan menggabung usulan menjadi draf rencana Kerja 120
Dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS mereview Rencana kerja 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS mengirim draf rencana kerja ke perencanaan universitas 15
Dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS menerima draf Rencana Kerja dari fakultas 15
Dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS Menyerahkan Draf rencana Kerja Untuk disahkan Oleh Rektor 30
Dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS Menyerahkan Draf POK Untuk disahkan Oleh Rektor 15
Dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS mengesahkan draf Rencana kerja 20
Dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/45 Fakultas Keuangan FAKULTAS menerima Rencana Kerja yang sudah disahkan 15
PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR menerima Pengajuan pembuatan surat pengantar 5
PEMBUATAN SURAT
Formulir masuk Buku register
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR mencatat data ybs. dalam buku 5
PEMBUATAN SURAT Melakukan verifikasi data mahasiswa
Data mahasiswa terverifikasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR yang bersangkutan 10
PEMBUATAN SURAT
Draft Surat Keterangan selesai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR Pembuatan surat pengantar 10
Draft surat keterangan diparaf oleh
Kasubbag AKA dan Kabag TU
PEMBUATAN SURAT Fakultas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR Verifikasi surat dengan pemberian paraf 15
PEMBUATAN SURAT Pengesahan dan penandatanganan surat Draft surat keterangan Draft Surat yang
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR ditandatangani telah diparaf 10
Draft surat
Surat Keterangan tersampaikan
PEMBUATAN SURAT keterangan
kepada mahasiswa
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR penyerahan Surat Pengantar ditandatangani 15
PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/42 Fakultas Akademik PENGANTAR Pengarsipan 3
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN
Pusat Peningkatan /EVALUASI DAN PENYAMPAIAN
Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN MULAI 0
Page 21
Rubrik e-LKP
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN SURAT DISPOSISI

Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PERMINTAAN DAN DISPOSISI PENYUSUNAN LAPORAN SELESAINYA KEGIATAN 15
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN DOKUMEN DASAR PENYUSUNAN

Pusat Peningkatan /EVALUASI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PENYEDIAAN DATA PENDUKUNG PENYUSUNAN LAPORAN DAFTAR PERMINTAAN 30
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN LAPORAN NARASI

Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN/PERBAIKAN LAPORAN (DESKRIPSI) DATA PENDUKUNG 240
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN CATATAN KOREKSI/ACC

Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PEMERIKSAAN/VERIVIKASI LAPORAN LAPORAN NARASI 120
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN CATATAN PEMENUHAN LAMPIRAN

Pusat Peningkatan /EVALUASI DAN PENYAMPAIAN CATATAN KEBUTUHAN
Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PERMINTAAN DAN ARAHAN PENYIAPAN LAMPIRAN LAPORAN LAMPIRAN LAPORAN 120
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN DOKUMEN LAMPIRAN

Pusat Peningkatan /EVALUASI DAN PENYAMPAIAN CATATAN KEBUTUHAN
Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PENYIAPAN LAMPIRAN LAPORAN LAMPIRAN 240
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN CATATAN PERBAIKAN LAPORAN/ACC

Pusat Peningkatan /EVALUASI DAN PENYAMPAIAN (PARAF LAPORAN) DOKUMEN LAPORAN
Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PEMERIKSAAN AKHIR LAPORAN LENGKAP LAMPIRAN 360
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN DOKUMEN SIAP JILID CATATAN PERBAIKAN

Pusat Peningkatan /EVALUASI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN/ACC (PARAF
Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN FINALISASI ISI DAN LAMPIRAN LAPORAN LAPORAN) 60
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN LAPORAN SIAP

Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN MEMFASILITASI PENDILIDAN LAPORAN DOKUMEN SIAP JILID 360
PENYUSUNAN/PENGONTROLAN TANDA TERIMA LAPORAN

Un.06/OT.01.3/LPM/03 LPM Standar Mutu LAPORAN KEGIATAN PENYERAHAN DOKUMEN LAPORAN LAPORAN SIAP 15
PENERIMAAN DAN
Pusat Peningkatan PELAKSANAAN KOORDINASI
Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI MULAI 5
PENERIMAAN DAN ISIAN BUKU TAMU

Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI PENERIMAAN TAMU DAN MEMFASILITASI PENGISIAN BUKU TAMU MENGISI BUKU TAMU 10
PENERIMAAN DAN IZIN BERTEMU

Pusat Peningkatan PELAKSANAAN KOORDINASI MENYAMPAIKAN KE PIMPINAN YANG AKAN DITEMUI TENTANG MAKSUD
Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI KEDATANGAN TAMU ISIAN BUKU TAMU 5
PENERIMAAN DAN CATATAN

Pusat Peningkatan PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN KONSULTASI DENGAN MELIBATKAN/TIDAK PIMPINAN
Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI LAINNYA PER TOPIK 60
Page 22
Rubrik e-LKP
PENERIMAAN DAN CATATAN CATATAN

Pusat Peningkatan PELAKSANAAN KOORDINASI KONSULTASI/KOORDIN
Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI PENCARIAN DOKUMEN PENDUKUNG KONSULTASI/KOORDINASI ASI 15
PENERIMAAN DAN CATATAN KONSULTASI DAN

Pusat Peningkatan PELAKSANAAN KOORDINASI RENCANA TINDAK LANJUT
Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI MENYUSUN REKAMAN KONSULTASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT CATATAN KONSULTASI 60
PENERIMAAN DAN CATATAN LAPORAN CATATAN KONSULTASI

Pusat Peningkatan PELAKSANAAN KOORDINASI DAN RENCANA TINDAK
Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI MELAPORKAN KE PIMPINAN TENTANG HASIL KONSULTASI LANJUT 60
PENERIMAAN DAN
Un.06/OT.01.3/LPM/04 LPM Standar Mutu DAN KONSULTASI Selesai 5
Penyiapan bahan perhitungan unit cost, Standar Pelayanan Minimal,

Rencana Strategis Bisnis UIN, Rencana/program tahun berjalan dan tahun
yang akan datang (dari data prakiraan maju tahun yang lalu), Laporan
Keuangan Tahun yang lalu, (Neraca, Realisasi Anggaran dan CatatanAtas
Laporan Keuangan), Data kas setara kas pada tanggal tutup buku tahun Draft bahan penyusunan
yang lalu, Data pemakaian Bahan HabisPakai, data Piutang, data
Penyusunan Persediaan, Data seluruh aset tetap yang dimiliki (termasuk nilai
evaluasi, pembelian, waktupembelian, kondisi aset dan dokumen lain yang
pelaporan diperlukan), Dokumen standar harga/acuan harga (SBU,SBK dll), Tarif
program dan Layanan .dan lain?lain,data dukung yang terkait dengan data keuangan Form-form lampiran
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-PERENCANAAN/01
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA untuk penyusunan RBA RBA 180
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Draft bahan penyusunan
program dan Penyusunan Kerangka Ringkasan eksekutif, Bab I, Bab II dan Bab III dan Form-form lampiran
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA format-format sesuai Peraturan yang berlaku RBA 180
Penyusunan
evaluasi,
program dan Form-form lampiran
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA Mengkompilasi seluruh data yang dibutuhkan RBA 120
Penyusunan
evaluasi,
program dan Draft usulan rencana
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA KAsubag memeriksa dan memverifikasi DRaft RBA Lengkap bisnis dan anggaran 60
Penyusunan
evaluasi, Undangan, Daftar Hadir,
pelaporan Usulan rencana bisnis dan anggaran Notulen, Draft Usulan
program dan rencana bisnis dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA Staf melakukan perbaikan draft RBA atas koreksi atasan anggaran 180
Penyusunan
evaluasi, Draft Usulan
pelaporan Usulan rencana bisnis dan anggaran Rencana bisnis dan
program dan Pengajuan kpd Rektor melalui anggaran
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA Kepala Bagian Perencanaan 60
Page 23
Rubrik e-LKP
Penyusunan
pelaporan Usulan rencana bisnis dan anggaran Rencana bisnis dan
program dan anggaran
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA Pengajuan rektor melalui Kepala Biro AUPK 30
Penyusunan
evaluasi, Usulan
pelaporan Rencana bisnis dan anggaran
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA Pengajuan kepada Rektor melalui wakil rektor II 30 30
Penyusunan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA Pengajuan draft RBA untuk ditandatangani Rektor 30 30
Penyusunan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RBA Pengajuan rektor kepada kemenag dan pengarsipan draft RBA 30 0
Penyusunan
evaluasi, Mengeluarkan
pelaporan Pagu anggaran untuk tahun berjalan Surat Usulan Revisi anggaran
program dan SOP EVALUASI DAN ANALISIS Berjalan
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN AKHIR TAHUN 60
Penyusunan
evaluasi, TOR, RAB Revisi, Surat
pelaporan Usulan revisi anggaran Pernyataan dan
program dan SOP EVALUASI DAN ANALISIS Perubahan Semula-
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN AKHIR TAHUN Merealisasikan pelaksanaan anggaran dan kegiatan menjadi 60
Penyusunan
evaluasi, TOR, RAB Revisi, Surat
pelaporan Usulan revisi anggaran Pernyataan dan
program dan SOP EVALUASI DAN ANALISIS Menelaah surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen Perubahan Semula-
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN AKHIR TAHUN pendukung menjadi 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Usulan revisi anggaran
program dan SOP EVALUASI DAN ANALISIS Pembahasan Usulan revisi anggaran dan input Aplikasi RKA-K/L di Draft Usulan revisi
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN AKHIR TAHUN Universitas anggaran 90
Penyusunan
evaluasi, Surat Penetapan revisi dilampiri ADK
pelaporan revisi anggaran
program dan SOP EVALUASI DAN ANALISIS Draft Usulan revisi
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN AKHIR TAHUN Pembahasan Usulan revisi anggaran kementerian/lembaga di Kemenag anggaran 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Dokumen Usulan revisi anggaran
program dan SOP EVALUASI DAN ANALISIS Draft Usulan revisi
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN AKHIR TAHUN Pembahasan Usulan revisi anggaran kementerian/lembaga di DJPB/DJA anggaran 60
Penyusunan
evaluasi, Surat pengesahan revisi anggaran
pelaporan ADK Online
program dan SOP EVALUASI DAN ANALISIS Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga sudah tertuang dalam Draft Usulan revisi
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN AKHIR TAHUN dokumen anggaran anggaran 30
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-KEMAHASISWAAN/01
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Melihat pengumuman kelulusan dan melakukan registrasi pengumuman kartu tes 30
Page 24
Rubrik e-LKP
pendaftaran ulang Kartu pendaftaran

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Melapor kebagian Akademik UIN alauddin Makassar seleksi mahasiswa baru 90
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Membagi mahasiswa baru dalam kelompok – kelompok OPAK pengelompokan atribut peserta 90
Panduan Pendidikan S1, Kode etik
Mahasiswa
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Membagikan bahan-bahan orientasi mahasiswa baru atribut peserta 120
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Menjelaskan materi Universitas materi kegiatan alat tulis menulis 360
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Membagi peserta OPAK berdasarkan Fakultas masing-masing pengelompokan atribut dari fakultas 90
Peraturan Fakultas/Jurusan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Menyampaikan materi OPAK Fakultas/Jurusan alat tulis menulis 360
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan ORIENTASI MAHASISWA Menyampaikan materi tentang kemahasiswaan materi kegiatan alat tulis menulis 360
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan MEKANISME PENYELESAIAN
program dan USULAN PROGRAM DAN
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Mengusulkan Program dan Anggaran sesuai Hasil Raker Dokumen usulan 0
Penyusunan
evaluasi, Bukti kelengkapan dokumen
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Menerima Kelengkapan Berkas Usulan Program dan Anggaran Dokumen usulan 60
Penyusunan 1. Hasil review dan pemetaan usulan
evaluasi, terhadap kode output dan akun
pelaporan MEKANISME PENYELESAIAN 2. Laporan pengguanan anggaran
program dan USULAN PROGRAM DAN Dokumen usulan
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Melakukan review dan pemetaan usulan lengkap 60
Penyusunan Berita acara dan hasil rapat
evaluasi, pembahasan usulan program dan
pelaporan MEKANISME PENYELESAIAN anggaran sebagaimana tertuang
program dan USULAN PROGRAM DAN dalam RBA Laporan hasil review
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Rapat pembahasan usulan penggunaan anggaran 60
Penyusunan
evaluasi, Usulan Program dan Anggaran
program dan USULAN PROGRAM DAN Dokumen hasil rapat
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Melakukan penyelesaian usulan RKA-K/L dan RAB pembahasan usulan 60
Penyusunan
evaluasi, Usulan revisi yang telah diverifikasi
program dan USULAN PROGRAM DAN Dokumen draf usulan
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Verifikasi draf usulan dan ADK RKA-K/L 60
Penyusunan
evaluasi, Draf usulan RKA-K/L
program dan USULAN PROGRAM DAN Dokumen usulan yang
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Persetujuan usulan telah diverifikasi 60
Penyusunan
evaluasi, pagu sementara
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Mengikuti sosialisasi penyusunan pagu sementara program pendis 60
Penyusunan
evaluasi, Draf usulan pagu sementara
pelaporan MEKANISME PENYELESAIAN Dokumen usulan yang
program dan USULAN PROGRAM DAN telah diverifikasi dan
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Menyesuaikan usulan program dan anggaran terhadap pagu smentara pagu sementara 60
Page 25
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi, usulan program dan anggaran pagu
pelaporan MEKANISME PENYELESAIAN sementara
program dan USULAN PROGRAM DAN Mengusulkan rencana program dan anggaran ke Direktorat Jenderal
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Pendidikan Islam Kementerian Agama Dokumen usulan 120
Penyusunan
evaluasi, usulan program dan anggaran yang
pelaporan MEKANISME PENYELESAIAN telah direview ditjen pendis/APIP
program dan USULAN PROGRAM DAN Review dan pembahasan usulan program dan anggaran dengan ditjen
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN pendis/APIP Dokumen usulan 120
Penyusunan
evaluasi, RKA-K/L dan POK Pagu sementara
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN Pengesahan RKA-K/L dan POK Pagu Sementara RAB 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan POK dan RAB Pagu sementara Dokumen usulan
Bagian Perencanaan Anggaran USULAN PAGU DEFINITIF 0
Penyusunan
evaluasi, Dokumen usulan lengkap
pelaporan
program dan Penyesuaian dengan kebijakan program dan anggaran Dokumen usulan
Penyusunan
pelaporan
program dan Dokumen usulan
Bagian Perencanaan Anggaran USULAN PAGU DEFINITIF Mengusulkan rencana program dan anggaran 60
Penyusunan 1. Hasil review dan pemetaan usulan
evaluasi, terhadap kode output dan akun
pelaporan 2. Laporan pengguanan anggaran Dokumen usulan
program dan lengkap
Bagian Perencanaan Anggaran USULAN PAGU DEFINITIF Melakukan review dan pemetaan usulan 90
Penyusunan Berita acara dan hasil rapat
evaluasi, pembahasan usulan program dan
pelaporan anggaran sebagaimana tertuang Laporan hasil review
program dan Rapat pembahasan usulan dalam RBA penggunaan anggaran
Penyusunan
evaluasi, Usulan Program dan Anggaran
pelaporan Dokumen hasil rapat
program dan Melakukan penyelesaian usulan RKA-K/L dan RAB pembahasan usulan
Penyusunan
pelaporan Dokumen draf usulan
program dan Verifikasi draf usulan dan ADK RKA-K/L
Penyusunan
evaluasi, Draf usulan RKA-K/L
pelaporan Dokumen usulan yang
program dan Persetujuan usulan telah diverifikasi
Page 26
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi, pagu definitif
pelaporan
program dan Mengikuti sosialisasi penyusunan pagu definitif program pendis
Penyusunan
evaluasi, Draf usulan pagu definitif Dokumen usulan yang
pelaporan telah diverifikasi dan
program dan Menyesuaikan usulan program dan anggaran terhadap pagu smentara pagu definitif
Penyusunan
evaluasi, usulan program dan anggaran pagu
pelaporan Mengusulkan rencana program dan anggaran ke Direktorat Jenderal definitif
program dan Pendidikan Islam Kementerian Agama Dokumen usulan
Penyusunan
evaluasi, usulan program dan anggaran yang
pelaporan Review dan pembahasan usulan program dan anggaran dengan ditjen telah direview ditjen pendis/APIP
program dan pendis/APIP Dokumen usulan
Penyusunan
evaluasi, RKA-K/L dan POK Pagu definitif
pelaporan
program dan Pengesahan RKA-K/L dan POK Pagu definitif
Bagian Perencanaan Anggaran USULAN PAGU DEFINITIF RAB 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Mengusulkan Revisi Anggaran Dokumen usulan revisi
Bagian Perencanaan Anggaran SOP REVIEW KPA 0
Penyusunan
pelaporan
program dan Dokumen usulan revisi
Bagian Perencanaan Anggaran SOP REVIEW KPA Menerima Kelengkapan Berkas Usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi, Hasil review atas usulan revisi
pelaporan Dokumen usulan
program dan Melakukan review terhadap usulan revisi lengkap
Penyusunan
evaluasi, Berita acara dan hasil rapat
pelaporan pembahasan usulan revisi Dokumen usulan
program dan lengkap
Bagian Perencanaan Anggaran SOP REVIEW KPA Rapat pembahasan usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi, Draf usulan revisi dan ADK RKA-K/L Dokumen hasil rapat
pelaporan pembahasan usulan
program dan Melakukan penyelesaian usulan revisi dan perubahan RKA-K/L dan POK revisi
Penyusunan
pelaporan Dokumen draf usulan
program dan Verifikasi draf usulan revisi revisi dan ADK RKA-K/L
Page 27
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi, POK revisi dan RKA-K/L up-date
pelaporan Dokumen usulan revisi
program dan Pengesahan revisi yang telah diverifikasi
Laporan Pertanggung Jawaban Data dan Laporan dari
Pelaksanaan Kegiatan, LRA dari semua Fakultas,
PENYUSUNAN LAPORAN keuangan Lembaga, UPT, Pusat
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Menyiapkan bahan dan Bagian 10
PENYUSUNAN LAPORAN Rekap Laporan Pelaksanaan Kegiatan Format Daftar Rekaf
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Mengumpulkan data dan Data laporan dan Data 15
PENYUSUNAN LAPORAN
Hasil tabulasi Data dan Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Tabulasi dan klasifikasi data Komputer 15
PENYUSUNAN LAPORAN Komputer dan alat olah
Hasil tabulasi data
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Mengolah data data 15
PENYUSUNAN LAPORAN
Daraft Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Menganalisis data Komputer 15
PENYUSUNAN LAPORAN Hasil Analisis Data,
Laporan Hasil Perbaikan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Menyusun draft laporan Komputer 60
PENYUSUNAN LAPORAN Laporan Yang Sudah jadi an di Draft Laporan,
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Verivikasi Kasubag tandatangani Rektor Komputer 30
PENYUSUNAN LAPORAN Draft yang sudah di
Laporan Jadi
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Verivikasi Kabag perbaiki 30
Arsip
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Verivikasi Biro perbaiki 30
Draft yang sudah di perbaiki
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Verivikasi Warek II perbaiki 30
Draft yang sudah di perbaiki
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Persetujuan Rektor perbaiki 30
PENYUSUNAN LAPORAN Laporan Jadi, Alat Olah
Laporan Jadi
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Menmperbaiki dan Merampungkan laporan Data 30
PENYUSUNAN LAPORAN
Arsip
Bagian Perencanaan Data & Informasi TAHUNAN Mencetak dan Mengarsipkan Alat Cetak 15
PENYUSUNAN LAPORAN
Print Out Laporan E-Monev PP 39,
MONOTIRING DAN EVALUASI Koneksi Internet,
SMART, E-MPA
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Menyiapkan Bahan Laporan Komputer dan Printer 10
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Tabulasi Data Komputer, Alat Olah
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Mengumpulkan Data untuk laporan data 15
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Format Draft Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Mentabulasi dan mengklasifikasi data Komputer 15
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Konsep Laporan Triwulan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Menganalisis data Komputer 30
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Laporan yang Sudah Diverivikasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Menyusun draf laporan Komputer 30
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Laporan jadi
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Verivikasi Kasubag Komputer 30
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Laporan Cetak Komputer, Printer dan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Verivikasi Kabag ATK 30
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Laporan Verivikasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Verivikasi Kepala Biro Draft Laporan dan ATK 30
Page 28
Rubrik e-LKP
PENYUSUNAN LAPORAN
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Verivikasi Warek II Draft Laporan dan ATK 30
PENYUSUNAN LAPORAN
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Persetujuan Rektor Draft Laporan dan ATK 30
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Printout Laporan Olah data dan Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Memperbaiki dan memfinalisasi Laporan hasil verivikasi 30
PENYUSUNAN LAPORAN
MONOTIRING DAN EVALUASI Laporan dan Arsif
Bagian Perencanaan Data & Informasi TRIWULAN Mencetak dan mengarsifkan laporan Alat cetak 15
PENYUSUNAN LAPORAN Format data dan
MONITORING DAN EVALUASI Form Pendataan Tabulasi laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Mengumpulkan data dan laporan pelaksanaan kegiatan periode 30 Juni pelaksanaan kegiatan 30
PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI Tabulasi data dan Laporan Data dan Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Mengola dan Mentabulasi Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan 60
PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI Konsep Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Menyusun Konsep Laporan Komputer 60
PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI Draft Laporan Konsep Laporan dan
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Menyusun Draft Laporan Komputer 60
PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI Laporan Hasil Verivikasi Komputer dan Draf
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Verivikasi Laporan Laporan 60
PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI Laporan Jadi Komputer dan alat olah
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Menyusun Laporan Yang sudah Diverifikasi data 60
PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI Laporan Cetak
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Mencetak dan Menggandakan Laporan Laporan Jadi 120
PENYUSUNAN LAPORAN
Arsip dan Laporan Pelaksanaan
MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi SEMESTER Selesai Laporan Hasil Cetak 15
Penyimpan Data,
Laporan Reviw Pertanggungjawaban Laporan
Mengambil Data Reviw Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN SMART Kegiatan Selama Satu Bulan Terakhir Pelaksanaan Kegiatan 15
Dokumen Rekap Laporan Realisasi
Membuat Rekap Laporan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan sesuai Fisik Pelaksanaan Kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN SMART format Aplikasi SMART Alat Olah data 30
Dokumen Laporan Progres Realisasi
Fisik Pelaksanaan Kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN SMART Menghitung Progres Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Alat Olah data 30
Verifikasi Laporan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Satu Bulan Print out hasil verifikasi Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN SMART Terakhir Oleh Kasubag Realisasi Fisik Alat Olah data 30
Verifikasi Laporan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Satu Bulan
Aktifikasi Pada Aplikasi SMART
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN SMART Terakhir oleh Kabag Alat Olah data 30
Laporan Hasil Input,
Laporan Aktif Dari Aplikasi SMART
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN SMART Menginput Data Realisasi Fisik Pada Aplikasi SMART Olah data 15
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN SMART Menyimpan dan Mengirim Hasil Inputan Arsip Olah Data 15
Komputer, Jaringan
DIPA dan RKP
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Menyiapkan Bahan Internet 15
Komputer, Jaringan
Progres Inputan pada Aplikasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Mengumpulkan Data Awal Anggaran, RKT, Dan Rencana Pengadaan Internet 20
Page 29
Rubrik e-LKP
Komputer, Jaringan
Laporan Realisasi dan Hasil Scan data
Internet, alat scanner,
dukungnya
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Mengimput Anggaran dan semua data awal ke aplikasi penyimpan data 20
Komputer, Jaringan
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Mengumpulkan data Realisasi beserta bukti-buktinya Internet 20
Komputer, Jaringan
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Mengolah Data Internet 30
Komputer, Jaringan
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Klasifikasi dan Tabulasi Data Internet 30
Progres Inputan dan Print Out Hasil Komputer, Jaringan
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Verivikasi Rekap Data oleh Kasubag Iputan Internet 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Verivikasi Rekap Data oleh Kabag Laporan Pelaksanaan Kegiatan Arsip 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Verivikasi Rekap Data oleh Biro 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Verivikasi Rekap Data oleh Warek II 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Input Data pada aplikasi 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Persetujuan Rektor 15
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Mencetak dan menggandakan Laporan 20
Bagian Perencanaan Data & Informasi PENGELOLAAN E-MPA Mengarsipkan Laporan 15
Data Education Management Form pendataan final yang
Bagian Perencanaan Data & Informasi Information System (EMIS) Menyiapkan/Sosialisasi konsep Pendatan Emis tersosialisasi ATK,komputer 30
Data Education Management
Form pendataan yang sudah terisi
Bagian Perencanaan Data & Informasi Information System (EMIS) Mengumpulkan Data dari Fakultas/bagia/prodi ATK, K0mputer 30
Data Education Management
Data yang terverifikasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi Information System (EMIS) Melaksanakan verifikasi data dengan fakultas/bagian/prodi ATK, Komputer 30
Data Education Management Mengelompokkan/mengolah data berdasarkan kebutuhan aplikasi emis Data yang siap untuk di upload ke
Bagian Perencanaan Data & Informasi Information System (EMIS) berdasarkan semester aplikasi ATK, Komputer 60
Data Education Management Menginput Data ke aplikasi Emis berdasarkan
Data aplikasi Emis yang terupdate
Bagian Perencanaan Data & Informasi Information System (EMIS) semester/fakultas/prodi/bagian ATK, Komputer 60
Data Education Management Melaksanakan verifikasi/validasi dan koreksi data di aplikasi
Data Emis yang terverifikasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi Information System (EMIS) berdsasarkan semester ATK, Komputer 60
Data Education Management Laporan hasil penginputan data ke
Bagian Perencanaan Data & Informasi Information System (EMIS) Membuat laporan hasil penginputan ke aplikasi emis aplikasi emis ATK, Komputer 60
Format Buku UIN dalam Angka yang
Bagian Perencanaan Data & Informasi UIN DALAM ANGKA Permintaan data ke unit-unit/fakultas akan disusun ATK, Komputer 30
terkumpulnya data dari unit-
Bagian Perencanaan Data & Informasi UIN DALAM ANGKA Pengumpulan data dari unit-unit/fakultas unit/fakultas ATK, Komputer 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi UIN DALAM ANGKA Pengolahan data Data yng sudah dikelompokkan ATK, Komputer 60
Bagian Perencanaan Data & Informasi UIN DALAM ANGKA Mengoreksi format/buku UIN dalam Angka data terkoreksi ATK, Komputer 15
Bagian Perencanaan Data & Informasi UIN DALAM ANGKA Validasi format/buku UIN dalam Angka data tervalidasi ATK, Komputer 15
Buku UIN Alauddin dalam Angka yang
Bagian Perencanaan Data & Informasi UIN DALAM ANGKA Finalisasi penyusunan buku UIN dalam Angka siap cetak ATK, Komputer 60
Bagian Perencanaan Data & Informasi UIN DALAM ANGKA Cetak Buku UIN dalam Angka Buku UiN Alauddin Dalam Agka ATK, Komputer 30
SOP PENYUSUNAN BUKU
Format Buku yang akan disusun
Bagian Perencanaan Data & Informasi STATISTIK UIN ALAUDDIN Permintaan data ke unit-unit/fakultas ATK. Komputer 30
SOP PENYUSUNAN BUKU Terkumpulnya data dari unit-
Bagian Perencanaan Data & Informasi STATISTIK UIN ALAUDDIN Pengumpulan data dari unit-unit/fakultas unit/fakultas ATK. Komputer 30
SOP PENYUSUNAN BUKU
Data yang sudah dikelompokkan
Bagian Perencanaan Data & Informasi STATISTIK UIN ALAUDDIN Pengolahan data ATK, Komputer 60
SOP PENYUSUNAN BUKU
data yang terkoreksi
Bagian Perencanaan Data & Informasi STATISTIK UIN ALAUDDIN koreksi format/konsep buku ATK, Komputer 15
SOP PENYUSUNAN BUKU
Data yang tervalidasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi STATISTIK UIN ALAUDDIN Verifikasi data/konsep buku ATK, Komputer 15
SOP PENYUSUNAN BUKU
buku statistik yang siap cetak
Bagian Perencanaan Data & Informasi STATISTIK UIN ALAUDDIN Finalisasi buku statisti ATK, Komputer 60
SOP PENYUSUNAN BUKU
Buku Statistik UIN Alauddin
Bagian Perencanaan Data & Informasi STATISTIK UIN ALAUDDIN Cetak buku statistik ATK, Komputer 30
Page 30
Rubrik e-LKP
IMPUT DATA REALISASI PADA RKAKL dan LRA Hardisk Untuk

APLIKASI BAPPENAS Mengambil Data RKAKL, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Menyimpan Data, Kertas
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Untuk Print out Data 15
IMPUT DATA REALISASI PADA Rekap RKAKL dan LRA sesuai Format
APLIKASI BAPPENAS PP 39
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Mengklasifikasi Data RKAKLdan LRA sesuai Format PP 39 pada aplikasi Komputer dan ATK 20
IMPUT DATA REALISASI PADA
APLIKASI BAPPENAS Print Out Hasil Inputan Komputer, Jaringan
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Mengimput Rencana Anggaran Pada Aplikasi Internet 20
IMPUT DATA REALISASI PADA Rekap Laporan Realisasi dan
APLIKASI BAPPENAS Mengumpulkan Data Realisasi Anggaran dan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Penyimpan Data dan
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Kegiatan Arsip 30
APLIKASI BAPPENAS Rekapitulasi Realisasi Anggaran ALat Olah Data dan
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Mengolah Data Realisasi Anggaran dan Fisik dokumentasi 60
APLIKASI BAPPENAS Print Out Hasil Inputan Jaringan Internet,
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Mencetak Data yang siap diinput pada aplikasi Komputer 15
APLIKASI BAPPENAS Hasil validasi Jaringan Internet,
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Vakidasi Kasubag aplikasi online 30
APLIKASI BAPPENAS Print out hasil inputan
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Verivikasi Kabag Dukumentasi 30
APLIKASI BAPPENAS
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Persetujuan Kepala Biro 15
APLIKASI BAPPENAS
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Perbaikan data untuk diinput pada aplikasi 20
APLIKASI BAPPENAS
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Input data 30
APLIKASI BAPPENAS
Bagian Perencanaan Data & Informasi BERDASARKAN PP 39 Mendokumentasi Laporan 15
Kumpulan Laporan Pelaksanaan - Laporan Pelaksanaan
REVIEW LAPORAN Kegiatan setiap Fakultas, Bagian dan Kegiatan
PERTANGGUNGJAWABAN Mengumpulkan dan mengelompokkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Lembaga - Laptop
Bagian Perencanaan Data & Informasi PELAKSANAAN KEGIATAN Fakultas, Bagian dan Lembaga - ATK 30
- Laporan Pelaksanaan
REVIEW LAPORAN Kumpulan Laporan yang telah Kegiatan
PERTANGGUNGJAWABAN Memeriksa data laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur diperiksa - Laptop
Bagian Perencanaan Data & Informasi PELAKSANAAN KEGIATAN dan ketentuan yang berlaku - ATK 60
REVIEW LAPORAN Resume setiap laporan pelaksanaan Kegiatan
PERTANGGUNGJAWABAN kegiatan yang masuk - Laptop
Bagian Perencanaan Data & Informasi PELAKSANAAN KEGIATAN Membuat resume laporan pelaksanaan kegiatan yang masuk - ATK 60
REVIEW LAPORAN Hasil koreksi resume laporan Kegiatan
PERTANGGUNGJAWABAN pelaksanaan kegiatan - Laptop
Bagian Perencanaan Data & Informasi PELAKSANAAN KEGIATAN Verifikasii resume laporan yang telah dibuat oeh Kasubag - ATK 60
REVIEW LAPORAN
File resume laporan pelaksanaan
PERTANGGUNGJAWABAN kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi PELAKSANAAN KEGIATAN Verifikasii resume laporan yang telah dibuat oeh Kabag - Lapotop 60
Page 31
Rubrik e-LKP
REVIEW LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Perencanaan Data & Informasi PELAKSANAAN KEGIATAN Mencatak Laporan 30
REVIEW LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Perencanaan Data & Informasi PELAKSANAAN KEGIATAN Mengarsip Laporan 15
PENGUMPULAN DATA UNTUK Dokumen Data Mahasiswa, Dosen, Olah Data dan
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Mengumpulkan Data Dukung Untuk E-MPA Pegawai dan Sarana Penyimpan Data 15
Rekap Data Mahasiswa Per
PENGUMPULAN DATA UNTUK Jurusan/Prodi, Data Pegawai, Dosen
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Mengolah data Dukung Non Keuangan dan sarana Pengolah Data 15
PENGUMPULAN DATA UNTUK Pengolah dan
Dokumen data Anggaran (RKAKL)
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Mengumpulkan dan mengolah Data Anggaran Penyimpan Data 15
PENGUMPULAN DATA UNTUK Mengumpulkan data Realisasi Anggaran, DPP Gaji, ADK SAI, dan Scan Dokumen DPP Gaji, ADK SAI dan Hasil Pengolah dan
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Bukti Pencairan Anggaran Scan Dokumen Pencairan Penyimpan Data 30
PENGUMPULAN DATA UNTUK Pengolah dan
Dokumen Data DUkung E-MPA
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Pengolahan Data Untuk di Input di Aplikasi E-MPA Penyimpan Data 30
PENGUMPULAN DATA UNTUK Dokumen Siap Input pada Aplikasi E-
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Verifikasi data e-MPA oleh Kasubag MPA Olah data 30
PENGUMPULAN DATA UNTUK
Dokumen data untuk E-MPA
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Verifikasi data e-MPA oleh Kabag Olah Data 30
Dokumen
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Penyimpanan Data Untuk Aplikasi E-MPA Olah data 15
Arsip
Bagian Perencanaan Data & Informasi LAPORAN E-MPA Selesai Arsip 15
Daftar Hadir Rapat dan
laporan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI Rapat pimpinan UIN untuk menentukan prosedur, syarat, dan quota Notula Rapat 120
Surat pemberitahuan
Notulen beasiswa
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI Mengirim surat ke Fakultas Beasiswa 120
Surat Pemberitahuan
Surat pemberitahuan Beasiswa
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI Menentukan Quota dan mengirim surat ke jurusan Beasisawa 120
Berkas Pemohon Beasiswa per 200 Berkas Pemohon
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI Menyeleksi calon penerima dan mengirim data ke fakultas mahasiswa Beasiswa 360
Daftar Pemohon
Daftar Permohonan Beasiswa
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI Menginput data dan mengirim ke bagian kemahsiswaan Beasiswa 360
Mengecek aktivitas rekening, kesesuaian daftar calon penerima dengan
Daftar Penerima Beasiswa per 200
berkasnya, daftar nama ditandatangani pejabat terkait dan mengirim mahasiswa Kelengkapan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI daftar nama kebagian keuangan Administrasi 60
Daftar Penerima
Beasiswa diterima mahasiswa
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI Mengirim daftar nama ke kantor KPPN Jakarta Beasiswa 360
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA BIDIKMISI Selesai ( dikirim ke rekening mahasiswa ) laporan buku rekening 60
Pengelolaan
Informasi SOP HERREGISTRASI blangko pembayaran SPP mahasiswa melakukan
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-AKADEMIK/01
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA menerima soft copy pembayaran mahasiswa lama dari bank pembayaran SPP 60
Pengelolaan
Informasi SOP HERREGISTRASI lunas, belum bayar
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA mengecek status pembayaran mahasiswa lama 2
Pengelolaan aktif, tidak aktif, cuti, tanpa
Informasi SOP HERREGISTRASI keterangan
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA mengecek status registrasi 2
Pengelolaan
Informasi SOP HERREGISTRASI menverifikakasi status mahasiswa ke Prodi masing-masing yang status mahasiswa jelas
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA bermasalah 30
Pengelolaan
jumlah mahasiswa status aktif, tidak
Informasi SOP HERREGISTRASI aktif, cuti, tanpa keterangan dan DO
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA membuat rekapitulasi jumlah mahasiswa sesuai status 60
Page 32
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
Soft File rekapitulasi data mahasiswa
Informasi SOP HERREGISTRASI
sesuai status
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA menverifikasi data status mahasiswa 30
Pengelolaan
rekapitulasi data mahasiswa sesuai
Informasi SOP HERREGISTRASI status
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA Print out rekapitulasi data status mahasiswa lama 60
Pengelolaan
rekapitulasi data mahasiswa sesuai
Informasi SOP HERREGISTRASI status yang telah diverifikasi
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA Verifikasi, Paraf rekapitulasi data status mahasiswa lama 60
Pengelolaan
Informasi SOP HERREGISTRASI Rekapitulasi selesai ditandatangani
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA Penandatangan rekapitulasi data status mahasiswa lama 120
Pengelolaan
Rekapitulasi data mahasiswa sesuai
Informasi SOP HERREGISTRASI status final
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA Laporkan 60
Pengelolaan
Rekapitulasi data mahasiswa sesuai
Informasi SOP HERREGISTRASI
status final
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA Penerima laporan 60
Pengelolaan
Informasi SOP HERREGISTRASI dokumen/arsip
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA LAMA Arsipkan 20
Master data calon wisudawan dalam
PROSES PELAYANAN Menerima master data wisudawan yang akan dimasukkan ke dalam draft bentuk soft file
Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH ijazah Data Calon Wisudawan 60
PROSES PELAYANAN Draft iazah yang sudah jadi

Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH Memeriksa/cek kelengkapan berkas alumni ke dalam draft ijazah Data calon wisudawan 180
Draft Ijazah yang sudah yang
PROSES PELAYANAN Mengoreksi draft ijazah dalam rangka proses penandatanganan Rektor dikoreksi
Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH UIN Alauddin draf ijazah 120
PROSES PELAYANAN Ijazah

Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH Mengoreksi revisi ijazah ijazah 180
PROSES PELAYANAN Ijazah yang sudah di paraf

Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH Memaraf Blangko Ijazah ijazah 60
PROSES PELAYANAN Ijazah yang sudah di paraf

Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH Memfalidasi & Memaraf Ijazah ijazah 60
PROSES PELAYANAN Ijazah yang sudah ditandangani

Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH Menandatangani ijazah Ijazah 60
PROSES PELAYANAN Ijazah

Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH Memfotocopy ijazah yang telah di tandatangani ijazah sudah difoto copy 120
PROSES PELAYANAN Mengarsipkan ijazah dan berkas pendukung yang telah di fotocopy untuk Ijazah
Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH keperluan dokumentasi Dokumentasi ijazah 300
1. Buku Espedisi
Distribusi dan koordinasi dengan
PROSES PELAYANAN 2. Bolpoin
pihak fakultas
Bagian Akademik Layanan Akademik PENANDATANGANAN IJAZAH Pendistribusian Ijazah ke fakultas 3. Kendaraan 120
PENGUSULAN PERMOHONAN menerima konsultasi pegawai tentang persiapan berkas pengusulan

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR izin/tugas belajar 10
Page 33
Rubrik e-LKP
1. FOTOCOPI SAH SK
CPNS
2. FOTOCOPI SAH SK
PNS
3. FOTOCOPI SAH
PANGKAT TERAKHIR
4. SKP 2 TAHUN
TERAKHIR
5. SURAT KETERANGAN
SEHAT
6. SURAT KETERANGAN
LULUS DARI
UNIVERSITAS TEMPAT
STUDI
7. SURAT KETERANGAN
PENGUSULAN PERMOHONAN TIDAK PERNAH
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR MENERIMA PERMOHONAN PENGUSULAN IZIN/TUGAS BELAJAR DIJATUHI HUKUMAN 20
PENGUSULAN PERMOHONAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR MEMBERIKAN LEMBAR DISPOSISI 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR DEKAN MEMBERIKAN DISPOSISI 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR WAKIL DEKAN BID.II, KABAG TATAUSAHA MEMBERIKAN DISPOSISI 15
PENGUSULAN PERMOHONAN KASUBAG MEMERIKSA BERKAS USULAN PERMOHONAN IZIN/TUGAS

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR BELAJAR, DAN MEMBERIKAN KE JFU UNTUK DIPROSES DAN DIOLAH 15
PENGUSULAN PERMOHONAN KASUBAG MEMERIKSA USULAN PENGANTAR IZIN/TUGAS BELAJAR

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR KALAU SESUAI DI PARAF 15
PENGUSULAN PERMOHONAN KABAG MEMERIKSA SURAT PENGANTAR USULAN PERMOHONAN

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR IZIN/TUGAS BELAJAR KALAU SESUAI DI PARAF 15
PENGUSULAN PERMOHONAN WADEK II MEMERIKSA BERKAS USULAN SURAT PENGANTAR

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR PERMOHONAN IZIN/TUGAS BELAJAR KALAU SESUAI DIPARAF 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR DEKAN MEMERIKSA , KALAU SUDAH SESUAI , DI TANDA TANGANI 20
PENGUSULAN PERMOHONAN JFU, MEMBERIKAN NOMOR SURAT PENGANTAR USUL PERMOHONAN

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR IIZN/TUGAS BELAJAR 20
PENGUSULAN PERMOHONAN JFU MENGANTAR BERKAS USULAN PERMOHONAN IZIN / TUGAS BELAJAR pengantar usul izin/tugas belajar
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/35 Fakultas Kepegawaian IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR KE BAGIAN ORTALA (REKTORAT) UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT 30
Pengelolaan
Informasi berkas usul surat pengantar, berkas
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH Menerima usul penerbitan ijazah usul, file data alumni 30
Pengelolaan
Informasi blanko tersedia
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH Menyiapkan blanko ijazah Jumlah alumni 5
suratPermohonan
Pengelolaan dokumen terverifikasi penerbitan ijazah, foto
Informasi copy ijazah sma
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH Memverifikasi dokumen pendukung sederajat 15
Page 34
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
master data alumni dalam bentuk soft
Informasi Membuat master data alumni yang akan di masukkan ke dalam draft
file
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH ijazah Data alumni 10
Pengelolaan
Draft ijazah yang sudah jadi dalam
Informasi bentuk soft file Data alumni, file dalam
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH memasukkan nama alumni ke dalam draft ijazah bentuk soft file 15
Pengelolaan
Informasi print out draft ijazah
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH Mencetak draft ijazah ke dalam kertas A4 Kertas A4 10
Pengelolaan
Informasi Draft ijazah yang sudah di koreksi
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH Mengoreksi draft ijazah Draft Ijazah 20
Pengelolaan
Informasi ijazah yang sudah terprint Draft Ijazah yang sudah
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH Print out draft ijazah ke dalam blanko ijazah sesungguhnya di koreksi 10
Pengelolaan
Informasi ijazah yang sudah terkoreksi final cek Ijazah yang sudah
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH Mengoreksi revisi ijazah terprint 15
Pengelolaan ijazah yang sudah tercatat dalam
Informasi ijazah yang sudah
buku kendali
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH registrasi ijazah sebelum di kembalikan ke fakultas dan PPs terkoreksi final cek 10
Pengelolaan ijazah yang sudah
Informasi Ijazah di serahkan ke fakultas dan pascasarjana untuk di tandatangani ijazah selesai diserahkan tercatat dalam bentuk
Bagian Akademik Akademik PENERBITAN IJAZAH dekan kendali 30
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan Konsep SK
Bagian Akademik Akademik (SK) Menerima disposisi disposisi 5
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan Print out SK
Bagian Akademik Akademik (SK) Membuat konsep SK 20
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan Hasil verifikasi
Bagian Akademik Akademik (SK) Print out konsep SK 20
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan Print out hasil verifikasi
Bagian Akademik Akademik (SK) Menverifikasi/Mengoreksi 10
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan print out hasil verifikasi
Bagian Akademik Akademik (SK) Memperbaiki hasil verifikasi 10
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan Hasil verifikasi yang telah diparaf
Bagian Akademik Akademik (SK) Print out hasil koreksian 5
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan SK yang siap ditandatangani
Bagian Akademik Akademik (SK) Menverifikasi/Memaraf SK 40
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan SK yang telah ditandatangani
Bagian Akademik Akademik (SK) Menadatangani SK 5
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan SK yang siap diberi nomor
Bagian Akademik Akademik (SK) Menerima SK yang sudah ditandatangani/pengambilan nomor 10
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan SK siap digandakan
Bagian Akademik Akademik (SK) Memberi nomor SK 5
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan SK siap didistribusikan
Bagian Akademik Akademik (SK) Menggandakan SK 5
Page 35
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
Informasi SOP Pembuatan Surat Keputusan SK selesai didistribusikan
Bagian Akademik Akademik (SK) Mendistribusi SK 10
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Konsep Instrumen survei Regulasi tentang survei,
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Pedoman survei, target
Bagian Akademik Akademik BARU Menyusun Instrumen Survei survei 120
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Instrumen survei terverifikasi Konsep Instrumen
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Survei
Bagian Akademik Akademik BARU Verifikasi Instrumen Survei 60
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Instrumen survei hasil revisi Instrumen survei
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA terverifikasi
Bagian Akademik Akademik BARU Menyusun Instrumen Survei hasil revisi 60
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Jumlah ekp Instrumen survei Instrumen survei hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Menggandakan Instrumen Survei revisi
Bagian Akademik Akademik BARU 120
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Instrumen survei selesai di distribusi Jumlah ekp Instrumen
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Mendistribusikan Istrumen Survei survei
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Kumpulan Instrumen survei terisi
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Mengumpulkan Instrumen survei terisi Instrumen Survei terisi
SOP SURVEI KEPUASAN Soft copy data hasil survei yang telah
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP diolah Kumpulan Instrumen
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Mengolah data Instrumen Survei terisi survei terisi
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Data hasil survei Soft copy data hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA survei yang telah diolah
Bagian Akademik Akademik BARU Print out hasil survei 15
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Validasi hasil survei Data hasil survei hasil validasi
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Data hasil survei
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Data hasil survei hasil revisi Soft copy data hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Print out hasil survei hasil revisi survei hasil revisi
SOP SURVEI KEPUASAN Print Out data hasil
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Laporan hasil survei survei
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Buat Laporan hasil survei
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Laporan hasil survei terverifikasi
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Verifikasi Laporan hasil survei Laporan hasil survei
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Laporan hasil survei final Soft copy data hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Finalisasi Laporan Survei survei
Page 36
Rubrik e-LKP
SOP SURVEI KEPUASAN

Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Hasil survei telaporkan Rekapitulasi data hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Melaporkan hasil survei survei final
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Hasil Survei diterima Rekapitulasi data hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Penerima laporan survei final
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Hasil survei terdistribusi Rekapitulasi data hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Distribusi hasil survei ke Unit-unit terkait survei final
SOP SURVEI KEPUASAN
Pengelolaan STAKEHOLDERS TERHADAP Dokumentasi Rekapitulasi data hasil
Informasi PEDAFTARAN MAHASISWA Arsipkan survei final
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT disposisi yang siap diproses
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Menerima disposisi untuk pembuatan surat Disposisi 5
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Konsep surat 15
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Hasil print out konsep surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Print out konsep surat 5
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat yang telah terverifikasi
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Verifikasi konsep surat 15
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Hasil print out konsep surat final
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Print out konsep surat yang telah diverifikasi 5
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat yang sudah diparaf
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Verifikasi dan paraf surat 15
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT surat yang sudah ditandatangani
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Tandatangan surat 10
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT surat yang dinomor
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Mengambil nomor surat 20
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT jumlah surat yang sudah digandakan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Penggandaan surat 10
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT surat yang sudah diamplopkan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Mengamplop surat 10
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT surat selesai didistribusi
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN REKTOR Distribusi surat 30
Untuk ijazah salah cetak, pihak akademik fakultas mengajukan surat
permohonan penggantian blangko ijazah kepada bagian Akademik diterimanaya surat permohonan Surat permohonan
Universitas untuk mendapatkan blangko iazah yang baru dan penggantian ijazah penggantian blangko
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH mengambalikan blangko ijazah yang salah ijazah 60
Ijazah sudah diperbaiki Copy ijazah yang salah

Membetulkan kesalahan data yang tertera pada ijazah yang salah, yang dilampirkan beserta
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH mencetak revisi ijazahdengan menggunakan blangko ijazah yang baru ijazah yang asli 120
Page 37
Rubrik e-LKP
Ijazah sudah diparaf

Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH Mengoreksi revisi Ijazah Syarat lengkap 60
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH Memaraf revisi ijazah syarat lengkap 60
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH memaraf revisi ijazah Ijazah 60
Ijazah sudah ditandatangani
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH Menandatangani ijazah Iazah 60
1.Kertas
Ijazah sudah difoto copy
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH Fotocopy revisi ijazah yang sudah di tandatangani oleh rektor 2.Tinta 120
1.Bundel Arsip
Ijazah sudah diarsipkan 2.Stapler
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH Pengarsipan revisi ijazah dan berkas pendukung yang telah difotocopy 3.Pelubang 300
Ijazah sudah didistribusi
Bagian Akademik Layanan Akademik RALAT IJAZAH Mendistribusikakan revisi ijazah ke falutas Ijazah 120
Kartu pendaftaran/tes
asli, Biodata, surat
keterangan UKT,
pernyataan, keterangan
berkas lengkap dokter, FC KTP, KK, Slip
Gaji/Penghasilan, PBB,
Rekening listrik, Foto
rumah orang tua, FC
BPKB, FC
Pengelolaan ijazah/keterangan lulus,
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru FC raport untuk jalur
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran ulang prestasi 20
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru nomor registrasi pembayaran
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Membuat nomor registrasi pembayaran 5
Pengelolaan
file softcopy nomor registrasi
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru
pembayaran
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Mendistribusi nomor registrasi pembayaran 10
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru file softcopy status bayar lunas
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Menverifikasi database hasil pembayaran dari bank 5
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru NIM mahasiswa baru
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Pembuatan NIM 5
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru NIM mahasiswa baru terverifikasi
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Validasi NIM yang telah dibuat 10
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru Password mahasiswa baru
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Pembuatan password untuk login di Portal mahasiswa 5
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru Print out NIM dan Password
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Print out NIM/Password 5
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru NIM dan Password
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Verifikasi NIM final 10
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru NIM dan Password terdistribusi
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Pendistribusian NIM/Password 10
Page 38
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru Status registrasi mahasiswa baru
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Mengecek status mahasiswa baru 10
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru file konsep SK NIM mahasiswa baru
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Membuat SK NIM bagi mahasiswa baru 120
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru SK NIM mahasiswa baru
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Print out SK NIM 120
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru Konsep SK yang telah diverifikasi
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Verifikasi SK NIM 30
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru Konsep SK yang telah diparaf
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Paraf SK NIM 5
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru SK sudah ditandatangani
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Penandatanganan SK NIM 120
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru SK sudah dinomor
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Pengambilan Nomor SK NIM 20
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru Jumlah SK NIM yang digandakan
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Menggandakan SK NIM 120
Pengelolaan
Informasi Registrasi Mahasiswa Baru SK NIM Mahasiswa baru
Bagian Akademik Akademik Semua Jalur Penerimaan Mendistribusi SK NIM ke Fakultas, PPs dan Unit yang berkaitan 120
Buku agenda surat
Surat sudah diketahui pengirim yang
dituju masuk, bolpoin,
Bagian Akademik Layanan Akademik SURAT MASUK Menerima dan mencatat surat dari luar klip,steaples 20
Kabag memnganalisa isi surat, dan selanjutnya memberikan catatan
Surat sudah didesposisi
Bagian Akademik Layanan Akademik SURAT MASUK disposisi ke kasubag untuk tindak lanjuti Bolpoin 30
Surat siap diproses
Bagian Akademik Layanan Akademik SURAT MASUK Kasubag memberikan ke staf untuk diarsipkan Bolpoin 15
Menyesuaikan
surat ditindak lanjuti
Bagian Akademik Layanan Akademik SURAT MASUK Membuat dan memproses surat sesuai dengan isi surat masuk kebutuhan 30
surat sudah diberikan ke yang Menyesuaikan
Bagian Akademik Layanan Akademik SURAT MASUK Memberikan surat tersebut kepada pihak terkait bersangkutan kebutuhan 30
File order, pembolong
surat sudah diarsipkan
Bagian Akademik Layanan Akademik SURAT MASUK Penpengarsipan surat oleh staf kertas,lemari arsip 15
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Disposisi pimpinan tentang permintaan kuota mahasiswa baru ke Fakultas Disposisi permintaan kuota
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru dan PPs Kalender Akademik 15
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Konsep surat permintaan kuota
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Menerima disposisi 10
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Konsep surat permintaan kuota
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Membuat surat permintaan kuota mahasiswa baru 15
Pengelolaan
Print out konsep surat permintaan
Informasi SOP Penentuan Kuota
kuota
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Print out konsep surat permintaan kuota mahasiswa baru 10
Pengelolaan konsep surat permintaan kuota telah
terverifikasi
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Verifikasi surat permintaan kuota mahasiswa baru 15
Page 39
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota surat telah ditandatangani
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Tanda tangan surat permintaan kuota mahasiswa baru 20
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota surat telah dinomor
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Pengambilan nomor surat permintaan kuota mahasiswa baru 10
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota surat telah digandakan
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Penggandaan surat permintaan kuota mahasiswa baru 40
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota surat telah diamplopkan
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Mengamplop surat 30
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota surat telah didistribusi
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Distribusi Surat 60
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Usul kuota dikumpulkan
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Menerima usul kuota Mahasiswa baru dari Fakultas dan PPs 10
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Draft kuota maba
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Menyusun kuota mahasiswa baru 10
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Draft kuota Maba
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Rapat Penentuan Kuota 180
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Draft jalur penerimaan
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Rapat Penentuan Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 120
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Konsep SK Penentuan kuota Maba
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Membuat Konsep SK Penentuan Kuota 30
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Konsep SK Penentuan kuota maba
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Print out konsep SK penentuan kuota maba 20
Pengelolaan
SK Penentuan Kuota Maba
terverifikasi
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Verifikasi SK Penentuan kuota Maba 60
Pengelolaan SK Penentuan Kuota Maba telah
ditandatangani
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Tandatangan SK Penentuan Kuota Maba 20
Pengelolaan
Informasi SOP Penentuan Kuota Penyebaran kuota telah terdistribusi
Bagian Akademik Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Penyebaran kuota ke jalur penerimaan yang ditentukan pimpinan 60
1.Kertas
Surat
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR Kasubag mengonsep sesuai arahan Kabag 2.Balpoin 30
1.Leptop
2.Kertas
Surat selesai diketik dan diprint 3.Tinta
4.Printer
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR Staf mengetik surat sesuai konsep dari Kasubag 30
Staf membawa kosep surat ke kabag untuk di teliti,edit ( kalau ada ) kalau Surat sudah divalidasi dandiparaf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR sudah betul lalu di paraf di samping Nama Nip pejabat yang berwewenan Bolpoin 40
Surat sudah diparaf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR paraf disamping nama pejabat yang berwenang Bolpoin 10
Surat diparaf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR paraf disamping nama pejabat yang berwenang bolpoin 10
Page 40
Rubrik e-LKP
sudah diparaf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR paraf disamping nama pejabat yang berwenang bolpoin 10
sudah ditandatangani
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR pejabat menandatangani surat bolpoin 360
surat selesai dan dinomor/stempel buku surat

Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR Penomoran dan stempel surat keluar,bolpoin,stempel 30
Staf mengirim surat, mencatat dalam buku ekspedisi lalu mengantar surat
tersebut sesuai alamat dan penerima surat tandatangan di buku exspedisi sudah terkirim buku disposisi, bopoin
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT KELUAR penerima surat dan kendaraan 360
- Buku Agenda
Menerima surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Diterima surat penelitian - bolpoin
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Satu Pintu Prov. Sulawesi Selatan - steples 20
Surat izin penelitian
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Kabag membaca surat izin penelitian setuju izin penelitian 10
surat izin penelitian sudah dikonsep
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Membuat konsep surat izin penelitian Balpoin,kertas 30
Leptop,kertas,printer,
surat penelitian sudah diketik
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Mengetik surat izin penelitian tinta 60
- Bolpoin
surat izin penelitian sudah dikoreksi - surat izin penelitian
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Mengoreksi / memaraf surat izin penelitian - Map 15
- boplpoin
Surat penelitian sudah di paraf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Memaraf / menvalidasi surat izin penelitian - surat izin penelitian 15
- boplpoin
Surat izin penelitian sudah diparaf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Memaraf / menvalidasi surat izin penelitian - surat izin penelitian 15
Surat izin penelitian sudah di
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN Menandatangani surat izin penelitian tandatangani Menyesuaikan 360
Surat izin penelitian sudah di nomor,
Penomoran surat izin penelitian, stempel, diarsipkan dan didistribusikan
diarsipkan didistribusikan
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SURAT IZIN PENELITIAN ke mahasiswa Buku agenda,balpoin 50
- master Data - Bolpoin
SOP AKREDITASI DAN - soft file - leptop
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Melihat arsip tentang kapan masa berlakunya akreditasi prodi - soft File 30
SOP AKREDITASI DAN
sudah diperiksa
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Perpanjangan akreditasi prodi Balpoin 10
SOP AKREDITASI DAN
sudah membuat surat
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Menyurati Fakultas tentang akreditasinprodi yang akan di perpanjang kertas,balpoin 20
SOP AKREDITASI DAN
surat sudah diketik
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Mengetik surat penyampaian akreditasi prodi Leptop,kertas,printer 30
SOP AKREDITASI DAN
surat sudah dikoreksi
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Mengoreksi / memaraf surat penyampaian akreditasi prodi Balpoin 10
SOP AKREDITASI DAN
selesai paraf
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Memaraf surat akreditasi prodi Balpoin 15
SOP AKREDITASI DAN
selesai diparaf
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Memaraf surat akreditasi prodi Balpoin 15
SOP AKREDITASI DAN
selesai diparaf
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Memaraf surat akreditasi prodi Bolpoin 15
SOP AKREDITASI DAN
surat sudah di tandatangani
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI menandatangani surat akreditasi prodi Bolpoin 30
SOP AKREDITASI DAN
sudah didistribusi
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI surat didistribusikan ke fakultas buku distribusi,bolpoin 60
SOP AKREDITASI DAN
membuat borang
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI Fakultas membuat persiapan akreditasi prodi Borang 60
SOP AKREDITASI DAN
ersimpan di soft file
Bagian Akademik Layanan Akademik REAKREDITASI PRODI SK Akreditasi prodi di arsipkan layanan akademik (rektorat) Menyesuaikan 5
Page 41
Rubrik e-LKP
- Fotocopy ijazah dan

transkrip jika ada
- Surat keterangan
Diterimanya surat pengganti ijazah kehilangan dari
kepolisian
SOP SURAT KETERANGAN - Foto hitam putih
Bagian Akademik Layanan Akademik PENGGANTI IJAZAH Menerima keteranganpengganti ijazah dari fakultas ukuran 3X4 2 lembar 5
SOP SURAT KETERANGAN
ditemukannya arsip ijazah
Bagian Akademik Layanan Akademik PENGGANTI IJAZAH Mencari arsip data ijazah arsip ijazah 5
Sudah dikoreksi dan di paraf
Bagian Akademik Layanan Akademik PENGGANTI IJAZAH Mengoreksi/ paraf surat keterangan pengganti ijazah Persyaratan lengkap 30
sudah di paraf
Bagian Akademik Layanan Akademik PENGGANTI IJAZAH Memaraf surat keterangan pengganti ijazah Persyaratan lengkap 20
sudah di paraf
sudah di paraf
Sudah di tanda tangan
Bagian Akademik Layanan Akademik PENGGANTI IJAZAH Menandatangani surat keterangan pengganti ijazah Persyaratan lengkap 20
SOP SURAT KETERANGAN Dikembalikan ke fakultas untuk diketahui dan diberikan ke yang Surat keterangan
desposisi ke Fakultas
Bagian Akademik Layanan Akademik PENGGANTI IJAZAH bersangkutan pengganti iazah 20
Sudah dikembalikan ke fakultas
Bagian Akademik Layanan Akademik PENGGANTI IJAZAH terialisasi ke Fakultas sudah terialisasi 5
Tamatan
Pengelolaan calon mengetahui juknis pendaftaran SMA/sederajat,
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa memiliki ijazah dan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Calon pelamar membaca petunjuk pendaftaran yang telah disediakan paket C 60
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Slip, user dan PIN peserta calon mengetahui juknis
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Membayar uang pendaftaran pada Bank yang ditunjuk pendaftaran 60
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Calon pendaftar mengisi biodata diPortal pendaftaran dengan Portal pendaftaran Maba terisi Slip, User dan PIN
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal memasukkan User dan PIN dari Bank peserta 60
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa kartu tes Portal pendaftaran
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Calon pendaftar mencetak kartu ujian Maba terisi 20
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa album bukti hadir Soft copy calon
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Mencetak album bukti hadir pendaftar 15
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa bunel bukti hadir
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Mengelompokkan album bukti hadir pergedung Album bukti hadir 30
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Instrumen berita acara
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan berita acara pelaksanaan ujian Data calon peserta tes 30
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa LJU terkepak sesuai ruangan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan/menghitung LJU sesuai jumlah peserta per ruangan Data calon peserta tes 30
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa amplop LJU LJU terkepak sesuai
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan amplop LJU ruangan 30
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa soal ujian Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan soal ujian ujian 30
Pengelolaan
soal ujian terkepak sesuai ruangan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Jumlah/data peserta
ujian
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Pengelompokan soal ujian dan LJU per ruangan/gedung ujian 0
Page 42
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Lokasi tersedia Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan lokasi/ruangan ujian ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Lokasi terpetakan Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Pemetaan lokasi ujian ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa lokasi final Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Verifikasi lokasi ujian ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa label kursi Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan label kursi ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa label ruangan Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan label ruangan ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa label ruangan dan kursi terpasang Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menempel label ruangan dan label kursi ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa informasi tersedia Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan informasi lokasi ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa soal ujian Jumlah/data peserta
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyiapkan soal ujian ujian 0
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa soal terdistribusi Jumlah peserta dan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Mendistribusi soal dan LJU ke gedung tempat pelaksanaan ujian ruangan yang dipakai 300
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa masalah terselesaikan Calon peserta tes yang
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Melayani peserta ujian yang bermasalah bermasalah 240
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa LJU yang terisi terkumpul Jumlah peserta dan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menerima LJU yang terpakai/terisi dari penanggung jawab gedung ruangan yang dipakai 30
Pengelolaan
LJU tersusun mulai dari nomor kecil
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Jumlah peserta dan
ke besar
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Mengepak LJU yang terpakai ruangan yang dipakai 15
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa LJU terkepak sesuai kode soal Jumlah peserta dan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Sortir LJU terisi menurut kode soal ruangan yang dipakai 15
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa draft konsep pengawas ujian SPMB Jumlah peserta dan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyusun draft konsep pengawas ujian SPMB ruangan yang dipakai 20
Pengelolaan soft copy draft konsep pengawas ujian
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa SPMB Soft copy konsep SK
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Print out draft konsep pengawas ujian SPMB pengawas ujian 60
Pengelolaan Print out dan Soft copy
Draft pengawas ujian tulis
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa terverifikasi konsep SK pengawas
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Verifikasi konsep pengawas ujian SPMB ujian 60
Pengelolaan Hasil verifikasi konsep
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa pengawas ujian final SK pengawas ujian
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Menyusun draft konsep pengawas ujian SPMB hasil verifikasi SPMB 120
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa disposisi pimpinan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Permintaan pembuatan SK Pengawas ujian SPMB Susunan pengawas 60
Pengelolaan Disposisi pimpinan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa konsep SK pengawas ujian SPMB berdasarkan
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Membuat SK Pengawas ujian SPMB permintaan panitia 30
Page 43
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
Soft copy draft konsep SK pengawas
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa Soft copy SK pengawas
SPMB
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Print out SK pengawas ujian SPMB ujian SPMB 15
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa SK pengawas ujian SPMB terverifikasi Print out SK pengawas
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Verifikasi SK pengawas ujian SPMB ujian SPMB 40
Pengelolaan
SK pengawas ujian SPMB selesai
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa ditandatangani Print out SK pengawas
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Penandatangan SK pengawas SPMB ujian SPMB 30
Pengelolaan SK pengawas ujian SPMB selesai SK Pengawas ujian
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa dinomor SPMB selesai
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Penomoran SK Pengawas ujian SPMB ditandatangani 20
Pengelolaan
Jumlah SK pengawas SPMB yang
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa digandakan SK pengawas ujian
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Penggandaan SK pengawas ujian SPMB SPMB selesai dinomor 60
Pengelolaan Jumlah SK pengawas
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa SK pengawas teramplopkan ujian SPMB yang
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Mengamplop SK pengawas ujian SPMB digandakan 20
Pengelolaan
Informasi SOP Penerimaan Mahasiswa SK pengawas selesai didistribusikan SK pengawas ujian
Bagian Akademik Akademik Baru Jalur Lokal Distribusi SK Pengawas ujian SPMB SPMB teramplopkan 20
Menerima foto copy ijazah lengkap dengan aslinya dari alumni, mencatat
dalam buku induk legalisir, menstempel legalisir, memberi nomor tanggal Foto copy ijazah siap di bawa ke
pada fotocopy ijazah dan menyelesaikan administrasi sejumlah lembar kasubag dan kabag Persyaratan
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP LEGALISIR IJAZAH yang dilegalisir perlengkapan 50
Membubuhkan paraf pada stempel legalisir sebelah nama nip Kepala Biro
Foto copy ijazah siap di paraf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP LEGALISIR IJAZAH AAKK Bolpoin 20
Membubuhkan paraf pada stempel legalisir sebelah nama nip Kepala Biro Foto copy ijazah siap di bawa ke BIRO
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP LEGALISIR IJAZAH AAKK AAKK Bolpoin 10
Legalisir Ijazah selesai di tanda
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP LEGALISIR IJAZAH Biro AAKK menandatangani / melegalisir foto copy ijazah tangani bolpoin 20
Mengambil fotocopy ijazah yang sudah ditanda tangani Biro AAKK, Foto copy ijaza/asli yang sudah Buku induk legalisir,
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP LEGALISIR IJAZAH membubuhi stempel dan menyerahkan pada alumni dilegalisir bolpoin 20
1.terima dari fakultas sertifikat dan di sesuaikan dengan daftar nama- -Balpoin
Sertifikat
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SERTIFIKAT nama yang ada dalam daftar SK Ristek Dikti -Kertas 60
sudah di koreksi
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SERTIFIKAT Mengoreksi/paraf sertifikat kompetensi profesi -Balpoin 120
Sudah di paraf
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SERTIFIKAT Memaraf refisi sertifikat -Balpoin 30
sudah di tanda tangani
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SERTIFIKAT Menanda tangani sertifikat Menyusuaikan 360
selesai di stempel
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SERTIFIKAT Membubuhkan stempel universitas Sertifikat stempel, Tinta 40
Tersusunnya sertifikat
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SERTIFIKAT Menphoto copy sertifikat kertas map orner, klip 60
siap di distribusi
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP SERTIFIKAT Distribusi ke fakultas Buku distribusi 10
sudah diterima
Bagian Akademik Layanan Akademik PENDISTRIBUSIAN BROSUR Menerima dari percetakan Balpoin,buku agenda 10
Jumlah yang dicetak
Bagian Akademik Layanan Akademik PENDISTRIBUSIAN BROSUR Menghitung hasil cetakan brosur sesuai jumlah pesanan Bolpoin 90
sudah di cek
Bagian Akademik Layanan Akademik PENDISTRIBUSIAN BROSUR Memantau/mengkroscek jumlah kesuaian pesanan cetakan brosur Bolpoin 90
- Bolpin
Bukti pengembalian - Buku distribusi
Bagian Akademik Layanan Akademik PENDISTRIBUSIAN BROSUR Pendistribusian brosur 0
Page 44
Rubrik e-LKP
Menerima dan memverifikasi laporan hasil jumlah brosur dengan yang

sudah diverifikasi
Bagian Akademik Layanan Akademik PENDISTRIBUSIAN BROSUR didistribusikan Bolpoin 60
sudah dilapor
Bagian Akademik Layanan Akademik PENDISTRIBUSIAN BROSUR Penyusunan laporan pendistribusian brosur kertas, amplop, isolasi 60
Pengelolaan SOP PEMINDAIAN LJU
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Konsep SK
Bagian Akademik Akademik MABA Membuat SK Tim Pemindaian LJU Disposisi Pimpinan 30
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Hasil Print Out Konsep SK
Bagian Akademik Akademik MABA Print Out SK Tim Pemindaian LJU Soft Copy Konsep SK 10
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) SK terverifikasi
Bagian Akademik Akademik MABA Verifikasi Tim Pemindaian LJU Print Out Konsep SK 20
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) SK Pemindaian telah ditanda tangani Konsep SK hasil
Bagian Akademik Akademik MABA Tanda tangan SK Pemindaian LJU verifikasi 60
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) SK Pemndaian telah dinomor SK yang sudah
Bagian Akademik Akademik MABA Penomoran SK Pemindaian LJU ditandatangani 20
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Jumlah SK yang digandakan
Bagian Akademik Akademik MABA Penggandaan SK Pemindaian LJU SK yang sudah dinomor 60
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) SK Pemindaian telah diamplopkan SK yang sudah
Bagian Akademik Akademik MABA Amplop SK Pemindaian LJU digandakan 30
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) SK Pemindaian telah didistribusikan SK yang sudah
Bagian Akademik Akademik MABA Distribusi SK Pemindaian LJU diamplopkan 60
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Master SK Penugasan dari
Bagian Akademik Akademik MABA Menyiapkan master format pemindaian LJU rektor 120
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Master
Bagian Akademik Akademik MABA Mensetting format jawaban pada mesin pemindaian LJU Format LJU 120
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) LJU tersortir
Bagian Akademik Akademik MABA Sortir LJU LJU terisi 3
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Data hasil scan LJU terisi yang sudah
Bagian Akademik Akademik MABA Menscan LJU disortir 5
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Data scan terekstrak
Bagian Akademik Akademik MABA Eksrak hasil scan LJU Hasil scan LJU 2
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Hasil data scan terverifikasi
Bagian Akademik Akademik MABA Verifikasi hasil eksrak LJU Soft copy hasil eksrak 2
Pengelolaan SOP PEMINDAIAN LJU Terkoneksinya data hasil tes dan data
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Soft copy hasil eksrak
peserta tes
Bagian Akademik Akademik MABA SMenjodohkan hasil Pemindaian dengan data peserta tes yang telah diverifikasi 5
Pengelolaan SOP PEMINDAIAN LJU Data hasil scan yang
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Soft copy data hasil tes sudah dijodohkan
Bagian Akademik Akademik MABA Merangking hasil Pemindaia LJU dengan peserta tes 120
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Data hasil tes perprodi Soft copy data hasil scan
Bagian Akademik Akademik MABA Mengelompokkan hasil pemindaian LJU per prodi yang telah diverifikasi 360
Page 45
Rubrik e-LKP

Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Terlapornya hasil data pemeriksaan sudah dijodohkan
Bagian Akademik Akademik MABA Melaporkan hasil pemindaian LJU dengan peserta tes 60
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Data hasil scan diterima Data hasil scan yang
Bagian Akademik Akademik MABA Menerima Hasil Pemeriksaan/Pemindaian LJU sudah divalidasi 30
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Konsep pengumuman sudah dijodohkan
Bagian Akademik Akademik MABA Membuat konsep pengumuman dengan peserta tes 120
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Konsep pengumuman terverifikasi Print Out Konsep
Bagian Akademik Akademik MABA Memverifikasi konsep pengumuman Pengumuman 120
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Draf pengumuman Print Out konsep
Bagian Akademik Akademik MABA Rapat pimpinan penentuan kelulusan pengumuman 360
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Konsep pengumuman Konsep pengumuman
Bagian Akademik Akademik MABA Membuat pengumuman hasil ujian tulis hasil RAPIM 120
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Pengumuman terverifikasi
Bagian Akademik Akademik MABA Memverifikasi pengumuman hasil ujian 60
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Pengumuman Final
Bagian Akademik Akademik MABA Penandatanganan pengumuman 30
Pengelolaan SOP PEMINDAIAN LJU Pengumuman Final yang telah
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) ditandatangani Pengumuman yang telah
Bagian Akademik Akademik MABA Penomoran pengumuman ditandatangani 5
Jumlah pengumuman yang
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) digandakan
Bagian Akademik Akademik MABA Penggandaan Pengumuman 60
Informasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN) Pengumuman telah dipublikasikan
Bagian Akademik Akademik MABA Publikasi hasil ujian 360
SOP PENDAFTARAN ULANG
Diterimanyya nomor tes
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Mmenerima nomor test calom mahasiswa baru yang lulus seleksi Bolpoin, stabilo, hetter 10
Sudan diferivikasi
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Memferivikasi nomor tes untuk pengambilan map Stabilo, bolpoin, hetter 10
SOP PENDAFTARAN ULANG Menerima pengembalian berkas mahasiswa baru dan memeriksa
Berkas sudah lengkap
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU kelengkapan berkas Stabilo, bolpoin, hetter 10
sudah dikelompokkan
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Mengelompokkan map per prodi sesuai fakultasnya untuk UKT stabilo, bolpoin 30
sudah deserahkan
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Distribusi ke fakultas untuk penentuan UKT Buku registrsi, bolpoin 30
sudah diterima
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Menerima hasil kategori UKT dari fakultas Buku registrasi, bolpoin 20
SOP PENDAFTARAN ULANG leptop, printer, tinta,
sudah terimput
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Pengimputan pengelompokan kategori UKT kertas 20
Sudah registrasi
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Pembuatan nomor registrasi mahasiswa baru sesuai fakultas kertas 20
sudah distribusi
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Distribusi No registrasi ke MABA untuk pembayaran SPP kertas 20
sudah terealisasi
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Melayani pengembilan NIM MABA kertas 20
sudah diarsipkan
Bagian Akademik Layanan Akademik MAHASISWA BARU Pengarsipan, file berkas MABA Map, order, 20
Page 46
Rubrik e-LKP
Pelaksana Kalender Akademik,

Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Mengecek Kembali Besaran SPP Sebelum Pembayaran SPP Sebelum Tarif SPP Penentuan Tarif
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-KEUANGAN/09
Bagian Keuangan dan Akuntansi
Perbendaharaan Mahasiswa Pembayaran On-LineKe BNI Berdasarkan PMA 240
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Melaksanakan sosialisasi jadwal pembayaran Biaya Pendidikan SuratJadwal Pembayaran SPP Kalender Akademik,
Perbendaharaan Mahasiswa berdasarkan kalender akademik Spanduk dan Internet 360
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Menyurat ke Bank BNI dan Pustipad tentang Jadwal Pembayaran SPP Surat Kalender Akademik dan
Perbendaharaan Mahasiswa Mahasiswa Surat 60
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Memantau Kesiapan Bank BNI & PUSTIPAD tentang Kesiapan Teknis Data Mahasiswa Aktif Data Mahasiswa dan
Perbendaharaan Mahasiswa Jaringan pada Pembayaran SPP Mahasiswa Internet 240
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Melakukan Pembayaran On Line di Bank BNI 46 seluruh Indonesia sesuai Laporan Data Penerimaan SPP ATM, Bank dan
Perbendaharaan Mahasiswa dengan Jadwal Pembayaran Mahasiswa 360
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Data Pembayaran Mahasiswa
Perbendaharaan Mahasiswa Memantau Kelancaran Pembayaran (Kesalahan dan Aduan) Internet 240
Pelaksana Laporan Penerimaan Per ADK Data Penerimaan,

Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Mengambil dan Menyerahkan Master Data Pembayaran Mahasiswa ke Fakultas/Pascasarjana Komputer, Printer dan
Perbendaharaan Mahasiswa Bendahara Penerima Kertas 360
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan - Mengedit, Mengentri Data Master Penerimaan Laporan Penerimaan ADK Data Penerimaan,
Perbendaharaan Mahasiswa - Mengelompokkan Per Fakultas dan Jurusan Komputer/Laptop 240
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Laporan Penerimaan ADK Data Penerimaan,
Perbendaharaan Mahasiswa Membuat dan Mencetak Laporan Realisasi Penerimaan Semester Komputer/Laptop 240
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Biaya Pendidikan Laporan Penerimaan Persemester Buku Expedisi, ADK Data
Perbendaharaan Mahasiswa Distribusi Laporan Penerimaan Fakultas/Pascasarjana Laporan dan Laporan 180
Sk kegiatan
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Menerima SK dibagian administrasi akademik/informasi akademik Balpoin,buku agenda 60
sudah dikelompokkan
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Mengelompokkan,menyusun sk sesuai unit dan fakultas sudah dikelompokkan 120
sudah dikelompokkan
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Membuat buku expedisi Sudah ekspedisi 120
sudah terhitung
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Mengecek dan mengotrol distribusi sudah distribusi 90
tervalidasi
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Memvalidasi SK yang bersangkutan SK sudah divalidasi 60
Jumlah sk telah didisribusi
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Mendistribusikan SK ke yang bersangkutan sudah diterima 180
tercatat
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Menerima laporan jumlah sk yang sudah didistribusi sudah tercatat 60
sudah
terarsip
Bagian Akademik Layanan Akademik SOP PELAYANAN DISTRIBUSI SK Mengarsipkan sk keluar diarsipkan/tercatat 360
Pelaksana Daftar/Amprag Gaji Induk, Gaji
Anggaran & Pengajuan Belanja Gaji Induk Terima SK Perubahan Gaji Induk Pegawai & Menginput data SK Perubahan Susulan, Kekuraangan Gaji, Gaji ADK SPP, SPP, ADK GPP,
Perbendaharaan Pegawai Pegawai ke dalam Aplikasi GPP Terusan Daftar Perubahan, SSP 180
Pelaksana Daftar/Amprag Gaji Induk, Gaji
Anggaran & Pengajuan Belanja Gaji Induk Susulan, Kekuraangan Gaji, Gaji ADK SPP, SPP, ADK GPP,
Perbendaharaan Pegawai Menverifikasi dan Menguji data Gaji kedalam Pengujian PPSPM Terusan Daftar Perubahan, SSP 180
Pelaksana
Anggaran & Pengajuan Belanja Gaji Induk SPM ADK SPM, SPM,
Perbendaharaan Pegawai Pencatatan dan Membuat SPM Lampiran Rekening 10
Page 47
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Pengajuan Belanja Gaji Induk SPP
Perbendaharaan Pegawai Menverifikasi dan Menandatangani SPP, SPM dan Lampiran Penerima SPP 10
Pelaksana
Anggaran & Pengajuan Belanja Gaji Induk Berkas Pencairan Gaji SPM, SPP dan Lampiran
Perbendaharaan Pegawai Pengiriman Dokumen SPM ke KPPN Rekening 260
Pelaksana
Anggaran & Pengajuan Belanja Gaji Induk Pencairan Gaji Tanda Terima SPM dari
Perbendaharaan Pegawai Sp2D KPPN 0
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM
Bahan penyusunan RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Tim penyusun RUP mengumpulkan bahan penyusunan RUP 240
Tim penyusun RUP memeriksa kelengkapan bahan penyusunan RUP Bahan Penyusunan RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika tidak lengkap maka dilengkapi
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Jika lengkap maka melakukan persiapan penyusunan RUP Bahan penyusunan RUP 60
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Tim penyusunan RUP melakukan persiapan penyusunan RUP 36
Tim penyusunan RUP menyusun
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM konsep RUP dan menyerahkannya Konsep RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN kepada Kasubbag Pengadaan 120
Kasubbag Pengadaan memeriksa konsep RUP
Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke tim untuk diperbaiki Draft RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika setuju, memberi paraf dan menyampaikan kepada Kabag
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Perlengkapan 30
Kabag Perlengkapan menelaah draf RUP
Jika tidak setuju, maka dikembalikan kepada kasubag Pengadaan Draft final RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika setuju, maka memberi paraf dan menyampaikan kepada Kepala Biro
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Umum 30
Kepala Biro Umum menelaah draf final RUP
Jika Tidak setuju, maka dikembalikan kepada Kabag Perlengkapan RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika setuju, maka menandatangani dan mengembalikannya kepada Kabag
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Kabag Perlengkapan memerintahkan kepada Kasuba Pengadaan untuk
RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN mendokumentasikan RUP 5
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Kasubbag Pengadaan menyerahkan kepada Fungsional Umum untuk
RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN mendokumentasikan 5
Dokumentasi RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Fungsional umum mendokumentasikan RUP 5
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Tim penyusun RUP mengumpulkan bahan penyusunan RUP 240
Tim penyusun RUP memeriksa kelengkapan bahan penyusunan RUP Bahan Penyusunan RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika tidak lengkap maka dilengkapi
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Jika lengkap maka melakukan persiapan penyusunan RUP Bahan penyusunan RUP 60
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Tim penyusunan RUP melakukan persiapan penyusunan RUP 36
Tim penyusunan RUP menyusun
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM konsep RUP dan menyerahkannya Konsep RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN kepada Kasubbag Pengadaan 120
Kasubbag Pengadaan memeriksa konsep RUP
Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke tim untuk diperbaiki Draft RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika setuju, memberi paraf dan menyampaikan kepada Kabag
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Kabag Perlengkapan menelaah draf RUP
Jika tidak setuju, maka dikembalikan kepada kasubag Pengadaan Draft final RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika setuju, maka memberi paraf dan menyampaikan kepada Kepala Biro
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Umum 30
Page 48
Rubrik e-LKP
Kepala Biro Umum menelaah draf final RUP

Jika Tidak setuju, maka dikembalikan kepada Kabag Perlengkapan RUP
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Jika setuju, maka menandatangani dan mengembalikannya kepada Kabag
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Kabag Perlengkapan memerintahkan kepada Kasuba Pengadaan untuk
RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN mendokumentasikan RUP 5
Unit Layanan PENYUSUNAN RENCANA UMUM Kasubbag Pengadaan menyerahkan kepada Fungsional Umum untuk
RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN mendokumentasikan 5
Dokumentasi RUP
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN Fungsional umum mendokumentasikan RUP 5
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA akses aplikasi SPSE user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE panitia 5
PELAYANAN PEMILIHAN dokumen penawaran yang masih
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP mengunduh dokumen penawaran penyedia file I yang masih
terenkripsi
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK terenksipsi (*rhs) 240
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP melakukan proses dekripsi dokumen penawaran penyedia file dokumen penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK I menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) panitia 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA data penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP membuka dokumen penawaran penyedia file I 10
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA hasil evaluasi penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP melakukan evaluasi penawaran penyedia file I 360
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita acara hasil evaluasi peringkat teknis
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK administrasi dan teknis 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP mengumumkan penyedia yang lulus evaluasi administrasi dan pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK teknis 5
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP mengunduh dokumen penawaran penyedia file II yang masih
terenkripsi, Apendo panitia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP melakukan proses dekripsi dokumen penawaran penyedia file data penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK II menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) panitia 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA harga penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP membuka dokumen penawaran penyedia file II 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA harga penawaran terkoreksi
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia menginput harga penawaran kedalam SPSE 60
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia melakukan koreksi aritmatik dan menginput harga penawaran hasil evaluasi penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK terkoreksi ke dalam SPSE 240
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA urutan calon pemenang pelelangan
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP melakukan evaluasi penawaran harga 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA hasil evaluasi akhir
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP melakukan evaluasi akhir 120
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara hasil pelelangan Berita acara hasil pelelangan (BAHP)
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK (BAHP) 120
Page 49
Rubrik e-LKP
PELAYANAN PEMILIHAN
penetapan pemenang dan apabila ada
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA
pemenang cadangan I dan II
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP menetapkan pemenang 10
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA akses aplikasi SPSE user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE panitia 5
PELAYANAN PEMILIHAN
dokumen penawaran yang masih
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP mengunduh dokumen penawaran penyedia file I yang masih terenkripsi
Un.06/OT.01.3/ULP/05
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP melakukan proses dekripsi dokumen penawaran penyedia file dokumen penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK I menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) panitia 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA data penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP membuka dokumen penawaran penyedia file I 10
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA hasil evaluasi penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP melakukan evaluasi penawaran penyedia file I 360
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita acara hasil evaluasi peringkat teknis
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK administrasi dan teknis 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP mengumumkan penyedia yang lulus evaluasi administrasi dan pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK teknis 5
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP mengunduh dokumen penawaran penyedia file II yang masih terenkripsi, Apendo panitia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP melakukan proses dekripsi dokumen penawaran penyedia file data penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK II menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) panitia 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA harga penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP membuka dokumen penawaran penyedia file II 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA harga penawaran terkoreksi
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia menginput harga penawaran kedalam SPSE 60
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia melakukan koreksi aritmatik dan menginput harga penawaran hasil evaluasi penawaran penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK terkoreksi ke dalam SPSE 240
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA urutan calon pemenang pelelangan
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP melakukan evaluasi penawaran harga 30
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA hasil evaluasi akhir
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP melakukan evaluasi akhir 120
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara hasil pelelangan Berita acara hasil pelelangan (BAHP)
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK (BAHP) 120
PELAYANAN PEMILIHAN
penetapan pemenang dan apabila ada
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA
pemenang cadangan I dan II
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK Panitia ULP menetapkan pemenang 10
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN Panitia ULP menyerahkan salinan SK panitia terkirimnya salinan
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA ULP kepada admin LPSE SK panitia ULP SK panitia ULP 15
Admin LPSE mendaftarkan paket pemilihan paket pemilihan User ID dan
penyedia barang/jasa dan penyedia barang/jasa Password admin
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN menginformasikan kepada panitia ULP terdaftar dalam LPSE, salinan SK
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA bahwa lelang sudah dapat dilaksanakan SPSE panitia ULP 30
Page 50
Rubrik e-LKP
akses paket User ID dan

pemilihan penyedia Password panitia,
barang/jasa dalam paket pemilihan
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN SPSE penyedia barang/jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE terdaftar dalam SPSE 5
User ID dan
draft paket Password panitia,
Panitia ULP menginput data pada kolom pelelangan dokumen
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN daftar lelang kemudian membuat paket prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA lelang baru dokumen pemilihan 30
User ID dan
Password panitia,
draft paket draft paket
Panitia ULP mengunggah dokumen pelelangan pelelangan, dokumen
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN prakualifikasi dan dokumen pemilihan ke prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA dalam SPSE dokumen pemilihan 10
User ID dan
Password panitia,
pelelangan pelelangan, data
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN Panitia ULP menginput syarat kualifikasi syarat kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA peserta pelelangan dalam SPSE pelelangan 60
User ID dan
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN Panitia ULP membuat dan menginput jadwal pelelangan draft paket
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA pelelangan dalam SPSE pelelangan 60
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN Panitia ULP menyerahkan salinan SK panitia terkirimnya salinan
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA ULP kepada admin LPSE SK panitia ULP SK panitia ULP 15
Admin LPSE mendaftarkan paket pemilihan paket pemilihan User ID dan
penyedia barang/jasa dan penyedia barang/jasa Password admin
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN menginformasikan kepada panitia ULP terdaftar dalam LPSE, salinan SK
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA bahwa lelang sudah dapat dilaksanakan SPSE panitia ULP 30
akses paket User ID dan
pemilihan penyedia Password panitia,
barang/jasa dalam paket pemilihan
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN SPSE penyedia barang/jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE terdaftar dalam SPSE 5
User ID dan
Panitia ULP menginput data pada kolom pelelangan dokumen
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN daftar lelang kemudian membuat paket prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA lelang baru dokumen pemilihan 30
User ID dan
Password panitia,
Panitia ULP mengunggah dokumen pelelangan pelelangan, dokumen
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN prakualifikasi dan dokumen pemilihan ke prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA dalam SPSE dokumen pemilihan 10
User ID dan
Password panitia,
pelelangan pelelangan, data
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN Panitia ULP menginput syarat kualifikasi syarat kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA peserta pelelangan dalam SPSE pelelangan 60
Page 51
Rubrik e-LKP
User ID dan
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN Panitia ULP membuat dan menginput jadwal pelelangan draft paket
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA pelelangan dalam SPSE pelelangan 60
Pembagian tugas, notulen rapat SK Kepala ULP,

Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN Panitia Kelompok Kerja (Pokja) ULP mengadakan rapat persiapan dokumen rencana
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa pelaksanaan pengadaan 60
Jadwal pelaksanaan dan persyaratan
Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN Panitia Pokja ULP menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan dan Pembagian tugas,
penyedia barang/ jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN persyaratan penyedia barang/ jasa notulen rapat 120
Draft dokumen pemilihan penyedia Jadwal pelaksanaan dan

Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN barang/ jasa persyaratan penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN Panitia Pokja ULP menyusun draft dokumen pemilihan barang/ jasa 360
Draft dokumen
Dokumen pemilihan penyedia
Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN Panitia Pokja ULP melakukan finalisasi dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia
barang/ jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN pemilihan barang/ jasa 60
Dokumentasi dokumen pemilihan
Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN Dokumen pemilihan
penyedia barang/ jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN Panitia Pokja ULP mendokumentasikan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa 60
Pembagian tugas, notulen rapat SK Kepala ULP,

Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN Panitia Kelompok Kerja (Pokja) ULP mengadakan rapat persiapan dokumen rencana
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa pelaksanaan pengadaan 60
Jadwal pelaksanaan dan persyaratan
Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN Panitia Pokja ULP menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan dan penyedia barang/ jasa Pembagian tugas,
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN persyaratan penyedia barang/ jasa notulen rapat 120
Draft dokumen pemilihan penyedia Jadwal pelaksanaan dan

Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN barang/ jasa persyaratan penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN Panitia Pokja ULP menyusun draft dokumen pemilihan barang/ jasa 360
Draft dokumen
Dokumen pemilihan penyedia
Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN Panitia Pokja ULP melakukan finalisasi dan menetapkan dokumen barang/ jasa pemilihan penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN pemilihan barang/ jasa 60
Dokumentasi dokumen pemilihan
Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN penyedia barang/ jasa Dokumen pemilihan
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN Panitia Pokja ULP mendokumentasikan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa 60
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang Pengguna/BPP Mengajukan Usulan Pencairan Dana GUP berdasarkan RKA- Dokumen Pencairan Usul Pencairan Dana
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU KL di lengkapi bukti belanja GUP 30
Pelaksana Dokumen Pencairan yang sudah
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang
ditandatangani PPK
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU PPK Menandatangani Dokumen Pencairan Dana GUP Dokumen Pencairan 3
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang Dokumen Pencairan
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU Mengajukan Dokumen Usul Pencairan ke Tim Verifikasi Bagian Keuangan Dokumen Pencairan 5
Pelaksana Menverifikasi Dokumen Pencairan Dana GUP kegiatan sesuai dengan
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang ketentuan dan aturan yang ada serta mencocokan ketersediaan dana Dokumen Pencairan Dokumen Pencairan dan
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU dalam RKA-KL kelengkapan lainnya 10
Pelaksana Dokumen sudah lengkap maka kasubag. Verifikasi menandatangani berita Dokumen Pencairan dilengkapi berita
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang acara verifikasi dan memberi kode, sub. kegiatan & mata anggaran acara verifikasi dan mata anggaran Dokumen Pencairan dan
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU kegiatan sesuai dengan RKA-KL Lembar hasil Verifikasi 5
Dokumen Pencairan
Pelaksana Dokumen Pencairan lengkap dilengkapi berita acara
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang Menyerahkan Dokumen Pencairan dana ke petugas/operator Fakultas verifikasi dan mata
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU untuk dicocokkan ulang dengan data dalam Aplikasi Pencairan Dana BLU anggaran 5
Page 52
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang Meneruskan Data Pencairan ke Kabag. Keuangan untuk Mendapat Dokumen Pencairan Dokumen Pencairan
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU Persetujuan pencairan Dana Lengkap 3
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang Memeriksa kembali dan Menyetujui berkas pencairan Dana kegiatan Dokumen Pencairan
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU untuk selanjutnya diterbitkan SPM BLU Dokumen Pencairan 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang SPM Pencairan Dana
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU Membuat SPM BLU Pencairan Dana Kegiatan Dokumen Pencairan 5
Pelaksana
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU Memaraf SPM BLU Pencairan Dana Kegiatan SPM Pencairan Dana 5
Pelaksana
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU Menandatangani SPM BLU Pencairan Dana Kegiatan SPM Pencairan Dana 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang Rekap SPM Pencairan Dana
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU Merekap SPM BLU Pencairan Dana Kegiatan SPM Pencairan Dana 15
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Ganti Uang Mencairkan/Mentransfer Dana Kegiatan sesuai permintaan Pencairan Bukti Transfer Rekap SPM Pencairan
Perbendaharaan Persediaan (GUP) BLU Pengguna/BPP Unit/Fakultas Dana 120
Pelaksana Lampiran Rekening
Anggaran & Penerimaan Dana PNBP Non Lampiran Rekening Koran Koran, ADK Rekening
Perbendaharaan Akademik Menerima Rekening Koran secara Periodik dari Bank Koran 60
Pelaksana Adk Penerimaan, BKU
Anggaran & Penerimaan Dana PNBP Non Membuat Data Rekap Penerimaan PNBP, Mencatat di BKU dan Menyusun BKU dan Laporan Penerimaan dan Laporan
Perbendaharaan Akademik laporan Penerimaan. Penerimaan 240
Pelaksana
Anggaran & Penerimaan Dana PNBP Non BKU dan Laporan Penerimaan BKU dan Laporan
Perbendaharaan Akademik Menverifikasi Dokumen BKU dan Laporan Penerimaan Penerimaan 30
Pelaksana
Perbendaharaan Akademik Menandatangani BKU dan Laporan Penerimaan Semester dan Tahunan Penerimaan 10
Pelaksana
Perbendaharaan Akademik Penjilidan BKU dan Laporan Penerimaan Penerimaan 60
Pelaksana Pencairan Ganti Uang
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni SPTB
Perbendaharaan (RM) Membuat SPTB berdasarkan kuitansi belanja Bukti Belanja, SSP 15
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni Ruh DRPP, Ruh Kuitansi
Perbendaharaan (RM) Membuat Ruh DRPP, Ruh Kuitansi, Catat SP2D dalam Aplikasi Silabi Kuitansi dan SSP 15
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni ADK Silabi
Perbendaharaan (RM) Mengirim ADK ke Aplikasi SAS Ruh DRPP, Ruh Kuitansi 5
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni SPP, SPM dan ADK SPM ADK Silabi, Berkas
Perbendaharaan (RM) Membuat SPP dan SPM Pencairan GUP dan SPTB 10
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni Berkas Pencairan dan ADK SPM SPP, SPM, SPTB dan
Perbendaharaan (RM) Mengoreksi dan Memaraf berkas Pencairan GUP Berkas Lainnya 10
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni Berkas SPM dan ADK SPM Berkas Pencairan (SPM,
Perbendaharaan (RM) Menandatangani Berkas Pencairan GUP (SPM, SPP) SPP) 5
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni Berkas SPM 2 Rangkap dan ADK SPM Berkas Pencairan, SPP,
Perbendaharaan (RM) Menyusun Berkas Pengajuan GUP dan ADK-nya SPM dan ADK SPM 5
Page 53
Rubrik e-LKP

Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni SP2D
Perbendaharaan (RM) Mengantar SPM ke KPPN SPM dan ADK SPM 180
uang dipergunakan mencukupi
Anggaran & Persediaan (GUP) Rupiah Murni kebutuhan operasional kantor
Perbendaharaan (RM) Pencairan Dana GUP ke Bank BNI CEK Rekening Giro 180
JASA KONSULTANSI MELALUI
SELEKSI UMUM/ SELEKSI SK Kepala ULP
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Kepala ULP menetapkan Panitia ULP Draft SK Kepala ULP 15
SK Kepala ULP,
PELAKSANAAN PENGADAAN dokumen prakualifikasi dan dokumen dokumen rencana
JASA KONSULTANSI MELALUI pemilihan pelaksanaan pengadaan,
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Jadwal pelaksanaan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP menyusun dan menetapkan dokumen prakualifikasi dan RUP, standar bidding
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dokumen pemilihan dokumen 360
JASA KONSULTANSI MELALUI user ID dan password
SELEKSI UMUM/ SELEKSI draft paket pelelangan panitia, dokumen
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA barang/jasa dokumen pemilihan 30
SELEKSI UMUM/ SELEKSI pengumuman paket pelelangan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP mengumumkan pelelangan melalui SPSE pelelangan 5
JASA KONSULTANSI MELALUI daftar peserta pelelangan, dokumen
SELEKSI UMUM/ SELEKSI prakualifikasi User ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dan mengunduh dokumen prakualifikasi paket pelelangan 5
JASA KONSULTANSI MELALUI daftar pertanyaan dan penjelasan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen prakualifikasi user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA panitia, dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen prakualifikasi prakualifikasi 180
user ID dan password
PELAKSANAAN PENGADAAN Berita acara penjelasan dokumen panitia, dokumen
JASA KONSULTANSI MELALUI prakualifikasi dan adendum dokumen prakualifikasi, daftar
SELEKSI UMUM/ SELEKSI prakualifikasi (apabila ada) pertanyaan dan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita Acara penjelasan dokumen penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA prakualifikasi dan adendum dokumen prakualifikasi (apabila ada) prakualifikasi 240

penyedia, Berita acara
PELAKSANAAN PENGADAAN tabel kualifikasi penyedia penjelasan dokumen
JASA KONSULTANSI MELALUI prakualifikasi dan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI adendum dokumen
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia menginput data pada tabel kualifikasi dan mengunggah prakualifikasi (apabila
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dokumen pendukungnya (apabila ada) dalam SPSE ada) 30
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP memonitor jumlah penyedia yang menginput data pada tabel pelelangan batal atau pelelangan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI kualifikasi dan mengunggah dokumen pendukungnya (apabila ada) dalam dilanjutkan
Unit Layanan SEDERHANA SPSEJika kurang dari 3 penyedia maka panitia ULP membatalkan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA lelangJika ada 3 atau lebih penyedia maka panitia melanjutkan seleksi panitia 10
Page 54
Rubrik e-LKP
SELEKSI UMUM/ SELEKSI hasil evaluasi kualifikasi penyedia user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuka isian tabel kualifikasi, mengunduh dokumen panitia, tabel kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA pendukungnya (apabila ada) dan melakukan evaluasi penyedia 15
SELEKSI UMUM/ SELEKSI hasil pembuktian kualifikasi
Unit Layanan SEDERHANA hasil evaluasi kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melakukan pembuktian kualifikasi penyedia 360
JASA KONSULTANSI MELALUI berita acara hasil evaluasi kualifikasi
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dan pembuktian kualifikasi user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara hasil evaluasi panitia, hasil
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA kualifikasi dan pembuktian kualifikasi pembuktian kualifikasi 120
Panitia ULP menetapkan hasil kualifikasi berupa daftar pendek calon
PELAKSANAAN PENGADAAN penyedia jasa konsultansi yang berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) calon user ID dan password
JASA KONSULTANSI MELALUI penyediaJika daftar pendek kurang dari 5 (lima) calon penyedia jasa daftar pendek penyedia panitia, berita acara
SELEKSI UMUM/ SELEKSI konsultansi maka seleksi dinyatakan gagalJika daftar pendek berjumlah hasil evaluasi kualifikasi
Unit Layanan SEDERHANA minimal 5 (lima) calon penyedia jasa konsultansi maka seleksi umum dan pembuktian
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dilanjutkan kualifikasi 60
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Panitia ULP mengumumkan hasil prakualifikasi dan mengundang calon pengumuman daftar pendek penyedia user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA penyedia barang/jasa yang masuk dalam daftar pendek untuk mengunduh panitia, daftar pendek
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dokumen pemilihan melalui SPSE penyedia 5
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen pemilihan, sanggahan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pemilihan dan membaca (apabia ada) user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA pengumuman hasil prakualifikasiJika tidak puas maka mengajukan penyedia, pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA sanggahan melalui SPSEJika puas maka tidak mengajukan sanggahan daftar pendek penyedia 15
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyedia barang/jasaJika
SELEKSI UMUM/ SELEKSI sanggahan benar maka seleksi dinyatakan gagal dan panitia ULP Jawaban sanggahan
Unit Layanan SEDERHANA mengulang seleksiJika sangahan tidak benar maka panitia ULP user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA melanjutkan proses seleksi panitia, sanggahan 240
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen pemilihan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen pemilihan pemilihan 180
JASA KONSULTANSI MELALUI Berita acara penjelasan dokumen
SELEKSI UMUM/ SELEKSI pemilihan, adendum dokumen daftar pertanyaan dan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita Acara penjelasan dokumen pemilihan (apabila ada) penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA pemilihan dan membuat adendum dokumen pemilihan (apabila ada) pemilihan 120
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen penawaran terenkripsi user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia mengunggah dokumen penawaran terenkripsi (*rhs) melalui penyedia, dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA SPSE penawaran terenkripsi 10
JASA KONSULTANSI MELALUI pelelangan gagal atau pelelangan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Panitia ULP memonitor jumlah penyedia yang mengunggah dokumen dilanjutkan
Unit Layanan SEDERHANA penawaran.Jika kurang dari 3 penyedia maka panitia ULP menggagalkan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA seleksiJika ada 3 atau lebih penyedia maka panitia melanjutkan seleksi panitia 10
Page 55
Rubrik e-LKP
PELAKSANAAN PENGADAAN dokumen penawaran, data

JASA KONSULTANSI MELALUI penawaran, hasil evaluasi, berita
SELEKSI UMUM/ SELEKSI acara hasil pelelangan, penetapan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuka dan melakukan proses evaluasi terhadap dokumen pemenang dan pemenang cadangan I user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA penawaran sampai menetapkan pemenang dan II (apabila ada) panitia 360
JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman pemenang dan panitia, penetapan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI pemenang cadangan I dan II (apabila pemenang dan
Unit Layanan SEDERHANA ada) pemenang cadangan I
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP mengumumkan pemenang dan II (apabila ada) 5
SELEKSI UMUM/ SELEKSI sanggahan (apabila ada)
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia melihat hasil pengumuman Jika tidak puas maka mengajukan pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA sanggahan melalui SPSEJika puas maka tidak mengajukan sanggahan pemenang seleksi 15
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyediaJika sanggahan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI benar maka pelelangan dinyatakan gagal dan panitia ULP mengulang Jawaban sanggahan
Unit Layanan SEDERHANA pelelanganJika sangahan tidak benar maka panitia ULP melanjutkan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA proses pelelangan sanggahan 240
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Penyedia menerima jawaban sanggahan dari panitia ULPJika tidak puas sanggahan banding (apabila ada)
Unit Layanan SEDERHANA maka mengajukan sanggahan bandingJika puas maka tidak mengajukan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA sanggahan banding Draft SK Kepala ULP 15

JASA KONSULTANSI MELALUI banding menerima sanggahan banding kemudian menyusun dan jawaban sanggahan banding
SELEKSI UMUM/ SELEKSI mengirimkan jawaban sanggahan banding kepada penyediaJika
Unit Layanan SEDERHANA sanggahan banding benar maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan draft jawaban
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA ulangJika sanggahan banding tidak benar maka pelelangan dilanjutkan sanggahan banding 30
JASA KONSULTANSI MELALUI hasil klarifikasi dan negosiasi teknis pengumuman
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dan biaya pemenang dan
Unit Layanan SEDERHANA pemenang cadangan I
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dan II apabila ada 120
JASA KONSULTANSI MELALUI berita acara klarifikasi dan negosiasi
SELEKSI UMUM/ SELEKSI teknis dan biaya hasil klarifikasi dan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA negosiasi teknis dan biaya biaya 120
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan menyerahkan dokumen penetapan pemenang dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA kepada Kepala ULP pemenang 360
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Kepala ULP menerima dokumen penetapan pemenang dan dokumen penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA menyerahkannya kepada sekretaris ULP untuk disampaikan kepada PPK dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dan diarsipkan pemenang 30
SELEKSI UMUM/ SELEKSI arsip dokumen penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA Sekretaris menyampaikan dokumen penetapan pemenang kepada PPK dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dan mengarsipkannya pemenang 15
Page 56
Rubrik e-LKP
SELEKSI UMUM/ SELEKSI SK Kepala ULP
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Kepala ULP menetapkan Panitia ULP Draft SK Kepala ULP 15
SK Kepala ULP,
PELAKSANAAN PENGADAAN dokumen prakualifikasi dan dokumen dokumen rencana
JASA KONSULTANSI MELALUI pemilihan pelaksanaan pengadaan,
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Jadwal pelaksanaan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP menyusun dan menetapkan dokumen prakualifikasi dan RUP, standar bidding
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dokumen pemilihan dokumen 360
JASA KONSULTANSI MELALUI user ID dan password
SELEKSI UMUM/ SELEKSI draft paket pelelangan panitia, dokumen
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA barang/jasa dokumen pemilihan 30
SELEKSI UMUM/ SELEKSI pengumuman paket pelelangan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP mengumumkan pelelangan melalui SPSE pelelangan 5
JASA KONSULTANSI MELALUI daftar peserta pelelangan, dokumen
SELEKSI UMUM/ SELEKSI prakualifikasi User ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dan mengunduh dokumen prakualifikasi paket pelelangan 5
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen prakualifikasi user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen prakualifikasi prakualifikasi 180
PELAKSANAAN PENGADAAN Berita acara penjelasan dokumen panitia, dokumen
JASA KONSULTANSI MELALUI prakualifikasi dan adendum dokumen prakualifikasi, daftar
SELEKSI UMUM/ SELEKSI prakualifikasi (apabila ada) pertanyaan dan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita Acara penjelasan dokumen penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA prakualifikasi dan adendum dokumen prakualifikasi (apabila ada) prakualifikasi 240

penyedia, Berita acara
PELAKSANAAN PENGADAAN tabel kualifikasi penyedia penjelasan dokumen
JASA KONSULTANSI MELALUI prakualifikasi dan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI adendum dokumen
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia menginput data pada tabel kualifikasi dan mengunggah prakualifikasi (apabila
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dokumen pendukungnya (apabila ada) dalam SPSE ada) 30
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP memonitor jumlah penyedia yang menginput data pada tabel pelelangan batal atau pelelangan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI kualifikasi dan mengunggah dokumen pendukungnya (apabila ada) dalam dilanjutkan
Unit Layanan SEDERHANA SPSEJika kurang dari 3 penyedia maka panitia ULP membatalkan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA lelangJika ada 3 atau lebih penyedia maka panitia melanjutkan seleksi panitia 10
SELEKSI UMUM/ SELEKSI hasil evaluasi kualifikasi penyedia user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuka isian tabel kualifikasi, mengunduh dokumen panitia, tabel kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA pendukungnya (apabila ada) dan melakukan evaluasi penyedia 15
Page 57
Rubrik e-LKP
SELEKSI UMUM/ SELEKSI hasil pembuktian kualifikasi
Unit Layanan SEDERHANA hasil evaluasi kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melakukan pembuktian kualifikasi penyedia 360
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dan pembuktian kualifikasi user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara hasil evaluasi panitia, hasil
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA kualifikasi dan pembuktian kualifikasi pembuktian kualifikasi 120
PELAKSANAAN PENGADAAN penyedia jasa konsultansi yang berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) calon user ID dan password
JASA KONSULTANSI MELALUI penyediaJika daftar pendek kurang dari 5 (lima) calon penyedia jasa daftar pendek penyedia panitia, berita acara
SELEKSI UMUM/ SELEKSI konsultansi maka seleksi dinyatakan gagalJika daftar pendek berjumlah hasil evaluasi kualifikasi
Unit Layanan SEDERHANA minimal 5 (lima) calon penyedia jasa konsultansi maka seleksi umum dan pembuktian
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dilanjutkan kualifikasi 60
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Panitia ULP mengumumkan hasil prakualifikasi dan mengundang calon pengumuman daftar pendek penyedia user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA penyedia barang/jasa yang masuk dalam daftar pendek untuk mengunduh panitia, daftar pendek
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dokumen pemilihan melalui SPSE penyedia 5
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen pemilihan, sanggahan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pemilihan dan membaca (apabia ada) user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA pengumuman hasil prakualifikasiJika tidak puas maka mengajukan penyedia, pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA sanggahan melalui SPSEJika puas maka tidak mengajukan sanggahan daftar pendek penyedia 15
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyedia barang/jasaJika
SELEKSI UMUM/ SELEKSI sanggahan benar maka seleksi dinyatakan gagal dan panitia ULP Jawaban sanggahan
Unit Layanan SEDERHANA mengulang seleksiJika sangahan tidak benar maka panitia ULP user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA melanjutkan proses seleksi panitia, sanggahan 240
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen pemilihan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen pemilihan pemilihan 180
JASA KONSULTANSI MELALUI Berita acara penjelasan dokumen
SELEKSI UMUM/ SELEKSI pemilihan, adendum dokumen daftar pertanyaan dan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita Acara penjelasan dokumen pemilihan (apabila ada) penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA pemilihan dan membuat adendum dokumen pemilihan (apabila ada) pemilihan 120
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen penawaran terenkripsi user ID dan password
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia mengunggah dokumen penawaran terenkripsi (*rhs) melalui penyedia, dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA SPSE penawaran terenkripsi 10
JASA KONSULTANSI MELALUI pelelangan gagal atau pelelangan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Panitia ULP memonitor jumlah penyedia yang mengunggah dokumen dilanjutkan
Unit Layanan SEDERHANA penawaran.Jika kurang dari 3 penyedia maka panitia ULP menggagalkan user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA seleksiJika ada 3 atau lebih penyedia maka panitia melanjutkan seleksi panitia 10
PELAKSANAAN PENGADAAN dokumen penawaran, data
JASA KONSULTANSI MELALUI penawaran, hasil evaluasi, berita
SELEKSI UMUM/ SELEKSI acara hasil pelelangan, penetapan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuka dan melakukan proses evaluasi terhadap dokumen pemenang dan pemenang cadangan I user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA penawaran sampai menetapkan pemenang dan II (apabila ada) panitia 360
Page 58
Rubrik e-LKP

JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman pemenang dan panitia, penetapan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI pemenang cadangan I dan II (apabila pemenang dan
Unit Layanan SEDERHANA ada) pemenang cadangan I
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP mengumumkan pemenang dan II (apabila ada) 5
SELEKSI UMUM/ SELEKSI sanggahan (apabila ada)
Unit Layanan SEDERHANA Penyedia melihat hasil pengumuman Jika tidak puas maka mengajukan pengumuman
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA sanggahan melalui SPSEJika puas maka tidak mengajukan sanggahan pemenang seleksi 15
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyediaJika sanggahan
SELEKSI UMUM/ SELEKSI benar maka pelelangan dinyatakan gagal dan panitia ULP mengulang Jawaban sanggahan
Unit Layanan SEDERHANA pelelanganJika sangahan tidak benar maka panitia ULP melanjutkan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA proses pelelangan sanggahan 240
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Penyedia menerima jawaban sanggahan dari panitia ULPJika tidak puas sanggahan banding (apabila ada)
Unit Layanan SEDERHANA maka mengajukan sanggahan bandingJika puas maka tidak mengajukan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA sanggahan banding Draft SK Kepala ULP 15

JASA KONSULTANSI MELALUI banding menerima sanggahan banding kemudian menyusun dan jawaban sanggahan banding
SELEKSI UMUM/ SELEKSI mengirimkan jawaban sanggahan banding kepada penyediaJika
Unit Layanan SEDERHANA sanggahan banding benar maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan draft jawaban
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA ulangJika sanggahan banding tidak benar maka pelelangan dilanjutkan sanggahan banding 30
JASA KONSULTANSI MELALUI hasil klarifikasi dan negosiasi teknis pengumuman
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dan biaya pemenang dan
Unit Layanan SEDERHANA pemenang cadangan I
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA Panitia ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dan II apabila ada 120
JASA KONSULTANSI MELALUI berita acara klarifikasi dan negosiasi
SELEKSI UMUM/ SELEKSI teknis dan biaya hasil klarifikasi dan
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA negosiasi teknis dan biaya biaya 120
SELEKSI UMUM/ SELEKSI dokumen penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA Panitia ULP membuat dan menyerahkan dokumen penetapan pemenang dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA kepada Kepala ULP pemenang 360
SELEKSI UMUM/ SELEKSI Kepala ULP menerima dokumen penetapan pemenang dan dokumen penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA menyerahkannya kepada sekretaris ULP untuk disampaikan kepada PPK dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dan diarsipkan pemenang 30
SELEKSI UMUM/ SELEKSI arsip dokumen penetapan pemenang
Unit Layanan SEDERHANA Sekretaris menyampaikan dokumen penetapan pemenang kepada PPK dokumen penetapan
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA dan mengarsipkannya pemenang 15
Kuitansi Induk, SPTJM,

Pelaksana Usul Berkas Pencairan Dana Amprag, SPTB, SK
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Pengguna/BPP Mengajukan Usulan Pencairan Dana Kegiatan berdasarkan Kegiatan, Bukti
Perbendaharaan RM RKA-KL Pendukung Lainnya 60
Page 59
Rubrik e-LKP
Pelaksana Staf PPK/PPK memeriksa Usulan pencairan Dana dari pengguna. Jika
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Dokumen usulan tidak lengkap/sesuai maka usulan dikembalikan ke Usul Berkas Pencairan Dana Lengkap Usul Berkas Pencairan
Perbendaharaan RM pengguna Dana 10
Pelaksana
Usul Berkas Pencairan Dana yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) ditandatangani PPK Usul Berkas Pencairan
Perbendaharaan RM PPK Menandatangani dokumen pencairan yang sudah lengkap Dana Lengkap 10
Usul Berkas Pencairan

Berkas Pencairan Dana Kegiatan Dana (Kuitansi Induk,
Pelaksana SPTJM, Amprag, SPTB,
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Pengguna/BPP mengirim dokumen usulan Pencairan Dana ke Tim SK Kegiatan, Bukti
Perbendaharaan RM Verifikasi bagian Keuangan Universitas Pendukung Lainnya) 20
Pelaksana Menverifikasi Dokumen pencairan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan Berkas Pencairan Dana Kegiatan yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) dan aturan yang ada serta mencocokkan ketersediaan dana di dalam RKA- Berkas Pencairan Dana
dilengkapi Kode Mata Anggaran
Perbendaharaan RM KL Kegiatan 15
Berkas Pencairan Dana
Pelaksana Dokumen Pencairan sudah lengkap maka Kasubag. Verifikasi Berkas Pencairan Dana Kegiatan yang Kegiatan yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) menandatangani berita acara verifikasi dan memberi Kode, Sub. Kegiatan dilengkapi Kode Mata Anggaran dilengkapi Kode Mata
Perbendaharaan RM & Mata Anggaran kegiatan sesuai dengan Anggaran di dalam RKA-KL Anggaran 3
Pelaksana Berkas Pencairan Dana Kegiatan yang Kegiatan yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) dilengkapi Kode Mata Anggaran dilengkapi Kode Mata
Perbendaharaan RM Menyerahkan berkas Pencairan Dana ke petugas Pembuat SPM Anggaran 2
Pelaksana SPM, SPP dan Daftar Lampiran Kegiatan yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Penerima dilengkapi Kode Mata
Perbendaharaan RM Membuat SPM dan SPP Anggaran 5
Pelaksana Berkas SPM Berkas Pencairan (SPM,

Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) SPP, Daftar Lampiran
Perbendaharaan RM Memaraf berkas SPM, SPP dan lampiran Penerima Penerima dan SSP) 5
Pelaksana Berkas SPM Berkas Pencairan (SPM,

Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) SPP, Daftar Lampiran
Perbendaharaan RM Menandatangani SPM, SPP dan Daftar Penerima Penerima dan SSP) 5
Pelaksana SPM, SPTJM, Daftar Lampiran
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS)
Penerima dan ADK SPM 2 Rangkap
Perbendaharaan RM Menyusun Berkas Pencairan Dana (SPM, SPTJM, SSP dan Daftar Penerima) Berkas Pencairan Dana 5
Pelaksana SP2D SPM, SPTJM, Daftar

Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Lampiran Penerima dan
Perbendaharaan RM Mengantar SPM ke KPPN ADK SPM 2 Rangkap 180
Pelaksana
Dana masuk ke Rekening
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Pengguna/BPP Unit(Fakultas)
Perbendaharaan RM Pencairan Dana Ke Rekening Pengguna/BPP Unit/Fakultas SP2D 180
Pengelolaan SOP Pelayanan Informasi Langkah awal proses interaksi adalah membuka email:
Informasi Akademik (Interaksi Melalui kahar_nassa_uin@yahoo.co.id, muh.idris@uin-alauddin.ac.id., Membaca email
Bagian Akademik Akademik Email) andi.yusniar@yahoo.com , amaliaraniehamid@gmail.com Membuka email 10
Pengelolaan SOP Pelayanan Informasi
mengetahui informasi yang
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Membaca dan menganalisa email yang dikirim dengan memperhatikan
dibutuhkan pelanggan
Bagian Akademik Akademik Email) substansi dan maksud pertanyaan pemohon 10
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Bila ada yang tidak jelas mengenai informasi tentang akademik, maka klarifikasi informasi
Bagian Akademik Akademik Email) pengelola informasi melakukan klarifikasi 30
Page 60
Rubrik e-LKP

Informasi Akademik (Interaksi Melalui Setelah melakukan klarifikasi dan sudah mendapat jawaban, maka jawaban informasi
Bagian Akademik Akademik Email) informasi yang dibutuhkan dijawab 40
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Setelah melakukan klarifikasi dan sudah mendapat jawaban, maka jawaban dikirim ke pelanggan
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Setelah melakukan klarifikasi dan sudah mendapat jawaban, maka koordinasi dengan unit terkait
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Setelah melakukan klarifikasi dan sudah mendapat jawaban, maka informasi ada
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Setelah melakukan klarifikasi dan sudah mendapat jawaban, maka Menjawab Informasi
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Pengelola informasi akademik mengirimkan informasi yang diperlukan Pengiriman Informasi
Bagian Akademik Akademik Email) masyarakat. 20
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Jika informasi tidak tersedia, maka dilakukan koordinasi dengan unit Koordinasi mencari jawaban
Bagian Akademik Akademik Email) terkait 30
Informasi Akademik (Interaksi Melalui Memberi Informasi Pasti
Bagian Akademik Akademik Email) Memberi/mengirim jawaban ke masyarakat/pelanggan 20
Pelaksana Pencairan Dana Hibah Atau Mengajukan permohonan pencairan dana hibah dan kerjasama yang Surat Permohonan dan
Anggaran & Kerjasama Dari Rekening Dana dilengkapi dengan bukti transfer dari pemberi hibah atau kerjasama ke Surat Permohonan Bukti Transfer dari
Perbendaharaan Kelolaan Rektor/Biro AUPK pemberi hibah 360
Pelaksana Pencairan Dana Hibah Atau Surat Permohonan,
Anggaran & Kerjasama Dari Rekening Dana Verifikasi atas ajuan unit kerja/person dan membuat disposisi ke Lembar Disposisi Bukti Transfer dan
Perbendaharaan Kelolaan pembantu Rektor II Lembar Disposisi 10
Anggaran & Kerjasama Dari Rekening Dana Melakukan persetujuan ajuan tersebut dan diteruskan ke Kepala Biro Lembar Disposisi Bukti Transfer dan
Perbendaharaan Kelolaan AUPK. Jika ajuan tidak disetujui akan dikembalikan ke unit kerja/person. Lembar Disposisi 10
Pelaksana Pencairan Dana Hibah Atau Menverifikasi dan Mendisposisi ajuan ke Kepala Bagian Keuangan, Surat Permohonan,
Anggaran & Kerjasama Dari Rekening Dana selanjutnya ke kasubag. Pelaksana Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Lembar Disposisi Bukti Transfer dan
Perbendaharaan Kelolaan untuk di proses Lembar Disposisi 10
Anggaran & Kerjasama Dari Rekening Dana Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi dan konfirmasi ke unit Lembar Disposisi Bukti Transfer dan
Perbendaharaan Kelolaan kerja/person Lembar Disposisi 10
Pelaksana Pencairan Dana Hibah Atau Bukti Pencairan Dana,
Anggaran & Kerjasama Dari Rekening Dana Membuat rekap dan Kuitansi ajuan unit kerja/person, bukti pencairan Pencairan Dana Rekap ajuan Unit Kerja,
Perbendaharaan Kelolaan dana dan mengeluarkan cek Cek 15
Pelaksana Pencairan Dana Hibah Atau
Anggaran & Kerjasama Dari Rekening Dana Membuat Buku Kas atas pencairan dana unit kerja/person atas dasar Buku Kas, Rekening Koran Rekening Koran, Rekap
Perbendaharaan Kelolaan rekening koran dan rekap ajuan hibah/kerjasama unit kerja/person ajuan hibah 30
Informasi Akademik (Interaksi melalui Membaca permintaan informasi Informasi lewat
Bagian Akademik Akademik Surat/Faximile) Langkah awal proses interaksi melalui surat/faximile 0411-864923 surat/faximile 5
Mengetahui informasi yang
Informasi Akademik (Interaksi melalui
dibutuhkan pelanggan
Bagian Akademik Akademik Surat/Faximile) Surat dibaca, ditelaah dengan seksama 5
Informasi Akademik (Interaksi melalui Pengelola Informasi melakukan identifikasi melalui telepon/HP atau email Klarifikasi informasi
Bagian Akademik Akademik Surat/Faximile) jika pelnggan mencantumkannya 25
Informasi Akademik (Interaksi melalui Jawaban tersedia, pengelola informasi menjawab sesuai permintaan Jawaban informasi
Bagian Akademik Akademik Surat/Faximile) informasi 40
Page 61
Rubrik e-LKP

Informasi Akademik (Interaksi melalui Jawaban tersedia, pengelola informasi menjawab sesuai permintaan Jawaban dikirim ke pelanggan
Informasi Akademik (Interaksi melalui Jawaban tersedia, pengelola informasi menjawab sesuai permintaan Koordinasi dengan unit terkait
Informasi Akademik (Interaksi melalui Jawaban tersedia, pengelola informasi menjawab sesuai permintaan Informasi terkirim
Informasi Akademik (Interaksi melalui Jawaban tersedia, pengelola informasi menjawab sesuai permintaan Informasi terjawab
Informasi Akademik (Interaksi melalui Informasi terkirim
Bagian Akademik Akademik Surat/Faximile) Mengirimkan informasi yang dibutuhkan 20
Informasi Akademik (Interaksi melalui Jika informasi tidak tersedia, maka dilakukan koordinasi dengan unit Koordinasi mencari jawaban
Bagian Akademik Akademik Surat/Faximile) terkait 30
Informasi Akademik (Interaksi melalui Kepastian Informasi
Bagian Akademik Akademik Surat/Faximile) Informasi dikirmkan 10
Verifikasi, Data Awal & Revisi RKA-KL

Akuntansi & Data RKA-KL Awal &
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Menginput RKA-KL & Revisi RKA-KL kedalam Aplikasi SAIBA Revisi 300
Verifikasi, Data SAIBA

Akuntansi &
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Menginput SPM & SP2D kedalam Aplikasi SAIBA SPM, SP2D 30
Verifikasi, Data SIMAK-BMN

Akuntansi & Menyiapkan SPM & SP2D Belanja Modal untuk diinput kedalam Aplikasi SPM, SP2D Belanja
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan SIMAK-BMN Modal 15
Verifikasi, Data SAIBA Data Aplikasi SAIBA &

Akuntansi & Data Aplikasi SIMAK-
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Melakukan Rekon Internal dengan Aplikasi SIMAK-BMN BMN 70

Akuntansi &
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Menginput SSBP, SSPB SSBP, SSPB 80
Verifikasi, Pengesahan BLU

Akuntansi & ADK, Rekap Belanja &
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Menginput Pengesahan Belanja & Penerimaan BLU Penerimaan BLU 105
Verifikasi, Memo Penyesuaian

Akuntansi &
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Membuat Memo Penyusuaian Memo Penyesuaian 240
Verifikasi, Memo Penyesuaian

Akuntansi &
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Menginput Jurnal Penyesuaian Jurnal Penyesuaian 120
Verifikasi, Berita Acara Rekonsiliasi

Akuntansi &
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN Makassar II ADK Aplikasi SAIBA 360
Page 62
Rubrik e-LKP
Verifikasi, Laporan Bulanan, Triwulan, Semester

Akuntansi & dan Tahunan
Pelaporan Anggara Penyusunan Laporan Keuangan Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan ADK Laporan 150
Verifikasi, Rekap Penerimaan PNBP

Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan Melakukan Rekapitulasi Penerimaan untuk disahkan pada KPPN Makassar Rekap Penerimaan
Pelaporan Anggara BLU II tiap Triwulan PNBP, Rekening Koran 300
Verifikasi, Rekap Pengeluaran Belanja BLU

Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan Melakukan Rekapitulasi Pengeluaran BLU untuk disahkan pada KPPN Rekap Pengeluaran
Pelaporan Anggara BLU Makassar II Belanja BLU 300
Verifikasi, Mengabungkan Hasil Pengesahan Penerimaan & Pengeluaran BLU dengan Lampiran Data Laporan Keuangan
Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan pengeluaran yang sumber Dananya dari Rupiah Murni untuk disajikan SPTB Belanja Per Akun,
Pelaporan Anggara BLU dalam Laporan Keuangan BLU SPM dan SP2D 300
Verifikasi, Data Laporan

Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan Mengkoordinasikan Jurnal Penyesuaian Utang & Piutang dengan Pihak Data Laporan Utang &
Pelaporan Anggara BLU Terkait Piutang 120
Verifikasi, Laporan Keuangan BLU

Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Anggara BLU Laporan Keuangan BLU Data Laporan 350
Informasi Akademik (interaksi melalui membuka pesan
Bagian Akademik Akademik telepon) Langkah awal proses interaksi melalui telepon Informasi lewat Website 5
mengetahui informasi yang
Informasi Akademik (interaksi melalui Pelanggan menghubungi kontak person 0411-841879, 085397705357, dibutuhkan pelanggan
Bagian Akademik Akademik telepon) 081355060525, 081242232119, 081342556366,082291306655 5
Informasi Akademik (interaksi melalui klarifikasi informasi
Bagian Akademik Akademik telepon) Pengelola informasi mencatat identitas penelpon 30
Informasi Akademik (interaksi melalui Pengelola informasi melakukan analisa sekaligus mengklarifikasi maksud jawaban informasi
Bagian Akademik Akademik telepon) permintaan informasi 40
Informasi Akademik (interaksi melalui Identifikasi penelpon apakah permintaan berupa informasi, pengaduan jawaban dikirim ke pelanggan
Bagian Akademik Akademik telepon) atau saran dan kritik 20
Informasi Akademik (interaksi melalui koordinasi dengan unit terkait
Bagian Akademik Akademik telepon) Memberi jawaban informasi yang dibutuhkan jika sudah tersedia 20
Informasi Akademik (interaksi melalui Informasi terkirim
Informasi Akademik (interaksi melalui Informasi terkirim
Informasi Akademik (interaksi melalui informasi terkiri
Informasi Akademik (interaksi melalui informasi terkirim
Informasi Akademik (interaksi melalui Melakukan koordinasi dengan unit terkait jika jawaban diperlukan ada Informasi terkirim
Bagian Akademik Akademik telepon) pada unit tersebut 20
Page 63
Rubrik e-LKP

Informasi Akademik (interaksi melalui Informasi selesai terdistribusi
Bagian Akademik Akademik telepon) Informasi dikirimkan 20
Pelaksana Data RPK ADK dan Fisik Rencana

Anggaran & Pelaksanaan Kegiatan
Perbendaharaan Rencana Penarikan Dana (RPD) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) (RPK) Unit Kerja 360
Pelaksana Menverifikasi Waktu, Tanggal dan Jumlah Ketersediaan Dana Rencana Data Rencana
Anggaran & Penarikan Dana dari Masing-masing Unit Kerja yang bersumber dari RM Data RPK Pelaksanaan Kegiatan
Perbendaharaan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan BLU (RPK) Unit Kerja 180
ADK dan Fisik Rencana

Pelaksana Data RPD Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran & Menginput Seluruh Rencana Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing (RPK) Unit Kerja, dan
Perbendaharaan Rencana Penarikan Dana (RPD) unit kedalam Aplikasi RPD. Aplikasi RPD 120
Pelaksana
Anggaran & Data RPD ADK Rencana Penarikan
Perbendaharaan Rencana Penarikan Dana (RPD) Menginput RPD Harian dan Bulanan Dana (RPD) Unit Kerja 120
Pelaksana
Anggaran & Data RPD ADK Rencana Penarikan
Perbendaharaan Rencana Penarikan Dana (RPD) Melakukan Update RPD harian dan Bulanan Dana (RPD) Unit Kerja 120
Pelaksana
Anggaran & ADK RPD ADK Rencana Penarikan
Perbendaharaan Rencana Penarikan Dana (RPD) Mengirim RPD Bulanan ke KPPN Makassar II Dana (RPD) Unit Kerja 60
Pelaksana
Anggaran & RPD ADK Rencana Penarikan
Perbendaharaan Rencana Penarikan Dana (RPD) Menerima ADK RDP dari Satker dan dikonfirmasi Ke Via Email Satker Dana (RPD) Unit Kerja 60
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-UMUM/01
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Permohonan pembuatan dari fakultas/Unit Surat/Dokumen Permohonan 10
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD dicatat dan dibuatkan lembaran disposisi Surat ATK 5
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Paraf Kabag Surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Disposisi Persetujuan pembuatan SPPD oleh Pimpinan Surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Staf JFU membuatkan SPPD ATK,Komputer, Printer 15
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD diparaf oleh Kasubbag TU Surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Tanda Tangan PPK lembar SPPD 5
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Penomoran SPPD lembar SPPD 10
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Pendistribusian SPPD/ surat Distribusi surat 20
Bagian Umum Tata Usaha Pembuatan SPPD Mengarsipkan SPPD/Surat 5
Pelaksana
Anggaran & Daftar Hadir
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Menerima Daftar Rekap Absen Pegawai dan Dosen UIN Alauddin Rekap Absen Pegawai 5
Pelaksana
Anggaran & Menginput rekap absen Pegawai dan Dosen ke dalam Aplikasi GGP Gaji Daftar Perhitungan Uang Makan
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan Rekap Absen Pegawai 360
Pelaksana
Anggaran & Daftar Perhitungan Uang Makan Daftar Perhitungan Uang
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Menverifikasi Daftar Perhitungan Uang Makan Makan 15
Pelaksana SPTJM, SSP dan Rekap
Anggaran & Dokumen Pencairan Uang Makan Perhitungan Uang
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Membuat SPTJM dan SSP Uang Makan Makan 5
Pelaksana SPTJM, SSP dan Rekap
Anggaran & Dokumen Pencairan Uang Makan Perhitungan Uang
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Menverifikasi SPTJM dan SPP Uang Makan Makan 5
Pelaksana
Anggaran & SPM, SPP dan Daftar Penerima Dokumen Pencairan
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Membuat SPM dan SPP Uang Makan 10
Page 64
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Berkas Pencairan SPM, SSP dan Daftar
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Menyusun berkas SPM Uang Makan Penerima 5
Pelaksana
Anggaran & Memaraf SPM, SPP, SPTJM dan Daftar Lampiran Penerima untuk di tanda Berkas Pencairan SPM, SSP dan Daftar
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan tangani PPK dan PPSPM Penerima 5
Pelaksana
Anggaran & Mengantar SPM dan Daftar Lampiran Penerima Uang Makan ke KPPN SP2D
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Makassar II Berkas Pencairan 240
Pelaksana Uang Makan di Transfer ke Para
Anggaran & Penerima
Perbendaharaan Pencairan Uang Makan Transfer ke para Penerima SP2D 180
Pusat
Pengembangan surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/01 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT MASUK Mulai surat 10
Pusat
Pengembangan Staf menerima surat masuk dan meneruskan kepada pengendali surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/01 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT MASUK administrasi surat 10
Pusat
Pengembangan pencatatan surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/01 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT MASUK Menerima dan mencatat surat masuk ke dalam buku surat masuk. surat, bahan analisis 15
Pusat
Pengembangan Menerima dan menganalisa surat masuk untuk dipelajari maksud dan disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/01 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT MASUK tujuannya. surat, lembar disposisi 30
Pusat
Pengembangan disposisi surat dan lembar
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/01 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT MASUK menerima dan memberikan disposisi surat masuk disposisi 60
Pusat
pengarsipan surat masuk, tindak
Pengembangan lanjut surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/01 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT MASUK pengendali administrasi mengarsipkan surat masuk. surat, buku laporan 10
Pusat
Pengembangan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/01 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT MASUK Selesai 0
Pusat
Pengembangan Administrasi Persuratan UPT surat
Un.06/OT.01.3/UPT-PUSAT BAHASA/01
UPT Bahasa Pusat Pengembangan Bahasa Menerima surat masuk dan meneruskan kepada pengendali administrasi surat 10
Pusat
Pengembangan Administrasi Persuratan UPT pencatatan surat
UPT Bahasa Pusat Pengembangan Bahasa menerima dan mencatat surat masuk dalam buku surat masuk surat, lembar disposisi 15
Pusat
Pengembangan Administrasi Persuratan UPT menerima dan menganalisa surat masuk untuk dipelajari maksud dan disposisi
UPT Bahasa Pusat Pengembangan Bahasa tujuannya surat, bahan analisis 30
Pusat
Pengembangan Administrasi Persuratan UPT disposisi
UPT Bahasa Pusat Pengembangan Bahasa menerima dan memberikan tanggapan (disposisi) surat masuk surat, lembar disposisi 60
Pusat
Pengembangan Administrasi Persuratan UPT pengarsipan surat, unit komputer,
UPT Bahasa Pusat Pengembangan Bahasa mengarsipkan surat masuk map 20
Pusat
Pengembangan Administrasi Persuratan UPT
UPT Bahasa Pusat Pengembangan Bahasa selesai 5
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN Pendaftaran melalui jalur online bagi Calon Mahasiswa KKN 5
Page 65
Rubrik e-LKP
Transkrip Nilai,
Surat Kelakuan Baik,
Pusat Pengabdian Staf Pelaksana/Panitia KKN menyeleksi Calon Mahasiswa KKN Reguler Pembayaran SPP
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN lewat jalur online terakhir 5
Rapat pembentukan panitia, dosen pembimbing, Tim pelaksana kegiatan
Pusat Pengabdian kkn reguler yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN Masyarakat UIN Alauddin Makassar 60
Pusat Pengabdian Permohonan Kesediaan menjadi Nara sumber dan Moderator pada
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN Kegiatan KKN Reguler 120
Pengusulan kepada Kepala Biro AKU dan Rektor untuk penetapan dan
penerbitan SK panitia, nara sumber, moderator untuk pelaksanaan
Pusat Pengabdian kegiatan kkn reguler oleh Staf Pelaksana/Panitia dan Kepala Pusat
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN Pengabdian kepada Masyarakat 60
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN Pengusulan pencairan dana kegiatan ke BPP LP2M 60
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN Permohonan pencairan dana kegiatan ke bagian keuangan Rektorat 60
Calon Mahasiswa KKN mengikuti Kegiatan KKN Reguler atau Pembekalan
Pusat Pengabdian KKN yang diadakan oleh Staf Pelaksana/Panitia dan Kepala Pusat
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN Pengabdian kepada Masyarakat 60
Mengevaluasi Mahasiswa yang telah mengikuti Kegiatan Pembekalan KKN

Pusat Pengabdian dan siap untuk diberangkatkan ke Lokasi KKN oleh Staf Pelaksana/Panitia
Un.06/OT.01.3/LP2M/12 LP2M pada Masyarakat SOP Pembekalan KKN dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 3
Surat permohonan dan
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Surat permohonan izin penelitian kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN pengajuan permohonan izin penelitian persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Surat permohonan izin penelitian kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Disposisi Dekan dan
Disposisi Dekan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Disposisi dari Dekan mengenai surat izin penelitian Berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Disposisi Wadek 1 dan
Disposisi WD 1
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Disposis dari Wadek 1 mengenai izin penelitian Berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Disposisi Kabag. TU dan
Disposisi Kabag. TU.
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Disposisi dari Kabag TU mengenai izin penelitian berkas pengajuan 5
Disposisi Kasubag.
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Disposisi Kasubag. Akademik Akademik dan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Disposis dari Kasubag Akademik mengenai izin penelitian pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Kelengkapan
Kelengkapan persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan surat izin penelitian persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Konsep Surat Izin
Konsep surat izin penelitian
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Pembuatan konsep surat izin penelitian Penelitian 20
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Memverifikasi konsep surat izin penelitian, apabila setujui maka langsung Konsep Surat Izin
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN di paraf Penelitian 10
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Konsep surat izin
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Memverifikasi konsep surat izin penelitian, kemudian memberi paraf penelitian 10
Konsep surat penelitian
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Memverifikasi konsep surat izin penelitian kemudian memberi paraf penelitian 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Memberi persetujuan dan menandatangani surat izin penelitian penelitian 10
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Memberi memberi nomor, memberi stempel dan mencatat di buku surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN keluar Surat izin penelitian 5
Page 66
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/01 Fakultas Akademik PENELITIAN Menyerahkan surat izin kepada mahasiswa dan menyimpan arsip Surat izin penelitian 3
PERMOHONAN PENERBITAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD MULAI 5
PERMOHONAN PENERBITAN disposisi dekan

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD MENERIMA SURAT PERINTAH PEMBUATAN SURAT TUGAS disposisi dekan 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD MEMBERIKAN KONSEP SURAT TUGAS KEPADA STAF 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD STAF JFU MENGETIK/MENGOLAH SURAT TUGAS 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD KASUBAG MEMERIKSA KALAU SESUAI DI PARAF 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD KABAG TATAUSAHA MEMERIKSA KALAU SESUAI DI VERIVIKASI 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD WADEK II MEMERIKSA KALAU SESUAI DIPARAF 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD DEKAN MEMERIKSA KALAU SESUAI DITANDATANGANI 15
PERMOHONAN PENERBITAN STAF MEMBERIKAN NOMOR SURAT TUGAS, DAN MENYAMPAIKAN KE surat tugas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/29 Fakultas Kepegawaian SURAT TUGAS DAN SPPD YANG BERSANGKUTAN 15
Kertas
Undangan Rapat Edukasi Printer
Laptop
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI Pengetikan Undangan rapat Edukasi yang telah dijadwalkan pimpinan amplop 15
Disposisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI Memverifikasi Undangan rapat, apabila disetujui maka langsung Paraf 5
Disposisi
Disposisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI Memberi persetujuan rapat dan menandatangani Tanda Tangan Undanga Keluar 0
Pencatatan dalam Buku agenda Undangan Keluar, pemberian nomor dan
Arsip Undangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI pembubuhan Stempel 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI Pengarsipan dan pendistribusian surat undangan rapat arsip Undangan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI melakukan Registrasi sebagai peserta rapat Undangan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI Pelaksanaan rapat edukasi 120
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/52 Fakultas Akademik SOP RAPAT EDUKASI Melaporkan kegiatan ke atasan 5
Komputer, Materi surat,

surat Pedoman persuratan
Pusat dan printer
Pengembangan staf membuat surat sesuai permintaan dan kebutuhan P2B, Selanjutnya
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/02 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR diserahkan kepada Pengendali Administrasi 45
Pusat Pengendali Administrasi Menerima dan meneliti surat keluar yang dibuat
Pengembangan staf, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris P2B surat surat, pedoman
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/02 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR persuratan 15
Page 67
Rubrik e-LKP
Pusat Sekretaris menerima dan menganalisa surat keluar, selanjutnya

Pengembangan diserahkan kepada Kepala P2B surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/02 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR Surat, Bahan analisis 30
Pusat
Pengembangan Kepala P2B menerima dan memberikan tanggapan (disposisi) surat keluar disposisi surat, lembaran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/02 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR disposisi 45
Pusat Pengendali Administrasi memberi nomor pada surat dan mengarsipkan
Pengembangan surat keluar surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/02 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR surat, buku laporan 15
Pusat
Pengembangan surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/02 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR staf mengantarkan surat kepada alamat yang dituju surat 30
menjadi anggota,
Fotocopy KTP, KK, SK,
Pusat Slip gaji, Jaminan
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT BPKB/Sertifikat,
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI Mulai Formulir Permohonan, 5
menjadi anggota,
berkas Fotocopy KTP, KK, SK,
Pusat Slip gaji, Jaminan
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT nasabah Mengajukan permohonan kredit, mengisi formulir dan BPKB/Sertifikat,
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI menyiapkan syarat-syarat administrasi Formulir Permohonan, 20
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT berkas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI staf menyerahkan berkas kepada pengendali administrasi untuk diperiksa berkas 15
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT file
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI pengendali administrasi menyeleksi pemeriksaan berkas data komputer 0
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT nasabah yang telah lulus berkas, berkasnya diserahkan ke staf pengelola data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI untuk di data namanya berkas 15
Pusat
Surat Pernyataan, Kuitansi,
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT staf administrasi pengelola simpan pinjam menginput data nasabah yang
permohonan pinjaman, Map
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI lulus berkas untuk diproses berkas 60
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT nasabah menandatangani surat pernyataan dan kuitansi pembayaran dan surat pernyataan, kuitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI diserahkan kepada staf berkas 15
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI staf menyerahkan berkas kepada manager simpan-pinjam madani berkas 5
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT manager Simpan-Pinjam, Memeriksa berkas dan menandatanganinya, data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI selanjutnya berkas diserahkan kepada bendahara berkas 30
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT bendahara menerima berkas dan memberikan disposisi, selanjutnya data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI diserahkan kepada staf untuk ditindaklanjuti Berkas, Disposisi 15
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN KREDIT berkas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/03 UPT Bisnis MADANI Staf Menyerahkan Dana pinjaman kepada Nasabah Dana Pinjaman 15
SOP PELAYANAN INFORMASI

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Membuka pesan
Informasi MAKASSAR (ALUR SOP Langkah awal proses interaksi melalui Website akademik@uin-
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI WEBSITE) alauddin.ac.id Informasi lewat Website 5
Page 68
Rubrik e-LKP
SOP PELAYANAN INFORMASI Mengetahui informasi yang

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN dibutuhkan pelanggan
Informasi MAKASSAR (ALUR SOP Membaca dan menganalisa pesan yang dikirim dengan memperhatikan
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI WEBSITE) data identitas pelanggan Membuka pesan 5

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Klarifikasi Informasi
Informasi MAKASSAR (ALUR SOP Informasi yang
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI WEBSITE) Melakukan klarifikasi informasi yang dibutuhkan pelanggan dibutuhkan pelanggan 30

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Jawaban Informasi
Informasi MAKASSAR (ALUR SOP Analisis permintaan
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI WEBSITE) Menjawab informasi yang diperlukan oleh pelanggan yang masuk 40

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Jawaban dikirim ke pelanggan

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Koordinasi dengan unit terkait

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Informasi terkirim

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN

Informasi MAKASSAR (ALUR SOP
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI WEBSITE) Mengirimkan informasi yang diperlukan pelanggan 20

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN koordinasi dengan unit terkait
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI WEBSITE) Melakukan koordinasi dengan unit terkait, jika informasi tidak tersedia 40

Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI WEBSITE) Mengirim informasi yang dibutuhkan pelanggan 10

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Membuka pesan
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) Langkah awal proses interaksi melalui SMS ke 085397705357 Informasi lewat SMS 5
Page 69
Rubrik e-LKP
SOP PELAYANAN INFORMASI Mengetahui informasi yang

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN dibutuhkan pelanggan
Informasi MAKASSAR (ALUR SOP Membaca dan menganalisa SMS yang dikirim dengan memperhatikan
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) identitas pelanggan Membuka pesan 5

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Klarifikasi Informasi
Informasi MAKASSAR (ALUR SOP Melakukan konfirmasi dan klarifikasi mengenai informasi yang informasi yang
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) dibutuhkan dibutuhkan pelanggan 10

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Jawaban Informasi
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) Memberi jawaban informasi yang dibutuhkan informasi yang masuk 20


Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN Koordinasi dengan unit terkait


Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN jawaban informasi

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN jawaban dikirim ke pelanggan
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) Mengelola informasi mengirimkan informasi yang diperlukan pelanggan jawaban tersedia 20

Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) Melakukan koordinasi dengan unit terkait jika informasi tidak tersedia koordinasi 30

Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) Melakukan koordinasi dengan unit terkait jika informasi tidak tersedia koordinasi 30

Pengelolaan AKADEMIK UIN ALAUDDIN informasi terikirm
Bagian Akademik Akademik INTERAKSI MELALUI (SMS) Mengirimkan informasi kepada pelanggan jawaban tersedia 10
Page 70
Rubrik e-LKP

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Pelanggan diterima
Pengelolaan MAKASSAR (INTERAKSI Pelanggan masuk bagian
Informasi MELALUI POJOK INFORMASI Langkah awal pelanggan masuk ke bagian akademik tepatnya di pojok akademik di pojok
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK) informasi akademik informasi akademik 5

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Mengetahui Informasi yang
Pengelolaan MAKASSAR (INTERAKSI dibutuhkan
Informasi MELALUI POJOK INFORMASI Memberi informasi lewat media informasi (brosur, liflet, poster dll) dan Pelanggan mengisi buku
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK) informasi lain yang dibutuhkan tamu 5

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Klarifikasi Informasi
Pengelolaan MAKASSAR (INTERAKSI
Informasi MELALUI POJOK INFORMASI Bila pelanggan menginginkan informasi lebih detail dan atau lebih khusus, Informasi yang
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK) maka dipersilahkan mengisi formulir permohonan informasi. dibutuhkan pelanggan 25

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Jawaban informasi
Informasi MELALUI POJOK INFORMASI Mengkonfirmasi pengisian formulir terkait maksud dan tujuan kebutuhan Analisis permintaan
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK) data yang diperlukan informasi yang masuk 40

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Jawaban dikirim ke pelanggan

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Koordinasi dengan unit terkait

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Informasi terkirim

AKADEMIK UIN ALAUDDIN jawaban informasi

AKADEMIK UIN ALAUDDIN jawaban dikirim ke pelanggan
Informasi MELALUI POJOK INFORMASI Jika Informasi telah tersedia, maka jawaban penyampaian informasi
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK) diberikan jawaban tersedia 20
Page 71
Rubrik e-LKP

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Koordinasi dengan unit terkait
Informasi MELALUI POJOK INFORMASI Jika informasi tidak tersedia, maka dilakukan tindak lanjut dan
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK) berkoordinasi dengan unit terkait, atau mengarahkan pelanggan Koordinasi 30

AKADEMIK UIN ALAUDDIN Informasi terkirim
Informasi MELALUI POJOK INFORMASI Penyampaian informas/jawaban melalui media yang diinginkan
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK) pelanggan Jawaban tersedia 10
Pengguna Usaha Kantin bermohon membuka usaha ke Kepala P2B &
Pusat mengisi blanko Formulir Pendaftaran serta melengkapi seluruh Berkas
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA Persyaratan yang ditetapkan P2B
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN Surat Permohonan, KTP 15
Staf Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)

Pusat mencatat dan menginput data dan mengarsipkan. selanjutnya surat Berkas
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA permohonan diserahkan ke Pengendali Administrasi untuk diwawancara Komputer
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN laporan 15
Surat Permohonan
Pusat Berkas KTP
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA Pengendali Administrasi mewawancarai calon pengguna kantin dan Daftar pertanyaan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN memberikan catatan wawancara 60
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA Staf menyerahkan surat permohonan dan catatan kepada Manager untuk Berkas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN di disposisi Berkas 10
Pusat Berkas
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA manager menerima surat permohonan dan memberikan disposisi,
Disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN selanjutnya diserahkan kepada Kepala P2B Berkas 15
Pusat Berkas
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA kepala P2B menerima surat permohonan dan memberikan disposisi,
Disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN selanjutnya diserahkan ke staf untuk ditindaklanjuti Berkas 15
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA calon pengguna kantin yang dinyatakan lolos wawancara dan diberikan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN disposisi, dihubungi oleh staf Hp 10
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA Calon pengguna kantin yang lolos menandatangi surat kontrak perjanjian Berkas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN dan membayar uang jaminan kantin kepada Bendahara Kontrak Kantin 15
Pusat
Berkas
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA Laporan Dana Pembayaran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN Bendahara menerima pembayaran uang jaminan Berkas 10
Pusat
Data
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN staf membuatkan kuitansi pembayaran dan mengarsipkan kontrak kantin Kuitansi 15
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN PENGGUNA staf mengantar pengguna kantin ke tempat kantin yang akan digunakan kontrak Kunci
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/04 UPT Bisnis KANTIN dan memberikan kunci serta menjelaskan peraturan penggunaan kantin Draf aturan kantin 30
Verifikasi, Data Rekon

Akuntansi & Rekonsiliasi Dengan KPPN
Pelaporan Anggara Makassar II Menerima Data RKA-KL Data RKA-KL 15

Pelaporan Anggara Makassar II Menginput Data RKA-KL ke dalam Aplikasi SAIBA Data RKA-KL 120
Page 72
Rubrik e-LKP

Pelaporan Anggara Makassar II Menerima SPM & SP2D dari Bendahara Pengeluaran Data SPM & SP2D 15

Pelaporan Anggara Makassar II Menginput SPM dan SP2D ke dalam Aplikasi SAIBA Data SPM & SP2D 15
Verifikasi, ADK SAIBA

Pelaporan Anggara Makassar II Mengirim Data SPM & SP2D melalui Aplikasi SAIBA ke KPPN ADK APLIKASI SAIBA 30
Verifikasi, BAR
Pelaporan Anggara Makassar II Menerbitkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) ADK SAIBA 20
Verifikasi, Rekonsiliasi Dengan Kanwil BAR

Akuntansi & Kementerian Agama Provinsi Melaporkan BAR yang diterbitkan KPPN ke Kanwil Kemanag. Provinsi
Pelaporan Anggara SulSel SulSel BAR dari KPPN 120
Data dari Kanwil
Verifikasi, Rekonsiliasi Dengan Kanwil Data Rekon Perbendaharaan/Keuan
Akuntansi & Kementerian Agama Provinsi Menyingkronkan Antara Data dari Kanwil Perbendaharaan/Keuangan gan dan Data Aplikasi
Pelaporan Anggara SulSel dengan Data Aplikasi SAIBA SAIBA 240
Verifikasi, Rekonsiliasi Dengan Kanwil BAR Kanwil Kemenag. Prov. SulSel

Akuntansi & Kementerian Agama Provinsi Menerbitkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) Kanwil Kemenag Provinsi
Pelaporan Anggara SulSel SulSel Data Rekon 30
Verifikasi, Data SPM dan SP2D

Akuntansi & Rekonsiliasi Internal UIN Data SPM dan SP2D
Pelaporan Anggara Alauddin Menerima Data SPM dan SP2D Belanja Modal 15
Verifikasi, Data SAIBA dan Data SIMAK-BMN

Akuntansi & Rekonsiliasi Internal UIN Data SPM dan SP2D
Pelaporan Anggara Alauddin Menginput Data SPM dan SP2D ke dalam Aplikasi SAIBA & SIMAK-BMN Belanja Modal 300
Verifikasi, Data SAIBA dan SIMAK-BMN Data SPM & SP2D

Akuntansi & Rekonsiliasi Internal UIN Melakukan Rekon Internal Antara Data Aplikasi SAIBA dengan Data SIMAK- Belanja Modal Aplikasi
Pelaporan Anggara Alauddin BMN SAIBA dan SIMAK-BMN 40
Verifikasi, BAR Internal

Akuntansi & Rekonsiliasi Internal UIN Data SAIBA dan SIMAK-
Pelaporan Anggara Alauddin Menerbitkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) Internal BMN 20
Verifikasi,
Akuntansi & Rekonsiliasi Internal UIN
Pelaporan Anggara Alauddin Arsip BAR 5
Mahasiswa mendaftar dan mengisi blangko formulir pada staf Adm.

Pusat Pengelola Asrama pendaftaran serta melengkapi seluruh persyaratan yang Berkas
Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI di tetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) Formulir permohonan,
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA KTP, Kartu Mahasiswa 15
Pusat Staf Adm. Pengeloa Asrama Mahasiswa P2B Mencatat, Menginput data dan Berkas, Data
Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI mengarsipkan formulir mahasiswa yang sudah mendaftar Berkas, Komputer dan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA print 15
Page 73
Rubrik e-LKP
Pusat Berkas mahasiswa pendaftar di ajukan kepada Manager Asrama UIN

Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI Alauddin Makassar Berkas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA Berkas 10
Pusat Hasil wawancara Berkas, Lembar

Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI Manager melakukan Seleksi Pemeriksaan berkas dan wawancara bersama disposisi, daftar
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA Pengendali Administrasi P2B pertanyaan wawancara 0
Mahasiswa yang suda lulus berkas dan wawancara akan di buatkan

Pusat disposisi oleh Pengendali Adm. Umum untuk melakukan pembayaran dan Hasil wawancara
Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI penempatan kamar yang di tanda tangani oleh Manager asrama
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA Berkas, hasil wawancara 15
Pusat Staf. Adm. Pengelola Asrama menginput data mahasiswa yang sudah lulus, data
Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI selanjutnya diserahkan kepada Kepala P2B sebagai laporan Berkas, komputer, print,
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA laporan 20
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI Kepala P2B Memeriksa laporan dan memberikan disposisi, selanjutnya laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA dikembalikan kepada staf laporan 15
Pusat
Pengembangan PENDAFTARAN PENGHUNI Laporan, arsip
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/05 UPT Bisnis ASRAMA Staf mengarsipkan data penghuni asrama mahasiswa baru data, laporan 15
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Disposisi
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Menerima disposisi pimpinan Jadwal Ujian 5
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Konsep SK
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Membuat konsep SK penugasan Disposisi 30
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Print out konsep SK
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Print out SK Penugasan Soft file konsep SK 10
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Hasil verifikasi konsep SK
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Verifikasi SK Penugasan Print out konsep SK 20
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Hasil print out SK Hasil Verifikasi konsep
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Print out SK Penugasan hasil revisi SK 10
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Konsep SK terverifikasi
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Verifikasi/paraf SK penugasan Print out SK 30
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN SK sudah ditandatangani Print out SK yang sedah
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Tanda tangan SK Penugasan diverifikasi 20
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN SK sudah dinomor SK sudah
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Penomoran SK Penugasan ditandatangani 10
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Jumlah SK yang digandakan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Penandatanganan SK Penugasan SK sudah dinomor 30
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN SK didistribusikan SK yang sudah
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Distribusi SK Penugasan digandakan 40
SK Penugasan, Dokumen
Pengelolaan Naskah Soal terdistribusi Soal & Berita Acara NSU-
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN P. Jawab Naskah menyerahkan Naskah soal ujian kepada satgas 1, NSU-2, BAU.1, BAU.2,
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Pelaksanaan Ujian LJU.1,2,3. 30
Page 74
Rubrik e-LKP
Pengelolaan Naskah Soal diterima Dokumen soal & Berita

Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Penanggung jawab Lokasi menerima soal dari PJ. Naskah disertai dengan Acara NSU-1, NSU-2,
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) berita acara serah terima BAU.1, BAU.2, LJU.1,2,3 15
Pengelolaan Naskah Soal diterima Dokumen Soal & Berita

Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Penanggung Jawab Gedung menerima soal dari PJ. Lokasi disertai dengan Acara NSU-1, NSU-2,
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) berita acara serahterima BAU.1, BAU-2, LHU.1,2,3 15
Pengelolaan Naskah Soal diterima Dokumen Soal & Berita

Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Pengawas Ruangan Menerima Soal dari PJ Gedung disertai dengan berita Acara NSU-1, NSU-2,
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) acara serah terima BAU.1, BAU.2, LJU.1,2,3 15
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Pengawas Ruangan Mengecek Identitas Peserta Tes pada waktu masuk Identifikasi Peserta Tes Kartu Tes dan Identitas
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) ruangan ujian peserta 20
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Kartu Tes tervalidasi
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Pengawas Ruangan Menvalidasi Kartu Peserta Kartu Tes 15
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Pengawas membagikan LJU kepada peserta ujian dan mempersilahkan LJU terdistribusi
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) mengisi biodata peserta tes serentak Lembar LJU 10
Pengelolaan Pengawas memanggil dua orang saksi peserta tes sebelum soal dibuka Naskah soal dipersaksikan Naskah Soal dan Berita
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN segelnya bahwa soal dalam keadaan tersegel sekaligus menanda tangani keamanannya Acara Keadaan Naskah
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) berita acara pelaksanaan ujian Ujian (BAU.1) 15
Pengelolaan Naskah Soal terdistribusi dan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Pengawas membagikan naskah soal ujian dan mempersilahkan peserta dikerjakan oleh peserta tes
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) mengerjakan soal ujian Naskah Soal 10
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Ujian berlangsung
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Pengawas ruangan melakukan pengawasan selama ujian berlangsung Peserta Tes 120
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Pengawasan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Pengawas umum melakukan pengawasan secara umum Peserta Tes 180
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Penarik Naskah mengumpulkan sisa naskah ujian dan LJU yang tidak Sisa naskah ditarik Sisa naskah yang tidak
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) terpakai terpakai 180
Pengelolaan Sisa naskah yang tidak terpakai
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Sisa Naskah yang tidak
dilaporkan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Penarik naskah menyerahkan laporan ke PJ. Naskah/LJU terpakai 20
Pengelolaan Sisa naskah yang tidak terpakai
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Sisa Naskah yang tidak
dilaporkan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) PJ Naskah menerima Laporan soal yang ditarik terpakai 20
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN LJU terisi dikumpulkan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Pengawas ruangan mengumpulkan LJU terisi dari peserta ujian LJU terisi 15
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN LJU terisi disortir
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Menyusun LJU terisi menurut nomor kecil ke nomor besar LJU terisi 15
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Mengamplopkan LJU terisi yang sudah disortir sekaligus mengisi dan LJU terisi teramplopkan LJU terisi dan berita
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) menandatangani berita acara pada amplop LJU terisi acara 15
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Mengantar/menyerahkan LJU terisi ke Penanggung Jawab Gedung dan LJU terisi diserahkan ke PJ. Gedung LJU terisi dan berita
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) menanda tangani berita acara serah terima acara 30
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN LJU teramplop terverifikasi
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Penanggung Jawab Gedung menverifikasi LJU peramplop LJU yang diamplop 30
Page 75
Rubrik e-LKP
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN PJ. Gedung mengantar / menyerahkan LJU yang sudah diverifikasi ke Penyerahan LJU
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Penanggung Jawab Lokasi LJU yang diamplop 30
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Penanggung Jawab Lokasi menverifikasi LJU yang sudah diterima dari PJ. LJU terverifikasi
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Gedung sebelum menyerahkan ke PJ. Naskah/LJU LJU yang diamplopkan 30
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN Penanggung Jawab Lokasi menyerahkan LJU terisi ke Penanggung Jawab Penyerahan LJU LJU yang diamplopkan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) naskah/LJU dan menandatangani Berita Acara serah terima dan berita acara 30
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN LJU diterima oleh PJ. Naskah LJU yang diamplopkan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) PJ. Naskah/LJU menerima LJU terisi dari PJ. Lokasi dan berita acara 15
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN PJ. Naskah mensortir LJU yang sudah diamplopkan menurut Ruangan dan LJU teramplop terverifikasi LJU yang diamplopkan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) Gedung dan berita acara 20
Pengelolaan
Informasi SOP PELAKSANAAN UJIAN PJ. Naskah menyerahkan LJU yang sudah teramplop rapi dan tersusun LJU terisi telah diserahkan ke panitia LJU yang diamplopkan
Bagian Akademik Akademik MASUK MANDIRI (UMM) sesuai ruangan dan gedung kepada Panitia SPMB dan berita acara 30
SOP PENYUSUNAN RENCANA SK Kegiatan

Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL Nama-nama Tim
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Membentuk Tim Penyusun POK Penyusun dari Dekan 360
SOP PENYUSUNAN RENCANA Surat Permintaan Data

Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Menyurat ke setiap Bidang/Jurusan untuk permintaan data Permintaan data/Memo 360
SOP PENYUSUNAN RENCANA Bahan POK

Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL Mengumpulkan seluruh data-data dari setiap Bidang (Bidang I, II, dan III) Draft POK dari Masing-
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS serta Jurusan dan di evaluasi, di koordinasikan kembali untuk divalidasi masing Bidang/Jurusan 360
SOP PENYUSUNAN RENCANA Draft POK

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Menyusun draf POK 1 Pekan 360
SOP PENYUSUNAN RENCANA Draft POK yang siap untuk di paraf

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Memeriksa Draft POK (kesesuaian MAK dan Perhitungan Anggaran) Draft POK 360
SOP PENYUSUNAN RENCANA Draft POK yang telah diparaf oleh

Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL Kasubag PAUK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Memproses Berkas Draft POK untuk diparaf oleh Kasubag PAUK Draft POK 30
SOP PENYUSUNAN RENCANA Draft POK yang telah diparaf oleh Draft POK yang telah
Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL Kabag TU diparaf oleh Kasubag
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Memproses Berkas Draf POK untuk diparaf oleh Kabag TU PAUK 30
SOP PENYUSUNAN RENCANA Draft POK yang telah diparaf oleh

Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL Wakil Dekan II Draft POK yang telah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Memproses Berkas Draft POK untuk diparaf oleh Wakil Dekan II diparaf oleh Kabag TU 30
SOP PENYUSUNAN RENCANA Draft POK yang telah ditandatangi Draft POK yang telah
Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL oleh Dekan diparaf oleh Wakil
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Memproses Berkas yang telah di Paraf untuk ditandatangani oleh Dekan Dekan II 30
Page 76
Rubrik e-LKP
SOP PENYUSUNAN RENCANA Arsip Berkas POK

Akuntansi dan PEDOMAN OPRASIONAL Draft POK yang telah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Mengarsipakn draft POK yang telah ditandatangi oleh Dekan ditandatangi oleh Dekan 5
SOP PENYUSUNAN RENCANA POK Fakultas

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/46 Fakultas Keuangan KEGIATAN FAKULTAS Mengirim Berkas POK Final ke Bagian Perencanaan rektorat POK Fakultas 30
Verifikasi, Data Penerimaan dan Pengeluaran

Akuntansi & BLU Data Penerimaan dan
Pelaporan Anggara Pengesahan BLU Menerima Data Penerimaan BLU dan Data Pengeluaran BLU Pengeluaran BLU 15
Verifikasi, Data Penerimaan dan Pengeluaran

Akuntansi & BLU Data Penerimaan dan
Pelaporan Anggara Pengesahan BLU Mengolah Data Penerimaan dan Pengeluaran BLU Pengeluaran BLU 200
Verifikasi, Surat Rekomendasi

Akuntansi & Membuat Surat Rekomendasi dari Pimpinan BLU untuk Memperoleh Data Penerimaan dan
Pelaporan Anggara Pengesahan BLU Otorisasi Pengeluaran BLU 120
Verifikasi, SP3B
Akuntansi & Surat Rekomendasi
Pelaporan Anggara Pengesahan BLU Membuat SP3B BLU Pimpinan BLU 30
Verifikasi, SP2B
Akuntansi &
Pelaporan Anggara Pengesahan BLU Membawa Berkas SP3B ke KPPN Makassar II untuk Mendapatkan SP2B SP3B 120
Verifikasi, SP2B
Akuntansi &
Pelaporan Anggara Pengesahan BLU Menerbitkan SP2B 5
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Surat Permohonan Surat permohonan dan
KULIAH/KETERANGAN kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Pengajuan permohonan surat keterangan persyaratan 5
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Surat Permohonan Surat permohonan dan
KULIAH/KETERANGAN kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Mencatat dibuku surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Disposisi Dekan
KULIAH/KETERANGAN Disposisi Dekan dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Disposisi Dekan mengenai surat keterangan berkas pengajuan 5
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Disposisi WD 3
KULIAH/KETERANGAN Disposisi WD 3 dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Disposisi dari Wadek 3 mengenai surat keterangan berkas pengajuan 5
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Disposisi Kabag. TU.
KULIAH/KETERANGAN Disposisi Kabag. TU dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Disposisi dari Kabag. Tkuliah berkas pengajuan 5
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Disposisi Kasubag. Akademik Disposisi Kasubag.
KULIAH/KETERANGAN Akademik dan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai surat keterangan pengajuan 5
Page 77
Rubrik e-LKP
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Kelengkapan persyaratan
KULIAH/KETERANGAN Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Pemeriksaan kelengkapan persyratan penerbitan surat keterangan persyaratan 5
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Konsep surat keterangan kuliah
KULIAH/KETERANGAN Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Pembuatan konsep surat keterangan persyaratan 20
PEMBUATAN SURAT
KULIAH/KETERANGAN Memverifikasi konsep surat keterangan, apabila disetujui maka langsung Konsep surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS paraf keterangan kuliah 10
PEMBUATAN SURAT
KULIAH/KETERANGAN Konsep surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Memverifikasi konsep surat keterangan, kemudian membubuhi paraf keterangan kuliah 10
PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN Surat keterangan kuliah
KULIAH/KETERANGAN Konsep surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Memberi persetujuan dan menandatangani surat keterangan keterangan kuliah 10
PEMBUATAN SURAT
KULIAH/KETERANGAN Memberi nomor, membubuhkan stempel dan mencatat dalam buku surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS keluar Surat keterangan kuliah 5
PEMBUATAN SURAT
KULIAH/KETERANGAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/02 Fakultas Akademik IDENTITAS Menyerahkan surat keterangan kepada mahasiswa dan menyimpan arsip. Surat keterangan kuliah 1
Pusat Mahasiswa melakukan pembayaran iuran kepada adm. Pengelola Asrama
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA sesuai tarif yang telah ditentukan data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA kartu pembayaran 0
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA Staf Adm. Pengelola Asrama mencatat dan membuatkan bukti kwitansi kuitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA pembayaran kepada mahasiswa kuitansi 15
Pusat Staf Adm. Pengelola Asrama Menginput kwitansi pembayaran ke laporan
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA keuangan data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA kuitansi, data, komputer 20
Staf Adm. Pengelola asrama mencatat dan membuatkan tanda bukti
penyetoran pendapatan asrama ke Bendahara P2B dan menyetor semua
Pusat pendapatan ke bendahara P2B setiap hari serta membuatkan laporan laporan
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA keuangan setiap tanda bukti penyetoran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA bulan laporan 30
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA Bendahara P2B menerima pembayaran asrama dan melaporkan hasil laporan pembayaran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA pendapatan Unit Usaha P2B ke Kepala Pusat Pengembangan Bisnis P2B data 30
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA Kepala P2B menerima laporan dan mengembalikan ke staf untuk laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA diarsipkan data 15
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA staf menerima laporan dan menyimpan bukti pembayaran penghuni data, laporan data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA asrama kuitansi 10
Pusat Staf adm. pengelola asrama Rusunawa dan Dormitory mencatat dan
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA menginput data Mahasiswa yang sudah membayar dan mengantarkan laporan komputer, laporan,
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA kekamar yang suda di tentukan sesuai kwitansi kunci kamar 30
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN UANG ASRAMA data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/06 UPT Bisnis MAHASISWA staf mengarsipkan laporan laporan 15
Page 78
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT

KETERANGAN BERAKHLAK Surat permohonn Surat permohonan dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA Pengajuan permohonan surat keterangan berakhlak mulia klengkapan persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERAKHLAK Surat permohonan Surat permohonan dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA Mencatat di buku surat masuk dan memberi lembar disposisi klengkapan persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERAKHLAK Disposisi Dekan Disposisi Dekan dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA Disposisi dari Dekan mengenai surat keterangan berakhlak mulia berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERAKHLAK Disposisi Wadek 3 Disposisi Wadek 3 dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA Disposisi dari Wadek 3 mengenai surat keterangan berakhlak mulia berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERAKHLAK Disposisi Kabag. TU. Disposisi dari Kabag. TU
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA Disposisi dari Kabag. TU mengenai surat keterangan berakhlak mulia dan berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi dari Kasubag.
KETERANGAN BERAKHLAK Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai surat keterangan berakhlak Disposisi Kasubag. Akademik Akademik dan berka
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA mulia pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERAKHLAK Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan Kelengkapan persyaratan Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA berakhllak mulia persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat keterangan berakhlak
KETERANGAN BERAKHLAK mulia Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA Pembuatan konsep surat keterangan berakhlak mulia persyaratan 20
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat keterangan berakhlak Konsep surat
KETERANGAN BERAKHLAK Memverifikasi konsep surat keterangan berakhlak mulia, apabila di mulia keterangan berakhlak
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA setujui maka langsung paraf mulia 10
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat
Konsep surat keterangan berakhlak
KETERANGAN BERAKHLAK Memverifikasi konsep surat keterangan berakhlak mulia, kemudian mulia keterangan berakhlak
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA membubuhi paraf mulia 10
KETERANGAN BERAKHLAK Memberi persetujuan dan menandatangani surat keterangan berakhlak Surat keterangan berakhlak mulia keterangan berakhlak
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA mulia mulia 10
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERAKHLAK Memberi nomor, membubuhkan stempel dan mencatat dalam buku surat Surat keterangan berakhlak mulia Surat keterangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA keluar berakhlak mulia 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERAKHLAK Menyerahkan surat keterangan berakhlak mulia kepada pemohon dan Surat keterangan berakhlak mulia Surat keterangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/03 Fakultas Akademik MULIA menyimpan arsip berakhlak mulia 2
PENERBITAN SURAT KUASA
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN DISPOSISI DEKAN PERIHAL KUASA DEKAN Lembar disposis 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN WADEK MENERIMA DISPOSISI 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN KABAG MENERIMA DISPOSISI 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN KASUBAG MENERIMA DISPOSISI 15
PENERBITAN SURAT KUASA Konsep Surat Kuasa
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN STAF MENGELOLA SURAT KUASA SESUAI DISPOSISI Dekan 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN KASUBAG MEMERIKSA KALAU SESUAI DI PARAF Dekan 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN KABAG MEMERIKSA KALAU SESUAI DIPARAF Dekan 10
PENERBITAN SURAT KUASA WAKIL DEKAN MEMERIKSA SUSEAI YANG DIBERI KUASA DAN DITANDA
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN TANGANI 10
PENERBITAN SURAT KUASA DEKAN MEMERIKSA KALAU SUDAH SESUAI DAN BENAR DI TANDA
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN TANGANI 10
Page 79
Rubrik e-LKP

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN STAF MEMBERI NOMOR SURAT KUASA YANG TELAH DI TANDATANGANI 15
PENERBITAN SURAT KUASA MENDISTRIBUSIKAN KE JURUSAN DAN BAGIAN AKADEMIK SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN KUASA DEKAN Surat Kuasa Dekan 15
Surat Kuasa Dekan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/32 Fakultas Kepegawaian DEKAN ARSIP Surat Kuasa Dekan 15
Unit Layanan EVALUASI KUALIFIKASI user ID dan
akses aplikasi SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE password panitia 5
Panitia ULP membuka isian tabel kualifikasi dan
Unit Layanan EVALUASI KUALIFIKASI mengunduh dokumen pendukungnya apabila ada hasil evaluasi kualifikasi penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI dan melakukan evaluasi 240
Unit Layanan EVALUASI KUALIFIKASI
hasil pembuktian kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI Panitia ULP melakukan pembuktian kualifikasi 240
berita acara hasil evaluasi kualifikasi
Unit Layanan EVALUASI KUALIFIKASI Panitia ULP membuat berita acara hasil evaluasi
dan pembuktian kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 120
pengumuman daftar pendek penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI Panitia ULP menetapkan hasil prakualifikasi 5
Unit Layanan EVALUASI KUALIFIKASI user ID dan
akses aplikasi SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE password panitia 5
Panitia ULP membuka isian tabel kualifikasi dan
Unit Layanan EVALUASI KUALIFIKASI mengunduh dokumen pendukungnya apabila ada hasil evaluasi kualifikasi penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI dan melakukan evaluasi 240
hasil pembuktian kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI Panitia ULP melakukan pembuktian kualifikasi 240
berita acara hasil evaluasi kualifikasi
Unit Layanan EVALUASI KUALIFIKASI Panitia ULP membuat berita acara hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 120
pengumuman daftar pendek penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI Panitia ULP menetapkan hasil prakualifikasi 5
JASA KONSULTANSI MELALUI SK Kepala ULP
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Kepala ULP menetapkan panitia ULP Draft SK Kepala ULP 15
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen prakualifikasi dan dokumen
SELEKSI UMUM DENGAN pemilihan
Unit Layanan METODE Panitia ULP menyusun dan menetapkan dokumen prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S dokumen pemilihan 360
JASA KONSULTANSI MELALUI draft paket seleksi user ID dan password
SELEKSI UMUM DENGAN panitia, dokumen
Unit Layanan METODE Panitia ULP melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S barang/ jasa dokumen pemilihan 10
JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman paket seleksi
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP mengumumkan paket seleksi melalui SPSE 5
Page 80
Rubrik e-LKP
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen prakualifikasi
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Penyedia barang/ jasa mendaftar sebagai peserta seleksi melalui SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S dan mengunduh dokumen prakualifikasi 10
SELEKSI UMUM DENGAN dokumen prakualifikasi
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen prakualifikasi 180

JASA KONSULTANSI MELALUI prakualifikasi dan adendum dokumen
SELEKSI UMUM DENGAN prakualifikasi (apabila ada)
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan menggunggah Berita Acara penjelasan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S dokumen prakualifikasi dan adendum dokumen prakualifikasi apabila ada 240
JASA KONSULTANSI MELALUI tabel kualifikasi penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Penyedia menginput data pada tabel kualifikasi dan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S pendukungnya apabila ada dalam SPSE 30
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP memonitor jumlah penyedia yang menginput data pada tabel seleksi batal atau seleksi dilanjutkan
SELEKSI UMUM DENGAN kualifikasi dan mengunggah dokumen pendukungnya (apabila ada) dalam
Unit Layanan METODE SPSE. Jika kurang dari 3 penyedia maka panitia ULP membatalkan seleksi
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Jika ada 3 atau lebih penyedia maka panitia melanjutkan seleksi 10
JASA KONSULTANSI MELALUI hasil evaluasi kualifikasi penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuka isian tabel kualifikasi dan mengunduh dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S pendukungnya apabila ada, kemudian melakukan evaluasi 360
JASA KONSULTANSI MELALUI hasil pembuktian kualifikasi
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP melakukan pembuktian kualifikasi 360
SELEKSI UMUM DENGAN dan pembuktian kualifikasi
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara hasil evaluasi
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 120

PELAKSANAAN PENGADAAN penyedia jasa konsultansi yang berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh)
JASA KONSULTANSI MELALUI Jika daftar pendek kurang dari 5 (lima) calon penyedia jasa konsultansi daftar pendek penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN maka seleksi dinyatakan gagal
Unit Layanan METODE Jika daftar pendek berjumlah minimal 5 (lima) calon penyedia jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S konsultansi maka seleksi umum dilanjutkan 60
Page 81
Rubrik e-LKP
JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman daftar pendek penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN Panitia ULP mengumumkan hasil prakualifikasi dan pengundang calon
Unit Layanan METODE penyedia barang/ jasa yang masuk dalam daftar pendek melalui SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S untuk mengunduh dokumen pemilihan 5
JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman daftar pendek
SELEKSI UMUM DENGAN Penyedia Barang/ Jasa melihat pengumuman hasil prakualifikasi penyedia, sanggahan apabila ada
Unit Layanan METODE Jika tidak puas maka mengajukan sanggahan melalui SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S JIka puas maka tidak mengajukan sanggahan 15
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyedia barang/ jasa jawaban sanggahan
SELEKSI UMUM DENGAN Jika sanggahan benar maka seleksi dinyatakan gagal dan panitia ULP
Unit Layanan METODE mengulang seleksi
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Jika sanggahan tidak benar maka panitia ULP melanjutkan proses seleksi 240
SELEKSI UMUM DENGAN dokumen pemilihan
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen pemilihan 180
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen penawaran file I dan II
SELEKSI UMUM DENGAN Penyedia mengunggah dokumen terenkripsi
Unit Layanan METODE penawaran file I : Penawaran administrasi dan teknis file II : Penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S harga 10

JASA KONSULTANSI MELALUI pemilihan , adendum dokumen
SELEKSI UMUM DENGAN pemilihan (apabila ada)
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita Acara penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S pemilihan dan membuat adendum dokumen pemilihan (apabila ada) 240
JASA KONSULTANSI MELALUI penetapan pemenang dan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN cadangan I dan II (apabila ada)
Unit Layanan METODE Panitia membuka dan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S file I : penawaran administrasi dan teknis serta file II : penawaran harga panitia, apendo panitia 15

JASA KONSULTANSI MELALUI pemenang cadangan I dan II (apabila
SELEKSI UMUM DENGAN ada)
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia mengumumkan pemenang seleksi 15
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen penetapan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan menyerahkan dokumen penetapan pemenang
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S kepada Kepala ULP 360
Page 82
Rubrik e-LKP
JASA KONSULTANSI MELALUI arsip dokumen penetapan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Sementara menyerahkan dokumen penetapan pemenang kepada PPK dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S mengarsipkan 15
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen persiapan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN Kelapa ULP menerima dokumen penetapan pemenang kemudian
Unit Layanan METODE menyerahkannya kepada sekretaris untuk disampaikan kepada PPK dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S diarsipkan 30
JASA KONSULTANSI MELALUI SK Kepala ULP
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Kepala ULP menetapkan panitia ULP Draft SK Kepala ULP 15
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen prakualifikasi dan dokumen
SELEKSI UMUM DENGAN pemilihan
Unit Layanan METODE Panitia ULP menyusun dan menetapkan dokumen prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S dokumen pemilihan 360
JASA KONSULTANSI MELALUI draft paket seleksi user ID dan password
SELEKSI UMUM DENGAN panitia, dokumen
Unit Layanan METODE Panitia ULP melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia prakualifikasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S barang/ jasa dokumen pemilihan 10
JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman paket seleksi
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP mengumumkan paket seleksi melalui SPSE 5
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen prakualifikasi
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Penyedia barang/ jasa mendaftar sebagai peserta seleksi melalui SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S dan mengunduh dokumen prakualifikasi 10
SELEKSI UMUM DENGAN dokumen prakualifikasi
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen prakualifikasi 180

JASA KONSULTANSI MELALUI prakualifikasi dan adendum dokumen
SELEKSI UMUM DENGAN prakualifikasi (apabila ada)
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan menggunggah Berita Acara penjelasan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S dokumen prakualifikasi dan adendum dokumen prakualifikasi apabila ada 240
Page 83
Rubrik e-LKP
JASA KONSULTANSI MELALUI tabel kualifikasi penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Penyedia menginput data pada tabel kualifikasi dan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S pendukungnya apabila ada dalam SPSE 30
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP memonitor jumlah penyedia yang menginput data pada tabel seleksi batal atau seleksi dilanjutkan
SELEKSI UMUM DENGAN kualifikasi dan mengunggah dokumen pendukungnya (apabila ada) dalam
Unit Layanan METODE SPSE. Jika kurang dari 3 penyedia maka panitia ULP membatalkan seleksi
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Jika ada 3 atau lebih penyedia maka panitia melanjutkan seleksi 10
JASA KONSULTANSI MELALUI hasil evaluasi kualifikasi penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuka isian tabel kualifikasi dan mengunduh dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S pendukungnya apabila ada, kemudian melakukan evaluasi 360
JASA KONSULTANSI MELALUI hasil pembuktian kualifikasi
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP melakukan pembuktian kualifikasi 360
SELEKSI UMUM DENGAN dan pembuktian kualifikasi
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan mengunggah berita acara hasil evaluasi
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 120

PELAKSANAAN PENGADAAN penyedia jasa konsultansi yang berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh)
JASA KONSULTANSI MELALUI Jika daftar pendek kurang dari 5 (lima) calon penyedia jasa konsultansi daftar pendek penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN maka seleksi dinyatakan gagal
Unit Layanan METODE Jika daftar pendek berjumlah minimal 5 (lima) calon penyedia jasa
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S konsultansi maka seleksi umum dilanjutkan 60
JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman daftar pendek penyedia
SELEKSI UMUM DENGAN Panitia ULP mengumumkan hasil prakualifikasi dan pengundang calon
Unit Layanan METODE penyedia barang/ jasa yang masuk dalam daftar pendek melalui SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S untuk mengunduh dokumen pemilihan 5
JASA KONSULTANSI MELALUI pengumuman daftar pendek
SELEKSI UMUM DENGAN Penyedia Barang/ Jasa melihat pengumuman hasil prakualifikasi penyedia, sanggahan apabila ada
Unit Layanan METODE Jika tidak puas maka mengajukan sanggahan melalui SPSE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S JIka puas maka tidak mengajukan sanggahan 15
JASA KONSULTANSI MELALUI Panitia ULP menjawab sanggahan yang diajukan penyedia barang/ jasa jawaban sanggahan
SELEKSI UMUM DENGAN Jika sanggahan benar maka seleksi dinyatakan gagal dan panitia ULP
Unit Layanan METODE mengulang seleksi
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Jika sanggahan tidak benar maka panitia ULP melanjutkan proses seleksi 240
Page 84
Rubrik e-LKP
SELEKSI UMUM DENGAN dokumen pemilihan
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia ULP melaksanakan penjelasan dokumen pemilihan 180
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen penawaran file I dan II
SELEKSI UMUM DENGAN Penyedia mengunggah dokumen terenkripsi
Unit Layanan METODE penawaran file I : Penawaran administrasi dan teknis file II : Penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S harga 10

JASA KONSULTANSI MELALUI pemilihan , adendum dokumen
SELEKSI UMUM DENGAN pemilihan (apabila ada)
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan mengunggah Berita Acara penjelasan dokumen
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S pemilihan dan membuat adendum dokumen pemilihan (apabila ada) 240
JASA KONSULTANSI MELALUI penetapan pemenang dan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN cadangan I dan II (apabila ada)
Unit Layanan METODE Panitia membuka dan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S file I : penawaran administrasi dan teknis serta file II : penawaran harga panitia, apendo panitia 15

JASA KONSULTANSI MELALUI pemenang cadangan I dan II (apabila
SELEKSI UMUM DENGAN ada)
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S Panitia mengumumkan pemenang seleksi 15
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen penetapan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Panitia ULP membuat dan menyerahkan dokumen penetapan pemenang
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S kepada Kepala ULP 360
JASA KONSULTANSI MELALUI arsip dokumen penetapan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE Sementara menyerahkan dokumen penetapan pemenang kepada PPK dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S mengarsipkan 15
JASA KONSULTANSI MELALUI dokumen persiapan pemenang
SELEKSI UMUM DENGAN Kelapa ULP menerima dokumen penetapan pemenang kemudian
Unit Layanan METODE menyerahkannya kepada sekretaris untuk disampaikan kepada PPK dan
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S diarsipkan 30
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN Menerima permohonan pencairan anggaran Kegiatan yang akan Nama-nama Panitia/
SK Kegiatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN dilaksanakan Peserta Kegiatan 10
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN Menyusun Amprag, SPTJB dan SPTJM serta Kelengkapan Berkas Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Permintaan anggaran Kegiatan SPTJM SK Kegiatan 180
Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN Amprag,SPTJB, Kuitansi
SPTJM yang telah diparaf oleh PUMK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh BPP Induk dan SPTJM 30
Page 85
Rubrik e-LKP

SPTJM yang telah diparaf oleh Amprag,SPTJB, Kuitansi
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN Kasubag PAUK Induk dan SPTJM yang
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh Kasubag PAUK telah diparaf oleh PUMK 30
Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan Amprag,SPTJB, Kuitansi

SPTJM yang telah diparaf oleh Wakil Induk dan SPTJM yang
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN Dekan II telah diparaf oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh Wakil Dekan II Kasubag PAUK 30

SPTJM yang telah ditandatangi oleh Induk dan SPTJM yang
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN Dekan telah diparaf oleh Wakil
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Memproses Berkas Permintaan untuk ditandatangi oleh Dekan Dekan II 30
Amprag, SPTJB, Kuitansi

Arsip Berkas Induk dan SPTJM yang
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN telah ditandatangi oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Mengarsipkan Berkas Permintaan yang telah ditandatangi Dekan 15

SPTJM yang telah ditandatangi oleh Induk dan SPTJM yang
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN Dekan dan distempel telah ditandatangi oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Menyerahkan Berkas Permintaan kepada BPP Dekan dan distempel 15
Amprag,SPTJB, Kuitansi
Induk dan SPTJM yang
Akuntansi dan SOP PENCAIRAN ANGGARAN telah ditandatangi oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/55 Fakultas Keuangan KEGIATAN Menyetor Berkas Permintaan ke Bagian Keuangan Rektorat Dekan dan distempel 30
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Permohonan keterangan Surat permohonan dan
KETERANGAN BERKELAKUAN berkelakuan baik kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK Mengajukan surat permohonan berkelakuan baik persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Surat permohonan dan
Surat permohonan keterangan
KETERANGAN BERKELAKUAN berkelakuan baik kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK Mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERKELAKUAN Disposisi Dekan Disposisi Dekan dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK Disposisi dari Dekan mengenai surat keterangan berkelakuan baik berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERKELAKUAN Disposisi Wadek 3 Disposisi Wadek 3 dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK Disposisi dari Wadek 3 mengenai surat keterangan berkelakuan baik berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERKELAKUAN Disposisi Kabag. TU. Disposisi Kabag. TU. dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK Disposi dari Kabag. TU. mengenai surat keterangan berkelakuan baik berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Kasubag.
KETERANGAN BERKELAKUAN Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai surat keterangan Disposisi Kasubag. Akademik Akademik dan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK berkelakuan baik pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERKELAKUAN Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan Kelengkapan persyaratan Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK berkelakuan baik persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat keterangan berkelakuan
KETERANGAN BERKELAKUAN baik Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK Pembuatan konsep surat keterangan berkelakuan baik persyaratan 20
SOP PEMBUATAN SURAT
Konsep surat keterangan berkelakuan Konsep surat
KETERANGAN BERKELAKUAN Memverifikasi konsep surat keterangan berkelakuan baik, apabila setuju baik keterangan berkelakuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK maka langsung paraf baik 10
Page 86
Rubrik e-LKP

Konsep surat keterangan berkelakuan
KETERANGAN BERKELAKUAN Memverifikasi konsep surat keterangan berkelakuan baik, keterangan berkelakuan
baik
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK kemudianmembubuhi paraf baik 10
KETERANGAN BERKELAKUAN Memberi persetujuan dan menandatangani surat keterangan berkelakuan Surat keterangan berkelakuan baik keterangan berkelakuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK baik baik 10
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERKELAKUAN Memberi nomor, membubuhi stempel dan mencatat dalam buku surat Surat keterangan berkelakuan baik Surat keterangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK keluar berkelakuan baik 5
SOP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN BERKELAKUAN Menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik kepada pemohon dan Surat keterangan berkelakuan baik Surat keterangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/04 Fakultas Akademik BAIK menyimpan arsip berkelakuan baik 2
EVALUASI DOKUMEN
Unit Layanan PENAWARAN METODE akses aplikasi SPSE user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/11
Pengadaan PRAKUALIFIKASI SATU FILE Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE panitia 5
EVALUASI DOKUMEN
dokumen penawaran yang masih
Unit Layanan PENAWARAN METODE Panitia ULP mengunduh dokumen penawaran penyedia yang masih
terenskripsi
Un.06/OT.01.3/ULP/11
Pengadaan PRAKUALIFIKASI SATU FILE terenkripsi (*rhs) 60
EVALUASI DOKUMEN
Unit Layanan PENAWARAN METODE Panitia ULP melakukan proses dekripsi terhadap dokumen penwaran Dokumen penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/11
Pengadaan PRAKUALIFIKASI SATU FILE dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen (Apendo) Panitia 60
EVALUASI DOKUMEN
Unit Layanan PENAWARAN METODE akses aplikasi SPSE user ID dan password
Un.06/OT.01.3/ULP/11
Pengadaan PRAKUALIFIKASI SATU FILE Panitia ULP mengakses aplikasi SPSE panitia 5
EVALUASI DOKUMEN dokumen penawaran yang masih
Unit Layanan PENAWARAN METODE Panitia ULP mengunduh dokumen penawaran penyedia yang masih terenskripsi
Un.06/OT.01.3/ULP/11
Pengadaan PRAKUALIFIKASI SATU FILE terenkripsi (*rhs) 60
EVALUASI DOKUMEN
Unit Layanan PENAWARAN METODE Panitia ULP melakukan proses dekripsi terhadap dokumen penwaran Dokumen penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/11
Pengadaan PRAKUALIFIKASI SATU FILE dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen (Apendo) Panitia 60
SK KPA tentang penetapan pejabat Draft SK KPA tentang
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN PPK menugaskan pejabat pengadaan untuk pengadaan penetapan pejabat
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG melaksanakan pengadaan langsung pengadaan 15
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan
dokumen pengadaan
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG dokumen pengadaan 240
PPK membuat Surat Permintaan Penawaran
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Harga (SPPH) dan mengirimkannya kepada SPPH
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG penyedia yang ditunjuk 60
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Penyedia menyusun dokumen penawaran harga
dokumen penawaran harga
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG dan mengirimkannya kepada PPK 15
PPK menerima dokumen penawaran harga
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN penyedia dan memerintahkan pejabat pengadaan dokumen penawaran harga
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG mempelajarinya 15
Pejabat pengadaan mempelajari dokumen
penawaran harga penyedia kemudian membuat analisa harga
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN analisa harga terhadap dokumen penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG tersebut 60
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Pejabat pengadaan membuat surat negosiasi
surat negosiasi harga
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG harga dan mengirimkan kepada penyedia 60
Page 87
Rubrik e-LKP
Penyedia menerima dan mempelajari surat analisa harga dari pejabat

pengadaan
Jika setuju maka penyedia menandatangani
lembar negosiasi harga dan membuat surat surat negosiasi
persetujuan harga harga, surat
Jika tidak setuju maka penyedia membuat surat persetujuan harga
pernyataan tidak setuju, sehingga pejabat
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN pengadaan membuat SPPH kepada penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG lain 0
surat negosiasi
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Pejabat pengadaan melaporkan hasil negosiasi harga, surat
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG dan persetujuan harga kepada PPK persetujuan harga 15
Draft SK KPA tentang
SK KPA tentang penetapan pejabat
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN PPK menugaskan pejabat pengadaan untuk pengadaan penetapan pejabat
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG melaksanakan pengadaan langsung pengadaan 15
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan
dokumen pengadaan
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG dokumen pengadaan 240
PPK membuat Surat Permintaan Penawaran
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Harga (SPPH) dan mengirimkannya kepada SPPH
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG penyedia yang ditunjuk 60
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Penyedia menyusun dokumen penawaran harga
dokumen penawaran harga
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG dan mengirimkannya kepada PPK 15
PPK menerima dokumen penawaran harga
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN penyedia dan memerintahkan pejabat pengadaan dokumen penawaran harga
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG mempelajarinya 15
Pejabat pengadaan mempelajari dokumen
penawaran harga penyedia kemudian membuat analisa harga
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN analisa harga terhadap dokumen penawaran
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG tersebut 60
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Pejabat pengadaan membuat surat negosiasi
surat negosiasi harga
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG harga dan mengirimkan kepada penyedia 60
Penyedia menerima dan mempelajari surat analisa harga dari pejabat
pengadaan
Jika setuju maka penyedia menandatangani
lembar negosiasi harga dan membuat surat surat negosiasi
persetujuan harga harga, surat
Jika tidak setuju maka penyedia membuat surat persetujuan harga
pernyataan tidak setuju, sehingga pejabat
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN pengadaan membuat SPPH kepada penyedia
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG lain 0
surat negosiasi
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN Pejabat pengadaan melaporkan hasil negosiasi harga, surat
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG dan persetujuan harga kepada PPK persetujuan harga 15
Akuntansi dan SOP PENDISTRIBUSIAN DANA
Kuitansi Serah Uang
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/51 Fakultas Keuangan KEGIATAN Menerima Dana Kegiatan dari BPP Dana Kegiatan 30
Akuntansi dan SOP PENDISTRIBUSIAN DANA Koordinasi dengan Jurusan/ Pihak Terkait dana/honor yang akan Arsip Berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/51 Fakultas Keuangan KEGIATAN dibagikan Permintaan 30
Akuntansi dan SOP PENDISTRIBUSIAN DANA Arsip Berkas
Kuitansi Serah Terima dan Amprag
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/51 Fakultas Keuangan KEGIATAN Menyediakan Kuitansi atau Amprag yang terkait Permintaan 30
Akuntansi dan SOP PENDISTRIBUSIAN DANA Kuitansi Serah Terima
SPJ Kegiatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/51 Fakultas Keuangan KEGIATAN Menyediakan SPJ Kegiatan dan Amprag 60
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/51 Fakultas Keuangan KEGIATAN Menyerahkan SPJ Kegiatan kepada BPP SPJ Kegiatan 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/51 Fakultas Keuangan KEGIATAN BPP Melaporkan SPJ ke Bagian Keuangan Rektorat SPJ Kegiatan 30
Page 88
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET Pelanggan memesan tiket melalui telepon atau langsung datang ke kantor, data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL selanjutnya berkonsultasi mengenai tiket yang akan dipesan KTP 15
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL Staf melayani dan memberikan penjelasan sesuai kebutuhan pelanggan informasi/brosur 20
Pusat KTP
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET data Formulir
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL pelanggan melakukan pembayaran dan memberikan data pribadi Dana 15
Pusat komputer
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET kuitansi printer
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL staf menerima pembayaran, menginput data dan menyiapkan kuitansi kuitansi 20
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL Staf mencatat ke dalam buku laporan Buku laporan 15
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET data Dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL Staf menyetor uang pembayaran ke Bendahara P2B Kuitansi 15
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET Bendahara menerima pembayaran dan menyetornya ke rekening UIN Kuitansi data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL alauddin Makassar kuitansi 15
Pusat komputer
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN TIKET staf mengarsipkan tanda pembayaran dan memberikan laporan data laporan buku laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/07 UPT Bisnis TOUR & TARVEL pelanggan kepada manager kuitansi 15
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN Memberikan identitas berupa cap atau stempel kepemilikan perpustakaan
Bahan Pustaka
Un.06/OT.01.3/UPT-PERPUSTAKAAN/01
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA pada tempat atau halaman tertentu Buku, Stempel 3
Buku masuk ke daftar inventaris Buku induk bahan
bahan pustaka dan sampul buku telah pustaka dan ATK,
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN Menginventarisasi atau meregistrasi bahan pustaka dan mengambil di foto kamera, komputer, dan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA gambar sampul buku buku 10
Buku telah ditentukan tajuk subjek Komputer, aplikasi
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN dan nomor klasifikasinya SLims, DDC, daftar tajuk
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Menentukan tajuk subjek, nomor klasifikasi bahan pustaka subjek 30
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN Buku telah dibuatkan katalog Lembar kerja
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Membuat katalogisasi deskriptif bahan pustaka deskriptifnya (worksheet) dan ATK 5
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN Data buku masuk di database dan bisa Komputer, aplikasi
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Menginput buku ke dalam database SLims UIN Alauddin Makassar ditelusur melalui OPAC SLims 25
Komputer, aplikasi
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN Label buku dan barcode tercetak SLims, kertas label dan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Mencetak label dan barcode buku kertas barcode 10
Tertempelnya label pada punggung
buku, barcode pada halaman
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN inventaris atau sampul buku Label buku, barcode,
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Menempel label dan barcode buku gunting, isolasi 5
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN Komputer, aplikasi
Data buku telah diperiksa (divalidasi)
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Melakukan validasi bahan pustaka SLims 5
Perpustakaan SOP PENGOLAHAN BAHAN Buku tertata di rak layanan Buku yang telah selesai
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Menyerahkan buku ke bagian layanan sirkulasi berdasarkan nomor klasifikasinya divalidasi 10
Perpustakaan SOP LAYANAN PEMINJAMAN Menerima buku yang akan dipinjam beserta KTA Perpustakaan atau kartu KTA, Kartu Mahasiswa
Buku, KTA dan Kartu Mahasiswa
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI mahasiswa dan buku 3
Perpustakaan SOP LAYANAN PEMINJAMAN Membuka file anggota (sistem barcode/penginputan manual) dengan Data transaksi peminjaman Komputer, barcode
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI menggunakan KTA perpustakaan/KTM scanner, aplikasi SLims 1
Memeriksa data jumlah peminjaman buku, yaitu 3 buku untuk mahasiswa Jenis pemustaka, mahasiswa (S1, S2,
Perpustakaan SOP LAYANAN PEMINJAMAN S1, 4 buku untuk mahasiswa S2 dan S3, 5 buku untuk staf PNS/ASN dan dan S3), dosen dan staf PNS/ASn
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI dosen Data peminjaman 1
Page 89
Rubrik e-LKP
Perpustakaan SOP LAYANAN PEMINJAMAN

Data pinjaman
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI Memasukkan data buku yang akan dipinjam (sistem barcode) Data peminjaman 1
Menyerahkan buku yang sudah dipinjam beserta KTA perpustakaan /KTM Data peminjaman,
Buku sesuai dengan yang dipinjam
Perpustakaan SOP LAYANAN PEMINJAMAN kepada pemustaka/ Meletakkan buku di meja titipan apabila pemustaka KTA/KTM/Meja atau
pemustaka
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI masih ada keperluan di area sirkulasi rak sementara 1
Perpustakaan SOP LAYANAN PEMINJAMAN
Laporan Statistik
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI Menyusun laporan statistik peminjaman buku Data peminjaman 360
Perpustakaan SOP LAYANAN PEMINJAMAN Menerima laporan statistik peminjaman buku (harian, mingguan, bulanan,
Arsip
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI tahunan) dari bagian sirkulasi Laporan statistik 120
PENDATAAN INVENTARISIR
Disposis
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/11 Fakultas IBMN BARANG Instruksi pelaksanaan pendataan barang inventaris yang dimiliki fakultas Lembar Disposis 10
PENDATAAN INVENTARISIR Kertas, daftar DIR tahun
Laporan hasil pendataan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/11 Fakultas IBMN BARANG Pelaksanaan pendataan barang pada ruangang yang ada di fakultas sebelumnya 30
PENDATAAN INVENTARISIR Barang yang sudah didata selanjutnya diimput dalam dafr Inventarisasi
Laporan hasil pendataan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/11 Fakultas IBMN BARANG Ruangan sebagai alat kontrol baran inventarisasi 30
Dokumen siap untuk ditanda tangani
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/11 Fakultas IBMN BARANG Memverifikasi hasil pendataan untuk bahan pelaporan 30
Dokumnenyang ditanda tangani
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/11 Fakultas IBMN BARANG Verifikasi ulang laporang hasil pendataan dan menyetujui 30
Dokumen yang ditandatangani
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/11 Fakultas IBMN BARANG Melakukan penjilidan dir yang sudah ditandatanbgani 30
Dokumnen terpasang diruangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/11 Fakultas IBMN BARANG Melakukan distribusi (menempel) Dir ke setiap ruangan 30
SOP LAYANAN PENGEMBALIAN Data Akurat

Perpustakaan DAN ATAU PERPANJANGAN
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI Menerima buku yang akan dikembalikan beserta KTA Perpustakaan/KTM KTA, KTA dan buku 1
SOP LAYANAN PENGEMBALIAN Data peminjaman

Perpustakaan DAN ATAU PERPANJANGAN Membuka file anggota (sistem barcode) dengan menggunakan KTA Komputer, scanner,
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI Perpustakaan/KTM aplikasi SLims 1
SOP LAYANAN PENGEMBALIAN Data pengembalian, denda Maksimal

Perpustakaan DAN ATAU PERPANJANGAN Memproses pengembalian/perpanjangan buku dan menerima keterlambatan keterlambatan 5 hari
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI pembayaran denda keterlambatan jika akan diperpanjang 1
Buku sudah tertata sesuai
klasifikasinya di meja atau rak
SOP LAYANAN PENGEMBALIAN Meletakkan buku di meja/rak buku sesuai urutan kelas klasifikasinya jika sementara, Buku sudah diperpanjang
Perpustakaan DAN ATAU PERPANJANGAN dikembalikan, dan memperpanjang masa pengembalian buku di dalam masa pengembaliannya. Meja, rak buku
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI sistem SLims sementara 1
SOP LAYANAN PENGEMBALIAN Menyerahkan buku yang sudah diperpanjang beserta KTA Perpustakaan Buku
Perpustakaan DAN ATAU PERPANJANGAN /KTM kepada pemustaka/meletakkan di meja titipan jika pemustaka Meja titipan
UPT Syekh Yusuf BUKU SIRKULASI masih ada keperluan di ruang sirkulasi sirkualisi,KTA/KTM 1
SOP PENGESAHAN FOTOCOPI

IJAZAH/TRANSKRIP Foto copy ijazah dan transkrip nilai
NILAI/SK/SERTIFIKAT
AKREDITASI/AKTA/SERTIFIKAT Foto copy ijazah dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK Menerima pengajuan fotocopi yang ingin di legalisir transkrip nilai 2

IJAZAH/TRANSKRIP Foto copi ijazah dan transkrip nilai Foto Copy ijazah dan
NILAI/SK/SERTIFIKAT transkrip nilai dan
AKREDITASI/AKTA/SERTIFIKAT ijazah dan transkrip
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK mencatat dalam buku nilai yang asli 5
Page 90
Rubrik e-LKP

IJAZAH/TRANSKRIP Foto copi Ijazah dan transkrip nilai
NILAI/SK/SERTIFIKAT Asli Ijazah dan transkrip
AKREDITASI/AKTA/SERTIFIKAT nilai dan foto copi yang
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK Menerima foto copy dan mencocokkan dengan yang asli mau di legalisir 5

IJAZAH/TRANSKRIP Foto copi ijazah dan transkrip nilai
NILAI/SK/SERTIFIKAT
AKREDITASI/AKTA/SERTIFIKAT Membubuhi stempel legalisir dan memberi nomor, tanggal, bulan dan Foto copy ijazah dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK tahun transkrip nilai 1

NILAI/SK/SERTIFIKAT
AKREDITASI/AKTA/SERTIFIKAT Foto copi ijazah dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK Memverifikasi berkas, kemudian di paraf transkrip nilai 0,5

NILAI/SK/SERTIFIKAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK Memverifikasi berkas, kemudian paraf transkrip nilai 0,5

NILAI/SK/SERTIFIKAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK Memberi persetujuan dan menandatangani transkrip nilai 0,5

NILAI/SK/SERTIFIKAT yang selesai di legalisir
AKREDITASI/AKTA/SERTIFIKAT Membubuhi stempel fakultas, mencatat dalam buku surat keluar dan Foto copi ijazah dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK mengarsipkan transkrip nilai 1

IJAZAH/TRANSKRIP Foto Copy ijazah dan transkrip nilai
NILAI/SK/SERTIFIKAT yang telah di legalisir
AKREDITASI/AKTA/SERTIFIKAT Foto copy ijazah dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/05 Fakultas Akademik PENDIDIK Menyerahkan foto copi yang sudah dilegalisir kepada pemohon transkrip nilai 1
Jawaban sanggahan
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN dokumen sanggahan banding panitia jaminan
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING Penyedia mengajukan sanggahan banding kepada Menteri sanggahan banding 15
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN
dokumen sanggahan banding
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING Menteri menerima sanggahan banding yang diajukan penyedia 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Menteri menungaskan Sekretaris Jenderal untuk menjawab sanggahan
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING banding atas nama Menteri 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Sekretaris Jenderal merupakan Kepala ULP untuk memimpin proses
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING penegasan terhadap dokumen sanggahan banding 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Kepala ULP menungaskan Sekretaris ULP untuk menggali informasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING melakukan telaahan terhadap sanggahan banding 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Sekretaris ULP dibantu oleh pelaksana hukum an sanggahan bnading Jawaban sanggahan banding
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING menggali informasi dn melakukan telaahan terhadap sanggahan banding 360
Page 91
Rubrik e-LKP
Sekretaris ULP dibantu oleh pelaksana hukum dan sanggahan

Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN bandingmembuat dan melaporkan konsep jawaban sanggahan banding Jawaban sanggahan banding
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING kepada Kepala ULP 15
Kepala ULP menerima dan memeriksa konsep jawaban sanggahan
banding Jawaban sanggahan banding
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING Jika setuju maka diserahkan kepada Sekretaris Jenderal 120
Sekretaris Jenderal menerima dan memeriksa konsep jawaban sanggahan

Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Jika setuju maka ditandatangani dan diserahkan kepada Kepala ULP untuk
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING dikirimkan kepada penyanggah banding dan diarsipkan 120
Kepala ULP menerimajawaban sanggahan banding yang telah
ditandatangani dan menugaskan sekretaris ULP untuk mengirimkannya Jawaban sanggahan banding
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN kepada penyanggah banding serta mengarsipkan dokumen jawaban
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING sanggahan banding 5
Sekretaris ULP menungaskan pelaksana hukum dan sanggahan banding Jawaban sanggahan banding
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN untuk mengirimkan jawaban sanggahan banding kepada penyanggah
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING banding serta mengarsipkan dokumen jawaban sanggahan banding 5
Pelaksana hukum dan sanggahan banding mengirimkan jawaban
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN sanggahan banding kepada penyanggah banding dan mengarsipkan Jawaban sanggahan banding
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING dokumen jawaban sanggahan banding 5
Jawaban sanggahan
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN dokumen sanggahan banding panitia jaminan
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING Penyedia mengajukan sanggahan banding kepada Menteri sanggahan banding 15
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING Menteri menerima sanggahan banding yang diajukan penyedia 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Menteri menungaskan Sekretaris Jenderal untuk menjawab sanggahan
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING banding atas nama Menteri 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Sekretaris Jenderal merupakan Kepala ULP untuk memimpin proses
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING penegasan terhadap dokumen sanggahan banding 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Kepala ULP menungaskan Sekretaris ULP untuk menggali informasi dan
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING melakukan telaahan terhadap sanggahan banding 5
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Sekretaris ULP dibantu oleh pelaksana hukum an sanggahan bnading Jawaban sanggahan banding
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING menggali informasi dn melakukan telaahan terhadap sanggahan banding 360
Sekretaris ULP dibantu oleh pelaksana hukum dan sanggahan
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN bandingmembuat dan melaporkan konsep jawaban sanggahan banding Jawaban sanggahan banding
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING kepada Kepala ULP 15
Kepala ULP menerima dan memeriksa konsep jawaban sanggahan
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING Jika setuju maka diserahkan kepada Sekretaris Jenderal 120
Sekretaris Jenderal menerima dan memeriksa konsep jawaban sanggahan

Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN Jika setuju maka ditandatangani dan diserahkan kepada Kepala ULP untuk
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING dikirimkan kepada penyanggah banding dan diarsipkan 120
Kepala ULP menerimajawaban sanggahan banding yang telah
ditandatangani dan menugaskan sekretaris ULP untuk mengirimkannya Jawaban sanggahan banding
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN kepada penyanggah banding serta mengarsipkan dokumen jawaban
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING sanggahan banding 5
Page 92
Rubrik e-LKP
Sekretaris ULP menungaskan pelaksana hukum dan sanggahan banding Jawaban sanggahan banding
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN untuk mengirimkan jawaban sanggahan banding kepada penyanggah
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING banding serta mengarsipkan dokumen jawaban sanggahan banding 5
Pelaksana hukum dan sanggahan banding mengirimkan jawaban
Unit Layanan PELAYANAN SANGGAHAN sanggahan banding kepada penyanggah banding dan mengarsipkan Jawaban sanggahan banding
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING dokumen jawaban sanggahan banding 5
DALAM RANGKA PELAKSANAAN CUTI STAF MENGUSUL CUTI SESUAI
format permohonan cuti
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI FORMAT CUTI format cuti 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI DISPOSISI PERMOHONAN CUTI 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI DEKAN MEMBERIKAN DISPOSISI 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI WAKIL DEKAN MEMBERIKAN DISPOSISI 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI KABAG TATAUSAHA MEMBERIKAN DISPOSISI 15
KASUBAG MEMERIKSA PERMOHONAN CUTI KALAU SUDAH SESUAI SIAP
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI DI OLAH OLEH STAF 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI STAF /JFU MENGOLAH SURAT PERMOHONAN CUTI 25
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI KASUBAG MEMERIKSA FORMAT CUTI KALAU SESUAI DI PARAF 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI KABAG MEMERIKSA, KALAU SESUAI DI PARAF 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI WAKIL DEKAN BID II MEMERIKSA KALAU SESUAI DI PARAF 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI DEKAN MEMERIKSA KALAU SESUAI DI TANDA TANGANI 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI STAF JFU MEMBERIKAN NOMOR SURAT CUTI 20
STAF JFU MENGANTAR KE BAGIAN KEPEGAWAIAN SEBAGAI TEMBUSAN
surat cuti
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/28 Fakultas Kepegawaian PERMOHONAN CUTI PEGAWAI KE REKTOR surat cuti 20
Dokumen asli dan foto
Berkas kelengkapan persyaratan kopi dokumen yang
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/34 Fakultas Kepegawaian LEGALISASI BERKAS PEGAWAI Pemasukan berkas oleh pemohon dilegalisir 5
Berkas kelengkapan persyaratan yang Dokumen asli dan foto
kopi dokumen yang
memenuhi kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/34 Fakultas Kepegawaian LEGALISASI BERKAS PEGAWAI Verifikasi keabsahan dokumen yang akan dilegalisir dilegalisir 10
Dokumen kepegawaian yang
Dokumen kepegawaian
dilegalisir
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/34 Fakultas Kepegawaian LEGALISASI BERKAS PEGAWAI Pencatatan dalam buku register dan proses legalisasi berkas yang dilegalisir 15
Dokumen kepegawaian yang
dilegalisir Dokumen kepegawaian
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/34 Fakultas Kepegawaian LEGALISASI BERKAS PEGAWAI Verifikasi dan penandatanganan berkas yang dilegalisir yang dilegalisir 30
Dokumen kepegawaian yang telah
dilegalisir Dokumen kepegawaian
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/34 Fakultas Kepegawaian LEGALISASI BERKAS PEGAWAI Pemberian nomor dan tanggal legalisasi berkas dan mendokumentasikan yang dilegalisir 10
Dokumen kepegawaian yang telah
Dokumen kepegawaian
dilegalisir
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/34 Fakultas Kepegawaian LEGALISASI BERKAS PEGAWAI Penyerahan Dokumen kepegawaian yang dilegalisir yang dilegalisir 5
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS DAN Berkas persyaratan / erlengkapan SK pengangkatan dalam
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/36 Fakultas Kepegawaian MENDUDUKI JABATAN Pemasukan berkas oleh pemohon jabatan 5
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS DAN Berkas persyaratan / erlengkapan SK pengangkatan dalam
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/36 Fakultas Kepegawaian MENDUDUKI JABATAN Verifikasi kelengkapan berkas jabatan 5
Page 93
Rubrik e-LKP
SURAT PERNYATAAN
Konsep Surat pernyatan
MELAKSANAKAN TUGAS DAN Konsep Surat pernyatan
melaksanakan tugas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/36 Fakultas Kepegawaian MENDUDUKI JABATAN Membuat konsep pengetikan surat pernyataan melaksanakan tugas melaksanakan tugas 30
SURAT PERNYATAAN
Konsep Surat pernyatan
MELAKSANAKAN TUGAS DAN melaksanakan tugas Konsep Surat pernyatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/36 Fakultas Kepegawaian MENDUDUKI JABATAN verivikasi surat pernyataan melaksanakan tugas melaksanakan tugas 30
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS DAN Surat pernyatan melaksanakan tugas Surat pernyatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/36 Fakultas Kepegawaian MENDUDUKI JABATAN Penandatangan surat pernyataan melaksanakan tugas melaksanakan tugas 10
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS DAN Pemberian nomor dan tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas dan Surat pernyatan melaksanakan tugas Surat pernyatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/36 Fakultas Kepegawaian MENDUDUKI JABATAN mendokumentasikan melaksanakan tugas 5
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS DAN Surat pernyatan melaksanakan tugas Surat pernyatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/36 Fakultas Kepegawaian MENDUDUKI JABATAN Pendistribusian/penyerahan surat pernyataan melaksanakan tugas melaksanakan tugas 5
Jadwal pelaksanaan
persipan rapat
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat pada staf rapat 5
Ruangan rapat, soun sistem, daftar Ruangan rapat, soun

hadir, komsumsi, notulen rapat, sistem, daftar hadir,
undangan bila perlu dan komsumsi, notulen
Memerintahkan dan mengkoordinasikan untuk mempersiapkan ruangan perlengkapan lain sesuai kebutuhan rapat, undangan bila
rapat, soun sistem, daftar hadir, komsumsi, notulen rapat, undangan bila perlu dan perlengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT perlu dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan lain sesuai kebutuhan 5
Membersihkan/mengatur ruangan rapat, soun sistem dan perlengkapan Ruangan rapat, soun
Ruangan rapat, soun sistem,
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT lain sesuai kebutuhan sistem, 30
Menyiapkan konsumsi rapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Komsumsi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT yang ada Komsumsi 30
Daftar hadir rapat, notulen rapat,
Daftar hadir rapat,
undangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT Menyiapkan daftar hadir rapat, notulen, undangan blla perlu notulen rapat, undangan 15
tanda terima undangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT Mengundang semua peserta rapat tanda terima undangan 15
Kesiapan peserta rapat
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat Kesiapan peserta rapat 15
Pelaksanaan rapat seluruh peserta rapat, semua pembahasan dalam rapat
Notulen hasil rapat
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT dicatat oleh notulen rapat Notulen hasil rapat 120
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/41 Fakultas Kepegawaian MENGIKUTI RAPAT Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan rapat Ruangan rapat bersih Ruangan rapat bersih 15
Buku
Buku tertata rapi dimasukkan/ditempatk
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN Memasukkan dan menata koleksi ke dalam rak penyajian sesuai dengan an sesuai dengan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA nomor klasifikasinya. klasifikasinya 1
Buku rusak
Mengumpulkan dan memilah-milah buku yang rusak (rusak sampul dan Buku rusak, buku yang sudah tidak (sampul/cover), rusak
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN cover, rusak ringan, sedang dan berat serta menyiangi buku-buku yang relevan ditarik dari rak penyajian ringan, sedang maupun
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA tidak relevan berat 2
Lem perekat, sampul

plastik, isolasi,
Buku rapi gunting,kuwas, alat jilid
manual, pemotong
kertas, pisau cutter,
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN Memproses buku (rusak sampul/cover), rusak ringan, rusak sedang dan ATK, mistar, kertas
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA rusak berat karton, printer 60
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN Data buku perbaikan/penjilidan, Komputer, aplikasi
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Menginput data buku yang telah diperbaiki ke dalam aplikasi SLims daftar buku penyiangan SLims 10
Page 94
Rubrik e-LKP
Komputer, jaringan,
Buku rapi kembali dan siap diaktifkan aplikasi SLims, printer,
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN Mencetak label buku, barcode, menempel dan memberi sampul pada buku kertas label, sampul,
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA yang telah selesai diperbaiki/dijilid barcode 5
Data buku
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN Komputer, jaringan,
pemeliharaan/perbaikan/penjilidan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Menvalidasi buku-buku yang sudah diperbaiki/dijilid aplikasi SLims 5
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN Data pemeliharaan/penjilidan dan Komputer, jaringan,
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Membuat laporan pemeliharaan/penjilidan dan penyiangan penyiangan buku aplikasi SLims 60
Perpustakaan SOP PELESTARIAN BAHAN
Arsip
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA Menerima laporan pemeliharaan/penjilidan dan penyiangan Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGEMBALIAN DANA Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/08 UPT Bisnis JAMINAN KREDIT Membuat kuitansi pengembalian dana jaminan kredit madani Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/08 UPT Bisnis JAMINAN KREDIT Menyerahkan kuitansi ke bendahara data 10
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/08 UPT Bisnis JAMINAN KREDIT Bendahara menyerahkan dana jaminan ke unit kantin Data 20
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF Mitra kerja (Perusahaan atau Instansi) menawarkan kerjasama usaha surat/proposal
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS melalui surat penawaran atau proposal ke P2B surat/proposal 10
Pusat Pengendali Administrasi menerima surat ataua proposal dan menuliskan berkas surat/proposal
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF ke dalam buku surat masuk dan memberikan lembar disposisi, untuk buku laporan
laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS diserahkan ekpada sekretaris P2B lembar disposisi 15
Pusat disposisi
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF Sekretaris P2B menerima surat/proposal tersebut dan mempelajarinya
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS untuk diberikan kepada Kepala P2B surat/lproposal 30
Pusat Kepala P2B menerima surat/proposal dan menganalisa perlu tidaknya
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF untuk ditindaklanjti dengan memberikan disposisi ditolak atau tidak disposisi surat/proposal
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS dengan membalas surat tersebut lembar disposisi 30
Pusat staf membuat surat balasan atas kontrak yang ditawarkan dan diserahkan surat
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF ke sekretaris P2B untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala P2B buku laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS lalu ditulis dalam buku besar oleh pengendali administrasi surat 45
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF pihak mitra yang di setujui akan melakukan presentasi tawaran presentase bahan presentase
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS kerjasamanya dihadapan para unsur pimpinan UIN catatan rapat 60
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF Rektor akan mengadakan rapat apakah tawaran tersebut perlu disposisi proposal
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS dialnjutkan atau tidak bahan presentase rapat 60
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF Rektor akan memberikan hasil rapat dan menginstruksikan P2B untuk disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS membuat MoU dan PKS dengan mitra kerja disposisi 60
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF staf membuat Mou dan PKS setelah diarahkan oleh Sekretaris P2B dan PKS & MoU Komputer
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS Kepala P2B proposal 120
Pusat selanjutnya MItra kerja, Kepala P2B dan Rektor melakukan
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF penandatangan MoU dan PKS Berkas PKS & MoU
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS Berkas 60
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN MASTER OF
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/09 UPT Bisnis UNDERTANDING (MOU) & PKS Pengendali Administrasi mengarsipkan MoU dan PKS 5
PERMOHONAN IZIN TIDAK BAGI PNS KEPENDIDIKAN/HONORER YANG MAU IZIN TIDAK MASUK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/27 Fakultas Kepegawaian MASUK KANTOR KANTOR, MENGUSUL SECARA PRIBADI KE KABAG TATAUSAHA permohonan izin 20
Page 95
Rubrik e-LKP
PERMOHONAN IZIN TIDAK

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/27 Fakultas Kepegawaian MASUK KANTOR KASUBAG MEMERIKSA USULAN IZIN TIDAK MASUK KANTOR 20
PERMOHONAN IZIN TIDAK KABAG MEMERIKSA USULAN TIDAK MASUK KANTOR DAN MEMBERIKAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/27 Fakultas Kepegawaian MASUK KANTOR MEMO UNTUK DIBUATKAN SURAT IZIN TIDAK MASUK KANTOR 20
PERMOHONAN IZIN TIDAK KASUBAG MENUGASKAN STAF MEMBUAT SURAT IZIN TIDAK MASUK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/27 Fakultas Kepegawaian MASUK KANTOR KANTOR 20
PERMOHONAN IZIN TIDAK SURAT IZIN TIDAK MASUK KANTOR DIPERIKSA KEMBALI OLEH KASUBAG
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/27 Fakultas Kepegawaian MASUK KANTOR , KALAU SESUAI DI PARAF 20
PERMOHONAN IZIN TIDAK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/27 Fakultas Kepegawaian MASUK KANTOR KABAG TATAUSAHA MEMERIKSA, KALAU SESUAI DITANDA TANGANI 20
PERMOHONAN IZIN TIDAK STAF MEMBERIKAN NOMOR SURAT DAN MENDISTRIBUSIKAN SURAT surat izin
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/27 Fakultas Kepegawaian MASUK KANTOR IZIB TIDAK MASUK KANTOR KE STAF YANG BERSANGKUTAN surat izin 20
PENGUSULAN CPNS MENJADI
terkumpulnya data usulan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/33 Fakultas Kepegawaian PNS Mengumpulkan data pengusulan Berkas usulan 20
Lengkapnya berkas usulan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/33 Fakultas Kepegawaian PNS Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan CPNS golongan II dan III 20
PENGUSULAN CPNS MENJADI Menyusun usulan berkas CPNS ke ke Rektorat dan membuat surat
terbitnya surat pengantar
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/33 Fakultas Kepegawaian PNS pengantar untuk ditanda tangani pimpinan 30
PENGUSULAN CPNS MENJADI Terbitnya surat Pengusulan CPNS ke
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/33 Fakultas Kepegawaian PNS Nemaraf dan menandatangani surat usul kenaikan pangkat PNS 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/33 Fakultas Kepegawaian PNS Memberi nomor surat dan membubuhi stempel fakultas 15
PENGUSULAN CPNS MENJADI Mengirim usul CPNS menjadi PNS ke rektorat cq. Ortala dan Kepegawaian
Terkirimya usul PNS
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/33 Fakultas Kepegawaian PNS untuk diproses lebih lanjut Berkas usulan 20
Menyetor Foto Copy Slip

Pembayaran SPP
Menyetor Draf Proposal
Menyetor Kartu Kontrol
Seminar
Menyetor Kartu
Bimbingan Skripsi
Menyetor Lembar
SOP PENERBITAN UNDANGAN Mahasiswa melengkapi Berkas Pendaftaran Seminar dan Mengisi Form Pengesahan ACC
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/22 Fakultas Akademik SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Permohonan Undangan Seminar Seminar 5
Berita Acara Seminar
Undangan Meghadiri Seminar
Penelitian
SOP PENERBITAN UNDANGAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/22 Fakultas Akademik SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI membuat konsep Undangan Seminar 10
SOP PENERBITAN UNDANGAN Undangan Meghadiri Seminar
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/22 Fakultas Akademik SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Menverifikasi (Paraf) Undangan Seminar Penelitian yang sudah diverifikasi 5
SOP PENERBITAN UNDANGAN Penelitian yang sudah ditandatangani
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/22 Fakultas Akademik SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Menandatangani Undangan Seminar 5
SOP PENERBITAN UNDANGAN Penelitian yang sudah di Stempel
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/22 Fakultas Akademik SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Staf memberikan Undangan Seminar ke Mahasiswa bersangkutan beserta Amplopnya 5
SOP PEMBUATAN SURAT Mahasiswa mengisi form permohonan berkas Surat Keterangan Pindah Form permohonan yg telah diisi
Un.06/OT.01.3/FAk-AK/47 Fakultas Akademik KETERANGAN PINDAH KULIAH Kuliah Blanko SPP Terakhir 5
Page 96
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Ket. Msh Kuliah yg belum di ttd Form permohonan
Un.06/OT.01.3/FAk-AK/47 Fakultas Akademik KETERANGAN PINDAH KULIAH Membuat surat keterangan pIndah kuliah berkas 15
Surat yang telah diparaf oleh
SOP PEMBUATAN SURAT Kasubbag. Surat yg blm diparaf
Un.06/OT.01.3/FAk-AK/47 Fakultas Akademik KETERANGAN PINDAH KULIAH Menyerahkan kepada Kasubbag untuk diverifkasi dan diparaf Kasubbag. 5
SOP PEMBUATAN SURAT Surat yg telah diparaf KTU Surat yg belum diparaf
Un.06/OT.01.3/FAk-AK/47 Fakultas Akademik KETERANGAN PINDAH KULIAH Menyerahkan kepada KTU untuk diverifikasi dan diparaf KTU 5
Surat yg telah ditanda tangani oleh
SOP PEMBUATAN SURAT Wakil Dekan I Surat yg blm ditanda
Un.06/OT.01.3/FAk-AK/47 Fakultas Akademik KETERANGAN PINDAH KULIAH Menyerahkan kepada Wakil Dekan I untuk di tanda tangani tangani 10
SOP PEMBUATAN SURAT Surat yg telah ditanda tangani Surat yang telah di
Un.06/OT.01.3/FAk-AK/47 Fakultas Akademik KETERANGAN PINDAH KULIAH Mengambil kembali surat yang telah ditanda tangani Wakil Dekan I tanda tangani 1
Surat yg telah ditanda tangani dan
SOP PEMBUATAN SURAT Surat yg telah ditanda
distempel
Un.06/OT.01.3/FAk-AK/47 Fakultas Akademik KETERANGAN PINDAH KULIAH Menyerahkan kepada Mahasiswa ybs tangani dan distempel 1
1. Surat Pengantar dari
Jurusan yang ditanda
tangani oleh Kajur &
Diketahui oleh Dosen
SOP PEMBUATAN SURAT P.A.
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/46 Fakultas Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Menerima Desposisi Surat Permohonan 2. Disposisi Dekan 5
SOP PEMBUATAN SURAT

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/46 Fakultas Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Membuat Surat Keterangan Cuti Akademik 15
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Keterangan Cuti Akademik diproses untuk diverifikasi oleh Kasubag
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/46 Fakultas Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Akademik 15
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Keterangan Cuti Akademik diproses untuk diverifikasi oleh Kabag
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/46 Fakultas Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Tata Usaha 15
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Keterangan Cuti Akademik diproses untuk diverifikasi oleh Wakil
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/46 Fakultas Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Dekan I 15
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Keterangan Cuti Akademik diproses untuk diverifikasi dan ditanda
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/46 Fakultas Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK tangani oleh Dekan 15
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Keterangan Cuti Akademik dijemput oleh Petugas Loket untuk
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/46 Fakultas Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK kemudian diserahkan ke Mahasiswa yang bersangkutan 15
Menerima dan Menginput data alumni yang bersangkutan berdasarkan fotocopy ijazah dan
SOP PEMBUATAN SURAT dari lmbar fotocopy ijazah dan transkrip nilainya, kemudian mencetak Surat Keterangan Nilai transkrip nilai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/43 Fakultas Akademik KETERANGAN ALUMNI (print out) komputer/laptop 35
SOP PEMBUATAN SURAT Mengantar surat keterangan tersebut ke Kasubbag Akmah dan Alumni
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/43 Fakultas Akademik KETERANGAN ALUMNI untuk diparaf 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/43 Fakultas Akademik KETERANGAN ALUMNI Setelah itu melanjutkan proses paraf ke Kabag TU 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/43 Fakultas Akademik KETERANGAN ALUMNI dari Kabag TU menuju ke Wadek Bid. Akmah dan Alumni 5
SOP PEMBUATAN SURAT Proses paraf berakhir di Wadek Bid. Akmah dan Almuni, dilanjutkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/43 Fakultas Akademik KETERANGAN ALUMNI proses tanda tangan ke Dekan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/43 Fakultas Akademik KETERANGAN ALUMNI Mendistrribusikan kepada alumni yang bersangkutan 5
Page 97
Rubrik e-LKP
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Biodata Mahasiswa

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP Mengisi Formulir/Biodata Mahasiswa Kartu Mahasiswa 5
Lembaran Biodata
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Bukti pembayaran SPP
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP Menerima lembaran biodata mahasiswa yang sudah di isi yang ada 5
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Mencari nama mahasiswa sesuai dengan bukti pembayaran SPP yang
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP hilang pada buku pembayaran SPP Buku pembayaran SPP 5
Buku pembayaran SPP

Biodata Mahasiswa
Bukti pembayara SPP
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT yang ada
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP Mencocokkan Biodata mahasiswa dengan buku pembayaran SPP Kartu Mahasiswa 10
Komputer/laptop
Konsep surat yang sudah di paraf Perint
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Membuat konsep surat keterangan pengganti SPP berdasarkan biodata
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP yang sudah di isi dan di prin sekaligus di paraf 5
Surat Keternagan yang sudah di tanda
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Memproses surat keterangan pengganti SPP ke untuk di tanda tangan tangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP oleh Kasubbag jika di setujui Konsep Surat 20
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Menerimah Surat keterangan yang sudah di tanda tangan oleh Kasubbag Surat Keterangan Pengganti SPP Surat Keterangan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP dan diregistrasi Pengganti SPP 5
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Suarat keterangan keterangan pengganti SPP diserahkan ke mahasiswa Foto copy Surat Keterngan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP untuk digandakan sesuai kebutuhan. 5
Surat Keterangan yang sudah di Foto copy Surat

nomor dan di stempel keterangan dan aslinya
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT Surat Keterngan pengganti SPP yang sudah digandakan dikembalikan Buku rgistrasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP untuk diberikan nomor dan di stempel Fakultas. Stempel 7
Surat Keterangan yang
Akuntansi dan SOP PENERBITAN SURAT sudah di nomor dan di
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/59 Fakultas Keuangan KETERANGAN KEHILANGAN SPP Diserahkan ke mahasiswa dan di arsipkan stempel 5
Formulir/blangko
Biodata biodata
Akuntansi dan Alumni menerimah Formulir biodata yang diberikan oleh staf pengelolah Ijazah Asli
Un.06/OT.01.3/FAK/AU/60 Fakultas Keuangan PENDATAAN ALUNMI untuk didisi Pulpen 15
Akuntansi dan Staf pengelolah menerima lembaran biodata alumni yang sudah diisi dan
daftar biodata
Un.06/OT.01.3/FAK/AU/60 Fakultas Keuangan PENDATAAN ALUNMI diverifikasi Lembaran Boidata 10
Akuntansi dan Menyusun lembaran biodata berdasarkan jurusan / prodi dan tahun Lembaran Biodata Alumni
Un.06/OT.01.3/FAK/AU/60 Fakultas Keuangan PENDATAAN ALUNMI alumni masing-masing perjurusan/ prodi Lembar Biodata 5
Fail Alumni berdasarkan Biodata alumni
Akuntansi dan Lembaran biodata yang sudah disusun berdasarkan jurusan/prodi dan perjurusan
jurusan/prodi
Un.06/OT.01.3/FAK/AU/60 Fakultas Keuangan PENDATAAN ALUNMI tahun selesainya dijilid dan disimpan sebagai dokumemn data alumni Maf Faill 2
Buku alumni Fail alumni perjurusan

Akuntansi dan Komputer/Laptop
Un.06/OT.01.3/FAK/AU/60 Fakultas Keuangan PENDATAAN ALUNMI Arsip Meja, Kursih 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan SPKL dan Absen Lembur Permohonan SPKL dan
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Membuat SPKL dan Daftar Absen Lembur Absen Lembur 120
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan SPKL dan Absen Lembur
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Penandatangan SPKL dan Absen Lembur SPKL dan Absen Lembur 30
Page 98
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Daftar Penerima Uang Lembur dan
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan Daftar Absen Lembur
Uang Makan Lembur
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Membuat Pemintaan Lembur dan Uang Makan Lembur dan SPKL 90
Pelaksana SPTJM dan SSP Permintaan Uang Rekapitulasi Permintaan

Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan Lembur dan uang Makan Lembur Uang Lembur dan Uang
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Membuat SPTJM dan SSP Makan Lembur 10
SPKL, Absen Lembur, SPTJM, SSP dan Berkas Permintaan
Pelaksana Daftar Penerima Uang Lembur dan Pencairan Uang Lembur
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan Menverifikasi Kelengkapan Permintaan Uang Lembur dan Uang Makan Uang Makan Lembur dan Uang Makan
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Lembur : SPKL, Absen Lembur, Daftar Penerima, SPTJM dan SSP Lembur 10
Rekapitulasi Daftar
Permintaan Uang
Pelaksana SPP dan SPM Lembur 3 Rangkap Lembur dan SPP Uang
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan Lembur Yang Sudah
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Membuat SPP dan SPM Dicetak 10
Pelaksana Berkas Pencairan Uang Lembur dan SPP, SPM, SPTJM, SSP
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan uang Makan Lembur dan Lampiran Daftar
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Mengoreksi dan memaraf berkas permintaan lembur dan makan lembur Penerima Uang Lembur 5
Pelaksana Berkas SPM Uang Lembur dan Uang SPP, SPM, SPTJM, SSP
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan Penandatangan SPP, SPM dan Lampiran Daftar Penerima Uang Lembur Makan Lembur dan Lampiran Daftar
Perbendaharaan Uang Makan Lembur dan Uang Makan Lembur Penerima Uang Lembur 5
Pelaksana Berkas SPM Uang Lembur dan Uang SPM, SPTJM, SSP dan
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan Menyusun Berkas SPM dan Lampiran Daftar Penerima Uang Lembur dan Makan Lembur Lampiran Daftar
Perbendaharaan Uang Makan Lembur uang Makan Lembur Penerima Uang Lembur 5
SP2D Uang Lembur dan Uang Makan SPM, Daftar Penerima,

Pelaksana Lembur SSP dan ADK SPM Uang
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan Lembur dan Uang
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Mengantar SPM Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ke KPPN Makan Lembur 180
Pelaksana
Uang Lembur dan Uang Makan
Anggaran & Pencairan Uang Lembur dan SP2D Uang Lembur dan
Lembur ditransfer ke Para Pegawai
Perbendaharaan Uang Makan Lembur Pencairan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ke Pegawai Penerima Uang Makan Lembur 180
1. Blanko SPP semester
1 sampai terakhir.
2. Sertifikat OPAK.
3. Sertifikat CBT
4. Sertikat BTQ.
5. Sertifikat PIBA.
6. Sertifikat KKN
7. Nilai Hasil Studi.
Formulir Pendaftran Ujian Skripsi 8. Hasil Ujian
Komprehensif.
9. Buku Bimbingan
Skripsi.
10. Persetujuan
Pembimbing Skripsi
11. Pernyataan Keaslian
SOP Pendaftaran Ujian Mahasiswa memperlihatkan berkas persyaratan untuk mengambil Skripsi.
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/27 Fakultas Akademik Munaqasyah Skripsi formulir pendaftaran ujian skripsi 12. Bukti Telah Meneliti. 30
Page 99
Rubrik e-LKP
Formulir pendaftaran
ujian skripsi dan
persyaratannya
1 sampai terakhir.
2. Sertifikat OPAK.
3. Sertifikat CBT
4. Sertikat BTQ.
Formulir pendaftaran ujian skripsi 5. Sertifikat PIBA.
6. Sertifikat KKN
8. Hasil Ujian
Komprehensif.
9. Buku Bimbingan
Skripsi.
SOP Pendaftaran Ujian Membuat formulir pendaftaran ujian skripsi dan memberikan kepada 10. Persetujuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/27 Fakultas Akademik Munaqasyah Skripsi mahasiswa Pembimbing Skripsi 20
ujian skripsi dan
persyaratannya
1 sampai terakhir.
2. Sertifikat OPAK.
3. Sertifikat CBT
4. Sertikat BTQ.
Formulir pendaftaran ujian skripsi
5. Sertifikat PIBA.
yang sudah di paraf
6. Sertifikat KKN
8. Hasil Ujian
Komprehensif.
9. Buku Bimbingan
Skripsi.
SOP Pendaftaran Ujian 10. Persetujuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/27 Fakultas Akademik Munaqasyah Skripsi Menyetor kepada sekertaris jurusan untuk diverifikasi Pembimbing Skripsi 20
ujian skripsi dan
persyaratannya
1 sampai terakhir.
2. Sertifikat OPAK.
3. Sertifikat CBT
4. Sertikat BTQ.
5. Sertifikat PIBA.
yang sudah ditanda tangani
6. Sertifikat KKN
8. Hasil Ujian
Komprehensif.
9. Buku Bimbingan
Skripsi.
SOP Pendaftaran Ujian 10. Persetujuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/27 Fakultas Akademik Munaqasyah Skripsi Menyetor kepada ketua jurusan untuk di tanda tangani Pembimbing Skripsi 15
SOP Pendaftaran Ujian yang sudah di tanda tangani untuk
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/27 Fakultas Akademik Munaqasyah Skripsi Mengambil dari ketua jurusan untuk diberi nomor surat diberi nomor surat 5
SOP Pendaftaran Ujian
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/27 Fakultas Akademik Munaqasyah Skripsi Memberikan kepada mahasiswa 5
PERNYATAAN MASIH AKTIF Surat permohonan kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH Menerima permohonan pernyataan masih aktif kuliah persyaratan 3
Page 100
Rubrik e-LKP

PERNYATAAN MASIH AKTIF Surat permohonan kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PERNYATAAN MASIH AKTIF Disposisi Dekan Disposisi dari Dekan dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH Disposisi dari dengan mengenai surat pernyataan masih aktif kuliah berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PERNYATAAN MASIH AKTIF Disposisi Wadek 3 Disposisi dari Wadek 3
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH Disposisi dari Wadek 3 mengenai surat pernyataan masih aktif kuliah dan berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PERNYATAAN MASIH AKTIF Disposisi Kabag. TU. Disposisi dari Kabag. TU.
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH Disposisi dari Kabag. TU. mengenai surat pernyataan masih aktif kuliah dan berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi dari Kasubaga.
PERNYATAAN MASIH AKTIF Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai surat pernyataan masih aktif Disposisi Kasubag. Akademik Akademik dan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH kuliah pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PERNYATAAN MASIH AKTIF Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan surat pernyataan Kelengkapan persayaratan Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH masih aktif kuliah persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat pernyataan masih aktif
PERNYATAAN MASIH AKTIF Kelengkapan
kuliah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH Pembuatan konsep surat pernyataan masih aktif kuliah persyaratan 20
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat pernyataan masih aktif Konsep surat
PERNYATAAN MASIH AKTIF Memverifikasi konsep surat pernyataan masih aktif kuliah, apabila kuliah pernyataan masih aktif
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH disetujui langsung paraf kuliah 10
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat pernyataan masih aktif Konsep surat
PERNYATAAN MASIH AKTIF Memverifikasi konsep surat pernyataan masih aktif kuliah, kemudian kuliah pernyataan masih aktif
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH membubuhi paraf kuliah 10
Konsep surat pernyataan masih aktif
PERNYATAAN MASIH AKTIF Memverifikasi konsep surat pernyataan masih aktif kuliah dan kuliah pernyataan masih aktif
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH membubuhi paraf kuliah 10
PERNYATAAN MASIH AKTIF Memberi persetujuan dan menandatangani surat pernyataan masih aktif Surat pernyataan masih aktif kuliah pernyataan masih aktif
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH kuliah kuliah 10
SOP PEMBUATAN SURAT
PERNYATAAN MASIH AKTIF Membubuhi stempel, memberi nomor dan mencatat dalam buku surat Surat pernyataan masih aktif kuliah Surat pernyataan masih
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH keluar aktif kuliah 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PERNYATAAN MASIH AKTIF Menyerahkan surat pernyataan masih aktif kuliah kepada pemohon dan Surat pernyataan masih aktif kuliah Surat pernyataan masih
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/10 Fakultas Akademik KULIAH menyimpan arsip aktif kuliah 2
SOP PEMBUATAN SURAT Permohonan Surat Rekomendasi perlengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Menerima pengajuan permohonan surat rekomendasi persyaratan 3
SOP PEMBUATAN SURAT Permohonan surat rekomendasi perlengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Dekan dan
Disposisi Dekan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Disposisi dari Dekan mengenai surat rekomendasi berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Wadek 3 dan
Disposisi Wadek 3
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Disposisi dari Wadek 3 mengenai surat rekomendasi berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Kabag. TU. dan
Disposisi Kabag. TU
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Disposisi dari Kabag. TU mengenai surat rekomendasi berkas pengajuan 5
Disposisi Kasubag.
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Kasubag. Akademik Akademik dan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Rekomendasi dari Kasubag. Akademik mengenai surat rekomendasi pengajuan 5
Kelengkapan
SOP PEMBUATAN SURAT Kelengkapan persyaratan Persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan surat rekomendasi 5
Page 101
Rubrik e-LKP
Kelengkapan
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat rekomendasi Persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Pembuatan konsep surat rekomendasi 20
SOP PEMBUATAN SURAT Memverifikasi konsep surat rekomendasi, apabila disetujui maka langsung Konsep surat
Konsep surat rekomendasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI paraf rekomendasi 10
Konsep surat rekomendasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Memverifikasi konsep surat rekomendasi, kemudian membubuhi paraf rekoemdasi 10
Surat rekomendasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Memberi persetujuan dan menandatangani konsep surat rekomendasi rekoemdasi 10
SOP PEMBUATAN SURAT Membubuhi stempel, memberi nomor dan mencatat dalam buku surat
Surat rekoemdasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI keluar serta mengarsipkan Surat rekoemdasi 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Surat rekoemdasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/11 Fakultas Akademik REKOMENDASI Menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon Surat rekoemdasi 1
SOP PEMBUATAN SURAT Surat permohonan &

KETERANGAN TIDAK SEDANG Surat permohonan kelengkapan
MENERIMA BEASISWA DARI Menerima pengajuan surat keterangan tidak sedang/diusulkan mendapat persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN beasiswa 3
SOP PEMBUATAN SURAT

KETERANGAN TIDAK SEDANG Surat permohonan Surat permohonan &
MENERIMA BEASISWA DARI kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT

KETERANGAN TIDAK SEDANG Disposisi Dekan
MENERIMA BEASISWA DARI Disposisi dari Dekan mengenai surat keterangan tidak sedang/diusulkan Disposisi Dekan dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN mendapat beasiswa berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Wadek 3

KETERANGAN TIDAK SEDANG
MENERIMA BEASISWA DARI Disposisi dari Wadek 3 mengenai surat keterangan tidak Disposisi Wadek 3 dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN sedang/diusulkan mendapat beasiswa berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT

KETERANGAN TIDAK SEDANG Disposisi Kabag. TU.
MENERIMA BEASISWA DARI Disposisi dari Kabag. TU mengenai surat keterangan tidak Disposisi Kabag. TU. dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN sedang/diusulkan mendapat beasiswa berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Kasubag. Akademik

KETERANGAN TIDAK SEDANG DisposisiKasubag.
MENERIMA BEASISWA DARI Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai surat keterangan tidak Akademik dan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN sedang/diusulkan mendapat beasiswa pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Kelengkapan Persyaratan

KETERANGAN TIDAK SEDANG
MENERIMA BEASISWA DARI Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan tidak Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN sedang/diusulkan mendapat beasiswa Persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat keterangan tidak

KETERANGAN TIDAK SEDANG sedang/diusulkan mendapat
MENERIMA BEASISWA DARI Membuat konsep surat keterangan tidak sedang/diusulkan mendapat beasiswa Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN beasiswa Persyaratan 20
Page 102
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat keterangan tidak Konsep surat

KETERANGAN TIDAK SEDANG Memverifikasi konsep Surat keterangan tidak sedang/diusulkan sedang/diusulkan mendapat keterangan tidak
MENERIMA BEASISWA DARI mendapat beasiswa, apabila disetujui maka langsung paraf beasiswa sedang/diusulkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN mendapat beasiswa 10
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat keterangan tidak Konsep surat

KETERANGAN TIDAK SEDANG sedang/diusulkan mendapat keterangan tidak
MENERIMA BEASISWA DARI Memverifikasi konsep Surat keterangan tidak sedang/diusulkan beasiswa sedang/diusulkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN mendapat beasiswa, kemudian paraf mendapat beasiswa 10
SOP PEMBUATAN SURAT Surat keterangan tidak Konsep surat

KETERANGAN TIDAK SEDANG sedang/diusulkan mendapat keterangan tidak
MENERIMA BEASISWA DARI Memberi persetujuan dan menandatangani Surat keterangan tidak beasiswa sedang/diusulkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN sedang/diusulkan mendapat beasiswa mendapat beasiswa 10
SOP PEMBUATAN SURAT Surat keterangan tidak

KETERANGAN TIDAK SEDANG Membuubuhkan stempel, memberi nomor, mencatat dalam buku surat sedang/diusulkan mendapat Surat keterangan tidak
MENERIMA BEASISWA DARI keluar dan mengarsipkan beasiswa sedang/diusulkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN mendapat beasiswa 5
SOP PEMBUATAN SURAT Surat keterangan tidak

KETERANGAN TIDAK SEDANG sedang/diusulkan mendapat Surat keterangan tidak
MENERIMA BEASISWA DARI Menyerahkan surat keterangan tidak sedang/diusulkan mendapat beasiswa sedang/diusulkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/12 Fakultas Akademik PIHAK LAIN beasiswa mendapat beasiswa 1
Surat permohonan & kelengkapan Surat permohonan &
SOP PEMBUATAN SURAT persyaratan kelengkapan
PENGANTAR PENGGANTI persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA Menerima permohonan Surat Pengganti Kartu Mahasiswa 3
PENGANTAR PENGGANTI persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Dekan &
PENGANTAR PENGGANTI Disposisi dari Dekan mengenai Surat pengganti kartu mahasiswa Disposisi Dekan berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PENGANTAR PENGGANTI Disposisi Wadek 3 Disposisi Wadek 3 &
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA Disposisi dari Wadek 3 mengenai Surat pengganti kartu mahasiswa berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PENGANTAR PENGGANTI Disposisi Kabag. TU. Disposisi Kabag. TU. &
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA Disposisi dari Kabag. TU. mengenai Surat pengganti kartu mahasiswa berkas pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Kasubag.
PENGANTAR PENGGANTI Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai Surat pengganti kartu Disposisi Kasubag Akademik Akademik & berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA mahasiswa pengajuan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Kelengkapan
Kelengkapan Persyaratan
PENGANTAR PENGGANTI Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan Surat pengganti kartu Persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA mahasiswa 5
SOP PEMBUATAN SURAT Kelengkapan
Konsep surat pengganti kartu
PENGANTAR PENGGANTI Pembuatan Konsep Surat pengganti kartu mahasiswa Persyaratan
mahasiswa
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA 20
SOP PEMBUATAN SURAT Memverifikasi konsep Surat pengganti kartu mahasiswa, apabila disetujui
PENGANTAR PENGGANTI maka langsung paraf mahasiswa Konsep surat pengganti
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA kartu mahasiswa 10
SOP PEMBUATAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Surat pengganti kartu mahasiswa, kemudian
PENGANTAR PENGGANTI membubuhi paraf Konsep surat pengganti
mahasiswa
Page 103
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT Memberi persetujuan dan menandatangani Surat pengganti kartu
PENGANTAR PENGGANTI mahasiswa Surat pengganti kartu mahasiswa Konsep surat pengganti
SOP PEMBUATAN SURAT Membuubuhkan stempel, memberi nomor, mencatat dalam buku surat
PENGANTAR PENGGANTI keluar dan mengarsipkan Surat pengganti kartu mahasiswa Surat pengganti kartu
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA mahasiswa 5
SOP PEMBUATAN SURAT
PENGANTAR PENGGANTI Surat pengganti kartu mahasiswa Surat pengganti kartu
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/14 Fakultas Akademik KARTU MAHASISWA Menyerahkan surat pengganti kartu mahasiswa kepada pemohon mahasiswa 2
persyaratan kelengkapan
SOP PEMBUATAN SURAT persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) Menerima pengajuan surat permohonan surat keterangan lulus 3
Surat permohonan &
Surat permohonan & lembar disposisi kelengkapan
SOP PEMBUATAN SURAT persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi 5
Disposisi Dekan &
Disposisi Dekan
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi dari Dekan mengenai surat ketrangan lulus berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) 5
Disposisi Wadek 1 &
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi wadek 1 berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) Disposisi dari Wadek 1 mengenai surat ketrangan lulus 5
Disposisi Kabag. TU. &
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Kabag. TU. berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) Disposisi dari Kabag. TU. mengenai surat ketrangan lulus 5
Disposisi Kasubag.
Disposisi Kasubag. Akademik Akademik & berkas
SOP PEMBUATAN SURAT pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai surat ketrangan lulus 5
Kelengkapan Persyaratan Kelengkapan
SOP PEMBUATAN SURAT Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan lulus Persyaratan
Kelengkapan
Konsep Surat keterangan lulus
SOP PEMBUATAN SURAT Pembuatan Konsep surat keterangan lulus Persyaratan
Memverifikasi konsep Surat keterangan lulus, apabila disetujui maka
SOP PEMBUATAN SURAT langsung paraf Konsep Surat keterangan lulus Konsep Surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) keterangan lulus 10
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep Surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) Memverifikasi konsep Surat keterangan lulus, kemudian paraf keterangan lulus 10
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep Surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) Memverifikasi konsep Surat keterangan lulus, kemudian paraf keterangan lulus 10
Memberi persetujuan
dan menandatangani
Surat keterangan lulus Surat surat keterangan
SOP PEMBUATAN SURAT Memberi persetujuan dan menandatangani Surat keterangan lulus lulus
SOP PEMBUATAN SURAT Membubuhkan stempel, memberi nomor, mencatat dalam buku surat
Surat keterangan lulus
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) keluar dan mengarsipkan Surat keterangan lulus 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Surat keterangan lulus
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/17 Fakultas Akademik KETERANGAN LULUS (SKL) Menyerahkan surat keterangan lulus kepada pemohon Surat keterangan lulus 2
KEPUTUSAN (SK) DOSEN persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Menerima Pengajuan surat permohonan penerbitan SK Pembimbing 3
Page 104
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT Surat permohonan &

KEPUTUSAN (SK) DOSEN Surat permohonan & lembar disposisi kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Dekan &
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Disposisi Dekan berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi dari Dekan mengenai permohonan SK Pembimbing 5
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Wadek 1 &
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Disposisi Wadek 1 berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi dari Wadek 1 mengenai permohonan SK Pembimbing 5
SOP PEMBUATAN SURAT DisposisiKabag. TU &
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Disposisi Kabag. TU. berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi dari Kabag. TU. mengenai permohonan SK Pembimbing 5
Disposisi Kasubag.
SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi Kasubag. Akademik Akademik & berkas
KEPUTUSAN (SK) DOSEN pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai permohonan SK Pembimbing 5
SOP PEMBUATAN SURAT Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Keputusan Kelengkapan Persyaratan
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Pembimbing Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Persyaratan 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Konsep Surat Keputusan Pembimbing
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Pembuatan Konsep Surat Keputusan Pembimbing Kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Persyaratan 20
SOP PEMBUATAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Pembimbing, apabila disetujui
Konsep Surat Keputusan Pembimbing
KEPUTUSAN (SK) DOSEN maka langsung paraf Konsep Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Pembimbing 10
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep Surat Keputusan Pembimbing
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Memverifikasi konsep Surat Keputusan Pembimbing, Kemudian Konsep Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI membubuhi paraf Pembimbing 10
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep Surat Keputusan Pembimbing
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Memverifikasi konsep Surat Keputusan Pembimbing, Kemudian Konsep Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI membubuhi paraf Pembimbing 10
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Keputusan Pembimbing
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Memberi persetujuan dan menandatangani Surat Keputusan Pembimbing Konsep Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Pembimbing 10
SOP PEMBUATAN SURAT Surat Keputusan Pembimbing
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Membubuhkan stempel,memberi nomor, mencatat dalam buku surat Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI keluar dan mengarsipkan Pembimbing 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Surat Keputusan Pembimbing
KEPUTUSAN (SK) DOSEN Surat Keputusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/19 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Menyerahkan Surat Keputusan Pembimbing kepada pemohon Pembimbing 2
Surat permohonan &
SOP PENERBITAN SURAT Surat permohonan kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Menerima Pengajuan surat permohonan penerbitan Surat Keputusan persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/24 Fakultas Akademik HASIL PENELITIAN SKRIPSI Seminar Hasil 3
Surat permohonan dan lembar Surat permohonan &
SOP PENERBITAN SURAT disposisi kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/24 Fakultas Akademik HASIL PENELITIAN SKRIPSI mencatat dalam buku dan memberi lembar disposisi 5
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Dekan mengenai permohonan Surat Keputusan Seminar Disposisi Dekan &
Disposisi Dekan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Hasil berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/24 Fakultas Akademik HASIL PENELITIAN SKRIPSI 5
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Wadek 1 mengenai permohonan Surat Keputsan Seminar Disposisi Wadek 1 &
Disposisi Wadek 1
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Kabag. TU mengenai permohonan Surat Keputusan Seminar Disposisi Kabag. TU DisposisiKabag. TU &
Page 105
Rubrik e-LKP
Disposisi Kasubag.
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai permohonan Surat Keputusan Disposisi Kasubag. Akademik Akademik & berkas
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Seminar Hasil pengajuan
SOP PENERBITAN SURAT Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Keputusan Kelengkapan Persyaratan Kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Seminar Hasil Persyaratan
SOP PENERBITAN SURAT Konsep Surat Keputusan Seminar Kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Pembuatan Konsep Surat Keputusan Seminar Hasil Hasil Persyaratan
Konsep Surat Keputusan Seminar
SOP PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Seminar Hasil, apabila disetujui Hasil Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR maka langsung paraf Seminar Hasil
SOP PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Seminar Hasil, kemudian Hasil Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR membubuhi paraf Seminar Hasil
SOP PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Seminar Hasil, kemudian Hasil Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR membubuhi paraf Seminar Hasil
SOP PENERBITAN SURAT Memberi persetujuan dan menandatangani Surat Keputusan Seminar Surat Keputusan Seminar Hasil Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Hasil Seminar Hasil
SOP PENERBITAN SURAT Membuubuhkan stempel, memberi nomor, mencatat dalam buku surat
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR keluar dan mengarsipkan Surat Keputusan Seminar Hasil Surat Keputusan
SOP PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Menyerahkan Surat Keputusan Seminar Hasil kepada pemohon Surat Keputusan Seminar Hasil Surat Keputusan
Surat permohonan &
PENERBITAN SURAT Surat permohonan kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Menerima Pengajuan surat permohonan penerbitan Surat Keputusan persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/26 Fakultas Akademik KOLOKIUM Seminar Kolokium 3
PENERBITAN SURAT disposisi kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/26 Fakultas Akademik KOLOKIUM mencatat dalam buku surat keluar dan memberi lembar disposisi 5
PENERBITAN SURAT Disposisi dari Dekan mengenai permohonan Surat Keputusan Seminar Disposisi Dekan &
Disposisi Dekan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Kolokium berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/26 Fakultas Akademik KOLOKIUM 5
PENERBITAN SURAT Disposisi dari Wadek 1 mengenai permohonan Surat Keputsan Seminar Disposisi Wadek 1 &
Disposisi Wadek 1
PENERBITAN SURAT Disposisi dari Kabag. TU mengenai permohonan Surat Keputusan Seminar Disposisi Kabag. TU DisposisiKabag. TU &
Disposisi Kasubag.
PENERBITAN SURAT Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai permohonan Surat Keputusan Disposisi Kasubag. Akademik Akademik & berkas
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Seminar Kolokium pengajuan
PENERBITAN SURAT Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Keputusan Kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Seminar Kolokium Persyaratan
Page 106
Rubrik e-LKP
PENERBITAN SURAT Konsep Surat Keputusan Seminar Kelengkapan

KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Pembuatan Konsep Surat Keputusan Seminar Kolokium Kolokium Persyaratan
PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Seminar Kolokium, apabila Konsep Surat Keputusan Seminar
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR disetujui maka langsung paraf Kolokium Konsep Surat Keputusan
PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Seminar Kolokium, kemudian Konsep Surat Keputusan Seminar
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR membubuhi paraf Kolokium Konsep Surat Keputusan
PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Seminar Kolokium, kemudian Konsep Surat Keputusan Seminar
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR membubuhi paraf Kolokium Konsep Surat Keputusan
PENERBITAN SURAT Memberi persetujuan dan menandatangani Surat Keputusan Seminar
Surat Keputusan Seminar Kolokium
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Kolokium Konsep Surat Keputusan
PENERBITAN SURAT Membuubuhkan stempel, memberi nomor, mencatat dalam buku surat
Surat Keputusan Seminar Kolokium
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR keluar dan mengarsipkan Surat Keputusan
PENERBITAN SURAT Surat Keputusan Seminar Kolokium
KEPUTUSAN (SK) SEMINAR Menyerahkan Surat Keputusan Seminar Kolokium kepada pemohon Surat Keputusan
Surat permohonan &
SOP PENERBITAN SURAT Surat permohonan kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH Menerima Pengajuan surat permohonan penerbitan Surat Keputsan Ujian persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/28 Fakultas Akademik SKRIPSI Munaqasyah 3
SOP PENERBITAN SURAT disposisi kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/28 Fakultas Akademik SKRIPSI mencatat dalam buku dan memberi lembar disposisi 5
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Dekan mengenai permohonan Surat Keputusan Ujian Disposisi Dekan Disposisi Dekan &
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH Munaqasyah berkas pengajuan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/28 Fakultas Akademik SKRIPSI 5
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Wadek 1 mengenai permohonan Surat Keputsan Ujian Disposisi Wadek 1 &
Disposisi Wadek 1
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Kabag. TU mengenai permohonan Surat Keputusan Ujian DisposisiKabag. TU &
Disposisi Kabag. TU
Disposisi Kasubag.
SOP PENERBITAN SURAT Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai permohonan Surat Keputusan Disposisi Kasubag. Akademik Akademik & berkas
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH Ujian Munaqasyah pengajuan
SOP PENERBITAN SURAT Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Keputusan Ujian Kelengkapan Persyaratan Kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH Munaqasyah Persyaratan
SOP PENERBITAN SURAT Konsep Surat Keputusan Ujian Kelengkapan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH Pembuatan Konsep Surat Keputusan Ujian Munaqasyah Munaqasyah Persyaratan
Konsep Surat Keputusan Ujian
SOP PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Ujian Munaqasyah, apabila Munaqasyah Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH disetujui maka langsung paraf Ujian Munaqasyah
SOP PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Ujian Munaqasyah, kemudian Munaqasyah Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH membubuhi paraf Ujian Munaqasyah
Page 107
Rubrik e-LKP

SOP PENERBITAN SURAT Memverifikasi konsep Surat Keputusan Ujian Munaqasyah, kemudian Munaqasyah Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH membubuhi paraf Ujian Munaqasyah
SOP PENERBITAN SURAT Memberi persetujuan dan menandatangani Surat Keputusan Ujian Surat Keputusan Ujian Munaqasyah Konsep Surat Keputusan
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH Munaqasyah Ujian Munaqasyah
SOP PENERBITAN SURAT Membuubuhkan stempel, memberi nomor, mencatat dalam buku surat Surat Keputusan Ujian Munaqasyah Surat Keputusan Ujian
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH keluar dan mengarsipkan Munaqasyah
SOP PENERBITAN SURAT Surat Keputusan Ujian Munaqasyah Surat Keputusan Ujian
KEPUTUSAN (SK) MUNAQASYAH Menyerahkan Surat Keputusan Ujian Munaqasyah kepada pemohon Munaqasyah
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Disposisi yang siap diproses
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Menerima disposisi untuk pembuatan surat Disposisi 5
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Membuat konsep surat 15
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Hasil print out konsep surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Print out konsep surat 5
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat yang telah terverifikasi
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi konsep surat 15
Pengelolaan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Print out konsep surat yang telah diverifikasi 5
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Konsep surat yang sudah diparaf
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi dan paraf oleh kasubbag 5
Pengelolaan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi dan paraf surat oleh kabag 5
Pengelolaan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi dan paraf surat oleh Biro AAKK 5
Pengelolaan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Tanda tangan surat 5
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Surat yang sudah dinomor
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Ambil nomor surat 20
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT jumlah surat yang sudah digandakan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Penggandaan surat 10
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT Surat yang sudah diamplopkan
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Amplop surat 10
Pengelolaan
Informasi SOP PEMBUATAN SURAT surat selesai didistribusi
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Distribusi surat 30
Page 108
Rubrik e-LKP
1. Ijazah terakhir
2. Transkrip Nilai
3. Keterangan Akreditasi
Dokumen 4. Fas Photo
5. Surat Keterangan
Berbadan Sehat
6. Fhoto Copy KK dan
Verifikasi Kelengkapan KTP
Pascasarjana Akademik Dokumen PMB Penyerahan dokumen 10
Verifikasi Kelengkapan
Pascasarjana Akademik Dokumen PMB Menverifikasi dan menvalidasi kelengkapan domuken 20
Verifikasi Kelengkapan Daftar nama-nama peserta yang lolos
Pascasarjana Akademik Dokumen PMB Menyetujui hasil verifikasi dokumen seleksi berkas 1
Data Peserta Ujian
Pascasarjana Akademik Dokumen PMB Registrasi peserta ujian 5
Pascasarjana Akademik Dokumen PMB Selesai 5
PEMUKTAHIRAN INFORMASI Data dosen, Jfu, Dosen Non PNS dan Data dosen, Jfu, Dosen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/30 Fakultas Kepegawaian DATA PEGAWAI Menyiapkan Data dosen, Jfu, Dosen Non PNS dan Honorer Honorer Non PNS dan Honorer 30
PEMUKTAHIRAN INFORMASI
Konsep data Pegawai
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/30 Fakultas Kepegawaian DATA PEGAWAI Mengonsep dan mengetik data papan untuk dibuat banner Konsep data Pegawai 30
PEMUKTAHIRAN INFORMASI Menyerahkan konsep banner data panan pegawai ke atasan untuk
Akurasi data
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/30 Fakultas Kepegawaian DATA PEGAWAI dikoreksi Konsep data Pegawai 30
PEMUKTAHIRAN INFORMASI
Terpasangnya papan data pegawai
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/30 Fakultas Kepegawaian DATA PEGAWAI Pemesanan dan pemasangan banner papan data pegawai Konsep data Pegawai 60
PEMUKTAHIRAN INFORMASI Papan data pegawai
Papan data pegawai terupdate
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/30 Fakultas Kepegawaian DATA PEGAWAI Mengapdate data pegawai pada papan data pegawai setiap tahun terupdate 60
Ketenagaan, SOP PENERBITAN
Kelembagaan & REKOMENDASI-REKOMENDASI Penyerahan Surat Pengajuan Rekomendasi dan Melampirkan Disposisi siap diproses
Un.06/OT.01.3/KOPERTAIS WIL.VIII/11
Kopertais Keuangan PTKIS Proposal/Borang Surat 10
Kelembagaan & REKOMENDASI-REKOMENDASI Proposal/Borang
Kopertais Keuangan PTKIS Verifikasi Kelengkapan Dokumen Proposal/Borang Proposan/Borang 30
Kelembagaan & REKOMENDASI-REKOMENDASI Jika ditolak melakukan proses ulang
Kopertais Keuangan PTKIS Penilaian Proposal/Borang Proposal/Borang 40
Kelembagaan & REKOMENDASI-REKOMENDASI Kunjungan Tim Penilai
Kopertais Keuangan PTKIS Visitasi oleh Tim Penilai Kunjungan 360
Kelembagaan & REKOMENDASI-REKOMENDASI Hasil Print Out Rekomendasi
Kopertais Keuangan PTKIS Penerbitan Surat Rekomendasi Rekomendasi 40
Pelaksana
Anggaran & Penerbitan Bukti Pembayaran Membawa Surat Keterangan Hilang dari Fakultas untuk Penerbitan Bukti Data Mahasiswa
Perbendaharaan SPP Mahasiswa Pembayaran SPP Surat Keterangan Hilang 5
Pelaksana
Anggaran & Penerbitan Bukti Pembayaran Menverifikasi Data Mahasiswa sesuai data dalam Portal Pembayaran Keabsahan Data Mahasiswa
Perbendaharaan SPP Mahasiswa Mahasiswa Data Mahasiswa 5
Pelaksana
Anggaran & Penerbitan Bukti Pembayaran Bukti Pembayaran SPP
Perbendaharaan SPP Mahasiswa Mencetak Bukti Pembayaran SPP sesuai Surat Permohonan Bersangkutan Data Mahasiswa 10
Pelaksana Bukti Pembayaran SPP yang di sahkan
Anggaran & Penerbitan Bukti Pembayaran
Bendahara
Perbendaharaan SPP Mahasiswa Mengesahkan Bukti Pembayaran yang sudah dicetak oleh Bendahara SPP Bukti Pembayaran SPP 15
Page 109
Rubrik e-LKP
Pelaksana Bukti Pembayaran SPP

Anggaran & Penerbitan Bukti Pembayaran Bukti Pembayaran SPP yang di sahkan
Perbendaharaan SPP Mahasiswa Menyerahkan Bukti Pembayaran SPP kepada Mahasiswa tersebut Bendahara 5
Ketenagaan,
Kelembagaan & Disposisi siap diproses
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Menerima Disposisi Disposisi surat 5
Ketenagaan,
Kelembagaan & Konsep surat
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Konsep Surat Kertas dan alat tulis 15
Ketenagaan,
Kelembagaan & Hasil print out konsep surat
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Print Out Konsep Surat Komputer dan printer 5
Ketenagaan,
Kelembagaan & Konsep surat yang telah diverifikasi
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Verifikasi Konsep Surat 15 menit 15
Ketenagaan,
Kelembagaan & Hasil print out konsep surat
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Print Out Konsep Surat yang telah diverifikasi Komputer dan printer 5
Ketenagaan,
Kelembagaan & Konsep surat yang sudah diparaf
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Verifikasi dan Paraf Surat Alat tulis 15
Ketenagaan,
Kelembagaan & Surat yang sudah ditandatangani
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Tandatangan Surat Alat tulis 15
Ketenagaan,
Kelembagaan & Surat yang diberi nomor
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Memberi Nomor Surat Buku registrasi 10
Ketenagaan,
Kelembagaan & Jumlah surat yang digandakan
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Penggandaan Surat Fotocopy 10
Ketenagaan,
Kelembagaan & Surat yang sudah diamplopkan
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Mengamplop Surat Amplop surat 10
Ketenagaan,
Kelembagaan & Surat didistribusi
Kopertais Keuangan SOP PEMBUATAN SURAT-SURAT Distribusi Surat Biaya pengiriman 15
Sop Penerbitan Transkrip nilai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara Menerima pengajuan permohonan pembuatan transkrip nilai Blangko SPP terakhir 1
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara membuat transkrip nilai dan di perivikasi 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara Print Transkrip nilai 1
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara Transkrip nilai di paraf 1
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara Transkrip nilai di bawa ke Sekjur untuk di paraf 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara Transkrip nilai di bawa keruang Kajur untuk di tandatangani 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara Transkrip nilai selesai di tanda tangani kemudian di stempel 1
Sop Penerbitan Transkrip nilai Transkrip nilai sementara yang sudah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/33 Fakultas Akademik sementara Transkrip nilai di serahkan ke mahasiswa di sahkan oleh Jurusan 1
Ketenagaan,
Kelembagaan & SOP PENILAIAN KARYA ILMIAH Berkas usulan
Kopertais Keuangan DOSEN PTKIS Menerima Berkas/Karya Ilmiah Karya ilmiah 5
Page 110
Rubrik e-LKP
Ketenagaan,
Daftar judul karya ilmiah, Dosen dan
Kelembagaan & SOP PENILAIAN KARYA ILMIAH
PTKIS
Kopertais Keuangan DOSEN PTKIS Menginput judul karya ilmiah, Dosen dan PTKIS Karya ilmiah 15
Ketenagaan,
Kelembagaan & SOP PENILAIAN KARYA ILMIAH Pemeriksaan
Kopertais Keuangan DOSEN PTKIS Pembagian kelompok untuk penilaian Karya ilmiah 10
PEMELIHARAAN KENDARAAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS PENGECEKAN MOBIL DINAS YANG AKAN DIRAWAT 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS HASIL PENGECEKAN DI LAPORKAN KE KASUBAG UMUM 25
PEMELIHARAAN KENDARAAN LAPORAN DARI STAF UMUM (SOPIR) DI LAPORKAN OLEH KASUBAG
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS UMUM KE KABAG TATAUSAHA 20
PEMELIHARAAN KENDARAAN KABAG TATAUSAHA MEMINTA REKOMENDASI WADEK 2 DLAM HAL
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS PEMELIHARAAN MOBIL DINAS 15
PEMELIHARAAN KENDARAAN KABAG TATAUSAHA MENUGASKAN KASUBAG UNTUK MEREALISASIKAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS BIAYA PERAWATAN MOBIL DINAS 20
PEMELIHARAAN KENDARAAN KASUBAG UMUM MENUGASKAN BENDAHARA UNTUK MERELAISASIKAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS BIAYA PERAWATAN MOBIL DINAS 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS BENDAHARA MENGELUARKAN BIAYA PERAWATAN MOBIL 10
PEMELIHARAAN KENDARAAN KASUBAG UMUM MENUGASKAN STAF UMUM (SOPIR) UNTUK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/09 Fakultas IBMN DINAS MELAKSANAKAN PERAWATAN MOBIL DINAS 10
SOP PANGKAT INPASSING Disposisi dan berkas
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Berkas usul penetapan/kenaikan usul
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA pangkat inbpassing penetapan/kenaikan
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menerima disposisi/berkas usul penetapan/kenaikan pangkat inpassing pangkat inbpassing 5
SOP PANGKAT INPASSING
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Data Berkas usul
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA penetapan/kenaikan
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menginput data pengusul pangkat inbpassing 10
SOP PANGKAT INPASSING Berkas usul penetapan/kenaikan
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI pangkat inpassing yang telah Berkas usul
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA diperiksa penetapan/kenaikan
Kopertais Keuangan (PTKIS) Memeriksa kelengkapan berkas inpassing pangkat inbpassing 60
SOP PANGKAT INPASSING Berkas usul
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Persetujuan penetapan/kenaikan
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA pangkat inbpassing yang
Kopertais Keuangan (PTKIS) Memverifikasi berkas usul yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat telah diperiksa 40
SOP PANGKAT INPASSING Berkas usul
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Konsep SK Pangkat Inpassing penetapan/kenaikan
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA pangkat inbpassing yang
Kopertais Keuangan (PTKIS) Membuat konsep SK inpassing telah diperiksa 15
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Konsep SK Pangkat Inpassing
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Konsep SK Pangkat
Kopertais Keuangan (PTKIS) Mengoreksi dan meneliti konsep SK yang telah dibuat Inpassing 25
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI SK Pangkat Inpassing
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Konsep SK Pangkat
Kopertais Keuangan (PTKIS) Membuat SK inpassing Inpassing 15
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI SK Pangkat Inpassing yang telah
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA diparaf
Kopertais Keuangan (PTKIS) Melengkapi paraf SK Pangkat Inpassing 30
Page 111
Rubrik e-LKP

Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA ditandatangan SK Pangkat Inpassing
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menandatangani SK Penetapan/Kenaikan Pangkat Inpassing yang telah diparaf 15
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI SK Pangkat Inpassing yang telah SK Pangkat Inpassing
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA dicatat yang telah
Kopertais Keuangan (PTKIS) Mengambil nomor surat ditandatangan 5
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA digandakan SK Pangkat Inpassing
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menggandakan SK yang telah ditandatangan yang telah dicatat 15
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Distribusi ke pengusul
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA SK Pangkat Inpassing
Kopertais Keuangan (PTKIS) Distribusi ke pengusul yang telah digandakan 10
SOP PENILAIAN LAPORAN
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) Pemberitahuan/Pengumuman
Kelembagaan & NON-PNS TERSERTIFIKASI Mengirim Surat Pemberitahuan dan email kepada Dosen Non-PNS
Kopertais Keuangan PTKIS Tersertifikasi Surat dan email 60
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) Kelengkapan Laporan BKD
Kelembagaan & NON-PNS TERSERTIFIKASI
Kopertais Keuangan PTKIS Menerima dan Meneliti berkas Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) Laporan BKD 15
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) Pembagian kelompok
Kopertais Keuangan PTKIS Penunjukan Asesor untuk Pemerksaan Laporan BKD Laporan BKD 10
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) Undangan
Kelembagaan & NON-PNS TERSERTIFIKASI Undangan dan
Kopertais Keuangan PTKIS Membuat Undangan dan Menyiapkan Instrumen Penilaian ke Asesor Instrumen Penilaian 30
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) Komentar hasil pemeriksaan
Kopertais Keuangan PTKIS Melaksanakan Pemeriksaan BKD oleh Asesor Laporan BKD 360
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) Daftar hasil pemeriksaan
Kopertais Keuangan PTKIS Melakukan Verifikasi Laporan BKD yang telah diperiksa Asesor Laporan BKD 360
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) Persetujuan Asesor
Kelembagaan & NON-PNS TERSERTIFIKASI Daftar Hasil
Kopertais Keuangan PTKIS Pengembalian berkas bagi yang belum memenuhi syarat Pemeriksaan 30
Ketenagaan, BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SK
Kelembagaan & NON-PNS TERSERTIFIKASI Daftar Dosen Non-PNS
Kopertais Keuangan PTKIS Penetapan Dosen Non-PNS Tersertifikasi untuk diusul Tersertifikasi 15
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Berkas usul Penetapan Angka Kredit
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Hasil disposisi beserta
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menerima disposisi/berkas usul Penetapan Angka Kredit Dosen PTKIS berkas usul 5
Page 112
Rubrik e-LKP
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Data
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Berkas usul Penetapan
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menginput biodata pengusul Angka Kredit 10
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Berkas yang telah diperiksa
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Berkas usul Penetapan
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Angka Kredit beserta
Kopertais Keuangan (PTKIS) Memeriksa kelengkapan berkas Dupaknya 60
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Persetujuan
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Berkas yang telah
Kopertais Keuangan (PTKIS) Memverifikasi berkas usul yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat diperiksa 40
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Surat Undangan Rapat
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menjadwalkan waktu pemeriksaan karya ilmiah Surat Undangan Rapat 10
SOP PENETAPAN ANGKA Surat Undangan Rapat, Form

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL penilaian angka kredit, dan karya Surat Undangan Rapat,
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI ilmiah yang akan dinilai Form penilaian angka
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Mengirimkan surat undangan rapat dan karya ilmiah Dosen ke Tim Penilai kredit, dan karya ilmiah
Kopertais Keuangan (PTKIS) Karya Ilmiah yang akan dinilai 30
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Nilai hasil penilaian
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI Form. penilaian angka
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA kredit, dan karya ilmiah
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menghimpun nilai hasil pemeriksaan Tim Penilai Karya Ilmiah yang telah dinilai 15
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Surat tagihan angka kredit
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Membuat surat tagihan angka kredit bagi usulan yang belum memenuhi Surat tagihan angka
Kopertais Keuangan (PTKIS) nilai minimal angka kredit yang dipersyaratkan kredit 10
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Persetujuan penilaian angka kredit
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Memverifikasi usulan yang sudah memenuhi kebutuhan angka kredit Persetujuan penilaian
Kopertais Keuangan (PTKIS) menurut jenjang Jabatan Fungsional angka kredit 30
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Konsep PAK dan SK-nya
Kopertais Keuangan (PTKIS) Membuat konsep PAK dan SK Jab. Fungsional Konsep PAK dan SK-nya 15
Page 113
Rubrik e-LKP
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Konsep PAK dan SK yang telah
Ketenagaan, DOSEN PERGURUAN TINGGI dikoreksi
Kopertais Keuangan (PTKIS) Mengoreksi dan meneliti konsep PAK dan SK Jab. Fungsional Konsep PAK dan SK-nya 25
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PAK dan SK yang telah dikoreksi
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Konsep PAK dan SK yang
Kopertais Keuangan (PTKIS) Membuat PAK dan SK Jab. Fungsional telah dikoreksi 15
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PAK dan SK yang telah diparaf
Kopertais Keuangan (PTKIS) Melengkapi paraf PAK dan SK 30
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PAK dan SK yang telah ditandatangani
Kelembagaan & KEAGAMAAN ISLAM SWASTA PAK dan SK yang telah
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menandatangani PAK dan SK Jab. Fungsional yang telah diparaf diparaf 15
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PAK dan SK yang telah dicatat
Kopertais Keuangan (PTKIS) Mengambil nomor surat PAK dan SK-nya ditandatangani 5
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PAK dan SK yang telah digandakan
Kopertais Keuangan (PTKIS) Menggandakan dicatat 15
SOP PENETAPAN ANGKA

KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Diterima oleh pengusul
Kopertais Keuangan (PTKIS) Distribusi ke pengusul digandakan 10
Transkrip nilai, Blangko

surat dibuatkan Spp terakhir, KTM dan
SOP Surat Keterangan Telah surat keterangan masih
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti Menerima permohonan surat keterangan telah meneliti kuliah 5
10 MenitTranskrip nilai,
surat dibuatkan Blangko Spp terakhir,
SOP Surat Keterangan Telah KTM dan surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti Memeriksa berkas mahasiswa keterangan masih kuliah 10

surat dibuatkan Spp terakhir, KTM dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti Mahasiswa dibuatkan surat keterangan telah meneliti kuliah 15
Page 114
Rubrik e-LKP

Surat Selesai Spp terakhir, KTM dan
SOP Surat Keterangan Telah Surat selesai dan dialanjutkan keruangan Kasubag Akademik untuk surat keterangan masih
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti diparaf kuliah 10

Surat diparaf Spp terakhir, KTM dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti Surat dilanjutkan ke ruangan KTU untuk diparaf kuliah 10

Surat di catat Spp terakhir, KTM dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti Surat Kembali keruangan Pencatatan surat dan diberi Nomor surat kuliah 10

surat ditandatangani Wadek III Spp terakhir, KTM dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti Surat diantar keruangan Wakil Dekan III untuk ditandatangani kuliah 10

Surat diambil yang bersangkutan Spp terakhir, KTM dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/59 Fakultas Akademik Meneliti Surat selesai dan ambil mahasiswa yang bersangkutan kuliah 5
SOP PENERBITAN
Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN berkas usul rekomendasi mutasi Disposisi dan berkas
Kelembagaan & PERGURUAN TINGGI usul rekomendasi
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Menerima hasil disposisi/berkas usul Rekomendasi mutasi mutasi 5
SOP PENERBITAN
Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN Data
Kelembagaan & PERGURUAN TINGGI berkas usul
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Menginput biodata pengusul rekomendasi mutasi 10
SOP PENERBITAN
Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN berkas usul rekomendasi mutasi
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Memeriksa kelengkapan berkas rekomendasi mutasi 60
SOP PENERBITAN
Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN Persetujuan
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Memverifikasi berkas usul yang memenuhi/tidak memenuhi syarat rekomendasi mutasi 40
SOP PENERBITAN
Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN Konsep rekomendasi mutasi
Kelembagaan & PERGURUAN TINGGI
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Membuat konsep surat rekomendasi Persetujuan 15
SOP PENERBITAN Konsep rekomendasi mutasi yang

Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN telah dikoreksi
Kelembagaan & PERGURUAN TINGGI Konsep rekomendasi
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Mengoreksi dan meneliti konsep surat rekomendasi mutasi 25
Page 115
Rubrik e-LKP
SOP PENERBITAN
Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN Surat Rekomendasi Mutasi Konsep rekomendasi
Kelembagaan & PERGURUAN TINGGI mutasi yang telah
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Membuat Rekomendasi Mutasi dikoreksi 15
SOP PENERBITAN Surat Rekomendasi Mutasi yang telah

Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN diparaf
Kelembagaan & PERGURUAN TINGGI Surat Rekomendasi
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Melengkapi paraf Mutasi 30

Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN ditandatangani Surat Rekomendasi
Kelembagaan & PERGURUAN TINGGI Mutasi yang telah
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Menandatangani Rekomendasi diparaf 15

Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN dicatat Surat Rekomendasi
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Mengambil nomor surat ditandatangani 5

Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN digandakan Surat Rekomendasi
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Menggandakan dicatat 15
SOP PENERBITAN
Ketenagaan, REKOMENDASI MUTASI DOSEN Diserahkan ke pengusul Surat Rekomendasi
Kopertais Keuangan KEAGAMAAN ISLAM SWASTA Distribusi ke pengusul digandakan 10
SOP PENERBITAN SK TENAGA Berkas usul penetapan SK Tenaga

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN Pengajar
Kelembagaan & TINGGI KEAGAMAAN ISLAM Disposisi dan berkas
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Menerima hasil disposisi dan berkas usul penetapan SK Tenaga Pengajar usul penetapan SK 5
SOP PENERBITAN SK TENAGA Berkas usul penetapan SK Tenaga

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN Pengajar
Kelembagaan & TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Memeriksa kelengkapan berkas Berkas administrasi 60
SOP PENERBITAN SK TENAGA

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN Persetujuan atau penolakan
Kelembagaan & TINGGI KEAGAMAAN ISLAM Berkas yang telah
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Memverifikasi berkas usul yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat diperiksa 40

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN Konsep SK
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Membuat Konsep SK Konsep SK 15

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN Konsep SK yang telah dikoreksi
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Mengoreksi dan meneliti konsep SK yang telah dibuat Konsep SK 25
Page 116
Rubrik e-LKP

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN SK Tenaga Pengajar yang telah diparaf
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Membuat SK penetapan Tenaga Pengajar SK Tenaga Pengajar 15

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN SK Tenaga Pengajar yang telah diparaf
Kelembagaan & TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SK Tenaga Pengajar
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Melengkapi paraf yang telah diparaf 30
SOP PENERBITAN SK TENAGA SK Tenaga Pengajar yang telah

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN ditandatangani
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Menandatangani SK yang telah diparaf 15

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN SK Tenaga Pengajar yang telah dicatat SK Tenaga Pengajar
Kelembagaan & TINGGI KEAGAMAAN ISLAM yang telah
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Mengambil Nomor SK ditandatangani 5
SOP PENERBITAN SK TENAGA SK Tenaga Pengajar yang telah

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN digandakan
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Menggandakan SK yang telah dicatat 15

Ketenagaan, PENGAJAR DOSEN PERGURUAN Diterima oleh pengusul
Kopertais Keuangan SWASTA (PTKIS) Distribusi SK Tenaga Pengajar ke Pengusul yang telah digandakan 10
Dokumen Kontrak
Terpeliharanya Barang Milik Negara
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/07 Fakultas IBMN Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemberitahuan Barang Milik Negara (BMN) tiap jurusan Pemeliharaan 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/07 Fakultas IBMN Pemeliharaan Inventaris Kantor Mengisi formulir kerusakan yang tersedia oleh staf 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/07 Fakultas IBMN Pemeliharaan Inventaris Kantor Mengajukan pemeliharaan tiap-tiap Jurusan 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/07 Fakultas IBMN Pemeliharaan Inventaris Kantor Memverifikasi usulan perbaikan / skala prioritas 25
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/07 Fakultas IBMN Pemeliharaan Inventaris Kantor Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait 25
Perbaikan dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengajuan pembayaran
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/07 Fakultas IBMN Pemeliharaan Inventaris Kantor ke bendahara 20
Ketenagaan,
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN SK Kegiatan
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Melihat SK Kegiatan SK Kegiatan 3
Ketenagaan,
SK kegiatan dan Rekap permintaan
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN SK kegiatan dan Rekap
Honorarium
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Membuat rekap honorarium kegiatan permintaan Honorarium 60
Ketenagaan, SK kegiatan dan Rekap permintaan
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN SK kegiatan dan Rekap
Honorarium yang telah diparaf
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Melengkapi paraf permintaan Honorarium 20
Page 117
Rubrik e-LKP

Ketenagaan, Honorarium yang telah SK kegiatan dan Rekap
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN ditandatangani permintaan Honorarium
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Tanda tandatangan Pimpinan yang telah diparaf 20
SK kegiatan dan Rekap
Ketenagaan, SK kegiatan dan Rekap permintaan permintaan Honorarium
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN Honorarium yang telah diperiksa yang telah
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Permintaan Ke SPI ditandatangani 30
Ketenagaan, SK kegiatan dan Rekap permintaan SK kegiatan dan Rekap

Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN Honorarium yang telah disetujui permintaan Honorarium
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Paraf Pencairan SPI yang telah diperiksa 60
SK kegiatan dan Rekap permintaan SK kegiatan dan Rekap

Ketenagaan, Honorarium yang telah diperiksa permintaan Honorarium
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN yang telah disetujui oleh
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencairan dana kegiatan SPI 30
Ketenagaan, Honorarium yang telah disiapkan SK kegiatan dan Rekap
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN ampragnya. permintaan Honorarium
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Bendahara Pembantu Pengeluaran yang telah diperiksa 20
SK Kegiatan, Ampraag yang telah
dibayarkan honorariumnya, serta
Ketenagaan, kelengkapan berkas kegiatan yang SK kegiatan, amprag
Kelembagaan & SOP PERMINTAAN/ PENCAIRAN telah dilaksanakan (absen, foto, dll) yang telah dibayarkan
Kopertais Keuangan DANA RUPIAH MURNI Menyiapkan laporan kegiatan honorariumnya 60
KONDISI DATA DAN BARANG
a. baik DIR,KODE
Usul Penghapusan Barang Milik b. rusak ringan BARANG,KOMPUTER
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/18 Fakultas IBMN Negara Melakukan pendataan terhadap barang milik negara yang akan dihapus c. rusak berat DAN ATK 60
Usul Penghapusan Barang Milik
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/18 Fakultas IBMN Negara Kasubag AU mengusulkan penghapusan BMN ke Kabag TU 10
Usul Penghapusan Barang Milik
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/18 Fakultas IBMN Negara Disposisi pimpinan ( WD 2) terkait penghapusan BMN 5
Usul Penghapusan Barang Milik Surat penghapusan BMN disampaikan ke Kabiro AUPK tembusan Kabag
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/18 Fakultas IBMN Negara Umum 3
Usul Penghapusan Barang Milik Kabiro AUPK memerintahkan Kabag Umum untuk menerbitkan Berita
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/18 Fakultas IBMN Negara Acara Penghapusan BMN setelah memeriksa barang yang akan dihapus 15
Usul Penghapusan Barang Milik Pemberitahuan tersebut dilaporkan ke Kabag TU melalui Kasubag AU
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/18 Fakultas IBMN Negara untuk diproses lebih lanjut 10
Menerima berkas/Dokumen Pengusulan Satya Lencana karya Satya
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Dosen/Pegawai yang bersangkutan 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Pembuatan Usul 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Memproses dan Diverifikasi oleh Kasubag AU 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Diproses dan Diverifikasi oleh KTU 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Diproses da Verifikasi oleh Wadek II 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Proses untuk Tandatangan Dekan 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Penggandaan dan membubuhi stempel 5
Tersedianya Dokumen Usul Kenaikan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/23 Fakultas Kepegawaian Usul Satya Lencana Karya Satya Penyerahan surat untuk diteruskan dan Pengarsipan Pangat, Satya Lencana 5
Page 118
Rubrik e-LKP
Akademik, Sarana Surat masuk

Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Menerima Surat/berkas dr pengusul Surat masuk 5
Akademik, Sarana Surat masuk yang sudah diagenda

Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Mencatat pada buku agenda surat masuk Surat masuk 10
Akademik, Sarana Surat yang telah dilengkapi lembar

Prasarana & disposisi Surat masuk yang sudah
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Memberi dan mencatat pada lembar disposisi diagenda 5
Akademik, Sarana Surat yang telah dilengkapi lembar Surat yang telah
Prasarana & disposisi dilengkapi lembar
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Mendistribusikan ke pimpinan disposisi 20
Akademik, Sarana Surat yang telah dilengkapi lembar Surat yang telah
Prasarana & disposisi dilengkapi lembar
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Mendistribusikan ke pimpinan disposisi 20
Akademik, Sarana Surat yang telah didisposisi

Prasarana & Surat yang telah
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Mendistribusikan ke pimpinan didisposisi 20

Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Menerima hasil disposisi didisposisi 10

Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Meneruskan ke bagian terkait sesuai hasil disposisi didisposisi 10
Akademik, Sarana
Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENGELOLA SURAT MASUK Mengarsipkan surat masuk 5
Spesimen Tanda
Pelaksana Surat Permohonan UP Tangan, BAR Bulan
Anggaran & Desember Tahun
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) Membuat Pemohonan Uang Persediaan ke KPPN Berjalan, LPJ 30
Pelaksana
Anggaran & Berkas Permohonan UP Surat Permohonan UP
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) Surat Permohonan & SPTJM yang di tandatangani KPA dan SPTJM 15
Pelaksana
Rincian Rencana Penggunaan Uang
Anggaran & Persediaan
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) Membuat Rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP) RKA-KL 120
Pelaksana
Anggaran & SPP dan SPM 3 Rangkap Rincian Pengunaan UP
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) Membuat SPP dan SPM UP dan SPP 10
Pelaksana
Anggaran & Menverifikasi Berkas Pencairan UP selanjutnya ditanda tangani PPK dan Berkas SPM 2 Rangkap
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) PPSPM Berkas Pencairan UP 10
SPM, SPTJM, BAR Rekon
Pelaksana Berkas SPM & LPJ BAR Tahun
Anggaran & Sebelumnya, Surat
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) menyusun berkas pengajuan Uang Persediaan dan ADK SPM Permohonan UP 10
Page 119
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & SPM UP dan SP2D
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) Mengantar SPM ke KPPN ADK SPM, Berkas SPM 120
Pelaksana
Uang dipergunakan mencukupi
Anggaran & kebutuhan operasional kantor
Perbendaharaan Pencairan Uang Persediaan (UP) Pencairan Dana UP ke Bank BNI CEK Rekening Giro 180
Perpustakaan SOP LAYANAN SURAT
Diterimanya koran, halaman lengkap
UPT Syekh Yusuf KABAR/KORAN Menerima koran Koran dari agen 3
Tercatatnya koran dikendali, koran
Perpustakaan SOP LAYANAN SURAT Koran kendali, balpoint,
terstaples dan terstempel
UPT Syekh Yusuf KABAR/KORAN Mengidntifikasi, menstaples dan memberi stempel staples, stempel 5
Perpustakaan SOP LAYANAN SURAT Koran terlayankan di meja baca Koran terstaples dan
UPT Syekh Yusuf KABAR/KORAN Melayankan koran di meja baca terstempel, meja, kursi 2
Perpustakaan SOP LAYANAN SURAT Koran tertata sesuai dengan jenisnya, Koran, rak, meja baca,
UPT Syekh Yusuf KABAR/KORAN Merapikan koran dan majalah yang telah dibaca oleh pemustaka kursi dan meja rapi kursi 2
Perpustakaan SOP LAYANAN SURAT
Koran telah terjilid/bulan
UPT Syekh Yusuf KABAR/KORAN Menjilid koran Koran, staples, palu-palu 20
Aplikasi SLims (Data
Perpustakaan Mengecek/registrasi dan menerima seluruh tanggungan buku, denda Data pengembalian buku peminjaman), buku
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BEBAS PUSTAKA keterlambatan, biaya administrasi, serta KTA registrasi,KTA. uang 5
Tanda terima penyerahan Skripsi, tesis, disertasi

Perpustakaan Menyerahkan skripsi, tesis, dan disertasi atau tugas akhir (hard atau soft dan KTI (D3) (hard &
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BEBAS PUSTAKA copy), dan KTA yang bersangkutan kepada bagian administrasi soft copy) / KTA 3
Memverifikasi berkas. Apabila lengkap dilanjutkan pada proses Isi skripsi, tesis, disertasi dan KTI Skipsi, tesis, disertasi
Perpustakaan berikutnya. Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemustaka untuk (soft & hard copy) sudah dan KTI (D3) (Hard/soft
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BEBAS PUSTAKA dilengkapi sesuai/lengkap copy) 10
2 lembar Surat Keterangan Bebas
Perpustakaan Pustaka, 1 untuk mahasiswa 1 untuk
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BEBAS PUSTAKA Memproses pembuatan surat bebas pustaka arsip No surat, dan stempel 10
Perpustakaan Surat Keterangan Bebas
Tanda Terima Surat Bebas Pustaka
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BEBAS PUSTAKA Menyerahkan surat keterangan bebas pustaka kepada pemustaka Pustaka 1
Perpustakaan SOP LAYANAN INFORMSI Diterimanya penemuan Penemuan/Kehilangan
UPT Syekh Yusuf KEHILANGAN BARANG Menyerahkan penemuan barang/melaporkan barang yang hilang barang/laporan kehilangan Barang 3
Tercatatnya penerimaan dan laporan Laporan
kehilangan di buku tanda terima kehilangan/penemuan
Perpustakaan SOP LAYANAN INFORMSI Mencatat penemuan atau kehilangan barang di buku dan meletakkan penerimaan barang uang/barang, ATK,
UPT Syekh Yusuf KEHILANGAN BARANG barang hilang di lemari lemari 4
Buku penerimaan
Informasi tersalurkan barang hilang/laporan
Perpustakaan SOP LAYANAN INFORMSI Menginformasikan via soundsystem informasi kehilangan/penemuan kehilangan,
UPT Syekh Yusuf KEHILANGAN BARANG barang/memajang di lemari soundsystem 7
Tertandatanganinya buku tanda
terima penyerahan barang dan Spesifikasi barang yang
Serah terima barang yang ditemukan kepada yang berhak, setelah barang yang diterima oleh yang hilang, buku tanda
Perpustakaan SOP LAYANAN INFORMSI pemustaka mengkonfirmasi barang yang ditemukan sesuai dengan barang berhak/yang kehilangan barang terima peneyrahan
UPT Syekh Yusuf KEHILANGAN BARANG hilang barang/KTA 5
Pengelolaan SOP TEAMWORK Perintah dilaksanakan

Informasi SUBBAG.INFORMASI AKADEMIK
Bagian Akademik Akademik (PELAKSANA KASUBBAG) Perintah atasan/tugas kedinasan Disposisi/perintah lisan 5

Bagian Akademik Akademik (PELAKSANA KASUBBAG) Disposisi ke staf (JFU) 5
Page 120
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik (PELAKSANA KASUBBAG) Melaksanakan perintah atasan/tugas kedinasan 350
Pengelolaan SOP TEAMWORK SUBBAG.
Informasi INFORMASI AKADEMIK Perintah dilaksanakan
Bagian Akademik Akademik (PELAKSANA JFU) Perintah atasan/tugas kedinasan Disposisi/perintah lisan 5
Bagian Akademik Akademik (PELAKSANA JFU) Disposisi Kabag. 5
Bagian Akademik Akademik (PELAKSANA JFU) Melaksanakan perintah atasan/tugas kedinasan 350
Layanan Beasiswa Bank
desposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Mengirim surat alokasi beasiswa ke UIN Alauddin surat alokasi beasiswa 90
Layanan Beasiswa Bank Rektor/Warek III menerima surat dari BI dan meneruskan ke Bagian
desposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Kemahasiswaan didesposisikan 15
Layanan Beasiswa Bank
desposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Mengirim Surat Bantuan Beasiswa BI ke Fakultas Surat Bantuan BI 90
Surat permohonan calon
Layanan Beasiswa Bank seleksi penerima beasiswa &
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Menentukan Qouta dan mengirim surat ke jurusan quotanya 90
Layanan Beasiswa Bank Berkas pengeajuan
seleksi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Menyeleksi data penerima dan mengirim data ke fakultas beasiswa 15
Layanan Beasiswa Bank Berkas calon penerima
seleksi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Menginput data penerima dan mengirim data ke bagian kemahasiswaan beasiswa 5
Layanan Beasiswa Bank Rektor/Warek III membuat SK penetapan penerimaan beasiswa BI
pembuatan SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI diajukan ke BI penetapan 65
Layanan Beasiswa Bank Daftar nama Penerima
SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Mengirim surat dan daftar nama penerima ke BI Beasiswa 90
Layanan Beasiswa Bank Dana beasiswa bukti
bukti pencairan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI Mentransfer dana ke rekening dinas UIN Alauddin Makassar transfer 20
Bukti tanda terima dana
Layanan Beasiswa Bank Mencairkan dana tersebut dan mendistribusikannya ke penerima dan laporan beasiswa Bank
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Indonesia BI melaporkan surat pertanggungjawaban ke UIN Alauddin Mksr dan BI Indonesia 5
PENDISTRIBUSIAN RENCANA
Pascasarjana Bagian Pendataan STUDI SECARA ONLINE Mulai 0
PENDISTRIBUSIAN RENCANA Data valid mahasiswa

Pascasarjana Bagian Pendataan STUDI SECARA ONLINE Data mahasiswa setiap prodi/jurusan pada SIAKAD 30
PENDISTRIBUSIAN RENCANA KRS Mahasiswa Kelengkapan data

Pascasarjana Bagian Pendataan STUDI SECARA ONLINE Distribusi Rencana Studi mahasiswa 15
PENDISTRIBUSIAN RENCANA Persetujuan KRS

Pascasarjana Bagian Pendataan STUDI SECARA ONLINE Persetujuan KRS Daftar distribusi KRS 10
Tersedianya informasi KRS
PENDISTRIBUSIAN RENCANA mahasiswa pada sistem informasi
Pascasarjana Bagian Pendataan STUDI SECARA ONLINE Laporan/Pencetakan KRS KRS yang disetujui 10
Pengelolaan Jadwal penerimaan
Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Disposisi Maba, Kalender
Bagian Akademik Akademik BROSUR Perintah/disposisi pimpinan Akademik 5
Pengelolaan
Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Konsep master liflet-brosur
Bagian Akademik Akademik BROSUR Membuat master liflet-brosur Disposisi Pimpinan 30
Page 121
Rubrik e-LKP
Pengelolaan Data Fakultas/PPs,

Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Konsep liflet-brosur Prodi, Visi Misi, Data
Bagian Akademik Akademik BROSUR Menginput materi isi liflet-brosur Universitas 240
Pengelolaan
Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Hasil print out konsep liflet-brosur Soft copy konsep liflet-
Bagian Akademik Akademik BROSUR Print out konsep liflet-brosur brosur 10
Pengelolaan
Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Konsep liflet-brosur terverifikasi Print out konsep liflet-
Bagian Akademik Akademik BROSUR Memvalidasi materi isi liflet-brosur oleh kasubbag brosur 10
Pengelolaan
Bagian Akademik Akademik BROSUR Memvalidasi materi isi liflet-brosur oleh Kabag brosur 10
Pengelolaan
Bagian Akademik Akademik BROSUR Memvalidasi materi isi liflet-brosur oleh Kepala Biro AAKK brosur 10
Pengelolaan
Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Konsep liflet-brosur Hasil Verifikasi liflet-
Bagian Akademik Akademik BROSUR Lay out Liflet-brosur brosur 120
Pengelolaan
Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Liflet-Brosur final
Bagian Akademik Akademik BROSUR Final cek isi liflet-brosur Konsep liflet-brosur 30
Pengelolaan
Informasi SOP PENERBITAN LIFLET- Liflet-Brosur tercetak
Bagian Akademik Akademik BROSUR Pesan cetak liflet-brosur Liflet-Brosur final 360
PENDISTRIBUSIAN DOSEN
PENGAMPU MATA KULIAH Data pembagian kelas yang valid Kelas telah terdistribusi
Pascasarjana Bagian Pendataan (SIAKAD) Pengecekan ketersediaan data pembagian kelas pada system pendataan 25
PENDISTRIBUSIAN DOSEN
PENGAMPU MATA KULIAH Terdistribusinya dosen Pengampu MK system dan data manual
Pascasarjana Bagian Pendataan (SIAKAD) Pendistribusian Dosen pengampu MK pada SIAKAD penditribusian kelas 30
PENDISTRIBUSIAN DOSEN Printout distribusi dosen berdasarkan
PENGAMPU MATA KULIAH kelas
Pascasarjana Bagian Pendataan (SIAKAD) Membuat dokumen laporan system dan hardware 90
PENGELOLAAN WEBSITE
PASCASARJANA (http://pps.uin- Hal yang akan
Pascasarjana Bagian Pendataan alauddin.ac.id) Pembuatan konsep surat disampaikan 60
PENGELOLAAN WEBSITE
PASCASARJANA (http://pps.uin-
Pascasarjana Bagian Pendataan alauddin.ac.id) Persetujuan/paraf dokumen Konsep surat 15
PENGELOLAAN WEBSITE
PASCASARJANA (http://pps.uin- Konsep surat yang telah
Pascasarjana Bagian Pendataan alauddin.ac.id) Penandatanganan dokumen diparaf/disetujui 25
PENGELOLAAN WEBSITE
PASCASARJANA (http://pps.uin- Surat yang telah
Pascasarjana Bagian Pendataan alauddin.ac.id) Scan dokumen ditandatangani 15
PENGELOLAAN WEBSITE Informasi kepada dosen, karyawan

PASCASARJANA (http://pps.uin- dan mahasiswa serta stakeholders
Pascasarjana Bagian Pendataan alauddin.ac.id) Posting di website pascasarjana Dokumen 20
PENGELOLAAN DATA ALUMNI Kelengkapan dokumen

Pascasarjana Bagian Pendataan PADA PORTAL SIAKAD Memeriksa kelengkapan data mahasiswa Formulir ujian 10
Page 122
Rubrik e-LKP
PENGELOLAAN DATA ALUMNI Data lengkap di system

Pascasarjana Bagian Pendataan PADA PORTAL SIAKAD Menginput data tugas akhir dan jadwal ujian ke SIAKAD Dokumen ujian 30
PENGELOLAAN DATA ALUMNI Data alumni lengkap

Pascasarjana Bagian Pendataan PADA PORTAL SIAKAD Menginput data ujian, yudisium dan wisuda Dokumen alumni 30
LAYANAN KONSULTASI
MAHASISWA TERKAIT Penjelasan perihal pendataan di
PENDATAAN PADA SIAKAD DAN pascasarjana
Pascasarjana Bagian Pendataan PD-DIKTI Memberikan layanan konsultasi Data mahasiswa ybs 30
LAYANAN KONSULTASI
MAHASISWA TERKAIT Informasi kelengkapan data System informasi
PENDATAAN PADA SIAKAD DAN SIAKAD dan PD-Dikti
Pascasarjana Bagian Pendataan PD-DIKTI Tracer ketersediaan data Online 25
LAYANAN KONSULTASI
MAHASISWA TERKAIT Data lengkap dan valid
PENDATAAN PADA SIAKAD DAN
Pascasarjana Bagian Pendataan PD-DIKTI Pengisian data pada portal SIAKA Data pendukung 45
Rektor menyampaikan alokasi dana dan jumlah penerima beasiswa
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi prestasi/DIPA surat masuk 15
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Menerima desposisi pimpinan desposisi desposisi 15
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Membuat undangan Rapat sesuai desposisi Surat/undangan surat/undangan 20
Rapat pimpinan UIN Alauddin Makassar menentukan prosedur, syarat,
Notulen
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi dan Kuota Notulen 180
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Mengirim surat ke Fakultas/Jurusan perihal Penentuan Kuota surat surat 90
Menyeleksi calon penerima Beasiswa sesuai kuota yang telah dirapatkan
Berkas calon penerima
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi masing-masing Fakultas/Jurusan seleksi berkas 180
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Menginput data mahasiswa yang dinyatakan lulus berkas Daftar penerimaan beasiswa Berkas 120
Mengecek aktivasi rekening, kesesuaian daftar calon penerima dengan
File data
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi berkasnya File 90
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Mengirim daftar nama kebagian keuangan Daftar nama-nama daftar nama sesuai SK 15
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Pimpinan memparaf konsep SK laporan Konsep SK 20
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Rektor menerbitkan SK penetapan penerima beasiswa SK SK 15
Mengirim daftar nama-nama ke Fakultas/Jurusan sesuai SK yang terbit
SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi untuk diumumkan SK 120
Daftar nama-nama
Daftar nama-nama sesuai SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Mengirim daftar nama ke kantor KPPN Jakarta IV sesuai SK 180
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Layanan Beasiswa Prestasi Selesai (dikirim ke rekening mahasiswa) Pencairan No. Rekening 20
1 surat ket.hilang dari
kepolisian
2.melengkapi pas foto
3x4: 4 lbr
permohonan ke Dekan 3.materai 6000 : 1lbr
4.Disposisi pimpinan
Membuat surat Keterangan 5. copian ijazah/akta yg
pengganti ijazah/Keabsahan Menjelaskan permohonan ttg surat ket. pengganti ijaza/akta yg hilang ke hilang
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah alumni ybs. 6.Permohonan 60
Disposisi sdh Kepegawaian terus ke
Wadek 1 ACC diteruskan dan
Membuat surat Keterangan dilanjutkan ke KTU dan Dilanjutkan
pengganti ijazah/Keabsahan Alumni memasukkan berkas permohonan untuk didiposisi Ke Wadek 1 Ke Kasubag Akademik di proses oleh persyaratan sudah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah terus ke KTU Kasubbag diproses ke JFU Akademik Alumni JFU. lengkap 30
Membuat surat Keterangan print out balnko
pengganti ijazah/Keabsahan di input untuk pembuatan pengganti ijazah/akta yg hilang disesuaikan dg penggantimijazah/akta
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah Data fakultas. 30
Page 123
Rubrik e-LKP
Membuat surat Keterangan

Blanko ket. pengganti ijazah/akta yg
pengganti ijazah/Keabsahan Blanko ket.pengganti ijazah/akta di proses diparaf oleh.JFU dan di
hilang
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah tempelkan foto alumni dan di bubuhkan materai 6000. 30
Membuat surat Keterangan surat ket. pengganti ijazah/akta yg
pengganti ijazah/Keabsahan Blanko ket .pengganti ijazah/akta yg hilang di paraf oleh Kasubbag hilang sudah diparaf Kasubbag
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah akademik akademik Disposisi Dekan 30
Surat ket. pengganti ijazah/akta
pengganti ijazah/Keabsahan sudah di paraf oleh KTU
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah Blanko surat ket.pengganti ijazah/akta diparaf oleh KTU 30
Membuat surat Keterangan Surat Ket. Pengganti Ijazah/akta yg
pengganti ijazah/Keabsahan hilang selesai diparaf oleh wadek 1
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Akta di paraf oleh Wadek 1 akademik 30
surat ket.pengganti ijazah/akta yg
pengganti ijazah/Keabsahan hilang.sesai di TTD Dekan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah surat ket. pengganti ijazah/akta diparaf oleh DEKAN 30
Membuat surat Keterangan daftar nama2 surat
pengganti ijazah/Keabsahan surat ket. pengganti ijaza/akta ket.pengganti
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah Menginput daftar surat ket.pengganti ijazah/akta ke Rektorat ijazah/akta yg hilang 30
pengganti ijazah/Keabsahan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah Surat ket. pengganti ijazah/akta yg hilang kembali ke Fakultas Tarbiyah 5
pengganti ijazah/Keabsahan Mendistribusikan surat ket.pengganti ijazah/akta yg hilang ke Alumni
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/44 Fakultas Akademik Ijazah YBS. 3
PENERBITAN SURAT
Jenis Kegiatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/17 Fakultas Kepegawaian KEPUTUSAN DEKAN Menerima jenis rencana kegiatan dari Dekan, Wadek dan Jurusan Jenis kegiatan 10
PENERBITAN SURAT Laptop, Printer dan
SK yang telah diketik
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/17 Fakultas Kepegawaian KEPUTUSAN DEKAN Mengagendakan dan menmbuat Surat Keputusan kertas 60
PENERBITAN SURAT
SK diverifikasi oleh Kasubbag
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/17 Fakultas Kepegawaian KEPUTUSAN DEKAN Menverifikasi Surat Keputusan Pulpen 10
PENERBITAN SURAT
SK diverifikasi oleh KTU
PENERBITAN SURAT
SK diverifikasi oleh Wadek
PENERBITAN SURAT SK yang telah ditandatangani oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/17 Fakultas Kepegawaian KEPUTUSAN DEKAN Menandatangani Surat Keputusan Dekan Pulpen 10
Surat keputusan digandakan untuk Mesin foto copy,
PENERBITAN SURAT Surat keputusan digandakan, distempel dan dididstribusikan ke pelaksana stempel, bantalannya
didistribusikan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/17 Fakultas Kepegawaian KEPUTUSAN DEKAN kegiatan dan amplop 10
PENERBITAN SURAT
Arsip SK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/17 Fakultas Kepegawaian KEPUTUSAN DEKAN Mengarsipkan Surat Keputusan 10
Pusat Pengguna kantin, Fotocopy & Waserda melakukan pembayaran iuran
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, kepada adm. Pengelola Kantin & fotocopy sesuai tarif yang telah Pengisian kartu kontrol
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA ditentukan Kartu Kontrol 15
Pusat Pengisian kartu kontrol
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, Staf Adm. Pengelola Kantin, Fotocopy & Waserda mencatat pembayaran Kartu kontrol
Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA iuran pada kartu kontrol pengguna kantin & Fotocopy Data 10
Pusat Kuitansi
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, Staf Adm. Pengelola Kantin, Fotocopy & Waserdamembuatkan bukti Kuitansi Komputer
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA kwitansi pembayaran kepada Pengguna kantin/Fotocopy Printer 15
Pusat Kuitansi Kuitansi
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, Staf Adm. Pengelola Kantin, Fotocopy & Waserda Menginput kwitansi Data Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA pembayaran ke laporan keuangan Laporan 15
Staf Adm. Pengelola Kantin, Fotocopy & Waserda membuatkan tanda bukti
Pusat penyetoran pendapatan Kantin & Fotocopy ke Bendahara P2B dan Data Kuitansi
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, menyetor semua pendapatan ke bendahara P2B setiap hari serta Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA membuatkan laporan keuangan setiap bulan laporan 15
Page 124
Rubrik e-LKP
Pusat Bendahara P2B menerima pembayaran Kantin, Fotocopy & Waserda dan
Laporan
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, melaporkan hasil pendapatan Unit Usaha P2B ke Kepala Pusat Laporan
Berkas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA Pengembangan Bisnis P2B data 30
Pusat
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, Kepala P2B menerima laporan dan mengembalikan ke staf untuk Disposisi Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA diarsipkan Data 30
Pusat
Data
Pengembangan PENERIMAAN IURAN KANTIN, Arsip Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/10 UPT Bisnis FOTOCOPI & WASERDA staf mengarsipkan laporan Buku Besar 15
Akuntansi dan Nama Tim Penyusun
SK Tim Penyusun Revisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Membentuk Tim Penyusun Revisi POK Revisi 30
Akuntansi dan Menyurat ke setiap Bidang/Jurusan untuk permintaan data terkait Surat Permintaan Data Revisi Permintaan Data terkait
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Kegiatan yang akan direvisi Revisi Kegiatan 30
Mengumpulkan seluruh data-data terkait Revisi Kegiatan dari setiap Draft Revisi POK dari
Akuntansi dan Bidang (Bidang I, II, dan III) serta Jurusan dan di evaluasi, di koordinasikan Draft Revisi POK Masing-masing
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK kembali untuk divalidasi Bidang/Jurusan 30
Akuntansi dan
Draft Revisi POK Semula Menjadi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Menyusun Draft Revisi POK sesuai dengan Format yang disediakan Draft Revisi POK 30
Akuntansi dan Draft Revisi POK Semula
Draft Final Revisi POK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Memeriksa Draft Revisi POK (kesesuaian MAK dan Perhitungan Anggaran) Menjadi 15
Akuntansi dan Draft Final revisi POK yang telah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Memproses Berkas Draft Revisi POK untuk diparaf oleh Kasubag PAUK diparaf oleh Kasubag PAUK Draft Final Revisi POK 15
Draft Final revisi POK yang telah Draft Final revisi POK
Akuntansi dan yang telah diparaf oleh
diparaf oleh Kabag TU
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Memproses Berkas Draft Revisi POK untuk diparaf oleh Kabag TU Kasubag PAUK 10
Draft Final revisi POK yang telah Draft Final revisi POK
Akuntansi dan diparaf oleh Wakil Dekan II yang telah diparaf oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Memproses Berkas Draft Revisi POK untuk diparaf oleh Wakil Dekan II Kabag TU 15
Draft Revisi POK yang telah Draft Final revisi POK
Akuntansi dan Memproses Berkas Revisi POK yang telah di Paraf untuk ditandatangani ditandatangi oleh Dekan yang telah diparaf oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK oleh Dekan Wakil Dekan II 15
Draft Revisi POK yang
Salinan Draft Revisi POK yang telah
Akuntansi dan ditandatangi oleh Dekan telah ditandatangi oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Mengarsipakn draft Revisi POK yang telah ditandatangi oleh Dekan Dekan 60
Akuntansi dan
Revisi POK Fakultas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Mengirim Berkas Revisi POK Final ke Bagian Perencanaan rektorat Revisi POK Fakultas 60
Akuntansi dan Dekan menerima hasil revisi POK yang sudah disetujui dan sudah di
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK tanda tangani rektor, dan meneruskan ke jurusan 20
Akuntansi dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/47 Fakultas Keuangan PeNYUSUNAN REVISI POK Ketua jurusan/sekretaris jurusan menerima hasil POK 20
Perpustakaan
Jurnal, surat ucapan terima kasih
UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Menerima jurnal Komputer, ATK 5
Perpustakaan Stempel identitas, dan
Jurnal yang telah diberi stempel
UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Memberi stempel jurnal stempel inventarisasi 5
Perpustakaan Jurnal tercatat ke buku inventaris Buku

UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Mengidentifikasi dan meregistrasi jurnal inventatarisasi/Register 10
Perpustakaan Tersajinya info kilat berupa lembaran
UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Membuat info kilat judul artikel kertas yang dibendel Komputer, ATK 30
Jurnal masuk ke database dan bisa Tersajinya info kilat
Perpustakaan ditelusur melalui OPAC berupa lembaran kertas
UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Menginput jurnal ke aplikasi SLims yang dibendel 20
Perpustakaan Tercetaknya label jurnal Komputer, LAN, Aplikasi

UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Mencetak label SLims, kertas label 3
Page 125
Rubrik e-LKP
Perpustakaan Tertempelnya label pada punggung Kertas label, gunting,

UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Menempel label jurnal jurnal, isolasi 3
Perpustakaan Jurnal yang telah
Tersajinya jurnal di rak
UPT Syekh Yusuf SOP PENGOLAHAN JURNAL Menyerahkan jurnal ke bagian layanan diproses 10
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Pembangunan kandang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis P2B UINAM menyusun RKA-KL untuk pembangunan kandang ternak sapi RKA-KL 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI P2B UINAM menyusun RKA-KL untuk pengembangan unit usaha melalui Kebutuhan ternak Data kebutuhan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis pengadaan bibit, pakan, obat dan vitamin ternak sapi Pengelolaan ternak 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Pengelola teknis memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan Laporan kondisi ternak
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis berdasarkan tupoksi dari Manajer Pengelola Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Pengelola melakukan teknis perkawinan ternak sapi Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Pengelola teknis melakukan pemeliharaan anak sapi Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Pembersihan kandang secara berkala oleh Pengelola teknis Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Pengadaan makanan ternak sapi secara teratur Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Pemeliharaan ternak
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Pengelola teknis menyampaikan kebutuhan obat-obatan ternak sapi Laporan 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Manajemen pemeriksaan kesehatan ternak sapi Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Laporan perkembangan keadaan ternak sapi oleh pengelola teknis kepada Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Manajer Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan tentang proses pengelolaan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis ternak sapi Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan tentang proses pengelolaan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis ternak sapi Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan keadaan, perkembangan dan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis kebutuhan ternak sapi dari pengelola teknis Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLAAN TERNAK SAPI Arsip Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/11 UPT Bisnis Mengarsipkan dokumen unit Agrobisnis Data 30
Komputer, jaringan,
Perpustakaan SOP PENGGANTIAN BUKU Menerima laporan dari mahasiswa bahwa buku yang dipinjam hilang dan Data laporan buku hilang aplikasi SLims, KTA,
UPT Syekh Yusuf HILANG mencatat di buku laporan tentang buku hilang data peminjaman 1
Komputer, jaringan,
Data buku yang hilang sesuai dengan
Perpustakaan SOP PENGGANTIAN BUKU aplikasi SLims, KTA,
data peminjaman
UPT Syekh Yusuf HILANG Mengecek buku pinjaman yang hilang melalui data peminjaman buku Data peminjaman 5
Menyarankan kepada peminjaman, mengganti dengan buku yang sama, Judul buku, harga buku, buku lain
Perpustakaan SOP PENGGANTIAN BUKU jika buku sudah tidak diterbitkan lagi, maka diganti dengan buku lain yang yang sama subjeknya
UPT Syekh Yusuf HILANG sesuai subjeknya atau mengganti buku dengan uang Data buku yang hilang 1
Page 126
Rubrik e-LKP
Perpustakaan SOP PENGGANTIAN BUKU Tanda terima buku atau uang

UPT Syekh Yusuf HILANG Menerima buku atau uang pengganti dari pemustaka pengganti Buku atau uang 5
Buku yang sama atau buku yang

subjeknya sama, jika buku sudah Membeli buku untuk
tidak terbit mengganti buku yang
Perpustakaan SOP PENGGANTIAN BUKU hilang, jika mahasiswa
UPT Syekh Yusuf HILANG Memproses penggantian buku hilang mengganti dengan uang 360
Perpustakaan SOP PENGGANTIAN BUKU Sebagai laporan dan pengolahan
UPT Syekh Yusuf HILANG Menyerahkan buku pengganti ke bagian pengolahan bahan pustaka kembali oleh bagian yeknis Buku pengganti 360
Akademik, Sarana Pengantar usul Nimko, foto copy

Prasarana & ijazah Pengantar usul Nimko,
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Menerima hasil disposisi pengusulan Nimko foto copy ijazah 5
Akademik, Sarana berkas yang diperiksa

Prasarana & Pengantar usul Nimko,
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Memeriksa berkas usul foto copy ijazah 10
Akademik, Sarana berkas yang diperiksa dan telah

Prasarana & diinput
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Menginput data pengusul dan nama mahasiswa yang diusulkan Nimko berkas yang diperiksa 5
Akademik, Sarana print out berkas yang telah diperiksa

Prasarana & berkas yang diperiksa
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Memprint Out Nama mahasiswa yang telah diberi Nimko dan telah diinput 10
Akademik, Sarana print out berkas yang telah diperiksa

Prasarana & dan diparaf print out berkas yang
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Melengkapi paraf telah diperiksa 10
Akademik, Sarana print out berkas yang telah print out berkas yang
Prasarana & ditandatangan telah diperiksa dan
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kopertais diparaf 10
Akademik, Sarana print out berkas yang telah

Prasarana & ditandatangan print out berkas yang
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Membukukan/meregistrasi telah ditandatangan 2
Akademik, Sarana Selesai

Prasarana & print out berkas yang
Kopertais Kemahasiswaan SOP ADMINISTRASI NIMKO Meneruskan ke pengusul/PTKIS telah ditandatangan 5
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum Data SPM
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Pengeluaran Mengambil Data/Berkas SPM SP2D, Kuitansi 5
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum Buku Kas Umum
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Pengeluaran Menginput Berkas/SPM kedalam BKU Berkas SPM 30
Pelaksana
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Pengeluaran Menginput Pajak Berkas SPM, SSP 20
Pelaksana
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Pengeluaran Menginput Buku Bank Rekening Koran 20
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum BKU yang sudah diparaf
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Pengeluaran Memaraf Buku Kas Umum Buku Kas Umum 3
Page 127
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum BKU yang sudah ditandatangani
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Pengeluaran Menandatangani Buku Kas Umum BKU yang sudah diparaf 5
Pelaksana
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Pengeluaran Diarsipkan 5
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Mengirim surat permintaan usulan judul buku kepada dosen, dan ketua
Surat Permonan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA jurusan yang ada di UIN Alauddin Makassar Jurusan, komputer, ATK 360
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Mengecek data pesanan judul buku dari mahasiswa melalui data usulan judul dari
Daftar usulan judul buku sementara
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA pemesanan buku mahasiswa, komputer 360
Usulan judul dari
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Daftar usulan judul buku sementara jurusan/prodi,
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Menerima usulan pengadaan buku dari berbagai pihak komputer 360
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Komputer, draf usulan
Daftar usulan judul buku sementara
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Membuat daftar usulan judul buku judul, ATK 360
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Komputer, dan draf
Cek list usulan judul
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Memeriksa kelengkapan data bibliografis usulan judul buku 2
Daftar usulan judul buku yang
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN disetujui Komputer, draf usulan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Melakukan seleksi usulan judul buku judul, aplikasi SLims 5
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Daftar usulan judul
Daftar judul buku yang disetujui
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Memeriksa alokasi dana buku, RKKL 360
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Tanda terima penyerahan daftar Daftar usulan judul
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Membuat daftar usulan pengadaan buku ke panitia pengadaan buku usulan pengadaan buku buku, komputer 360
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN
Buku sesuai pesanan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Memasukkan daftar pengadaan buku ke panitia pengadaan buku Daftar usulan buku 360
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN
Buku sesuai dengan pesanan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA Menerima hasil pembelian Buku 360
Buku dan daftar usulan
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Melakukan pengecekan daftar pesanan bahan pustaka dengan buku yang Buku sesuai dengan pesanan pengadaan dari
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA diterima perpustakaan 360
Buku yang tidak sesuai ditukar sesuai Buku dan daftar usulan
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Mengembalikan judul buku yang tidak sesuai, dan mengkonfirmasi judul pengadaan dari
permintaan perpustakaan
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA buku pengganti ke perpustakaan perpustakaan 360
Perpustakaan SOP PENGADAAN BAHAN Menyerahkan buku yang sudah di periksa ke bagian pengolahan bahan Buku sesuai pesanan Buku hasil
UPT Syekh Yusuf PUSTAKA MELALUI DIPA pustaka penukaran/penggantian 360
Pelaksana Membuat daftar perhitungan Gaji ke-13 atau ke-14 di Aplikasi GPP yang Gaji Juni pada Aplikasi
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- mengacu pada daftar gaji induk bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat ADK Gaji ke-13 atau ke-14 GPP sudah di load
Perbendaharaan 14 Edaran Menteri Keuangan master 20
Pelaksana ADK Gaji ke-13 atau ke-
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- ADK Gaji ke-13 atau ke-14 14 Perubahan
Perbendaharaan 14 Pengujian Gaji ke-13 atau ke-14 oleh PPSPM Sementara 10
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- Membuat SPP, SSP dan SPM berdasarkan daftar perhitungan gaji ke-13 SSP, SPP dan SPM Rekap Gaji ke-13 atau ke-
Perbendaharaan 14 atau ke-14 yang telah dibuat 14 10
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- Membuat SPTJM daftar Gaji ke-13 atau ke-14 untuk ditanda tangani oleh SPTJM Rekap Gaji ke-13 atau ke-
Perbendaharaan 14 KPA 14 5
Pelaksana
Daftar Gaji ke-13 atau ke-14, SSP, SPP,
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- Rekap Gaji ke-13 atau ke-
SPM dan SPTJM
Perbendaharaan 14 Koreksi kelengkapan gaji ke-13 atau ke-14 dan SPTJM 14 15
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- SPP dan SPM Gaji ke-13 atau ke-14 SPP yang sudah dicetak,
Perbendaharaan 14 Menandatangani SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM SPM 5
Page 128
Rubrik e-LKP
Pelaksana SPM, SPP, ADK SPM dan

Berkas Gaji ke-13 atau ke-14 3
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- Kelengkapan Gaji
rangkap
Perbendaharaan 14 Menyusun Berkas Pengajuan Gaji ke-13 atau ke-14 dan ADK-nya Lainnya 5
Pelaksana ADK SPM dan Berkas
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- SP2D Gaji ke-13 atau ke-14 SPM Gaji ke-13 atau ke-
Perbendaharaan 14 Mengantar SPM Gaji ke-13 atau ke-14 ke KPPN 14 300
Pelaksana
Gaji ke-13 atau ke-14 tertransfer ke
Anggaran & Pencairan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke- para Pegawai lampiran SPM Gaji ke-13
Perbendaharaan 14 Pencairan Gaji ke-13 atau ke-14 ke para Pegawai atau ke-14 360
Pusat
Pengembangan P2B UINAM menyusun RKA-KL untuk pembangunan kandang ternak Pembangunan kandang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING kambing RKA-KL 15
Pusat
Pengembangan P2B UINAM menyusun RKA-KL untuk pengembangan unit usaha melalui Kebutuhan ternak Data kebutuhan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING pengadaan bibit, pakan, obat dan vitamin ternak kambing Pengelolaan ternak 15
Pusat
Pengembangan Pengelola teknis memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING berdasarkan tupoksi dari Manajer Pengelola Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING Pengelola melakukan teknis perkawinan ternak kambing Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING Pengelola teknis melakukan pemeliharaan anak kambing Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING Pembersihan kandang secara berkala oleh Pengelola teknis Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING Pengadaan makanan ternak kambing secara teratur Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan Pemeliharaan ternak
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING Pengelola teknis menyampaikan kebutuhan obat-obatan ternak kambing Laporan 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING Manajemen pemeriksaan kesehatan ternak kambing Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan Laporan perkembangan keadaan ternak kambing oleh pengelola teknis Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING kepada Manajer Laporan 15
Pusat
Pengembangan Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan tentang proses pengelolaan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING ternak kambing Laporan 15
Pusat
Pengembangan Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan tentang proses pengelolaan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING ternak kambing Laporan 15
Pusat
Pengembangan Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan keadaan, perkembangan dan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING kebutuhan ternak kambing dari pengelola teknis Laporan 15
Pusat
Pengembangan arsip Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/12 UPT Bisnis PENGELOLA TERNAK KAMBING Mengarsipkan dokumen unit Agrobisnis Laporan 30
PENGAJUAN PENGURUS BARU Menerima Permohonan SK pergantian Surat/LPJ Pengurus
Laporan UKK/UKM
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Pengurus Lama 10
PENGAJUAN PENGURUS BARU
Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Menerima desposisi surat 10
Berkas
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Verifikasi berkas calon pengurus Berkas 180
Page 129
Rubrik e-LKP

Draft
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Pembuatan draf SK Draft 20
PENGAJUAN PENGURUS BARU Koreksi Kabag Kemahasiswaan Persetujuan dibuatkan pergantian
Draft SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Pengurus Draf SK 45
Draft SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Koreksi dan paraf Pimpinan Disahkan Rektor Draft SK 15
SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Penyerahan SK Kepengurusan Baru SK 15
Sesuai Jadwal
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Rencana Pelantikan Sesuai Jadwal 20
Pelantikan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UKK/UKM Pelaksanaan Pelantikan Kepengurusan Baru Terjadwal 240
Akademik, Sarana Ijazah dan akta asli

Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Menerima foto copy ijazah, akta yang akan dilegalisir dari pengusul Ijazah dan Akta asli 5
Akademik, Sarana Persetujuan atau penolakan Berkas

Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR Foto copy ijazah dan
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Memeriksa kelengkapan berkas pengusul akta, ijazah dan akta asli 5
Akademik, Sarana foto copy akta dan ijazah yang telah

Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR didaftar/dicatat
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Registrasi Berkas buku registrasi 5
Akademik, Sarana foto copy akta dan ijazah yang telah

Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR didaftar/dicatat
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Memberi Nomor legalisir buku registrasi 5
foto copy ijazah dan akta yg akan
Akademik, Sarana dilegalisir dan telah distempel nama
Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR pejabat yang akan melegalisir foto copy ijazah dan akta
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Stempel nama pejabat yang akan Melegalisir berkas pengusul yg akan dilegalisir 5
Akademik, Sarana foto copy ijazah dan akta yang telah

Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR diparaf foto copy ijazah dan akta
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Melengkapi paraf pada setiap lembaran berkas pengusul yg akan dilegalisir 5
Akademik, Sarana foto copy ijazah dan akta yang telah

Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR mengajukan berkas yang akan di legalisir ke pimpinan untuk di ditandatangan foto copy ijazah dan akta
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH tandatangani yang telah diparaf 5
Akademik, Sarana foto copy ijazah dan akta yang telah foto copy ijazah dan akta
Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR ditandatangan yang telah
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Menerima berkas legalisir yang telah di tandatangani oleh pimpinan ditandatangan 5
foto copy ijazah dan akta yang telah
Akademik, Sarana ditandatangan serta distempel foto copy ijazah dan akta
Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR Kopertais yang telah
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Membubuhkan stempel tanda pengesahan Kopertais ditandatangan 5
foto copy ijazah dan akta yang telah foto copy ijazah dan akta
Akademik, Sarana ditandatangan serta distempel yang telah
Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR Kopertais ditandatangan serta
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Menerima biaya administrasi legalisir ijazah dari pengusul distempel Kopertais 5
Page 130
Rubrik e-LKP
biaya administrasi, buku

biaya administrasi, buku registrasi, registrasi, dan foto copy
dan foto copy ijazah dan akta yang ijazah dan akta yang
Akademik, Sarana telah ditandatangan serta distempel telah ditandatangan
Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR Kopertais serta distempel
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Menyetor biaya administrasi legalisir ke bendahara Kopertais 5
foto copy ijazah dan akta
Akademik, Sarana yang telah
Prasarana & SOP ADMINISTRASI LEGALISIR ditandatangan serta
Kopertais Kemahasiswaan IJAZAH Meneruskan berkas yang telah dilegalisir ke pengusul distempel Kopertais 5
PENGAJUAN KEGIATAN Surat pemberitahuan untuk - Diposisi dari Warek III

PIONIR Mahasiswa - Proposal/Undangan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Menerima informasi kegiatan PIONIR 15
PENGAJUAN KEGIATAN Jadwal kegiatan dan rencana
PIONIR
anggaran
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Persiapan keikutsertaan kegiatan seleksi 70
PENGAJUAN KEGIATAN
Rencana anggaran yg disetujui
PIONIR kasubag kemahasiswaan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Menyusun rencana anggaran anggaran 40
PENGAJUAN KEGIATAN
PIONIR Surat perssetujuan anggaran
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Persetujuan rencana anggaran anggaran 15
PENGAJUAN KEGIATAN
PIONIR Surat perintah pencairan dana
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Mengajukan anggaran kepada KPA anggaran 15
PENGAJUAN KEGIATAN
PIONIR Laporan hasil kegiatan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Pelaksanaan kegiatan kegiatan 360
PENGAJUAN KEGIATAN
PIONIR laporan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan Memberi laporan laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG Pengguna kantin membuat surat permohonan pengembalian uang surat permohonan KTP
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN jaminan kantin Surat permohonan 15
Pusat KTP
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG data Surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN Staf menerima surat permohonan dan mengecek data pengguna kantin Data 15
Pusat
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG staf menyerahkan surat permohonan pengguna kantin kepada pengendali surat permohonan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN administrasi untuk dicatat surat 5
Pusat
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG arsip surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN pengendali administrasi menyerahkan kembali surat tersebut kepada staf buku surat 10
Pusat surat
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG arsip data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN Staf menyimpan surat dan membuat surat pernyataan keluar dari kantin kuitansi 15
Pusat
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG kuitansi kuitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN staf membuat kuitansi pengembalian uang jaminan pengguna kantin data 15
Pusat surat
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG berkas kuitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN staf membuat surat pengembalian uang jaminan kantin kepada bendahara data 15
Pusat kuitansi
berkas
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG bendahara mengecek kelengkapan data kemudian memberri disposisi disposisi surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN pengembalian uang jaminan data 15
Page 131
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG bendahara mengambil uang dan memberikannya kepada staf untuk berkas uang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN dikembalikan kepada pengguna kantin berkas 15
Pusat data kuitansi
Pengembangan PENGEMBALIAN UANG staf memberikan uang jaminan kepada pengguna kantin dan mencatat ke berkas buku laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/13 UPT Bisnis JAMINAN KANTIN dalam buku laporan dan data pengguna kantin dalam file komputer laporan jurnal 30
Pusat
Pengembangan Kantor P2B atau masing-masing unit mengajukan draft usulan nama-nama draft usulan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN untuk kegiatan, dan diserahkan kepada staf administrasi draft usulan 20
Pusat
Pengembangan staf menerima draft usulan tersebut kemudian diserahkan kepada draft usulan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN pengendali administrasi draft usulan 5
Pusat
Pengembangan Pengendali administrasi mengechek draft usulan tersebut lalu diserahkan draft usulan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN kepada Sekretaris P2B draft usulan 10
Pusat Sekretaris P2B menerima dan memeriksa draft usulan tersebut dan
draft usulan
Pengembangan memberikan catatan atas nama-nama yang diusulkan, lalu diserahkan
catatan koreksi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN kepada Kepala P2B draft usulan 15
Pusat draft usulan
Pengembangan Kepala P2B menerima draf usulan pembuatan SK Kegiatan , mempelajari
disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN dan memberikan disposisi draft usulan 15
Pusat komputer
Pengembangan setelah disetujui, staf mengetik SK dan lampirannya, lalu diserahkan SK printer
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN kepada pengendali administrasi draft usulan 45
Pusat SK
Pengembangan Pengendali administrasi menerima SK dan lampirannya kemudian Paraf
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN mengedit dan memberikan paraf. diserahkan kepada Sekretaris P2B SK 10
Pusat
SK
Pengembangan Sekretaris menerima SK dan lampirannya kemudian mengoreksi bila ada Paraf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN kekurangan, memberi paraf lalu. diserahkan kepada Kepala P2B Disposisi 10
Pusat SK
Pengembangan Kepala P2B menerima SK dan lampirannya kemudian menandatangani disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN dan diserahkan kepada pengendali administrasi SK 15
Pusat
SK
Pengembangan pengendali administrasi memberi nomor pada Sk dan mencatat ke dalam SK
arsip
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN buku laporan Buku laporan 15
Pusat
Pengembangan Staf mengcopy SK dan memasukkan ke dalam amplop dan membagikan SK SK SK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/14 UPT Bisnis PEMBUATAN SK KEGIATAN kepada yang berkepentingan Amplop 60
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK P2B UINAM menyusun RKA-KL untuk pembangunan kandang ternak Pembangunan kandang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK bebek/itik RKA-KL 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK P2B UINAM menyusun RKA-KL untuk pengembangan unit usaha melalui Kebutuhan ternak Data kebutuhan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK pengadaan bibit, pakan, obat dan vitamin ternak bebek/itik Pengelolaan ternak 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Pengelola teknis memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan Laporan kondisi ternak
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK berdasarkan tupoksi dari Manajer Pengelola Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK Pengelola melakukan teknis perkawinan ternak bebek/itik Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK Pengelola teknis melakukan pemeliharaan anak bebek/itik Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK Pembersihan kandang secara berkala oleh Pengelola teknis Pemeliharaan ternak 60
Page 132
Rubrik e-LKP
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK Pengadaan makanan ternak bebek/itik secara teratur Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Pengelola teknis menyampaikan kebutuhan obat-obatan ternak Pemeliharaan ternak
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK bebek/itik Laporan 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK Manajemen pemeriksaan kesehatan ternak bebek/itik Pemeliharaan ternak 60
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Laporan perkembangan keadaan ternak bebek/itik oleh pengelola teknis Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK kepada Manajer Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan tentang proses pengelolaan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK ternak bebek/itik Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan keadaan, kondisi dan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK kebutuhan kandang dari pengelola teknis Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Pengelola Agrobisnis P2B menerima laporan keadaan, perkembangan dan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK kebutuhan ternak bebek/itik dari pengelola teknis Laporan 15
Pusat
Pengembangan PENGELOLA TERNAK Arsip Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/15 UPT Bisnis BEBEK/ITIK Mengarsipkan dokumen unit Agrobisnis Data 30
Pusat
Pengembangan PEMASARAN PRODUK Pengelola Agrobisnis P2B membuat daftar harga jual produk Agrobisnis Harga Produk
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/16 UPT Bisnis AGROBISNIS yang telah disetujui oleh Manajer dan Kepala P2B Data 15
Pusat
Pengembangan PEMASARAN PRODUK Pengelola Agrobisnis P2B melakukan promosi penjualan produk Pembeli Produk Data dan produk yang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/16 UPT Bisnis AGROBISNIS agrobisnis akan dipasarkan 30
Pusat Pengelola Agrobisnis melakukan penjualan produk Agrobisnis sesuai
Pengembangan PEMASARAN PRODUK dengan harga yang telah disepakati dalam bentuk tunai/transfer ke Pembelian produk
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/16 UPT Bisnis AGROBISNIS rekening P2B UINAM Kuitansi 15
Pusat
Pengembangan PEMASARAN PRODUK Pembeli membayar uang pelayanan pembelian produk Agrobisnis kepada Pembayaran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/16 UPT Bisnis AGROBISNIS pembantu bendahara/bendahara P2B UINAM tunai/transfer rekening P2B Kuitansi 15
Pusat Pengelola Agrobisnis P2B dan pembantu bendahara/bendahara P2B Arsip Data
Pengembangan PEMASARAN PRODUK UINAM menerima, mencatat dan membukukan pembayaran pembelian Kuitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/16 UPT Bisnis AGROBISNIS produk Agrobisnis/bukti transfer ke rekening P2B UINAM Bukti transfer 30
Pusat Bendahara P2B UINAM menyetor pendapatan ke Bendahara penerima di
Pengembangan PEMASARAN PRODUK bagian keuangan UINAM atas persetujuan Kepala P2B melalui verifikasi arsip Uang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/16 UPT Bisnis AGROBISNIS penatausahaan Berkas 15
Pusat
Pengembangan PEMASARAN PRODUK arsip data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/16 UPT Bisnis AGROBISNIS Mengarsipkan dokumen unit Agrobisnis jurnal 30
1. Mata Kuliah 1. Mata Kuliah
2. Nama-nama Dosen yang Mengampu 2. Nama-nama Dosen
PEMBUATAN ROSTER Prodi mengusulkan matakuliah yang dilengkapi dengan nama dosen Mata Kuliah yang Mengampu Mata
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN pengampu Kuliah 10
1. Mata Kuliah
berkas diajukan ke Wadek I 2. Nama-nama Dosen
PEMBUATAN ROSTER Menerima dan memeriksa matakuliah yang dilengkapi dengan nama yang Mengampu Mata
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN dosen pengampu,hari dan jam mengajar Kuliah 160
Page 133
Rubrik e-LKP
1. Mata Kuliah
2. Nama-nama Dosen
PEMBUATAN ROSTER Menerima dan memeriksa matakuliah yang dilengkapi dengan nama yang Mengampu Mata
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN dosen pengampu,hari dan jam mengajar Kuliah 120
PEMBUATAN ROSTER Rapat Pimpinan yang diikuti oleh Kajur, Sekjur, Kasubag Akademik dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN Umum, KTU, Wadek I,II,III, dan Dekan 120
PEMBUATAN ROSTER Staff menerima hasil keputusan dari rapat pimpinan dan membuat jadwal
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN mata kuliah dan SK Mengajar Dosen 30
PEMBUATAN ROSTER Kasubag Akademik memverifikasi Jadwal Mata kuliah dan SK Mengajar
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN Dosen 20
PEMBUATAN ROSTER
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN KTU memverifikasi Jadwal Mata kuliah dan SK Mengajar Dosen 30
PEMBUATAN ROSTER
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN Wadek I memverifikasi Jadwal Mata kuliah dan SK Mengajar Dosen 30
PEMBUATAN ROSTER Dekan menerima, memeriksa dan menandatangani Jadwal Mata kuliah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN dan SK Mengajar Dosen 30
Jadwal kuliah dan SK mengajar dikembalikan diakademik untuk diproses
PEMBUATAN ROSTER lebih lanjut
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN 30
PEMBUATAN ROSTER
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/36 Fakultas Akademik PERKULAHAN Dosen mengambil SK mengajar 5
Perpustakaan Tas, jaket, payung dan barang lainnya Tas, barang,
UPT Syekh Yusuf SOP PENITIPAN BARANG Pemustaka menyerahkan barang titipan telah dititip payung,jaket, dll 1
Perpustakaan Kartu penitipan dan kunci locker Kunci locker, Nomor
UPT Syekh Yusuf SOP PENITIPAN BARANG Menyerahkan nomor penitipan barang/kunci locker sudah sesuai kartu penitipan 1
Perpustakaan Menyimpan barang titipan pemustaka berdasarkan nomor Barang titipan pemustaka sudah
UPT Syekh Yusuf SOP PENITIPAN BARANG penitipan/locker sesuai tempatnya Tas, barang, dll 1
Informasi tentang barang yang boleh
Perpustakaan Menyampaikan kepada pemustaka untuk membawa barang berharga ke dibawa ke ruang baca dan harus
UPT Syekh Yusuf SOP PENITIPAN BARANG ruang baca/sirkulasi dititip sudah disampaikan Dompet, HP. Laptop, dll 1
Perpustakaan Menyerahkan kembali barang titipan bagi pemustaka yang selesai Barang titipan sudah diserahkan ke
UPT Syekh Yusuf SOP PENITIPAN BARANG berkunjung pemustaka Tas dan Barang lain 2
Perpustakaan SOP PENYUSUNAN BUKU DI RAK
Buku telah terkumpul di meja
UPT Syekh Yusuf (SHELVING) Mengumpulkan buku pada satu meja yang telah ditentukan Buku, Meja, Trolly 20
Perpustakaan SOP PENYUSUNAN BUKU DI RAK Buku telah dipisahkan berdasarkan
UPT Syekh Yusuf (SHELVING) Memilah buku berdasarkan nomor klasnya nomor klasifikasinya Meja, buku 30
Perpustakaan SOP PENYUSUNAN BUKU DI RAK Buku telah tersusun rapi di rak
UPT Syekh Yusuf (SHELVING) Meletakkan buku di rak berdasarkan no klasifikasi berdasarkan nomor klasifikasinya Buku, rak buku 60
Perpustakaan SOP PENYUSUNAN BUKU DI RAK Jajaran buku sudah sesuai dengan
UPT Syekh Yusuf (SHELVING) Memeriksa kembali letak bahan pustaka di rak klasifikasinya Buku, rak buku 20
Pusat
Pengembangan PENGAJUAN DRAFT Pengelola unit usaha bisnis mengumpulkan data/bahan perencanaan draft Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/17 UPT Bisnis PERENCANAAN ANGGARAN P2B anggaran kegiatan unit kepada Manager Bahan/Data 360
Pusat
Pengembangan PENGAJUAN DRAFT Manager menerima dan memeriksa data/bahan perencanaan dari Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/17 UPT Bisnis PERENCANAAN ANGGARAN P2B pengelola, dan diserahkan kepada Bendahara P2B Bahan/Data 120
Pusat Data
Pengembangan PENGAJUAN DRAFT Bendahara membuat draf perencanaan anggaran kegiatan berdasarkan Bahan/Data
Draf Perencanaan anggaran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/17 UPT Bisnis PERENCANAAN ANGGARAN P2B bahan/data dari setiap unit usaha dan diserahkan kepada Kepala P2B Draf Perencanaan 360
Pusat
Pengembangan PENGAJUAN DRAFT Kepala P2B Menerima dan memeriksa draf perencanaan anggaran Draf Perencanaan Bahan/Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/17 UPT Bisnis PERENCANAAN ANGGARAN P2B kegiatan dan memberikan disposisi, lalu diserahkan kepada Bendahara Draf Perencanaan 120
Pusat
Pengembangan PENGAJUAN DRAFT Bendahara menerima draft perencanaan anggaran kegiatan yang telah Draf Perencanaan Anggaran Draf perencanaan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/17 UPT Bisnis PERENCANAAN ANGGARAN P2B didisposisi untuk dikirimkan ke Rektor melalui Bagian perencanaan Anggaran 60
Page 134
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan PENERIMAAN SETORAN HASIL Staf menyerahkan Setoran diterima oleh manager Unit Usaha data Setoran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/18 UPT Bisnis USAHA P2B Pengembangan Bisnis 9P2B) UIN Alauddin Makassar data 30
Pusat
Pengembangan PENERIMAAN SETORAN HASIL setoran masuk diterima oleh manager unit usaha P2B lalu disetor kepada berkas Setoran
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/18 UPT Bisnis USAHA P2B Pengelola keuangan P2B UIN Alauddin Makassar Data Laporan 20
Pusat setoran yang diterima oleh Pengelola Keuangan P2B diverifikasi, Setoran
Pengembangan PENERIMAAN SETORAN HASIL dibukukan dan selanjutnya disetor kepada bank atau Bendahara bukti setoran Buku Bank
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/18 UPT Bisnis USAHA P2B penerimaan UIN Alauddin Makassar Kuitansi 60
Pusat bukti setoran Setoran
Pengembangan PENERIMAAN SETORAN HASIL bukti setoran pengelola keuangan P2B dilaporkan setiap bulannya kepada laporan Buku Bank
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/18 UPT Bisnis USAHA P2B kepala P2B melalui penatausahaan P2B Kuitansi 20
Pusat Setoran
Bukti setoran
Pengembangan PENERIMAAN SETORAN HASIL laporan keuangan yang diterima oleh Penatausahaan P2B diperiksa untuk laporan Buku Bank
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/18 UPT Bisnis USAHA P2B diteruskan kepada Kepala P2B Kuitansi 20
Pusat Setoran
Bukti setoran
Pengembangan PENERIMAAN SETORAN HASIL Kepala P2B menerima laporan tersebut dan memeriksa kembali untuk Buku Bank
laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/18 UPT Bisnis USAHA P2B diklaporkan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar Kuitansi 20
Pusat PEMBAYARAN DAN

Pengembangan PERTANGGUNGJAWABAN Pengelola Keuangan P2B menerima uang/anggaran kegiatan dari bagian
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/19 UPT Bisnis PENGGUNAAN DANA KEGIATAN keuangan Uang/Anggaran 30
Pusat PEMBAYARAN DAN kuitansi

Pengembangan PERTANGGUNGJAWABAN data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/19 UPT Bisnis PENGGUNAAN DANA KEGIATAN Menyiapkan kuitansi dan bahan untuk pengeluaran anggaran kegiatan 60

Pengembangan PERTANGGUNGJAWABAN
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/19 UPT Bisnis PENGGUNAAN DANA KEGIATAN Mendistribusikan/membayarkan uang pada yang berhak 60

Pengembangan PERTANGGUNGJAWABAN
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/19 UPT Bisnis PENGGUNAAN DANA KEGIATAN Mengumpulkan semua bukti pembayaran 60
data
Pusat PEMBAYARAN DAN laporan
Pengembangan PERTANGGUNGJAWABAN Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang anggaran kuitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/19 UPT Bisnis PENGGUNAAN DANA KEGIATAN kegiatan 120
Pusat MONITORING DAN EVALUASI
Pengembangan PENERIMAAN DAN Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/20 UPT Bisnis PENGELUARAN P2B Menghimpun data penerimaan & pengeluaran anggaran setiap unit usaha Data 60
Pusat MONITORING DAN EVALUASI data
Pengembangan PENERIMAAN DAN Mencocokkan data penerimaan & pengeluaran anggaran dengan draft draft Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/20 UPT Bisnis PENGELUARAN P2B perencanaan penganggaran kegiatan P2B Draft 60
Pengembangan PENERIMAAN DAN Laporan draft
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/20 UPT Bisnis PENGELUARAN P2B Membuat laporan hasil monitoring penerimaan & pengeluaran anggaran laporan 120
data
Pusat MONITORING DAN EVALUASI Laporan draft
Pengembangan PENERIMAAN DAN Mengajukan laporan monitoring penerimaan & pengeluaran anggaran laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/20 UPT Bisnis PENGELUARAN P2B kepada Kepala Pusat untuk disposisi Disposisi 15
Pengembangan PENERIMAAN DAN Mengajukan laporan monitoring & evaluasi pengeluaran anggaran kepada Laporan draft
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/20 UPT Bisnis PENGELUARAN P2B Rektor melalui bagian keuangan laporan 20
Perpustakaan Pemustaka, buku
Pemustaka telah melakukan registrasi
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN REFERENSI Menerima pengunjung layanan referensi registrasi 1
Page 135
Rubrik e-LKP
Perpustakaan Pemustaka telah mengetahui jenis Pemustaka, daftar

UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN REFERENSI Menjawab pertanyaan pemustaka buku referensi yang dibutuhkan pertanyaan 5
Perpustakaan Pemustaka telah mengetahui letak Rak buku, buku
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN REFERENSI Menunjukkan letak koleksi referensi kepada pemustaka buku referensi di rak referensi 2
Perpustakaan Menyerahkan identitas diri apabila pemustaka hendak mencopy buku- Buku referensi yang hendak di copy Kartu identitas diri
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN REFERENSI buku referensi telah diperoleh (KTM/KTP) 2
Perpustakaan Buku referensi,
Buku referensi telah di copy
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN REFERENSI Mengembalikan buku referensi yang sudah dicopy KTM/KTP 2
Perpustakaan
KTP/KTM telah diterima
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN REFERENSI Mengembalikan kartu identitas diri pemustaka KTP/KTM 1
Data lengkap Formulir diisi lengkap
Fakultas Akademik SOP LAYANAN KARTU ANGGOTA Memerintahkan untuk melakukan pembuatan KTA 3
Data akurat
Fakultas Akademik SOP LAYANAN KARTU ANGGOTA Menyerahkan dan menerima formulir pendaftaran 5
Mengecek dan mengurutkan sesuai daftar dari akademik Data akurat
Fakultas Akademik SOP LAYANAN KARTU ANGGOTA 5
Menscan edit foto anggota perpustakaan File foto jpg
Menginput data dari formulir pendaftaran, memasukkan foto ke data base Data base anggota
aplikasi SLIMS
Mengecek data Data akurat
Mencetak KTA Kartu tercetak dikertas overlay
Tertempelnya Kartu kertas overlay
dengan pvc
Fakultas Akademik SOP LAYANAN KARTU ANGGOTA Memotong dan menempel kertas overlay dengan pvc 5
Kartu sudah
Melaminating kartu dilaminating anti air
Memotong kartu yang sudah dilaminating dengan alat pemotong kartu, KTA (Kartu tanda anggota)
Fakultas Akademik SOP LAYANAN KARTU ANGGOTA selanjutnya kenyerahkan kartu ke ybs 2
Menerima laporan lisan/tulisan dari pustakawan mengenai pembuatan
Fakultas Akademik SOP LAYANAN KARTU ANGGOTA kartu 5 menit 0
Pelaksana
Anggaran & Pelaporan SPT Tahunan Formulir 1721-A2 Pegawai
Perbendaharaan Pegawai Melalui e-filling Mencetak SPT Tahunan Pegawai melalui GPP Gaji Data GPP Gaji 5
Pelaksana
Anggaran & Pelaporan SPT Tahunan Kode EFIN Pegawai KTP, NPWP, Email
Perbendaharaan Pegawai Melalui e-filling Mengurus Penerbitan Kode EFIN Pegawai di Kantor Pajak Pegawai 180
Pelaksana
Anggaran & Pelaporan SPT Tahunan Bukti Pelaporan SPT Nihil Kode EFIN, Email
Perbendaharaan Pegawai Melalui e-filling Melaporkan SPT Pegawai Melalui e-filling Pegawai 60
Pelaksana
Anggaran & Pelaporan SPT Tahunan SPT Nihil Bukti Pelaporan SPT
Perbendaharaan Pegawai Melalui e-filling Konfirmasi Bukti Pelaporan SPT Nihil melalui Email Nihil 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/22 Fakultas Kepegawaian USUL PENSIUN Mengumpulkan data pengusulan Terkumpulnya berkas Usulan Wakil Dekan II 5
Data pegawai dan
Lengkapnya berkas usulan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/22 Fakultas Kepegawaian USUL PENSIUN Mengoreksi kelengkapan berkas usulan Berkas usulan 15
Data pegawai, berkas
tercetaknya surat usulan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/22 Fakultas Kepegawaian USUL PENSIUN Menyusun berkas usulan dan mengimput konsep surat usulan dan komputer 30
Surat usulan yang telah diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/22 Fakultas Kepegawaian USUL PENSIUN Mengoreksi konsep surat dan kelengkapan berkasnya untuk diparaf Konsep surat dan berkas 30
Memintakan tanda tangan surat usul pensiun yang sudah diparaf kepada
Tertandatanganinya surat usulan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/22 Fakultas Kepegawaian USUL PENSIUN Dekan Berkas dan surat usulan 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/22 Fakultas Kepegawaian USUL PENSIUN Mengirim berkas usulan ke rektorat Terkirimnya berkas Berkas usulan 30
Page 136
Rubrik e-LKP
Akademik, Sarana konsep surat

Prasarana & SOP ADMINISTRASI
Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN Menerima konsep surat dari pimpinan lembaran konsep surat 3
Akademik, Sarana koreksi

Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN konsultasi kepada pimpinan mengenai konsep surat lembaran konsep surat 7
Akademik, Sarana registrasi

Prasarana & SOP ADMINISTRASI menyerahkan konsep surat kepada staf administrasi umum untuk lembaran surat
Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN penomoran dan kode surat 3
lembaran konsep surat

Akademik, Sarana lembaran surat komputer
Prasarana & SOP ADMINISTRASI primter
Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN Pengetikan Surat bahan ATK lainnya 10
Akademik, Sarana persetujuan penerbitan atau revisi

Prasarana & SOP ADMINISTRASI surat lembaran surat
Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN konsultasi kepada pimpinanmengenai surat yang telah diketik lembaran konsep surat 5
Akademik, Sarana lembaran surat

Prasarana & SOP ADMINISTRASI Melengkapi paraf pada setiap lembaran surat
Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN lembaran surat 5

Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN Membubuhi tanda tangan pimpinan ke setiap lembaran surat lembaran surat 3

Prasarana & SOP ADMINISTRASI Menyerahkan surat kepada Administrasi umum bidang registrasi surat
Kopertais Kemahasiswaan PERSURATAN untuk di berikan lembaran desposisi kemudian di distribusikan lembaran surat 3
Ijazah yang diusulkan, Fotocopi Ijazah Ijazah yang diusulkan,

terakhir, Fotocopi Sertifikat KKN dan Fotocopi Ijazah terakhir,
Akademik, Sarana Fotocopi Transkrip Nilai Fotocopi Sertifikat KKN
Prasarana & dan Fotocopi Transkrip
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Menerima Disposisi Pengusulan Penandasahan Ijazah Nilai 5
Ijazah yang diusulkan,

Berkas yang telah diperiksa Fotocopi Ijazah terakhir,
Akademik, Sarana Fotocopi Sertifikat KKN
Prasarana & dan Fotocopi Transkrip
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Memeriksa Kelengkapan berkas Nilai 5
Akademik, Sarana Berkas yang telah dikoreksi

Prasarana & Berkas yang telah
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Meneliti dan mengoreksi Ijazah bersama staf Khusus Ijazah diperiksa 8
Akademik, Sarana Ijazah telah dibukukan

Prasarana & Membukukan Ijazah yang diusulkan dan sekaligus menginput ke Berkas yang telah
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Komputer untuk data base dikoreksi 8
Akademik, Sarana Ijazah telah selesai di registrasi

Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Menulis Nomor dan Tanggal Registrasi pada Ijazah Ijazah telah dibukukan 4
Page 137
Rubrik e-LKP
Akademik, Sarana Ijazah selesai di Paraf

Prasarana & Ijazah yang selesai
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Melengkapi Paraf diregistrasi 1
Akademik, Sarana Ijazah selesai di tandatangani

Prasarana & Ijazah yang selesai di
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Penandatanganan Ijazah paraf 1
Akademik, Sarana Ijazah selsai di stempel/cap

Prasarana & Ijazah yang selesai di
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Cap/Stempel tandatangani 1
Penyerahan Ijazah ke PTKIS pengusul
Akademik, Sarana serta penandatangan tanda terima
Prasarana & ijazah Ijazah yang selesai di
Kopertais Kemahasiswaan SOP PENANDASAHAN IJAZAH Meneruskan ke PTKIS pengusul dan membuat tanda terima Ijazah stempel/cap 2
Kuitansi Induk, SPTJM,

Pelaksana Usul Berkas Pencairan Dana Amprag, SPTB, SK
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Pengguna/BPP Mengajukan Usulan Pencairan Dana Kegiatan berdasarkan Kegiatan, Bukti
Perbendaharaan BLU RKA-KL Pendukung Lainnya 30
Pelaksana Staf PPK/PPK memeriksa Usulan pencairan Dana dari pengguna. Jika
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Dokumen usulan tidak lengkap/sesuai maka usulan dikembalikan ke Usul Berkas Pencairan Dana Lengkap Usul Berkas Pencairan
Perbendaharaan BLU pengguna Dana 10
Pelaksana Usul Berkas Pencairan Dana yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) ditandatangani PPK Usul Berkas Pencairan
Perbendaharaan BLU PPK Menandatangani dokumen pencairan yang sudah lengkap Dana Lengkap 5
Usul Berkas Pencairan

Berkas Pencairan Dana Kegiatan Dana (Kuitansi Induk,
Pelaksana SPTJM, Amprag, SPTB,
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Pengguna/BPP mengirim dokumen usulan Pencairan Dana ke Tim SK Kegiatan, Bukti
Perbendaharaan BLU Verifikasi bagian Keuangan Universitas Pendukung Lainnya) 20
Pelaksana Menverifikasi Dokumen pencairan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan Berkas Pencairan Dana Kegiatan yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) dan aturan yang ada serta mencocokkan ketersediaan dana di dalam RKA- Berkas Pencairan Dana
dilengkapi Kode Mata Anggaran
Perbendaharaan BLU KL Kegiatan 10
Pelaksana Dokumen Pencairan sudah lengkap maka Kasubag. Verifikasi Berkas Pencairan Dana Kegiatan yang Kegiatan yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) menandatangani berita acara verifikasi dan memberi Kode, Sub. Kegiatan dilengkapi Kode Mata Anggaran dilengkapi Kode Mata
Perbendaharaan BLU & Mata Anggaran kegiatan sesuai dengan Anggaran di dalam RKA-KL Anggaran 5
Menyerahkan Berkas Pencairan dana ke petugas/operator masing-masing Berkas Pencairan Dana Kegiatan yang Berkas Pencairan Dana
Pelaksana Fakultas untuk diverifikasi/dicocokkan ulang antara berkas pencairan dilengkapi Kode Mata Anggaran dan Kegiatan yang
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) dana (Fisik) dengan data usul pencairan ke dalam Aplikasi Pencairan Dana SSP elektronik dilengkapi Kode Mata
Perbendaharaan BLU BLU Anggaran 10
Berkas Pencairan Dana Kegiatan yang Kegiatan yang
Pelaksana dilengkapi Kode Mata Anggaran dan dilengkapi Kode Mata
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Meneruskan data pencairan dana ke kabag. keuangan untuk mendapat SSP elektronik Anggaran dan SSP
Perbendaharaan BLU persetujuan pencairan dana elektronik 5
Berkas Pencairan Dana Kegiatan Kegiatan yang
Pelaksana dilanjutkan untuk pembuatan SPM dilengkapi Kode Mata
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Menyetujui pencairan dana kegiatan untuk selanjutnya menerbitkan SPM Anggaran dan SSP
Perbendaharaan BLU BLU elektronik 5
Page 138
Rubrik e-LKP
- Berkas Pencairan Dana

Kegiatan yang
SPM BLU dilengkapi Kode Mata
Pelaksana Anggaran dan SSP
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) - Merekam Data Kontrak untuk Pihak Ketiga elektronik
Perbendaharaan BLU - Membuat SPM BLU pencairan dana kegiatan - Dokumen Kontrak 10
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Berkas SPM SPM dan Kelengkapan
Perbendaharaan BLU Memaraf SPM Pencairan Dana Kegiatan Berkas 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Berkas SPM SPM dan Berkas
Perbendaharaan BLU Menandatangani SPM Pencairan Dana Kegiatan Pencairan 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Rekapitulasi Pencairan BLU
Perbendaharaan BLU Merakap SPM Pencairan Dana Kegiatan SPM BLU 15
Pelaksana
Bukti Transfer Ke Rekening
Anggaran & Pencairan Dana Langsung (LS) Mencairkan / mentransfer Dana sesuai permintaan pencairan dana ke Rekapitulasi Pencairan
Pengguna/BPP Fakultas
Perbendaharaan BLU pengguna/BPP Unit/Fakultas BLU 120
KTA / Kartu regristrasi sesuai KTA atau data dari
SOP LAYANAN REGISTRASI Menerima KTA perpustakaan akademik
Fakultas Akademik ULANG 0
Memeriksa persyaratan atau dan menyesuaikan dengan daftar anggota Data sesuai dengan KTA
SOP LAYANAN REGISTRASI yang pasif karena cuti kuliah
SOP LAYANAN REGISTRASI Menerima dan memproses perpanjangan KTA. Keanggotaan diaktifkan kembali
SOP LAYANAN REGISTRASI Menyerahkan KTA kepada anggota yang bersangkutan. Rekapitulasi registrasi
SOP LAYANAN REGISTRASI
Fakultas Akademik ULANG Menerima laporan kegiatan 5 menit 0
Buku dan KTA
Menerima buku yang akan dipinjam beserta KTA perpustakaan FKIK KTA dan Buku
Fakultas Akademik SOP LAYANAN PINJAM KOLEKSI 1
Data Transaksi Komputer, Barcode
Membuka file anggota (sistem barcode) dengan menggunakan KTA peminjaman Scanner Aplikasi
Perpustakaan FKIK Perpustakaan
Memeriksa data jumlah peminjaman buku Jenis pemustaka, Jenis Koleksi Data pinjaman
Memasukkan data buku yang akan dipinjam (sistem barcode) Data Pinjaman Data pinjaman
Menyerahkan buku yang sudah dipinjam beserta KTA perpustakaan FKIK Buku sesuai dengan yang dipinjam
kepada pemustaka pemustaka Data piminjam dan KTA
Menyusun Laporan Statistik Peminjaman Buku Laporan Statistik Data piminjam
Fakultas Akademik SOP LAYANAN PINJAM KOLEKSI menerima laporan kegiatan 5 menit 0
SOP LAYANAN KEMBALI Menerima buku yang sudah dipinjam beserta KTA Perpustakaan Buku dan KTA KTA dan Buku
Fakultas Akademik KOLEKSI 1
Membuka file anggota (sistem barcode) dengan menggunakan KTA Data Transaksi Komputer, Barcode
SOP LAYANAN KEMBALI Perpustakaan peminjaman Scanner Aplikasi
Fakultas Akademik KOLEKSI Perpustakaan 1
SOP LAYANAN KEMBALI Memeriksa data jumlah peminjaman buku Jenis pemustaka dan koleksi Data pinjaman
SOP LAYANAN KEMBALI Memasukkan data buku yang sudah dipinjam (sistem barcode). Data Pinjaman Data pinjaman
Page 139
Rubrik e-LKP
Koleksi yg sudah
Tersusun di meja rak
SOP LAYANAN KEMBALI Menyimpan koleksi ke meja rak dipinjam
SOP LAYANAN KEMBALI Menyusun Laporan Statistik Peminjaman Buku. Laporan Statistik Data Pengembalian
SOP LAYANAN KEMBALI
Fakultas Akademik KOLEKSI Menerima laporan kegiatan 5 menit 0
Ketenagaan, SOP PEMBUATAN SASARAN
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Berkas diproses
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Penyerahan SKP PNS dan melampirkan SKP lama SKP lama 10
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Daftar uraian tugas
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Menginput SKP Pegawai Konsep hasil capaian 20
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Daftar hasil capaian
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Menginput pengukuran/hasil capaian pegawai Konsep hasil capaian 20
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Hasil capaian SKP Penilaian hasil capaian
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Memverifikasi hasil capaian/penilaian SKP oleh Pejabat Penilai pegawai 20
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Hasil capaian SKP Hasil penilaian oleh
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Menginput Penilaian Prestasi Kerja pejabat penilai 15
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Hasil Print out
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Mencetak/print out SKP, pengukuran dan penilaian Print out 15
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Hasil Print out
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Menandatangani SKP oleh PNS yang bersangkutan Print out SKP 5
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Hasil penandatangan
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Menandatangani SKP oleh Pejabat Penilai SKP siap ditandatangani 5
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) Hasil penandatangan
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Menandatangani SKP oleh Atasan Pejabat Penilai SKP siap ditandatangani 5
Kelembagaan & KERJA PEGAWAI (SKP) SKP SKP yang sudah
Kopertais Keuangan KOPERTAIS WILAYAH VIII Penerbitan SKP ditandatangani 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk memeriksa kebenaran surat masuk ATK 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk Tanda terima di kembalikan kepada pembawa surat surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk mensortir antara surat dinas/surat pribadi surat 5
Pencatat surat menerima surat dinas membuka amplop surat, teliti
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk kelengkapan suratnya, dibaca secara keseluruhan surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk kartu disposisi lembar 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk surat dicatat dan diberi nomor berdasrkan sifat surat 10
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk surat yang sudah didisposisi didistribusikan kepada pimpinan surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Masuk setelah didisposisi pimpinan didistribusikan kepada staf JFU surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar menyerahkan surat disposisi memo/nota ke bagian umum/Kabag Umum surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar kabag umum memerintahkan ke kasubbag TU untuk ditindak lanjuti surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar Kasubbag TU memerintahkan ke staf JFU konsep surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar Staf JFU mengetik surat-surat/undangan surat 20
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar Kasubbag TU memverifikasi dan memaraf konsep surat/undangan surat/undangan 10
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar Kabag Umum memverifikasi dan memparaf konsep surat/undangan surat 5
Page 140
Rubrik e-LKP
Pimpinan menandatangani surat/undangan yang telah diparaf oleh

Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar kasubbag dan kabag surat/undangan 10
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar surat diberi nomor dan di stempel dan digandakan sesuai kebutuhan surat 10
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar mendistribusikan surat/undangan surat/undangan 20
Bagian Umum Tata Usaha Surat Keluar di arsipkan oleh petugas arsip surat 10
Terpenuhinya informasi yang Komputer,Aplikasi
dibutuhkan Perpustakaan, koleksi
Pemustaka mencari Judul CD / File CD/ File
Fakultas Akademik SOP LAYANAN MULTIMEDIA 1
Menelusur Informasi di OPAC CD/ File
Terpenuhinya informasi yang
Pemustaka langsung melihat dilemari CD / File dibutuhkan
Fakultas Akademik SOP LAYANAN MULTIMEDIA Koleksi CD 5
Menanyakan topik tertentu kepada petugas CD/ File
Petugas akan mengambilkan CD yang Komputer,Aplikasi
dikehendaki Perpustakaan, koleksi
Mengisi data peminjaman CD/ File
Petugas akan mengambilkan CD yang Komputer,Aplikasi
dikehendaki Perpustakaan, koleksi
Mengisi data peminjaman, meninggalkan kartu anggota perpustakaan CD/ File
Pemustaka menerima CD / File sesuai Komputer,Aplikasi
pesanan Perpustakaan, koleksi
Mengambilkan koleksi yang akan dipinjam CD/ File
Pemustaka membaca di ruang Komputer,Aplikasi
Multimedia Perpustakaan, koleksi
Membaca koleksi melalui komputer CD/ File
Komputer,Aplikasi
CD / File dikembalikan ke petugas Perpustakaan, koleksi
Menerima pengembalian koleksi CD/ File
Kartu identitas dikembalikan ke Komputer,Aplikasi
peminjam Perpustakaan, koleksi
Memberi paraf kembali CD/ File, Buku Pinjam
Mengembalikan koleksi ke lemari
Tertatanya kembali cd rak
CD koleksi CD/ File
Komputer,Aplikasi
Laporan Peminjaman Multimedia Perpustakaan, Printer,
Membuat Laporan Rekapitulasi peminjaman CD ATK
Menerima Laporan Rekapitulasi peminjaman CD Laporan diterima dan terarsip Laporan Peminjaman
Fakultas Akademik SOP LAYANAN MULTIMEDIA Multimedia 30
Fakultas Akademik SOP LAYANAN MULTIMEDIA Menerima laporan kegiatan 5 menit 0
Bagian Umum Tata Usaha Mendistribusikan surat /paket Menerima surat/paket surat 5
Page 141
Rubrik e-LKP
Bagian Umum Tata Usaha Mendistribusikan surat /paket tanda terima surat bukti penerimaan surat 5
Bagian Umum Tata Usaha Mendistribusikan surat /paket menyortir surat/paket yang akan didistribusikan surat/paket 5
Bagian Umum Tata Usaha Mendistribusikan surat /paket membuat tanda terima surat/paket ke fakultas/unit kerja surat 10
Bagian Umum Tata Usaha Mendistribusikan surat /paket mendistribusikan surat ke fakultas/unit kerja surat/paket 20
Bagian Umum Tata Usaha Mendistribusikan surat /paket tanda terima (buku ekspedisi) buku ekspedisi/paraf 5
Menerima seluruh tanggungan buku, denda keterlambatan serta KTA, dan
surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman dan tanggungan Data pengembalian Aplikasi Perpustakaan
administrasi (Data Peminjaman)
Fakultas Akademik SOP LAYANAN BEBAS PUSTAKA 0
Surat Pernyataan terparaf oleh
Memberi paraf di surat pernyataan bahwa pemustaka yang bersangkutan petugas Tidak memiliki
tidak memiliki tanggungan buku atau denda keterlambatan tanggungan
Memo,Untuk yg lulus
Menyerahkan surat pernyataan, 1 skripsi atau tugas akhir (hard atau soft Tanda terima menyerahkan
copy) , buku sumbangan, dan KTA ybs dan kepada bagian administrasi, penyerahan skripsi/tugas akhir
bagi calon wisudawan, atau surat pernyataan dan KTA bagi yang (hard & copy), buku
mengajukan cuti sumbangan, KTA
Isi Soft copy skripsi/tugas akhir
Memverifikasi. Apabila lengkap,dilanjutkan pada proses berikutnya. sesuai dengan hard copy skripsi/tugas akhir
Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemustaka untuk dilengkapi (hard & copy)
2 lembar SKBP, 1 untuk mahasiswa 1
Memproses pembuatan surat bebas pustaka untuk arsip No surat, dan stempel
Surat Keterangan Bebas
Tanda Terima surat
Menyerahkan surat keterangan bebas pustaka kepada pemustaka Perpustakaan
Fakultas Akademik SOP LAYANAN BEBAS PUSTAKA Menerima laporan kegiatan 5 menit 0
Menerima KTA/ Kartu Kunjungan dan memberi lembar slip fotocopy serta Buku cat.fotocopy
mempersilahkan mahasiswa untuk menulis data buku yang akan Data peminjam buku difotocopy koleksi sirkulasi, KTA
difotocopy FKIK
Fakultas Akademik SOP LAYANAN FOTO COPY 1
Pada Buku Peminjaman Fotocopy Mempersilahkan mahasiswa untuk
memfotokopi dan memberitahu batas maksimal pengembalian 1 hari Mahasiswa tertib dan tepat waktu Batas pengembalian
berjalan, mahasiswa menulis hal yang akan difokopi pada lembar mengembalikan buku maksimal 1 hari
kertas/slip fotokopi berjalan
menghimbau buku tidak dilipat Menerima buku dan memeriksa data buku Buku sesuai dengan
pada Buku Peminjaman Fotokopi Perpustakaan dan memberi paraf Tertib administrasi data dibuku pinjaman
sebagai tanda bahwa buku udah dikembalikan fotocopy
Menyerahkan KTA Perpustakaan/Kartu Kunjungan Perpustakaan kepada KTA/ Kartu kunjungan KTA/Kartu Kunjungan
pemustaka sesuai dengan data
Page 142
Rubrik e-LKP
Tertib dan buku tertata rapi di rak

sesuai dengan klasifikasinya Papan label koleksi, rak
Merekap peminjaman koleksi yang difotokopi dan menata di rak buku buku, daftar rekapiulasi
Laporan rekapitulasi bulanan Daftar rekap harian,

Membuat laporan dan melaporkan kepada Kepala Komputer, Printer, ATK
Fakultas Akademik SOP LAYANAN FOTO COPY Perpustakaan/pimpinan 30
Fakultas Akademik SOP LAYANAN FOTO COPY Menerima laporan kegiatan 5 menit 0
Mempunyai tanggungan buku lebih Komputer, Jaringan,
dari 1 bulan Aplikasi, File
SOP PENAGIHAN KOLEKSI Memeriksa file keterlambatan dan data peminjaman fotocopy keterlambatan
Fakultas Akademik PINJAM 15
Data Penagihan Buku Data Laporan
SOP PENAGIHAN KOLEKSI Menyusun data penagihan buku (Stock Opname). Keterlambatan
Membuat dan mengirimkan Surat Penagihan Buku (Stock Opname) Surat Penagihan Buku
SOP PENAGIHAN KOLEKSI kepada pemus-.taka/pengunjung Data Penagihan buku
Proses penagihan buku (Stock Opname) dilaksanakan selama 1 Rekapitulasi
SOP PENAGIHAN KOLEKSI bulan penagihan buku Data
Proses penagihan buku (Stock Opname) dilaksanakan selama 1 Laporan
SOP PENAGIHAN KOLEKSI bulan. Pengembalian Daftar pengembalian
SOP PENAGIHAN KOLEKSI
Fakultas Akademik PINJAM Menereima laporan kegiatan 5 menit 0
Komputer, Jaringan,
Menerima laporan dari mahasiswa koleksi yang dipinjam hilang dan Data laporanbuku hilang Aplikasi KTA, Data
SOP PENGGANTIAN KOLEKSI mencatat di buku laporan buku hilang Peminjaman
Fakultas Akademik HILANG 5
Data buku yang hilang sesuai dengan Komputer, Jaringan,
data peminjaman Aplikasi KTA, Data
SOP PENGGANTIAN KOLEKSI Mengecek buku pinjaman yang hilang melalui data peminjaman buku Peminjaman
Menyarankan kepada peminjam, mengganti dengan buku yang sama, jika Judul buku, harga buku, buku lain
buku sudah tidak diterbitkan lagi, maka diganti dengan buku lain yang yang sama subyeknya
SOP PENGGANTIAN KOLEKSI sesuai subyeknya Data buku yang hilang
Dengan uang sesuai harga buku Menerima buku atau biaya pengganti dari Tanda terima buku atau uang
SOP PENGGANTIAN KOLEKSI pemustaka pengganti
Fakultas Akademik HILANG Buku atau biaya buku 5
Buku yang sama atau yang subyeknya Membeli buku untuk

sama, jika buku sudh tidak terbit mengganti buku yang
hilang jika mahasiswa
SOP PENGGANTIAN KOLEKSI Memproses penggantian buku hilang mengganti dengan biaya
Sebagai laporan dan pengolahan
SOP PENGGANTIAN KOLEKSI Menyerahkan buku pengganti ke bagian Pengolahan Buku kembali oleh bagian teknis Buku pengganti
SOP PENGGANTIAN KOLEKSI
Fakultas Akademik HILANG Menerima laporan kegiatan 5 menit 0
Perpustakaan SOP VALIDASI DATA
Identitas pemustaka sudah diperiksa
UPT Syekh Yusuf PEMUSTAKA Menunjukkan identitas diri yang berlaku KTP/KTM/KTA 2
Page 143
Rubrik e-LKP
Perpustakaan SOP VALIDASI DATA Identitas mahasiswa sudah dilengkapi Komputer, aplikasi
UPT Syekh Yusuf PEMUSTAKA Melengkapi biodata pemustaka SLims, jaringan internet 3
Perpustakaan SOP VALIDASI DATA
Pemustaka sudah diambil gambarnya
UPT Syekh Yusuf PEMUSTAKA Mengambil gambar pemustaka Kamera, komputer 1
Perpustakaan SOP VALIDASI DATA Komputer, Aplikasi
Foto telah diunggah ke dalam aplikasi
UPT Syekh Yusuf PEMUSTAKA Mengupload foto pemustaka ke dalam aplikasi SLims SLims 1
SOP PENERIMAAN DAN
Menyerahkan Daftar Barang ATK
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Panitia Barjas Menyerahkan Daftar Hasil Pengadaan ATK Kepada Umum Data Barang ATK 5
SOP PENERIMAAN DAN Memverifikasi dan Menyerahkan
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Kabag Umum Memverifikasi dan menyerahkan daftar ATK Kekasubbag RT Daftar Barang ATK Data Barang ATK 5
SOP PENERIMAAN DAN
Menyerahkan Daftar ATK
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Kasubbag RT Memverifikasi dan menyerahkan daftar ATK Staf JFU Daftar Barang ATK 5
SOP PENERIMAAN DAN
membuat dan Menyusun Daftar ATK
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Staf JFU Membuat dan menyusun daftar Kebutuhan ATK Daftar Barang ATK 120
Memeriksa dan Menerima Barang
SOP PENERIMAAN DAN PPHP Memeriksa dan menerima Barang dengan melampirkan berita acara Berita Acara Nota
ATK
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK serah terima acara sesuai nota pesanan berdasarkan kontrak Pesanan ATK 360
SOP PENERIMAAN DAN
penyerahan Daftar Barang ATK
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK PPHP menyerahkan Ke Kabag Umum Daftar berita Acara Barang ATK Daftar Barang ATK 10
SOP PENERIMAAN DAN Kabag Umum Memverifikasi dan Menyerahkan daftar barang ATK Memverifikasi dan Meyerahkan Daftar
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK kekasubak RT Barang ATK Data Barang 15
SOP PENERIMAAN DAN Kasubbag RT Memverifikasi dan Menyerahkan daftar barang ATK Kestaf Memverifikasi dan Meyerahkan Daftar
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK JFU Barang ATK Data Barang 15
SOP PENERIMAAN DAN Staf JFU Mencatat ke dalam Kartu Kendali sesuai dengan Daftar Barang
Mencatat dalam Buku Kendali
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Berdasarkan Klasifikasi Barang Kartu Kendali 360
SOP PENERIMAAN DAN
mencatat Saldo Awal ATK
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Staf JFU Mencatat dalam Buku sebagai Saldo Awal Persedian data Saldo 5
SOP PENERIMAAN DAN
Menyimpan Barang di Gudang
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Staf JFU Menyimpan Barang di Gudang sesuai Klasifikasinya Data Barang 360
SOP PENERIMAAN DAN
Melaporkan Hasil Penyimpanan ATK
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Staf JFU Melaporkan Hasil Pengadaan ke Kasubbag RT 5
SOP PENERIMAAN DAN
Mengarsipkan data
Bagian Umum Rumah Tangga PENYIMPANAN ATK Staf JFU Mengarsipkan Daftar Pengadaan Barang ATK 5
Menerima Surat Permintaan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Menerima surat permintaan ATK dari Fakultas,lembaga dan Unit pemakai Surat Permintaan 5
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Disposisi Kabag Memberi Disposisi Disposisi Kabag. 5
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Disposisi Pimpinan Persetujuan Disposisi Disposisi Pimpinan 10
Kabag Umum memperivikasi dan menyerahkan Surat permintaan ke Menferivikasi dan menyerakan daftar
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Kasubbag RT ATK Ke Kasubbag RT Disposisi Kabag 5
Memferivikasi dan Menyerahkan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Kasubbag RT memperivikasi dan menyrahkan ke Staf JFU daftar ATK Ke Staf JFU Disposisi Kasubbag. 5
Staf JFU menerima dari Kasubbag RT, daftar permintaan ATK
Menerima daftar Barang ATK
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Fakultas,lembaga dan Unit pemakai Daftar Barang 5
Menyiapkan dan Mendistribusikan
Staf JFU Menyiapkan dan Mendistribusikan Barang Persedian ATK Sesuai
Barang Persedian ATK
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Permintaan dan Kondisi Barang yang ada Daftar Barang ATK 360
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Staf JFU Mencatat Barang Keluar Pada Kartu Kendali Mencatat Barang Kekartu Kendali Data Barang 360
Menginformasikan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Staf JFU Mengimformasikan Kepada Pengguna Untuk Mengambil ATK Informasi 5
Staf JFU Melaporkan Kondisi Barang Yang Telah Kurang, Habis Kepada
Melaporkan Kondisi Barang
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENDISRIBUSIAN ATK Subbag Rumah Tangga Laporan 5
Kabag umum `memerintahkan ke Kassubbag RT untuk Pengimputan
Penugasan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pembukuan ATK Pembukuan Barang ATK Nota Dinas 5
Kasubbag RT Menugaskan kepada Staf JFU untuk Mengimput Pembukuan
Penugasan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pembukuan ATK Barang Persediaan ATK Tugas 5
Page 144
Rubrik e-LKP
Penginputan Pembukuan ATK dalam

Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pembukuan ATK Staf JFU Menginput Pembukuan Barang Persediaan dalam Bentuk Manual Bentuk Manual Pengimputan 360
Penginputan ke dalam Aplikasi
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pembukuan ATK Staf JFU Menginput Pembukuan Barang Persediaan ke dalam Aplikasi Data 240
Penginputan dan Pemeriksaan Stock
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pembukuan ATK Memeriksa Stock Ofname Barang Persediaan ATK setiap Bulan Ofname Stock Oname 240
Hasil Penginputan Pembkuan Barang
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pembukuan ATK Staf JFU Melaporkan ke Kasubbag RT Hasil Penginputan Pembukuan ATK Persediaan Laporan 5
Surat Masuk dari Fakultas, Lembaga, Unit, Lembaga Mahasiswa dan Surat Permohonan
Surat Permohonan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Layanan Umum Pemakaian Gedung 5
Mengkalrifikasi Surat Masuk oleh Kabag Umum diteruskan kepada Kepala Nota Disposisi
Disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Biro AUPK Persetujuan 5
Disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Kepala Biro AUPK Mendispsisi Ke Kabag Umum untuk ditindaklanjuti Disposisi Persetujuan 5
Kabag Umum mendisposisi ke Kasubbag RT berdasarkan disposisi Kabag
Disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Umum Disposisi Persetujuan 5
Disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Kasubbag RT Mendisposisi ke Staf JFU Disposisi Persetujuan 5
Staf JFU Menerima disposisi Surat Kasubbag RT untuk Menjadwalkan Daftar Jadwal
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Pemakaian/Penggunaan Ruangan/Gedung Rektorat Daftar Jadwal 10
Surat Pengantar
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Staf JFU Menerbitkan Surat Pengantar Pemakaian berdasarkan jadwal Surat Pengantar 15
Surat Pengantar
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Paraf Kasubbag RT Paraf 5
Surat Pengantar
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Penandatanganan Tandatangan 5
Surat Pengantar
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Pendistribusiaan Distribusi 5
Suarat Masuk dan Surat Pengantar
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Arsip Arsip 5
Kegiatan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemakaian Gedung Rektorat Pemakaian Gedung/Ruang Rapat 60
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Menerima Surat Tugas Terima Surat Tugas 60
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Pengecekan Alat Kamera Foto dan Video 120
Humas, Kamera Foto, Video, Cas
Dokumentasi, dan Baterai Kabel Listrik dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Persiapan Peliputan Tripod 0
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Lakukan Antisipasi 120
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Cek Alat 120
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Proses Peliputan 240
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Transfer Gambar/Foto ke Komputer/Laptop 180
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Cetak Foto? 180
Page 145
Rubrik e-LKP
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Cetak Foto 180
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi A 180
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Burning Foto Ke CD 120
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Serahkan ke Panitia Acara 120
Humas,
Dokumentasi, dan
Bagian Umum Publikasi Pembuatan Foto Dokumentasi Selesai 60
Humas,
Dokumentasi, dan Perminataan Publikasi
Bagian Umum Publikasi SOP PUBLIKASI INFORMASI Permintaan Publikasi Surat 30
Humas,
Dokumentasi, dan Disposisi
Bagian Umum Publikasi SOP PUBLIKASI INFORMASI Konfirmasi Kepimpinan Surat 30
Humas,
Dokumentasi, dan Persetujuan
Bagian Umum Publikasi SOP PUBLIKASI INFORMASI Persetujuan Pimpinan Surat 30
Humas,
Dokumentasi, dan Berkas Publikasi
Bagian Umum Publikasi SOP PUBLIKASI INFORMASI Menyerahkan Berkas Publikasi Foto dan Laporan 30
Humas,
Dokumentasi, dan Laporan
Bagian Umum Publikasi SOP PUBLIKASI INFORMASI Konfirmasi Bagian Keuangan Laporan Kegiatan 30
Humas,
Dokumentasi, dan Laporan Dokumentasi dan
Bagian Umum Publikasi SOP PUBLIKASI INFORMASI Membuat Laporan Publikasi 30
SOP Satuan Pengaamanan UIN
Melaksanakan Patroli
Bagian Umum Rumah Tangga Alauddin Makassar Membuat Pembagian Kerja Tugas Pengamanan/Patroli Tugas 60
Melakukan Penjagaan
Bagian Umum Rumah Tangga Alauddin Makassar Melaksanakan Tugas Penjagaan Tugas 60
Melakukan Pengaman
Bagian Umum Rumah Tangga Alauddin Makassar Melakukan Pengamanan Asek Gedung/Kantor Tugas 60
Melaporkan Hasil Pekerjaan
Bagian Umum Rumah Tangga Alauddin Makassar Melaksanakan laporan Ruting Kepada Kepala Bagian Umum Laporan 15
SOP PENGUNAAN GEDUNG Surat Masuk dari Fakultas, Lembaga, Unit, Lembaga Mahasiswa dan
Mendisposisi surat masuk
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Layanan Umum Surat 15
Memberikan persetujuan surat
SOP PENGUNAAN GEDUNG Staf JFU Menerima disposisi Surat Kasubbag RT untuk Menjadwalkan pemakaian gedung
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Pemakaian/Penggunaan Ruangan/Gedung Auditorium Persetujuan 15
SOP PENGUNAAN GEDUNG
Membuat surat
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Memberikan surat persetujuan pemakian gedung auditorium Surat 10
Membuat Jadwal pemakaian gedung
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Mengatur jadwal pemakain gedung auditorium Jadwal 60
Membuat Nota pemakaian
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Meginput surat permohonan pemakaian gedung auditorium Data 60
Membuat Nota
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Membuat Nota Pemakaian Gedung Nota 20
Membuka pintu gedung
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Membuka Gedung Auditorium Peramu 15
Page 146
Rubrik e-LKP

Mengaktifkan Sarana G.Auditorium
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Mengaktifkan AC,Air,Lampu dan Sound System Sarana 30
SOP PENGUNAAN GEDUNG Melaporkan hasil pekerjaan
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Melaporkan ke kasubbag tentang pemakaian Auditorium pemakaian g.Auditorium Laporan 15
Mengarsipkan dokumen
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Mengarsipkan surat-surat pemakain gedung Arsip 20
Kegiatan
Bagian Umum Rumah Tangga AUDITORIUM Pemakaian Gedung Auditorium 60
SOP Pemakaian Gedung LT Surat masuk dari Fakultas,Lembaga,Unit,Lembaga Mahasiswa dan
Menerima surat masuk
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Layanan Umum Surat 15
SOP Pemakaian Gedung LT
Menerima disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Disposisi surat dari Kabag Disposisi 5
menyetujui tentang surat tersebut
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Persetujuan disposisi surat dari BIRO AUPK Persetujuan 20
Menerima disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Disposisi kabag kekasubbag tentang permintaan G.LT Universitas Disposisi 5
SOP Pemakaian Gedung LT JFU/Staf menerima disposisim dari Kasubbag untuk menjadwalkan
menerima disposisi/tugas
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas pemakaian g.LT Universitas Tugas 15
SOP Pemakaian Gedung LT Mengatur jadwal pemakaian gedung
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Mengatur Jadwal pemakaian Gedung LT Universitas LT Jadwal 30
Membuat Nota
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Membuatk nota pemakaian G.LT Universitas Nota 20
Menginput permohonan
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Mengimput surat permohonan pemakaian gedung LT Universitas Surat 60
SOP Pemakaian Gedung LT Membuka dan mengaktifkan G.LT
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Membuka dan mengaktifkan sarana Gedung LT Universitas Universitas Sarana 15
Melaporkan hasil pekerjaan
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Melaporkan keatasan langsung tentang pemakaian G.LT Universitas Laporan 5
SOP Pemakaian Gedung LT Mengarsipkan data/dokumen
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Mengarsipkan surat-surat pemakaian Gedung pemakaian g.LT Arsip 5
Pelaksanaan Kegiatan
Bagian Umum Rumah Tangga Universitas Pemakaian Gedung LT Universitas Kegiatan 120
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Mengetahui berfunsinya lampu

Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK JFU/Staf mengecek kondisi lampu penerangan disetiap area kantor Tool set 60
SOP PEMELIHARAN INSTALASI JFU/Staf mengecek jaringan Instalasi,saklar dan panel apabila ada yang Mengetahui funsi jaringan
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK mengalami kerusakan Tool set 60
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Informasi kondisi instalasi

Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK JFU/Staf melaporkan kondisi Instalsi yang rusak kepada kasubbag RT Laporan 30
penggantian instalasi listrik yang
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Kasubbag RT melaporkan rencana penggantian/perawatan Instalasi listrik
rusak
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK yang rusak kepada kabag Umum Nota Dinas 15
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Kabag Umum/PPK mengusulkan biaya perawatan penggantian instalsi Rencana biaya perawatan
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK listrik yang rusak kepada kepala Biro AUPK Nota Dinas 15
Kepala Biro AUPK Menindaklanjuti biaya perawatan dan penggantian
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Instalasi listrik,jika dana tdk tersedia maka dikembalikan ke Kabag Ketersediaan Dana
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK Umum/PPK DIPA/RAB 60
teratasinya/berhasilnya penggantian
SOP PEMELIHARAN INSTALASI JFU/Staf Melakukan tindak/lanjut pekerjaan perawatan/penggantian atau perawatan listrik
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK instalasi listrik yang rusak Kontrak 60
SOP PEMELIHARAN INSTALASI JFU/Staf melaporkan hasil pekerjaan pemeliharaan instalasi listrik yang Iaporan hasil pekerjaan
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN LISTRIK sudah baik dan berfunsi Laporan 30
Page 147
Rubrik e-LKP
-
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemeliharaan Kebersihan Kabag mendisposisi ke kasubbag RT untuk mengontrol kebersihan Disposisi Kabag 15
Ksubbag menerima disposisi dari Kabag Umum untuk memantau
-
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemeliharaan Kebersihan kebersihan 15
JFU/STAF menerima tugas dan melaksanakan perintah atasan langsung
-
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemeliharaan Kebersihan untuk memantau kebersihan di kampus i dan 2 60
Melaporkan Hasil pekerjaan keatasan langsung tentang kondisi
-
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Pemeliharaan Kebersihan kebersihan 10
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Mendisposisi perbaikan jaringan Air
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Kabag mendisposisi kekasubbag RT untuk pemeliharaan Jaringan Air kekasubbag RT Disposisi 5
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Kasubbag RT menerima disposisi dari Kabag Umum untuk pemeliharaan Kasubbag RT menerima disposisi dari
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Jaringan Air Kabag Umum Disposisi 5
JFU/STAF menerima perintah dar
SOP PEMELIHARAN INSTALASI JFU/STAF menerima disposisi dari Kasubbag RT Untuk menangani kasubbag Rt untuk memperbaiki
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR pemeliharaa Jaringan Air jaringan air yang rusak Tugas 5
SOP PEMELIHARAN INSTALASI
Memperbaiki Pipa Air
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Melakukan perbaikan Pipa Air Perbaikan 60
Memperbaiki Kran Air
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Melakukan perbaikan Kran Air Perbaikan 30
Memperbaiki kran Air
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Melakukan perbaikan Mesin Air Perbaikan 5
Menyalakan mesin
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Menyalakan mesin Air Mesin 5
Mematikan mesin
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Mematikan mesin Air Mesin 5
SOP PEMELIHARAN INSTALASI Menyiapkan bakan yang akan dipakai
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Menyiapkan bahan dan mengerjakan pemeliharaan jaringan Instalasi Air untuk perbaikan Bahan 60
Melaporkan hasil pekerjaan
Bagian Umum Rumah Tangga JARINGAN AIR Melaporkan hasil pekerjaan pemeliharaan jaringan Instalasi Air Laporan 5
Mengecek kondisi AC
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PEMELIHARAN AC JFU/STAF mengecek kondisi AC apabila ada yang tidak berfungsi/rusak Kondisi 60
Kasubbag menerima disposisi dari Kabag untuk memperbaiki atau
kasubbag mendisposisi ke JFU/STAF
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PEMELIHARAN AC mengganti pembatas AC yang rusak/tidak berfungsi 15
Kabag mendisposisi ke kasubbag untuk memperbaiki atau mengganti
Kabag mendisposisi ke kabag
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PEMELIHARAN AC pembatas AC yang rusak/tidak berfungsi 15
JFU/STAF memperbaiki atau mengganti pembatas AC yang rusak/tidak Memperbaiki dan mengganti
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PEMELIHARAN AC berfungsi pembatas AC 60
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PEMELIHARAN AC Mengontrol setiap perbaikan AC Mengontrol perbaikan AC 60
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PEMELIHARAN AC Melaporkan pemeliharaan AC Melaporkan ke atasan langsung 15
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PEMELIHARAN AC Mengarsipkan Pemeliharaan AC Mengarsipkan 20
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN Kabag mendisposisi kekasubbag RT untuk penghapusan BMN Mendisposisi surat Disposisi 5
Kasubbag RT menerima disposisi dari Kabag.Umum untuk rencana
Mendisposisi surat
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN penghapusan BMN 5
JFU/STAF menerima perintah dari kasubbag RT untuk menyusun rencana Melaksanakan tugas untuk menyusun
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN dan prosedur pelaksanaan penghapusan BMN penghapusan 60
Menghubungkan Instansi tehnis yang berkaitan dengan BMN yang akan
Menhubungkan instansi yang terkait
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN dihapus 120
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN Mengumpulkan dokumen BMN yang akan dihapus Mengumpulkan Dokumen 120
Meneliti dan menilai BMN yang akan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan BMN yang akan dihapus dihapus 120
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN Pelaksanaan penghapusan barang BMN mengadakan penghapusan BMN 120
Membuat berita acara hasil penelitian dan penilaian BMN yang akan
Membuat berita acara penghapusan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN dihapus 60
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN Melaporkan hasil pekerjaan penghapusan BMN Melaporkan hasil pekerjaan 15
Bagian Umum Rumah Tangga SOP Penghapusan BMN Mengarsipkan Dokumen penghapusan BMN Mengarsipkan Dokumen BMN 15
SOP PERAMU GEDUNG
Membuka pintu
Bagian Umum Rumah Tangga membuka pintu utama gedung rektorat/Auditorium kunci/kali 60
Page 148
Rubrik e-LKP
SOP PERAMU GEDUNG Membuka dan mengunci pintu gedung

Bagian Umum Rumah Tangga membuka dan mengunci pintu tiap-tiap bagian perkantoran kunci/kali 30
SOP PERAMU GEDUNG Mengontrol dan mengecek Pintu tiap-
Bagian Umum Rumah Tangga mengontrol dan mengecek pintu tiap-tiap bagian/jendela tiap bagian Mengontrol 30
SOP PERAMU GEDUNG Melaporkan kekasubbga RT tentang
Bagian Umum Rumah Tangga melaporkan ke atasan langsung hasil pekerjaan laporan 30
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Amprag Gaji Pegawai
Perbendaharaan Pegawai Mencetak Amprag Gaji/Tunjangan Pegawai Bulan Berjalan GPP Gaji 60
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Menginput Data dan Jumlah Gaji/Tunjangan Pegawai ke dalam Aplikasi Data Gaji dalam Aplikasi Potongan Data, Amprag Gaji
Perbendaharaan Pegawai Pemotongan Gaji Bulan Berjalan Pegawai 360
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Daftar Potongan Daftar Potongan dari
Perbendaharaan Pegawai Menerima Data Potongan Pegawai dari beberapa Koperasi dan Bank Mitra Koperasi dan Bank Mitra 15
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Menginput Data Potongan pegawai kedalam Aplikasi potongan bagi Data Potongan Pegawai Daftar Potongan dari
Perbendaharaan Pegawai pegawai yang memiliki potongan Koperasi dan Bank Mitra 180
Pelaksana Rekap, daftar lampiran potongan
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan
pegawai
Perbendaharaan Pegawai Merekap dan mencetak daftar potongan Data Potongan Pegawai 60
Pelaksana Surat perintah Auto kredit dan Auto
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Menyurat dan mengirim data potongan pegawai ke Bank BNI untuk Debit Daftar lampiran
Perbendaharaan Pegawai melakukan pemotongan potongan pegawai 60
Pelaksana Rekening Koran dan Jumlah Potongan Surat perintah Auto
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Bank BNI melakukan Pemotongan sesuai daftar potongan dan dalam rekening penampungan kredit dan Auto Debit
Perbendaharaan Pegawai menampung ke dalam rekening penampungan. dan ADK Potongan 30
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Melakukan penarikan potongan untuk didistribusi ke masing-masing Potongan Pegawai
Perbendaharaan Pegawai koperasi / Bank mitra Rekapitulasi dan CEK 120
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Membuat laporan daftar potongan pegawai ke masing-masing Daftar Laporan Potongan Pegawai
Perbendaharaan Pegawai koperasi/Bank Mitra Potongan Pegawai 120
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Laporan Daftar Potongan Daftar Laporan
Perbendaharaan Pegawai Menyerahkan daftar potongan ke masing-masing koperasi/Bank Mitra Potongan Pegawai 5
Pelaksana
Anggaran & Pemotongan Gaji dan Tunjangan Arsip Laporan Daftar
Perbendaharaan Pegawai Mengarsipkan Potongan 5
Pelaksana
Anggaran & Surat Masuk Surat Masuk, Lembar
Perbendaharaan Surat Masuk Menerima surat masuk yang sudah didisposisi kepala Biro AUPK Disposisi 2
Pelaksana Surat Masuk dilengkapi disposisi Surat Masuk, Lembar
Anggaran & Meregistrasi surat masuk dan menyerahkan Surat Masuk ke Kabag. Pimpinan dalam Hal Karo AUPK Disposisi dan Buku
Perbendaharaan Surat Masuk Keuangan untuk didisposisi Surat Masuk 5
Pelaksana Disposisi Surat Masuk oleh Kabag. Surat Masuk dilengkapi

Anggaran & Mendidisposisi dan meneruskan surat masuk ke Kasubag. sesuai dengan Keuangan disposisi Pimpinan
Perbendaharaan Surat Masuk job pekerjaan dalam Hal Karo AUPK 5
Pelaksana
Disposisi Surat Masuk Kasubag.
Anggaran & Mendidisposisi dan meneruskan surat masuk sesuai dengan disposisi Disposisi Surat Masuk
Sesuai Jobdesnya
Perbendaharaan Surat Masuk pimpinan (Kabag. Keuangan) Kabag. Keuangan 5
Subag. Pelaksana Anggaran : Disposisi
Perintah Pencairan, Subag. Akuntansi
Pelaksana Subag. Pelaksana Anggaran : Melakukan/membuat pencairan sesuai : disposisi Penyusunan Laporan
Anggaran & perintah pimpinan dan Subag. Verifikasi : Membuat laporan sesuai dengan Keuangan atau Data Keuangan Disposisi Surat Masuk
Perbendaharaan Surat Masuk permintaan/ maksud surat tersebut Kasubag. 5
Page 149
Rubrik e-LKP
Subag. Pelaksana
Subag. Pelaksana Anggaran : Anggaran : Disposisi
Pencairan sesuai perintah pimpinan, Perintah Pencairan,
Subag. Akuntansi : Menyusun Laporan Subag. Akuntansi :
Pelaksana Keuangan atau Data Keuangan disposisi Penyusunan
Anggaran & Mencairkan/membuat dan membuat laporan berdasarkan maksud surat Laporan Keuangan atau
Perbendaharaan Surat Masuk tersebut Data Keuangan 60
Subag. Pelaksana
Subag. Pelaksana Anggaran : SPM, Anggaran : Pencairan
SP2D, Subag. Akuntansi : Laporan sesuai perintah
Keuangan atau Data Keuangan pimpinan, Subag.
Pelaksana Akuntansi : Menyusun
Anggaran & Laporan Keuangan atau
Perbendaharaan Surat Masuk Arsip Data Keuangan 10
Pelaksana
Anggaran & Format Surat
Perbendaharaan Surat Keluar Membuat Surat Keluar berdasarkan perintah pimpinan Konsep Surat 30
Pelaksana
Anggaran & Surat Keluar yang sudah di paraf
Perbendaharaan Surat Keluar Memeriksa dan memaraf surat keluar di tingkat Kasubag. Format Surat 5
Pelaksana
Perbendaharaan Surat Keluar Memeriksa dan memaraf surat keluar di tingkat Kepala Bagian Format Surat 5
Pelaksana
Perbendaharaan Surat Keluar Memaraf surat keluar di tingkat Kepala Biro Format Surat 3
Pelaksana
Perbendaharaan Surat Keluar Memaraf surat keluar di tingkat Warek II Format Surat 3
Pelaksana Surat Keluar yang sudah di tanda
Anggaran & tangani Rektor/KPA Surat Keluar yang sudah
Perbendaharaan Surat Keluar Menandatangani Surat di paraf 5
Pelaksana Surat Keluar yang sudah
Anggaran & Memberi Nomor, Menggandakan dan mendistribusi surat sesuai dengan Surat Keluar di tanda tangani
Perbendaharaan Surat Keluar yang ditujukan Rektor/KPA 120
Pelaksana
Anggaran & Arsip
Perbendaharaan Surat Keluar Arsip 5
Surat permintaan
Permintaan penggunaan buku tandon penggunaan buku,
Perpustakaan (lisan atau tertulis) sudah diterima permintaan lisan dari
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BUKU TANDON Menerima permintaan penggunaan buku tandon (tertulis/lisan) pemustaka 10
Perpustakaan Formulir isian penggunaan buku Formulir isian buku
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BUKU TANDON Mengisi formulir penggunaan buku tandon tandon sudah diisi tandon 5
Perpustakaan Menyerahkan identitas diri apabila pemustaka akan melakukan fotocopy
Buku sudah difotocopy
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BUKU TANDON buku tandon KTM/KTA 3
Perpustakaan Buku yang dibutuhkan sudah
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BUKU TANDON Mengambil koleksi buku tandon yang dibutuhkan mahasiswa diterima pemustaka Buku tandon 2
Perpustakaan Mengembalikan buku tandon yang sudah dibaca/copy kepada petugas Buku tandon sudah ditempatkan
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN BUKU TANDON layanan buku tandon kembali di rak Buku tandon 2
Pusat Surat tertulis perihal peminjaman Persuratan tertulis

Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM Pengguna menghubungi staf Lab Bahasa untuk mengonfirmasi jadwal laboratorium bahasa mengenai peminjaman
UPT Bahasa BAHASA penggunaan Lab Bahasa laboratorium 5
Page 150
Rubrik e-LKP
Pusat
Pimpinan menyetujui permohonan
Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM Pengguna mengajukan surat permohonan penggunaan lab. Bahasa Inggris Permohonan resmi dari
peminjaman
UPT Bahasa BAHASA dan meminta persetujuan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa. pengguna 5
Pusat Laboratorium siap digunakan Pernyataan persetujuan

Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM dari pimpinan, sesuai
UPT Bahasa BAHASA Kepala Pusat menyetujui permohonan tersebut dengan ketersediaan lab 3
Pusat
Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM Laboratorium siap digunakan
UPT Bahasa BAHASA Kepala Pusat mengintruksikan kepada staf untuk melakukan persiapan Persiapan laboratorium 2
Pusat
Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM Laboratorium siap digunakan
UPT Bahasa BAHASA Staf Lab. Bahasa melakukan persiapan pemakaian Persiapan laboratorium 10
Pusat
Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM Pengguna puas dengan pelayanan staf Penggunaan
UPT Bahasa BAHASA Pengguna menggunakan lab Bahasa sesuai jadwal yang ditentukan laboratorium 120
Pusat
Kondisi Laboratorium seperti sedia
Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM Pengguna melaporkan kepada staf Lab. Bahasa jika penggunaan lab kala
UPT Bahasa BAHASA Bahasa telah selesai Penyerahan kunci lab 2
Pusat
Pengembangan PENGGUNAAN LABORATORIUM Staf Lab. Bahasa melakukan pengecekan dan pembenahan setelah Kondisi lab seperti sedia kala
UPT Bahasa BAHASA digunakan pengecekan lab 5
Pusat
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS UPB bersurat kepada tiap fakultas untuk mengutus 10 mahasiswa Nama-nama peserta pelatihan Surat permintaan
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB semester akhir sebagai peserta dalam kegiatan ini; peserta 30
Pusat SK Panitia, pemateri dan peserta Nama-nama panitia,
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS UPB membuat SK Panitia, Pemateri, dan Peserta pelatihan bahasa pelatihan pemateri dan peserta
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB Inggris/Arab pelatihan 60
Pusat Surat undangan panitia, pemateri dan
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS UPB membuat dan mengedarkan undangan kepada penitia, pemateri dan peserta
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB peserta Surat undangan 30
Pusat
Absensi, modul, speaker, kesiapan
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS Staf yang bertugas melakukan persiapan, misalnya membuat absen, lab, dll kertas, laptop, materi
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB modul, speaker (pengeras suara), laptop, ruangan, dll.; TOEFL, dll 15
Pusat Peserta melakukan registrasi kepada staf yang bertugas; Setelah itu
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS Kepala UPB membuka secara resmi pelatihan bahasa asing; Peserta mengikuti pelatihan
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB Absensi peserta 10
Pusat
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS Peserta mengikuti pelatihan. Panitia memantau proses pelatihan Peserta mengikuti pelatihan Modul pelatihan,
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB absensi 30
Pusat Kepala UPB menutup pelatihan bahasa asing. UPB mengevaluasi hasil Peserta memperoleh ilmu
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS pelatihan
pengetahuan
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB absensi peserta 30
Pusat
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS Laporan kegiatan keseluruhan berkas
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB UPB membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelatihan 60
Pusat
Pengembangan PELATIHAN BAHASA INGGRIS Berkas lengkap!
UPT Bahasa DAN BAHASA ARAB Laporan kegiatan diarsipkan laporan kegiatan 5
PENGGUNAAN ALAT OLAH Data referensi, data
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/05 Fakultas IBMN DATA Menghimpun data-data BMN Berupa Alat olah data Laptop, 15
PENGGUNAAN ALAT OLAH
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/05 Fakultas IBMN DATA Mengonsep surat penunjukan penggunaan alat olah data Data-data 30
PENGGUNAAN ALAT OLAH Menyerahkan konsep surat penunjukan penggunaan alat olah data kabag
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/05 Fakultas IBMN DATA TU untuk dikoreksi Konsep surat 15
Page 151
Rubrik e-LKP
PENGGUNAAN ALAT OLAH Menyerahkan surat penunjukan penggunaan alat olah data beserta
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/05 Fakultas IBMN DATA barangnya kepada yang bersangkutan barang 30
PENGGUNAAN ALAT OLAH
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/05 Fakultas IBMN DATA Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan alat olah data 5
Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/04 Fakultas IBMN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR lingkungannya 30
Memerintahkan petugas kebersihan untuk membersihkan gedung kantor
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/04 Fakultas IBMN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR dan lingkungan yang kotor 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/04 Fakultas IBMN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Petugas melaksanakan pembersihan 60
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/04 Fakultas IBMN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Melaporkan hasil pekerjaan 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/04 Fakultas IBMN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Melakukan pengecekan kembali 15

Pusat Pengguna jasa menyerahkan dokumen penting mereka untuk
Pengembangan diterjemahkan. Staf UPB menerima dokumen tersebut Dokumen
UPT Bahasa PENERJEMAHAN DOKUMEN Dokumen 5
Pusat
Pengembangan Staf melakukan registrasi kemudian menyerahkan dokumen tersebut Dokumen
UPT Bahasa PENERJEMAHAN DOKUMEN kepada penerjemah Dokumen 5
Pusat
Pengembangan Penerjemah menerjemahkan dokumen tersebut sesuai dengan Dokumen terjemahan
UPT Bahasa PENERJEMAHAN DOKUMEN permintaan pelanggan Dokumen 180
Pusat
Pengembangan Dokumen terjemahan
UPT Bahasa PENERJEMAHAN DOKUMEN Kepala Pusat Bahasa mereview hasil terjemahaan tersebut Dokumen terjemahan 60
Pusat
Pengembangan Hasil review diserahkan kembali ke penerjemah. hasil akhir di print Dokumen hasil akhir terjemahan Dokumen akhir
UPT Bahasa PENERJEMAHAN DOKUMEN kemudian Penerjemah menyerahkan hasil terjemahan kepada staf terjemahan 30
Pusat
Pengembangan Dokumen akhir terjemahan Dokumen akhir
UPT Bahasa PENERJEMAHAN DOKUMEN Staf menyerahkan hasil terjemahan tersebut kepada pengguna jasa terjemahan 2
Pusat
Pengembangan Dokumen akhir terjemahan Dokumen akhir
UPT Bahasa PENERJEMAHAN DOKUMEN Staf mengarsipkan hasil akhir terjemahan terjemahan 2
Pusat
Pengembangan PENYUSUNAN SOAL TOEFL DAN Nama-nama Tim Penyusun Pulpen, kertas, laptop,
UPT Bahasa TOAFL UPB menetapkan tim penyusun soal TOEFL dan TOAFL printer 10
Pusat
Pengembangan PENYUSUNAN SOAL TOEFL DAN Tim penyusun mengumpulkan beberapa soal TOEFL dan TOAFL dari Soal-soal TOEFL dan TOAFL Laptop, Internet, buku-
UPT Bahasa TOAFL beberapa sumber buku TOEFL dan TOAFL 60
Pusat
Pengembangan PENYUSUNAN SOAL TOEFL DAN Soal-soal TOEFL dan TOAFL Soal-soal TOEFL dan
UPT Bahasa TOAFL Tim penyusun menganalisis kualitas soal yang akan dipilih TOAFL 15
Pusat
Pengembangan PENYUSUNAN SOAL TOEFL DAN Tim penyusun menyusun soal-soal tersebut dari yang mudah sampai yang Soal-soal TOEFL dan TOAFL Soal-soal TOEFL dan
UPT Bahasa TOAFL sulit TOAFL 15
Pusat
UPT Bahasa TOAFL Tim penyusun mereview soal yang telah disusun; TOAFL 10
Pusat
UPT Bahasa TOAFL Pimpinan merevisi hasil review TOAFL 30
Pusat
Pengembangan PENYUSUNAN SOAL TOEFL DAN Tim menyusun melayout soal yang telah disusun kemudian hasilnya Soal-soal TOEFL dan TOAFL Soal-soal TOEFL dan
UPT Bahasa TOAFL diserahkan ke staf UPB TOAFL 20
Page 152
Rubrik e-LKP
Pusat Staf UPB mencetak soal yang telah disusun kemudian mengarsipkan soal
Pengembangan PENYUSUNAN SOAL TOEFL DAN tersebut ke folder yang telah disiapkan Soal-soal TOEFL dan TOAFL Soal-soal TOEFL dan
UPT Bahasa TOAFL TOAFL 15
Pusat
brosur pengumuman, pengumuman
Pengembangan PELAKSANAAN TES TOEFL DAN Staf UPB membuat pengumuman pelaksanaan tes TOEFL dan TOAFL page Pusat Bahasa Kertas, laptop, printer,
UPT Bahasa TOAFL melalui media sosial, brosur, dan pengumuman di depan kantor UPB lakban, dll 15
Calon peserta melakukan registrasi kepada staf UPB yang telah
Pusat ditugaskan; Staf yang bertugas melaporkan jumlah peserta tes kepada Nama-nama peserta
Pengembangan PELAKSANAAN TES TOEFL DAN Kepala UPB Buku/kertas registrasi
UPT Bahasa TOAFL peserta 35
Pusat Absensi, soal. lembar
Pengembangan PELAKSANAAN TES TOEFL DAN Staf yang bertugas menyiapkan absensi, soal, lembar kunci jawaban, Kesiapan pelaksanaan tes kunci jawaban, speaker,
UPT Bahasa TOAFL speaker (pengeras suara), laptop, ruangan, dll.; laptop, dll 10
Pusat Peserta hadir di tempat tes tepat waktu; Pengawas menjelaskan beberapa Peserta mengerti aturan pelaksanaan
Pengembangan PELAKSANAAN TES TOEFL DAN aturan selama pelaksanaan tes
tes
UPT Bahasa TOAFL aturan pelaksanaan tes 5
Pengawas membagikan soal kepada peserta tes dengan urutan listening,

Pusat structure, dan reading; Peserta mengerjakan soal yang diberikan; Peserta melaksanakan tes
Pengembangan PELAKSANAAN TES TOEFL DAN Pengawas mengamati proses pelaksanaan tes Soal dan lembar
UPT Bahasa TOAFL jawaban 120
Pusat Peserta mengumpul lembar jawaban dan soal kepada pengawas.
Pengembangan PELAKSANAAN TES TOEFL DAN Pengawas menutup pelaksanaan tes. lembar jawaban soal dan lembar
UPT Bahasa TOAFL jawaban 5
Pusat
Pengembangan PELAKSANAAN TES TOEFL DAN lembar jawaban
UPT Bahasa TOAFL Pengawas memberikan hasil tes kepada staff UPB untuk diperiksa lembar jawaban 5
Pusat
Pengembangan PEMERIKSAAN LEMBAR Staff UPB menyerahkan hasil lembar jawaban kepada tim pemeriksa. Tim lembar jawaban yang akan diperiksa
UPT Bahasa JAWABAN TES TOEFL/TOAFL pemeriksa mengumpulkan lembar jawaban peserta test TOEFL/TOAFL lembar jawaban 5
Pusat lembar jawaban dan
Pengembangan PEMERIKSAAN LEMBAR Tim pemeriksa memeriksa lembar jawaban peserta dengan mencocokkan didapatkan jumlah benar dan salah kunci jawaban, konversi
UPT Bahasa JAWABAN TES TOEFL/TOAFL jawaban peserta dengan kunci jawaban; nilai 7
Pusat lembar jawaban dan
secara mudah mengkonversi nilai
Pengembangan PEMERIKSAAN LEMBAR kunci jawaban, konversi
benar dan salah
UPT Bahasa JAWABAN TES TOEFL/TOAFL Tim pemeriksa menghitung berapa jawaban peserta yang benar dan salah nilai 3
Pusat
Pengembangan PEMERIKSAAN LEMBAR Tim pemeriksa mengkonversi jumlah jawaban yang benar dengan skala skor nilai TOEFL/TOAFL konversi nilai
UPT Bahasa JAWABAN TES TOEFL/TOAFL konversi nilai TOEFL dan TOAFL sehingga didapatkan skor nilai TOEFL/TOAFL 5
Pusat
Pengembangan PEMERIKSAAN LEMBAR Tim pemeriksan melaporkan nilai TOEFL dan TOAFL peserta tes kepada Nama peserta dan skor TOEFL/TOAFL
UPT Bahasa JAWABAN TES TOEFL/TOAFL Kepala UPB. skor nilai TOEFL/TOAFL 2
Pusat arsip nama peserta dan skor
Pengembangan PEMERIKSAAN LEMBAR TOEFL/TOAFL Nama peserta dan skor
UPT Bahasa JAWABAN TES TOEFL/TOAFL Hasil skor diarsipkan oleh staf UPB TOEFL/TOAFL 2
PENGAJUAN PENCAIRAN
Akuntansi dan ANGGARAN PELAKSANAAN Menerima permohonan pencairan anggaran kegiatan yang akan Nama-nama
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA dilaksanakan panitia/peserta kegiatan 30
PENGAJUAN PENCAIRAN
Akuntansi dan ANGGARAN PELAKSANAAN Menyusun ampra APTJB dan SPTJM serta kelengkapan berkas permintaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA anggaran kegiatan SK kegiatan 180
PENGAJUAN PENCAIRAN
Akuntansi dan ANGGARAN PELAKSANAAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA Memproses berkas permintaan untuk diverifikasi oleh BPP 30
PENGAJUAN PENCAIRAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA Memproses berkas permintaan untuk diverifikasi oleh kabag TU 30
Page 153
Rubrik e-LKP
PENGAJUAN PENCAIRAN
Akuntansi dan ANGGARAN PELAKSANAAN Memproses berkas permintaan untuk diverifikasi oleh Wakil Dekan II
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA 30
PENGAJUAN PENCAIRAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA Memproses berkas permintaan untuk ditandatangani dekan 30
PENGAJUAN PENCAIRAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA Mengarsipkan berkas permintaan yang telah ditandatangani 30
PENGAJUAN PENCAIRAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA Menyerahkan berkas permintaan kepada BPP 30
PENGAJUAN PENCAIRAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/63 Fakultas Keuangan PROGRAM KERJA Menyetor berkas permintaan kebagian keuangan rektorat 30
Ketenagaan,
Kelembagaan & Menerima daftar nama mahasiswa yang akan diterbitkan berkas usul
Kopertais Keuangan SOP PENERIMAAN BLU Nimko/Ijazah/nilko dan pembayaran legalisasi ijazah/akta berkas usul 10
Ketenagaan,
Kelembagaan & rekap jumlah pembayaran
Kopertais Keuangan SOP PENERIMAAN BLU Menghitung besarnya pembayaran sesuai aturan berkas usul 30
Ketenagaan,
Kelembagaan & kwitansi pembayaran rekap jumlah
Kopertais Keuangan SOP PENERIMAAN BLU Menyiapkan kwitansi pembayaran pembayaran 10
Ketenagaan,
Kelembagaan & berkas usul
Kopertais Keuangan SOP PENERIMAAN BLU Melengkapi paraf berkas usul 25
Ketenagaan,
Kelembagaan & Verifikasi oleh Sekretaris Bidang I dengan melampirkan kwitansi bukti berkas usul yang telah ditandatangan berkas usul yang telah
Kopertais Keuangan SOP PENERIMAAN BLU pembeyaran diparaf 30
Ketenagaan,
Kelembagaan &
Kopertais Keuangan SOP PENERIMAAN BLU Arsip 10
menyimpan surat keluar dan surat masuk pada map ordner yang telah
Bagian Umum Tata Usaha Manajemen Kearsipan disiapkan Berkas 5
Menyortir surat masuk dan keluar kemudian diarsipkan pada map ordner
Bagian Umum Tata Usaha Manajemen Kearsipan yang telah disiapkan sesuai dengan perihal kode surat berkas 10
Membuat penyekat gabungan surat-surat keluar ke tiap-tiap fakultas, UPT
Bagian Umum Tata Usaha Manajemen Kearsipan dan Instansi lainnya berkas 15
Membuat label arsip pada punggung map ordner sesuai dengan perihal
Bagian Umum Tata Usaha Manajemen Kearsipan surat tersebut map/surat 15
mengklasifikasi arsip masuk atau surat keluar yang aktif dan non aktif
Bagian Umum Tata Usaha Manajemen Kearsipan sesuai perihal dan kode surat berkas/file 60
membuat daftar retensi arsip yang tidak daya guna lagi atau frekuensinya
Bagian Umum Tata Usaha Manajemen Kearsipan sudah menurun frekuensinya surat/ map 70
membuat boks folder arsip in aktif untuk dipindahkan keruangan
Bagian Umum Tata Usaha Manajemen Kearsipan sentralisasi arsip map dan boks 45
PENERBITAN SURAT IZIN
BELAJAR/TUGAS BELAJAR BAGI
Organisasi dan PNS UNTUK Pencatatan pada buku agenda
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 Surat permohonan dan
Bagian Kepegawaian undangan Menerima disposisi dari pimpinan dan mencatat pada buku surat masuk kelengkapannya 3
Page 154
Rubrik e-LKP

Organisasi dan PNS UNTUK Catatan pada lembar disposisi
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 Surat permohonan dan
Bagian Kepegawaian undangan Kabag OKP Menerima dari pimpinan dan meneruskan ke kasubbag OP kelengkapannya 5
Organisasi dan PNS UNTUK Kasubbag OP Menerima disposis dari Kabag OKP dan memverifikasi Catatan pada lembar disposisi Surat usul dari
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 kelengkapan berkas permohonan izin belajar/Tugas Belajar dan Pimpinan, dokumen,
Bagian Kepegawaian undangan selanjutnya di teruskan ke disposisi 10
Organisasi dan PNS UNTUK konsep Surat pengantar
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 Membuat konsep surat keputusan Izin Belajar/Tugas Belajar,mengedit Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian undangan konsep surat apabila ada kesalahan penulisan dan kelengkapan berkas 30
BELAJAR/TUGAS BELAJAR BAGI Surat pengantar yang telah dibubuhi
Organisasi dan PNS UNTUK Kasubbag OP mengoreksi surat pengantar izin belajar, apabila ada paraf
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 kesalahan maka dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, bila tidak
Bagian Kepegawaian undangan dibubuhkan paraf dilanjutkan ke Kabag OKP konsep Surat pengantar 5
Organisasi dan PNS UNTUK kabag. OKP mengoreksi surat keputusan izin belajar, apabila ada paraf
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 kesalahan maka dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, bila tidak Surat pengantar yang
Bagian Kepegawaian undangan dibubuhkan paraf dilanjutkan ke Biro AUPK telah dibubuhi paraf 5
Organisasi dan PNS UNTUK paraf
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 Surat pengantar yang
Bagian Kepegawaian undangan Membubuhkan paraf telah dibubuhi paraf 5
BELAJAR/TUGAS BELAJAR BAGI Surat Keputusan Pemberian
Organisasi dan PNS UNTUK Izin/Tugas Belajar yang telah paraf
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 Konsep Surat Keputusan
Bagian Kepegawaian undangan Membubuhkan paraf Pemberian Izin belajar 5
BELAJAR/TUGAS BELAJAR BAGI Surat PengantarYang telah dibubuhi
Organisasi dan PNS UNTUK paraf dan tanda tangan
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3
Bagian Kepegawaian undangan Membubuhkan tanda tangan konsep surat pengantar 5
BELAJAR/TUGAS BELAJAR BAGI Surat Keputusan Pemberian
Organisasi dan PNS UNTUK Izin/Tugas Belajar yang telah diberi
Perundang- PENDIDIKAN S2 DAN S3 nomor dan di stempel
Bagian Kepegawaian undangan Memberikan nomor, dan membubuhkan stempel surat 5
Organisasi dan PNS UNTUK Terdistribusinya surat
Bagian Kepegawaian undangan Menditribusikan ke yang bersangkutan surat 5
Organisasi dan PNS UNTUK Bukti pengiriman
Bagian Kepegawaian undangan Mengirim ke Kementerian Agama surat 60
Bagian Umum Tata Usaha Pengesahan Berkas Berkas Masuk Berkas 5
Bagian Umum Tata Usaha Pengesahan Berkas dicap pengesahan Berkas 5
Page 155
Rubrik e-LKP
Bagian Umum Tata Usaha Pengesahan Berkas di agendakan kedalam buku pengesahan Berkas 5
Bagian Umum Tata Usaha Pengesahan Berkas Penomoran berkas berkas 5
Bagian Umum Tata Usaha Pengesahan Berkas Paraf Kasubbag/Kabag Berkas 5
Bagian Umum Tata Usaha Pengesahan Berkas disahkan oleh kepala Biro Berkas 5
Bagian Umum Tata Usaha Pengesahan Berkas di stempel Universitas Berkas 5
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK Pencatatan pada buku agenda Dokumen syarat Izin
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 Menerima disposisi dari pimpinan dan mencatat pada buku surat masuk Belajar/Tugas Belajar 3
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK Kabag OKP menerima disposisi dari pimpinan dan meneruskan ke Catatan pada lembar disposisi Surat usul dari pimpinan
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 kasubag OP beserta dokumen 5
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN Kasubbag OP menerima disposisi dari kabag OKP dan memverifikasi Surat usul dari
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK kelengkapan berkas permohonan izin belajar selanjutnya meneruskan ke Catatan pada lembar disposisi Pimpinan, dokumen,
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 JFU disposisi 10
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN Surat usul dari
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK Membuat konsep surat keputusan Izin Belajar /mengedit konsep surat konsep Surat izin belajar Pimpinan, dokumen,
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 apabila ada kesalahan penulisan disposisi 30
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN Kasubbag OP mengoreksi surat keputusan izin belajar, apabila ada
Surat Keputusan yang telah dibubuhi
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK kesalahan maka dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, bila tidak Paraf Konsep Surat Keputusan
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 dibubuhkan paraf dilanjutkan ke Kabag OKP Pemberian Izin belajar 15
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN Kasubbag OKP mengoreksi surat keputusan izin belajar, apabila ada Surat Keputusan Pemberian
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK kesalahan maka dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, bila tidak Izin/Tugas Belajar yang telah Konsep Surat Keputusan
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 dibubuhkan paraf dilanjutkan ke Biro AUPK ditandatangani Pemberian Izin belajar 10
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN Surat Keputusan Pemberian
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK Izin/Tugas Belajar yang telah Konsep Surat Keputusan
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 Membubuhkan paraf ditandatangani Pemberian Izin belajar 5
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK Izin/Tugas Belajar yang telah paraf Konsep Surat Keputusan
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 Membubuhkan paraf Pemberian Izin belajar 5
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK Izin/Tugas Belajar yang telah Konsep Surat Keputusan
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 Membubuhkan tanda tangan ditandatangani Pemberian Izin belajar 5
Surat Keputusan Pemberian Surat Keputusan

Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN Izin/Tugas Belajar yang telah diberi Pemberian Izin/Tugas
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK nomor dan di stempel Belajar yang telah
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 Memberikan nomor, dan membubuhkan stempel ditandatangani 5
Surat Keputusan
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN Terdistribusinya surat Pemberian Izin/Tugas
Perundang- BELAJAR BAGI PNS UNTUK Belajar yang telah
Bagian Kepegawaian undangan PENDIDIKAN S1 Menditribusikan ke yang bersangkutan ditandatangani 5
Dokumen Persyartan
Mengusulkan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen dengan Surat Pengantar Pencatatan pada Buku Agenda Kenaikan Jabtan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Usul dengan Dokumen yang dipersayaratkan Fungsional 10
Menerima Usulan dari Fakultas dan Mendisposisi ke Kepala Biro Adm. Catatan pada Lembar Disposisi Surat Usul dan Dokumen
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Umum, Perencanaan dan Keuangan dari Pimpinan Fakultas 15
Catatan pada Lembar Disposisi Surat Usul dan Dokumen

Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Menerima Disposisi dan Mendisposisi ke Kabag Kepegawaian dari Pimpinan Fakultas 15
Catatan pada Lembar Disposisi Surat Usul dan Dokumen

Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Menerima Disposisi dan Mendisposisi ke Kasubag Kepegawaian dari Pimpinan Fakultas 15
Page 156
Rubrik e-LKP
1. Memeriksa Kelengkapan Dokumen

2. Membuat Undangan untuk rapat Penilaian Angka Kredit (PAK) Draft Undangan Rapat Dokumen Pegawai
3. Menyiapkan Formulir Berita Acara Penilaian Draft Formulir Penilaian Angka Kredit Komputer/Laptop
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen 4. Mengarsipkan Berkas Dokumen Alat Tulis Kantor 20
Undangan Rapat dan Formulir Draft Undangan Rapat
Koreksi Draft Undangan Rapat dan Lembar Formulir Penilaian Angka Lembar Penilaian dan Lembar Penilaian
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Kredit Alat Tulis Kantor 15
Undangan Rapat dan
Memberi Nomor Surat Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Menandatangani Undangan Rapat dan Lembar Formulir Penilaian Formulir Penilaian 15
Undangan Rapat dan
Tanda Terima Surat Pengantar
Mengedarkan Undangan Rapat dan Lembar Formulir Penilaian pada Tim Pengisian Formulir
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Penilai Karya Ilmiah Lembar Penilaian 120
1. Memvalidasi Jurnal Ilmiah dan Buku Ilmiah

2. Menilai angka kredit semua bidang sesuai dengan bukti fisik yang
diajukan
3. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan (disetujui atau ditolak) Lembar Hasil Sidang
4. Apabila disetujui, maka langsung diproses surat keputusannya dan
apabila tidak disetujui maka dikirimkan surat pemberitahuan kekurangan
atau tidak memenuhi syarat pada Dosen yang mengikuti Sidang Karya Lembar Pengisian
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Sidang Karya Ilmiah Dosen Ilmiah Formulir Penilaian 240
Pendistribusian Dana Konsumsi

Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan/ Bagian-Bagian Mengusulkan ke KARO AUPK Surat 5

Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan/ Bagian-Bagian Permohonan di desposisi ke keuangan surat 5

Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan/ Bagian-Bagian bendahara pengeluaran disposisi surat 10

Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan/ Bagian-Bagian staf JFU surat 60

Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan/ Bagian-Bagian pendistribusian ke pimpinan/bagian Pendistribusian 10
Akademik, Sarana undangan

Prasarana & INVENTARISIR HASIL RAPAT
Kopertais Kemahasiswaan PIMPINAN mendistribusikan undangan rapat Undangan Rapat 15
Ruangan
Akademik, Sarana Pelaksanaan Rapat Pimpinan Mobiler
Prasarana & INVENTARISIR HASIL RAPAT Tools
Kopertais Kemahasiswaan PIMPINAN Menyiapkan ruangan rapat ATK lainnya 15
Akademik, Sarana arsip

Prasarana & INVENTARISIR HASIL RAPAT
Kopertais Kemahasiswaan PIMPINAN menerima hasil rapat pimpinan 10 menit 10
surta sudah diterima dari
Perpustakaan SOP SURAT MASUK instansi,unit,lembaga Surat dari Instansi,unit,
UPT Syekh Yusuf Menerima surat masuk (orang,lembaga,badan,unit,instansi dll) Badan atau lembaga 2
Perpustakaan SOP SURAT MASUK Surat sudah dicatat dalam buku Buku agenda
UPT Syekh Yusuf Mencatat surat masuk dalam buku agenda surat agenda surat ,Pulpen,kertas,dll 2
Perpustakaan SOP SURAT MASUK Surat, printer scanner,
Surat telah difotocopy
UPT Syekh Yusuf Mencopy surat masuk sebagai arsip kertas 2
Page 157
Rubrik e-LKP
Surat telah diserahkan kepada kepala

Perpustakaan SOP SURAT MASUK Menyerahkan surat masuk kepada kepala UPT Perpustakaan untuk
UPT untuk dismpan sebagai arsip
UPT Syekh Yusuf diketahui dan ditindak lanjuti Surat 2
Akademik, Sarana Surat/berkas

Prasarana & Menerima permintaan dari seluruh bagian untuk melaksanakan
Kopertais Kemahasiswaan SOP EKSPEDISI SURAT/BERKAS pengantaran/ekspedisi surat/berkas ke luar kantor Permintaan pimpinan 5
Akademik, Sarana Pemberian ijin

Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP EKSPEDISI SURAT/BERKAS Melaporkan ke atasan langsung dan meminta petunjuk Surat/berkas 15
Akademik, Sarana surat/berkas

Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP EKSPEDISI SURAT/BERKAS Melaporkan ke Bendahara terkait biaya ekspedisi surat/berkas 15
Akademik, Sarana surat/berkas yang telah dicatat

Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP EKSPEDISI SURAT/BERKAS Menyiapkan dan mencatat pada buku ekspedisi surat/berkas 10
Akademik, Sarana tanda terima

Prasarana & surat/berkas yang telah
Kopertais Kemahasiswaan SOP EKSPEDISI SURAT/BERKAS Melaksanakan kegiatan pengantaran dan tanda terima dr tujuan dicatat 120
Akademik, Sarana selesai

Prasarana &
Kopertais Kemahasiswaan SOP EKSPEDISI SURAT/BERKAS Melaporkan hasil kegiatan tanda terima 10
Tersedianya Nama Pegawai/Dosen
Penerbitan Penetapan Angka Mengecek Hasil Sidang Karya Ilmiah yang telah pada periode yang telah memenuhi Syarat untuk
Kredit (PAK) dan SK Jabatan April/Oktober yang telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Penilai dibatkan PAK dan SK Fungsional Hasil Sidang
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Angka Kredit Laptop/Komputer 30
Penerbitan Penetapan Angka Tersedianya Data Hasil Sidang Karya
Kredit (PAK) dan SK Jabatan Mendisposisi Hasil Sidang Karya Ilmiah yang telah disetujui oleh Tim Hasil Sidang Karya
Ilmiah
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Penilai Angka Kredit ke Kasubbag Kepegawaian Ilmiah Dosen 30
Penerbitan Penetapan Angka Tersedianya Data Hasil Sidang Karya
Kredit (PAK) dan SK Jabatan Memeriksa Hasil Sidang Karya Ilmiah yang telah disetujui oleh Tim Penilai Hasil Sidang Karya
Ilmiah
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Angka Kredit Dosen untuk dibuatkan Draft PAK dan SK Fungsional Ilmiah Dosen 30
Hasil Sidang Karya
Ilmiah Dosen
Tersedianya Draft PAK dan SK Laptop/Komputer
Penerbitan Penetapan Angka Fungsional ATK
Kredit (PAK) dan SK Jabatan PAK dan SK Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Membuat Draft PAK dan SK Fungsional Terakhir 30
Draft PAK dan SK
Tersedianya Draft PAK dan SK Fungsional
Penerbitan Penetapan Angka Fungsional PAK dan SK Fungsional
Kredit (PAK) dan SK Jabatan Terakhir
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Verifikasi Kasubag dan Kabag terhadap PAK dan SK Fungsional Dosen Alat Tulis Kantor 30
Penerbitan Penetapan Angka
Kredit (PAK) dan SK Jabatan PAK dan SK Fungsional PAK dan SK Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Memparaf PAK dan SK Fungsional Dosen Alat Tulis Kantor 15
Penerbitan Penetapan Angka
Kredit (PAK) dan SK Jabatan PAK dan SK Fungsional PAK dan SK Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Menandatangani PAK dan SK Fungsional Alat Tulis Kantor 10
Penerbitan Penetapan Angka PAK dan SK Fungsional siap
Kredit (PAK) dan SK Jabatan diserahkan dan disalin untuk
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Memberi Penomoran dan Membubuhi Stempel diperbanyak PAK dan SK Fungsional 10
Page 158
Rubrik e-LKP
Berkas PAK dan SK

Penerbitan Penetapan Angka Menyerahkan PAK dan SK Fungsional kepada Pegawai yang bersangkutan , Pegawai menrima berkas PAK dan SK Fungsional
Kredit (PAK) dan SK Jabatan bendahara keuangan, mengarsipakan serta mengarsipkan tembusan ke Fungsional Dosen Tanda Terima
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Tertentu Fakultas, Kantor BKN Alat Tulis Kantor 5
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/15 Fakultas Kepegawaian SOP SURAT MASUK mulai menerima surat 5
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/15 Fakultas Kepegawaian SOP SURAT MASUK Menerima surat dari pengantar surat Surat masuk telah di agenda Buku Agenda 5
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/15 Fakultas Kepegawaian SOP SURAT MASUK Mecatat di agenda surat masuk Surat masuk teleh di disposisi Lembar Disposisi 5
Surat masuk talah di verifikasi Surat masuk telah
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/15 Fakultas Kepegawaian SOP SURAT MASUK Memberi lembar disposisi Kasubag didisposisi 15
Suart masuk telah di verifikasi kabag Surat masuk telah di
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/15 Fakultas Kepegawaian SOP SURAT MASUK Melanjukan ke ruang Kasubag TU disposisi 15
Surat masuk telah diverifikasi kabag Surat masuk telah
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/15 Fakultas Kepegawaian SOP SURAT MASUK Melanjutkan ke ruang Kabag. TU TU didisposisi 15
Surat masuk siap diantar ke Pimpinan Suar masuk telah di
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/15 Fakultas Kepegawaian SOP SURAT MASUK Surat Masuk Di Lanjutkan ke Pimpinan Fakultas Untuk di Tindak lanjuti Fakultas dsiposisi 15
Organisasi dan PENYUSUNAN LAPORAN
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA data pendukung
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Menghimpun dan memasukkan data/bahan pendukung dari unit kerja data 30
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA rekapitulasi dat
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Mengolah bahan pendukung menjadi rekapitulasi data data pendukung 30
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA draft laporan laporan kegiatan,
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Membuat draft laporan rekapitulasi data 60
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA draft laporan akip
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Mencetak draft laporan akuntabilitas kinerja Konsep laporan 60
Mengoreksi dan memparaf konsep Laporan AKIP, jika tidak ada perbaikan
Organisasi dan PENYUSUNAN LAPORAN dan jika ada perbaikan maka dikembalikan kepada pengadministrrasi draft laporan
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA pelaporan untuk diperbaiki
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH draft laporan lakip 15
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA draft laporan
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Kabag membubuhkan paraf draft laporan 25
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Karo AUPK Membubuhkan paraf draft laporan 10
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Warek Bid. AUPK Membubuhkan paraf draft laporan 10
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA Laporan yang sdh di tandatangani
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Memeriksa draft LAKIP, dan apabila disetujui ditandatangani draft lakip 10
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP yang sudag digandakan Laporan yang sudah
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Menggandakan lakip ditandatangani 60
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP yang sudah distempel
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Membubuhkan stempel Laporan LAKIP 5
Perundang- AKUNTABILITAS KINERJA Bukti pengiriman
Bagian Kepegawaian undangan INSTANSI PEMERINTAH Mengirim ke kementerian Agama RI dan Pihak Terkait LAKIP 30
Pusat
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT Staf UPB menginput nilai TOEFL atau TOAFL yang telah diperoleh oleh Sertifikat TOEFL/TOAFL
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL peserta tes ke dalam format sertifikat yang telah didesain Skor nilai TOEFL/TOAFL 5
Page 159
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT Staf UPB mencetak sertifikat tersebut kemudian menyerahkan kepada Sertifikat TOEFL/TOAFL
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL Kepala UPB untuk ditandatangani Kertas sertifikat, printer 2
Pusat
Sertifikat TOEFL/TOAFL yang
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT bertandangan Kepala Pusat Bahasa
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL Kepala UPB memeriksa dan menandatangani sertifikat tersebut Sertifikat TOEFL/TOAFL 1
Pusat
Sertifikat TOEFL/TOAFL yg
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT Sertifikat diserahkan kepada staf. Staf UPB menstempel dan menyerahkan bertandatangan dan berstempel
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL sertifikat kepada peserta yang bersangkutan. Sertifikat TOEFL/TOAFL 1
Pusat Soal-soal TOEFL/TOAFL yang akan
Pengembangan PENGGANDAAN SOAL Kepala UPB bekerjasama dengan tim pengajar memilih soal dan dicetak
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL menentukan jumlah soal yang akan diperbanyak Soal-soal TOEFL/TOAFL 5
Pusat
Pengembangan PENGGANDAAN SOAL Kepala UPB mengintruksikan kepada staf untuk memperbanyak soal yang Soal-soal TOEFL/TOAFL
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL dibutuhkan Soal-soal TOEFL/TOAFL 1
Pusat
Soal-soal yang telah tercetak dan
Pengembangan PENGGANDAAN SOAL
tergandakan
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL Staf yang diberi tugas mencetak melaksanakan tugas penggandaan soal Soal-soal TOEFL/TOAFL 1
Pusat
Pengembangan PENGGANDAAN SOAL Soal-soal TOEFL/TOAFL
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL Hasil penggandaan soal diverifikasi oleh Kepala Pusat Bahasa Soal-soal TOEFL/TOAFL 5
Pusat
Pengembangan PENGGANDAAN SOAL Soal-soal TOEFL/TOAFL
UPT Bahasa TOEFL/TOAFL Soal-soal diserahkan kembali ke staf untuk di inventarisir Soal-soal TOEFL/TOAFL 2
Pusat UPB bersurat kepada tiap fakultas untuk mengutus perwakilan mereka
Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN sebagai peserta dalam workshop. Pihak fakultas mengirimkan daftar Nama-nama peserta workshop Surat permintaan
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL nama peserta yang direkomendasikan peserta 30
Pusat
SK peserta, panitia dan pemateri
Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN UPB membuat SK Panitia, Pemateri, dan Peserta workshop TOEFL dan workshop Nama-nama peserta
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL TOAFL workshop 60
Pusat
Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN UPB membuat dan mengedarkan undangan kepada penitia, pemateri dan Undangan sampai di setiap fakultas SK peserta, panitia dan
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL peserta; pemateri workshop 30
Pusat
Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN Staf yang bertugas melakukan persiapan, misalnya membuat absen, Kesiapan kegiatan workshop Absensi, modul, speaker,
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL modul, speaker (pengeras suara), laptop, ruangan, dll laptop, dll 60
Pusat Kepada UPB membuka secara resmi workshop TOEFL dan TOAFL. Peserta
Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN mengikuti kegiatan Kegiatan berlangsung lancar
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL Kertas registrasi peserta 10
Pusat
Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN Kegiatan berlangsung lancar
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL Panitia memantau proses kegiatan Absensi peserta 10
Pusat Peserta mendapat ilmu tentang Absensi peserta
Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN TOEFL/TOAFL workshop, kehadiran
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL Kepala UPB menutup kegiatan peserta 10
Pusat Kelengkapan untuk laporan kegiatan absensi peserta, modul

Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN workshop, absensi
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL Kepala dan staf UPB mengevaluasi hasil kegiatan pemateri dan panitia 30
Pusat Laporan pertanggungjawaban absensi peserta, modul

Pengembangan PELAKSANAAN PELATIHAN workshop, absensi
UPT Bahasa TOEFL DAN TOAFL UPB membuat laporan pertanggungjawaban pemateri dan panitia 120
Pusat
Biodata mahasiswa sesuai dengan
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT PIBA data yang tercantum
UPT Bahasa ANGKATAN 2006-2013 Mahasiswa melapor kepada staf UPB untuk dicetakkan sertifikat PIBA Biodata mahasiswa 3
Page 160
Rubrik e-LKP
Staf UPB melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah mahasiswa

Pusat tersebut benar telah lulus mengikuti program PIBA atau tidak (bagi Data mahasiswa lengkap
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT PIBA mahasiswa yang tidak lulus program PIBA tidak dapat diterbitkan
UPT Bahasa ANGKATAN 2006-2013 sertifikat PIBA mereka) Seperangkat komputer 5
Pusat
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT PIBA Staf UPB menginput data mahasiswa ke dalam format sertifikat yang telah Sertifikat PIBA Seperangkat komputer,
UPT Bahasa ANGKATAN 2006-2013 didesain biodata mahasiswa 3
Pusat
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT PIBA Sertifikat PIBA kertas sertifikat,
UPT Bahasa ANGKATAN 2006-2013 Staf UPB mencetak sertifikat tersebut seperangkat komputer 2
Pusat
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT PIBA Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPB untuk menandatangani sertifikat Sertifikat yang telah disahkan
UPT Bahasa ANGKATAN 2006-2013 tersebut Sertifikat PIBA 2
Pusat Mahasiswa mendapatkan sertifikat
Pengembangan PENERBITAN SERTIFIKAT PIBA Staf UPB menyerahkan sertifikat yang telah ditandatangani kepada
PIBA
UPT Bahasa ANGKATAN 2006-2013 mahasiswa yang bersangkutan Sertifikat PIBA 1
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat Mulai 5
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat Memerintahkan dan mengkoordinasikan persiapan rapat Persiapan Rapat Undangan Acra rapat 10
Membersihakan, mengatur ruang rapat ,sound sistem dan perlengkapan
Ruangan Rapat Siap
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat yg di butuhkan Sound Sistem DLL 30
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat Menyiapkan konsumsi sesuai anggaran Konsumsi Siap di Bagi Daftar Konsumsi 60
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat Menyiapkan daftar hadir Daftar Hadir Susunan undangan 30
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat Mengundang semua Peserta rapat Mengundang Peserta Jadwal Acara 10
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat Mengecek persiapan rapat dan pelaksanaaan Persiapan rapat siap Ruangan Rapat Dll 30
Un.06/OT.01.3/FAK-UM/40 Fakultas Kepegawaian SOP Pelaksanaan Rapat Menarsipkan daftar hadir dan notulen rapat Arsip 15
Menerima berkas usul pensiun dari Unit Kerja Universitas,meneliti

kelengkapan berkas, bila lengkap, menginput data pada program SAPK, Draft Surat Pengantar Pensiun
membuat surat pengantar untuk pensiun ke : BUP/Janda/Duda dan SK Pensiun Dini
- Kanreg BKN Makassar untuk pensiun BUP, golongan IV/b ke bawah
- BKN Jakarta dan Setkab RI untuk golongan IV/b ke atas baik Pensiun BUP
maupun pensiun dini
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun - Membuat Konsep SK Pensiun dini untuk golongan III/d ke bawah Usulan Pensiun 120
Kasubbag memeriksa dan meneliti konsep surat pengantar, konsep SK Draft Surat Pengantar dan SK Pensiun Draft Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun Pensiun Dini. Dini dan SK Pensiun Dini 30
Draft Surat Pengantar dan SK Pensiun
Kabag memeriksa dan memparaf konsep surat pengantar , konsep SK Dini Draft Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun pensiun dini, jika setuju proses selanjutnya , jika tidak diperbaiki dan SK Pensiun Dini 30
Kepala Biro Menandatangani Surat Pengantar Usul Pensiun BUP dan Surat Pengantar dan Draft SK Pensiun Draft Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun Memparaf SK Pensiun Dini Dini dan SK Pensiun Dini 30
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun Rektor menandatangani SK Pensiun Dini SK Pensiun Dini Draft SK Pensiun Dini 30
Mengirim berkas usul pensiun ke kantor Regional IV Makassar untuk Berkas Usul Pensiun dan
Berkas Usul Pensiun dan Tembusan
golongan IV/b ke bawah dan ke BKN Jakarta untuk golongan IV/b keatas SK Pensiun Dini Tembusan SK Pensiun
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun dan Tembusan SK Pensiun Dini Dini 360
Mengambil SK Pensiun BUP di Kanreg IV Makassar dan Setkab RI untuk
SK Pensiun
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun golongan IV/c keatas SK Pensiun 360
Salinan SK Pensiun
Salinan SK Pensiun BUP/Janda/Duda
Mendistribusikan SK Pensiun BUP/Janda Duda/Dini dan membuat salinan BUP/Janda/Duda dan
dan Pensiun Dini
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Pensiun SK Pensiun dini golongan III/d ke bawah Pensiun Dini 360
Pusat
Pengembangan Surat permintaan ATK
UPT Bahasa INVENTARISIR ATK Pusat Bahasa memutuskan untuk pengadaan barang ATK 5
Pusat
Pengembangan Surat permintaan ATK Seperangkat komputer,
UPT Bahasa INVENTARISIR ATK Kepala UPB menyurat ke rektorat perihal permintaan ATK kertas, printer 15
Page 161
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan Barang-barang ATK
UPT Bahasa INVENTARISIR ATK Staf UPB menjemput ATK jika telah ada barangnya Kendaraan bermotor 30
Pusat
Barang ATK yang tiba sesuai dengan
Pengembangan Staf UPB mengecek kesesuaian barang ATK yang diminta dengan barang permintaan List permintaan barang
UPT Bahasa INVENTARISIR ATK yang tiba ATK 20
Pusat
Pengembangan Arsip barang ATK lengkap
UPT Bahasa INVENTARISIR ATK Staf UPB menginventarisir ATK yang ada di Pusat bahasa Buku inventarisir 10
Pusat
Pengembangan Pengarsipan barang ATK rapi Lemari penyimpanan
UPT Bahasa INVENTARISIR ATK Staf UPB menyimpan dan merapikan ATK yang telah di inventarisir barang ATK 90
Pusat
Prosedur pembuatan laporan
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Staf UPB berkonsultasi dengan pimpinan terkait procedural pembuatan kegiatan
UPT Bahasa KEGIATAN laporan kegiatan 15
Pusat Hasil print prosedur
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Pimpinan mengarahkan dalam bentuk tertulis procedural penyusunan pembuatan laporan
kegiatan dalam bentuk tertulis
UPT Bahasa KEGIATAN laporan kepada staf kegiatan 10
SK, Daftar hadir,
Pusat Dokumen yang dibutuhkan semuanya Undangan, Jadwal
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Staf melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan tersedia Kegiatan dan Foto
UPT Bahasa KEGIATAN sesuai procedural dari pimpinan. dokumentasi, dll 360
Pusat
Dokumen yang dibutuhkan semuanya
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Staf menyusun dokumen yang telah lengkap sesuai aturan prosedur yang tersedia Dokumen pendukung
UPT Bahasa KEGIATAN diarahkan oleh pimpinan laporan kegiatan 60
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Laporan kegiatan lengkap
UPT Bahasa KEGIATAN Staf memperlihatkan hasil penyusunan kepada pimpinan untuk dikoreksi Draft laporan kegiatan 10
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Pimpinan mengoreksi dan menyerahkan kepada staf laporan yang telah Laporan kegiatan lengkap
UPT Bahasa KEGIATAN dikoreksi Draft laporan kegiatan 20
Pusat
UPT Bahasa KEGIATAN Staf memperbaiki laporan yang telah dikoreksi Draft laporan kegiatan 30
Pusat
UPT Bahasa KEGIATAN Staf menjilid dan menggandakan laporan tersebut laporan kegiatan 360
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN
UPT Bahasa KEGIATAN Staf menyimpan kedalam lemari sebagai arsip 0
Pusat
Pengembangan Pengguna jasa menyerahkan fotocopy dokumen mereka untuk dilegalisir. Dokumen terlegalisir
UPT Bahasa PENGESAHAN SERTIFIKAT Staf UPB menerima dokumen tersebut Fotokopi dokumen 2
Pusat
Pengembangan Dokumen terlegalisir Fotokopi dokumen,
UPT Bahasa PENGESAHAN SERTIFIKAT Staf memberi cap stempel pengesahan pada dokumen tersebut stempel pengesahan 1
Pusat
Pengembangan dokumen terlegalisir
UPT Bahasa PENGESAHAN SERTIFIKAT Staf menyerahkan kepada pimpinan untuk di tandatangani Fotokopi dokumen 2
Pusat Staf memberi nomor pengesahan pada dokumen yang telah buku registrasi
Pengembangan ditandatangani oleh pimpnan dan menuliskan pada buku registrasi dokumen terlegalisir penomoran, fotokopi
UPT Bahasa PENGESAHAN SERTIFIKAT penomoran pengesahan dokumen 5
Pusat Staf memberi cap stempel pusat bahasa pada dokumen tersebut dan
Pengembangan menyerahkan hasil pengesahan kepada pengguna jasa dokumen terlegalisir stempel pusat bahasa,
UPT Bahasa PENGESAHAN SERTIFIKAT fotokopi dokumen 3
Page 162
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan Pengguna jasa mengambil dan menyelesaikan administrasi pengesahan
UPT Bahasa PENGESAHAN SERTIFIKAT dokumen tersebut 0
Pusat
Pengembangan
UPT Bahasa PENGESAHAN SERTIFIKAT Kegiatan selesai 0
Pusat
Pengembangan PELAYANAN KEBUTUHAN ATK Staf/Pimpinan yang memerlukan ATK meminta barang kepada staf ATK tersedia
UPT Bahasa PUSAT BAHASA penginventaris ATK 2
Pusat
Pengembangan PELAYANAN KEBUTUHAN ATK ATK tersedia List barang ATK yang
UPT Bahasa PUSAT BAHASA Staf penginventaris ATK mengambilkan barang yang diperlukan diperlukan 10
Pusat
Pengembangan PELAYANAN KEBUTUHAN ATK Staf penginventaris mencatat barang tersebut ke dalam buku registrasi Pencatatan lengkap dan rapi
UPT Bahasa PUSAT BAHASA pemasukan dan pengeluaran ATK buku inventaris ATK 5
Pusat
Pengembangan PELAYANAN KEBUTUHAN ATK ATK tersedia barang ATK yang
UPT Bahasa PUSAT BAHASA Staf penginventaris ATK menyerahkan ATK yang di butuhkan dibutuhkan 3
1) KKN Reguler, 2) Desa Binaan,
3) Survey Lokasi, 4) Kunjungan
Pusat Pengabdian Pimpinan, 5) Seminar, 6) Rapat Pembentukan Panitia, Nara sumber dan Moderator untuk
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi Pelaksanaan Kegiatan 60
Pusat Pengabdian Pimpinan, 5) Seminar, 6)
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi Permohonan Kesediaan menjadi Nara sumber dan Moderator 120
3) Survey Lokasi, 4) Kunjungan Pengusulan kepada Kepala Biro AKU dan Rektor untuk penetapan dan
Pusat Pengabdian Pimpinan, 5) Seminar, 6) penerbitan SK panitia, nara sumber dan moderator serta surat tugas untuk
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi pelaksanaan Kegiatan 60
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi Pengusulan pencairan dana kegiatan ke BPP LP2M 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi Permohonan pencairan dana kegiatan ke bagian keuangan Rektorat 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 180
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi Pelaksanaan Kegiatan 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/13 LP2M pada Masyarakat Audiensi Pembuatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 360
SOP PENGELOLAAN SEDIAAN
data obat yang tersedia
Bagian Umum Tata Usaha OBAT-OBATAN Memeriksa jumlah obat-obat yang masih tersedia obat 90
SOP PENGELOLAAN SEDIAAN Mendata obat-obat yang kurang dan obat-obat yang telah habis maupun
data obat yang dibutuhkan
Bagian Umum Tata Usaha OBAT-OBATAN obat-obat lain yang dibutuhkan ATK 90
SOP PENGELOLAAN SEDIAAN
Obat-obatan yang sudah dibeli
Bagian Umum Tata Usaha OBAT-OBATAN Pengadaan obat-obatan dengan membeli langsung di apotek-apotek besar uang 180
Page 163
Rubrik e-LKP
SOP PENGELOLAAN SEDIAAN Menyimpan dan menyusun obat-obat yang telah dibeli sesuai dengan Obat-obatan tersusun dengan rapi di
Bagian Umum Tata Usaha OBAT-OBATAN tempat penyimpanan sediaan farmasi stock penyimpanan obat 120
SOP PENGELOLAAN SEDIAAN Buku laporan apotek struk pembelanjaan dan

Bagian Umum Tata Usaha OBAT-OBATAN Mencatat pelaporan pembeliaan obat-obatan buku laporan apotek 60
Formulir surat keterangan bebas Formulir surat
Menerima pasien datang untuk pemeriksaan narkoba dan meregistrasi narkoba keterangan bebas
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN NARKOBA Formulir surat keterangan bebas narkoba narkoba 10
biaya administrasi pemeriksaan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN NARKOBA Pembayaran Pemeriksaan Narkoba uang 5
Wadah urin, strip
siap melakukan pemeriksaan narkoba, Handscoen,
masker, stempel
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN NARKOBA Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan laboratoium 10
Menginstruksikan pasien untuk menyimpan urinnya di wadah urin yang
telah disediakan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan regimen strip hasil pemeriksaan laboratorium
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN NARKOBA narkoba urin, strip narkoba 20
Hasil pemeriksaan
Hasil pemeriksaan laboratorium
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN NARKOBA Membaca strip dan Mengisi hasil laboratorium pada Formulir narkoba laboratorium 10
Formulir surat
Formulir surat keterangan bebas
narkoba keterangan bebas
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN NARKOBA Membaca hasil laboratorium dan memberikan konsultasi narkoba 30
SOP PELAYANAN PASIEN
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN pasien datang dan melakukan registrasi untuk memeriksakan kesehatan. Kartu Kontrol 10
SOP PELAYANAN PASIEN Menerima kartu kontrol pasien dari loket pendaftaran kemudian
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN mempersilahkan menunggu di ruang tunggu. Kartu kontrol 10
SOP PELAYANAN PASIEN Memanggil pasien untuk masuk ke ruang periksa sesuai nomor antrian
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN dan mencocokkan identitas pasien dengan kartu rawat jalan. pasien dan kartu kontrol 5
Melakukan anamnesis terhadap pasien seperti:
- Keluhan utama dan tambahan
- Riwayat Penyakit terdahulu
- Riwayat penyakit keluarga
- Lamanya sakit
- Pengobatan yang sudah dilakukan tensimeter,
- Riwayat alergi obat thermometer, stetoskop,
SOP PELAYANAN PASIEN - melakukan cek vital sign pasien; tekanan darah, nadi, suhu, dan jam tangan, dan kartu
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN pernafasan. kontrol 30
Mencatat hasil anamnesa pada kartu pasien, melakukan penegakkan

diagnosa keperawatan, melakukan intervensi keperawatan serta
SOP PELAYANAN PASIEN memberikan pendidikan kesehatan sesuai diagnosa yang ditegakkan
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN kemudian memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya Kartu kontrol 10
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Melakukan pemeriksaan fisis Stetoskop dan pen light 15
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Menentukan diagnosis dan pengobatan terhadap pasien stetoskop 15
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Memberikan konsultasi terhadap pasien kartu kontrol 30
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Membuat catatan medik pasien kartu kontrol 30
Melakukan rujukan pasien (bila ada indikasi) ke:
SOP PELAYANAN PASIEN - Laboratorium
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN - Klinik spesialis lembaran rujukan 10
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Menyiapkan surat keterangan sakit (jika diperlukan) Lembaran surat sakit 10
Page 164
Rubrik e-LKP

Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Mengkonfirmasi ketersediaan obat yang akan digunakan Obat 5
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Membuat resep Kertas resep 5
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Mendampingi pasien membawa resep ke apoteker Kertas resep 5
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Menskrining resep yang diterima dari dokter Kertas resep 5
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Menyiapkan obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter Resep dan obat 10
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Meracik obat (jika diperlukan) Lumpang, alu dan obat 30
Kertas resep, obat,
SOP PELAYANAN PASIEN plastik obat, e-tiket, dan
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Mengemas obat sesuai resep dan menghitung pembayaran obat nota pembayaran 15
SOP PELAYANAN PASIEN Menyerahkan obat kepada pasien disertai pemberian informasi obat dan
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN konseling kepada pasien. obat 15
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Menerima pembayaran pemeriksaan dari pasien. Nota pembayaran 10
Bagian Umum Tata Usaha RAWAT JALAN Menyetor pembayaran ke bagian administrasi, Nota Pembayaran 5
SOP PEMERIKSAAN KIMIA
Kartu Kontrol
Bagian Umum Tata Usaha DARAH Pasien datang dan melakukan registrasi untuk memeriksakan kesehatan. Kartu Berobat 10
SOP PEMERIKSAAN KIMIA Menerima kartu kontrol pasien dari loket pendaftaran kemudian
Kartu Kontrol dan Formulir
Bagian Umum Tata Usaha DARAH mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu. Kartu Berobat 10
Mencuci tangan, memakai handscone, memposisikan pasien senyaman
SOP PEMERIKSAAN KIMIA mungkin, dekatkan alat dan bahan disamping pasien dan pastikan alat Status terdokumentasi
Bagian Umum Tata Usaha DARAH bisa digunakan. Air, handscone, alat tes 15
Memasang strip gula darah, cholesterol, asam urat (sesuai permintaan

pasien) selanjutnya melakukan desinfeksi diarea penusukan lalu tusukkan Hasil Pemeriksaan Terdokumentasi Strip gula darah,
SOP PEMERIKSAAN KIMIA lancet dijari tangan pasien. Meletakkan strip dijari tangan pasien yang cholesterol, asam urat,
Bagian Umum Tata Usaha DARAH terdapat darah. Menutup bekas tusukan menggunakan kapas alkohol. kapas alkohol, alat tes 30
SOP PEMERIKSAAN KIMIA Alat akan berbunyi dan hasil sudah bisa dibaca. Bereskan alat dan bahan
Terdokumentasi
Bagian Umum Tata Usaha DARAH dan cuci tangan. alat tes dan strip 10
Buku registrasi kimia
SOP PEMERIKSAAN KIMIA Mencatat hasil pemeriksaan pada formulir yang diberikan pada pasien Hasil terdokumentasi darah dan formulir hasil
Bagian Umum Tata Usaha DARAH serta mencatat dibuku registrasi kimia darah. pemeriksaan 5
SOP PEMERIKSAAN KIMIA Pasien mendapatkan hasil
Bagian Umum Tata Usaha DARAH Menerima pembayaran dari pasien pemeriksaan Nota pembayaran 5
SOP PEMERIKSAAN KIMIA Administrasi menerima hasil
Bagian Umum Tata Usaha DARAH Menyetor pembayaran kepada bagian administrasi pembayaran Nota pembayaran 10
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN
Status terdokumentasi
Bagian Umum Tata Usaha DARAH Pasien datang melakukan registrasi dibuku registrasi golongan darah Buku registrasi 10
Air, handscone, pen
Menyiapkan alat, mencuci tangan, memakai handscone, memposisikan Hasil anamnesis terdokumentasi lancet, objek glass,
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN pasien senyaman mungkin, dekatkan alat dan bahan disamping pasien dan reagent anti A dan anti
Bagian Umum Tata Usaha DARAH pastikan alat bisa digunakan. B, kapas alkohol, 15
Desinfeksi area yang akan ditusuk menggunakan blood lancet selanjutnya
tetesan darah yang terdapat di objek glass ditetesi reagent anti A dan Hasil terdokumentasi objek glass, reagent anti
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN Reagent anti B lalu aduk campuran darah dengan antiserum dan goyang- A dan anti B, Kapas
Bagian Umum Tata Usaha DARAH goyangkan. alkohol, darah 30
Hasil pemeriksaan
Bagian Umum Tata Usaha DARAH Mengamati ada tidaknya aglutinasi secara makroskopis. serum dan darah 15
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN Mencatat hasil pemeriksaan dan memberikan kartu hasil pemeriksaan
Kartu diterima
Bagian Umum Tata Usaha DARAH golongan darah kepada pasien Kartu golongan darah 10
Page 165
Rubrik e-LKP

Menerima pembayaran
Bagian Umum Tata Usaha DARAH Menerima pembayaran pemeriksaan golongan darah nota pembayaran 5
Alat rapi
Bagian Umum Tata Usaha DARAH Rapikan alat dan cuci tangan Objek glass 20
PEMERIKSAAN TEKANAN DARAH .
Menelaskan prosedur pada klien,mencuci tangan, atur posisi pasien, Terhindar dari infeksi nosokomial
SOP PEMERIKSAAN TANDA- letakkan lengan yang hendak diukur pada posisi telentang, lengan baju
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL dibuka. Cuci tangan 10
Memasang manset pada lengan kanan/kiri atas sekitar 3 cm diatas fossa

cubiti (jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar), tentukan denyut nadi
arteri radialis dekstra/sinistra kemudian pompa balon udara manset
sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba. Pompa terus sampai Hasil pemeriksaan
manometer setinggi 20 mm Hg lebih tinggi dari titik radialis tidak teraba.
Letakkan diafragma stetoskop diatas nadi brachialis dan dengarkan. 1. Stetoskop
SOP PEMERIKSAAN TANDA- Kempeskan balon udara manset secara perlahan dan berkesinambungan 2. Sphigmomanometer
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL dengan memutar skrup pada pompa udara berlawanan arah jarum jam. 20
Catat tinggi air raksa manometer saat pertama kali terdengar kembali
denyut.
Catat tinggi air raksa manometer
-Suara Korotkoff I : menunjukkan besarnya tekanan sistolik secara Hasil terdokumentasi
auskultasi.
-Suara Korotkoff IV/V : menunjukkan besarnya tekanan diastolik secara 1. Alat tulis
SOP PEMERIKSAAN TANDA- auskultasi. 2. Kartu kontrol/Rekam
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL Catat hasilnya pada catatan pasien. medik 5
PEMERIKSAAN SUHU TUBUH
Mencuci tangan, membawa alat-alat ke dekat pasien, menjelaskan
prosedur pada pasien, mengatur posisi pasien senyaman mungkin Terhindar dari infeksi nosokomial
SOP PEMERIKSAAN TANDA- (duduk/terlentang), minta klien membuka lengan baju (kalau perlu Cuci tangan
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL dibantu). 10
Bila ketiak basah keringkan dengan tissue, ambil termometer (digital/air 1. Termometer digital/
raksa)dari tempatnya kemudian pastikan suhunya di bawah 35C. Hasil pemeriksaan air raksa
SOP PEMERIKSAAN TANDA- Letakkan termometer tepat pada lengan aksial pasien,lengan pasien fleksi 2. Jam tangan
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL di atas dada kemudian tunggu sampai 10 menit kemudian angkat. 3. Tissue/ kapas alkohol 20
1. Kapas alkohol
Merapikan kembali pasien lalu desinfeksi termometer yang telah Hasil terdokumentasi 2. Alat tulis
SOP PEMERIKSAAN TANDA- digunakan lalu rapikan alat yang telah digunakan. Cuci tangan lalu catat 3. Kartu kontrol atau
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL hasil pengukuran pada kartu kontrol atau rekam medik. rekam medik 5
MENGKAJI DENYUT NADI
Mencuci tangan lalu membawa alat – alat ke dekat pasien. Menjelaskan Terhindar dari infeksi nosokomial
SOP PEMERIKSAAN TANDA- prosedur pada pasien dan mengatur posisi pasien senyaman mungkin
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL (duduk/terlentang). Cuci tangan 5
Meraba/ menentukan letak arteri/ denyut nadi yang akandihitung lalu

memeriksa denyut nadi dengan cara meletakkan ujung jari telunjuk, jari
tengah, dan jari manis di atas arteri yang akan dihitung. Bila denyut nadi Hasil pemeriksaan
sudah teraba teratur, pegang jamtangan dengan penunjuk detik pada
tangan yang lain. Menghitung denyut nadi selama ¼ menit (bila nadi
SOP PEMERIKSAAN TANDA- teratur) hasilnya dikalikan 4, jika nadi tidak teratur hitung selama satu
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL menit penuh Jam tangan 15
1. Alat tulis
SOP PEMERIKSAAN TANDA- Merapikan pasien dan membantu pasien pada posisi yang nyaman. Cuci Hasil terdokumentasi 2. Kartu kontrol atau
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL tangan lalu catat hasil pengukuran pada kartu kontrol atau rekam medik. Rekam medik 5
Page 166
Rubrik e-LKP
MENGKAJI PERNAFASAN
Cuci tangan, posisikan pasien senyaman mungkin. Meletakkan lengan
pasien pada posisi rileks menyilang abdomen/ dada bagian bawah dan Terhindar dari infeksi nosokomial
SOP PEMERIKSAAN TANDA- meletakkan tangananda pada abdomen/ dada atas pasien kemudian amati
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL gerakannya. Cuci tangan 5
Mengobservasi satu siklus pernafasan lengkap kemudian mulai

menghitung frekuensi pernafasan dan memperhatikan kedalaman, irama, Hasil pemeriksaan
serta karakter pernafasan selama 30 detik hasilnya dikalikan 2 bila
SOP PEMERIKSAAN TANDA- pernafasan teratur tapi jika pernafasan tidak teratur atau pasienbayi/
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL anak kecil hitung selama satu menit penuh. Jam tangan 15
1. Alat tulis
SOP PEMERIKSAAN TANDA- Mengatur posisi pasien senyaman mungkin lalu cuci tangan dan catat hasil Hasil terdokumentasi 2. Karu kontrol atau
Bagian Umum Tata Usaha TANDA VITAL pemeriksaan pada rekam medik atau kartu kontrol. rekam medik 5
Menerima pasien datang untuk pemeriksaan kehamilan dan meregistrasi Formulir surat
Formulir surat keterangan kehamilan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN KEHAMILAN Formulir surat keterangan kehamilan keterangan kehamilan 10
biaya administrasi pemeriksaan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN KEHAMILAN Pembayaran Pemeriksaan kehamilan uang 5
Wadah urin, strip
Siap melakukan pemeriksaan kehamilan, Handscoen,
masker, stempel
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN KEHAMILAN Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan laboratoium 10
Menginstruksikan pasien untuk menyimpan urinnya di wadah urin yang
telah disediakan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan regimen strip Hasil pemeriksaan laboratorium
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN KEHAMILAN kehamilan urin, strip kehamilan 20
Membaca strip dan Mengisi hasil laboratorium pada Formulir surat Hasil pemeriksaan
Hasil pemeriksaan laboratorium
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN KEHAMILAN keterangan kehamilan laboratorium 10
Formulir surat
Formulir surat keterangan kehamilan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PEMERIKSAAN KEHAMILAN Membaca hasil laboratorium dan memberikan konsultasi keterangan kehamilan 20
Menghitung obat-obatan yang masih tersedia (stock) dan mengecek
data jumlah obat
Bagian Umum Tata Usaha SOP STOCK OPNAME OBAT expired date obat obat 240
Bagian Umum Tata Usaha SOP STOCK OPNAME OBAT Mencatat jumlah obat yang tersisa di kartu stock kartu stock Kartu stock 180
Buku Laporan Apotek
Bagian Umum Tata Usaha SOP STOCK OPNAME OBAT Membuat pelaporan alur masuk dan keluarnya obat dalam sebulan Buku laporan apotek 240
Melaporkan stock obat dan obat yang diperlukan di Kepala
Laporan Apotek
Bagian Umum Tata Usaha SOP STOCK OPNAME OBAT poliklinik/sekretaris poliklinik Buku laporan apotek 120
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGARSIPAN RESEP Mengambil resep di bagian administrasi Kertas resep Kertas resep 90
Buku Laporan apotek
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGARSIPAN RESEP Mencatat di pembukuan obat-obat yang keluar (yang telah di resepkan) kertas resep 180
Menyusun kertas resep berdasarkan waktu penulisan di bundel kertas
kertas resep terbundel dengan rapi
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGARSIPAN RESEP resep kertas resep 60
SOP TINDAKAN SUNTIK KB 1 Mencuci tangan, memberikan informasi tentang KB yang tersedia, Cuci tangan, penjelasan
Bagian Umum Tata Usaha BULAN/3 BULAN anamnesa data pasien, menjelaskan prosedur dan tujuannya. prosedur kerja 10
Dilakukan penapisan :HPHT, paritas, riwayat persalinan, dll. setelah klien
dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta timbang berat badan,
SOP TINDAKAN SUNTIK KB 1 pasien dipersilahkan naik ketempat tidur. Pasien disiapkan dengan posisi
Bagian Umum Tata Usaha BULAN/3 BULAN miring. Kartu akseptor 20
Buka dan buang tutup kaleng pada vial yang menutupi karet, hapus karet
yang ada dibagian atas vial dengan kapas yang telah dibasahi dengan
alkohol. Bila menggunakan jarum atau spoit sekali pakai, segera buka 1. Vial obat
plastiknya . Balikkan vial dengan mulut vial ke bawah. Masukkan cairan 2. Spoit
SOP TINDAKAN SUNTIK KB 1 suntik dalam spoit, gunakan jarum yang sama untuk menghisap 3. Kapas alkohol
Bagian Umum Tata Usaha BULAN/3 BULAN kontrasepsi suntik . 20
Page 167
Rubrik e-LKP
Kocok botol dengan baik, hindarkan terjadinya gelembung-gelembung

udara, keluarkan isinya kemudian desinfeksi area penyuntikan dengan
kapas alkohol. Sebelum penyuntikan obat, perlahan tarik sedikit pompa,
bila ada darah masuk ke dalam spoit tarik keluar jarum lakukan kembali 1. Spoit
SOP TINDAKAN SUNTIK KB 1 aspirasi apabila tidak terdapat darah masukkan obat perlahan. suntikkan 2. Vial Obat
Bagian Umum Tata Usaha BULAN/3 BULAN secara intra muskular dalam di daerah pantat (daerah gluteal). 3. Kapas alkohol 30
SOP TINDAKAN SUNTIK KB 1 Kompres area tusukkan dengan air hangat (bila perlu). Setelah selesai -Kompres air hangat
Bagian Umum Tata Usaha BULAN/3 BULAN jarum dibuang ditempat sampah medis lalu klien dirapikan. -Tempat sampah medis 10
SOP TINDAKAN SUNTIK KB 1 Dokumentasikan hasil tindakan lalu Klien diberi kartu Akseptor dan - Kartu akseptor
Bagian Umum Tata Usaha BULAN/3 BULAN dipesan kembali sesuai jadwal yang ditentukan. -Buku laporan perawat 10
SOP TINDAKAN SUNTIK KB 1
Bagian Umum Tata Usaha BULAN/3 BULAN Mempersilahkan pasien membayar dikasir dan mempersilahkan pulang. Kasir adminitrasi 10
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Pasien datang dan diinstruksikan untuk masuk ke ruang UGD Pasien 10
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Menerima Pasien, kemudian melakukan anamnesa. kartu kontrol UGD 10
SOP PELAYANAN GANTI Lembaran informed
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN melakukan informed conceren tindakan yang akan dilakukan. concern 15
SOP PELAYANAN GANTI Melakukan pemeriksaan Tanda-tanda Vital seperti; tekanan darah, Nadi, Stetoskop, tensimeter,
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN suhu, dan pernafasan. dan thermometer 20
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Menyiapkan alat yang akan digunakan. Ganti perban set 10
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Pasien 10
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Mendekatkan alat-alat ke pasien. Perban set 5
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Memasang sampiran sampiran 5
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Mencuci tangan kemudian memasang masker dan sarung tangan. air, sabun, dan masker 10
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Mengatur posissi pasien dan meletakkan pengalas di bawah area luka. terpal/ perlak/ kassa 10
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Meletakkan neirbeken di dekat pasien. Neirbekken/ bengkok 5
Membuka balutan lama dengan menggunakan pinset anatomi, membuang

SOP PELAYANAN GANTI balutan bekas ke dalam neibekken. Kemudian meletakkan balutan kotor Neirbek, balutan luka,
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN ke neirbeken lalu membuangnya ke tempat sampah medis. dan tempat sampah 30
SOP PELAYANAN GANTI Mengkaji lokasi, tipe, kedalaman luka/ jumlah jahitan,dan bau dari luka/
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN jahitan. Pinset dan kassa 10
Membuka set balutan steril kemudian menyiapkan larutan pencuci luka
SOP PELAYANAN GANTI (nacl/ betadine) dan obat luka (oxytetracycline kulit) dengan
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN memperhatikan tekhnik aseptic. Perban set dan obat luka 20
SOP PELAYANAN GANTI Membuka sarung tangan dan menggantinya dengan sarung tangan steril,
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN kemudian bersihkan luka dengan nacl 0,9%. Handscoon steril 50
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Memberikan obat atau antibiotik pada area luka (sesuai dengan terapi). obat 10
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Membungkus luka menggunakan kassa steril. kassa steril 20
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Merapikan alat dan pasien perban set 50
SOP PELAYANAN GANTI
Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Menerima pembayaran perawatan luka dari pasien. nota pembayaran 5
Page 168
Rubrik e-LKP
SOP PELAYANAN GANTI

Bagian Umum Tata Usaha PERBAN PASIEN Menyetor pembayaran ke bagian administrasi, Nota pembayaran 5
Kartu Kontrol
Materi Pendidikan Kesehatan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENDIDIKAN KESEHATAN Petugas menentukan diagnosa rencana terapi atau tindakan. Rekam medik 10
Petugas memberikan penyuluhan kepada pasien/keluarga tentang :

a.Informasi penyakit yang diderita pasien. b.Penggunaan obat secara aman Pasien mengerti serta mengikuti
dan efektif untuk semua obat yang dikonsumsi pasien anjuran yang telah diberikan
c. Penggunaan peralatan medis secara aman dan efektif
d.Makanan yang dianjurkan dan makanan yang dilarang di konsumsi
e.Aspek etika dalam pengobatan Materi Pendidikan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENDIDIKAN KESEHATAN f. PHBS Kesehatan 30
Petugas selesai melakukan penyuluhan dalam asuhan pasien, dengan Kartu Kontrol
Hasil terdokumentasi
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENDIDIKAN KESEHATAN mencatat kegiatan pada rekam medik. Rekam medik 20
SOP PEMERIKSAAN EKG
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) Pasien datang dan melakukan registrasi untuk memeriksakan kesehatan. 10
SOP PEMERIKSAAN EKG Menerima pasien dari loket pendaftaran kemudian mempersilahkan
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) pasien untuk menunggu di ruang tunggu. 5
SOP PEMERIKSAAN EKG Memanggil pasien untuk masuk ke ruang periksa sesuai nomor antrian
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) dan mencocokkan identitas pasien dengan kartu rawat jalan. 5
Melakukan anamnesis terhadap pasien seperti: - Keluhan utama dan
tambahan - Riwayat Penyakit terdahulu - Riwayat penyakit keluarga -
Lamanya sakit - Pengobatan yang sudah dilakukan - Riwayat alergi obat -
SOP PEMERIKSAAN EKG melakukan cek vital sign pasien; tekanan darah, nadi, suhu, dan
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) pernafasan. 20
SOP PEMERIKSAAN EKG
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) Mencatat hasil anamnesa pada kartu pasien 10
Memanggil pasien untuk masuk ke ruang EKG, kemudian
menginstruksikan pasien untuk melonggarkan/ membuka baju pasien
SOP PEMERIKSAAN EKG bagian atas dan melepas jam tangan, gelang, dan logam lainnya (jika
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) digunakan). 10
Membersihkan daerah dada pasien, kedua pergelangan tangan, dan kedua
SOP PEMERIKSAAN EKG tungkai (lokasi manset elektroda) dengan menggunakan kapas yang telah
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) diberikan alkohol 70%. 10
SOP PEMERIKSAAN EKG Mengoleskan jelly pada permukaan dada, kedua pergelangan tangan, dan
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) kedua tungkai. 5
SOP PEMERIKSAAN EKG Memasang manset elektroda pada kedua pergelangan tangan dan kedua
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) tungkai. 10
SOP PEMERIKSAAN EKG Menghidupkan layar EKG, kemudian menyambungkan kabel EKG pada
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) kedua tungkai dan kedua pergelangan tangan pasien. 10
SOP PEMERIKSAAN EKG
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) Memasang elektroda dada untuk perekaman percardial lead. 10
SOP PEMERIKSAAN EKG Melakukan kalibrasi dengan kecepatan 25ml.detik. Kemudian merekam
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) hasil EKG 30
Melepaskan elektroda yang melekat di tubuh pasien dan membersihkan

SOP PEMERIKSAAN EKG seperti semula kemudian menginstruksikan pasien untuk memasang
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) kembali bajunya. Menyerahkan hasil EKG ke dokter untuk dibaca hasilnya. 15
SOP PEMERIKSAAN EKG
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) Memberikan konsultasi terhadap pasien 30
SOP PEMERIKSAAN EKG
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) Membuat catatan medik pasien 10
SOP PEMERIKSAAN EKG
Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) Menerima pembayaran pemeriksaan dari pasien. 5
Page 169
Rubrik e-LKP
SOP PEMERIKSAAN EKG

Bagian Umum Tata Usaha (ELEKTROKARDIOGRAM) Menyetor pembayaran ke bagian administrasi, 5
SOP PELAYANAN PERAWATAN
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Pasien datang dan diinstruksikan untuk masuk ke ruang UGD Pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Menerima Pasien, kemudian melakukan anamnesa. Kartu kontrol UGD 5
SOP PELAYANAN PERAWATAN Lembaran informed
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN melakukan informed conceren tindakan yang akan dilakukan. concern 5
SOP PELAYANAN PERAWATAN Melakukan pemeriksaan Tanda-tanda Vital seperti; tekanan darah, Nadi, Stetoskop, tensimeter,
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN suhu, dan pernafasan. dan thermometer 15
Bak instrument beserta
SOP PELAYANAN PERAWATAN Mencuci tangan dan menyiapkan alat yang akan digunakan. Kemudian alat, sabun, air, dan
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN mendekatkan alat neribekken 15
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Memasang sampiran sampiran 5
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Mengatur posisi pasien yang nyaman dan tepat buat perawatan luka. pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Meletakkan neirbeken di dekat pasien. Neibekken 5
Membuka balutan lama dengan menggunakan pinset anatomi, membuang Pinset anatomy,
SOP PELAYANAN PERAWATAN balutan bekas ke dalam neibekken. Kemudian meletakkan balutan kotor Neirbek, kassa, dan
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN ke neirbeken lalu membuangnya ke tempat sampah medis. tempat sampah 0
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Membuka handscoon bersih dan mengganti dengan handscoon steril. Handscoon steril 5
Membersihkan seputar luka dengan menggunakan kassan dan Nacl 0,9%.

SOP PELAYANAN PERAWATAN Membersihkan dari arah bagian atas ke bawah di setiap sisi luka dengan Pinset anatomi, kassa,
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN arah ke luar menjauh dari luka (satu kassa untuk satu kali usapan). dan cairan Nacl 0,9% 15
SOP PELAYANAN PERAWATAN Pinset anatomi, kassa,
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Mengolesi luka dengan betadine mulai dari tengah luka. dan cairan betadine 5
SOP PELAYANAN PERAWATAN Menutup luka dengan kassa steril, dan melakukan fiksasi dengan hipafix
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN atau plesterpada area pinggiran kassa. hipafix dan kassa steril 5
SOP PELAYANAN PERAWATAN bak instrument serta
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Merapikan klien dan membereskan alat. alat 5
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN melepaskan handscoon dan mencuci tangan. air dan sabun 5
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Menerima pembayaran perawatan luka dari pasien. Nota pembayaran 5
Bagian Umum Tata Usaha LUKA PASIEN Menyetor pembayaran ke bagian administrasi, Nota Pembayaran 5
Organisasi dan
Perundang- PENYAJIAN DATA pencatatan pada surat masuk
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Menerima Permohonan permintaan data Surat permintaan data 5
dokumen kelengkapan
seperti Seperti SK untuk
Terkumpulnya data yang akan dolah permintaan riwayat
kepangkatan, daftar
Organisasi dan keluarga untuk DRH,
Perundang- PENYAJIAN DATA alamat ,dll sesui dengan
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Mengumpulkan data yang akan diolah data yang diminta 120
Organisasi dan
konsep surat pengantar dan Tabel
Perundang- PENYAJIAN DATA Data yang sudah
hasil pengolahan data
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Mengolah data sesuai dengan permintaan pemohon terkumpul 120
Page 170
Rubrik e-LKP
Organisasi dan konsep Surat pengantar dan Tabel konsep surat pengantar
Perundang- PENYAJIAN DATA hasil pengolahan data yang sudah di dan Tabel hasil
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Membuat konsep surat pengantar dan Tabel hasil pengolahan data paraf pengolahan data 10
konsep Surat pengantar dan Tabel konsep surat pengantar
Organisasi dan hasil pengolahan data yang sudah dan tabel hasil
Perundang- PENYAJIAN DATA Memverifikasi data yang telah diolah, apabila sudah disetujui maka diparaf pengolahan data yang
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN dibubuhi paraf sudah di paraf 10
konsep Surat pengantar dan Tabel konsep Surat pengantar
Organisasi dan hasil pengolahan data yang sudah dan Tabel hasil
Perundang- PENYAJIAN DATA diparaf pengolahan data yang
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Membubuhkan Paraf sudah diparaf 10
konsep Surat pengantar dan Tabel konsep Surat pengantar
Organisasi dan hasil pengolahan data yang sudah dan Tabel hasil
Perundang- PENYAJIAN DATA ditandatangani pengolahan data yang
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Menandatangani surat pengantar dan Tabel hasil pengolahan data sudah diparaf 10
Surat pengantar dan Tabel hasil Surat pengantar dan
Organisasi dan pengolahan data yang sudah Tabel hasil pengolahan
Perundang- PENYAJIAN DATA distempel dan diberi nomor data yang sudah
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Memberi nomor surat, dan membubuhi stempel ditandatangani 5
Surat pengantar dan
Organisasi dan Tanda Terima Dan Arsip Tabel hasil pengolahan
Perundang- PENYAJIAN DATA data yang sudah
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Mengirim surat kepada yang pihak yang meminta data dan mengarsipkan ditandatangani 10
PENGELOLAAN WEBSITE
pendataan online
Bagian KemahasiswaanAlumni ALUMNI PENYEDIAAN WEBSITE JARINGAN INTERNET 20
PENGELOLAAN WEBSITE
data
Bagian KemahasiswaanAlumni ALUMNI PENGUMPULAN BAHAN DAN INFORMASI KOMPUTER 360
PENGELOLAAN WEBSITE
data
Bagian KemahasiswaanAlumni ALUMNI EDITING BAHAN DAN INFORMASI DATA DAN INFORMASI 30
PENGELOLAAN WEBSITE
hasil/terdaftar
Bagian KemahasiswaanAlumni ALUMNI UPLOAD BAHAN DATA DAN INFORMASI penginputan 20
Akademik, Sarana Surat keluar dari seluruh Surat keluar dari

Prasarana & SOP PENGELOLA SURAT bagian/pimpinan seluruh
Kopertais Kemahasiswaan KELUAR Menerima surat keluar dari seluruh bagian bagian/pimpinan 10
Akademik, Sarana Surat keluar dari seluruh Surat keluar dari

Prasarana & SOP PENGELOLA SURAT bagian/pimpinan yang sudah dicatat seluruh
Kopertais Kemahasiswaan KELUAR Mencatat pada buku agenda surat keluar bagian/pimpinan 10
Surat keluar dari
Akademik, Sarana Surat keluar dari seluruh seluruh
Prasarana & SOP PENGELOLA SURAT bagian/pimpinan yang sudah dicatat bagian/pimpinan yang
Kopertais Kemahasiswaan KELUAR Mengirimkan surat keluar sesuai dengan kebutuhan sudah dicatat 60
Surat keluar dari
Akademik, Sarana seluruh
Prasarana & SOP PENGELOLA SURAT bagian/pimpinan yang
Kopertais Kemahasiswaan KELUAR Mengarsipkan surat keluar sudah dicatat 10
Bagian KemahasiswaanAlumni DATA ALUMNI surat permintaan data alumni surat surat masuk 15
pengambilan data
data
Bagian KemahasiswaanAlumni DATA ALUMNI penerimaan data alumni mahasiswa 15
Bagian KemahasiswaanAlumni DATA ALUMNI verifikasi data alumni data data 60
Bagian KemahasiswaanAlumni DATA ALUMNI penyusunan data alumni data penyusunan 45
data
Bagian KemahasiswaanAlumni PENCETAKAN BUKU ALUMNI data alumni data calon wisudawan 180
data
Bagian KemahasiswaanAlumni PENCETAKAN BUKU ALUMNI penyusunan bentuk buku alumni nutulen 360
Page 171
Rubrik e-LKP
data
Bagian KemahasiswaanAlumni PENCETAKAN BUKU ALUMNI pengiriman data/file ke percetakan pengiriman data 180
pengambilan buku
buku alumni
Bagian KemahasiswaanAlumni PENCETAKAN BUKU ALUMNI penerimaan buku alumni alumni 360
Akademik, Sarana SOP PERAWATAN DAN Permintaan pimpinan

Prasarana & PEMELIHARAAN GEDUNG
Kopertais Kemahasiswaan KANTOR Menerima permintaan perawatan dan pemeliharaan dari pimpinan Permintaan pimpinan 10
Akademik, Sarana SOP PERAWATAN DAN Nota permintaan dana

Kopertais Kemahasiswaan KANTOR Menyampaikan permintaan dana perbaikan/perawatan jika dibutuhkan Permintaan pimpinan 20
Akademik, Sarana SOP PERAWATAN DAN Selesai dilaksanakan

Kopertais Kemahasiswaan KANTOR Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Permintaan pimpinan 120
Bagian KemahasiswaanAlumni DISTRIBUSI BUKU ALUMNI Mengelompokkan buku alumni sesuai jumlah alumni per fakultas buku alumni buku alumni 5
Bagian KemahasiswaanAlumni DISTRIBUSI BUKU ALUMNI Membuat daftar penerima buku alumni disposisi draf 90
Bagian KemahasiswaanAlumni DISTRIBUSI BUKU ALUMNI distribusi buku alumni disposisi distribusi 5
Bagian KemahasiswaanAlumni DISTRIBUSI BUKU ALUMNI laporan hasil buku alumni laporan hasil penerbitan 30
PENYEDIAAN BUKU SAKU
Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA menerima desposisi/surat masuk dari pimpinan surat/desposisi 5
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA membuat surat rapat mengenai revisi buku saku surat 20
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA memeriksa dan mengkroscek surat yang telah dibuat surat 10
bahan regulasi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA pengumpulan bahan regulasi draft 120
draft
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA pembuatan lay out buku saku file 120
hasil revisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA menerima hasil rapat revisi buku saku data/surat 20
hasil
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA pencetakan buku saku draft/file 120
buku saku
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan MAHASISWA pengambilan buku saku dipercetakan hasil buku saku 180
Data Fisik dan ADK
Data Penerima Remunerasi P1 dan P2 Penerima dan Jumlah
Pelaksana Menerima Data Penerima Remunerasi Hasil Reviu Satuan Pemeriksa Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU Remunerasi P1 dan P2
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Internal (P2) dan Data Pemerima Reviu Hasil Verifikasi Kepegawaian (P1) Pejabat Pengelola dan
Perbendaharaan (Remunerasi) Bulan Berjalan Pegawai BLU 5
ADK Penerima dan
Data Penerima, SPTJM, SSP Elektronik Jumlah Remunerasi P1
Pelaksana Membuat Amprag/Daftar Penerima, ADK Penerima, Rekapitulasi, SPTJM, Remunerasi P1 dan P2 Pejabat dan P2 Pejabat
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja SSP Elektronik dan Penggandaan SK Penerima Remunerasi P1 dan P2 Pengelola dan Pegawai BLU Pengelola dan Pegawai
Perbendaharaan (Remunerasi) Hasil Reviu Bag. Kepegawaian dan SPI Bulan Berjalan BLU 360
ADK Penerima dan
Daftar Penerima, SPTJM, SSP Jumlah Remunerasi P1
Pelaksana Elektronik Remunerasi P1 dan P2 dan P2 Pejabat
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Mencetak Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Remunerasi P1 dan P2 Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU Pengelola dan Pegawai
Perbendaharaan (Remunerasi) Bulan Berjalan BLU 60
Page 172
Rubrik e-LKP
Daftar Penerima, SPTJM,

Dokumen Pencairan Dana SSP Elektronik,
Remunerasi P1 dan P2 Pejabat Rekapitulasi dan
Pengelola dan Pegawai BLU sesuai Penggandaan SK
Sub., Kode Kegiatan dan Mata Penerima Remunerasi
Pelaksana Menverifikasi Dokumen Pencairan Dana Remunerasi P1 dan P2 Bulan Anggaran P1 dan P2 Pejabat
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Berjalan dan Memberikan MAK sesuai dengan sub dan kode kegiatan di Pengelola dan Pegawai
Perbendaharaan (Remunerasi) RKA-KL BLU 60
Dokumen Pencairan
Dana Remunerasi P1
Data Pencairan Remunerasi P1 dan P2 dan P2 Pejabat
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU Pengelola dan Pegawai
Pelaksana Dalam Aplikasi Pencairan BLU BLU sesuai Sub., Kode
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Menginput Data Pencairan Remunerasi P1 dan P2 Bulan Berjalan ke dalam Kegiatan dan Mata
Perbendaharaan (Remunerasi) Aplikasi Pencairan Dana BLU Anggaran 5
Data Pencairan Remunerasi P1 dan P2 Data Pencairan

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU Remunerasi P1 dan P2
Pelaksana Dalam Aplikasi Pencairan BLU Pejabat Pengelola dan
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Pegawai BLU Dalam
Perbendaharaan (Remunerasi) Meneruskan Data tersebut ke Kabag. Keuangan Aplikasi Pencairan BLU 5
Dokumen dan Data

Data Pencairan Remunerasi P1 dan P2 Pencairan Remunerasi
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU P1 dan P2 Pejabat
Pelaksana Kabag. Keuangan Mereviu ulang kebenaran dan kelayakan data Dalam Aplikasi Pencairan BLU Pengelola dan Pegawai
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Remunerasi P1 dan P2 Bulan Berjalan tersebut untuk selanjutnya BLU Dalam Aplikasi
Perbendaharaan (Remunerasi) dibuatkan SPM Pencairan BLU 10
Dokumen Pencairan
Dana (Daftar Penerima,
SPM Pencairan Dana Remunerasi P1 Rekapitulasi, SPTJM, SSP
dan P2 Pejabat Pengelola dan Pegawai Elektronik dan SK
BLU Penerima Remunerasi
Pelaksana P1 dan P2 Pejabat
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Pengelola dan Pegawai
Perbendaharaan (Remunerasi) Membuat SPM Remunerasi P1 dan P2 Bulan Berjalan BLU 10
SPM Pencairan Dana
(Daftar Penerima,
SPM Pencairan Dana Remunerasi P1 Rekapitulasi, SPTJM, SSP
dan P2 Pejabat Pengelola dan Pegawai Elektronik dan SK
BLU 2 Rangkap Penerima Remunerasi
Pelaksana P1 dan P2 Pejabat
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Pengelola dan Pegawai
Perbendaharaan (Remunerasi) Memaraf, dan menandatangani SPM Remunerasi P1 dan P2 Bulan Berjalan BLU 10
ADK Data Penerima, Rekening dan Data Penerima dan
Jumlah Diterima Remunerasi P1 dan Jumlah Remunerasi P1
Pelaksana P2 Pejabat Pengelola dan Pegawai dan P2 Pejabat
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Merekap Data (ADK Penerima) Remunerasi P1 dan P2 Bulan Berjalan BLU Pengelola dan Pegawai
Perbendaharaan (Remunerasi) sesuai kebutuhan Bank BNI untuk Proses Pencairan BLU 15
Page 173
Rubrik e-LKP
Mencairkan/Mentransfer Remunerasi ADK Data Penerima,

kepada Penerima Remunerasi P1 dan Rekening dan Jumlah
P2 Pejabat Pengelola dan Pegawai Diterima Remunerasi P1
Pelaksana BLU dan P2 Pejabat
Anggaran & Pencairan Tunjangan Kinerja Mencairkan (Mentransfer) Remunerasi P1 dan P2 Bulan Berjalan kepada Pengelola dan Pegawai
Perbendaharaan (Remunerasi) para penerima (Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU) BLU dalam bentuk Excel 90
Humas,
Dokumentasi, dan Hasil Berita yang akan di Kliping
Bagian Umum Publikasi Kegiatan Berita Membaca Koran atau Majalah Koran dan Majalah 120
Humas,
Dokumentasi, dan Berita telah tergunting Gunting, Cutter, Penjepit
Bagian Umum Publikasi Kegiatan Berita Menggunting Berita Kertas 45
Humas,
Dokumentasi, dan Berita sudah terkliping Lem, Kertas dan Buku
Bagian Umum Publikasi Kegiatan Berita Menempel Kliping Koran Album 30
Jaringan Internet, Wifi,
Humas, Berita Masuk Hotspot, Koran dan
Dokumentasi, dan Majalah, Email,
Bagian Umum Publikasi Penayangan Berita Website Menerima Berita Komputer/Laptop 60
Humas,
Dokumentasi, dan Berita Fix
Bagian Umum Publikasi Penayangan Berita Website Klarifikasi Data dan Informasi Komputer/Laptop, 90
Humas,
Dokumentasi, dan Berita Siap di upload
Bagian Umum Publikasi Penayangan Berita Website Edit Berita Komputer/Laptop 60
Humas,
Dokumentasi, dan Berita Terupload Jaringan Internet,
Bagian Umum Publikasi Penayangan Berita Website Upload Berita Komputer/Laptop 15
Humas,
Dokumentasi, dan Surat, Telefon dan Email
Bagian Umum Publikasi Pelayanan Tamu Terima Informasi Berkoordinasi 60
Humas, Mempersiapkan
Dokumentasi, dan Fasilitas Ruangan Ruangan, Meja, Kursi,
Bagian Umum Publikasi Pelayanan Tamu Penyiapan Pelayanan Mic, MC 180
Humas, Mempersiapkan
Dokumentasi, dan Fasilitas Ruangan Ruangan, Meja, Kursi,
Bagian Umum Publikasi Pelayanan Tamu Melayani Tamu Mic, MC 120
Humas,
Dokumentasi, dan Penetapan Waktu Terbit Rapat Penetapan Waktu
Bagian Umum Publikasi Majalah UNIVERSUM Penetapan Waktu Terbit Terbit 120
Humas, Tersedianya Draft Rencana
Dokumentasi, dan Menyusun Daftar Berita
Penyusunan Majalah
Bagian Umum Publikasi Majalah UNIVERSUM Menyusun Draft Majalah Website 360
Humas, Tersedianya bahan, data dan infomasi
Dokumentasi, dan Hasil Print Out Berita
Majalah
Bagian Umum Publikasi Majalah UNIVERSUM Penyiapan Bahan Majalah Website 360
Humas, Tersedianya Foto-foto kegiatan
Dokumentasi, dan Universitas dan Fakultas
Bagian Umum Publikasi Majalah UNIVERSUM Penyiapan Foto Hardisk/Flasdisk 360
Humas,
Dokumentasi, dan Tersedianya Bahan berita dan foto Komputer/Laptop,
Bagian Umum Publikasi Majalah UNIVERSUM Layout Hardisk/Flashdisk 360
Humas,
Dokumentasi, dan Mengantar dan Menjemput Majalah Hardisk/Flasdisk, Mesin
Bagian Umum Publikasi Majalah UNIVERSUM Percetakan Cetak 360
Page 174
Rubrik e-LKP
Humas,
Dokumentasi, dan Mendistribusikan Majalah
Bagian Umum Publikasi Majalah UNIVERSUM Penertiban Majalah 360
Komputer, Printer,
SOP PEMBUATAN SK UJIAN Petugas loket menerima berkas permohonan pembuatan SK Penguji Ujian Kertas, Pulpen, dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF Komprehensif dari mahasiswa buku agenda 2
Menerima kelengkapan berkas permohonan SK Penguji Ujian
SOP PEMBUATAN SK UJIAN Komprehensif dari petugas loket, dan Menverifikasi kelengkapan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF tersebut 5
Membuat SK Penguji Ujian Komprehensif berdasarkan lembar penetapan
SOP PEMBUATAN SK UJIAN nama-nama dosen penguji yang termasuk dalam kelenghkapan berkas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF mahasiswa yang bersangkutan 15
SOP PEMBUATAN SK UJIAN Memberikan SK yang telah dibuat dan diparaf tersebut beserta
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF kelengkapan berkas mahasiswa ke petugas loket 2
SOP PEMBUATAN SK UJIAN Petugas loket mengantar ke Kasubbag Akademik untuk diverifikasi dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF diparaf 2
SOP PEMBUATAN SK UJIAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF Petugas loket mengantar ke KTU untuk diparaf 2
SOP PEMBUATAN SK UJIAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF Perugas loket mengantar ke Wadek 1 untuk diparaf lagi 2
SOP PEMBUATAN SK UJIAN Selesai proses paraf, petugas loket mengantarnya lagi ke Dekan untuk
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF ditanda tangani 2
Setelah selesai ditanda tangani Dekan, petugas loket menerima SK
tersebut dari Ajudan Dekan. Sk tersebut diregistrasi dan distempel lalu
SOP PEMBUATAN SK UJIAN diberikan ke mahasiswa untuk digandakan sesuai kebutuhannya, dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/23 Fakultas Akademik KOMPREHENSIF mengambil 1 lembar untuk dijadikan arsip 5
Humas,
Dokumentasi, dan Koran dan Buku Laporan Buku Catatan dan
Bagian Umum Publikasi Distribusi Koran Menyusun daftar penerima koran Pulpen 30
Humas,
Dokumentasi, dan Koran
Bagian Umum Publikasi Distribusi Koran Menerima Koran Koran 30
Humas,
Dokumentasi, dan Koran
Bagian Umum Publikasi Distribusi Koran Mendistribusikan Koran Koran 40
Humas,
Dokumentasi, dan Buku Laporan Buku Laporan Distribusi
Bagian Umum Publikasi Distribusi Koran Laporan Penerimaan Hasil Distribusi Koran 30
Dokumen disposisi
pencatatan pada surat masuk permohonan dan
Mutasi JFU dari Instansi Luar ke Menerima berkas pemohon yang telah di disposisi dari pimpinan dan Persyaratan Mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar mencatat Pegawai 10
Dokumen disposisi
disposisi permohonan dan
Mutasi JFU dari Instansi Luar ke Surat Permohonan disampaikan ke Kepala Bagian Kepegawaian untuk Persyaratan Mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar memeriksa dan memberi disposisi Pegawai 10
Dokumen disposisi
Dokumen disposisi permohonan dan permohonan dan
Mutasi JFU dari Instansi Luar ke Persyaratan Mutasi Pegawai Persyaratan Mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar Kasubag. menyerahkan surat permohonan ke JFU Pegawai 10
Page 175
Rubrik e-LKP
konsep Surat
konsep Surat pernyataan persetujuan pernyataan persetujuan
menerima, permohonan alih tugas menerima, permohonan
Membuat Konsep surat jawaban permohonan Surat Pernyataan alih tugas dan dokumen
Mutasi JFU dari Instansi Luar ke Persetujuan menerima dari Rektor dan permohonan usul alih tugas ke persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar Jakarta pegawai 60
konsep Surat
alih tugas dan dokumen
Mutasi JFU dari Instansi Luar ke Mengoreksi konsep surat, apabila sudah dinyatakan benar dan disetujui persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar maka dibubuhi paraf dan dilanjutkan ke kabag pegawai 10
konsep Surat
Mutasi JFU dari Instansi Luar ke Mengoreksi konsep surat, apabila sudah dinyatakan benar dan disetujui persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar maka dibubuhi paraf dan dilanjutkan ke kabag pegawai 30
konsep Surat
Mutasi JFU dari Instansi Luar ke persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar membubuhkan paraf pegawai 10
konsep Surat
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar membubuhkan paraf pegawai 10
konsep Surat
Bagian Kepegawaian Kepegawaian UIN Alauddin Makassar membubuhkan tanda tangan pegawai 10
Petugas loket menerima berkas permohonan pembuatan surat keterangan
SOP SURAT KETERANGAN alumni dan/atau surat keterangan pernah kuliah dari alumni Komputer, Printer,
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH bersangkutan Kertas, Pulpen 2
SOP SURAT KETERANGAN Menerima berkas permohonan tersebut dari petugas loket dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH menverifikasinya. 5
SOP SURAT KETERANGAN Membuat surat keterangan alumni dan/atau surat keterangan pernah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH kuliah berdasarkan data dari berkas kelengkapan tersebut 15
Page 176
Rubrik e-LKP
SOP SURAT KETERANGAN Setelah selesai dibuat dan diparaf surat keterangan tersebut, diberikan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH kepada petugas loket untuk diproses paraf dan tanda tangan Dekan. 2
SOP SURAT KETERANGAN Petugas loket mengantar surat tersebut ke Kasubbag Akademik untuk
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH diverifikasi dan diparaf 2
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH Petugas loket mengantarnya lagi ke KTU untuk diparaf 2
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH Petugas loket mengantarnya lagi ke Wadek 1 untuk diparaf lagi 2
SOP SURAT KETERANGAN Petugas loket mengantarnya lagi ke Dekan untuk di tanda tangani dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH diterima oleh Ajudan Dekan sebagai perantara 2
Setelah ditanda tangani surat tersebut oleh Dekan, petugas loket
menerima dari Ajudan Dekan. Kemudian diregistrasi dan distempel,
SOP SURAT KETERANGAN diberikan ke Alumni bersangkutan untuk digandakan, dan diambil
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/45 Fakultas Akademik PERNAH KULIAH sebagian lembarnya untuk diarsipkan. 5
Lembar disposisi
Disposisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengarsipan Dokumen Rektor melalui disposisi memerintahkan untuk mengarsipkan dokumen beserta dokumen 10
Disposisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengarsipan Dokumen Menerima disposisi dan menelaah dokumen yang ingin diarsipkan Dokumen 10
Disposisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengarsipan Dokumen Memerintahkan kepada pelaksana administrasi untuk proses pengarsipan Dokumen 10
Menerima instruksi dari pimpinan dan meneliti dokumen apakah

termasuk arsip penting atau arsip biasa, Bila sifat dokumen penting maka Pelayanan Dokumen
digandakan untuk disimpan difile khusus tetapi kalau dokumen biasa
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengarsipan Dokumen langsung disimpan dilemari arsip atau folder arsip Dokumen 20
Penerbitan Usul Kenaikan Kertas Disposisi dan
Jabatan dan Pangkat Dosen dari Dokumen Dokumen kenaikan
Lektor Kepala (IV/a) s.d. Guru jabatan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Besar (IV/e) Kertas Disposisi hal : persetujuan untuk proses dokumen fungsional/pangkat 5
Penerbitan Usul Kenaikan
Jabatan dan Pangkat Dosen dari Dokumen terverifiksasi
Lektor Kepala (IV/a) s.d. Guru Kertas Disposisi dan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Besar (IV/e) Melakukan verfikasi dokumen Dokumen 25
Jabatan dan Pangkat Dosen dari Usul kenaikan jabatan dan pangkat Draft Usul kenaikan
Lektor Kepala (IV/a) s.d. Guru fungsional dosen jabatan dan pangkat
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Besar (IV/e) Mengetik draft usul kenaikan fungsional fungsional dosen 15
Jabatan dan Pangkat Dosen dari Dokumen terproses Usul kenaikan jabatan
Lektor Kepala (IV/a) s.d. Guru Mengklarifikasi draft dokumen dan membubuhkan paraf pada bagian kiri dan pangkat fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Besar (IV/e) bawah dosen 3
Lektor Kepala (IV/a) s.d. Guru dan pangkat fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Besar (IV/e) Membubuhkan paraf pada bagian kanan bawah dosen 3
Lektor Kepala (IV/a) s.d. Guru dan pangkat fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Besar (IV/e) Membubuhkan tanda tangan dosen 3
Jabatan dan Pangkat Dosen dari Usul kenaikan jabatan dan pangkat Usul kenaikan jabatan
Lektor Kepala (IV/a) s.d. Guru fungsional dosen selesai dan pangkat fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Besar (IV/e) Memberikan nomor dan cap dinas dosen 3
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Loyalitas 3
Page 177
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS Verifikasi Permohonan surat pernyataan loyalitas 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS Membuat konsep Surat Keterangan loyalitas 25
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS memverifikasi dan memparaf konsep surat keterangan loyalitas 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS memparaf konsep surat keterangan loyalitas 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS memparaf surat keterangan loyalitas 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS Menandatangani surat keterangan loyalitas 5
SOP PEMBUATAN SURAT Memberi stempel, menggandakan, menyerahkan ke ybs dan mengarsip
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/13 Fakultas Akademik KETERANGAN LOYALITAS surat keterangan loyalitas 5
Dokumen hasil
Verifikasi Kekurangan Dokumen Dokumen diperbaiki klarfikasi Diktis
pada Aplikasi Kenaikan Jabatan Melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan yang telah diuplod Kemenag RI
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Online dosen ybs /Kemenristek RI, 60
Dokumen hasil
Verifikasi Kekurangan Dokumen Dokumen diperbaiki klarfikasi Diktis
pada Aplikasi Kenaikan Jabatan Jika tidak sesuai maka dosen yang bersangkutan akan dikonfirmasi oleh Kemenag RI
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Online Subbagian Kepegawain untuk melakukan perbaikan kembali /Kemenristek RI, 15
Verifikasi Kekurangan Dokumen Jika dokumen telah diperbaiki dan sesuai dengan permintaan kalrifikasi Dokumen terproses
pada Aplikasi Kenaikan Jabatan dari Diktis Kemenag RI /Kemenristek RI, maka dokumen dilanjutkan Dokumen telah di
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Online prosesnya ke aplikasi online klarifikasi 10
Kerjasama dan
Pengembangan PENANDATANGANAN NASKAH Pembagian tugas
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-KERJASAMA/01
Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Lembaga KERJASAMA (MoU) Pelaksanaan rapat dengan pembahasan terkait pembagian tugas Disposisi 60
Kerjasama dan
Pengembangan PENANDATANGANAN NASKAH Surat, absensi, cinderamata Surat, absensi,
Lembaga KERJASAMA (MoU) Persiapan Administrasi cinderamata 60
Kerjasama dan
Pengembangan PENANDATANGANAN NASKAH Tersedianya Ruangan
Lembaga KERJASAMA (MoU) Persiapan Sarana Ruangan, Sound system 60
Kerjasama dan
Pengembangan PENANDATANGANAN NASKAH Dokumen, Tamu
Lembaga KERJASAMA (MoU) Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerjasama (MoU) Dokumen 240
Kerjasama dan
Tersedianya bahan untuk penyusunan
Pengembangan PENANDATANGANAN NASKAH
laporan
Lembaga KERJASAMA (MoU) Mengumpulkan bahan untuk penyususnan laporan Surat, foto-foto, absensi 60
Kerjasama dan
Pengembangan PENANDATANGANAN NASKAH Dokumen Bahan penyusunan
Lembaga KERJASAMA (MoU) Penyusunan laporan laporan 120
Kerjasama dan
Pengembangan PENANDATANGANAN NASKAH File
Lembaga KERJASAMA (MoU) Mendokumentasikan laporan kegiatan ke folder Dokumen 10
Kerjasama dan
Pengembangan Melaksanakan rapat pembahasan terkait pembagian tugas penerimaan Pembagian tugas
Lembaga PENERIMAAN TAMU tamu Disposisi 30
Kerjasama dan
Pengembangan Surat, Absensi, Cinderamata Surat, Absensi,
Lembaga PENERIMAAN TAMU Mempersiapkan kebutuhan administrasi Cinderamata 10
Kerjasama dan
Pengembangan Tersedianya ruangan Ruangan, sound system,
Lembaga PENERIMAAN TAMU Mempersiapkan sarana dll 60
Page 178
Rubrik e-LKP
Kerjasama dan
Pengembangan Disposisi
Lembaga PENERIMAAN TAMU Melakukan koordinasi dengan bidang lain yang terkait Surat 30
Kerjasama dan
Pengembangan Tamu
Lembaga PENERIMAAN TAMU Melaksanakan kegiatan penerimaan tamu Surat 200
Kerjasama dan
Pengembangan Dokumen
Lembaga PENERIMAAN TAMU Melaporkan hasil penerimaan tamu Surat, Foto-foto, dll 30
Kerjasama dan
Pengembangan File
Lembaga PENERIMAAN TAMU Mendokuemntasikan file kegiatan Dokumen 10
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Dokumen
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) Mengumpulkan dokumen Naskah Kerjasama (MoU) Naskah Kerjasama 60
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN File Naskah Kerjasama,
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) Menscan Naskah Kerjasama (MoU) yang telah dikumpulkan Printer/Scanner 120
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Dokumen Laptop/Komputer dan
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) Mencetak/print out Naskah Kerjasama yang sudah di scan Kertas 30
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Dokumen terjilid Naskah MoU dan
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) Menjilid dokumen Naskah Kerjasama (MoU) yang telah di scan perlengkapan jilid 60
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Mengkompilasi dan menyusun dokumen Naskah Kerjasama berdasarkan Data MoU
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) waktu dan tujuan kerjasama Naskah MoU 180
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Menyerahkan Naskah Kerjasama untuk dikoreksi dan diverifikasi Dokumen
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) kerjasama yang sudah dikompilasi sebelum diarsipkan Dokumen 5
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Dokumen
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) Memverifikasi dan mengoreksi Naskah Kerjasama yang sudah dikompilasi Dokumen 20
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Menyerahkan dokumen yang sudah dikoreksi untuk diinput ke data base Dokumen
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) kerjasama Dokumen 3
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Menerima dokumen kerjasama yang sudah dikoreksi untuk selanjutnya Dokumen
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) diinput ke database kerjasama Dokumen 230
Kerjasama dan
Pengembangan PENERTIBAN ARSIP / DOKUMEN Mengarsipkan dokumen Naskah Kerjasama yang sudah dijilid dan Dokumen
Lembaga NASKAH KERJASAMA (MoU) dikompilasi ke lemari arsip Dokumen 10
Pusat PELATIHAN BAHASA
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR daftar nama calon peserta
UPT Bahasa ASING (BIPA) Registrasi peserta kartu identitas 360
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR daftar nama peserta BIPA daftar nama calon
UPT Bahasa ASING (BIPA) penetapan peserta peserta 360
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR kemampuan awal peserta
UPT Bahasa ASING (BIPA) pre test daftar hadir, soal tes 90
penempatan kelas sesuai tingkatan
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR kemampuan daftar kemampuan awal
UPT Bahasa ASING (BIPA) penentuan level peserta 360
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR kegiatan secara resmi dimulai
UPT Bahasa ASING (BIPA) pembukaan pelatihan daftar hadir peserta 30
Page 179
Rubrik e-LKP
Pusat PELATIHAN BAHASA daftar hadir, modul dan

Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR peserta mampu berbahasa indonesia media belajar
UPT Bahasa ASING (BIPA) pelaksanaan pelatihan penunjang 360
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR kemampuan peserta setelah pelatihan
UPT Bahasa ASING (BIPA) post test daftar hasil, soal tes 90
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR kegiatan secara resmi ditutup
UPT Bahasa ASING (BIPA) penutupan pelatihan daftar hadir 30
Pengembangan INDONESIA BAGI PENUTUR peserta mendapat sertifikat daftar kelulusan peserta
UPT Bahasa ASING (BIPA) penyerahan sertifikat dan sertifikat peserta 30
Kerjasama dan PEMBUATAN SURAT
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA Konsep Surat Data Perguruan Tinggi,
Lembaga DALAM NEGERI Membuat Konsep Surat Penjajakan Kertas, Balpoint 10
Kerjasama dan PEMBUATAN SURAT Konsep Surat,
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA Surat (Konsep) Komputer/Laptop,
Lembaga DALAM NEGERI Mengetik dan mencetak/printout konsep surat penjajakan Printer 15
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA Surat (Konsep) Laptop/Komputer,
Lembaga DALAM NEGERI Memeriksa hasil ketikan surat penjajakan Kertas dan Printer 5
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA Surat (Konsep)
Lembaga DALAM NEGERI Membawa surat ke atasan untuk di verifikasi Surat (Konsep) 5
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA Surat
Lembaga DALAM NEGERI Mengoreksi dan memverifikasi surat penjajakan Konsep Surat 10
Lembaga DALAM NEGERI Membawa surat ke atasan untuk diverifikasi Dokumen 5
Lembaga DALAM NEGERI Memverifikasi dan memvalidasi surat penjajakan Dokumen 10
Lembaga DALAM NEGERI Finalisasi pengetikan surat berdasarkan hasil koreksian Dokumen 10
Lembaga DALAM NEGERI Membawa surat ke atasan untuk diverifikasi Dokumen 5
Lembaga DALAM NEGERI Memaraf surat penjajakan kerjasama Dokumen 5
Lembaga DALAM NEGERI Membawakan surat penjajakan ke Rektor Dokumen 5
Lembaga DALAM NEGERI Tandatangan Surat Penjajakan Dokumen 5
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA Surat Lengkap
Lembaga DALAM NEGERI Mengecek Surat Penjajakan di Rektor Dokumen 10
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA File
Lembaga DALAM NEGERI Meminta nomor surat di Bagian Umum Surat 5
Pengembangan PENJAJAKAN KERJASAMA Surat diterima
Lembaga DALAM NEGERI Membawa surat langsung ke tempat tujuan Kendaraan dan Surat 180
Page 180
Rubrik e-LKP

Lembaga DALAM NEGERI Membawa surat ke kantor pos untuk dikirim Kendaraan dan Surat 120
Lembaga DALAM NEGERI Mengirim surat lewat email 5 menit 5
PENJAJAKAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN LEMBAGA NEGERI DAN Konsep Surat
Pengembangan SWASTA (DALAM LINGKUP
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Membuat Konsep Surat Penjajakan Kertas, dokumen iku 10
Kerjasama dan DENGAN LEMBAGA NEGERI DAN Surat
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Mengetik Konsep surat penjajakan Laptop, Printer 10
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan Surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Memverifikasi konsep surat penjajakan Surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Memverifikasi konsep surat penjajakan Surat 10
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Finalisasi pengetikan surat penjajakan kerjasama Surat, Laptop, Printer 15
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Paraf surat penjajakan kerjasama Surat 15
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Tandatangan surat penjajakan kerjasama Surat 30
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Menyerahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Penomoran surat penjajakan kerjasama Surat 5
Page 181
Rubrik e-LKP
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Penggandaan Surat Fotocopy, Surat 3
Pengembangan SWASTA (DALAM LINGKUP Roda 2, Roda 4, Surat,
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Pendistribusian surat/pengiriman/pengantaran Buku ekspedisi 260
Kerjasama dan DENGAN LEMBAGA NEGERI DAN File
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Pengarsipan surat penjajakan kerjasama Surat 2
Kerjasama dan PEMBUATAN NASKAH
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Data Laptop/peraturan
Lembaga (MOU) Mencari Bahan/ peraturan tentang kerjasama yang akan di lakukan perundang-undangan 60
Kerjasama dan PEMBUATAN NASKAH Peraturan Perundang-
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Data undangan, bahan dan
Lembaga (MOU) Mengumplkan bahan/peraturan terkait penyusunan naskah kerjasama data 30
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Membuat konsep naskah kerjaama berdasarkan disposisi/perintah Konsep naskah kerjasama
Lembaga (MOU) pimpinan Kertas, balpoint 90
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Konsep/Naskah Kerjasama
Lembaga (MOU) Mengetik konsep naskah kerjasama Laptop, printer 30
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Naskah kerjasama Konsep/Naskah
Lembaga (MOU) Mengoreksi hasil ketikan konsep naskah kerjasama Kerjasama 10
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Naskah kerjasama
Lembaga (MOU) Mengoreksi konsep naskah kerjasama Naskah Kerjasama 20
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Naskah Kerjasma
Lembaga (MOU) Memverifikasi konsep naskah kerjasama Naskah Kerjasama 20
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Naskah Kerjasama
Lembaga (MOU) Mempelajari dan menelaah naskah kerjasama Naskah Kerjasama 60
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI naskah kerjasama Laptop, Naskah
Lembaga (MOU) Memperbaiki naskah kerjasama yang sudah di telaah Kerjasama 20
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Naskah Kerjasama
Lembaga (MOU) Memfinalisasi naskah kerjasama Naskah Kerjasama 20
Pengembangan KERJASAMA DALAM NEGERI Mengirim naskah kerjasama ke PT/ Instansi/ lembaga/industri/ Dokumen
Lembaga (MOU) masyarakat/ RS untuk di telaaah Naskah Kerjasama 90
Konsultasi Kepegawaian 1. SK. Pangkat Terakhir

Kenaikan Jabatan dan Pangkat Keputusan 2. SK. Fungsional
Fungsional Lektor Kepala s.d. Terakhir
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Guru Besar Konsultasi kenaikan jabatan fungsional dosen dan kenaikan pangkat 3. Karya Ilmiah 60
Konsultasi Kepegawaian
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Dokumen terklarfikasi
Fungsional Lektor Kepala s.d.
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Guru Besar Verfikasi dokumen fisik Dokumen 25
Page 182
Rubrik e-LKP
Konsultasi Kepegawaian
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Dokumen Tervalidasi
Fungsional Lektor Kepala s.d.
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Guru Besar Validasi dokumen fisik Dokumen 15
Kerjasama dan
Pengembangan Surat tercatat
Lembaga PENANGANAN SURAT MASUK Mencatat surat masuk ke buku agenda surat masuk Surat 5
Kerjasama dan
Pengembangan Disposisi surat
Lembaga PENANGANAN SURAT MASUK Menelaah isi surat Surat 5
Kerjasama dan
Pengembangan Dokumen tindak lanjut
Lembaga PENANGANAN SURAT MASUK Menindaklanjuti disposisi surat Surat 60
Kerjasama dan
Pengembangan Dokumen
Lembaga PENANGANAN SURAT MASUK Menindaklanjuti disposisi surat Disposisi surat/ SK 300
Kerjasama dan
Pengembangan File
Lembaga PENANGANAN SURAT MASUK Mengarsipkan surat masuk Dokumen/surat 5
Kerjasama dan
Lembaga PENANGANAN SURAT MASUK Menyusun laporan kegiatan Dokumen/foto-foto 180
Kerjasama dan DENGAN RUMAH SAKIT DALAM Konsep Surat
Pengembangan NEGERI (DALAM LINGKUP
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Membuat Konsep Surat Penjajakan Kertas ,dokumen iku 10
Kerjasama dan DENGAN RUMAH SAKIT DALAM Surat
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Mengetik Konsep Surat Penjajakan laptop/printer 10
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Mengoreksi Hasil Ketikan konsep surat penjajakan Dokumen Surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Menverifikasi Konsep Surat Penjajakan dokumen /surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) MenverifikasiKonsep Surat Penjajakan Dokumen Surat 10
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Finalisasi Pengetikan Surat Penjajakan kerjasama Dokumen Surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Paraf Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen surat 15
Page 183
Rubrik e-LKP
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Tandatangan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen Surat 30
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen Surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Penomoran Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen Surat 5
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Penggandaan Surat Dokumen Surat 3
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Mendistribusikan surat /Pengiriman/Pengantaraan Dokumen/Surat 260
Kerjasama dan DENGAN RUMAH SAKIT DALAM File
Lembaga WILAYAH MAKASSAR) Pengarsipan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen/Surat 2
Kerjasama dan DENGAN LEMBAGA NEGERI DAN Konsep surat
Pengembangan SWASTA ( DALAM LINGKUP
Lembaga WILYAH SULAWESI) Membuat konsep surat penjajakan Kertas, dokumen, IKU 10
Lembaga WILYAH SULAWESI) Menegetik konsep surat penjajakan Laptop, Printer, Kertas 10
Lembaga WILYAH SULAWESI) Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan Dokumen/ surat 5
Lembaga WILYAH SULAWESI) Memverifikasi konsep surat penjajakan Dokumen/surat 5
Lembaga WILYAH SULAWESI) Memverifikasi konsep surat penjajakan Dokumen/ surat 10
Page 184
Rubrik e-LKP
Lembaga WILYAH SULAWESI) Finalisasi Pengetikan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
Lembaga WILYAH SULAWESI) Paraf surat penjajakan Dokumen/ surat 15
Lembaga WILYAH SULAWESI) Tandatangan surat penjajakan kerjasama Dokumen/ surat 30
Lembaga WILYAH SULAWESI) Penomoran surat penjajakan kerjasama Dokumen/ Surat 5
Lembaga WILYAH SULAWESI) Penomoran surat penjajakan kerjasama Dokumen/ Surat 5
Lembaga WILYAH SULAWESI) Penggandaan surat Dokumen/ Surat 3
Lembaga WILYAH SULAWESI) Pendistribusian surat/pengiriman/pengantaran Dokumen/ Surat 0
Kerjasama dan DENGAN LEMBAGA NEGERI DAN File
Lembaga WILYAH SULAWESI) Pengarsipan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 2
alat tulis, kartu kontrol
pasien, buku registrasi
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Pasien datang dan melakukan registrasi untuk memeriksakan kesehatan. pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Pasien diinstruksikan masuk ke ruang poli gigi kartu kontrol pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Memberikan konsultasi kepada pasien 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Memeriksa pasien kemudian melakukan anamnese 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Membuat diagnosa 5
Membuat rencana perawatan (Bersihkan karang gigi, cabut gigi, tambal
gigi, perawatan saluran akar, mengatasi keluhan penyakit gigi dan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI jaringan mulut lainnya) 5
lembar persetujuan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Melakukan inform concent tindakan yang akan dilakukan inform concent 15
Page 185
Rubrik e-LKP
Memeriksa tekanan darah, gula darah bila diperlukan untuk pencabutan tensimeter,stetoskop,
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI gigi atau bersihkan karang gigi(scalling) alat tes gula darah 15
Mencuci tangan kemudian memakai handscoen(sarung tangan) dan sabun cuci tangan,
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI masker handscoen, masker 5
electric scaler, manual

scaler, tang cabut gigi,
bein set, light curing
komposit, citojet, glass
ionomer, komposit, ph
cain, needle, betadine,
tampon, diagnostic set,
endodontic set,albothyl,
eugenol, dentorit,
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan kalsium hidroksida 15
Mengatur posisi pasien yang nyaman dan tepat untuk perawatan gigi
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI pasien dental unit 5
electric scaler, manual

scaler, tang cabut gigi,
bein set, light curing
komposit, citojet, glass
ionomer, komposit, ph
cain, needle, betadine,
tampon, diagnostic set,
endodontic set,albothyl,
eugenol, dentorit,
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Melakukan tindakan perawatan gigi kalsium hidroksida 30
Setelah tindakan selesai dilakukan,sarung tangan dibuka dan mencuci
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI tangan 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI isi kartu kontrol pasien kartu kontrol pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI Buat resep obat bila diperlukan alat tulis, kertas resep 5
Pasien diinstruksikan untuk melakukan pembayaran di bagian
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN MEDIS GIGI administrasi dan apotek bila ada resep obat 15
DENGAN LEMBAGA NEGERI DAN
Kerjasama dan SWASTA (DALAM LINGKUP Konsep surat
Pengembangan JAWA, SUMATERA,
Lembaga KALIMANTAN, PAP Membuat Konsep surat penjajakan Kertas, dokumen iku 10
Kerjasama dan SWASTA (DALAM LINGKUP Surat
Lembaga KALIMANTAN, PAP Mengetik konsep surat penjajakan Laptop, printer, kertas 10
Lembaga KALIMANTAN, PAP Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan Dokumen, Surat 5
Page 186
Rubrik e-LKP
Lembaga KALIMANTAN, PAP Memverifikasi konsep surat penjajakan Dokumen, surat 5
Lembaga KALIMANTAN, PAP Memverifikasi konsep surat penjajakan Dokumen, Surat 10
Lembaga KALIMANTAN, PAP Finalisasi pengetikan surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 5
Lembaga KALIMANTAN, PAP Paraf surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 15
Lembaga KALIMANTAN, PAP Tandatangan surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 30
Lembaga KALIMANTAN, PAP Mengsahkan surat yang sudah di tandatangani Rektor Dokumen, Surat 5
Lembaga KALIMANTAN, PAP Penomoran surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 5
Lembaga KALIMANTAN, PAP Penggandaan surat Dokumen, Surat 3
Kerjasama dan SWASTA (DALAM LINGKUP File
Lembaga KALIMANTAN, PAP Pendistribusian surat/ pengiriman/ pengantaran Dokumen, Surat 10
Kerjasama dan SWASTA (DALAM LINGKUP
Lembaga KALIMANTAN, PAP Pengarsipan surat penjajakan kerjasama 2
Kerjasama dan PEMBUATAN NASKAH Laptop/peraturan
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Data perundang-undangan,
Lembaga NEGERI Mencari bahan/peraturan tentang kerjasama yang akan dilakukan kamus/penerjemah 60
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Mengumuplkan bahan/peraturan terkait penyusunan naskah kerjasama Data
Lembaga NEGERI (MoU) Bahan/data 10
Page 187
Rubrik e-LKP

Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Membuat konsep/draft naskah kerjasama (MoU) berdasarkan Konsep naskah kerjasama
Lembaga NEGERI disposisi/perintah pimpinan Kertas, Ballpoint 120
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Konsep naskah kerjasama
Lembaga NEGERI Mengetik konsep/draft naskah kerjasama (MoU) Printer, Laptop 60
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Naskah kerjasama Konsep/Naskah
Lembaga NEGERI Mengoreksi hasil ketikan konsep/draft naskah kerjasama (MoU) Kerjasama 10
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Naskah kerjasama
Lembaga NEGERI Mengoreksi konsep/draft naskah kerjasama (MoU) Naskah Kerjasama 20
Lembaga NEGERI Membawa konsep/draft naskah kerjasama (MoU) ke Biro AAKK Naskah Kerjasama 5
Lembaga NEGERI Membaca dan mempelajari isi konsep/draft naskah kerjasama (MoU) Naskah Kerjasama 60
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Naskah kerjasama Naskah Kerjasama,
Lembaga NEGERI memperbaiki konsep/draft naskah kerjasama (MoU) yang sduah ditelaah Laptop 20
Lembaga NEGERI Memfinalisasi naskah kerjasama Naskah Kerjasama 20
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Naskah Kerjasama
Lembaga NEGERI Memverifikasi/Memaraf Naskah MoU Naskah Kerjasama 30
Pengembangan KERJASAMA (MoU) LUAR Mengirim melalui email naskah kerjasama ke Perguruan Tinggi/lembaga Dokumen
Lembaga NEGERI lain diluar negeri untuk ditelaah Naskah Kerjasama 30
Surat permohonan, BAP,

Pencatatan pada surat masuk Surat pernyataan dari
Organisasi dan pengugat dan tergugat,
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN surat keterangan dari
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Menerima disposisi dan mencatat pada surat masuk pengadilan 5

Disposisi Surat pernyataan dari
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN Kabag OKP Menerima disposisi dari pimpinan dan meneruskan ke surat keterangan dari
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN kasubbag OP pengadilan 30

Disposisi Surat pernyataan dari
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Kasubag OP Menerima dari kabag OKP dan diteruskan ke JFU pengadilan 5
Page 188
Rubrik e-LKP
Konsep surat keputusan

persetujuan/penolakan
Konsep surat perceraian, BAP, Surat
pernyataan dari
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Membuat konsep surat keputusan persetujuan/penolakan perceraian pengadilan 120
Organisasi dan Konsep surat Izin/penolakan Konsep surat
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN kasubag OP mengoreksi konsep surat, apabila ada kekeliruan maka perceraian Izin/penolakan
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN dikembalikan ke jfu untuk diperbaiki, bila tidak dilanjutkan ke kabag OKP perceraian 15
Organisasi dan Konsep surat
Konsep surat Izin/penolakan
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN Kabag OKP mengoreksi konsep surat, apabila ada kekeliruan maka perceraian Izin/penolakan
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN dikembalikan ke jfu untuk diperbaiki, bila tidak dilanjutkan ke Biro AUPK perceraian 20
Konsep surat Izin/penolakan
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN Izin/penolakan
perceraian
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Karo AUPK membubuhkan paraf perceraian 10
Organisasi dan Konsep surat Izin/penolakan Konsep surat
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN Izin/penolakan
perceraian
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Warek AUPK membubuhkan paraf perceraian 5
Organisasi dan Surat Keputusan Pemberian Konsep surat
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN Izin/penolakan perceraian Izin/penolakan
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Menandatangani Surat Keputusan Pemberian/penolakan izin perceraian perceraian 5
Organisasi dan Surat Keputusan Pemberian Konsep surat
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN Izin/penolakan perceraian yang telah Izin/penolakan
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Memberi nomor dan membubuhkan stempel diberi nomor dan stempel perceraian 5
Terdistribusinya Surat Keputusan
Perundang- PENERBITAN SURAT IZIN Pemberian Izin/penolakan perceraian Izin/penolakan
Bagian Kepegawaian undangan PERCERAIAN Menyampaikan surat kepada pemohon perceraian 10
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN nama peserta tes
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI calon peserta registrasi pada staf UPB 2
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN staf UPB menyerahkan nama peserta kepada pengawas. peserta tes pengguna jasa siap mengikuti tes
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI disilahkan masuk kedalam lab. bahasa bukti registrasi peserta 5
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN peserta tes siap mengikuti tes. pengawas membagikan soal dan lembar pengguna jasa siap mengikuti tes soal tes dan lembar
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI jawaban jawaban 2
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN tes berlangsung tertib soal dan lembar
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI pengawas mengawasi jalannya tes bahasa inggris jawaban 115
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN tes selesai. soal dan lembar jawaban dikumpulkan. peserta tes disilahkan tes bahasa inggris selesai soal dan lembar
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI istirahat jawaban 5
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN peserta tes siap mengikuti tes selanjutnya yaitu bahasa arab. pengawas tes bahasa arab dimulai soal, lembar jawaban,
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI tes membagikan soal dan lembar jawaban daftar hadir 5
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN tes berlangsung tertib soal dan lembar
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI pengawas mengawasi jalannya tes bahasa Arab jawaban 90
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN tes selesai. soal dan lembar jawaban dikumpulkan. peserta dipersilahkan tes bahasa Arab selesai soal, lembar jawaban,
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI meninggalkan ruangan daftar hadir 5
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN pengawas menyerahkan hasil tes (lembar jawaban) kepada staf untuk skor tes lembar jawaban, daftar
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI diperiksa hadir 2
Page 189
Rubrik e-LKP
Pusat
hasil skor bahasa Inggris dan Bahasa
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN lembar jawaban diperiksa sehingga didapatkan skor bahasa Inggris dan lembar jawaban, kunci
Arab
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI bahasa Arab jawaban, daftar hadir 5
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN sertifikat tes kertas sertifikat bahasa
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI penerbitan sertifikat. pimpinan menandatangani sertifikat Inggris dan bahasa Arab 10
Pusat
Pengembangan TES KOMPETENSI KEBAHASAAN
UPT Bahasa BAGI PETUGAS HAJI sertifikat diserahkan kepada peserta tes. kegiatan selesai 5
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Membuat konsep Surat Penjajakan Kertas,dokumen iku 10
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Mengetik konsep surat Penjajakan Laptop,printer, Kertas 10
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan Dokumen/Surat 5
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Memverifikasi konsep surat Penjajaan Dokumen/Surat 5
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Memverifikasi konsep surat penjajakan Dokumen/Surat 10
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Finalisasi Pengetikan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Paraf surat Penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 15
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Tandatangan surat penjajakan kerjasama Dokumen /Surat 30
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen Surat 5
Page 190
Rubrik e-LKP
Pengembangan NEGERI (DALAM LINGKUP Penomoran surat penjajakan kerjasama
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Dokumen Surat 5
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Penggandaan Surat Dokumen/Surat 3
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Pendistribusian Surat/Pengiriman/Pengantaran Dokumen/Surat 20
Lembaga WILAYAH SULAWESI) Pengarsipan surat Penjajakan Kerjasama Dokumen/Surat 2
DENGAN INSTANSI
Kerjasama dan PEMERINTAH DALAM NEGERI Konsep surat
Pengembangan (DALAM LINGKUP WILAYAH
Lembaga MAKASSAR) Membuat konsep surat penjajakan kerjasama Kertas, Dokumen IKU 10
DENGAN INSTANSI
Kerjasama dan PEMERINTAH DALAM NEGERI Surat
Lembaga MAKASSAR) Mengetik konsep surat penjajakan kerjasama Laptop, printer, kertas 10
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Memverifikasi konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Memverifikasi konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 10
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Finalisasi pengetikan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Paraf surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 15
Page 191
Rubrik e-LKP
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Tandatangan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 30
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Penomoran surat penjajakan kerjasama Dokumen/surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Penggandaan surat Dokumen/Surat 3
DENGAN INSTANSI
Kerjasama dan PEMERINTAH DALAM NEGERI File
Lembaga MAKASSAR) Pendistribusian surat/ pengiriman/ pengantaran Dokumen/File 260
DENGAN INSTANSI
Lembaga MAKASSAR) Pengarsipan surat penjajakan kerjasama 2
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI Konsep Surat
Pengembangan DALAM NEGERI (DALAM
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Membuat Konsep surat Penjajakan Kertas, dokumen iku 10
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI Surat
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Mengetik Konsep Surat Penjajakan Laptop, Printer, Kertas 10
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Mengoreksi Hasil ketikan konsep surat penjajakan Dokumen, Surat 5
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Memverifikasi Konsep Surat Penjajakan Dokumen, Surat 5
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Memverifikasi Konsep surat penjajakan Dokumen, Surat 10
Page 192
Rubrik e-LKP
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Finalisasi pengetikan surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 5
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Paraf Surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 15
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Tandatangan surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 30
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen, Surat 5
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Penomoran surat penjajakan kerjasama Dokumen, Surat 5
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Penggandaan Surat Dokumen, Surat 3
Pendistribusian surat/pengiriman/pengantaran
PENJAJAKAN KERJASAMA Surat

Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Dokumen , Surat 260
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI File
Lembaga LINGKUP MAKASSAR) Pengarsipan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 2
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI Konsep Surat
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Membuat Konsep Surat Penjajakan Kertas, Dokumen IKU 10
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Mengetik Konsep Surat Penjajakan Laptop, Printer, 10
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan Dokumen / Surat 5
Page 193
Rubrik e-LKP
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Menverifikasi konsep surat Penjajakan Dokumen / Surat 5
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Menverfikasi Konsep surat Penjajakan Dokumen / Surat 10
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Finalisasi Pengetikan surat penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 5
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Paraf Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 15
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Tandatangan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 30
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen / Surat 5
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Penomoran Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 5
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Penggandaan Surat Dokumen / Surat 3
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Pendistribusian Surat / Pengiriman / Pengantaran Dokumen / Surat 20
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI File
Lembaga LINGKUP WILAYAH SULAWESI) Pengarsipan Surat Penjajakan Kerjasama 2
PENGUATAN KERJASAMA Persiapan kunjungan Audensi, berkomunikasi/ menelpon pihak yang akan
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI di panggil menayakan perihal persiapan penerimaan kunjungan dalam Koordinasi kunjungan
Pengembangan DALAM NEGERI (DALAM rangka penguatan/audensi, menyiapkan kendaraan dan dokumen lainnya Dokumen dan
Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) yang terkait cendramata 30
Page 194
Rubrik e-LKP
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI Audensi
Pengembangan DALAM NEGERI (DALAM Kunjungan/ audensi ( bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi yang
Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) dituju Dokumen 300
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI Dokumen
Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) Membuat Laporan Dokumen/Surat 30
PENGUATAN KERJASAMA
Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) Menyampaikan laporan kepada pimpinan Dokumen/Surat 15
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI Koordinasi Kunjungan
Pengembangan DALAM NEGERI (DALAM Dokumen dan
Lembaga LINGKUP SULAWESI) Persiapan Kunjungan/ Audensi cendramata 30
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN PERGURUAN TINGGI Audensi
Lembaga LINGKUP SULAWESI) Kunjungan Audensi Dokumen 0
PENGUATAN KERJASAMA
Lembaga LINGKUP SULAWESI) Pelaporan Hasil audensi/ kunjungan Dokumen/ Surat 15
PENGUATAN KERJASAMA
Lembaga LINGKUP SULAWESI) Menerima Laporan Dokumen/ Surat 15
DENGAN INSTANSI
Kerjasama dan PEMERINTAH DALAM NEGERI Konsep Surat
Lembaga SULAWESI) Membuat konsep surat penjajakan kerjasama Kertas, dokumen IKU 10
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Mengetik konsep surat penjajakan kerjasama Laptop, printer, kertas 10
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Memverifikasi konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
Page 195
Rubrik e-LKP
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Memverifikasi konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 10
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Finalisasi pegetikan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Paraf surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 15
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Tandatangan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 30
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Penomoran surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Penggandaan surat Dokumen/Surat 3
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Pendistribusian surat/ pengiriman/ pengantaran Dokumen/Surat 20
DENGAN INSTANSI
Lembaga SULAWESI) Pengarsipan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 2
PENGUATAN KERJASAMA
DENGAN PERGURUAN TINGGI
DALAM NEGERI (DALAM Koordinasi Kunjungan
Kerjasama dan LINGKUP
Pengembangan JAWA,KALIMANTAN,SUMATERA, Dokumen dan
Lembaga PAP Persiapan Kunjungan/ Audensi Cendramata 30
PENGUATAN KERJASAMA
DALAM NEGERI (DALAM Audensi
Pengembangan JAWA,KALIMANTAN,SUMATERA,
Lembaga PAP Kunjungan/ Audensi Dokumen 20
Page 196
Rubrik e-LKP
PENGUATAN KERJASAMA
DALAM NEGERI (DALAM Dokumen
Lembaga PAP Pelaporan Hasil Audensi/ Kunjungan Dokumen/ Surat 15
PENGUATAN KERJASAMA
DALAM NEGERI (DALAM Dokumen
Lembaga PAP Menerima Laporan Dokumen/ Surat 15
1. Usul dari Fakultas

2. Surat Izin/Tugas
Berkas diterima Belajar Ybs.
3. SK. Fungsional
Terakhir
Penerbitan Keputusan 4. SK. Pangkat Terakhir
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembebasan Fugsional Dosen Menerima dokummen pembebasan fungsional dosen 10
1. Usul dari Fakultas

2. Surat Izin/Tugas
Berkas terverifikasi Belajar Ybs.
3. SK. Fungsional
Terakhir
Penerbitan Keputusan Melakukan verifikasi terhadap usulan dokumen pembebasan fungsional 4. SK. Pangkat Terakhir
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembebasan Fugsional Dosen dosen 10
Penerbitan Keputusan Membuat konsep keputusan pembebasan jabatan fungsional dosen Konsep SK Pembebasan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembebasan Fugsional Dosen Jabatan Fungsional 30
Penerbitan Keputusan Mengoreksi konsep keputusan pembebasan jabatan fungsional dosen Konsep SK Pembebasan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembebasan Fugsional Dosen Jabatan Fungsional 10
Membubuhkan paraf pada keputusan Rektor Tentang Pembebasan
Penerbitan Keputusan Fungsional Dosen Sk Pembebasan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembebasan Fugsional Dosen Fungsional Dosen 10
Fungsional Dosen
Penerbitan Keputusan Sk Pembebasan
Fungsional Dosen
Fungsional Dosen

Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembebasan Fugsional Dosen Membubuhkan tanda tangan Fungsional Dosen 5
SK Telah diberi nomor dan diberi
Penerbitan Keputusan SK yang telah
stempel dinas
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembebasan Fugsional Dosen Memberikan Nomor dan Stempel Dinas ditandanani Rektor 5
Page 197
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan dana dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/21 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA TABUNGAN Staf menerima dana tabungan dari nasabah buku tabungan 15
Pusat
Buku tabungan
Pengembangan kartu kontrol Buku tabungan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/21 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA TABUNGAN Staf mengisi buku tabungan dan kartu kontrol nasabah kartu kontrol 30
Pusat
Pengembangan data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/21 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA TABUNGAN Staf menginput data tabungan nasabah di komputer Data 60
Pusat KTP
Pengembangan Nasabah Mengajukan permohonan pembukaan tabungan, mengisi Data Formulir
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/22 UPT Bisnis PENDAFTARAN TABUNGAN formulir dan menyiapkan syarat-syarat administrasi 30
Pusat
Pengembangan staf pengelola menginput nama Nasabah yang telah lengkap Data KTP
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/22 UPT Bisnis PENDAFTARAN TABUNGAN persyaratannya. Formulir 30
Pusat
Pengembangan Dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/22 UPT Bisnis PENDAFTARAN TABUNGAN Nasabah memberikan dana yang akan ditabung Dana 10
Pusat Buku tabungan
Pengembangan staf menyiapkan dan mengisi buku tabungan dan kartu kontrol. Buku Tabungan
Kartu Kontrol
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/22 UPT Bisnis PENDAFTARAN TABUNGAN selanjutnya buku tabungan diserahkan kepada nasabah Kartu Kontrol 30
Pusat Buku tabungan
Pengembangan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/22 UPT Bisnis PENDAFTARAN TABUNGAN Nasabah menerima buku tabungan Buku Tabungan 10
Pusat
Pengembangan Kartu Kontrol
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/22 UPT Bisnis PENDAFTARAN TABUNGAN Staf menyimpan kartu kontrol sebagai bukti penyetoran tabungan Kartu Kontrol 10
Pusat Membuat daftar nama-nama Nasabah peminjam, nasabah yang lunas
Daftar Nama
Pengembangan untuk diserahkan ke Bagian Keuangan.
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT daftar nama 45
Pusat Menerima Pembayaran dana nasabah (PNS, Honorer, Security) hasil Daftar Nama
Pengembangan potongan dari keuangan Uang Daftar nama
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT uang 15
Pusat
Data Soft Copy
Pengembangan Menginput hasil pembayaran tiap bulanya (PNS, Honorer, Security)
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT Data 20
Pusat Kwitansi
Pengembangan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT Membuat Kuitansi Pembayaran (PNS, Honorer, Security) Kuitansi 15
Pusat
Pengembangan Menerima Pembayaran dana Nasabah (Umum) Dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT Dana 15
Pusat Data Soft Copy
Pengembangan Menginput hasil pembayaran nasabah (Umum)
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT Data 20
Pusat
Kwitansi
Pengembangan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT Membuat Kuitansi Pembayaran (Umum) Kuitansi 15
Pusat
Pengembangan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT Membuat daftar nama-nama nasabah yang gagal potong Data 20
Pusat
Pengembangan Untuk nasabah PNS, Honorer dan Satpam daftar nama-nama nasabah Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT diserahkan ke Keuangan Data 10
Pusat
Pengembangan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/23 UPT Bisnis PENERIMAAN DANA KREDIT Untuk Nasabah umum staf mendatangi lokasi perorang Data 20
Page 198
Rubrik e-LKP
1. Surat Keterangan
Yudisium/Ijazah Ybs
2. Sk Pembebasan
Fungsional jabatan
Fungsionnal Dosen
Berkas DIterima 3. Sk Pangkat Terakhir
4.. Sk Fungsional
Terakhir
Penerbitan Keputusan Rektor 5. Surat Tugas / Ijin
UIN Alauddin Makassar tentang Menerima lembar disposisi dari Kasubbag Kepegawaian,hal dokumen Belajar dari Dirjen
Pengaktifan Jabatan Fungsional pengaktifan jabatan fungsional dosen Pendis Kemenag RI.
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen 10
1. Surat Keterangan
Yudisium/Ijazah Ybs
2. Sk Pembebasan
Fungsional jabatan
Berkas Terverifikasi Fungsionnal Dosen
3. Sk Pangkat Terakhir
4.. Sk Fungsional
Penerbitan Keputusan Rektor Terakhir
UIN Alauddin Makassar tentang 5. Surat Tugas / Ijin
Pengaktifan Jabatan Fungsional Melakukan verifikasi terhadap usulan dokumen pengaktifan ke dalam Belajar dari Dirjen
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen jabatan fungsional Pendis Kemenag RI. 10
1. Surat Keterangan
Yudisium/Ijazah Ybs
2. Sk Pembebasan
Fungsional jabatan
Konsep SK Fungsionnal Dosen
3. Sk Pangkat Terakhir
4.. Sk Fungsional
Penerbitan Keputusan Rektor Terakhir
UIN Alauddin Makassar tentang Mengetik konsep keputusan Rektor tentang Pengaktifan Jabatan 5. Surat Tugas / Ijin
Pengaktifan Jabatan Fungsional Fungsional Dosen Belajar dari Dirjen
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen Pendis Kemenag RI. 30
Penerbitan Keputusan Rektor

UIN Alauddin Makassar tentang Konsep SK. Diparaf Konsep SK.Pengaktifan
Pengaktifan Jabatan Fungsional Mengoreksi Konsep SK dan Membubuhkan paraf pada keputusan rektor Ke Jabatan Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen tentang pengaktifan ke jabatan fungsional dosen Dosen 15

UIN Alauddin Makassar tentang Konsep SK. Diparaf Konsep SK.Pengaktifan
Pengaktifan Jabatan Fungsional Membubuhkan paraf pada keputusan rektor tentang pengaktifan ke Ke Jabatan Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen jabatan fungsional dosen Dosen 10

UIN Alauddin Makassar tentang Membubuhkan paraf pada keputusan rektor tentang pengaktifan ke Konsep SK. Diparaf Konsep SK.Pengaktifan
Pengaktifan Jabatan Fungsional jabatan fungsional dosen Ke Jabatan Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen Dosen 10

UIN Alauddin Makassar tentang Membubuhkan paraf pada keputusan rektor tentang pengaktifan ke Konsep SK. Diparaf Konsep SK.Pengaktifan
Pengaktifan Jabatan Fungsional jabatan fungsional dosen Ke Jabatan Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen Dosen 10
Page 199
Rubrik e-LKP

UIN Alauddin Makassar tentang Sk. ditanda tangani SK.Pengaktifan Ke
Pengaktifan Jabatan Fungsional Membubuhkan Tanda Tangan pada keputusan rektor tentang pengaktifan Jabatan Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen ke jabatan fungsional dosen Dosen 10
Penerbitan Keputusan Rektor SK.Pengaktifan Ke Jabatan Fungsional

UIN Alauddin Makassar tentang Dosen SK.Pengaktifan Ke
Pengaktifan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Dosen Memberikan nomor SK dan cap dinas Dosen 10
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Membuat konsep Surat Penjajakan Kertas ,dokumen iku 10
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Mengetik Konsep Surat penjajakan laptop, printer,kertas 10
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan dokumen /surat 5
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Memverifikasi konsep surat peenjajakan Dokumen /Surat 5
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Memverifikasi konsep surat penjajakan Dokumen/ Surat 10
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Finalisasi pengetikan surat Penjajakan Kerjasama Dokumen/ Surat 5
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Paraf Surat Penjajakn kerjasama Dokumen/ Surat 15
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Tandatangan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen /Surat 30
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen /Surat 5
Page 200
Rubrik e-LKP
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Penomoran surat Penjajakan Kerjasama Dokumen Surat 5
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Penggandaan Surat Dokumen/Surat 3
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Pendistribusian surat /Pengiriman /Pengantaran Dokumen /Surat 20
Lembaga JAWA,SUMATERA, PAPUA) Pengarsipan Surat Penjajakan Kerjasama 2
DALAM NEGERI (DALAM Konsep Surat
Pengembangan JAWA,SUMATERA,KALIMANTAN,
Lembaga PA Membuat Konsep Surat Penjajakan Kertas, Dokumen IKU 10
DALAM NEGERI (DALAM Surat
Lembaga PA Mengetik Konsep Surat Penjajakan Laptop, printer 10
Lembaga PA Mengoreksi hasil ketikan konsep surat Penjajakan Dokumen / Surat 5
Lembaga PA Menverifikasi konsep surat Penjajakan Dokumen / Surat 5
Lembaga PA Menverifikasi konsep surat Penjajakan Dokumen / Surat 10
Lembaga PA Finalisasi Pengetikan Surat Penjajakan Dokumen / Surat 5
Page 201
Rubrik e-LKP
Lembaga PA Paraf Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 15
Lembaga PA Tandatangan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 30
Lembaga PA Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen / Surat 5
Lembaga PA Penomoran Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 5
Lembaga PA Penggandaan Surat Dokumen / Surat 3
DALAM NEGERI (DALAM File
Lembaga PA Pendistribusian Dokumen / Surat 20
DALAM NEGERI (DALAM File
Lembaga PA Pengarsipan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen/Surat 2
verifikasi e-LKP Komputer
Laporan kinerja harian
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/44 Fakultas Kepegawaian Melakukan pengimputan jobdesk di e-LKP Sambungan Intrnet 1
verifikasi e-LKP Jaringan internet yang
Evaluasi kinerja staf
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/44 Fakultas Kepegawaian Kasubag melakukan verifikasi berdasarkan jobdesk tersedia 2
verifikasi e-LKP jaringan internet yang
Jobdesk yang terinput
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/44 Fakultas Kepegawaian Kabag. melakukan verifiaksi berdasarkan jobdesk tersedia 0
Pengusulan Kenaikan Jabatan Terdaftar di PAK Online

Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Dosen Secara Online Melakukan verfikasi pada hasil registrasi online dosen Sk. Pangkat / Fungsional 20
Pengusulan Kenaikan Jabatan Melakukan Approval (Persetujuan) terhadap dokumen yang telah Terdaftar di PAK Online
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Dosen Secara Online memenuhi syarat Sk. Pangkat / Fungsional 10
Page 202
Rubrik e-LKP
1. Surat pengantar
2. Ijazah dan Ket.
Akreditasi Pt.
3. Ringkasan Disertasi
pada repositoring Pt.
4. Tugas / Ijin Belajar
5. Sk. Pembebasan
Jabatan Fungsional
Dokumen Terverifikasi 6. Sk. Pengaktifan
Jabatan Fungsional.
7. PAK Terakhir.
8. Sk. Pangkat Terakhir
9. Sk. Fungsional
Terakhir.
10. SKP 2 Tahun
Pengusulan Kenaikan Jabatan terakhir.
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Dosen Secara Online Melakukan verifikasi terhadap 19 Dokumen yang bersangkutan 11. Berita Acara Rapat 120
Upload Dokumen:
1. Surat pengantar
2. Ijazah dan Ket.
Akreditasi Pt.
3. Ringkasan Disertasi
pada repositoring Pt.
4. Tugas / Ijin Belajar
5. Sk. Pembebasan
Dokumen Terkirim Jabatan Fungsional
6. Sk. Pengaktifan
Jabatan Fungsional.
7. PAK Terakhir.
8. Sk. Pangkat Terakhir
9. Sk. Fungsional
Terakhir.
Pengusulan Kenaikan Jabatan 10. SKP 2 Tahun
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Dosen Secara Online Melakukan pengiriman ke Aplikasi PAK Diktis Kemenag RI. terakhir. 10
Pengusulan Kenaikan Jabatan Updatein Dokumen Terpantau

Bagian Kepegawaian Kepegawaian Fungsional Dosen Secara Online Pemantauan Progres Kenaikan Fungsional Jaringan internet 60
PENYUSUNAN DUK DAN
Terdownloadnya konsep
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/31 Fakultas Kepegawaian BEZETTING Menerima data baru SK KP/Fungsional Dosen/Pegawai Aplikasi Simpeg 5
PENYUSUNAN DUK DAN
Konsep disetujui
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/31 Fakultas Kepegawaian BEZETTING Menginput data Dosen/Pegawai ke dalam DUK dan Bezetting Konsep Data 10
PENYUSUNAN DUK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/31 Fakultas Kepegawaian BEZETTING Pemrosesan dan Verifikasi Kasubbag AUPK Konsep Data 15
Data Papan
PENYUSUNAN DUK DAN Pengumuman dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/31 Fakultas Kepegawaian BEZETTING Pengarsipan website 5
Pusat PEMBUATAN LAPORAN
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Menginput Data pembayaran Kantin, Fotocopy & Waserda ke jurnal umum Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/24 UPT Bisnis & WASERDA 20
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Menginput Data pembayaran Kantin, Fotocopy & Waserda ke jurnal Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/24 UPT Bisnis & WASERDA bulanan Data 15
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Menginput Data pembayaran Kantin, Fotocopy & Waserda ke Buku Besar Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/24 UPT Bisnis & WASERDA Data 15
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Mengecek data di neraca bulanan Laporan
Page 203
Rubrik e-LKP

Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Mengecek data di laba rugi Laporan
Pusat PEMBUATAN LAPORAN Mengecek data di laporan realisasi
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Laporan
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY setelah laporan selesai, diserahkan kepada Manager untuk memeriksa dan Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/24 UPT Bisnis & WASERDA menandatangani laporan tersebut Laporan 15
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Manager menerima laporan dan menandatanganinya, lalu diserahkan Laporan Disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/24 UPT Bisnis & WASERDA kepada bendahara Laporan 30
Pengembangan KEUANGAN KANTIN, FOTOCOPY Bendahara menerima, memeriksa dan menandatangani, serta menyimpan Laporan Disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/24 UPT Bisnis & WASERDA laporan Laporan 30
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN Menginput Nama-nama yang telah membayar dalam jurnal umum Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/25 UPT Bisnis PINJAM Data 40
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN Menginput Nama-nama yang telah membayar dalam jurnal bulanan Laporan
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN Menginput Nama-nama yang telah membayar dalam Buku Kas Laporan
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN Menginput Nama-nama yang telah membayar dalam Buku Besar Laporan
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN Mengecek Neraca dan neraca bulanan Laporan
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN Mengecek Laba Rugi dan realisasi Laporan
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN setelah laporan selesai, diserahkan kepada Manager untuk memeriksa dan Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/25 UPT Bisnis PINJAM menandatangani laporan tersebut Laporan 10
Pusat PEMBUATAN LAPORAN Manager menerima laporan dan menandatanganinya, lalu diserahkan
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN kepada bendahara Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/25 UPT Bisnis PINJAM Laporan 30
Pengembangan KEUANGAN KREDIT SIMPAN Bendahara menerima, memeriksa dan menandatangani, serta menyimpan Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/25 UPT Bisnis PINJAM laporan Laporan 30
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Menginput Nama-nama yang telah membayar tabungan dalam jurnal Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN umum Data 40
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Menginput Nama-nama yang telah membayar tabungan dalam jurnal Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN bulanan 30
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN Menginput Nama-nama yang telah membayar tabungan dalam Buku Kas 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN Menginput Nama-nama yang telah membayar tabungan dalam Buku Besar 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN Mengecek Neraca dan neraca bulanan 15
Page 204
Rubrik e-LKP
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN Mengecek Laba Rugi dan realisasi 15
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN setelah laporan selesai, diserahkan kepada Manager untuk memeriksa dan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN menandatangani laporan tersebut 10
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Manager menerima laporan dan menandatanganinya, lalu diserahkan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN kepada bendahara 30
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Bendahara menerima, memeriksa dan menandatangani, serta menyimpan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/26 UPT Bisnis KEUANGAN TABUNGAN laporan 30
Operator PDPT/ SIAKA melakukan konsultasi ke Pimpinan/atasan tentang
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/51 Fakultas Akademik SOP PUPDATING DATA SIAKA pengimputan data SIAKA 10
Operator PDPT/ SIAKA Memberikan Formulir Pendataan online kepada Mahasiswa Telah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/51 Fakultas Akademik SOP PUPDATING DATA SIAKA Alumni untuk diisi yudisium 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/51 Fakultas Akademik SOP PUPDATING DATA SIAKA Operator PDPT/SIAKA menerima dan memeriksa Isi Formulir Alumni 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/51 Fakultas Akademik SOP PUPDATING DATA SIAKA Operator PDPT/SIAKA menerima dan memeriksa Isi Formulir Alumni 5
Formulir pendataan yang telah diisi lengkap dan divalidasi oleh Operator
PDPT/SIAKA selanjutnya diinput kedalam portal alumni oleh Operator
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/51 Fakultas Akademik SOP PUPDATING DATA SIAKA PDPT/SIAKA 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/51 Fakultas Akademik SOP PUPDATING DATA SIAKA Pelaporan ke atasan 5 menit 0
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA Menginput Data pembayaran iuran asrama mahasiswa ke jurnal umum Data 20
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA Menginput Data pembayaran iuran asrama mahasiswa ke jurnal bulanan Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA Menginput Data pembayaran iuran asrama mahasiswa ke Buku Besar Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA Mengecek data di neraca dan neraca bulanan Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA Mengecek data di laba rugi Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA Mengecek data di laporan realisasi Data 15
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN setelah laporan selesai, diserahkan kepada Manager untuk memeriksa dan Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA menandatangani laporan tersebut Laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Manager menerima laporan dan menandatanganinya, lalu diserahkan Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA kepada bendahara Laporan 30
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Bendahara menerima, memeriksa dan menandatangani, serta menyimpan Laporan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/27 UPT Bisnis KEUANGAN ASRAMA laporan Laporan 30
Page 205
Rubrik e-LKP
DENGAN INSTANSI Konsep surat
Kerjasama dan PEMERINTAH DALAM NEGERI
Pengembangan (DALAM LINGKUP JAWA,
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Membuat konsep surat penjajakan kerjasama Kertas, dokumen IKU 10
DENGAN INSTANSI Surat
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Mengetik konsep surat penjajakan kerjasama Laptop, printer, kertas 10
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Mengoreksi hasil ketikan konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Memverifikasi konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Memverifikasi konsep surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 10
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Finalisasi pegetikan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Paraf surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 15
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Tandatangan surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 30
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen/Surat 5
Page 206
Rubrik e-LKP
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Penomoran surat penjajakan kerjasama Dokumen/Surat 5
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Penggandaan surat Dokumen/Surat 3
DENGAN INSTANSI File
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Pendistribusian surat/ pengiriman/ pengantaran Dokumen/Surat 20
DENGAN INSTANSI File
Lembaga SUMATERA, KALIMANT Pengarsipan surat penjajakan kerjasama Dokumen / Surat 2
Kerjasama dan PENJAJAKAN KERJASAMA
Pengembangan DENGAN PERGURUAN TINGGI Konsep Surat Penerjemah Bahasa dan
Lembaga LUAR NEGERI Membuat Konsep Surat Penjajakan dalam Bahasa Asing Kamus 30
Pengembangan DENGAN PERGURUAN TINGGI Surat
Lembaga LUAR NEGERI Mengetik Konsep Surat Penjajakan dalam Bahasa Asing Laptop, Printer, Kertas 30
Lembaga LUAR NEGERI Mengoreksi Hasil ketikan Konsep Surat Penjajakan Dokumen / Surat 20
Lembaga LUAR NEGERI Memverifikasi Konsep Surat Penjajakan Dokumen / Surat 10
Lembaga LUAR NEGERI Memverifikasi Konsep Surat Penjajakan Dokumen / Surat 10
Lembaga LUAR NEGERI Finalisasi Pengetikan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 10
Lembaga LUAR NEGERI Paraf Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 15
Lembaga LUAR NEGERI Tandatangan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 30
Lembaga LUAR NEGERI Mengsahkan surat yang sudah ditandatangani Rektor Dokumen / Surat 5
Lembaga LUAR NEGERI Penomoran Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 5
Lembaga LUAR NEGERI Penggandaan Surat Dokumen / Surat 3
Page 207
Rubrik e-LKP

Lembaga LUAR NEGERI Pendistribusian Surat/Pengiriman/Pengantaran Dokumen / Surat 195
Pengembangan DENGAN PERGURUAN TINGGI File
Lembaga LUAR NEGERI Pengarsipan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen/Surat 2
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN Menginput Data pembayaran hasil usaha percetakan ke jurnal umum Data 20
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN Menginput Data pembayaran hasil usaha percetakan ke jurnal bulanan Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN Menginput Data pembayaran hasil usaha percetakan ke Buku Besar Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN Mengecek data di neraca dan neraca bulanan Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN Mengecek data di laba rugi Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN Mengecek data di laporan realisasi Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN menandatangani laporan tersebut Laporan 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN kepada bendahara Laporan 30
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/28 UPT Bisnis KEUANGAN UNIT PERCETAKAN laporan Laporan 30
Penyusunan Anggaran Kegiatan Rektor menginstruksikan tentang pembuatan RKAKL kepada bagian
Nota Dinas Rapim
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP terkait masa satu tahun Disposisi 10
Penyusunan Anggaran Kegiatan Bagian terkait menginformasikan tentang pembuatan RKAKL melalui
Usulan Rencana Kegiatan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP surat Surat 10
Penyusunan Anggaran Kegiatan
Surat Permintaan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP Kabag. menganalisa surat pemberitahuan Surat 10
Penyusunan Anggaran Kegiatan Surat didisposisi ke kasubag untuk dinalisa dan dibahas bersama tentang
Surat
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP pembuatan RKAKL berdasarkan pagu anggaran surat dan disposisi 180
Draf
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP Pembahasan selanjutnya diserahkan ke JFU untuk pembuatan draf surat, disposisi dan draf 40
Penyusunan Anggaran Kegiatan Hasil draf dikembalikan ke Kasubbag untuk dianalisa dan diberikan paraf
Draf
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP apabila tidak ada masalah dilanjutkan ke Kabag. Draf 15
Draf Final
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP Kabag membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan finalisasi draf Draf 15
JFU membubuhkan stempel, menggandakan dan mengarsipkan hasil Dokumen final

Penyusunan Anggaran Kegiatan gandaan diteruskan ke bagian terkait untuk dimasukkan dalam rancangan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Bagian OKP kegiatan dan penganggaran UIN Alauddin Makassar Dokumen final 15
Kerjasama dan
Pengembangan Data Tamu
Lembaga PELAYANAN DOKUMEN MOU Mempersilahkan tamu untuk mengisi buku tamu Buku Tamu 5
Kerjasama dan
Pengembangan MoU
Lembaga PELAYANAN DOKUMEN MOU Menerima tamu terkait permintaan dokumen MoU MoU 20
Page 208
Rubrik e-LKP
Kerjasama dan
Pengembangan MoU
Lembaga PELAYANAN DOKUMEN MOU Mengarahkan pelayanan terkait permintaan dokumen MoU MoU 10
Kerjasama dan
Pengembangan Data/Dokumen MoU
Lembaga PELAYANAN DOKUMEN MOU Menyediakan data/dokumen MoU sesuai permintaan MoU 120
Kerjasama dan
Pengembangan Mengisi buku daftar peminjaman Naskah Kerjasama (MoU)/ Dokumen Data/Dokumen MoU
Lembaga PELAYANAN DOKUMEN MOU MoU MoU 20
Kerjasama dan
Pengembangan Disposisi
Lembaga PELAYANAN DOKUMEN MOU Menghubungi si peminjam untuk mengingatkan batas waktu peminjaman 20
Dokumen disposisi
Mutasi Fungsional dari Instansi pencatatan pada surat masuk permohonan dan
Luar masuk ke UIN Alauddin Menerima berkas pemohon yang telah di disposisi dari pimpinan dan Persyaratan Mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar mencatat Pegawai 10
Dokumen disposisi
Mutasi Fungsional dari Instansi disposisi permohonan dan
Luar masuk ke UIN Alauddin Surat Permohonan disampaikan ke Kepala Bagian Kepegawaian untuk Persyaratan Mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar memeriksa dan memberi disposisi Pegawai 10
Dokumen disposisi
Mutasi Fungsional dari Instansi Dokumen disposisi permohonan dan permohonan dan
Luar masuk ke UIN Alauddin Persyaratan Mutasi Pegawai Persyaratan Mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar Kasubag. menyerahkan surat permohonan ke JFU Pegawai 10
Konsep Surat
Konsep Surat pernyataan persetujuan pernyataan persetujuan
Mutasi Fungsional dari Instansi alih tugas dan dokumen
Luar masuk ke UIN Alauddin Membuat Konsep Surat jawaban permohonan Surat Pernyataan Hal persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar Persetujuan menerima/ tidak diterima pegawai 30
Konsep Surat
Luar masuk ke UIN Alauddin Mengoreksi konsep surat, apabila sudah dinyatakan benar dan disetujui persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar maka dibubuhi paraf dan dilanjutkan ke kasubbag. Kepegawaian pegawai 10
Konsep Surat
Luar masuk ke UIN Alauddin Mengoreksi konsep surat, apabila sudah dinyatakan benar dan disetujui persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar maka dibubuhi paraf dan dilanjutkan ke kabag OKP pegawai 10
konsep Surat
Luar masuk ke UIN Alauddin persyaratan mutasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar Membubuhkan paraf pegawai 10
Page 209
Rubrik e-LKP
Konsep Surat
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar Membubuhkan paraf pegawai 10
Surat pernyataan
Surat pernyataan persetujuan persetujuan menerima,
menerima, permohonan alih tugas permohonan alih tugas
Mutasi Fungsional dari Instansi dan dokumen
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar membubuhkan tanda tangan pegawai 10
Mutasi Fungsional dari Instansi
Luar masuk ke UIN Alauddin
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Makassar Memberikan nomor dan capstempel dinas 0
Pengembangan DENGAN LEMBAGA LUAR Konsep Surat Penerjemah Bahasa dan
Lembaga NEGERI Membuat Konsep Surat Penjajakan Bahasa Asing Kamus 30
Pengembangan DENGAN LEMBAGA LUAR Surat
Lembaga NEGERI Mengetik Konsep Surat Penjajakan dalam Bahasa Asing Laptop, Printer, Kertas 30
Lembaga NEGERI Mengoreksi Hasil Ketikan Konsep Surat Penjajakan Dokumen / Surat 20
Lembaga NEGERI Memverifikasi Konsep Surat Penjajakan Dokumen / Surat 10
Lembaga NEGERI Memverifikasi Konsep Surat Penjajakan Dokumen / Surat 10
Lembaga NEGERI Finalisasi Pengetikan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 10
Lembaga NEGERI Paraf Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 15
Lembaga NEGERI Tandatangan Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 30
Lembaga NEGERI Mengsahkan surat yang sudah di tandatangani Rektor Dokumen / Surat 5
Lembaga NEGERI Penomoran Surat Penjajakan Kerjasama Dokumen / Surat 5
Lembaga NEGERI Penggandaan Surat Dokumen / Surat 3
Lembaga NEGERI Pendistribusian Surat/Pengiriman/Pengantaran Dokumen / Surat 195
Pengembangan DENGAN LEMBAGA LUAR File
Lembaga NEGERI Pengarsipan Surat Penjajakan Kerjasama 5
Page 210
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/29 UPT Bisnis PEMELIHARAAN ASET ASRAMA Staf mengkoordinir penghuni asrama terhadap pemeliharaan aset asrama data 30
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/29 UPT Bisnis PEMELIHARAAN ASET ASRAMA Staf melaporkan kondisi aset asrama secara berkala data 20
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/29 UPT Bisnis PEMELIHARAAN ASET ASRAMA Staf melaporkan kerusakan aset asrama kepada manager laporan 20
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/29 UPT Bisnis PEMELIHARAAN ASET ASRAMA Staf memperbaiki aset yang rusak yang bisa ditangani aset 60
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/29 UPT Bisnis PEMELIHARAAN ASET ASRAMA Staf melaporkan kebutuhan asset asrama kepada manager catatan 20
Pusat
Catatan
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI Staf memeriksa kebersihan asrama dengan mengontrol kerja cleaning
Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA service Laporan 30
Pusat Catatan
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI Staf memberikan teguran kepada penghuni asrama yang melanggar
Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA aturan kebersihan dan keamanan Laporan 15
Pusat Catatan
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI Staf menangani keluhan penghuni asrama terkait kebersihan dan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA keamanan dan mencarikan solusi Laporan 30
Pusat
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI Alat-alat kebersihan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA Staf merapikan alat-alat kebersihan Alat-alat kebersihan 30
Pusat
Catatan
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA Staf mengontrol jam keluar dan jam kunjungan tamu penghuni asrama Laporan 20
Pusat Catatan
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI Staf melaporkan konsdisi keamanan dan kebersihan asrama kepada Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA manager Laporan 20
Pusat
Catatan
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI
Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA Staf memantau pembelajaran softskill penghuni asrama Laporan 20
Pusat
Pengembangan PENGAWASAN PENGHUNI informasi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/30 UPT Bisnis ASRAMA Staf menyediakan dan memberikan informasi mengenai asrama Laporan 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS Menginput nama-nama pembeli produk agrobisnis di jurnal umum Data 40
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS Menginput nama-nama pembeli produk agrobisnis di jurnal bulanan Data 30
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS Menginput nama-nama pembeli produk agrobisnis di buku kas Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS Menginput nama-nama pembeli produk agrobisnis di buku besar Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS Mengecek Neraca dan neraca bulanan Data 10
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS Mengecek Laba Rugi dan realisasi Data 10
Page 211
Rubrik e-LKP
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS menandatangani laporan tersebut Laporan 10
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS kepada bendahara Laporan 30
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/31 UPT Bisnis KEUANGAN AGROBISNIS laporan Laporan 30
Kerjasama dan PENGUATAN KERJASAMA Koordinasi Kunjungan

Pengembangan DENGAN RUMAH SAKIT (DALAM Dokumen dan
Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) Mempersiapkan Kunjungan/ Audensi Cinderamata 30
Kerjasama dan PENGUATAN KERJASAMA Audiensi

Pengembangan DENGAN RUMAH SAKIT (DALAM
Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) Melakukan Kunjungan/ Audensi Dokumen/Surat 300
Kerjasama dan PENGUATAN KERJASAMA Dokumen

Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) Membuat Pelaporan Hasil Audensi/ Kunjungan Dokumen 15

Lembaga LINGKUP WILAYAH MAKASSAR) Menerima Laporan Dokumen 15
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Membuat Konsep atau draft angket monef Kertas,ballpoint 120
Kerjasama dan
Pengembangan Konsep dokumen monev
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Menyerahkan Konsep atau Draft monev untuk di ketik Laptop,Printer 5
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Mengetik konsep/draft angket monev Dokumen angket 30
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Menerima dan memeriksa hasil ketikan/konsep/draft Konsep dokumen monev 15
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Mempelajari dan mengoreksi konsep/draft angket monev Konsep dokumen monev 60
Kerjasama dan
Pengembangan Menyerahkan konsep/draft angket monev untuk diperbaiki sesuai Konsep Dokumen
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI koreksian Monev 30
Kerjasama dan
Pengembangan Konsep Dokumen
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Menyerahkan Hasil Koreksian Draft angket monev ke pimpinan Monev 60
Kerjasama dan
Pengembangan Konsep Dokumen
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Menerima konsep atau Draft angket monev untuk di telaah Monev 30
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Mempersiapkan Monev Angket Monev MoU 60
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Melaksanakan Monev Dokumen monev 360
Page 212
Rubrik e-LKP
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Menyusun Laporan Dokumen atau surat 0
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI Menggandakan Laporan Monev Laporan 60
Kerjasama dan
Pengembangan
Lembaga MONITORING DAN EVALUASI MendekumentasikanLaporan monev Laporan 15
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN RUMAH SAKIT (DALAM Koordinasi Kunjungan
Pengembangan LINGKUP JAWA, KALIMANTAN,
Lembaga PAPUA) Mempersiapkan Kunjungan/ Audensi Dokumen, Cinderamata 30
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN RUMAH SAKIT (DALAM Audiensi
Lembaga PAPUA) Melakukan Kunjungan/ Audensi Dokumen 20
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN RUMAH SAKIT (DALAM Dokumen
Lembaga PAPUA) Membuat Pelaporan Hasil Audensi/ Kunjungan Dokumen/Surat 15
PENGUATAN KERJASAMA
Kerjasama dan DENGAN RUMAH SAKIT (DALAM Dokumen
Lembaga PAPUA) Menerima Laporan Dokumen/Surat 15
Kerjasama dan PENGUATAN KERJASAMA
Pengembangan DENGAN LEMBAGA LUAR Koordinasi Kunjungan Dokumen dan
Lembaga NEGERI Persiapan Kunjungan / Audensi Cindermat 360
Pengembangan DENGAN LEMBAGA LUAR Audensi Dokumen dan
Lembaga NEGERI Kunjungan / Audensi Cinderamata 40
Pengembangan DENGAN LEMBAGA LUAR Dokumen
Lembaga NEGERI Pelaporan Hasil Audensi / Kunjungan Dokumen / Surat 15
Pengembangan DENGAN LEMBAGA LUAR Dokumen
Lembaga NEGERI Menerima Laporan Dokumen / Surat 15
Kerjasama dan PENGUATAN KERJASAMA Koordinasi Kunjungan

Lembaga LINGKUP SULAWESI) Mempersiapkan Kunjungan/ Audensi Dokumen, Cinderamata 30
Kerjasama dan PENGUATAN KERJASAMA Audiensi

Lembaga LINGKUP SULAWESI) Melakukan Kunjungan/ Audensi Dokumen/Cinderamata 20

Lembaga LINGKUP SULAWESI) Membuat Pelaporan Hasil Audensi/ Kunjungan Dokumen/Surat 15

Lembaga LINGKUP SULAWESI) Menerima Laporan Dokumen/Surat 15
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN Pembeli datang ke waserda atau memesan lewat telpon barang yang barang waserda catatan kebutuhan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/32 UPT Bisnis BARANG WASERDA dibutuhkan barang 10
Page 213
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN Staf melayani pembeli, mencatat barang yang dibutuhkan dan menghitung dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/32 UPT Bisnis BARANG WASERDA jumlah dana yang harus dibayarkan 10
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN Pembeli melakukan pembayaran di waserda atau setelah barang dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/32 UPT Bisnis BARANG WASERDA diantarkan ke tempat pembeli 10
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN staf membuat bukti pembayaran dan mengantarkan barang yang kwitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/32 UPT Bisnis BARANG WASERDA dibutuhkan ke tempat pembeli 30
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMBELIAN laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/32 UPT Bisnis BARANG WASERDA staf menginput ke dalam catatan buku laporan dan laporan keuangan 15
Pengembangan DENGAN PERGURUAN TINGGI Koordinasi Kunjungan Dokumen dan
Lembaga LUAR NEGERI Persiapan Kunjungan / Audensi Cinderamat 30
Pengembangan DENGAN PERGURUAN TINGGI Audensi
Lembaga LUAR NEGERI Kunjungan / Audensi Dokumen 40
Pengembangan DENGAN PERGURUAN TINGGI Dokumen
Lembaga LUAR NEGERI Pelaporan Hasil Audensi / Kunjungan Dokumen / Surat 15
Pengembangan DENGAN PERGURUAN TINGGI Dokumen
Lembaga LUAR NEGERI Menerima Laporan Dokumen / Surat 15
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Masing-masing unit membuat data kegiatan dan keuangan unit lalu Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/33 UPT Bisnis TAHUNAN menyerahkan kepada staf administrasi Data 60
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN staf administrasi menerima data dari setiap unit dan mulai menyusun Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/33 UPT Bisnis TAHUNAN laporan tahunan Data 120
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/33 UPT Bisnis TAHUNAN setelah laporan selesai, staf menyerahkan kepada pengendali administrasi Draf Laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN pengendali administrasi menerima laporan dan memeriksanya, lalu Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/33 UPT Bisnis TAHUNAN diserahkan kepada sekretaris P2B Draft Laporan 30
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Sekretaris P2B menerima laporan dan memeriksanya, lalu diserahkan ke laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/33 UPT Bisnis TAHUNAN Kepala P2B draft Laporan 30
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN LAPORAN Kepala P2B Menerima dan memeriksa lalu memberikan disposisi, laporan Draft Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/33 UPT Bisnis TAHUNAN selanjutnya laporan diserahkan kepada Rektor Disposisi 30
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/33 UPT Bisnis TAHUNAN Staf mengarsipkan laporan Draft Laporan 15
SOP PENERBITAN TRANSKRIP Kelengkapan
Blangko SPP
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Memeriksa kelengkapan berkas administrasi persyaratan 5
SOP PENERBITAN TRANSKRIP
Konsep transkrip nilai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Menginput nilai,mencetak transkrip nilai dan menempel foto Konsep transkrip nilai 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Memverifikasi transkrip nilai apabila di setujui langsung di paraf Konsep transkrip nilai 1
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Memverifikasi transkrip nilai kemudian paraf Konsep transkrip nilai 1
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Memverifikasi transkrip nilai kemudian membubuhi paraf Konsep transkrip nilai 1
Transkrip nilai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Memverifikasi transkrip nilai kemudian membubuhi paraf Konsep transkrip nilai 1
Page 214
Rubrik e-LKP

Transkrip nilai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Memberi persetujuan dan menandatangani ijazah Konsep transkrip nilai 1
Transkrip nilai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Membubuhi stempel Transkrip nilai 0
Transkrip Nilai
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/32 Fakultas Akademik NILAI AKHIR Menyerahkan transkrip nilai kepada yang bersangkutan Transkrip nilai 2
Surat permohonan
Surat permohonan pembuatan ijazah pembuatan ijazah dan
SOP PENGUSULAN PENERBITAN kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menerima berkas pembuatan ijazah persyaratan 2
Surat permohonan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH memverifikasi kelengkapan persyaratan pembuatan ijazah persyaratan 5
Konsep surat permohonan Konsep surat
SOP PENGUSULAN PENERBITAN permohonan pembuatan
pembuatan ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Membuat konsep surat pengantar pembuatan ijazah ijazah 15
Konsep surat
Konsep surat permohonan
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Memverifikasi konsep surat pengantar pembuatan ijazah apabila disetujui pembuatan ijazah permohonan pembuatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH langsung paraf ijazah 10
Konsep surat
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Surat permohonan pembuatan ijazah permohonan pembuatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menyetujui dan menandatangani konsep surat pembuatan ijazah ijazah 10
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Surat permohonan
Surat permohonan pembuatan ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Mencatatat, stempel dan memberi nomor surat pembuatan ijazah 3
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Mengantar surat pembuatan ijazah ke bagian akademik rektorat pembuatan ijazah 20
SOP PENGUSULAN PENERBITAN
Blangko ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menerima blangko ijazah dari bagian akademik rektorat Blangko ijazah 5
Blangko ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menempel foto di blangko ijazah Blangko ijazah 1
Blangko ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Memverifikasi ijazah dan membubuhi paraf Blangko ijazah 1
Blangko ijazah
Blangko ijazah
Ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menyetujui, memaraf dan menandatangani blangko ijazah Blangko ijazah 1
Ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Blangko ijzah di stempel Ijazah 0
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Blangko ijazah dikirim kembali ke bagian akademik rektorat untuk di
Ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH tanda tangani rektor Ijazah 20
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Menerima Ijazah kembali dari bagian akademik rektorat setelah selesai di
Ijazah
Ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menyerahkan ijazah kepada yang bersangkutan Ijazah 3
Surat permohonan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menerima berkas pembuatan ijazah persyaratan 2
Surat permohonan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH memverifikasi kelengkapan persyaratan pembuatan ijazah persyaratan 5
Page 215
Rubrik e-LKP
Konsep surat
SOP PENGUSULAN PENERBITAN permohonan pembuatan
pembuatan ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Membuat konsep surat pengantar pembuatan ijazah ijazah 15
Konsep surat
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Memverifikasi konsep surat pengantar pembuatan ijazah apabila disetujui pembuatan ijazah permohonan pembuatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH langsung paraf ijazah 10
Konsep surat
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Surat permohonan pembuatan ijazah permohonan pembuatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menyetujui dan menandatangani konsep surat pembuatan ijazah ijazah 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Mencatatat, stempel dan memberi nomor surat pembuatan ijazah 3
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Mengantar surat pembuatan ijazah ke bagian akademik rektorat pembuatan ijazah 20
Blangko ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menerima blangko ijazah dari bagian akademik rektorat Blangko ijazah 5
Blangko ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menempel foto di blangko ijazah Blangko ijazah 1
Blangko ijazah
Blangko ijazah
Blangko ijazah
Ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menyetujui, memaraf dan menandatangani blangko ijazah Blangko ijazah 1
Ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Blangko ijzah di stempel Ijazah 0
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Blangko ijazah dikirim kembali ke bagian akademik rektorat untuk di
Ijazah
SOP PENGUSULAN PENERBITAN Menerima Ijazah kembali dari bagian akademik rektorat setelah selesai di
Ijazah
Ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/ Fakultas Akademik IJAZAH Menyerahkan ijazah kepada yang bersangkutan Ijazah 3
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMESANAN Pemenasan produk percetakan dilakukan oleh rekanan percetakan atau desain
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/34 UPT Bisnis PRODUK PERCETAKAN pengelola percetakan Data 15
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMESANAN harga desain
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/34 UPT Bisnis PRODUK PERCETAKAN Menentukan desain sesuai harga yang telah disepakati bersama 15
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMESANAN Untuk pemesanan perlengkapan baju toga berasal dari data fakultas dan Kesepakatan desain
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/34 UPT Bisnis PRODUK PERCETAKAN dilakukan oleh pengelola percetakan dan rekanan 60
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMESANAN Pengadaan Map berasal dari data akademik dan dilakukan oleh pengelola Kesepakatan desain
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/34 UPT Bisnis PRODUK PERCETAKAN percetakan dan rekanan 60
Pusat
Pengembangan PELAYANAN PEMESANAN Cetakan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/34 UPT Bisnis PRODUK PERCETAKAN Memulai tahapan cetak pemesanan 60
SOP PENCATATAN DAN mencatat dan membuat laporan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan alat tulis, buku
Bagian Umum Tata Usaha PELAPORAN GIGI maupun telah digunakan dalam pelayanan gigi inventaris 30
SOP PENCATATAN DAN Mencatat dan membuat laporan tentang kegiatan yang akan dilakukan
Bagian Umum Tata Usaha PELAPORAN GIGI maupun telah dilakukan di poli gigi alat tulis, buku kegiatan 30
SOP Berita Acara Serah Terima Kabag umum Mendisposisi ke kasubbag RT untuk Pembuatan Berata
mendisposisi Surat
Bagian Umum Rumah Tangga Barang acara serah Terima Barang Disposisi 5
SOP Berita Acara Serah Terima
Mendisposisi Surat
Bagian Umum Rumah Tangga Barang kasubbag RT menerima Disposisi dari kabag umum Disposisi 5
Page 216
Rubrik e-LKP
SOP Berita Acara Serah Terima JFU/ Staf Menerima Disposisi dari kasubbag RT untuk Pembuiatan Berita
Mendisposisi Surat
Bagian Umum Rumah Tangga Barang Acara Serah Terima Barang Tugas 5
Pembuatan BA
Bagian Umum Rumah Tangga Barang Staf/JFU Pembuatan Berata acara serah Terima Barang Dokumen 5
SOP Berita Acara Serah Terima Kasubbag RT (pihak pertama) Menandatangani Berita acara serah Terima
Penandantanganan BA
Bagian Umum Rumah Tangga Barang Barang Penandatanganan 5
Penandatanganan BA
Bagian Umum Rumah Tangga Barang Pihak ke-2 menandangani Berkas Berita Acara Penandatanganan 6
SOP Berita Acara Serah Terima Kabag Umum Mengetahui dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima
Penandatangan BA
Bagian Umum Rumah Tangga Barang Barang Penandatanganan 5
Pembuatan Laporan
Bagian Umum Rumah Tangga Barang Membauat laporan hasil Pekerjaan laporan 5
Mengarsipkan Dokumen
Bagian Umum Rumah Tangga Barang Mengarsipkan Dokumen Pembuatan Berita Acara Arsip 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN RUJUKAN GIGI Pasien datang dan melakukan registrasi untuk memeriksakan kesehatan kartu kontrol pasien 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN RUJUKAN GIGI pasien diinstruksikan masuk ke ruang poli gigi kartu kontrol pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN RUJUKAN GIGI memberikan konsultasi ke pasien kemudian melakukan anamnese 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN RUJUKAN GIGI membuat diagnosa 5
kertas/lembar rujukan
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN RUJUKAN GIGI membuat surat rujukan gigi gigi 15
pasien diinstruksikan masuk ke bagian administrasi untuk memberi
nomor surat dan stempel rujukan yang sudah ditandatangani oleh dokter
Bagian Umum Tata Usaha SOP PELAYANAN RUJUKAN GIGI gigi stempel, buku registrasi 10
SOP REKAM MEDIK GIGI kartu kontrol/lembar
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) Pasien datang dan melakukan registrasi untuk memeriksakan kesehatan dental record 15
SOP REKAM MEDIK GIGI
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) Pasien diinstruksikan masuk ke ruang poli gigi 5
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) memeriksa pasien kemudian mengisi kartu kontrol pasien(dental record) 15
SOP REKAM MEDIK GIGI menanyakan dan mencatat identitas pasien (nama , umur, alamat,
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) pekerjaan) 15
menanyakan dan mencatat riwayat kesehatan (jantung, kencing manis,

SOP REKAM MEDIK GIGI darah tinhhi, kehamilan, kebiasaaan individu, alergi, komplikasi yang
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) pernah dialami pada riwayat pengobatan lalu, asama, TBC, HIV/AIDS 15
Menanyakan keluhan utama (kapan dirasakan, sifat
SOP REKAM MEDIK GIGI penyakit:sedang,akut,kronis, tempat:lokal/menyebar, sudah diobati atau
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) belum 15
pemeriksaan ekstra oral (apakah ada kelainan atau tidak pada pipi, bibir,
kelenjar limfe di leher), pemeriksaan intra oral/gigi geligi
SOP REKAM MEDIK GIGI (warna,posisi,karies,bentuk/ukuran, kelainan,mukosa pipi, langit-langit
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) keras, dasar mulut 15
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) membuat diagnosa pada dental record 5
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) membuat rencana perawatan pada dental record 5
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) mengisi odontogram 15
SOP REKAM MEDIK GIGI perawat/perawat gigi diinstruksikkan membawa rekam medik gigi di
Bagian Umum Tata Usaha (DENTAL RECORD) bagian administrasi untuk disimpan 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Pendaftaran dan registrasi 5
Page 217
Rubrik e-LKP
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Pengisian status pasien 10
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Pemeriksaan tanda vital dan tanda umum lainnya 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Melakukan anamnesis pasien 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Mengecek dan mengkonfirmasi alat yang dibutuhkan 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Melakukan pemeriksaan fisis 10
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Memberikan konsultasi 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Mengisi rekam medis 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Mengkonfirmasi jenis obat yang akan digunakan 5
resep
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Membuat resep 5
obat
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Apotik 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Administrasi dan kasir 10
Rekam medis dan pembukuan
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pemeriksaan Pasien Umum Mengontrol dan memeriksa catatan rekapan pasien dan pembukuan 5
SOP Pemeriksaan SKBS, Tes Buta

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Pendaftaran dan registrasi pasien 5

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Pengisian Formulir 10

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Pemeriksaan tanda vital dan tanda umum lainnya 10

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 5

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Pemeriksaan urin dengan regimen strip narkoba 10

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Pengisian hasil laboratorium pada formulir 5

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Anamnesis dan pemeriksaan Fisis 20

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Melakukan Tes Buta Warna 10

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Pembacaan hasil Lab. dan pengisian formulir sesuai hasil pemeriksaan 5

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Memberikan konsultasi 20

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Administrasi dan kasir 10
Page 218
Rubrik e-LKP

Bagian Umum Tata Usaha Warna dan Bebas Narkoba Mengontrol dan memeriksa catatan rekapan dan pembukuan 5
SOP tindakan darurat medik dan
Bagian Umum Tata Usaha P3K Pasien diantar ke UGD 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Pembebasan jalan nafas (Airway, Breathing dan Circulation) 20
Bagian Umum Tata Usaha P3K Pemasangan Oksigen jika diperlukan 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Pemeriksaan tanda vital dan tanda umum lainnya 10
Bagian Umum Tata Usaha P3K Pemulihan kondisi umum dan psikis pasien 30
Bagian Umum Tata Usaha P3K Anamnesis pasien 10
Bagian Umum Tata Usaha P3K Pemeriksaan fisis 10
Bagian Umum Tata Usaha P3K Memberikan Inform Concent 20
SOP tindakan darurat medik dan Menentukan diagnosis dan pengobatan serta tindakan yang akan
Bagian Umum Tata Usaha P3K dilakukan 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Mengkonfirmasi dan mengecek alat dan bahan yang akan digunakan 5
SOP tindakan darurat medik dan Melakukan tindakan medis (Jahit luka, rawat luka, pemasangan infus, dan
Bagian Umum Tata Usaha P3K lain-lain) 30
Bagian Umum Tata Usaha P3K Merapikan alat dan bahan yang telah digunakan 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Mengisi rekam medis pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Memberikan konsultasi 30
Bagian Umum Tata Usaha P3K Mengkonfirmasi jenis obat yang akan digunakan 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Membuat resep 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Pemberian obat-obat pada pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Follow up pasien hingga kondisi umum membaik 180
Bagian Umum Tata Usaha P3K Mempersiapkan rujukan pasien jika diperlukan 15
Bagian Umum Tata Usaha P3K Melengkapi pengisian administrasi dan kelengkapan berkas pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Administrasi dan kasir 5
Bagian Umum Tata Usaha P3K Mengontrol dan memeriksa catatan rekapan pasien dan pembukuan 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Pendaftaran dan registrasi pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Pengisian status pasien 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Pemeriksaan tanda vital dan tanda umum lainnya 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Melakukan anamnesis pasien 20
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Melakukan pemeriksaan fisis 10
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Menentukan tindakan medis yang akan dilakukan 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Mengkonfirmasi dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 10
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Mengisi status pasien/rekam medis 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Memeberikan inform concent tindakan 20
Page 219
Rubrik e-LKP
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Memberikan anestesi jika diperlukan 5
Melakukan tindakan medis : cross insisi, sirkumsisi, pemeriksaan EKG, dan
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus lain-lain. 60
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Merapikan alat dan bahan dan sterilisasi 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Melengkapi status pasien 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Membuat resep 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Memberikan konsultasi 20
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Apotik 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Administrasi dan kasir 10
Bagian Umum Tata Usaha SOP Tindakan Khusus Mengontrol dan memeriksa catatan pemeriksaan pasien dan pembukuan 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pertemuan / Rapat Mengecek surat masuk / keluar 5
Merencanakan pertemuan/rapat dan mempersiapkan administrasi yang
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pertemuan / Rapat dibutuhkan 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pertemuan / Rapat Menghadiri pertemuan 180
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pertemuan / Rapat Menindak lanjuti hasil pertemuan 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pertemuan / Rapat Mengkoordinasikan / konsultasi dengan anggota poliklinik 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pertemuan / Rapat Mempersiapkan kelengkapan administrasi 60
Bagian Umum Tata Usaha SOP Pertemuan / Rapat Mengecek dan menyetor dokumen yang diperlukan 60
SOP Pemeriksaan Kesehatan
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pendaftaran 5
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pengambilan blanko/formulir 5
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pengisian formulir 20
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pemeriksaan golongan darah 10
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pemeriksaan Urin/Narkoba 30
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pemeriksaan tanda vital dan tanda umum lainnya 15
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Anamnesis dan pemeriksaan fisis 20
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pemeriksaan / Tes buta warna 10
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pengisian formulir sesuai hasil pemeriksaan 5
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pengecekan dan pemeriksaan formulir serta pengesahan berkas 5
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Penginputan data 5
Bagian Umum Tata Usaha Mahasiswa Baru Pembagian berkas/formulir 5
SURAT PERMOHONAN Surat permohonan &
Surat permohonan & kelengkapan
PENUNJUKAN SK DOSEN persyaratan kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Pengajuan surat permohonan SK pembimbing persyaratan 5
SURAT PERMOHONAN Surat permohonan &
PENUNJUKAN SK DOSEN kelengkapan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Menerima dan mencatat surat masuk dan memberi lembar disposisi persyaratan 5
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi dari dekan ttg SK pembimbing Disposisi Dekan 5
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi dari wadek 1 ttg permohonan SK pembimbing 5
Page 220
Rubrik e-LKP
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi Kabag TU 5
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN Kelengkapan persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Disposisi Kasubag Akademik 5
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN Kelengkapan persyaratan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Pemeriksaan kelengkapan persyaratan penerbitan SK pembimbing 5
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN Konsep SK Pembimbing
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Pembuatan konsep SK pembimbing 20
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN Memverifikasi konsep surat keputusan pembimbing , jika disetujui Konsep SK Pembimbing
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI langsung paraf 10
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN Memverifikasi konsep surat keputusan pembimbing ,dan membubuhi Konsep SK Pembimbing
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI paraf 10
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN Memverifikasi konsep surat keputusan pembimbing ,dan membubuhi Konsep SK Pembimbing
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI paraf 10
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN SK Pembimbing
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Memberi persetujuan ,dan menandatangani SK Pembimbing 10
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN Membubuhkan stempel , nomor dan mencatat di buku surat keluar dan SK Pembimbing
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI arsipkan 5
SURAT PERMOHONAN
PENUNJUKAN SK DOSEN SK Pembimbing
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/18 Fakultas Akademik PEMBIMBING SKRIPSI Menyerahkan SK Pembimbing ke pemohon 2
Melakasanakan Perintah
Bagian Umum Tata Usaha Langsung Pimpinan Melaksanakan tugas dari atasan langsung Perintah langsung 60
Melakasanakan Perintah Laporan pelaksanaan pekerjaan yang di perintahkan oleh pimpinan/
Bagian Umum Tata Usaha Langsung Pimpinan atasan langsung kegiatan 30
Melakasanakan Perintah
Bagian Umum Tata Usaha Langsung Pimpinan ARSIP arsip 10
Bagian Umum Tata Usaha Penomoran SK Rektor Menerima SK Rektor dari bagian-bagian/unit kerja SK. Rektor 5
Bagian Umum Tata Usaha Penomoran SK Rektor Mencatat di buku penomoran SK Rektor 5
Bagian Umum Tata Usaha Penomoran SK Rektor Mengembalikan SK Rektor ke Unit Kerja yang bersangkutan 5
Bagian Umum Tata Usaha Penomoran SK Rektor Mengarsipkan 5
Bagian Umum Tata Usaha Pelayanan Terhadap Pimpinan Membersihkan Ruangan Pimpinan (Rektor,Warek II, Karo AUPK) Perintah 20
Bagian Umum Tata Usaha Pelayanan Terhadap Pimpinan Menyiapkan bahan kerja untuk pimpinan 10
Bagian Umum Tata Usaha Pelayanan Terhadap Pimpinan Menyiapkan dan mempersiapkan peralatan rapat pimpinan 10
Bagian Umum Tata Usaha Pelayanan Terhadap Pimpinan Melaporkan hasil pekerjaan ke pimpinan (Karo AUPK,Warek II,Rektor ) 10
Bagian Umum Tata Usaha SOP TUGAS ATASAN Menerima SK dari atasan 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP TUGAS ATASAN Pengarsipan SK 5
Bagian Umum Tata Usaha SOP TUGAS ATASAN Mengkoordinasikan SK dengan ketua/sekertaris poliklinik 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP TUGAS ATASAN Melakukan persiapan sesuai SK 15
Bagian Umum Tata Usaha SOP TUGAS ATASAN Melaksanakan tugas sesuai SK 0
a. Penyampaian secara lisan dan terlulis
MENERIMA DAN MENGATUR b. Datang langsung tanpa penyampaian
PERTEMUAN ANTARA TAMU sebelumnya baik lisan maupun tertu -
Bagian Umum Tata Usaha DENGAN REKTOR lis 5
Page 221
Rubrik e-LKP
MENERIMA DAN MENGATUR Buku tamu Security

PERTEMUAN ANTARA TAMU Melapor kepada security menyampaikan maksud dan tujuan
Bagian Umum Tata Usaha DENGAN REKTOR kunjungannya serta Mengisi Buku Tamu Security 5
MENERIMA DAN MENGATUR

PERTEMUAN ANTARA TAMU
Bagian Umum Tata Usaha DENGAN REKTOR Security mengarahkan tamu Rektor ke ruangan Humas 5
MENERIMA DAN MENGATUR lisan atau catatan tertulis

PERTEMUAN ANTARA TAMU
Bagian Umum Tata Usaha DENGAN REKTOR HUMAS mengarahkan tamu menuju ruangan tamu Rektor 5
MENERIMA DAN MENGATUR Buku Tamu Rektor

PERTEMUAN ANTARA TAMU Staf Rektor mempersilakan Tamu Masuk ke ruang tunggu serta mengisi
Bagian Umum Tata Usaha DENGAN REKTOR Buku Tamu Rektor 10
MENERIMA DAN MENGATUR Disposisi Rektor atau Perintah

PERTEMUAN ANTARA TAMU Mencatat dan Menfollow up berdasarkan petunjuk / perintah ( lisan ) Langsung Rektor
Bagian Umum Tata Usaha DENGAN REKTOR atau disposisi Rektor ( tertulis ) 10
MENCATAT KEGIATAN
INTERNAL KAMPUS DAN DINAS disposisi
LUAR YANG AKAN Menerima Penyampaian Kegiatan secara tertulis / lisan melalui HUMAS
Bagian Umum Tata Usaha DILAKSANAKAN OLEH REKTOR atau Protokoler/Staf Rektor 3
MENCATAT KEGIATAN
INTERNAL KAMPUS DAN DINAS Mengagendakan kegiatan Rektor dengan Perincian Materi kegiatan, lembar disposisi
LUAR YANG AKAN Jadwal dan Lokasi Kegiatan serta perubahan jadwal dst. berdasarkan
Bagian Umum Tata Usaha DILAKSANAKAN OLEH REKTOR petunjuk/disposisi Rektor 10
MENCATAT KEGIATAN
INTERNAL KAMPUS DAN DINAS Agenda Rektor
LUAR YANG AKAN
Bagian Umum Tata Usaha DILAKSANAKAN OLEH REKTOR Merarsipkan 2
MENCATAT DAN
MENYAMPAIKAN SURAT MASUK
DAN SURAT KELUAR YANG Menerima surat dari Staf WAREK dan Staf Biro serta email yang masuk ke
Bagian Umum Tata Usaha DITUJUKAN KEPADA REKTOR HUMAS dan Staf Rektor 2
MENCATAT DAN Buku Daftar Penerimaan Surat Masuk

MENYAMPAIKAN SURAT MASUK Menyortir surat yang masuk berdasarkan skala prioritas dan mencatat Rektor
DAN SURAT KELUAR YANG serta menyampaikan kepada Rektor surat yang sudah diparaf oleh WAREK
Bagian Umum Tata Usaha DITUJUKAN KEPADA REKTOR dan Biro 3
MENCATAT DAN
MENYAMPAIKAN SURAT MASUK
DAN SURAT KELUAR YANG
Bagian Umum Tata Usaha DITUJUKAN KEPADA REKTOR Mendistribusikan surat yang sudah di tandatangani Rektor 5
MENCATAT IJAZAH, SERTIFIKAT

DAN PIAGAM YANG AKAN
DITANDATANGANI REKTOR Menerima Ijazah, Sertifikat dan Piagam yang akan ditandatangani Rektor
BAIK DARI UIN ALAUDDIN baik dari UIN Alauddin Makassar maupun dari KOPERTAIS WIL VIII Ijazah, Piagam dan
Bagian Umum Tata Usaha MAUPUN Sertifikat 2
Page 222
Rubrik e-LKP

DAN PIAGAM YANG AKAN Mencatat dan Menyampaikan Ijazah, Sertifikat dan Piagam yang akan Buku Daftar Penerimaan Surat Masuk
DITANDATANGANI REKTOR ditandatangani Rektor baik dari UIN Alauddin Makassar maupun dari
BAIK DARI UIN ALAUDDIN KOPERTAIS WIL VIII dengan terlebih dahulu mengecek kelengkapan Paraf
Bagian Umum Tata Usaha MAUPUN Pejabat sesuai aturan yang berlaku 2

DAN PIAGAM YANG AKAN Ijazah, Sertifikat dan Piagam yang telah ditandatangani Rektor baik dari Ijazah, Piagam dan Sertifikat yang
DITANDATANGANI REKTOR UIN Alauddin Makassar maupun dari KOPERTAIS WIL VIII dicheck kembali telah ditandatangani Rektor
BAIK DARI UIN ALAUDDIN untuk selanjutnya di kembalikan ke tujuan masing masing unit kerja yang
Bagian Umum Tata Usaha MAUPUN diberi kewenangan menanganinya 2
MENYAMPAIKAN KONSEP
SURAT , KONSEP SK DAN SURAT Menerima konsep surat , konsep SK dan surat edaran dari Staf WAREK ,
Bagian Umum Tata Usaha EDARAN KEPADA REKTOR Staf Biro 2
MENYAMPAIKAN KONSEP
SURAT , KONSEP SK DAN SURAT Mencatat dan Meneruskan kepada Rektor konsep surat , konsep SK dan
Bagian Umum Tata Usaha EDARAN KEPADA REKTOR surat edaran dari Staf WAREK dan Staf Biro 5
MENYAMPAIKAN KONSEP Menyampaikan kembali hasil koreksi sesuai petunjuk/disposisi Rektor konsep surat , konsep SK dan surat
SURAT , KONSEP SK DAN SURAT perihal konsep surat , konsep SK dan surat edaran dari Staf WAREK , Staf edaran yang sudah dikoreksi
Bagian Umum Tata Usaha EDARAN KEPADA REKTOR Biro 3
MENCATAT DAN MENERUSKAN

SURAT SURAT YANG TELAH Memverifikasi surat surat eksternal yang telah didisposisi Rektor
Bagian Umum Tata Usaha DIDISPOSISI REKTOR berdasarkan prioritas dan petunjuk Rektor 5
MENCATAT DAN MENERUSKAN Buku daftar surat masuk Rektor

SURAT SURAT YANG TELAH
Bagian Umum Tata Usaha DIDISPOSISI REKTOR mencatat surat surat eksternal yang telah didisposisi Rektor 5
MENCATAT DAN MENERUSKAN surat eksternal yang telah disposisi

SURAT SURAT YANG TELAH
Bagian Umum Tata Usaha DIDISPOSISI REKTOR meneruskan surat surat eksternal yang telah didisposisi Rektor 5
MENYIAPKAN ATK REKTOR DAN Membuat daftar kebutuhan ATK Rektor dan Staf Ahli Rektor pada periode
Daftar ATK
Bagian Umum Tata Usaha STAF AHLI REKTOR bulan yang sedang berjalan 15
MENYIAPKAN ATK REKTOR DAN
disposisi
Bagian Umum Tata Usaha STAF AHLI REKTOR Koordinasi dengan Staf Ahli berdasarkan petunjuk langsung Rektor 15
MENYIAPKAN ATK REKTOR DAN Menyampaikan daftar kebutuhan ATK kepada Kasubag Perlengkapan
Bagian Umum Tata Usaha STAF AHLI REKTOR berdasarkan petunjuk Biro AUPK dan Kabag Umum 20
MENYIAPKAN ATK REKTOR DAN Menerima barang ATK, mengecek kembali jumlah dan jenis ATK sesuai
Barang ATK
Bagian Umum Tata Usaha STAF AHLI REKTOR daftar permintaan ATK 10
MENYIAPKAN KONSUMSI
HARIAN, TAMU DAN KEGIATAN Menerima Undangan Rapat yang telah didisposisi oleh Rektor untuk
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT DI RUANG REKTOR segera diproses 15
MENYIAPKAN KONSUMSI Berkoordinasi dengan Kepala Biro untuk Menindak lanjuti undangan rapat
HARIAN, TAMU DAN KEGIATAN serta verifikasi jenis rapat, waktu pelaksanaan dan peserta yang akan
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT DI RUANG REKTOR menghadiri rapat 15
MENYIAPKAN KONSUMSI
HARIAN, TAMU DAN KEGIATAN Menerima paket makanan dan minuman untuk Konsumsi peserta rapat
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT DI RUANG REKTOR dari staf Bag. Keuangan UIN Alauddin 15
Page 223
Rubrik e-LKP
MENYIAPKAN KONSUMSI Mengatur secara rapi paket makanan dan minuman untuk Konsumsi
HARIAN, TAMU DAN KEGIATAN peserta rapat dan membersihkan kembali ruangan rapat setelah rapat
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT DI RUANG REKTOR selesai 15
MENYIAPKAN KELENGKAPAN
RAPAT DAN ABSENSI DI RUANG Menerima Undangan Rapat yang telah didisposisi oleh Rektor untuk
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT REKTOR segera diproses 15
MENYIAPKAN KELENGKAPAN Berkoordinasi dengan Kepala Biro untuk Menindak lanjuti undangan rapat
RAPAT DAN ABSENSI DI RUANG serta verifikasi jenis rapat, waktu pelaksanaan dan peserta yang akan
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT REKTOR menghadiri rapat 15
RAPAT DAN ABSENSI DI RUANG
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT REKTOR Pembuatan absensi Rapat serta perlengkapannya 20
RAPAT DAN ABSENSI DI RUANG
Bagian Umum Tata Usaha RAPAT REKTOR Pengarsipan Absensi Rapat 10
MENERUSKAN SURAT KUASA
REKTOR KEPADA WAKIL
REKTOR APABILA REKTOR disposisi
MELAKSANAKAN TUGAS Rektor memberi disposisi pada surat undangan dinas yang akan dihadiri
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR DAERAH sekaligus perintah langsung untuk pembuatan Surat Kuasa Rektor 10
REKTOR KEPADA WAKIL
REKTOR APABILA REKTOR
MELAKSANAKAN TUGAS Koordinasi dengan WAREK II dan Biro AUPK untuk menerbitkan Surat
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR DAERAH kuasa Rektor 20
REKTOR KEPADA WAKIL
REKTOR APABILA REKTOR
MELAKSANAKAN TUGAS
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR DAERAH Menyampaikan Surat Kuasa Rektor untuk ditandatangani Rektor 10
REKTOR KEPADA WAKIL
REKTOR APABILA REKTOR Meneruskan Surat Kuasa Rektor yang telah ditandatangani oleh Rektor
MELAKSANAKAN TUGAS kepada Pemegang Kuasa Rektor yang ditunjuk berdasarkan
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR DAERAH perintah/disposisi Rektor 10
REKTOR KEPADA WAKIL
REKTOR APABILA REKTOR Arsip surat kuasa Rektor
MELAKSANAKAN TUGAS
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR DAERAH Pengarsipan 10
MENGONTROL / MENJAGA
BARANG INVENTARIS DAN
PERLENGKAPAN RUANG
TUNGGU, TAMU, RAPAT , KERJA Mengontrol / menjaga barang inventaris dan perlengkapan ruang tunggu
Bagian Umum Tata Usaha DAN ISTIRA ,tamu, rapat, Kerja serta ruang istirahat Rektor 30
PERLENGKAPAN RUANG
TUNGGU, TAMU, RAPAT , KERJA Membersihkan dan menata barang inventaris dan perlengkapan ruang
Bagian Umum Tata Usaha DAN ISTIRA tunggu ,tamu, rapat, Kerja serta ruang istirahat Rektor 30
Page 224
Rubrik e-LKP
PERLENGKAPAN RUANG
TUNGGU, TAMU, RAPAT , KERJA
Bagian Umum Tata Usaha DAN ISTIRA Check dan Evaluasi berdasarkan petunjuk langsung Rektor 30
MENATA / MERAPIKAN ATK,
FILE DAN FOLDER SURAT
Bagian Umum Tata Usaha REKTOR Menata dan Merapikan ATK Rektor 20
FILE DAN FOLDER SURAT File surat Rektor
Bagian Umum Tata Usaha REKTOR Menata dan Merapikan File Surat Rektor 20
FILE DAN FOLDER SURAT Folder surat Rektor
Bagian Umum Tata Usaha REKTOR Menata dan Merapikan Folder Surat Rektor 20
MENYIAPKAN PENGINAPAN surat resmi

SEKALIGUS MENJEMPUT TAMU Menerima penyampaian secara lisan dan tertulis dari Institusi/Lembaga
Bagian Umum Tata Usaha RESMI/KHUSUS UIN ALAUDDIN atau panitia pelaksana 15
MENYIAPKAN PENGINAPAN disposisi

SEKALIGUS MENJEMPUT TAMU
Bagian Umum Tata Usaha RESMI/KHUSUS UIN ALAUDDIN Meneruskan penyampaian tertulis maupun lisan kepada Rektor 15
MENYIAPKAN PENGINAPAN Berkoordinasi dengan WAREK dan Kepala Biro serta tentang tindak lanjut disposisi
SEKALIGUS MENJEMPUT TAMU pelaksanaan penjemputan Tamu UIN Alauddin berdasarkan
Bagian Umum Tata Usaha RESMI/KHUSUS UIN ALAUDDIN petunjuk/disposisi Rektor 10
MENYIAPKAN PENGINAPAN print out booking travel

SEKALIGUS MENJEMPUT TAMU Booking Hotel dan Koordinasi armada penjemputan /pengantaran
Bagian Umum Tata Usaha RESMI/KHUSUS UIN ALAUDDIN berdasarkan petunjuk/disposisi Kepala Biro 20
MENYIAPKAN SPPD, SURAT lembar disposisi

TUGAS , TIKET, DAN LAPORAN
Bagian Umum Tata Usaha PERJALANAN DINAS REKTOR Menerima perintah atasan langsung / Rektor 15
MENYIAPKAN SPPD, SURAT

Bagian Umum Tata Usaha PERJALANAN DINAS REKTOR Memproses SPPD dan Surat Tugas Rektor 15
MENYIAPKAN SPPD, SURAT SPPD dan Surat Tugas

Bagian Umum Tata Usaha PERJALANAN DINAS REKTOR Menerima SPPD dan ST 15
MENYIAPKAN SPPD, SURAT Tiket via Agen Tiket & Travel

Bagian Umum Tata Usaha PERJALANAN DINAS REKTOR Memesan tiket 15
MEMBUAT KLIPING DARI MEDIA
CETAK LOKAL TENTANG UIN
Bagian Umum Tata Usaha ALAUDDIN Menerima Koran 5
CETAK LOKAL TENTANG UIN
Bagian Umum Tata Usaha ALAUDDIN Penyortiran berita UIN Alauddin pada koran yang masuk 10
CETAK LOKAL TENTANG UIN Folder Kliping koran
Bagian Umum Tata Usaha ALAUDDIN Arsip kliping koran 15
SOP PENYEDIAAN BAHAN Menginventaris dan membuat perencanan mingguan untuk memenuhi
Bagian Umum Tata Usaha MEDIS HABIS PAKAI kebutuhan obat dan alat habis buku inventaris 15
Page 225
Rubrik e-LKP
SOP PENYEDIAAN BAHAN Meminta persetujuan perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan
Bagian Umum Tata Usaha MEDIS HABIS PAKAI kepada pimpinan. buku inventaris 15
SOP PENYEDIAAN BAHAN
Bagian Umum Tata Usaha MEDIS HABIS PAKAI Melakukan penyediaan bahan, alat dan obat - obatan buku permintaan 180
Bagian Umum Tata Usaha MEDIS HABIS PAKAI mengecek ketersediaan obat, alat, dan bahan. obat, alat, dan bahan, 5
Bagian Umum Tata Usaha MEDIS HABIS PAKAI Menyaipkan permintaan alat, bahan, dan obat obat, alat, dan bahan 5
SOP PENYEDIAAN BAHAN lemari penyimpanan
Bagian Umum Tata Usaha MEDIS HABIS PAKAI Menyimpan obat, bahan, dan alat yang telah diberikan. obat, alat,dan bahan 30
Menerima Surat permintaan daftar calon penerima beasiswa dari Surat permintaan
Surat permintaan beasiswa
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Kemahasiswaan Rektorat beasiswa 2
Surat permintaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA mencatat dalam buku surat masuk dan memberi lembar disposisi beasiswa 5
Surat permintaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Disposisi dari dekan mengenai permintaan beasiswa beasiswa 5
Surat permintaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Disposisi dari Wd 3 mengenai permintaan beasiswa beasiswa 5
Surat permintaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Disposisi dari Kabag. TU mengenai permintaan beasiswa beasiswa 5
Surat permintaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Disposisi dari Kasubag. Akademik mengenai permintaan beasiswa beasiswa 5
Konsep surat pengantar
Konsep surat pengantar ke Jurusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Membuat konsep surat pengantar penerima beasiswa ke jurusan ke Jurusan 15
Memverifikasi konsep surat pengantar penerima beasiswa apabila di Konsep surat pengantar
Konsep surat pengantar ke Jurusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA setujui langsung paraf ke Jurusan 5
Konsep surat pengantar
Surat pengantar ke Jurusan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Menyetujui dan menandatangani surat pengantar kejurusan ke jurusan 5
Surat pengantar ke
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Memberi nomor dan membubuhi stempel Jurusan 2
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Menyeleksi nama nama penerima beasiswa Surat pengantar 5
Daftra nama nama
Daftra nama nama penerima beasiswa
dari jurusan penerima beasiswa dari
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Menerima nama nama penerima beasiswa dari jurusan jurusan 5
Daftra nama nama
Daftra nama nama penerima beasiswa
Membuat konsep pengantar penerima beasiswa ke bagian kemahasiswaan dari jurusan penerima beasiswa dari
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA rektorat jurusan 15
Konsep surat pengantar ke Rektor cq. Konsep surat pengantar

Bagian Kemahasiswaan UIN Alauddin ke Rektor cq. Bagian
Memverifikasi konsep surat pengantar penerima beasiswa apabila di Makassar Kemahasiswaan UIN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA setujui langsung paraf Alauddin Makassar 10

Memverifikasi konsep surat pengantar penerima beasiswa, kemudian Makassar Kemahasiswaan UIN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA membubuhi paraf Alauddin Makassar 10

Memverifikasi konsep surat pengantar penerima beasiswa, kemudian Makassar Kemahasiswaan UIN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA membubuhi paraf Alauddin Makassar 10
Page 226
Rubrik e-LKP
Surat pengantar ke Rektor cq. Bagian Konsep surat pengantar

Kemahasiswaan UIN Alauddin ke Rektor cq. Bagian
Memberi persetujuan dan menandatangani surat pengantar penerima Makassar Kemahasiswaan UIN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA beasiswa Alauddin Makassar 10
Surat pengantar ke Rektor cq. Bagian Surat pengantar ke
Kemahasiswaan UIN Alauddin Rektor cq. Bagian
Makassar Kemahasiswaan UIN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA Memberi nomor dan membubuhi stempel Alauddin Makassar 2
Surat pengantar ke Rektor cq. Bagian Surat pengantar ke
Kemahasiswaan UIN Alauddin Rektor cq. Bagian
Mengantar surat pengantar penerima beasiswa ke bagian kemahasiswaan Makassar Kemahasiswaan UIN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/40 Fakultas Akademik SOP PENGURUSAN BEASISWA rektorat Alauddin Makassar 10
SOP PELAYANAN SURAT Lembaran Surat
KETERANGAN BERBADAN Keterangan Berbadan
Bagian Umum Tata Usaha SEHAT Menerima pasien yang hendak mengambil keterangan berbadan sehat. Sehat 5
SOP PELAYANAN SURAT
KETERANGAN BERBADAN
Bagian Umum Tata Usaha SEHAT menanyakan tujuan pengambilan surat keterangan berbadan sehat. Buku Registrasi SKBS 5
SOP PELAYANAN SURAT
KETERANGAN BERBADAN Mencatat no. surat, nama pemohon, alamat, kepentingan pengambilan
Bagian Umum Tata Usaha SEHAT surat keterangan sehat serta tanggal penerbitan, dan dokter pemeriksa. Buku Registrasi SKBS 15
SOP PELAYANAN SURAT Tensimeter, stetoskop,
KETERANGAN BERBADAN timbangan badan, dan
Bagian Umum Tata Usaha SEHAT Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tinggi badan, dan berat badan. microtoise 30
SOP PELAYANAN SURAT
KETERANGAN BERBADAN
Bagian Umum Tata Usaha SEHAT melakukan pemeriksan Head to too. stetoskop dan senter, 20
SOP PELAYANAN SURAT
KETERANGAN BERBADAN
Bagian Umum Tata Usaha SEHAT Mengisi hasil pemeriksaan. lembaran SKBS 10
SOP PELAYANAN SURAT
KETERANGAN BERBADAN stempel dan lembaran
Bagian Umum Tata Usaha SEHAT Mengesahkan hasil pemeriksaan SKBS 5
Mencatat Surat Masuk/Keluar
Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar Berkas 5
Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan meneruskan surat masuk ke pimpinan untuk didisposisi 10
Mencatat Surat Masuk/Keluar Mengantar, mendistribusikan surat masuk dan keluar ke unit/bagian yang
Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan sudah didisposisi oleh pimpinan 15
Bagian Umum Tata Usaha Pimpinan mengarsipkan 5
SOP PELAYANAN PEMASANGAN

Bagian Umum Tata Usaha INFUS PASIEN Mempersiapkan alat infus set infus set 10

Bagian Umum Tata Usaha INFUS PASIEN Mencuci tangan dan mendekatkan alat ke pasien air, sabun, dan alat infus 10
SOP PELAYANAN PEMASANGAN Menjelaskan tujuan prosedur tindakan yang akan dilakukan serta
Bagian Umum Tata Usaha INFUS PASIEN menanyakan kesiapan pasien pasien 5

Bagian Umum Tata Usaha INFUS PASIEN melakukan tindakan pemasangan infus infus set dan pasien 40
SOP PELAYANAN PEMASANGAN mengevaluasi hasil pemasangan infus ada atau tidaknya sumbatan pada
Bagian Umum Tata Usaha INFUS PASIEN selang infus serta menghitung tetesan cairan yang dibutuhkan pasien. infus set dan pasien 20
Page 227
Rubrik e-LKP

Bagian Umum Tata Usaha INFUS PASIEN merapikan dan mencuci alat yang telah digunakan. infus set 10
SOP PELAYANAN PEMASANGAN handscoon, air, dan

Bagian Umum Tata Usaha INFUS PASIEN Melepaskan handscoon dan mencuci tangan. sabun 5
Pusat Surat Komputer, Materi surat,

Pengembangan Staf membuat surat sesuai permintaan dan kebutuhan Poliklinik, pedoman persuratan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/35 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR Selanjutnya diserahkan kepada Pengendali Administrassi dan printer 45
Pusat
Pengembangan Pengendali Administrassi menerima dan meneliti surat keluar yang dibuat Surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/35 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR staf, Selanjutnya diserahkan kepada ketua Poliklinik 15
Pusat
Pengembangan Sekretaris menerima dan menganalisan surat keluar, Selanjutnya Surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/35 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR diserahkan kepada Ketua Poliklinik 30
Pusat
Pengembangan Ketua Poliklinik menerima dan memberikan tanggapan ( Disposisi surat Disposisi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/35 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR keluar ) 60
Pusat
Pengembangan Pengendali Administrasi memberi nomor pada surat dan mengarsipkan surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/35 UPT Bisnis ADMINISTRASI SURAT KELUAR surat keluar 15
SOP PELAYANAN TINDAKAN
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Mempersiapkan alat dan bahan cross insisi set 5
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. pasien 10
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Mencuci tangan dan mendekatkan alat ke pasien. air, sabun, dan alat. 10
SOP PELAYANAN TINDAKAN Membersihkan luka dan sekitarnya seluas mungkin dengan saflon di
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI bawah air mengalir. saflon dan air 20
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI memasang handscoon Hnadscoon 5
SOP PELAYANAN TINDAKAN Desinfeksi luka dengan larutan betadine, kemudian memasang duk lubang cairan desinfektan dan
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI steril di atas luka duk lubang steril 10
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Memberikan anastesi lokal sekitar luka spoit dan lidokain 5
SOP PELAYANAN TINDAKAN Melakukan tindakan insisi dengan menggunakan bisturi dengan arah
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI sayatan silang. cross insisi set 20
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Menyemprotkan H2O2 ke dalan luka sebanyak 3x menggunakan spoit . spot dan cairan H2O2 5
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Menyemprotkan betadine ke dalam luka Spot dan cairan betadine 5
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Memberikan suntikan vaksin TT . (anak-anak 1cc dan dewasa 1/2 cc) vaksin TT dan spoit 5
SOP PELAYANAN TINDAKAN Membersihkan alat dan melepaskan handscoon kemudian mencuci Handscoon, air, dan
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI tangan. sabun 10
Bagian Umum Tata Usaha CROSS INSISI Mmeberikan obat analgetik dan antibiotik. obat 5
MENYAMPAIKAN PIHAK
TERKAIT TENTANG PERABOT Mengecheck dan mencatat serta berkoordinasi dengan pelayan yang
DAN PERALATAN YANG RUSAK bertugas di Rujab/Rumah Negara tentang perabot dan peralatan yang
Bagian Umum Rumah Tangga PADA RUJAB / RUMAH NEGARA rusak pada rujab / rumah negara 10
Page 228
Rubrik e-LKP
MENYAMPAIKAN PIHAK
TERKAIT TENTANG PERABOT
DAN PERALATAN YANG RUSAK Menyampaikan kepada Rektor tentang perabot dan peralatan yang rusak
Bagian Umum Rumah Tangga PADA RUJAB / RUMAH NEGARA dan solusi terbaik berdasarkan petunjuk dan Disposisi Rektor 10
MENYAMPAIKAN PIHAK
TERKAIT TENTANG PERABOT Berkoordinasi dengan pihak terkait / kasubbag. . perlengkapan tentang
DAN PERALATAN YANG RUSAK perabot dan peralatan yang rusak pada rujab / rumah negara
Bagian Umum Rumah Tangga PADA RUJAB / RUMAH NEGARA berdasarkan petunjuk dan disposisi Rektor 20
MENYAMPAIKAN PIHAK
TERKAIT TENTANG PERABOT
DAN PERALATAN YANG RUSAK Mengawasi proses dan melaporkan perkembangan dan finishing kepada
Bagian Umum Rumah Tangga PADA RUJAB / RUMAH NEGARA Rektor 20
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT MASUK staf bagian alumni menerima surat masuk dari pihak/bagian lain surat masuk surat masuk 15
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT MASUK staf bagian alumni mencatat surat masuk dari pihak lain surat masuk pengarsipan 20
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT MASUK staf bagian alumni memilah dan mengklasifikasikan surat masuk klasifikasi surat surat masuk 15
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT MASUK staf bagian alumni memberi lembar disposisi dan lembar kendali lembar disposisi disposisi 15
staf alumni menyampaikan alur surat masuk sesuai dengan lembar
surat masuk
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT MASUK desposisi surat masuk 30
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT MASUK disposisi sebagai dasar tindak lanjut surat masuk arsip disposisi 30
surat lembar desposisi
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR staf alumni menyampaikan surat masuk dengan surat lampiran desposisi 0
pimpinan memberikan rekomendasi dilembar disposisi untuk tindak
arsip
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR lanjut surat 90
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR staf alumni menindak lanjuti surat dimaksud surat 30
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR staf alumni mempersiapkan draf/konsep konsep surat 30
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR staf alumni membuat surat keluar surat keluar 30
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR staf alumni mimintakan paraf dan tanda tangan kepada pimpinan surat keluar 15
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR staf alumni mencatat surat keluar surat keluar 15
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR staf alumni menggandakan surat keluar surat keluar 15
Bagian KemahasiswaanAlumni SURAT KELUAR menyampaijkan surat keluar/mendistribusikan surat keluar 90
SOP PEMBUATAN SK BEBAN
Konsep SK Beban Akademik dosen
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/41 Fakultas Akademik AKADEMIK DOSEN Membuat Konsep SK Beab Akademik Dosen Roster 30
SOP PEMBUATAN SK BEBAN Memverifikasi SK Beban Akademik Dosen, apabila setuju maka langsung Konsep SK beban
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/41 Fakultas Akademik AKADEMIK DOSEN diparaf akademik dosen 5
Konsep SK beban akademik dosen
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/41 Fakultas Akademik AKADEMIK DOSEN Memverifikasi SK Beban Akademik Dosen, kemudian membubuhi diparaf 10
Konsep SK beban akademik dosen
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/41 Fakultas Akademik AKADEMIK DOSEN Memverifikasi SK Beban Akademik Dosen, kemudian membubuhi diparaf 10
SK beban akademik dosen
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/41 Fakultas Akademik AKADEMIK DOSEN Memberikan persetujuan dan menandatangani SK Beban Akademik Dosen 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/41 Fakultas Akademik AKADEMIK DOSEN Memberi nomor dan membubuhkan stempel 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/41 Fakultas Akademik AKADEMIK DOSEN Menyerahkan SK beban akademik dosen kepada yan g bersangkutan 5
SOP PENGGUNAAN KENDARAAN Petugas loket menerima surat permohonan penggunaan Mobil Dinas dari -
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/43 Fakultas IBMN DINAS mahasiswa/lembaga/dosen/pegawai kemudian meneruskan ke JFU Permohonan mahasiswa 2
SOP PENGGUNAAN KENDARAAN
Lembaran disposisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/43 Fakultas IBMN DINAS JFU memberi lembar disposisi dan meneruskan ke Dekan - 10
Hasil disposisi Dekan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/43 Fakultas IBMN DINAS Dekan mendisposisi ke Wadek Bid. AUPK - 30
Hasil disposisi Wadek Bid. AUPK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/43 Fakultas IBMN DINAS Wadek Bid. AUPK mendisposisi ke Kabag. TU - 30
Page 229
Rubrik e-LKP

Hasil disposisi KTU
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/43 Fakultas IBMN DINAS Kabag. TU mendisposisi ke Kasubbag. Adm. Umum - 30
SOP PENGGUNAAN KENDARAAN Kasubbag. Adm. Umum mendisposisi ke JFU yang menangani penggunaan
Hasil disposisi Kasubag AU
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/43 Fakultas IBMN DINAS kendaraan Dinas - 15
-
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/43 Fakultas IBMN DINAS JFU mencatat ke dalam buku penggunaan mobil dinas - 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/20 Fakultas Kepegawaian SOP PENATAAN ARSIP Menerima berkas/ dokumen Berkas/dokumen 2
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/20 Fakultas Kepegawaian SOP PENATAAN ARSIP Mengklasifikasikan berkas/dokumen Berkas/dokumen 50
Berkas/dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/20 Fakultas Kepegawaian SOP PENATAAN ARSIP Menyimpan dan merapikan arsip ke dalam file dokumen File 30
Berkas/dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/20 Fakultas Kepegawaian SOP PENATAAN ARSIP Menata file dokumen ke dalam lemari arsip File arsp 10
Verifikasi, Aplikasi SAIBA

Akuntansi &
Pelaporan Anggara Penginputan Data SAIBA Menyiapkan Aplikasi SAIBA ADK Aplikasi SAIBA 180
Verifikasi, Data SPM dan SP2D

Akuntansi & Menerima Data SPM dan SP2D Sumber dana RM dan BLU dari Bendahara Arsip Data SPM dan
Pelaporan Anggara Penginputan Data SAIBA Pengeluaran dan BPP Kantor Pusat SP2D 340
Verifikasi, ADK Data SAIBA

Akuntansi & Data SPM dan SP2D
Pelaporan Anggara Penginputan Data SAIBA Menginput Data SPM dan SP2D Sumber dana RM dan BLU serta Aplikasi SAIBA 120

Akuntansi &
Pelaporan Anggara Penginputan Data SAIBA Memeriksa Data SPM dan SP2D yang sudah diinput dalam Aplikasi SAIBA ADK Data SAIBA 60
SPPD, Surat Tugas,
Pelaksana Dokumen Perjalanan Dinas Laporan Perjadin, Bukti
Anggaran & Pembuatan Rincian Pengeluaran Menerima Bukti Perjalanan Dinas dari Pejabat/Staf yang telah melakukan Perjalanan Pejalanan
Perbendaharaan Ril Perjalanan Dinas Perjadin Lainnya 5
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Rincian Pengeluaran Memerintahkan Kepada Petugas Pengelola untuk Membuat Daftar Rincian Pengeluaran Ril Perjadin Dokumen Perjalanan
Perbendaharaan Ril Perjalanan Dinas Pengeluaran Ril Perjadin Pegawai Tersebut Dinas 5
Dokumen Perjadin
Data Rincian Perjadin, Daftar (SPPD, Surat Tugas,
Pelaksana Pengeluaran Ril dan SPTJM dalam Tiket, Bil Hotel, Bukti
Anggaran & Pembuatan Rincian Pengeluaran Aplikasi Perjadin Perjalanan Pejalanan
Perbendaharaan Ril Perjalanan Dinas Menginput Data Bukti Perjadin Kedalam Aplikasi Perjalanan Dinas Lainnya) 15
Dokumen Perjadin
Rincian Perjadin, Daftar Pengeluaran (SPPD, Surat Tugas,
Pelaksana Ril dan SPTJM Tiket, Bil Hotel, Bukti
Anggaran & Pembuatan Rincian Pengeluaran Perjalanan Pejalanan
Perbendaharaan Ril Perjalanan Dinas Mencetak Rincian Perjalanan, Pengeluaran Ril dan SPTJM Perjadin Lainnya) 5
Rincian Perjadin, Daftar

Dokumen Pencairan Perjadin Pengeluaran Ril dan
Pelaksana SPTJM di Lengkapi
Anggaran & Pembuatan Rincian Pengeluaran Menyerahkan Daftar Pengeluaran Ril ke Kabag. Keuangan yang sudah dengan Bukti-bukti
Perbendaharaan Ril Perjalanan Dinas dicetak Perjalanan Dinas 5
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Rincian Pengeluaran Menyerahkan Daftar Pengeluaran Ril ke Bendahara Pengeluaran atau BPP Dokumen Pencairan Perjadin
Perbendaharaan Ril Perjalanan Dinas Kantor Pusat untuk Proses Pencairan 2
Pelaksana
Data Gaji/Honorarium dalam Aplikasi
Anggaran & Menerima Data Gaji/Honorarium dari Bendahara Pengeluaran/BPP Data Gaji/Honorarium,
SPT Masa
Perbendaharaan Pelaporan SPT Masa BLU/BPP Fakultas Print Out SSP 30
Page 230
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Data SPT Masa Data Gaji/Honorarium,
Perbendaharaan Pelaporan SPT Masa Menginput Data Kedalam Aplikasi SPT Masa Print Out SSP 120
Pelaksana
Print Out SPT Masa, Lembaran SSP
Anggaran & dan Formulir 1721
Perbendaharaan Pelaporan SPT Masa Mencetak SPT, Lembaran SSP dan Lembaran Formulir 1721 ADK Data SPT Masa 15
Pelaksana
Anggaran & Dokumen Pelaporan SPT Masa SPT Masa, Lembaran
Perbendaharaan Pelaporan SPT Masa Menandatangani Lembaran SPT, SSP dan Formulir 1721 SSP dan Formulir 1721 10
Pelaksana Bukti Pelaporan SPT Masa Bulan
Anggaran & Berjalan Dokumen Pelaporan SPT
Perbendaharaan Pelaporan SPT Masa Melakukan Pelaporan di Kantor Pajak Makassar Barat Masa 180
Pelaksana
Anggaran & Arsip Bukti Pelaporan SPT
Perbendaharaan Pelaporan SPT Masa Mengarsipkan Bukti Pelaporan SPT Masa Bulan Berjalan Masa Bulan Berjalan 5
Pelaksana Proposal Permohonan
Permohonan Dana yang dilengkapi
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi Menerima Permohonan Pencairan Dana/Bantuan yang sudah didisposisi dana dan Lembar
Disposisi Pimpinan
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM kepala Biro AUPK Disposisi 2
Pelaksana Teregistrasinya Permohonan Dana Proposal Permohonan
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi Meregistrasi Permohonan Pencairan Dana pada Buku Surat Masuk dana dan Lembar
yang Masuk
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM kemudian menyerahkan ke Kabag. Keuangan untuk didisposisi Disposisi 5
Pelaksana Disposisi Permohonan Dana untuk Proposal Permohonan
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi Mendidisposisi Permohonan Dana ke Kasubag. Pelaksana Anggaran dan ditindak lanjuti dana dan Disposisi
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM Perbendaharaan untuk ditindak lanjuti pimpinan 5
Disposisi Permohonan Dana untuk Proposal Permohonan
Pelaksana Kasubag. Pelaksana Anggaran mendidisposisi ke Bagian Kemahasiswaan menentukan Jumlah Anggaran dana dan Disposisi
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi untuk menentukan jumlah anggaran yang diberikan pada kegiatan Kegiatan pimpinan dan Kabag.
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM tersebut Keuangan 5
Disposisi Permohonan Dana untuk Proposal Permohonan

Diketahui dan menentukan Jumlah dana dan Disposisi
Pelaksana Anggaran Kegiatan yang dimaksud pimpinan, Kabag.
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi Mengantar Berkas Disposisi Kasubag. Pelaksana Anggaran ke Kepala Keuangan dan Kasubag.
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM Bagian Kemahasiswaan untuk diketahui Pelaksana Anggaran 15
Disposisi Permohonan Dana dengan Proposal Permohonan

Kabag. Kemahasiswaan mempelajari kegiatan yang dimaksud untuk Jumlah Anggaran Kegiatan yang dana dan Disposisi
Pelaksana menentukan jumlah anggaran yang digunakan, kemudian mendisposisi digunakan pimpinan, Kabag.
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi kembali ke kasubag. Pelaksana Anggaran Bag. Keuangan untuk Keuangan dan Kasubag.
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM selanjutnya ditindak lanjuti Pelaksana Anggaran 30
Proposal Permohonan
dana dan Disposisi
Kuitansi dengan jumlah dana yang pimpinan, Kabag.
digunakan Keuangan dan Kasubag.
Pelaksana Pelaksana Anggaran
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi Membuat Kuitansi Penerima sesuai jumlah anggaran yang telah serta Kabag.
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM ditentukan Kemahasiswaan 15
Proposal Permohonan
Pelaksana Kasubag. Pelaksana Anggaran mendisposisi ke Bendahara Pengeluaran Permohonan dana dan kuitansi dana dan Disposisi
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi untuk selanjutnya di dicairkan sesuai jumlah kuitansi yang telah penerima pimpinan untuk proses
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM ditentukan pencairan 5
Proposal Permohonan
Pelaksana Pencairan dengan tanda tangan dana dan Disposisi
Anggaran & Pencairan Dana Partisipasi kuitansi penerima pimpinan untuk proses
Perbendaharaan Kemahasiswaan dan UKM Mencairkan/membayar kepada penerima/bendahara UKM pencairan 30
Page 231
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara Berkas Pencairan Dana Kegiatan Dokumen Kontrak dan
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Menerima Berkas/Kontrak Pencairan dana Kegiatan Unit/Fakultas Berkas Pencairan 3
Mencatat dan Menverifikasi Kelengkapan Berkas/Kontrak Pencairan dana

Pelaksana Kegiatan Unit/Fakultas Sesuai dengan ketentuan & aturan yang ada Berkas Pencairan dana Kegiatan
Anggaran & Pencairan Dana Secara (Ringkasan Kontrak, Kuitansi, SPTB, BAP, BAPP dan BAST) serta Kontrak dan Berkas
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Mencocokkan ketersediaan dana yang ada di RKA-kl Pencairan Dana 10
Pelaksana Berita Acara Verifikasi Berkas
Anggaran & Pencairan Dana Secara Menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Memberi Kode, Sub. Kegiatan Kontrak dan Berkas
Pencairan Dana
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) & Mata Anggaran sesuai dengan anggaran yang tersedia di RKA-KL Pencairan Dana 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara Berkas Pencairan Dana Kegiatan Kontrak dan Berkas
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Menyerahkan Berkas Pencairan Dana ke Petugas Pembuat SPM Pencairan Dana 3
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara Data Kontrak dan Aplikasi SPM Kontrak dan Berkas
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Merekam Data Kontrak Kedalam ke Dalam Aplikasi SPM Pencairan Dana 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara SPM, SPP Kontrak dan Berkas
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Membuat SPM dan SPP Pencairan Dana 10
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara SPM Pencairan Dana SPM dan Berkas
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Memaraf Berkas SPM Pencairan Dana Kegiatan Pencairan Dana 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara SPM Pencairan Dana SPM dan Berkas
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Menandatangani Berkas SPM Pencairan Dana Kegiatan Pencairan Dana 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara SPM
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Menyusun Berkas SPM Pencairan Dana Kegiatan Berkas Pencairan Dana 5
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara SP2D
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Mengantar SPM Pencairan Dana Kegiatan ke KPPN SPM Pencairan Dana 180
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Dana Secara Dana Masuk Ke Rekanan
Perbendaharaan Kontraktual Rupiah Murni (RM) Pencairan Dana Kegiatan Ke Rekening Pihak Ketiga SP2D 180
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN SURAT SURAT
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/36 UPT Bisnis MEDIS 0
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN SURAT SURAT Pengelola administrasi memeriksa tiap unit ruangan surat surat medis
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/36 UPT Bisnis MEDIS yang kurang/habis 10
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN SURAT SURAT setelah itu membuat dan mengandakan surat surat yang di butuhkan tiap
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/36 UPT Bisnis MEDIS unit ruangan 30
Pusat
Pengembangan PEMBUATAN SURAT SURAT
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/36 UPT Bisnis MEDIS Menyiapan surat surat medis di tiap unit dan di arsipkan 10
Pengantar usul Nilko, serta lampiran Pengantar usul Nilko,

Akademik, Sarana daftar nama mahasiswa yang serta lampiran daftar
Prasarana & diusulkan Nilkonya nama mahasiswa yang
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Menerima hasil disposisi pengusulan Nilko diusulkan Nilkonya 5
Pengantar usul Nilko,

Akademik, Sarana Berkas yang telah diperiksa serta lampiran daftar
Prasarana & nama mahasiswa yang
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Memeriksa berkas Pengusulan diusulkan Nilkonya 2
Page 232
Rubrik e-LKP
Akademik, Sarana Data mahasiswa yang telah

Prasarana & diverifikasi Berkas yang telah
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Mengecek kebenaran data-data Mahasiswa yang diusulkan Nilkonya diperiksa 3
Akademik, Sarana Menyiapkan data mahasiswa untuk di

Prasarana & print out Data mahasiswa yang
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Menginput data-data mahasiswa yang diusulkan Nilkonya telah diverifikasi 3
Akademik, Sarana Data yang telah diprint out Menyiapkan data

Prasarana & mahasiswa untuk di
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Memprint Out Nama mahasiswa yang telah diberi Nilko print out 5
Akademik, Sarana Berkas telah selesai di Paraf

Prasarana & Data yang telah diprint
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Melengkapi paraf out 10
Akademik, Sarana Berkas telah ditandatangani oleh

Prasarana & Sekretaris Kopertais Bidang I Berkas telah selesai di
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kopertais Paraf 10
Berkas telah
Akademik, Sarana Selesai ditandatangani oleh
Prasarana & Sekretaris Kopertais
Kopertais Kemahasiswaan SOP NILKO/NIRL Meneruskan ke PTKIS Pengusul Bidang I 10
Memasukkan dan menata koleksi ke dalam rak penyajian sesuai Buku dimasukkan
dengan klasifikasinya, membersihkan rak dari debu, serta memberi Buku tertata rapi sesuai dengan
kapur barus kalsifikasinya
Fakultas Akademik SOP PEMELIHARAAN KOLEKSI 2
Mengumpulkan dan memilah milah buku yang rusak (rusak sampul dan Buku rusak, buku yang tidak sudah
cover, rusak ringan, sedang dan berat) serta menyiangi buku-buku yang relevan ditarik dari rak penyajian
tidak relevan
Mendata buku yang rusak ke buku pemeliharaan/penjilidan juga Data buku penjilidan, daftar buku
memasukkan data ke dalam aplikasi SLIMS menu pemeliharaan (input penyiangan
penyiangan)
Memproses buku yang rusak ringan, menyerahkan buku rusak sedang dan Buku tertata rapi
berat pada penjilid luar
Menerima dan mengecek buku yang dijilid sesuai dengan yang tercatat di Data dan buku sesuai
buku pemeliharaan
Membayar ongkos penjilidan buku Membayar ongkos jilid
Mencetak label buku, menempel dan memberi sampul pada buku yang Buku rapi kembali dan siap diaktifkan
rusak selesai dijilid/ diperbaiki
Mengaktifkan kembali buku yang sudah diproses ke dalam aplikasi Status buku aktif dan dapat dipinjam
SLIMS
Tertata rapi di rak penyajian sesuai
Memasukkan buku ke dalam rak penyajian sesuai dengan klasifikasinya klasifikasinya
Data pemeliharaan/ penjilidan dan
Membuat laporan pemeliharaan/penjilidan dan penyiangan penyiangan buku
Page 233
Rubrik e-LKP
Fakultas Akademik SOP PEMELIHARAAN KOLEKSI Menerima laporan dari pemustaka/layanan 5 menit 0
Skripsi di tarik dari rak Skripsi hak cetak
Fakultas Akademik SOP ALIH MEDIA Mengambil Skripsi dari rak 2
Tercatat dalam pangkalan data Komputer, Aplikasi
Perpustakaan
Fakultas Akademik SOP ALIH MEDIA Mengidentifikasi dan Merigestrasi 10
Komputer,Aplikasi
Soft File
Perpustakaan, scan
Fakultas Akademik SOP ALIH MEDIA Mengalihmediakan Skripsi 30
File masuk ke data base dan bisa Komputer, Aplikasi
diakses Perpustakaan
Fakultas Akademik SOP ALIH MEDIA Mengimput File ke Database 5
Fakultas Akademik SOP ALIH MEDIA menerima laporan Kegiatan 5 menit 0
Koleksi Digital, Audio Visual telah Komputer,aplikasi
ditentukan subjek dan nomor Perpust, DDC, Daftar
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI klasifikasinya tajuk Subjek
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL Menentukan Tajuk Subjek 5
Koleksi Digital, Audio Visual tercatat Buku induk bahan
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI di buku inventaris pustaka dan ATK
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL Menginventarisasi Koleksi Digital 3
Data Koleksi Digital, Audio visual
masuk di database dan bisa ditelusur
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI melalui OPAC Komputer, aplikasi
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL Mengimput Koleksi ke dalam Sistem 10
Label dan barcode tercetak Komputer,aplikasi,
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI kertas label
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL Mencetak Label 5
Tertempelnya label pada sisi depan Label dan barcode,
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI CD gunting
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL Membuat Sampul CD 20
Sampul CD selesai dibuat dan CD Label dan barcode,
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI dimasukkan ke dalam sampul gunting
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL Mencetak Barcode 5
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI Pemberitahuan judul baru Komputer, Atk, CD
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL Menyebarkan Koleksi Digital CD tertata di rak CD 5
SOP PENGOLAHAN KOLEKSI
Fakultas Akademik ELEKTONIK/ DIGITAL menerima laporan kegiatan 5 menit 0
SOP SISTEM JARINGAN
Eror
Fakultas Akademik OTOMASI PERPUSTAKAAN Menerima laporan dari layanan dan pengolahan koleksi Komputer,aplikasi 5
SOP SISTEM JARINGAN Komputer,aplikasi,
File Aman
Fakultas Akademik OTOMASI PERPUSTAKAAN Membecap/ Memngcopy DataBase Server hardis eksternal 30
SOP SISTEM JARINGAN Komputer,aplikasi,
Eror Sistem
Fakultas Akademik OTOMASI PERPUSTAKAAN Memeriksa Komputer/ Memperbaiki komputer hardis eksternal 10
Komputer,aplikasi,
SOP SISTEM JARINGAN Memeriksa Jaringan/ Memperbaiki jaringan yr rusak Eror Sistem hardis eksternal,cable
Fakultas Akademik OTOMASI PERPUSTAKAAN lan, 10
Komputer,aplikasi,
SOP SISTEM JARINGAN Sistem database normal hardis eksternal, kable
Fakultas Akademik OTOMASI PERPUSTAKAAN Membecap/ Memngcopy DataBase Server lan, hab server 20
SOP SISTEM JARINGAN
Fakultas Akademik OTOMASI PERPUSTAKAAN menerima laporan kegiatan 5 menit 0
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Mengusulkan kebutuhan koleksi Surat edaran 10
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menerima dan Mengecek judul di sirkulasi tentang ketersediaan koleksi 10
Menyerahkan dan Menerima daftar kebutuhan koleksi dari Jurusan/
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI mahasiswa 10
Page 234
Rubrik e-LKP
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Membuat daftar pengusulan pengadaan koleksi perpustakaan fkik 15
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menyerahkan daftar pengusulan ke pihak ke tiga 20
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menerima hasil pengadaan koleksi dari pihak ke tiga 20
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menerima laporan kegiatan 0
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Mengusulkan kebutuhan koleksi Surat edaran 10
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menerima dan Mengecek judul di sirkulasi tentang ketersediaan koleksi 10
Menyerahkan dan Menerima daftar kebutuhan koleksi dari Jurusan/
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI mahasiswa 10
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Membuat daftar pengusulan pengadaan koleksi perpustakaan fkik 15
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menyerahkan daftar pengusulan ke pihak ke tiga 20
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menerima hasil pengadaan koleksi dari pihak ke tiga 20
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI Menerima laporan kegiatan 0
Peremajaan (Update) Data pada
Program Sistem Aplikasi SK Pangkat, Akte Lahir,
Pelayanan Kepegawwaian Berkas ,PAK,SK Fungsional,
(SAPK) Telp,Email, Data
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Memeriksa Berkas yang telah terbit dalam bentuk SK Kematian, Anak dll 0
Peremajaan (Update) Data pada
Program Sistem Aplikasi SK Pangkat, Akte Lahir,
Pelayanan Kepegawwaian Data ,PAK,SK Fungsional,
(SAPK) Telp,Email, Data
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Menginput Data Pegawai pada Program SAPK Online Kematian, Anak dll 60
disposisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan Rektor, Warek II dan Karo AUPK memerintahkan untuk pembuatan surat 10
Kabag. memeriksa draft dasar pembuatan surat dinas dan memberikan draf
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan persetujuan dan dilimpahkan ke kasubbag untuk ditindak lanjuti 15
Kasubbag. menganalisa isi desposisi dan menyerahkan ke JFU untuk
draf
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan pembuatan surat Dinas 15
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan Pembuatan surat dinas oleh JFU draf 20
surat diverifikasi oleh kasubbag. dan membubuhkan paraf dan apabila
konsep surat dinas
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan ada kesalahan dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki 15
konsep surat dinas diteruskan ke Kabag. untuk diverifikasi/dikoreksi
konsep surat dinas
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan ulang apabila disetujui maka diparaf 15
konsep surat diteruskan ke Karo AUPK untuk diparaf, apabila terjadi
konsep surat dinas
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan kesalahan maka dikembalikan ke Kasubbag. 10
Surat diteruskan ke Warek II untuk diparaf, apabila ada kesalahan maka
konsep surat dinas
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan dikembalikan ke Kasubag 10
Surat diserahkan ke Rektor, apabila tidak ada koreksi selanjutnya
Surat Dinas
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan membubuhkan tanda tangan 15
Surat kembali ke Kasubbag. dan diserahkan ke JFU untuk digandakan,
Surat dinas dan form ekspedisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pembuatan Surat Kedinasan distempel, didistribusikan dan diarsipkan 15
Akuntansi dan PENYUSUNAN LAPORAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN Menugaskan untuk mempersiapkan konsep laporan Agenda kerja 15
Akuntansi dan PENYUSUNAN LAPORAN Meminta staf BPP untuk mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN kegiatan Disposis 15
Akuntansi dan PENYUSUNAN LAPORAN Mengumpulkan dan menyerahkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN kepada Kasubbag Disposis 60
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN Mengonsep laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan ke Kabag. Bahan lapoaran 60
Memeriksa draf laporan pelaksanaan kegiatan, Jika setujuh menyampaika

Akuntansi dan PENYUSUNAN LAPORAN ke Wakil Dekan (disesuaikan dengan jenis kegiatan), dan jika tidak setujui
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN dikembalikan ke ke Kasubbag untuk diperbaiki Konsep laporan 30
Page 235
Rubrik e-LKP
Memeriksa draf laporan pelaksanaan kegiatan dan jika setuju

Akuntansi dan PENYUSUNAN LAPORAN menandatagani dan menyerahkan kepada Kabag dan jika tidak setujuh
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki Draf laporan 30
Akuntansi dan PENYUSUNAN LAPORAN Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan ke Kasubbag untuk
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN didokumentasikan laporan 10
Akuntansi dan PENYUSUNAN LAPORAN Menyerahkan ke staf BPP untuk digandakan dan dijilid sebagai bahan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN laporan pertanggungjawaban kegiatan dan arsip Laporan 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/62 Fakultas Keuangan PELAKSANAAN KEGIATAN Mendokumentasikan/ mengarsipkan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan 5
Organisasi dan
Perundang- PEMUKTAHIRAN DATA Tersedianyan Data
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Menyiapkan data pengawai untuk diinput SK /data yang diinput 10
Organisasi dan
Perundang- PEMUKTAHIRAN DATA Tersedianya data
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Menginput Data Pegawai SK /data yang diinput 20
Organisasi dan
Perundang- PEMUKTAHIRAN DATA Pemutakhiran data
Bagian Kepegawaian undangan KEPEGAWAIAN Melaporkan kepada Atasan bahwa peninputan data telah dilakukan SK /data yang diinput 5
Surat pengantar dari
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN, CUTI, Tercatatnya surat pada buku agenda fakultas dan surat
Perundang- KETERANGAN DAN surat masuk permohonan yang
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI Menerima disposisi dari pimpinan dan mencatat di surat masuk bersangkutan 5
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN, CUTI, Disposisi/lembar petunjuk fakultas dan surat
Perundang- KETERANGAN DAN permohonan yang
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI Kabag OKP meneruskan disposisi ke kasubbag OP bersangkutan 10
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN, CUTI, Konsep surat fakultas dan surat
Perundang- KETERANGAN DAN izin/cuti/rekomendasi/keterangan permohonan yang
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI Kasubbag OP meneruskan disposisi ke JFU bersangkutan 10
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN, CUTI, Konsep surat
Perundang- KETERANGAN DAN izin/cuti/rekomendasi/keterangan
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI Membuat konsep Surat Izin/ Cuti/ Keterangan/ rekomendasi Konsep surat 15
Organisasi dan PENERBITAN SURAT IZIN, CUTI,
Perundang- KETERANGAN DAN Kasubag OP Mengoreksi surat sesuai permintaan, apabila tidak sesuai Konsep surat izin
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI maka dikembalikan JFU untuk dikoreksi konsep surat 10
Perundang- KETERANGAN DAN Kabag OKP Mengoreksi surat sesuai permintaan, apabila tidak sesuai Surat yang sudah di tandatangani
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI maka dikembalikan JFU untuk dikoreksi Konsep surat 10
Perundang- KETERANGAN DAN Surat
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI Membubuhkan tandatangan Surat 10
Perundang- KETERANGAN DAN Tercatatnya surat di buku agenda
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI Memberi nomor dan membubuhkan stempel Surat 10
Terdistribusinya surat dan
Perundang- KETERANGAN DAN terarsipnya surat
Bagian Kepegawaian undangan REKOMENDASI Memberikan kepada yang bersangkutan dan diarsipkan surat 5
Akuntansi dan Membuat Surat Setoran Pajak BPP mengkalkulasi biaya pajak dari suatu kegiatan atau pembelian barang Jumlah dan jenis pajak yang akan Nota-nota atau kwitansi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/56 Fakultas Keuangan Elektronik (SSE) menurut jenis pajaknya dibayarkan pembelian 30
Akuntansi dan Membuat Surat Setoran Pajak BPP membuat Surat Setoran Pajak secara online serta mencetaknya lalu Berkas Surat Setoran Pajak Elektronik Jumlah dan jenis pajak
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/56 Fakultas Keuangan Elektronik (SSE) melakukan pembayaran di Bank yang akan dinput di SSE 30
Berkas-berkas dokumen keuangan
Akuntansi dan BPP memeriksa dan mempersiapkan kelengkapan berkas dan bukti- yang siap diaudit Berkas-berkas dokumen
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/65 Fakultas Keuangan Penyiapan Dokumen Keuangan buktinya terkait pemasukan dan pengeluaran dana yang dikelola keuangan 180
Page 236
Rubrik e-LKP
Berkas-berkas dokumen
Akuntansi dan Membawa berkas-berkas LPJ yang sudah dipersiapkan ke Bagian keuangan yang siap
yang siap diaudit
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/65 Fakultas Keuangan Penyiapan Dokumen Keuangan Keuangan Rektorat diaudit 30
Berkas-berkas dokumen
Akuntansi dan SPI/Inspektorat/BPK memeriksa dan mengaudit berkas-berkas dokumen yang sudah diaudit keuangan yang siap
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/65 Fakultas Keuangan Penyiapan Dokumen Keuangan keuangan diaudit 0
Akuntansi dan BPP melakukan klarifikasi apabila terdapat hal-hal yang akan Data-data yang akan dilaporkan oleh Dokumen yang diminta
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/65 Fakultas Keuangan Penyiapan Dokumen Keuangan dipertanyakan atau kurang dipahami oleh auditor auditor oleh auditor 120
Mendata keperluan sehari-hari kantor yang akan dibeli dan
Akuntansi dan Pengadaan Keperluan Sehari- mempersiapkan dananya dari Uang Persediaan lalu berangkat ke toko dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/50 Fakultas Keuangan hari Kantor membeli barang yang diperlukan 45
Akuntansi dan Pengadaan Keperluan Sehari- Toko menerima pembayaran dari BPP terhadap barang-barang yang akan
Struck pembelian barang
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/50 Fakultas Keuangan hari Kantor dibeli dan mengeluarkan struck pembelian 10
Akuntansi dan Pengadaan Keperluan Sehari- BPP mengecek barang-barang yang sudah dibeli dan menerima struck
Barang dan struck pembelian
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/50 Fakultas Keuangan hari Kantor pembelian barang dan kembali ke kantor 45
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/38 Fakultas Kepegawaian PELAKSANAAN JUMAT BERSIH membuat agenda jumat bersih 10 menit 10
Perintah kerja bakti
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/38 Fakultas Kepegawaian PELAKSANAAN JUMAT BERSIH Menyampaikan ke Wadek untuk jumat bersih Penyampaian 10
Penyampaian untuk
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/38 Fakultas Kepegawaian PELAKSANAAN JUMAT BERSIH Menyampaikan Kekabag untuk jumat bersih kerja bakti 10
Penyampaian kerja
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/38 Fakultas Kepegawaian PELAKSANAAN JUMAT BERSIH Menyampaikan jumat bersih ke kasubag bakti 10
Penyampaian jumat bersih ke JFU/Staf/Dosen/SEMUA CIVITAS dalam Penyampaian kerja
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/38 Fakultas Kepegawaian PELAKSANAAN JUMAT BERSIH bentuk menginformasikan lewat soun/surat/lisan bakti 10
Kegiatan kerja bakti
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/38 Fakultas Kepegawaian PELAKSANAAN JUMAT BERSIH Pelaksanaan kegiatan jumat bersih Kegiatan kerja bakti 120
Tanda bukti penerimaan

KONSULTASI PENGAJUAN Berkas pencairan dana kegiatan uang SPTJM, SPTJB.
Akuntansi dan PENCAIRAN KE PIHAK-PIHAK BPP mempersiapkan berkas pencairan dana kegiatan untuk Ampra SK, RAB dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/53 Fakultas Keuangan YANG TERKAIT dikonsultasikan dengan PPK proposal kegiatan 45
KONSULTASI PENGAJUAN
Berkas pencairan dana kegiatan yang
Akuntansi dan PENCAIRAN KE PIHAK-PIHAK PPK memeriksa dan memverikasi berkas pencairan dana kegiatan apabila sudah ditandatangani PPK
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/53 Fakultas Keuangan YANG TERKAIT sudah lengkap dikembalikan ke BPP untuk diperbaiki 45
KONSULTASI PENGAJUAN Berkas pencairan dana kegiatan yang sudah lengkap atau sudah diperbaiki
Berkas pencairan dana kegiatan yang
Akuntansi dan PENCAIRAN KE PIHAK-PIHAK dan ditandatangani PPK diajukan ke bagian keuangan Rektorat untuk siap dicairkan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/53 Fakultas Keuangan YANG TERKAIT diverifikasi 60
KONSULTASI PENGAJUAN
Akuntansi dan PENCAIRAN KE PIHAK-PIHAK Bagian rektorat melakukan verifikasi apabila belum lengkap dikembalikan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/53 Fakultas Keuangan YANG TERKAIT ke BPP 60
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/37 Fakultas Kepegawaian PIMPINAN Melaksanakan tugas dari atasan langsung Perintah Langsung 60
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH Laporan Pelaksanaan pekerjaan yang diperintahkan oleh pimpinan /
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/37 Fakultas Kepegawaian PIMPINAN atasan langsung 10
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/37 Fakultas Kepegawaian PIMPINAN arsip 5
Akuntansi dan KORDINASI DAN KONSULTASI Proposal RAB SK dan LPJ Kegiatan Proposal RAB SK dan LPJ
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/52 Fakultas Keuangan DENGAN PELAKSANA KEGIATAN Pelaksana kegiatan memasukkan proposal/RAB/LPJ kegiatan BPP Kegiatan 10
Page 237
Rubrik e-LKP
BPP memeriksa dan melakukan konsultasi terkait isi proposal, RAB, dan
LPJ kegiatan, apabila sudah lengkap maka dibuatkan permintaan Proposal RAB SK dan LPJ Kegiatan
Akuntansi dan KORDINASI DAN KONSULTASI pencairan dananya dan apabila ada perbaikan dikembalikan kepada yang sudah diperiksa
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/52 Fakultas Keuangan DENGAN PELAKSANA KEGIATAN pelaksana kegiatan untuk dilengkapi 120
Buku Cek yang sudah terisi dan
Akuntansi dan PENCAIRAN/TRANSFER/SETOR BPP mempersiapkan buku cek dan mengisinya sesuai dana yang akan
ditandatangani BPP
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/57 Fakultas Keuangan TUNAI DANA DARI DAN DI BANK dicairkan/Transfer/Setor Tunai Buku Cek 25
Akuntansi dan PENCAIRAN/TRANSFER/SETOR

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/57 Fakultas Keuangan TUNAI DANA DARI DAN DI BANK Dekan memeriksa dan menandatangani buku cek Buku Cek 20
Akuntansi dan PENCAIRAN/TRANSFER/SETOR

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/57 Fakultas Keuangan TUNAI DANA DARI DAN DI BANK Pihak bank mencairkan dana/transfer/Setor sesuai buku cek Buku Cek dan KTP 25
Akuntansi dan PENCAIRAN/TRANSFER/SETOR BPP menerima dana/bukti transfer/setor tunai yang sudah dicairkan dana yang sudah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/57 Fakultas Keuangan TUNAI DANA DARI DAN DI BANK pihak Bank dicairkan 15
SOP Pengawasan fasilitas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/02 Fakultas IBMN Perkuliahan Mulai 5
Surat Tugas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/02 Fakultas IBMN Perkuliahan Memberi Perintah Mengawasi ruang perkuliahan Surat Tugas 20
SOP Pengawasan fasilitas Perintah Pengawasan
Perintah Pengawasan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/02 Fakultas IBMN Perkuliahan Menerima Perintah Pengawasan gedung Fasilitas perkuliahan 20
SOP Pengawasan fasilitas Surat Tugas dan Arahan
Surat Tugas
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/02 Fakultas IBMN Perkuliahan Menerima Perintah Pengawasan Fasilitas perkuliahan gedung Kasubag 20
Pengawasan Fasilitas Perkuliaham
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/02 Fakultas IBMN Perkuliahan Mengawasi Fasilitas perkuliahan gedung Surat Tugas 180
Laporan Hasil Pengawasan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/02 Fakultas IBMN Perkuliahan Melaporkan hasilnya ke Kasubag atau Kabag Laporan 30
SOP Pemeliharaan/Perbaikan laporan

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/01 Fakultas IBMN Instalasi Listrik/Air/Ac Memberikan laporan terkait Instalasi yang rusak 5
SOP Pemeliharaan/Perbaikan Perintah dan Arahan

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/01 Fakultas IBMN Instalasi Listrik/Air/Ac Memberi Perintah dan Arahan Instalasi yang Rusak Perintah dan Arahan 20
SOP Pemeliharaan/Perbaikan Perintah dan Arahan

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/01 Fakultas IBMN Instalasi Listrik/Air/Ac Memberi perintah dan Arahan istalasi yang rusak Perintah dan Arahan 20
SOP Pemeliharaan/Perbaikan Perintah dan arahan

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/01 Fakultas IBMN Instalasi Listrik/Air/Ac Menerima Arahan dan Perintah Perbaikan atau pemeliharaan Perintah dan arahan 30
Perbaikan/Pemeliharaan Alat alat Perkakas untuk

SOP Pemeliharaan/Perbaikan Perbaikan/Pemeliharaa
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/01 Fakultas IBMN Instalasi Listrik/Air/Ac Melaksanakan Pemeliharaan atau Perbaikan Instalasi n 120
SOP Pemeliharaan/Perbaikan Laporan

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/01 Fakultas IBMN Instalasi Listrik/Air/Ac Melaporkan Hasil perbaikan/pemeliharaan Laporan 20
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN SPP TABUNGAN data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/37 UPT Bisnis MAHASISWA Mengecek dana tabungan mahasiswa yang sudah lunas data tabungan 20
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN SPP TABUNGAN mengetik daftar nama nama nasabah tabungan spp mahasiswa yang akan data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/37 UPT Bisnis MAHASISWA dibayarkan ke bank data 30
Pusat
dana
Pengembangan PEMBAYARAN SPP TABUNGAN data dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/37 UPT Bisnis MAHASISWA menyiapkan dana tabungan spp mahasiswa yang akan disetor data 30
Page 238
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN SPP TABUNGAN kwitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/37 UPT Bisnis MAHASISWA menyetorkan dana tabungan spp mahasiswa ke bank dana 120
Pusat
Pengembangan PEMBAYARAN SPP TABUNGAN menerima bukti pembayaran spp mahasiswa, mencopy dan menyerahkan kwitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/37 UPT Bisnis MAHASISWA bukti pembayaran asli pada mahasiswa bukti pembayaran 60
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP Membuat EWMP Sesuai Jadwal Perkuliahan semester berjalan 5
Ketua Jurusan Menverifikasi EWMP jika ada yang salah dikembalikan ke

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP staff kalau sudah benar di verifikasi Ke Kasubag Akademik 5
Kasubag Akademik Menverifikasi EWMP jika ada yang salah dikembalikan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP ke staff kalau sudah benar di verifikasi Ke KTU 5
KTU Menverifikasi EWMP jika ada yang salah dikembalikan ke Kasubag

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP Akademik kalau sudah benar di verifikasi Ke Wakil Dekan 5
Wakil Dekan I Menverifikasi EWMP jika ada yang salah dikembalikan ke

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP KTU kalau sudah benar di tanda tangani oleh Dekan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP Dekan Menandatangani EWMP 5
EWMP Diserahkan Ke Saff untuk digandakan ( diarsipkan dan dibawah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP keakademik Pusat ) 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/60 Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN EWMP Arsip 3
Pusat
Pengembangan PENAGIHAN IURAN KANTIN, Membuat daftar nama pengguna kantin, Fotocopy dan Waserda yang akan daftar nama
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/38 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA ditagih iuran kantinnya data 15
Pusat
Pengembangan PENAGIHAN IURAN KANTIN, kartu kontrol
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/38 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA Menyiapkan kartu kontrol pengguna kantin, Fotocopy dan Waserda kartu kontrol 15
Pusat mengunjungi kantin, Fotocopy & Waserda bersama koordinator penataan data
Pengembangan PENAGIHAN IURAN KANTIN, dan penertiban kantin, Fotocopy dan Waserda untuk melakukan data
kartu kontrol
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/38 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA penagihan kartu kontrol 60
Pusat data
Pengembangan PENAGIHAN IURAN KANTIN, mencatat nama pengguna kantin, Fotocopy dan Waserda yang sudah data
kartu kontrol
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/38 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA membayar, dan mengisi kartu kontrol kartu kontrol 15
Pusat
Pengembangan PENAGIHAN IURAN KANTIN, Membuat kuitansi pembayaran iuran pengguna kantin, Fotocopy dan kuitansi
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/38 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA Waserda kuitansi 15
Pusat
Pengembangan PENAGIHAN IURAN KANTIN, berkas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/38 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA mengarsipkan data pembayaran pengguna kantin, Fotocopy dan Waserda data 10
Pelaksana
Anggaran & Pegawai Sudah Teregistrasi Pegawai, Buku
Perbendaharaan Rincian Gaji Pegawai Meregistrasi Nama Pegawai Pemohon Surat Keterangan Rincian Gaji Registrasi 3
Daftar Gaji, Uang Makan, Remunerasi

Pelaksana dan Daftar Sertifikasi/kehormatan Data Gaji, Uang Makan,
Anggaran & Mencetak Amprag Gaji, Amprag Uang Makan, Amprag Remunerasi dan Remunerasi dan Data
Perbendaharaan Rincian Gaji Pegawai Amprag Sertifikasi/Kehormatan Pegawai ybs dari GPP Gaji Pegawai Sertifikasi/kehormatan 20
Surat Keterangan Rincian Gaji

Pelaksana Pegawai yang sudah dinput Daftar Gaji, Uang Makan,
Anggaran & Menginput Data Pegawai, Daftar Gaji, Uang Makan, Sertifikasi/kehormatan Remunerasi dan Daftar
Perbendaharaan Rincian Gaji Pegawai dan Remunerasi Pegawai dan ybs kedalam Surat Keterangan Rincian Gaji Sertifikasi/kehormatan 15
Pelaksana Surat Keterangan
Surat Keterangan Rincian Gaji
Anggaran & Pegawai Rincian Gaji Pegawai
Perbendaharaan Rincian Gaji Pegawai Mencetak Surat Keterangan Rincian Gaji Pegawai Ybs yang sudah dinput 5
Page 239
Rubrik e-LKP
Daftar Gaji, Uang Makan, Remunerasi

& Daftar Sertifikasi/kehormatan yang
sudah divalidasi dan Surat Daftar Gaji, Uang Makan,
Keterangan Rincian Gaji Pegawai yang Remunerasi & Daftar
Pelaksana Menandatangani Surat Keterangan Rincian Gaji dan Mengesahkan Daftar sudah ditandatangani oleh Sertifikasi/kehormatan
Anggaran & Gaji, Daftar uang makan, Daftar Sertifikasi/kehormatan dan Daftar PPABP/Bendahara dan Surat Keterangan
Perbendaharaan Rincian Gaji Pegawai Remunerasi Oleh PPABP/Bendahara Rincian Gaji Pegawai 5
Daftar Gaji, Uang Makan, Remunerasi Daftar Gaji, Uang Makan,

& Daftar Sertifikasi/kehormatan yang Remunerasi & Daftar
sudah divalidasi dan Surat Sertifikasi/kehormatan
Keterangan Rincian Gaji Pegawai yang yang sudah divalidasi
sudah ditandatangani oleh dan Surat Keterangan
PPABP/Bendahara Rincian Gaji Pegawai
Pelaksana yang sudah
Anggaran & ditandatangani oleh
Perbendaharaan Rincian Gaji Pegawai Menyerahkan Surat Keterangan Gaji Kepada Pegawai Ybs PPABP/Bendahara 4
Surat Keterangan
Rincian Gaji Pegawai
Pelaksana Arsip yang sudah
Anggaran & ditandatangani oleh
Perbendaharaan Rincian Gaji Pegawai Arsip PPABP/Bendahara 3
Pelaksana
Anggaran & Menginput Data Pegawai ke dalam Daftar Penerima/Amprag sesuai Data Pegawai Non PNS SK Pengangkatan
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS dengan SK Pengangkatan Pegawai Non PNS 60
Pelaksana Daftar Penerima, Kuitansi Induk dan Data Pegawai dan SK
Anggaran & Membuat Amprag/Daftar Penerima, Kuitansi Induk dan SPTJM Gaji SPTJM Pengankatan Pegawai
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Pegawai Non PNS Bulan Berjalan Non PNS 15
Pelaksana Copy SK Pengangkatan Pegawai Non
Anggaran & PNS yang sudah di Sahkan SK Pengangkatan
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Menggandakan dan Mengesahkan SK Pengangkatan Pegawai Non PNS Pegawai Non PNS 5
Dokumen Pencairan Gaji Pegawai Non
Pelaksana PNS (Daftar Penerima/Amprag, Data Pegawai Non PNS
Anggaran & Mencetak Amprag/Daftar Penerima, Kuitansi Induk dan SPTJM Gaji SPTJM dan Kuitansi Induk) dalam Bentuk Daftar
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Pegawai Non PNS Bulan Berjalan Penerima/Amprag 5
Daftar
Dokumen Pencairan Gaji Pegawai Non Penerima/Amprag,
PNS (Daftar Penerima/Amprag, SPTJM, Kuitansi Induk
SPTJM, Kuitansi Induk dan Copy SK dan Copy SK
Pelaksana Pengangkatan) Pengangkatan Pegawai
Anggaran & Menyusun Amprag/Daftar Penerima, Kuitansi Induk, SPTJM dan SK Non PNS Yang Sudah
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Pengangkatan Pegawai Non PNS Bulan Berjalan Disahkan 3
Daftar
Dokumen Pencairan Gaji Pegawai Non Penerima/Amprag,
PNS (Daftar Penerima/Amprag, SPTJM, Kuitansi Induk
SPTJM, Kuitansi Induk dan Copy SK dan Copy SK
Pelaksana Menandatangani Dokumen Permintaan Pencairan Gaji Non PNS (Kuitansi Pengangkatan) Pengangkatan Pegawai
Anggaran & Induk, SPTJM dan Amprag/Daftar Penerima) Bulan Berjalan oleh PPK & Non PNS Yang Sudah
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Bendahara Disahkan 5
Dokumen Pencairan Gaji
Pegawai Non PNS
Dokumen Pencairan Gaji Pegawai Non (Daftar
PNS yang dilengkapi kode sub Penerima/Amprag,
Pelaksana Menverifikasi Kelengkapan Berkas Pencairan dan Memberi Kode kegiatan dan akun SPTJM, Kuitansi Induk
Anggaran & Anggaran Sesuai dengan Sub Kegiatan, Mata Anggaran yang ada di RKA-KL dan Copy SK
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS pada Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Bulan Berjalan Pengangkatan) 10
Page 240
Rubrik e-LKP

Pegawai Non PNS
(Daftar
SPM, SPP dan Lampiran Daftar Penerima/Amprag,
Penerima SPTJM, Kuitansi Induk
dan Copy SK
Pelaksana Pengangkatan) yang
Anggaran & dilengkapi kode sub
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Membuat SPM dan SPP Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Bulan Berjalan kegiatan dan akun 15

Pegawai Non PNS
SPM, SPP, Lampiran Daftar Penerima (Daftar
dan Dokumen Lainnya yang Sudah Di Penerima/Amprag,
Paraf SPTJM, Kuitansi Induk,
Pelaksana Copy SK Pengangkatan,
Anggaran & Memaraf Dokumen Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Bulan Berjalan (SPM, SPM, SPP dan Lampiran
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS SPP dan Lampiran Daftar Penerima) Daftar Penerima) 5
SPM, SPP, Lampiran
Pelaksana Dokumen Pencairan yang sudah di Daftar Penerima dan
Anggaran & Menandatangani SPM, SPP dan Lampiran Daftar Penerima Pencairan Gaji tanda tangani Dokumen Lainnya yang
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Pegawai Non PNS Bulan Berjalan Sudah Di Paraf 5

Pegawai Non PNS
SPM, SPTJM dan Lampiran Daftar (Daftar
Penerima Penerima/Amprag,
SPTJM, Kuitansi Induk,
Pelaksana Copy SK Pengangkatan,
Anggaran & Menyusun Dokumen Pencairan Gaji Non PNS (SPM, SPTJM dan lampiran SPM, SPP dan Lampiran
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Daftar Penerima) Daftar Penerima) 5
Pelaksana SPM, SPTJM dan
Anggaran & Mengantar SPM, SPTJM dan lampiran Daftar Penerima Pencairan Gaji Non SP2D Lampiran Daftar
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS PNS ke KPPN Makassar II Penerima 180
Pelaksana
Anggaran & Para Penerima
Perbendaharaan Pencairan Gaji Pegawai Non PNS Mentransfer Gaji Pegawai Non PNS ke Masing-masing Penerima SP2D 240
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pengendali administrasi menerima keluhan dan saran dari masing-masing tindak lanjut
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B unit usaha mengenai aset yang butuh penanganan laporan 10
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pengendali administrasi memeriksa laporan dan menganalisa laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B persoalannya laporan 15
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pengendali administrasi, beserta koordinator dan staf unit melakukan data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B survey ke lokasi data 30
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pengendali administrasi menganalisa dan mencatat mengenai aset unit laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B usaha yang bermasalah dan melaporkannya kepada manager laporan 20
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Manager memeriksa laporan analisa hasil survey dan melaporkan kepada laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B pimpinan laporan 20
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pimpinan menerima laporan dan menginstruksikan kepada bendahara laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B untuk menangani hal tersebut laporan 20
Page 241
Rubrik e-LKP
Pusat
laporan
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Bendahara mengecek dana apakah ada untuk perbaikan aset yang laporan
dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B bermasalah, bila ada bendahara mencairkan dana untuk perbaikan dana 20
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pengendali administrasi menerima dana perbaikan dan memberikan dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B kepada pengelola unit usaha untuk digunakan dana 10
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pengelola unit usaha menerima dana dan memproses perbaikan aset unit dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B usaha dana 10
Pusat Pengendali administrasi, koordinator unit usaha dan staf pengelola
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA melakukan pengawasan perbaikan aset unit usaha dan melaporkan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B kepada pimpinan perkembangannya laporan 60
Pusat Apabila telah selesai dilaksanakan perbaikan, staf pengelola melaporkan
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA kepada pengendali administrasi mengenai hasil perbaikan dan laporan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B penggunaan dana perbaikan laporan 45
Pusat
Pengembangan MONITORING ASET UNIT USAHA Pengendali administrasi melaporkan kepada manager, manager kepada laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/39 UPT Bisnis P2B bendahara dan bendahara kepada pimpinan laporan 15
Pusat
Pengembangan PERMINTAAN PENGGUNAAN Pengendali administrasi menerima permohonan penggunaan ambulance Pelaksanaan/mobile Perintah/permintaan,
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/40 UPT Bisnis KENDARAAN AMBULANCE dan meneruskannya pada penanggungjawab ambulance HP 15
Pusat Pengelola dan penanggungjawab (supir) kendaraan Ambulance menerima Pelaksanaan/mobile

Pengembangan PERMINTAAN PENGGUNAAN perintah/permintaan penggunaan kendaraan Ambulance dari Staf ambulance
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/40 UPT Bisnis KENDARAAN AMBULANCE penanggung jawab P2B dan umum lalu menyiapkan ambulance surat tugas 15
Pusat
Pengembangan PERMINTAAN PENGGUNAAN Pengelola melaksanakan pengantaran sesuai perintah/permintaan pelaksanaan ambulance
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/40 UPT Bisnis KENDARAAN AMBULANCE penggunaan kendaraan ambulance sampai ke tempat tujuan surat tugas 360
Pusat
Pengembangan PERMINTAAN PENGGUNAAN pengelola dan penangungjawab ambulance melaporkan pada pengendali laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/40 UPT Bisnis KENDARAAN AMBULANCE administrasi setelah penggunaan ambulance laporan 10
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Pengelola(supir) kendaraan ambulance melaporkan kerusakan atau Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/41 UPT Bisnis AMBULANCE kebutuhan kendaraan ambulance kepada pengendali administrasi laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Pengendali administrasi menerima laporan kerusakan/kebutuhan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/41 UPT Bisnis AMBULANCE kendaraan ambulance dari pengelola (supir) ambulance laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Pengelola (supir) ambulance membuat rincian kerusakan/kebutuhan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/41 UPT Bisnis AMBULANCE kendaraan ambulance laporan 30
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Pengendali administrasi menerima rincian kerusakan/kebutuhan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/41 UPT Bisnis AMBULANCE kendaraan ambulance dari pengelola (supir) ambulance laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/41 UPT Bisnis AMBULANCE Pengelola menerima dana perbaikan/kebutuhan kendaraan ambulance laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Pengelola(supir) ambulance melakukan perbaikan kerusakan atau Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/41 UPT Bisnis AMBULANCE kebutuhan kendaraan ambulance laporan 120
Pusat
Pengembangan LAPORAN KEUANGAN Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE Menginput Data pembayaran iuran Training Centre ke jurnal umum Data 20
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE Menginput Data pembayaran iuran Training Centre ke jurnal bulanan Data 15
Page 242
Rubrik e-LKP
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE Menginput Data pembayaran iuran Training Centre ke Buku Besar Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE Mengecek data di neraca dan neraca bulanan Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE Mengecek data di laba rugi Data 15
Pusat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE Mengecek data di laporan realisasi Data 15
Pusat
Pengembangan LAPORAN KEUANGAN setelah laporan selesai, diserahkan kepada Manager untuk memeriksa dan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE menandatangani laporan tersebut Data laporan 15
Pusat
Pengembangan LAPORAN KEUANGAN Manager menerima laporan dan menandatanganinya, lalu diserahkan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE kepada bendahara Data laporan 30
Pusat
Pengembangan LAPORAN KEUANGAN Bendahara menerima, memeriksa dan menandatangani, serta menyimpan Laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/42 UPT Bisnis TRAINING CENTRE laporan Data laporan 30
Pelaksana Kuitansi Penerima,
Anggaran & Surat Pertanggung Jawaban SPJ Kegiatan Amprag, Bukti Belanja
Perbendaharaan Kegiatan Unit & Fakultas Menerima SPJ Kegiatan dari Unit Pelaksana dan Fakultas dan Pajak 3
Pelaksana
Anggaran & Surat Pertanggung Jawaban SPJ Kegiatan
Perbendaharaan Kegiatan Unit & Fakultas Mencatat dan Menverifikasi Berkas Pertanggung Jawaban Kegiatan Dokumen SPJ Kegiatan 15
Pelaksana
Anggaran & Surat Pertanggung Jawaban Menyingkronkan antara SPJ kegiatan dengan Realisasi Pencairan Daftar Realisasi Anggaran
Perbendaharaan Kegiatan Unit & Fakultas Anggaran Dokumen SPJ Kegiatan 10
Pelaksana
Anggaran & Surat Pertanggung Jawaban Arsip
Perbendaharaan Kegiatan Unit & Fakultas Di Arsipkan Dokumen SPJ Kegiatan 5
KEGIATAN MAHASISWA DI
MASJID KAMPUS AMIR SUHUD Menyurat
BIN FAD MASJID KAMPUS II UIN
Bagian Umum Rumah Tangga ALAUDDIN DAN CBP Mengajukan Surat Permohonan Surat 5
MASJID KAMPUS AMIR SUHUD Mengizinkan
Bagian Umum Rumah Tangga ALAUDDIN DAN CBP Mempertimbangkan dan memberi Izin jika memenuhi syarat Izin 5
MASJID KAMPUS AMIR SUHUD Menegur
Bagian Umum Rumah Tangga ALAUDDIN DAN CBP Menghentikan jika memasuki waktu sholat (jumat dan sholat wajib) 3
MASJID KAMPUS AMIR SUHUD Laporan
Bagian Umum Rumah Tangga ALAUDDIN DAN CBP Melaporkan kondisi ruangan 5
Pelaksana
Anggaran & Administrasi Berkas Pencairan Daftar SP2D dalam Aplikasi SPAN Jaringan Internet, Situs
Perbendaharaan Melalui Aplikasi On Line SPAN Membuka Aplikasi SPAN On Line SPAN dan Komputer 5
Page 243
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Administrasi Berkas Pencairan Daftar SP2D dalam Aplikasi SPAN Jaringan Internet, Situs
Perbendaharaan Melalui Aplikasi On Line SPAN Mendownload SP2D Berkas Pencairan Dana dari SPAN KPPN SPAN dan Komputer 5
Pelaksana
Anggaran & Administrasi Berkas Pencairan SP2D yang sudah dicetak Data SP2D Pencairan
Perbendaharaan Melalui Aplikasi On Line SPAN Menginput dan Mencetak SP2D Pencairan Dana Dana 15
Pelaksana
Anggaran & Administrasi Berkas Pencairan Arsip
Perbendaharaan Melalui Aplikasi On Line SPAN Melengketkan SP2D dengan SPM dan Berkas Rangkap 3 Pencairan Dana SP2D 5
PENYUSUNAN BUKU KAS UMUM
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Menugaskan WD.II mempersiapkan laporan (buku Kas Umum, Pembantu, Desposisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU buku bulanan PBB) Agenda kerja 10
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan draf laporan (buku Kas Desposisi Desposi/perintah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Umum, Pembantu, buku bulanan PBB) lansung 10
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Menugaskan BPP untuk mempersiapkan konsep laporan (buku Kas Desposisi Desposi/perintah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Umum, Pembantu, bulanan PP) lansung 10
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS memerintahkan staf BPP untuk mempersiapkan bahan laporan (buku Kas Desposisi Desposi/perintah
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Umum, Buku Kas Pembantu,Buku pembayaran Bulanan PBB lansung 15
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Mengumpulkan dan menyerahkan bahan laporan (buku Kas Umum, Buku Bahan laporan, desposis
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Kas Pembantu, Buku pembayaran Bulanan PBB) kepada BPP Bahan laporan 120
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Mengonsep laporan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kansep laporan, desposisi Kansep
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Pembayaran Bulanan PBB) dan menyerahkan kepada Kasubbag PAK laporan/Desposisi 120
PENYUSUNAN BUKU KAS UMUM Memeriksa Konsep Lporan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Draf laporan, desposisi
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Pembayaran Bulanan PBB). Jika setujuh memraf dan menyampaikan ke
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU WD.II. Jika tidak setuju menyerahkan ke BPP untuk diperbaiki Draf Laporan. Desposisi 60
Memeriksa draf laporan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu , Buku
PENYUSUNAN BUKU KAS UMUM Pembayaran Bulanan PBB). Jika setujuh di Paraf dan menyerahkan ke Draf laporan, desposisi
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Dekan untuk ditandatangani . Jika tidak setujuh mengembalikan ke
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Kasubba untuk diperbaiki Draf laporan, Desposis 60
PENYUSUNAN BUKU KAS UMUM Memeriksa draf laporan (Buku Kas Umum, Buku Pembayaran Bulanan
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS PBB). Jika setujuh ditandatangani, Jika tidak setujuh di kembalikan Ke Laporan, desposisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Kasubbag PAK untuk diperbaiki Laporan, Desposis 60
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Menyerahkan laporan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Desposisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Pembayaran Bulanan PBB) ke pada Kasubbag untuk didokumentasikan) Laporan, 10
PENYUSUNAN BUKU KAS UMUM Menyerahkan laporan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Pembayaran Bulanan PBB) ke BPP untuk di gandakan dan di Desposisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU dukmentasikan Laporan, 10
Akuntansi dan (BKU) DAN BUKU KAS Menggandakan Laporan (Buku Kas Umum, Buku kas Pembantu, Buku Laporan, Bukti Dokumentasi
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/49 Fakultas Keuangan PEMBANTU Pembayaran Bulanan PBB) dan memdokumentasikan Laporan, 30
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPACARA PERINGATAN HARI Nota Disposisi
NASIONAL DAN UPACARA 17
Bagian Umum Rumah Tangga BELASAN Mempersiapkan Alat-Alat Upacara Naota Dinas 5
UPACARA PERINGATAN HARI Menata
Bagian Umum Rumah Tangga BELASAN Mengatur Perlengkapan Upacara Peralatan 25
Page 244
Rubrik e-LKP
UPACARA PERINGATAN HARI MengConectkan
Bagian Umum Rumah Tangga BELASAN Menata dan Menyambungkan Sound System Peralatan 7
UPACARA PERINGATAN HARI Melaporkan
Bagian Umum Rumah Tangga BELASAN Membuat Laporan Pelaksnaan Laporan 3
PELAYANAN PERCETAKAN
Pusat BERAT (DESAIN GRAFIS, pesanan
Pengembangan SABLON, BENDING & POTONG
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/43 UPT Bisnis KERTAS) Staf percetakan menerima order dari konsumen pesanan 15
Pusat BERAT (DESAIN GRAFIS, pesanan
Pengembangan SABLON, BENDING & POTONG Staf mempelajari order konsumen dan memberikan jangka waktu daftar harga pesanan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/43 UPT Bisnis KERTAS) pekerjaan dilakukan, dan menentukan harga sesuai orderan daftar harga 15
Pusat BERAT (DESAIN GRAFIS, bahan percetakan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/43 UPT Bisnis KERTAS) Staf menyiapkan bahan kegiatan percetakan yang akan dilakukan bahan percetakan 30
Pusat BERAT (DESAIN GRAFIS, hasil pesanan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/43 UPT Bisnis KERTAS) Staf mengerjakan pesanan konsumen alat-alat percetakan 360
PELAYANAN PERCETAKAN hasil pesanan
Pusat BERAT (DESAIN GRAFIS, dana hasil pesanan
Pengembangan SABLON, BENDING & POTONG Staf menghubungi konsumen, atau konsumen mendatangi percetakan dan kuitans dana
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/43 UPT Bisnis KERTAS) mengambil pesanannya apabila telah selesai kuitansi 15
Pusat BERAT (DESAIN GRAFIS, buku laporan
Pengembangan SABLON, BENDING & POTONG Staf menerima sisa pembayaran orderan dan memasukkan ke dalam buku
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/43 UPT Bisnis KERTAS) laporan buku laporan 15
PENGAJUAN PERMINTAAN
RAB
PENCAIRAN ANGGARAN Staf berkonsultasi dengan pimpinan terkait pencairan kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN 30
PENGAJUAN PERMINTAAN Menyusun Amvra, SPTJB dan SPTJM serta Kelengkapan Berkas Permintaan Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan - Laptop
PENCAIRAN ANGGARAN anggaran Kegiatan SPTJM - Printer
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN - RKA-KL 240
PENGAJUAN PERMINTAAN SPTJM yang telah diperiksa oleh
PENCAIRAN ANGGARAN Kabag - Alat tulis
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh kasubag - Laptop 30
PENGAJUAN PERMINTAAN SPTJM diperiksa oleh verifikator
PENCAIRAN ANGGARAN bagian keuangan
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh Kabag 30
Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan - Alat tulis
PENGAJUAN PERMINTAAN SPTJM yang telah diperiksa oleh - Laptop
PENCAIRAN ANGGARAN verifikator bagian keuangan - Printer
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Memproses berkas permintaan untuk diverifikasi oleh Bag. Keuangan - RKA-KL 60
PENGAJUAN PERMINTAAN SPTJM ditandatangani oleh PPK
PENCAIRAN ANGGARAN
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Melakukan perbaiakan jika ada berkas yang salah 30
Arsip Berkas
PENCAIRAN ANGGARAN
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Memproses berkas permintaan untuk verifikasi oleh PPK 15
Page 245
Rubrik e-LKP
PENGAJUAN PERMINTAAN Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan

PENCAIRAN ANGGARAN Menyetor Berkas Permintaan ke Bagian Keuangan Rektorat SPTJM yang telah lengkap
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN 15
PENCAIRAN ANGGARAN Dana kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Menerima dana pencairan kegiatan 15
PENCAIRAN ANGGARAN Nota/kuitansi
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Mengarsipan berkas pencairan 30
PENCAIRAN ANGGARAN
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Melakukan pembayaran terkait dengan dana kegiatan 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan LAPORAN PELAKSANAAN catatan disposisi
program dan KEGIATAN Staf berkonsultasi dengan pimpinan terkait procedural pembuatan
Bagian Perencanaan Anggaran laporan kegiatan 30
Penyusunan
evaluasi, Prosedur pembuatan laporan
pelaporan LAPORAN PELAKSANAAN kegiatan dalam bentuk tertulis
program dan KEGIATAN
Bagian Perencanaan Anggaran Kasubag mengarahkan procedural penyusunan laporan kepada staf 15
Penyusunan
evaluasi, Dokumen yang dibutuhkan semuanya
pelaporan LAPORAN PELAKSANAAN Staf melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan tersedia
program dan KEGIATAN sesuai procedural dari pimpinan.
Bagian Perencanaan Anggaran 180
Penyusunan
evaluasi, Dokumen yang dibutuhkan semuanya
pelaporan LAPORAN PELAKSANAAN Staf menyusun dokumen yang telah lengkap sesuai aturan prosedur yang tersedia
program dan KEGIATAN diarahkan oleh pimpinan
Penyusunan
evaluasi, Laporan kegiatan
pelaporan LAPORAN PELAKSANAAN
program dan KEGIATAN Staf memperlihatkan hasil penyusunan kepada pimpinan untuk dikoreksi
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan LAPORAN PELAKSANAAN laporan kegiatan
program dan KEGIATAN kabag mengoreksi dan menyerahkan kepada staf laporan yang telah
Bagian Perencanaan Anggaran dikoreksi 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan LAPORAN PELAKSANAAN laporan kegiatan lengkap
program dan KEGIATAN Staf memperbaiki laporan yang telah dikoreksi
Penyusunan
evaluasi,
program dan KEGIATAN Staf menjilid dan menggandakan laporan tersebut
Penyusunan
evaluasi,
program dan KEGIATAN
Bagian Perencanaan Anggaran Staf menyetor laporan dan menyimpan arsip laporan ke lemari arsip 15
Page 246
Rubrik e-LKP
Pusat PELAYANAN PERCETAKAN

Pengembangan RINGAN (PRINT, FOTOCOPY & pesanan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/44 UPT Bisnis JILID) Staf percetakan menerima order dari konsumen pesanan 10
Pengembangan RINGAN (PRINT, FOTOCOPY & daftar harga
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/44 UPT Bisnis JILID) Staf mempelajari order konsumen, dan menentukan harga sesuai orderan daftar harga 10
Pengembangan RINGAN (PRINT, FOTOCOPY & bahan percetakan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/44 UPT Bisnis JILID) Staf menyiapkan bahan kegiatan percetakan yang akan dilakukan bahan percetakan 10
Pengembangan RINGAN (PRINT, FOTOCOPY & bahan dan alat percetakan bahan dan alat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/44 UPT Bisnis JILID) Staf mengerjakan pesanan konsumen percetakan 20
Pengembangan RINGAN (PRINT, FOTOCOPY & orderan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/44 UPT Bisnis JILID) Staf memberikan kepada konsumen apabila telah selesai orderan 5
dana
Pengembangan RINGAN (PRINT, FOTOCOPY & Staf menerima pembayaran dari konsumen dan mencatatkan ke dalam dana
buku laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/44 UPT Bisnis JILID) buku laporan buku laporan 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan disposisi atasan
program dan SOP PENCAIRAN DANA / Staf berkonsultasi dengan pimpinan terkait pencairan kegiatan
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN KEGIATAN 30
Penyusunan
evaluasi, Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan
pelaporan Menyusun Amvra, SPTJB dan SPTJM serta Kelengkapan Berkas Permintaan SPTJM RAB
program dan SOP PENCAIRAN DANA / anggaran Kegiatan TOR
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN KEGIATAN SK 240
Penyusunan Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan
evaluasi, SPTJM yang telah diperiksa oleh
pelaporan Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh kasubag kasubag
program dan SOP PENCAIRAN DANA / perencanaan
pelaporan kabag
program dan SOP PENCAIRAN DANA / Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh Kabag perencanaan
evaluasi, SPTJM diperiksa oleh verifikator
pelaporan bagian keuangan
program dan SOP PENCAIRAN DANA / Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh bagian keuangan
pelaporan verifikator bagian keuangan
program dan SOP PENCAIRAN DANA / Melakukan perbaikan jika ada berkas yang salah
Penyusunan
evaluasi, Amprag,SPTJB, Kuitansi Induk dan
pelaporan SPTJM ditandatangani oleh PPK
program dan SOP PENCAIRAN DANA / Memproses Berkas Permintaan untuk diverifikasi oleh PPK
Page 247
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi, Arsip Berkas
pelaporan
program dan SOP PENCAIRAN DANA / Mengarsipkan Berkas Permintaan
evaluasi, SPTJM yang telah ditandatangi PPK
pelaporan dan distempel
program dan SOP PENCAIRAN DANA / Menyetor Berkas Permintaan ke Bagian Keuangan Rektorat
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan SOP PENCAIRAN DANA /
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN KEGIATAN Menerima dana pencairan kegiatan 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan SOP PENCAIRAN DANA /
Bagian Perencanaan Anggaran ANGGARAN KEGIATAN Melakukan pembayaran terkait dengan dana kegiatan 15
PENERBITAN SURAT Pimpinan menugaskan untuk membuat SK Surat disposisi
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN 30
PENERBITAN SURAT Staf Membuat konsep SK Kegiatan Draft SK -Alat tulis
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN -Laptop 180
Draft SK yang telah diparaf oleh
PENERBITAN SURAT Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Kasubag Kasubag
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Alat tulis 60
PENERBITAN SURAT - Alat tulis
Draft SK yang telah diperbaiki
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Memperbaiki drat SK - Laptop 60
PENERBITAN SURAT Draft SK yang telah diparaf oleh
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Kabag Kabag Alat tulis 60
PENERBITAN SURAT
Draft SK yang telah diparaf oleh Biro
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Biro Alat tulis 60
PENERBITAN SURAT
Draft SK yang telah diparaf oleh WR II
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh WR II Alat tulis 60
PENERBITAN SURAT Draft SK yang telah dtanda tangani
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Rektor oleh Rektor Alat tulis 60
PENERBITAN SURAT
SK telah diberi nomer
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Menyerahkan SK ke bagian Umum 15
PENERBITAN SURAT
Arsip
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Mengarsipkan SK 15
PENERBITAN SURAT
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEPUTUSAN Selesai 0
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan disposisi
program dan PENERBITAN SURAT
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Kabag menugaskan untuk membuat SK 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan disposisi
program dan PENERBITAN SURAT Kasubag memerintahkan staf untuk membuat konsep SK atas disposisi
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN kabag 30
Page 248
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Draft SK
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Staf menyusun konsep SK 120
Penyusunan
evaluasi, Draft SK yang telah diparaf oleh
pelaporan Kasubag
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN KAsubag memverifikasi dan memeriksa draft SK 30
Penyusunan
pelaporan Kabag
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Kabag 30
Penyusunan
pelaporan kepala biro
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Biro 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Draft SK yang telah diparaf WR 2
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Wakil Rektor II 60
Penyusunan
evaluasi, Draft SK yang telah dtanda tangani
pelaporan oleh Rektor
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Memproses draft SK untuk diverifikasi oleh Rektor 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SK telah diberi nomer
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Menyerahkan SK ke bagian Umum 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan arsip berkas
Bagian Perencanaan Anggaran KEPUTUSAN Mengarsipkan SK 15 15
Pusat MONITORING PENERTIBAN DAN
Pengembangan KEBERSIHAN KANTIN, Mengontrol ketertiban dan kebersihan seluruh kantin & Fotocopy secara laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/45 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA berkala data 120
Pengembangan KEBERSIHAN KANTIN, Menegur pengguna kantin dan fotocopy yang melanggar peraturan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/45 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA ketertiban dan kebersihan kantin data 60
Pengembangan KEBERSIHAN KANTIN, laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/45 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA Menyikapi dan mengamankan pengguna kantin dan fotocopy liar data 120
Pusat MONITORING PENERTIBAN DAN Menerima keluhan pengguna kantin dan fotocopy terkaity dengan
Pengembangan KEBERSIHAN KANTIN, ketertiban dan kebersihan, dan melaporkan kepada manager untuk laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/45 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA ditindaklanjuti data 60
Pengembangan KEBERSIHAN KANTIN, membuat laporan mengenai kondisi kebersihan dan ketertiban kantin dan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/45 UPT Bisnis FOTOCOPY & WASERDA fotocopy kepada manager secara berkala data 120
Page 249
Rubrik e-LKP
Pelaksana Daftar Penerima Tunjangan Profesi &

Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Menerima SK Pembayaran Tunjangan Profesi dan Kehormatan Dosen dari Kehormatan SK dan Kelengkapan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen LPM Lainnya 5
Pelaksana Daftar Penerima Tunjangan Profesi &
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Melaporkan SK Penerima Profesi dan Kehormatan Dosen Kepada Kabag. Kehormatan SK dan Kelengkapan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Keuangan Lainnya 5
Pelaksana
Daftar Penerima Tunjangan Profesi &
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Kehormatan SK dan Kelengkapan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Membuat Amprag/Daftar Penerima Tunjangan Profesi dan Kehormatan lainnya 60
Daftar Penerima Tunjangan Profesi &
Pelaksana Kehormatan ADK Gaji Induk dan SK
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Menginput Gaji Pokok Penerima Tunjangan Profesi dan Kehormatan Bulan Penerima Tunjangan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Berjalan Berdasarkan Data Aplikasi GPP Gaji Profesi dan Kehormatan 120
Pelaksana Daftar Penerima Tunjangan Profesi
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Mencetak Daftar Penerima/Amprag Tunjangan Profesi dan Kehormatan SK dan Kelengkapan
dan Kehormatan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen berdasarkan Fakultas lainnya 60
Pelaksana SPTJM Tunjangan Profesi dan Dokumen Pencairan
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Kehormatan Tunjangan Profesi dan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Membuat SPTJM Tunjangan Profesi dan Kehormatan Kehormatan 5
Pelaksana Dokumen Pencairan
Berkas Pencairan Tunjangan Profesi
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Menverifikasi Dokumen Pencairan (Daftar Penerima, SPTJM dan Copy SK) dan Kehormatan Tunjangan Profesi dan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Tunjangan Profesi dan Kehormatan Kehormatan 30
Berkas Pencairan dan
Pelaksana Berkas Pencairan Tunjangan Profesi ADK Penerima
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Membuat SPM, SPP dan Lampiran Daftar Penerima Tunjangan Profesi dan dan Kehormatan Tunjangan Profesi dan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Kehormatan Kehormatan 360
Pelaksana Berkas Pencairan Tunjangan Profesi Berkas Pencairan
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Memaraf dan Memeriksa Kembali Dokumen Pencairan (SPM, SPP dan dan Kehormatan Tunjangan Profesi dan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Lampiran Daftar Penerima) Tunjangan Profesi dan Kehormatan Kehormatan 5
Pelaksana Berkas Pencairan Tunjangan Profesi Berkas Pencairan
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Menandatangani Dokumen Pencairan (SPM, SPP, dan Lampiran Daftar dan Kehormatan Tunjangan Profesi dan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Penerima) Tunjangan Profesi dan Kehormatan Kehormatan 10
Berkas Pencairan Tunjangan Profesi (SPM, SPP, SSP dan

Pelaksana dan Kehormatan Lampiran Daftar
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Menyusun Dokumen Pencairan (SPM, SPP, SSP dan Lampiran Daftar Penerima) Tunjangan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Penerima) Tunjangan Profesi dan Kehormatan Profesi dan Kehormatan 5
SP2D Tunjangan Profesi dan (SPM, SSP, ADK SPM dan

Pelaksana Kehormatan Lampiran Daftar
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan Mengantar Berkas Pencairan (SPM, SSP dan Lampiran Daftar Penerima) Penerima) Tunjangan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Tunjangan Profesi dan Kehormatan ke KPPN Profesi dan Kehormatan 120
Pelaksana
Anggaran & Pencairan Tunjangan Profesi dan
Perbendaharaan Kehormatan Dosen Pencairan Dana Ke Rekening Pengguna/Penerima Masing-masing Dosen 0
Pusat
Pengembangan Para staf masing-masing unit usaha dan kantor P2B mengajukan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B pengadaan barang ATK yang dibutuhkan daftar ATK 10
Pusat
Pengembangan Pengendali administrasi dan staf adm menyeleksi permintaan pengadaan Data
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B barang ATK yang dibutuhkan. Daftar ATK 20
Pusat Daftar ATK
Pengembangan staf mengetik daftar kebutuhan ATK dan menyerahkan kepada pengendali Data Komputer
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B administrasi Print 15
Pusat
Pengembangan Pengendali administrasi menyerahkan daftar kebutuhan ATK kepada Daftar ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B sekretaris P2B untuk diperiksa daftar ATK 5
Page 250
Rubrik e-LKP
Pusat
Pengembangan Sekretaris menyerahkan daftar kebutuhan ATK kepada Kepala P2B untuk
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B diperiksa Daftar ATK 15
Pusat
Pengembangan Kepala menerima daftar catatan ATK dan memberikan disposisi lalu Disposisi Daftar ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B diserahkan kepada bendahara Disposisi 15
Pusat
Pengembangan Bendahara menerima daftar kebutuhan dan memberikan dana untuk Daftar ATK Daftar ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B dibelanjakan Dana 15
Pusat Daftar ATK
Pengembangan Dana Daftar ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B Pengendali administrasi menugaskan staf untuk membeli peralatan ATK Dana 10
Pusat
Pengembangan Barang ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B Staf membeli keperluan ATK Barang ATK 180
Pusat
Pengembangan Pengendali administrasi membagikan kebutuhan ATK kepada semua unit Barang ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/46 UPT Bisnis PENGADAAN BARANG ATK P2B yang membutuhkan 15
SOP PENYEBARAN FORM
Administrasi SURVEI KEPUASAN Data
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Penggandaan form survey pelaksanaan Wisuda 5
SOP PENYEBARAN FORM
Administrasi SURVEI KEPUASAN Dokumen
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Mendistribusikan form survey 5
SOP PENYEBARAN FORM
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Mengumpulkan form dari surveyor 5
SOP PENYEBARAN FORM
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Menganalisa hasil survey 5
SOP PENYEBARAN FORM
Administrasi SURVEI KEPUASAN data
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Konsultasi hasil servey 5
SOP PENYEBARAN FORM
Administrasi SURVEI KEPUASAN data
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Draft Hasil Survey 5
SOP PENYEBARAN FORM
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Penginputan hasil survey 15
SOP PENYEBARAN FORM
Administrasi SURVEI KEPUASAN data Final
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Finalisasi dan validasi hasil survey/faraf 10
SOP LAPORAN PELAKSANAAN
Administrasi KEGIATAN ADMINISTRASI Data
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK Pengumpulan data dan verifikasi data kegiatan 10
Administrasi KEGIATAN ADMINISTRASI daftar
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK Menyusun data kegiatan sesuai dengan point kegiatan 10
Administrasi KEGIATAN ADMINISTRASI data
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK Penginputan Instrumen laporan 5
Administrasi KEGIATAN ADMINISTRASI data
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK Validasi laporan 5
Administrasi KEGIATAN ADMINISTRASI dokumen
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK Penggandaan laporan 5
Page 251
Rubrik e-LKP

Administrasi KEGIATAN ADMINISTRASI dokumen
Bagian Akademik Akademik AKADEMIK Arsip 5
SOP PEMBUATAN SURAT disposisi

Administrasi KEPUTUSAN REKTOR TENTANG
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Menerima disposisi pimpinan tentang kegiatan akademik 5
SOP PEMBUATAN SURAT konsep

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Pembuatan Konsep Surat dan SK 20

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Konsultasi Konsep Surat dan SK 5

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Pengetikan Konsep Surat dan SK 20
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Print out Surat dan SK 5
SOP PEMBUATAN SURAT Konsep

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Validasi dan Paraf Surat dan SK 5
SOP PEMBUATAN SURAT SK

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Stempel SK 5

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Pengetikan Nama penerima Surat dan SK 15

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Distribusi SK dan Surat 5
SOP PEMBUATAN SURAT ekspedisi

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Agenda surat dan SK 5
SOP PEMBUATAN SURAT surat final

Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Arsip Surat dan SK 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT IZIN
disposisi
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Menerima Surat permohonan perpanjangan izin Prodi dari Fakultas 5
doisposisi
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Meneruskan Surat permohonan perpanjangan izin prodi ke pimpinan 5
disposisi
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Menerima disposisi pembuatan surat perpanjangan izin prodi 5
konsep
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Membuat Konsep permohonan perpanjangan izin prodi 15
konsep
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Konsultasi konsep permohonan Izin Prodi 5
Page 252
Rubrik e-LKP

konsep
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Pengetikan konsep 20
konsep
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Validasi/paraf perpanjangan izin prodi 5
ekspedisi
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Distribusi permohonan perpanjangan izin prodi 5
surat final
Bagian Akademik Akademik PERPANJANGAN PRODI Arsip 5
Administrasi SOP UP DATE DATA SIAKAD-PD
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI Verifikasi data SIAKAD PD DIKTI 5
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI Pengelompokan data perfakultas 5
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI Pengelompokan data per program studi 5
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI Menelusuri data yang belum lengkap per program studi 5
dokumen
Bagian Akademik Akademik DIKTI Membuat laporan hasil verifikasi dan validasi awal 20
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI Menghubungi prodi yang belum memvalidasi datanya 20
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI Mengkonsultasikan data dengan operator prodi 5
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI membuat jadwal validasi 5
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI validasi data 5
laporan
Bagian Akademik Akademik DIKTI Membuat laporan hasil verifikasi dan validasi 20
data
Bagian Akademik Akademik DIKTI Update data 10
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN
konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Membuat Surat Undangan Kepada Guru Besar yang akan dikukuhkan 20
Daftar
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Menerima Pendaftaran Pengukuhan 10
Konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Draft SK Pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar 5
Konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Konsultasi draft SK Pengukuhan Guru Besar 5
Konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Pembuatan SK Pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar 20
Konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Penginputan SK Pengukuhan 5
Konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Print out SK 5
SK
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Validasi/paraf SK 5
SK
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Distibusi SK dan Arsip 5
Hasil
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR penentuan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuhan 5
Draf
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Menyiapkan Instrumen Kegiatan pengukuhan 5
Konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Pembuatan Undangan 5
Konsep
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Pembuatan Bacdrop/spanduk 5
Page 253
Rubrik e-LKP

materi Orasi
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Penggandaan materi orasi Guru Besar 5
Ruangan siap pakai
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Penyiapan ruangan 10
Ruangan siap pakai
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Pengaturan kursi 15
ruangan siap pakai
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR pengaturan ruangan 15
konsep agenda
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Konsultasi agenda acara 20
draf
Bagian Akademik Akademik PENGUKUHAN GURU BESAR Membuat Laporan kegiatan pengukuhan 5
Administrasi SOP PROSES KEGIATAN
Hasil rapat
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA penetapan Pelaksanaan Kegiatan Wisuda 15
Konsep
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Membuat Surat permintaan Wisudawan 15
Konsep
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Membuat Draft SK Wisudawan 15
Konsep
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Konsultasi konsep SK Wisudawan 15
Konsep
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Pembuatan SK Wisudawan 15
Konsep
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Validasi/paraf SK wisudawan 15
SK
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Arsip 15
SK
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Membuat Draft SK Panitia Wisuda 15
SK
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Konsultasi konsep SK Panitia Wisuda 15
SK
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Validasi/paraf SK Panitia Wisuda 15
SK
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Distribusi SK Panitia Wisuda 15
SK
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Arsip 15
Konsep
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Pembuatan Undangan Untuk Wiaudawan 15
Konsep undangan
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Validasi/paraf Undangan Wisuda 15
undangan
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Penggandaan Undangan Wisuda 5
undangan
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Klasifikasi Undangan sesuai fakultas 15
ekspedisi
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Distribusi Undangan Wisudawan 15
undangan
Bagian Akademik Akademik PELAKSANAAN WISUDA Arsip Undangan 5
SOP PENYIAPAN INSTRUMEN
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN dokumen
Bagian Akademik Akademik WISUDA Menyiapkan Instrumen Kegiatan Wisuda 20
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN undangan
Bagian Akademik Akademik WISUDA Pembuatan Undangan 15
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN spanduk
Bagian Akademik Akademik WISUDA Pembuatan Bacdrop/spanduk 15
Page 254
Rubrik e-LKP

Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN dokumen
Bagian Akademik Akademik WISUDA Penggandaan materi laporan rektor 5
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN ruangan sudah siap
Bagian Akademik Akademik WISUDA Penyiapan ruangan 5
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN Ruangan siap pakai
Bagian Akademik Akademik WISUDA Pengaturan kursi 20
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN Ruangan siap pakai
Bagian Akademik Akademik WISUDA pengaturan ruangan 20
Administrasi PELAKSANAAN KEGIATAN Agenda Acara Final
Bagian Akademik Akademik WISUDA Konsultasi agenda acara 20
Administrasi
Dokumen
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN LAPORAN WISUDA Pengumpulan data dan verifikasi data kegiatan wisuda 10
Administrasi
Dokumen
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN LAPORAN WISUDA Menyusun data kegiatan sesuai dengan point kegiatan wisuda 10
Administrasi
Draf
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN LAPORAN WISUDA Penginputan Instrumen laporan wisuda 20
Administrasi
Draf
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN LAPORAN WISUDA Validasi laporan wisuda 10
Administrasi
Laporan
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN LAPORAN WISUDA Penggandaan laporan 10
Administrasi
Laporan Final
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN LAPORAN WISUDA Arsip 5
SOP PENYIAPAN INSTRUMEN draf

Bagian Akademik Akademik PENDAFTARAN UMM Pendataan Kebutuhan Instrumen Pelaksanaan Kegiatan Ujian mandiri 10

Bagian Akademik Akademik PENDAFTARAN UMM Pembuatan daftar kebutuhan 10

Bagian Akademik Akademik PENDAFTARAN UMM Penyiapan kebutuhan System Jaringan 10

Bagian Akademik Akademik PENDAFTARAN UMM Penyiapan kebutuhan Aplikasi pendaftaran 10

Bagian Akademik Akademik PENDAFTARAN UMM Konsultasi dengan PUSTIPAD 10

Bagian Akademik Akademik PENDAFTARAN UMM Laporan Kesiapan Instrumen pendaftaran 10
SOP PENYIAPAN INSTRUMEN hasil rapat

Bagian Akademik Akademik PENDAFTARAN UMM Rapat kesiapan pelaksanaan 30
Page 255
Rubrik e-LKP

UJIAN PENERIMAAN Hasil rapat
Administrasi MAHASISWA BARU JALUR
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Rapat Pelaksanaan intrumen ujian mandiri 30
UJIAN PENERIMAAN lokasi sudah terdata
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penyiapan lokasi Ujian 30
UJIAN PENERIMAAN ruangan tertata rapi
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penyiapan Ruangan Ujian 30
UJIAN PENERIMAAN peta
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penyiapan Peta Lokas ujian 15
UJIAN PENERIMAAN peta
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penyiapan Peta Ruangan Ujian 15
UJIAN PENERIMAAN hasil
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan Nomor Ruangan ujian 30
UJIAN PENERIMAAN dokumen
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan Nomor Kursi Ujian 30
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan daftar informasi ujian 15
UJIAN PENERIMAAN dokuemn
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan berita acara serah terima naskah ujian 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan berita acara serah terima lembar jawaban 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan berita acara ruangan ujian 15
Page 256
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik MANDIRI pembuatan berita acara keadaan soal ujian 15
UJIAN PENERIMAAN dokuemen
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan berita acara pelaksanaan ujian 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan berita acara keadaan naskah soal ujian 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI pembuatan berita acara pengembalian lembar jawaban 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan album daftar hadir peserta ujian 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan klasifikasi daftar hadir sesuai kelompok ujian 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan klasifikasi soal ujian sesuai dengan jadwal dan kelompok ujian 15
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan pengelompokan lembar jawaban per ruangan 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan amplop pengawas 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembutaan ID card pengawas dan panitia ujian 10
UJIAN PENERIMAAN dokuemen
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan Nomor Ruangan ujian 10
Page 257
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan Nomor Kursi Ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan daftar informasi ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan berita acara serah terima naskah ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan berita acara serah terima lembar jawaban 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan berita acara ruangan ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan berita acara keadaan soal ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan berita acara pelaksanaan ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan berita acara keadaan naskah soal ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan berita acara pengembalian lembar jawaban 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan album daftar hadir peserta ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan klasifikasi daftar hadir sesuai kelompok ujian 10
Page 258
Rubrik e-LKP

Administrasi MAHASISWA BARU JALUR Penggandaan klasifikasi soal ujian sesuai dengan jadwal dan kelompok
Bagian Akademik Akademik MANDIRI ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan pengelompokan lembar jawaban per ruangan 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan amplop pengawas 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi Nomor Ruangan ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi Nomor Kursi Ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi daftar informasi ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi berita acara serah terima naskah ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi berita acara serah terima lembar jawaban 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi berita acara ruangan ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi berita acara keadaan soal ujian 10
Page 259
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi berita acara pelaksanaan ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi berita acara keadaan naskah soal ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi berita acara pengembalian lembar jawaban 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi album daftar hadir peserta ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi klasifikasi daftar hadir sesuai kelompok ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi klasifikasi soal ujian sesuai dengan jadwal dan kelompok ujian 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi pengelompokan lembar jawaban per ruangan 10
UJIAN PENERIMAAN Dokumen
Bagian Akademik Akademik MANDIRI distribusi amplop pengawas 10
UJIAN PENERIMAAN Id card
UJIAN PENERIMAAN Dokumen Final
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Arsip 10
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT Isi disposisi

Bagian Akademik Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Menerima Surat permohonan pembuatan keterangan cuti akademik 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT draf

Bagian Akademik Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Draft Pembuatan surat keterangan cuti akademik 15
Page 260
Rubrik e-LKP
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT draf

Bagian Akademik Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Verifikasi data mahasiswa 10
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT konsep

Bagian Akademik Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Penginputan surat keterangan cuti akademik 10
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT konsep

Bagian Akademik Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK Print out surat keterangan cuti 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT surat

Bagian Akademik Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK validasi/paraf 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT surat final

Bagian Akademik Akademik KETERANGAN CUTI AKADEMIK arsip dan Distribusi 10
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT
Disposisi
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Menerima dispoisisi tentang perihal surat 5
Konsep
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Membuat konsep surat 20
konsep
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Konsultasi Konsep surat 5
dokumen
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Penginputan Surat 10
dokumen
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Print out Surat 5
dokumen
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Validasi/paraf 5
Dokumen/ekspedisi
Bagian Akademik Akademik ADMINISTRASI AKADEMIK Penggandaan Surat/distribusi dan arsip 15
SOP PEMBUATAN JUKNIS hasil keputusan

Administrasi PELAKSANAAN PENERIMAAN
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Rapat Pelasanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru 30
SOP PEMBUATAN JUKNIS Dokumen

Administrasi PELAKSANAAN PENERIMAAN Pembuatan Draft petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan mahasiswa
Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU baru 20
SOP PEMBUATAN JUKNIS draf

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Konsultasi draft Juknis penerimaan mahasiswa baru 5

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Pengetikan draft Juknis penerimaan mahasiswa baru 20

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Print out juknis penerimaan mahasiswa baru 5

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Verifikasi dan perbaikan juknis 5

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU pembuatan SK Penetapan Juknis 10
Page 261
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN JUKNIS Dokumen Final

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Pengesahan Juknis 10
SOP PEMBUATAN JUKNIS Dokumen final/ekspedisi

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Distribusi Juknis Penerimaan Mahasiswa baru 10
SOP PEMBUATAN JUKNIS Polder

Bagian Akademik Akademik MAHASISWA BARU Arsip 5
Administrasi SOP VERIFIKASI DATA LIFLET
lembaran/draf
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Pengumpulan Data Lifleat 10
dokumen/data
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Konsultasi data Lifleat 10
konsep
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Verifikasi data dan jadwal 5
konsep
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Pembuatan story board leaflet 5
konsep
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Pembuatan design lifleat 5
konsep dokumen
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Print out konsep 5
konsep
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Konsultasi data dan design lifleat 5
konsep
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Perbaikan data dan design lifleat 5
konsep
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Pra cetak lifleat 5
leafleat
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR cetak lefleat 5
hasil final
Bagian Akademik Akademik DAN BROSUR Arsip 5
SOP TEAMWORK
SUBBAG.ADMINISTRASI hasil pekerjaan
Administrasi AKADEMIK (PELAKSANA
Bagian Akademik Akademik KASUBBAG) Perintah atasan/tugas kedinasan Kasubag 20
SOP TEAMWORK
SUBBAG.ADMINISTRASI disposisi
Bagian Akademik Akademik KASUBBAG) Disposisi Kabag. 5
SOP TEAMWORK
SUBBAG.ADMINISTRASI hasil pekerjaan
Bagian Akademik Akademik KASUBBAG) Melaksanakan perintah atasan/tugas kedinasan 15
Draf
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Membuat konsep surat fsffwfwfdgd 20
draf
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Print out konsep surat 5
draf
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi konsep surat 5
Kosep
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Print out konsep surat yang telah diverifikasi 5
Konsep
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi dan paraf oleh kasubbag 5
Page 262
Rubrik e-LKP

konsep surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi dan paraf surat oleh kabag 5
konsep surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Verifikasi dan paraf surat oleh Biro AAKK 5
surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Tanda tangan surat 5
surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Ambil nomor surat 5
surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Penggandaan surat 5
Peking surat
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Amplop surat 5
Surat final
Bagian Akademik Akademik TANDA TANGAN WAREK 1 Distribusi surat 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU dokumen
Administrasi (PEMERIKSAAN HASIL UJIAN)
Bagian Akademik Akademik MABA Verifikasi dan validasi lembar jawaban ujian 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Pengklasifikasian lju sesuai kelompok ujian 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Setting master lembar jawaban ujian 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Penyesuaian format lju ke mesin scan 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Scan lembar jawaban ujian 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA verifikasi hasil scan 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA perbaikan hasil scan 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Konversi hasil scan ke format data 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Pengkodean hasil scan 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Pembobotan hasil scan 5
Page 263
Rubrik e-LKP
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA konversi hasil scan ke database 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA Pemetaan data mahasiswa 5
SOP ADMINISTRASI
Bagian Akademik Akademik MABA sinkronisasi data scanning 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU data
Bagian Akademik Akademik MABA Pembuatan model dan rumus perengkingan nilai 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU data
Bagian Akademik Akademik MABA Klasifikasi program studi 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU data
Bagian Akademik Akademik MABA Singkronisasi data dan nilai 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU data
Bagian Akademik Akademik MABA Pembuatan rekapitulasi data 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU Draf
Bagian Akademik Akademik MABA Penentuan batasan nilai kelulusan masing-masing program studi 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU Dokumen
Bagian Akademik Akademik MABA Finalisasi data 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU Hasil Kelulusan
Bagian Akademik Akademik MABA Data diserahkan ke Tim penentuan kelulusan 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU Dokumen
Bagian Akademik Akademik MABA Perbaikan data 10
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU Brosur
Bagian Akademik Akademik MABA Pembuatan Pengumuman 10
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU Pemumuman/Brosur
Bagian Akademik Akademik MABA Distribusi pengumuman 5
SOP ADMINISTRASI
PEMINDAIAN LJU Hasil Pengumuman
Bagian Akademik Akademik MABA Arsip 5
Page 264
Rubrik e-LKP
SOP ADMINISTRASI AKADEMIK

Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR Brosur/pengumuman
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Konsep Persyaratan pendaftaran ulang maba 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR brosur/pengumuman
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Menentukan persyaratan pendaftaran ulang 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR draf
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Membuat Instrumen pendaftaran 7
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Membuat Instrumen Pendaftaran ulang 7
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Konsultasi Konsep 7
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Penggandaan persyaratan 10
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Klasifikasi Instrumen pendaftaran sesuai program studi 10
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Menerima pendaftar ulang 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR data
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN verifikasi data pendaftar ulang 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Distribusi map per Fakultas 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Rekapitulasi jumlah pendaftar 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Rekapitulasi jumlah pendaftaran ulang 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Penginputan data UKT 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Klassifikasi data UKT sesuai program studi 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Distribusi regsitrasi pembayaran UKT 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Generate NIM per Program Studi 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Generate Password portal per mahasiswa 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Panduan pengisian KRS 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Verifikasi KRS 5
Page 265
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Pembuatan daftar NIM 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Konsultasi daftar NIM 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Validasi 5
Bagian Akademik Akademik UNDANGAN Distribus NIM 5
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR Brosur Pengelolaan admin
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Konsep Persyaratan pendaftaran ulang maba 10
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Menentukan persyaratan pendaftaran ulang 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Membuat Instrumen pendaftaran 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Membuat Instrumen Pendaftaran ulang 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Konsultasi Konsep 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Penggandaan persyaratan 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Klasifikasi Instrumen pendaftaran sesuai program studi 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Menerima pendaftar ulang 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL verifikasi data pendaftar ulang 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Distribusi map per Fakultas 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Rekapitulasi jumlah pendaftar 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Rekapitulasi jumlah pendaftaran ulang 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Penginputan data UKT 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Klassifikasi data UKT sesuai program studi 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Distribusi regsitrasi pembayaran UKT 5
Page 266
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik NASIONAL Generate NIM per Program Studi 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Generate Password portal per mahasiswa 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Panduan pengisian KRS 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Verifikasi KRS 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Pembuatan daftar NIM 5
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Konsultasi daftar NIM 5
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR
Bagian Akademik Akademik NASIONAL Distribusi NIM 0
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR maba
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Konsep Persyaratan pendaftaran ulang maba bjbuhihi 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR Berkas
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Menentukan persyaratan pendaftaran ulang 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR Data
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Membuat Instrumen pendaftaran 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Membuat Instrumen Pendaftaran ulang 5
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Konsultasi Konsep 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penggandaan persyaratan 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Klasifikasi Instrumen pendaftaran sesuai program studi 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Menerima pendaftar ulang 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI verifikasi data pendaftar ulang 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Distribusi map per Fakultas 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Rekapitulasi jumlah pendaftar 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Rekapitulasi jumlah pendaftaran ulang 10
Page 267
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik MANDIRI Penginputan data UKT 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Klassifikasi data UKT sesuai program studi 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Distribusi regsitrasi pembayaran UKT 10
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Generate NIM per Program Studi 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR aplikasi
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Generate Password portal per mahasiswa 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR print out
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Panduan pengisian KRS 5
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR print out
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Verifikasi KRS 5
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR daftar Nim
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Pembuatan daftar NIM 10
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR daftar nim
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Konsultasi daftar NIM 5
Administrasi PENERIMAAN MABA JALUR
Bagian Akademik Akademik MANDIRI Distribusi data NIM 5
SOP DATA DAN PENYEDIAAN
DATA SURVEI KEPUASAN
STAKEHOLDERS TERHADAP maba
Administrasi PEDAFTARAN MAHASISWA
Bagian Akademik Akademik BARU Verifikasi data Pendaftaran mahasiswa baru 30
STAKEHOLDERS TERHADAP data
Bagian Akademik Akademik BARU Klasifikasi data mahasiswa baru 5
Bagian Akademik Akademik BARU Verifikasi data sesuai fakultas dan program studi 5
Bagian Akademik Akademik BARU Singkronisasi data 5
Bagian Akademik Akademik BARU Pembuatan Konsep survey sesuai kebutuhan 25
Page 268
Rubrik e-LKP

Bagian Akademik Akademik BARU Pembuatan Draft Survey 5
Bagian Akademik Akademik BARU Konsultasi draft survey 5
Bagian Akademik Akademik BARU Penginputan draft survey 5
STAKEHOLDERS TERHADAP KONSEP
Bagian Akademik Akademik BARU Print konsep survey 5
STAKEHOLDERS TERHADAP Konsep
Bagian Akademik Akademik BARU Pemeriksaan konsep survey 5
STAKEHOLDERS TERHADAP Konsep
Bagian Akademik Akademik BARU Print out survey 5
STAKEHOLDERS TERHADAP Data
Bagian Akademik Akademik BARU Validasi hasil printa out survey/faraf 5
STAKEHOLDERS TERHADAP Data
Bagian Akademik Akademik BARU Arsip data survey 5
calon maba Kertas,Stabilo, Pulpen,

Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Map, Biodata, S.
Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Pemeriksaan berkas calon mahasiswa baru Pernyataan 30
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI berkas Balpoin Pensil

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN verifikasi data dan berkas mahasiswa baru Map Data mahasiswa 30
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Pasword Laptop,Perinter, Kertas

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Pembuatan ID dan Pasword pengisian data UKT Aplikasi 60
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI distribusiPasword Konsep, Komputer

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Distribusi ID dan Password UKT Prin Kertas 15
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Distribusi data Pulpen, Pensil

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Rekapitulasi data per program studi Data mahasiswa 30
Page 269
Rubrik e-LKP
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI hasil verifikasi Perinter, Laptop

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Print out hasil verifikasi Kertas 10
Pusat
Pengembangan PENGADAAN BARANG catatan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/47 UPT Bisnis PERCETAKAN Staf mengecek kesediaan barang percetakan catatan 15
Pusat
Pengembangan PENGADAAN BARANG Daftar
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/47 UPT Bisnis PERCETAKAN Staf membuat daftar kebutuhan barang percetakan yang tidak ada daftar 15
Pusat barang
Pengembangan PENGADAAN BARANG dana barang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/47 UPT Bisnis PERCETAKAN Staf membeli kebutuhan barang percetakan dana 180
Pusat
Pengembangan PENGADAAN BARANG barang
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/47 UPT Bisnis PERCETAKAN Staf menyimpan barang yang sudah dibeli dan mengatur penggunaannya barang 30
Pusat
bukti pembayaran
Pengembangan PENGADAAN BARANG bukti pembayaran
laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/47 UPT Bisnis PERCETAKAN Staf menyimpan bukti pembayaran dan mencatata dalam laporan laporan 15
LAPORAN PELAKSANAAN Staf berkonsultasi dengan pimpinan terkait procedural pembuatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN laporan kegiatan 30
LAPORAN PELAKSANAAN Catatan disposisi
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Kasubag mangarahkan procedural penyusunan laporan kepada staff 15
LAPORAN PELAKSANAAN Staf melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan kegiatan dalam bentuk tertulis
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN sesuai procedural dari pimpinan. Alat tulis 180
Dokumen yang dibutuhkan semuanya
LAPORAN PELAKSANAAN Staf menyusun dokumen yang telah lengkap sesuai aturan prosedur yang tersedia
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN diarahkan oleh pimpinan Alat tulis 180
Dokumen yang dibutuhkan semuanya - Alat tulis
tersedia - Lapotop
LAPORAN PELAKSANAAN - Printer
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Staf memperlihatkan hasil penyusunan kepada kasubag untuk dikoreksi - Kertas 30
LAPORAN PELAKSANAAN Kabag mengoreksi dan menyerahkan kepada staf laporan yang telah Laporan kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN dikoreksi Alat tulis 30
LAPORAN PELAKSANAAN Laporan kegiatan
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Staf memperbaiki laporan yang telah dikoreksi 60
- Alat tulis
Laporan kegiatan lengkap - Lapotop
LAPORAN PELAKSANAAN - Printer
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Staf menjilid dan menggandakan laporan tersebut - Kertas 60
LAPORAN PELAKSANAAN Laporan kegiatan lengkap
Bagian Perencanaan Data & Informasi KEGIATAN Staf menyimpan kedalam lemari sebagai arsip 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan PENGADMINISTRASI SURAT Mulai
Bagian Perencanaan Anggaran MASUK 0
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan surat
program dan PENGADMINISTRASI SURAT Staf menerima surat masuk
Bagian Perencanaan Anggaran MASUK laptop 10
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan surat
program dan PENGADMINISTRASI SURAT Menerima dan mencatat surat masuk ke dalam buku surat masuk - buku surat masuk
Bagian Perencanaan Anggaran MASUK - alat tulis 30
Page 270
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Menerima dan menganalisa surat masuk untuk dipelajari maksud dan surat
program dan PENGADMINISTRASI SURAT tujuannya
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan surat
program dan PENGADMINISTRASI SURAT Menerima dan memberikan disposisi surat masuk
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan arsip surat
program dan PENGADMINISTRASI SURAT staf mengarsipkan surat masuk
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan PENGADMINISTRASI SURAT
Bagian Perencanaan Anggaran MASUK selesai 0
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan konsep surat
program dan SOP PENGADMINISTRASIAN staf membuat surat sesuai perintah pimpinan dan kebutuhan
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR komputer / laptop 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Kasubag Menerima dan meneliti surat keluar yang dibuat staf, selanjutnya konsep surat
program dan SOP PENGADMINISTRASIAN diserahkan kepada Kabag
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan konsep surat
program dan SOP PENGADMINISTRASIAN
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR staf melakukan perbaikan jika ada kesalahan 45
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Kasubag memberikan paraf terhadap surat keluar yang dibuat staf, surat yang telah diparaf oleh kasubag
program dan SOP PENGADMINISTRASIAN selanjutnya diserahkan kepada Kabag
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Kabag menerima dan menganalisa surat keluar, selanjutnya diserahkan surat yang telah diparaf kabag
program dan SOP PENGADMINISTRASIAN kepada Kepala Biro
Penyusunan
evaluasi, surat yang telah diparaf oleh kepala
pelaporan biro
program dan SOP PENGADMINISTRASIAN Kepala Biro menerima dan memberikan tanggapan (paraf) surat keluar
Penyusunan
evaluasi, surat yang telah ditanda tangani oleh
pelaporan wakil rektor / rektor
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR Wakil Rektor II memberikan paraf / tanda tangan surat keluar 30
Page 271
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi, surat yang telah diberikan nomor
pelaporan surat
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR Rektor menerima dan memberikan tanda tangan surat keluar 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan surat dan amplop surat
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR staf memberikan penomoran pada surat yang telah ditanda tangani 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan surat
program dan SOP PENGADMINISTRASIAN staf menggandakan surat dan membuat amplop surat serta tanda terima
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR surat 90
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR staf mengantarkan surat kepada alamat yang dituju 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran SURAT KELUAR arsip 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan PELAKSANAAN TUGAS
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN kabag memberikan tugas untuk melaksanakan tugas kedisanan lain 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN kasubag memerintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan surat/dokumen/kegiatan
program dan PELAKSANAAN TUGAS staf melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk / perintah kasubag/
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN kabag 120
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN kasubag memverifikasi / memeriksa tugas bawahan 30 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN staf melakukan perbaikan jika ada koreksi dari atasan 60 60
Page 272
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN kasubag memeriksa tugas yang diberikan kepada bawahan 30 30
Penyusunan
evaluasi, surat/dokumen/kegiatan yang telah
pelaporan diverifikasi
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN kabag memverifikasi tugas bawahan 30 30
Penyusunan
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN membuat arsip / laporan 60 60
Penyusunan
Bagian Perencanaan Anggaran KEDINASAN LAIN selesai 5 5
Pusat Audit dan
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Sosialisai Pengisian dan Pengimputan BKD 180
1. Isian pada program

BKD file MS acces
Pusat Audit dan 2. Isian pada program
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan MS exel
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Pengumpulan Laporan BKD di Jurusan/Program Studi 3. Dokumen bukti fisik 5
1. Isian pada program

BKD file MS acces
Pusat Audit dan 2. Isian pada program
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan MS exel
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Pemeriksaan kesesuaian data input file Acces dan ekel vs bukti fisik 3. Dokumen bukti fisik 10
Pusat Audit dan
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan Pengisian/Pemindahan data dari file exel offline ke file exel online sesuai File acces offline dan
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD dengan aturan pengisian dan penghitungan nilai online 60
Pusat Audit dan
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan 1. File acces online
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Analisis awal pemenuhan BKD (Bukti fisik dan nilai minimum) 2. Dokumen bukti fisik 30
Pusat Audit dan
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan Dokumen Bukti fisik
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Permintaan melengkapi/menambah poin kinerja/dokumen bukti fisik tambahan 360
Pusat Audit dan File excel online dan
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan dokumen bukti fisik
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Pengimputan data tambahan (poin kinerja dan dokumen bukti fisik) tambahan 30
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Pemastian BKD terpenuhi tambahan 30
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Perbaikan file acces tambahan 30
Page 273
Rubrik e-LKP
1. Isian akhir pada

program BKD file MS
access
2. Print out file access 2
Pusat Audit dan rangkap
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan 3. Dokumen lengkap
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Penyampaian dokumen BKD ke LPM bukti fisik 60
Pusat Audit dan
Pengendalian Alur Kegiatan Pengisian dan
Un.06/OT.01.3/LPM/06 LPM Mutu Pengimputan BKD Selesai 10
SOP proses Penandatanganan Membuat master data calon wisudawan yang akan dimasukkan ke dalam Master data calon wisudawan dalam
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah draf ijazah bentuk soft file Data calon wisudawan 10
SOP proses Penandatanganan Draf ijazah yang sudah jadi dalam
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Memasukkan data tiap calon wisudawan ke dalam draf ijazah bentuk soft file 10
SOP proses Penandatanganan
Print out draf ijazah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Membentuk draf ijazah dengan menggunakan kertas ukuran A4 10
Draf ijazah yang sudah dikoreksi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Mengoreksi draf ijazah 10
SOP proses Penandatanganan Membetulkan dan mencetak draf ijazah yang sudah direvisi dengan
Print out ijazah yang sudah direvisi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah menggunakan blanko ijazah sesungguhnya 10
Ijazah yang sudah dikoreksi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Mengoreksi revisi ijazah 10
Ijazah yang sudah diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Memaraf revisi ijazah 5
Ijazah yang sudah ditandatangani
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Menandatangani ijazah 5
Ijazah yang sudah distempel
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Membubuhkan stempel fakultas 20
Untuk ijazah yang masih salah, pihak akademik fakultas mengajukan
permohonan pergantian blanko ijazah kepada bagian registrasi untuk Pengganti blanko ijazah yang baru
SOP proses Penandatanganan mendapat blanko ijazah yang baru dan mengambilkan blanko ijazah yang
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah salah 10
SOP proses Penandatanganan Membetulkan kesalahan data yang tertera pada ijazah lama dan mencetak Hasil cetak revisi ijazah yang baru
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah revisi ijazah dengan menggunakan blanko ijazah yang baru 10
Revisi ijazah yang sudah dikoreksi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Mengoreksi revisi ijazah yang baru 10
Revisi ijazah yang sudah diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Memaraf revisi ijazah 20
SOP proses Penandatanganan Revisi ijazah yang sudah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Menandatangani ijazah ditandatangani 10
SOP proses Penandatanganan Revisi ijazah yang sudah dibubuhi
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Membubuhkan stempel fakultas stempel 30
Ijazah yang belum ditandatangani
SOP proses Penandatanganan Ijazah dibawa kebagian registrasi untuk dikoreksi dan dimintakan rektor dan belum dibubuhi stempel
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah tandatangan rektor dan stempel universitas universitas 10
Ijazah yang sudah ditandatangani
SOP proses Penandatanganan Setelah selesai mendapatkan tandatangan rektor, ijazah dikembalikan ke rektor dan dibubuhi stempel
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah fakultas universitas 10
SOP proses Penandatanganan Ijazah yang sudah ditempel foto dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/35 Fakultas Akademik Ijazah Mahasiswa menempel foto ukuran 3 x 4 dan membubuhkan cap tiga jari dibubuhi cap tiga jari 10
PENGADIMINSTRASI SURAT
KELUAR
Bagian Perencanaan Data & Informasi Mulai 0
KELUAR Membuat surat sesuai perintah pimpinan dan kebutuhan Konsep surat
Bagian Perencanaan Data & Informasi 60
Page 274
Rubrik e-LKP
Surat yang diparaf kasubag
KELUAR
Bagian Perencanaan Data & Informasi Kasubag Menerima dan meneliti surat keluar yang dibuat staff 15
KELUAR Surat yang diparaf Kabag
Bagian Perencanaan Data & Informasi Memperbaiki surat yang telah dikoreksi pimpinan 15
KELUAR Kabag menerima dan menganalisa surat keluar, selanjutnya diserahkan Surat yang diparaf Kepala Biro
Bagian Perencanaan Data & Informasi kepada Kepala Biro 15
PENGADIMINSTRASI SURAT Surat yang diparaf/ditandatangani
KELUAR WR II
Bagian Perencanaan Data & Informasi Kepala Biro menerima dan memberikan tanggapan/paraf surat keluar 15
KELUAR Wakil Rektor II menerima dan memberikan tanggapan/paraf/tanda Surat yang ditandatangani Rekror
Bagian Perencanaan Data & Informasi tangan surat keluar 15
KELUAR Surat yang telah diberi nomer
Bagian Perencanaan Data & Informasi Rektor menerima dan memberikan tanggapan/tanda tangan surat keluar 15
PENGADIMINSTRASI SURAT - Surat yang telah digandakan
KELUAR
- Amplop surat
Bagian Perencanaan Data & Informasi Memberikan penomoran pada surat yang telah ditanda tangani 60
KELUAR Tanda terima surat
Bagian Perencanaan Data & Informasi Menggandakan surat dan membuat amplop surat 15
KELUAR Surat telah diantarkan
Bagian Perencanaan Data & Informasi Membuat tanda terima surat 15
KELUAR
Bagian Perencanaan Data & Informasi Mengantarkan surat kepada alamat yang dituju 120
KELUAR
Bagian Perencanaan Data & Informasi Selesai 0
Menerima dan menverifikasi dokumen pendaftaran ulang calon
Data lengkap dan valid
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU mahasiswa Dokumen calon maba 20
Data mahasiswa terisi lengkap dan
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Menverifikasi kesesuaian data mahasiswa pada sistem informasi valid di sistem informasi Data mahasiswa 15
Rekap usulan penerbitan SK NIM
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Membuat rekap dan printout data usulan penerbitan SK NIM Data mahasiswa 120
Dokumen usulan
Dokumen
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Verifikasi usulan SK NIM penerbitan SK NIM 60
Dokumen usulan
Dokumen
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Persetujuan penerbitan SK NIM penerbitan SK NIM 30
Dokumen usulan
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Pengurusan penerbitan SK NIM di Universitas penerbitan SK NIM 60
Nomor Induk
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Pembuatan pasword untuk login di portal mahasiswa Mahasiswa 15
Data mahasiswa pada sistem
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Print out NIM/Pasword informasi akademik Data lengkap dan valid 30
Data mahasiswa pada
Cetak laporan sistem informasi
Pascasarjana Bagian Pendataan REGISTRASI MAHASISWA BARU Mengarsipkan laporan akademik 45
SOP PEMBUATAN SURAT Buku pendaftaran

PERMOHONAN TEMPAT 1. Mengisi KRS
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/16 Fakultas Akademik PPL/PKL/PBL/MAGANG/DEKAN Menerima pendaftaran PPL mahasiswa 2. Copy KTM 10
Page 275
Rubrik e-LKP
SOP PEMBUATAN SURAT Surat permohonan PPL

PERMOHONAN TEMPAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/16 Fakultas Akademik PPL/PKL/PBL/MAGANG/DEKAN Membuat surat permohonan PPL 20

PERMOHONAN TEMPAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/16 Fakultas Akademik PPL/PKL/PBL/MAGANG/DEKAN Mengoreksi persyaratan PPL dan paraf 15

PERMOHONAN TEMPAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/16 Fakultas Akademik PPL/PKL/PBL/MAGANG/DEKAN Paraf 10

PERMOHONAN TEMPAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/16 Fakultas Akademik PPL/PKL/PBL/MAGANG/DEKAN Tandatangan 10

PERMOHONAN TEMPAT Penomoran, memberi stempel dan penyerahan surat permohonan tempat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/16 Fakultas Akademik PPL/PKL/PBL/MAGANG/DEKAN PPL ke tempat yang dituju 15

PERMOHONAN TEMPAT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/16 Fakultas Akademik PPL/PKL/PBL/MAGANG/DEKAN Arsip 15
Menerima Surat Masuk Untuk Pimpinan
Surat/SK
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Surat/SK 5
Surat/SK dan Lembaran
Surat/SK dan Lembaran Disposisi
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Mencatat dan Memberikan Lembaran Disposisi. Disposisi 5
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Mengantarkan Disposisi Surat ke Pimpinan Disposisi 5
Membaca, Menelaah dan Mendisposisi Surat Yang Masuk ke Bagian Yang Surat/SK dan Lembaran
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Terkait dan Menyerahkan ke Staf Disposisi 15
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Mengantarkan Hasil Disposisi Surat Masuk Ke Wakil Direktur Disposisi 5
Membaca, Menelaah dan Mendisposisi Surat Yang Masuk ke Bagian Yang Surat/SK dan Lembaran
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Terkait dan Menyerahkan ke Staf Disposisi 5
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Mengantarkan Hasil Disposisi Surat Masuk ke Tata Usaha Disposisi 5
Mendistribusikan Hasil Disposisi Surat Ke Tujuan Surat/SK dan Lembaran
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Disposisi 5
Mendokumentasikan Surat Masuk Surat/SK dan Lembaran
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT MASUK Disposisi 5
Pascasarjana Akademik SOP BLANGKO NILAI S.2/S.3 Menbuat blangko nilai Blangko nilai Blangko nilai 30
Pascasarjana Akademik SOP BLANGKO NILAI S.2/S.3 Menyerahkan blangko nilai ke Dosen Blangko nilai Blangko nilai 1
SOP NILAI HASIL UJIAN AKHIR
SEMESTER S.2/S.3 Buku induk
Pascasarjana Akademik Menyiapkan buku induk Buku induk 5
SEMESTER S.2/S.3 Nilai UAS
Pascasarjana Akademik Dosen menyerahkan nilai hasil UAS Nilai UAS 5
SEMESTER S.2/S.3 Nilai UAS
Pascasarjana Akademik Mencatat nilai hasil UAS di buku induk Nilai UAS 30
Page 276
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Rektor membentuk panitia/tim Penyusunan Proposal Target Rencana SK Tim Penyusun Proposal TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL PNBP
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP 120
Penyusunan
evaluasi, Ketua tim menerima petunjuk atau arahan Rektor atau WR 2 atau Ka. Biro
pelaporan AUPK selaku pimpinan lembaga tentang tujuan dan target tugas tim Notulensi Rapat
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL melalui rapat
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan staf menyiapkan format dan kelengkapan data dukung (print out + soft Form Lampiran TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL copy) penyusunan proposal
Penyusunan
evaluasi, Staf menyiapkan dan menyusun Dokumen usulan Rencana Target PNBP
pelaporan Fakultas/Pascasarjana dan Unit/Lembaga Rektorat sebagai data awal Form Lampiran TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL penyusunan Tim
Penyusunan
evaluasi, Bagian Perencanaan dapat mengklarifikasi maupun mohon data tambahan
pelaporan untuk keperluan kelengkapan usulan proposal kepada unit pengusul surat usulan form TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL Target Rencana PNBP (Fak/Unit/Lembaga).
Penyusunan
evaluasi, Bagian Perencanaan dan staf selaku tim melaksanakan Rekapitulasi
pelaporan Target (volume x tarif) dalam bentuk aplikasi Excel berdasarkan usulan Rekapitulasi
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL Fakultas/Unit
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan KOnsep Proposal TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL Staf menyusun konsep proposal. TRPNBP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Staf Bagian Perencanaan menyetorkan konsep proposal kepada Kasubag KOnsep Proposal TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL untuk dicermati untuk selanjutnya dilakukan perbaikan jika ada
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP kesalahan. 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SUrat Pengantar
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP staf melakukan perbaikan atas koreksi atasan langsung 120
Penyusunan
evaluasi, SUrat Pengantar dan Proposal
pelaporan TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL Staf Bagian Perencanaan menyetorkan konsep proposal kepada Kabag
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP untuk diverrifikasi 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan DOkumen TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL staf membuat surat pengantar penyusunan proposal TRPNBP beserta
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP dokumen TRPNBP untuk diverifikasi Kepala Biro AUPK 60
Page 277
Rubrik e-LKP
Penyusunan
pelaporan TRPNBP
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP dokumen TRPNBP untuk diverifikasi Wakil Rektor II 30
Penyusunan
pelaporan TRPNBP
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP dokumen TRPNBP untuk dimohonkan tanda tanganRektor 30
Penyusunan
pelaporan TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL atas pertimbangan rektor / WR 2 Proposal TRPNBP dapat dibawa
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP langsung ke Direktorat PK BLU / Dirjen Pendis Kemenag 30
Penyusunan
pelaporan TRPNBP
program dan SOP PENYUSUNAN PROPOSAL
Bagian Perencanaan Anggaran TRPNBP Staf mengarsip dokumen asli dan copy bukti pengiriman (jika ada ) 30
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & Menginput Nama-nama yang telah melakukan pembayaran tiket tour &
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/48 UPT Bisnis TRAVEL travel dalam jurnal umum Data 45
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & Menginput Nama-nama yang telah membayar tiket tour & travel dalam
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/48 UPT Bisnis TRAVEL jurnal bulanan Data 30
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & Menginput Nama-nama yang telah membayar tiket tour & travel dalam
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/48 UPT Bisnis TRAVEL Buku Kas Laporan, data 10
Pusat PEMBUATAN LAPORAN Menginput Nama-nama yang telah membayar tiket tour & travel dalam
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & Buku Besar
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/48 UPT Bisnis TRAVEL Laporan, data 15
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & Mengecek Neraca dan neraca bulanan
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR &
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/48 UPT Bisnis TRAVEL Mengecek Laba Rugi dan realisasi Laporan, data 15
Pusat PEMBUATAN LAPORAN Setelah laporan selesai, diserahkan kepada Manager untuk memeriksa dan
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & menandatangani laporan tersebut
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & Manager menerima laporan dan menandatanganinya, lalu diserahkan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/48 UPT Bisnis TRAVEL kepada bendahara Laporan 30
Pengembangan KEUANGAN UNIT TOUR & Bendahara menerima, memeriksa dan menandatangani, serta menyimpan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/48 UPT Bisnis TRAVEL laporan Laporan 30
PEMANTAUAN SARANA DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/14 Fakultas IBMN PRASARANA KANTOR Instruksi pemantauan Sarana dan Prasarana 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/14 Fakultas IBMN PRASARANA KANTOR Memberi tugas staf memantau sarana dan prasaran 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/14 Fakultas IBMN PRASARANA KANTOR Pelaksanaan pemantauan sarana dan prasarana 180
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/14 Fakultas IBMN PRASARANA KANTOR Melaporkan hasil pemantauan keatasan 20
Page 278
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM Daftar Penerima BBM
Perbendaharaan Kendaraan Dinas Menerima SK Daftar Penerima BBM Kendaraan Dinas Pejabat SK Penerima BBM 5
Pelaksana
Daftar Penerima BBM siap Untuk
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM Melakukan Koordinasi dengan Kabag. Keuangan tentang proses Diproses
Perbendaharaan Kendaraan Dinas pembayarannya SK Penerima BBM 15
Pelaksana
Daftar Penerima, Kuitansi Penerima
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM Membuat Daftar Penerima, Kupon dan Amplop berdasarkan SK Penerima dan Amplop
Perbendaharaan Kendaraan Dinas BBM SK Penerima BBM 360
Pelaksana SK Penerima BBM,
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM Berkas Pencairan BBM Daftar Penerima,
Perbendaharaan Kendaraan Dinas Mengajukan Permohonan Pencairan BBM ke Bendahara BLU Kuitansi Penerima 60
Pelaksana
Kuitansi Penerima dan Bukti Transfer
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM Mencairkan dan Mentransfer Dana Pencairan BBM ke Rekening An. SPBU ke SPBU Mitra UINAM
Perbendaharaan Kendaraan Dinas Mitra UINAM sesuai dengan Jumlah Volume BBM dalam SK Penerima BBM Berkas Pencairan BBM 120
Kuitansi Penerima,
Pelaksana Mengantar Kupon, Bukti Transfer dan Kuitansi Penerima untuk di Tanda Berkas Permohonan Pembelian Kupon BBM dan Bukti
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM Tangani & Cap Oleh Pihak SPBU Mitra UIN Alauddin sebagai Bukti (Kuitansi Pembelian dan Kupon BBM) Transfer ke SPBU Mitra
Perbendaharaan Kendaraan Dinas Penukaran BBM nantinya. UINAM 90
Pelaksana Mengambil Kembali Kuitansi Penerima dan Kupon yang sudah ditanda Kupon yang sudah di tandatangani
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM tangani oleh Pihak SPBU kemudian selanjutnya di Tandatangani & dicap dan di validasi Pihak SPBU dan Kabag.
Perbendaharaan Kendaraan Dinas Oleh Pihak UIN Alauddin (Kabag. Umum) Umum Kuitansi Pembelian 90
Kupon yang sudah di
Pelaksana Kupon Siap untuk Didistribusi ke tandatangani dan di
Anggaran & Penerbitan Kupon BBM Mengamplopkan Kupon kemudian mendistribusi ke Masing-masing masing-masing penerima validasi Pihak SPBU dan
Perbendaharaan Kendaraan Dinas Pimpinan Kantor Pusat dan Fakultas Penerima BBM Kencaraan Dinas Kabag. Umum 180
SOP TRANSKRIP NILAI Menerima permohonan penerbitan transkrip nilai sementara
Nilai Hasil Sementara
Pascasarjana Akademik SEMENTARA S.2/S.3 Nilai Sementara 5
SOP TRANSKRIP NILAI Memverifikasi di buku induk
Nilai sementara
Pascasarjana Akademik SEMENTARA S.2/S.3 Nilai sementara 10
SOP TRANSKRIP NILAI Mencetak Transkrip Nilai Sementara
Nilai sementara
SOP TRANSKRIP NILAI Memaraf Transkrip Nilai Sementara
Nilai sementara
SOP TRANSKRIP NILAI Memverifikasi Transkrip Nilai Sementara jika disetujui langsung paraf Nilai Sementara
SOP TRANSKRIP NILAI Mengantarkan hasil transkrip nilai sementara
Nilai sementara
nilai sementara
Nilai sementara
SOP TRANSKRIP NILAI Menandatangani Transkrip Nilai Sementara
Nilai sementara
SOP TRANSKRIP NILAI Menyerahkan Transkrip Nilai Sementara Ke Mahasiswa
Nilai sementara
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Menerima permohonan penerbitan transkrip nilai Asli S2/S3 Lembar Permohonan Lembar permohonan
Pascasarjana Akademik ALUMNI S.2/S.3 0
Daftar Mahasiswa
Buku induk Wisudawan dan
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Daftar mahasiswa wisudawan dan wisudawati wisudawati
Mengimput Transkrip Nilai Akhir Permahasiswa di sesuaikan dengan Komputer,Listrik,Intern
Print Aut Transkrip Nilai Asli
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Buku Induk. et,dan daftar Induk
Page 279
Rubrik e-LKP
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Mencetak Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Memaraf Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Memverifikasi Transkrip Nilai Asli jika disetujui langsung paraf Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Mengantarkan hasil transkrip nilai Asli Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Menandatangani Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli Transkrip Nilai Asli
SOP TRANSKRIP NILAI ASLI Menyerahkan Transkrip Nilai Asli Ke Mahasiswa Transkrip Nilai Asli 5 MENIT
SOP Mengarsipkan Berkas-
Pusat Pengabdian berkas, dokumen dan laporan Surat-surat, SK, berkas
Un.06/OT.01.3/LP2M/14 LP2M pada Masyarakat kegiatan Memverifikasi Berkas-berkas laporan dan persuratan laporan 10
Un.06/OT.01.3/LP2M/14 LP2M pada Masyarakat kegiatan Dilaporkan untuk diverifikasi sebelum diarsipkan laporan 10
Un.06/OT.01.3/LP2M/14 LP2M pada Masyarakat kegiatan Foto copy laporan 5
Pusat Pengabdian berkas, dokumen dan laporan
Un.06/OT.01.3/LP2M/14 LP2M pada Masyarakat kegiatan Pengarsipan ATK, Lemari 2
Pusat Pengabdian berkas, dokumen dan laporan
Un.06/OT.01.3/LP2M/14 LP2M pada Masyarakat kegiatan Selesai 2
Lembar Kegiatan
Mahasiswa (LKH), Buku
Hasil Laporan, Penilaian,
Pusat Pengabdian Foto ukuran 3x4 (1
Un.06/OT.01.3/LP2M/15 LP2M pada Masyarakat Mendistribusi Sertifikat Melengkapi persyaratan lembar) 5
Lembar Kegiatan
Mahasiswa (LKH), Buku
Hasil Laporan, Penilaian,
Pusat Pengabdian Foto ukuran 3x4 (1
Un.06/OT.01.3/LP2M/15 LP2M pada Masyarakat Mendistribusi Sertifikat Memeriksa kelengkapan lembar) 10
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/15 LP2M pada Masyarakat Mendistribusi Sertifikat Memproses sertifikat untuk diserahkan Sertifikat, stempel 5
Pusat Pengabdian Komputer, data

Un.06/OT.01.3/LP2M/16 LP2M pada Masyarakat SOP Membuat Sertifikat Mengerjakan/membuat sertfikat dan ditindaklanjuti mahasiswa, sertifikat, 10
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/16 LP2M pada Masyarakat SOP Membuat Sertifikat memverifikasi dan diberi paraf Sertifikat 5
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/16 LP2M pada Masyarakat SOP Membuat Sertifikat memverifikasi dan diberi paraf Sertifikat 5
Page 280
Rubrik e-LKP
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/16 LP2M pada Masyarakat SOP Membuat Sertifikat memverifikasi dan diberi tandatangan Sertifikat 5
Pusat Pengabdian
Un.06/OT.01.3/LP2M/16 LP2M pada Masyarakat SOP Membuat Sertifikat memverifikasi dan diberi tandatangan Sertifikat 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT IZIN
Disposisi
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN Disposisi surat izin penelitian 5
Disposisi
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN Kabag. menelaah Izin penelitian 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT IZIN Kasubbag.menelaah dan selanjutnya memerintahkan staf untuk
Disposisi
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN pembuatan surat 5
Konsep Surat
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN Pengetikan konsep izin penelitian 25
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT IZIN Konsep surat dikoreksi oleh Kasubag dan apabila disetujui langsung
Draf
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN diparaf 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT IZIN Konsep surat di diteruskan ke Kabag. dan apabila disetujui langsung
Draf
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN diparaf 5
Draf
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN Surat diteruskan ke Kepala Biro dan apabila setuju langsung diparaf 5
Draf
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN Konsep surat diteruskan ke Warek I dan apabila setuju langsung di TTD 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT IZIN Surat kembali ke Staf/JFU kemudian di gandakan, diarsipkan dan
Surat Final
Bagian Akademik Akademik PENELITIAN didistribusi 25
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN Ketua Menugaskan kepada Sekertaris Untuk Menyiapkan Jadwal Kegiatan
Penugasan
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN / Acara Nota Dinas 5
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN
Informasi Kegiatan
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Sekertaris Menyiapkan Jadwal Kegiatan Jadwal Acara 360
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN Sekertaris Bekerja Sama dengan Kasubbag Humas, Menghubungi
Tersedianya Peliputan Acara
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Wartawan untuk Meliput Kegiatan Bila Perlu Telepon 10
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN Ketua dan Anggota Menyiapkan dan Mengatur/Perlengkapan
Tempat Acara Siap digunakan
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Acara/Kegiatan Aula 60
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN Sekertaris dan Seksi Acara Melakukan Konfirmasi Susunan Acara dan
Mempersiapkan Acara dengan Baik
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Pejabat diundang Seksi Acara 30
Kehadiran Tamu Undagan
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Sekertaris Melakukan Konfirmasi Kesediaan Pejabat yang diundang Telepon 60
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN Sekertaris Bersama dengan Kerprotokoleran Melakukan Gladi kepada
Terlaksananya Acara dengan Tertib
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Petugas Acara/Kegiatan Susunan Acara 60
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN Sekertaris Menyampaikan kepada Pimpinan Bahwa Acara/Kegiatan Siap Menyampaikan Informasi
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN dilaksanakan Pelaksanaan Acara Laporan 60
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN Staf/JFU Menyiapkan dan Melayani Konsumsi Pelaksanaan
Mempersiapkan Konsumsi
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Kegiatan/Acara Konsumsi 60
Acara Terlaksana Sesuai Jadwal
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Pelaksanaan Acara/Kegiatan Koordinasi 360
Informasi Pelaksana Kegiatan
Bagian Umum Rumah Tangga KEGIATAN Melaporkan/Pekerjaan Mengenai Hasil Pelaksanaan Kegiatan/Acara Laporan 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT
Surat
Bagian Akademik Akademik KELUAR kabag. mengkonfirmasi surat keluar yang sudah di TTD ke Kasubag. 5
Surat
Bagian Akademik Akademik KELUAR Kasubbag menelaah surat untuk tujuan keluar 5
Surat
Bagian Akademik Akademik KELUAR pemberian nomor surat oleh JFU/JFT 5
Ekspedisi
Bagian Akademik Akademik KELUAR Surat distempel, digandakan, diarsip dan didistribusikan ke tujuan 20
draf
Bagian Akademik Akademik MASUK Surat diterima oleh Kabag, ditelaah dan didisposisi 5
Page 281
Rubrik e-LKP

draf
Bagian Akademik Akademik MASUK Kasubbag menerima disposisi surat 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT JFU/JFT menerima perintah untuk menjawab surat
Draf/Konsep surat
Bagian Akademik Akademik MASUK (mengetik)/mengarsipkan surat 20
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT Apabila surat harus dijawab konsep diteruskan ke Kasubbag. dan
Draf
Bagian Akademik Akademik MASUK memeberikan paraf 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT Kemudian Konsep diteruskan Kekabag. Untuk ditelaah dan apabila setuju
Draf
Bagian Akademik Akademik MASUK langsung diparaf 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT Konsep diteruskan ke Kaepala Biro AAKK dan apabila setuju langsung di
Surat
Bagian Akademik Akademik MASUK TTD 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI SURAT Surat kembali ke JFU/JFT untuk digandakan, distempel dan didistribusi ke
Ekspedisi
Bagian Akademik Akademik MASUK tujuan 20
Administrasi SOP ADMINISTRASI IZIN
Draf/isi disposisi
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS Disposisi Pimpinan atas permohonan izin pindah 5
Draf/isi disposisi
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS Kabag. memerima disposisi dari pimpinan kemudian ditelaah 5
Berkas Kelengkapan
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS Kasubbag. memeriksa ulang kelengkapan berkas atas petunjuk Kabag 5
Konsep surat
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS JFU/JFT membuat konsep surat izin pindah tas petujuk kasubbag 15
Draf surat
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS Kasubbag. mengoreksi surat apabila disetujui langsung paraf 5
draf surat
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS Kabag mengoreksi surat apabila disetujui langsung paraf 5
Draf surat
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS Kepala Biro AAKK mengoreksi surat apabila sudah benar langsung diTTD 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI IZIN Surat kembali kasubag. dan memerikan ke JFU untuk diporoses lebih
surat final
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS lanjut 5
surat/ekspedisi
Bagian Akademik Akademik PINDAH UNIVERSITAS Surat izin digandakan , membubuhkan stempel, Mendistribusi ke tujuan 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Disposisi surat
Bagian Akademik Akademik IJAZAH Menerima Usulan Berkas 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Kasubbag memvalidasi/memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas Kelengkapan Berkas
Bagian Akademik Akademik IJAZAH belum lengkap maka dikembalikan ke Fakultas 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Pengetikan Data Ijazah, pembuatan nomor regitsrasi ijazah dan nomor Kertas Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH alumni 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Kasubbag. memeriksa ulang data untuk disingronisasi dengan data berkas Konsep Print Out Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH baik nama, gelar, Nomor regitrasi ijazah dan nomor alumni 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Proses Validasi oleh Kabag. Apabila sudah benar dikembalikan ke JFU Konsep Print Out Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH untuk di print out 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Konsep Ijazah di Print Out oleh JFU kemudian didistribusi ke Fakultas Konsep Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH Untuk TTD Dekan 7
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Kasubbag Menerima hasil TTD ijazah Dari Fakultas kemudian di periksa lembaran Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH dan di validasi apabila sudah benar langsung diparaf untuk TTD Rektor 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Kabag memeriksa Konsep Ijazah kembali dan apabila sedah benar Lembaran Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH langsung diparaf 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Kepala Biro mengecek ulang kosep Ijazah apabila sudah benar langsung Lembaran Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH membubuhkan paraf 5
Page 282
Rubrik e-LKP
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Lembaran Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH Warek I membubuhkan paraf 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Rektor mengoreksi ulang apabila ada kesalahan dikembalikan ke Lembaran Ijazah
Bagian Akademik Akademik IJAZAH Akademik dan apabila sudah benar langsung TTD 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN Ijazah yang sudah diTTD diterima Kasubbag kemudian memerintahkan Ijazah Final
Bagian Akademik Akademik IJAZAH JFU untuk diadministrasi 5
SOP ADMINISTRASI
Administrasi PEMBUATAN/PENULISAN JFU menggandakan Ijazah , membubuhkan stempel mengarsip dan Ijazah, Ekspedisi
Bagian Akademik Akademik IJAZAH mendistribusi ke Fakultas 15
Administrasi SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT
Disposisi
Bagian Akademik Akademik NERS Menerima usulan pembuatan sertifikat Ners Sesuai SK Kelulusan 5
Draf Usulan dan Berkas
Bagian Akademik Akademik NERS Memeriksa berkas usulan pembuatan sertifikat 5
Draf
Bagian Akademik Akademik NERS Pengetikan Kosep Sertifikat 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT Kasubbag memeriksa konsep sertifikat apabila sudah benar maka
Konsep Sertifikat
Bagian Akademik Akademik NERS langsung diparaf 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT Kabag. memeriksa konsep Sertifikat apabila sudah benar maka langsung
Konsep Sertifikat
Bagian Akademik Akademik NERS diparaf 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT Karo AAKK memeriksa konsep sertifikat apabila sudah benar,
Konsep Sertifikat
Bagian Akademik Akademik NERS membubuhkan paraf 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT Warek I memeriksa ulang Konsep sertifikat apabila sudah benar maka
Konsep Sertifikat
Bagian Akademik Akademik NERS langsung membubuhkan paraf 5
Sertifikat Final
Bagian Akademik Akademik NERS Sertifikat di TTD oleh rektor selanjutnya dikirim ke akademik 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT Kasubbag. Menerima hasil TTD sertifikat dan memerintahkan JFU untuk
Sertifikat Final
Bagian Akademik Akademik NERS diperoses lebih lanjut 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT JFU menggandakan, membubuhkan stempel, mengarsip dan
Sertifikat, Ekspedisi
Bagian Akademik Akademik NERS mendistribusikan ke Fakultas 15
Administrasi SOP ADMINISTRASI Dokumen

Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN SERTIFIKAT BTQ Menerima usulan Pembuatan Sertifikat 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI Draf

Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN SERTIFIKAT BTQ Pengetikan Konsep sertifikat 20
Koreksi/validasi sertifikat oleh Kasubbag. apabila terjadi kesalahan
Administrasi SOP ADMINISTRASI dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki, apabila benar maka langsung Draf/Konsep
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN SERTIFIKAT BTQ diparaf 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI Draf/Konsep

Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN SERTIFIKAT BTQ Kabag mengoreksi ulang, apabila sudah benar maka langsung diparaf 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI Biro AAKK mengoreksi ulang apabila tidak terjadi kesalah langsung Draf/konsep
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN SERTIFIKAT BTQ diparaf dan diteruskan ke Warek I 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI Warek I mengecek ulang apabila sudah benar langsung di TTD dan Konsep/Sertifikat Final
Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN SERTIFIKAT BTQ dikembalikan ke bag. Akademik 7
Administrasi SOP ADMINISTRASI Menggandakan, mengarsipkan, mengagendakan dan mendistribusi Sertifikat/Ekspedisi

Bagian Akademik Akademik PEMBUATAN SERTIFIKAT BTQ sertifikat 15
Page 283
Rubrik e-LKP
1.Data lembar
Dokumen dan Aplikasi Portal pembayaran sudah
Administrasi sesuai, 2. Data
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM Pemeriksaan Berkas/pembuatan portal mahasiswa sudah sesuai 10
Administrasi 1. Data sudah rampung
Data final
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM verifikasi data dan valid 0
Data semua sudah

Draf SK diverifikasi oleh yang
Administrasi berwenang, Kasubbag,
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM Pengetikan SK NIM Kabag dan Biro AAKK 5
Administrasi
Konsep SK
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM Kasubbag megnoreksi ulang apabila sudah benar langsung paraf 5
Administrasi
Konsep SK
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM Kabag. menoreksi ulang apabila sudah benar langsung diparaf 5
Administrasi
Konsep SK
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM Kepala Biro AAKK membubuhkan paraf kemudian diteruskan ke Warek I 5
Administrasi
Konsep SK
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM Warek I membubuhkan paraf selanjutnya diteruskan ke Rektor 5
Administrasi
SK
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM Apabila sudah sesuai maka rektor membubuhkan Tanda tangan 5
Administrasi
SK Final dan Ekspedisi
Bagian Akademik Akademik SOP PEMBUATAN NIM SK digandakan, distempel, diarsip dan didistribusi 25
Kabag Umum Memerintahkan Kepada Kasubbag RT Menugaskan sopir
Penugasan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Dalam Pekerjaannya Tugas 5
Kasubbag RT Menerimah Perintah dari Kabag Umum Untuk Menungaskan
Penugasan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI sesuai Pekerjaannya Sebagai Sopir Pimpinan Tugas 5
Memeriksa Kelengkapan Mobil (Oli,Minyak Rem, Tekanan Ban dan Air Pemeriksaan
Memeriksa
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Radiator 60
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Membersikan Mobil Bersihkan Bersih-Bersih 60
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Mengantar/Menjemput Pimpinan/Tamu Perintah tugas 120
Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang di Perintahkan Pimpinan Baik
Perintah
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Tertulis Maupun Lisan Tugas 30
Memperbaiki Kerusakan Kecil Agar Kendaraan Dapat Beroperasi Secara
Tugas
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Layak Perbaikan 120
Melakukan Pemeriksaan Perawatan dan Servis Ringan Mesin Secara
Perbaikan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Berkala tugas 60
Parkiran
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Memarkir dan Menyimpan Kendaraan pada Tempat yang Telah ditentukan tugas 10
Membuat Laporan Hasil Pekerjaan
Bagian Umum Rumah Tangga SOP PENGEMUDI Melaporkan hasil Pekerjaan 10
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Dokumen 1. Data Calon Mahasiswa

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Pemeriksaan Berkas baru, 2. Verifikasi data 7
1. Data sudah
Dokumen dikelompokkan
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI perprogram studi, 2.
Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Validasi Data data sudah sesuai 7
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Portal/Aplikasi

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Pembuatan ID dan Pasword Pengisian data UKT 7
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Data Final

Bagian Akademik Akademik DATA JALUR UNDANGAN Distribusi data UKT per Fakultas 10
Page 284
Rubrik e-LKP
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Berrkas

Bagian Akademik Akademik DATA HASIL UKT MABA Penerimaan berkas UKT dari Fakultas 1. Data UKT 5
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Print out data

Bagian Akademik Akademik DATA HASIL UKT MABA Verifikasi data dan berkas 7
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI Print out data

Bagian Akademik Akademik DATA HASIL UKT MABA Pengimputan kategori UKT 15
Administrasi SOP ADMINISTRASI VERIFIKASI data final

Bagian Akademik Akademik DATA HASIL UKT MABA Distribusi kategori UKT 10
Mencatat dalam buku
Administrasi SOP PELAKSANAAN TEKNIS Disposisi agenda, mengecek
Bagian Akademik Akademik KANTOR WAREK I Menerima dan mengatur pertemuan antar tamu dengan Warek I kegaiatan Warek I 20
Administrasi SOP PELAKSANAAN TEKNIS
Disposisi
Bagian Akademik Akademik KANTOR WAREK I Warek I meyetujui pertemuan 1. Surat Disposisi 1
menyiapkan Rauangan,
Ruang rapat membersihakan
Administrasi SOP PELAKSANAAN TEKNIS ruangan, danmengatur
Bagian Akademik Akademik KANTOR WAREK I Menyiapakan ruangan Rapat dan ATK ruangan 20
Administrasi SOP PELAKSANAAN TEKNIS
Bahan
Bagian Akademik Akademik KANTOR WAREK I Menyiapkan Konsumsi 20
Administrasi SOP ADMINSITARSI surat

Bagian Akademik Akademik PERSURATAN STAFF WAREK I Mencatat surat masuk dan meneruskan ke warek I 5
Administrasi SOP ADMINSITARSI Disposisi

Bagian Akademik Akademik PERSURATAN STAFF WAREK I Surat diterima dan didisposisi/diparaf/dittd 5
Administrasi SOP ADMINSITARSI Surat

Bagian Akademik Akademik PERSURATAN STAFF WAREK I Mencatat surat keluar yang telah diparaf/dittd 5
Administrasi SOP ADMINSITARSI Surat

Bagian Akademik Akademik PERSURATAN STAFF WAREK I Meneruskan surat ke Rektor 5
SOP PERPANJANGAN SURAT Staf JFU Mengecek Masa Berlakunya Pajak dan Perpanjangan STNK
Informasi Masa berlaku Pajak/STNK
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Kendaraan Dinas STNK 15
SOP PERPANJANGAN SURAT Mengetahui Masa berlaku
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Staf JFU Mencatat Kendaraan Dinas yang Pajak dan STNK Berakhir Pajak/STNK STNK 15
SOP PERPANJANGAN SURAT Staf JFU Melaporkan Kendaraan Dinas yang Pajak dan STNK Berakhir
Melaporkan Hasil Pengecekan
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) kepada Kasubbag RT Laporan 15
SOP PERPANJANGAN SURAT Kasubbag. RT Melaporkan Kendaraan Dinas yang Pajak dan STNK Tindak Lanjut Perpanjangan
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Berakhir kepada Kabag. Umum Pajak/STNK Nota Dinas 10
SOP PERPANJANGAN SURAT Kabag. Umum/PPK Mengusulkan Biaya Perpanjangan Pajak dan STNK Biaya Pembayaran Perpanjangan
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) kepada Kabag. Keuangan Pajak/STNK Nota Dinas 10
SOP PERPANJANGAN SURAT Staf JFU Mengantar Dokumen Perpanjangan Pajak dan STNK Ke Kantor
Mengantar Dokumen
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Samsat Dokumen Kendaran 260
SOP PERPANJANGAN SURAT
STNK Baru
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Kantor Samsat Melakukan Proses Perpanjanagan Pajak dan STNK STNK Lama 360
Terselesaikan Perpanjangan STNK
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Staf JFU Mengambil Hasil Perpanjangan Pajak dan STNK STNKA Baru 260
SOP PERPANJANGAN SURAT Staf JFU Melaporkan Hasil Perpanjangan Pajak dan STNK Kepada Kabag.
Informasi Pelaksanaan Pekerjaan
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Umum/Kasubbag RT Laporan 10
SOP PERPANJANGAN SURAT Staf JFU Mendistribusikan Hasil Perpanjangan Pajak dan STNK ke
Bukti Penerimaan
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Memakai Kendaraan Dinas STNK Baru 10
Page 285
Rubrik e-LKP
SOP PERPANJANGAN SURAT Staf JFU Membuat Laporan Hasil Perpanjangan Pajak/STNK Ke Bagian
Hasil Loporan
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) Keuangan Laporan Pekerjaan 30
Dokumen
Bagian Umum Rumah Tangga KENDARAAN DINAS (STNK) arsip STNK dan Dukumen 10
Administrasi SOP PELAYANAN DISTRIBUSI
Surat
Bagian Akademik Akademik SURAT Menerima surat 5
Surat
Bagian Akademik Akademik SURAT Mencatat surat Masuk/Keluar 5
Surat
Bagian Akademik Akademik SURAT Kabag menelaah dan memeberikan desposisi 5
Disposisi
Bagian Akademik Akademik SURAT Kasubbag menerima disposisi dan meneruskan surat ke JFT 5
Darf/konsep surat
Bagian Akademik Akademik SURAT JFU/JFT membuat surat, apabila surat harus dijawab/langsung diarsipkan. 10
Konsep surat
Bagian Akademik Akademik SURAT Konsep Surat dikembalikan ke Kasubag untuk diparaf 5
Administrasi SOP PELAYANAN DISTRIBUSI Surat diteruskan dan Kabag-Biro AAKK-Warek I, dan rektor
Konsep surat
Bagian Akademik Akademik SURAT membubuhkan paraf/TTD 5
Surat dikembalikan ke Akademik dan JFU memproses lebih lanjut
Administrasi SOP PELAYANAN DISTRIBUSI (Menggandakan, membuubuhkan Stempel, mengarsipakn dan surat final/ekspedisi
Bagian Akademik Akademik SURAT mendistribusi) 15
Draf/Disposisi
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN menerima usulan pembuatan SK 5
Draf/Disposisi
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN Kasubbag menelaan dan membuat konsep 10
Konsep Surat/SK
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN Pembuatan/pengetikan SK 15
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT Kasubbag memeriksa ulang apabila sudah benar langsung diparaf dan
Konsep surat
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN diteruskan ke Kabag 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT Kabag. memeriksa ulang dan apabila sudah benar memberikan paraf dan
Konsep surat
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN melanjutkan ke Biro AAKK 5
Konsep Surat
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN Biro membubuhkan paraf dan melanjutkan ke Warek I 5
Konsep Surat
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN warek I membubuhkan paraf dan melanjutkan ke Rektor 5
Konsep Surat
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN Rektor membubuhkan tanda tangan dan mengembalikan ke Akademik 5
Administrasi SOP PEMBUATAN SURAT JFU/JFT melakukan pencatatan, memeberikan nomor, penggandaan, Surat Final/Ekspedisi
Bagian Akademik Akademik KEPUTUSAN memebubuhkan stempel, Mengarsipkan dan mendistribusikan 15
SOP PEMINJAMAN ALAT SOUD
Permohonan
Bagian Umum Rumah Tangga SISTEM Surat Permohonan Pemakaian Alat Permohonan 10
Disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga SISTEM Surat Permohonan Di setuju Kabag. Umum Surat 5
Disposisi
Bagian Umum Rumah Tangga SISTEM Kabag. Umum di Sposisi Ke Kasubbag RT Surat 5
SOP PEMINJAMAN ALAT SOUD Subbag. RT Memperoses surat Permohonan dan Memerintakan Staf
Surat Pemakaian
Bagian Umum Rumah Tangga SISTEM Pengelolah Surat 10
Pemakain Alat
Bagian Umum Rumah Tangga SISTEM Staf Pengeloha Menggoprasikan Alat Sound Sistem Alat 180
SOP PEMELIHARAN SOUND
Tersedianya Sound System yang Baik
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM Petugas Teknis Mencek Kondisi Peralatan Sound System Laporan 10
Mengetahui jika terjadi kerusakan
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM Petugas Teknis Mencatat Kondisi Peralatan Sound System Checklist 10
informasi Kondisi Sound System
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM Petugas Teknis Melaporkan Peralatan yang Rusak Kepada Kasubbag. RT Laporan 10
Page 286
Rubrik e-LKP
Tindak Lanjut Perawatan Pengantian

SOP PEMELIHARAN SOUND Kasubbag. RT Melaporkan Perbaikan Sound System yang Rusak Kepada
Peralatan Sound System yang Rusak
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM Kabbag. Umum Nota Dinas 10
SOP PEMELIHARAN SOUND Kabag Umum Menerima Laporan dari Kasubbag RT Tentang Perbaikan Melaporkan Sound System yang
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM Sound system yang Rusak Rusak Laporan 0
Rencana Biaya Peralatan/Pengantian
SOP PEMELIHARAN SOUND Kabbag. Umum/PPK Mengusulkan Biaya Perbaikan Sound System yang Peralatan Sound System yang Rusak
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM Rusak Kepada Kabbag. Keuangan dana 20
SOP PEMELIHARAN SOUND Bagian Keuangan Memperoses Mengusulkan Biaya Perbaikan Sound
Proses Dokumen
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM System yang Rusak Biaya 30
Teratasinya Pengantian/Peralatan
SOP PEMELIHARAN SOUND Petugas Teknis Melakukan tindaklanjut Pekerjaan Perawatan/pengantian Soud System
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM Peralatan Sound System yang rusak Sampai Proses Selesai 120
SOP PEMELIHARAN SOUND Petugas Teknis Melaporkan Hasil Perawatan/pengantian Peralatan Sound Informasi Pelaksanaan Pekerjaan dan
Bagian Umum Rumah Tangga SYSTEM System yang rusak Kepada Kasubbag RT Laporan Laporan 5
Organisasi dan
Perundang- PELAKSANAAN TUGAS Disposisi
Bagian Kepegawaian undangan KEDINASAN LAIN Pimpinan memerintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya Surat 20
Organisasi dan
Perundang- PELAKSANAAN TUGAS Pelaksanaan Tugas 1. Surat Tugas
Bagian Kepegawaian undangan KEDINASAN LAIN Melaksanakan tugas kedinasan 2. Perintah langsung 60
Organisasi dan
Perundang- PELAKSANAAN TUGAS Tugas terlaksana
Bagian Kepegawaian undangan KEDINASAN LAIN Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan (tugas kedinasan) Laporan lisan./tertulis 15
Organisasi dan
Perundang- PELAKSANAAN TUGAS tugas terlaksana
Bagian Kepegawaian undangan KEDINASAN LAIN Menerima laporan hasil kegiatan (tugas kedinasan) Laporan 10
Buku,polpen,penggaris,
Buku Induk
Pascasarjana Akademik SOP BUKU INDUK NILAI S.2/S.3 Menyiapkan buku induk pensil,penghapus 5
Mata kuliah
Pascasarjana Akademik SOP BUKU INDUK NILAI S.2/S.3 Mencatat mata kuliah per konsentrasi Mata kuliah 20
Nama dan nim
Pascasarjana Akademik SOP BUKU INDUK NILAI S.2/S.3 Mencatat nama dan nim mahasiswa per kosentrasi Nama dan nim 60
nama mahsiswa
Pascasarjana Akademik SOP BUKU INDUK NILAI S.2/S.3 selesai buku induk 5
SOP SURAT KETERANGAN Surat permohonan

LULUS UJIAN KOMPREHENSIF Mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan lulus
Pascasarjana Akademik TULIS/LISAN ujian komprehensif tulis/lisan Surat permohonan 2
SOP SURAT KETERANGAN Data mahasiswa

LULUS UJIAN KOMPREHENSIF Menregerstrasikan mahasiswa yang bersangkutan ke dalam daftar
Pascasarjana Akademik TULIS/LISAN blangko Data mahasiswa 2
SOP SURAT KETERANGAN Menginput

LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Pascasarjana Akademik TULIS/LISAN Menginput nilai mahasiswa yang telah mengajukan permohonan Menginput 10
SOP SURAT KETERANGAN Mencetak

Pascasarjana Akademik TULIS/LISAN Mencetak surat keterangan lulus ujian komprehensif tulis/lisan Mencetak 2
SOP SURAT KETERANGAN Memaraf

Pascasarjana Akademik TULIS/LISAN Memaraf surat keterangan lulus ujian komprehensif tulis/lisan Memaraf 1
Page 287
Rubrik e-LKP
SOP SURAT KETERANGAN Menyerahkan

LULUS UJIAN KOMPREHENSIF Menyerahkan surat keterangan lulus ujian komprehensif tulis/lisan ke
Pascasarjana Akademik TULIS/LISAN mahasiswa yang bersangkutan Menyerahkan 1
Pascasarjana Akademik Mengawas UAS Mengawas UAS, Komprehensif, MABA. Mengawas UAS Mahasiswa. Mengawas UAS 30
SOP PENETAPAN PENASEHAT Draft dosen PA

AKADEMIK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/74 Fakultas Akademik PENGELOMPOKAN MAHASISWA Menentukan dosen PA bagi mahasiswa Daftar dosen jurusan 10
SOP PENETAPAN PENASEHAT Daftar mahasiswa per dosen PA

AKADEMIK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/74 Fakultas Akademik PENGELOMPOKAN MAHASISWA Membagi mahasiswa berdasarkan jumlah dosen PA 120
SOP PENETAPAN PENASEHAT SK dosen PA

AKADEMIK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/74 Fakultas Akademik PENGELOMPOKAN MAHASISWA Membuat konsep SK dosen PA 15
SOP PENETAPAN PENASEHAT Konsep SK

AKADEMIK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/74 Fakultas Akademik PENGELOMPOKAN MAHASISWA SK diverifikasi dan di Paraf 30
SOP PENETAPAN PENASEHAT SK dosen PA

AKADEMIK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/74 Fakultas Akademik PENGELOMPOKAN MAHASISWA SK diverifikasi dan ditandatangani 15
SOP PENETAPAN PENASEHAT Daftar hadir pembimbingan

AKADEMIK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/74 Fakultas Akademik PENGELOMPOKAN MAHASISWA Print out daftar hadir PA 30
SOP PENETAPAN PENASEHAT

AKADEMIK DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/74 Fakultas Akademik PENGELOMPOKAN MAHASISWA Proses perwalian 60
Administrasi
kjesepakatan
Bagian Akademik Akademik SOP SOPIR AKADEMIK Konsultasi ke pimpinan terkait penjemputan/pengantaran 10
Administrasi
Kesepakatan
Bagian Akademik Akademik SOP SOPIR AKADEMIK Pimpinan memberikan respon 10
Administrasi
Perjalanan
Bagian Akademik Akademik SOP SOPIR AKADEMIK Mengantar Pimpinan 60
Administrasi
Bersih
Bagian Akademik Akademik SOP SOPIR AKADEMIK membersihkan kendaraan 120
Administrasi Memeriksa kelengkapan kendaraan (oli, minyak rem, tekanan ban dan air
Perbaikan
Bagian Akademik Akademik SOP SOPIR AKADEMIK radiator) 120
Administrasi
Perjalanan
Bagian Akademik Akademik SOP SOPIR AKADEMIK Menjemput pimpinan 60
Administrasi
Parkir
Bagian Akademik Akademik SOP SOPIR AKADEMIK Memarkir danmenyimpan kendaraan pada tempat yang telah disediakan 10
Dokumen/Arsip Arsip Dosen/Pegawai,

Pendokumentasian Arsip Arsip surat, Tembusan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Penerimaan Dokumen surat, surat edaran dll 5
Dokumen/Arsip/Disposisi Arsip Dosen/Pegawai,

Pendokumentasian Arsip Arsip surat, Tembusan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Dokumen ditelaah/dipelajari surat, surat edaran dll 15
Page 288
Rubrik e-LKP
Pendokumentasian Arsip Diarsip berdasarkan

Dokumen/Arsip
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Dokumen ditelaah/dipelajari jenis Dokumen 15
Pendokumentasian Arsip Dokumen terarsip pada file
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Dokumen diarsip kepegawaian Dokumen diarsip 10
Dokumen Permintaan
Dokumen Dosen/Pegawai
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengiriman Berkas/Dokumen Menerima Dokumen/Berkas dan Dokumen Usulan 10
Dokumen Permintaan
Dokumen Lengkap
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengiriman Berkas/Dokumen Memeriksa Kelengkapan dokumen dan Dokumen Usulan 25
Dokumen
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengiriman Berkas/Dokumen Mensortir dokumen Lebel Alamat 15
Dokumen terkirim
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Pengiriman Berkas/Dokumen Mengirim Dokumen Jasa pengiriman 30
Membuat Hasil Laporan Melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan terkait kelengkapan
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan dokumen laporan keuangan/bukti-bukti dan laporan kegiatan Dokumen, laporan 60
Membuat Hasil Laporan Memverifikasi kelengkapan dokumen laporan keuangan dan laporan
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan kegiatan Dokumen, laporan 60
Komputer, printer, tinta,
Membuat Hasil Laporan surat, dokumen, laporan
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan Membuat laporan kegiatan kegiatan 180
Membuat Hasil Laporan dokumen, laporan
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan Melakukan koordinasi dengan Kepala Pusat untuk diverifikasi dan diparaf kegiatan, Balpoin 15
Membuat Hasil Laporan
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan Menyetor laporan kegiatan untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti dokumen, laporan 15
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan Menyetor laporan kegiatan dokumen, laporan 15
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan Mengarsipkan laporan kegiatan ATK, lemari 15
Un.06/OT.01.3/LP2M/09 LP2M Tata Usaha Kegiatan Selesai 5
Un.06/OT.01.3/LP2M/10 LP2M Tata Usaha Penerbitan Surat Keputusan Membuat konsep SK kegiatan Kertas, Pulpen 30
Komputer, Kertas,
Un.06/OT.01.3/LP2M/10 LP2M Tata Usaha Penerbitan Surat Keputusan Staf menindaklanjuti konsep SK kegiatan Pulpen, Konsep Surat 60
Un.06/OT.01.3/LP2M/10 LP2M Tata Usaha Penerbitan Surat Keputusan Memproses draft SK untuk diverifikasi dan diberi paraf Draft SK, Pulpen 30
Un.06/OT.01.3/LP2M/10 LP2M Tata Usaha Penerbitan Surat Keputusan Memproses draft SK untuk diverifikasi sebelum dibawa ke Rektorat 30
Un.06/OT.01.3/LP2M/10 LP2M Tata Usaha Penerbitan Surat Keputusan Memproses draft SK untuk diverifikasi dan ditandatangani Draft SK, Pulpen 60
Buku Surat
Un.06/OT.01.3/LP2M/10 LP2M Tata Usaha Penerbitan Surat Keputusan Memberi nomor pada SK Masuk/Keluar, Pulpen 15
Un.06/OT.01.3/LP2M/10 LP2M Tata Usaha Penerbitan Surat Keputusan Mengarsipkan SK ATK, Lemari 15
Un.06/OT.01.3/LP2M/08 LP2M Tata Usaha Laporan pelaksanaan kegiatan Staf berdiskusi dengan pimpinan membahas pembuatan laporan kegiatan Kertas, Pulpen 60
Komputer, konsep surat,
dokumen, laporan,
Un.06/OT.01.3/LP2M/08 LP2M Tata Usaha Laporan pelaksanaan kegiatan Staf melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan printer 360
Un.06/OT.01.3/LP2M/08 LP2M Tata Usaha Laporan pelaksanaan kegiatan Staf memperlihatkan hasil penyusunan laporan untuk diverifikasi Laporan 30
Un.06/OT.01.3/LP2M/08 LP2M Tata Usaha Laporan pelaksanaan kegiatan Menggadakan serta menjilid laporan Laporan 60
Un.06/OT.01.3/LP2M/08 LP2M Tata Usaha Laporan pelaksanaan kegiatan Mengarsipkan laporan ATK, Lemari 15
Un.06/OT.01.3/LP2M/08 LP2M Tata Usaha Laporan pelaksanaan kegiatan selesai 0
Page 289
Rubrik e-LKP
Menyusun Rancangan Anggaran

Un.06/OT.01.3/LP2M/11 LP2M Tata Usaha dan Program Kerja Membuat rancangan kegiatan 60
Un.06/OT.01.3/LP2M/11 LP2M Tata Usaha dan Program Kerja Mengusulkan rencana kegiatan 30
Un.06/OT.01.3/LP2M/11 LP2M Tata Usaha dan Program Kerja Menerima dan menelaah hasil rancangan anggaran dan program kerja 30
Un.06/OT.01.3/LP2M/11 LP2M Tata Usaha dan Program Kerja Membuat jadwal rencana kegiatan 60
Un.06/OT.01.3/LP2M/11 LP2M Tata Usaha dan Program Kerja Melaporkan ke Pimpinan 30
Pusat mobil dinas
Pengembangan surat-surat mobil dinas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/49 UPT Bisnis SOPIR P2B menjemput pimpinan dan mengantar ke kantor surat-surat 30
Pusat mobil dinas
Pengembangan mobil dinas
surat-surat
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/49 UPT Bisnis SOPIR P2B membersihkan mobil dinas, dan standby menunggu pimpinan surat-surat 60
Pusat mobil dinas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/49 UPT Bisnis SOPIR P2B Mengantar pimpinan ke sebuah pertemuan surat-surat 30
Pusat
mobil dinas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/49 UPT Bisnis SOPIR P2B menunggu pimpinan menghadiri sebuah pertemuan surat-surat 30
Pusat
mobil dinas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/49 UPT Bisnis SOPIR P2B mengantar pimpinan kembali ke kantor/rumah surat-surat 30
Pusat mobil dinas
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/49 UPT Bisnis SOPIR P2B Mengurus keperluan pimpinan surat-surat 30
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Supir kendaraan dinas melaporkan kerusakan atau kebutuhan kendaraan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/50 UPT Bisnis DINAS dinas kepada bagian umum UIN Alauddin Makassar laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Sopir kendaraan dinas membuat rincian kerusakan/kebutuhan kendaraan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/50 UPT Bisnis DINAS dinas laporan 15
Pusat
Pengembangan PEMELIHARAAN KENDARAAN Sopir Kendaraan dinas melakukan perbaikan kerusakan atau kebutuhan laporan
Un.06/OT.01.3/UPT-P2B/50 UPT Bisnis DINAS kendaraan dinas laporan 30
Pemberitahuan
Usul Kenaikan Pangkat Penata Surat ditujukan kepada
Tk. I (III/d) sampai Pembina seluruh Satuan Kerja /
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) Menginformasikan Pegawai yang dapat diusulkan Kenaikan Pangkatnya Fakultas 60
SK Penetapan PAK, SK
Fungsional Terakhir,
Fotocopy Karpeg, SK
CPNS, SK PNS, SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir, SKP 2 Tahun
Berkas Terakhir, Fotocopy
Ijazah dan Transkrip
Nilai Yang Sudah
Dilegalisasi, Fotocopy
Izin Belajar / Tugas
Usul Kenaikan Pangkat Penata Belajar (Jika Ada
Tk. I (III/d) sampai Pembina peningkatan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) Menerima usul Kenaikan Pangkat dari tiap-tiap Satuan Kerja / Fakultas Pendidikan) 10
Page 290
Rubrik e-LKP
Usul Kenaikan Pangkat Penata

Tk. I (III/d) sampai Pembina Berkas Terverifikasi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) Memeriksa setiap berkas kenaikan pangkat Berkas 20
Tk. I (III/d) sampai Pembina Data dan Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) Membuat Konsep Surat Pengantar Kenaikan Pangkat Berkas Terverifikasi 20
Usul Kenaikan Pangkat Penata Meneliti, Mengoreksi Konsep Surat Pengantar Kenaikan Pangkat, jika tidak
Tk. I (III/d) sampai Pembina sesuai dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki dan jika sesuai memberikan Konsep Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) Paraf dan diserahkan ke Kepala Bagian OKP, Konsep Surat Pengantar 15
Usul Kenaikan Pangkat Penata Meneliti, Mengoreksi Konsep Surat Pengantar Kenaikan Pangkat, jika tidak Konsep Surat Pengantar
Tk. I (III/d) sampai Pembina sesuai dikembalikan ke Kasubbag Kepegawaian untuk diperbaiki dan jika
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) sesuai memberikan Paraf dan diserahkan ke Kepala Biro AUPK, Konsep Surat Pengantar 15
Tk. I (III/d) sampai Pembina Surat Pengantar
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) Menandatangani Surat Pengantar Konsep Surat Pengantar 10
Tk. I (III/d) sampai Pembina Bukti Pengiriman Surat Pengantar dan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Utama (IV/e) Pengiriman Berkas ke Kementerian Agama RI Berkas 90
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN Menerima disposisi dari Pimpinan tentang edaran Jadwal pelaksanaan Mencatat di Surat Masuk Surat Edaran dari
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Ujian dinas/UPKP dari kemenag RI, dan mencatat dalam buku masuk Kemenag 5
Organisasi dan
Membuat disposisi pembuatan surat
Perundang- UJIAN DINAS DAN Menerima disposisi dari pimpinan dan meneruskan disposisi ke kasubbag pengantar ke fakultas Surat Edaran dari
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH OP Kemenag 5
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN konsep surat pengantar Surat Edaran dari
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Menerima disposisi dari kabag OKP,dan melanjutkan ke JFU Kemenag 20
Organisasi dan konsep konsep surat pengantar

Perundang- UJIAN DINAS DAN Membuat konsep surat pengantar ke fakultas untuk meminta data permintaan data beserta
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH pegawai yang akan ujian dinas persyaratan 30
Organisasi dan konsep surat pengantar konsep surat pengantar

Perundang- UJIAN DINAS DAN Menerima konsep, memberikan koreksi apabila ada kesalahan dan permintaan data beserta
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki jika tidak maka dibubuhi paraf persyaratan 20
Organisasi dan surat pengantar konsep surat pengantar

Perundang- UJIAN DINAS DAN Menerima konsep, memberikan koreksi apabila ada kesalahan dan permintaan data beserta
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki jika tidak maka dibubuhi paraf persyaratan 10
Organisasi dan surat pengantar konsep surat pengantar

Perundang- UJIAN DINAS DAN permintaan data beserta
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Membubuhi tandatangan persyaratan 10
Organisasi dan surat pengantar
Perundang- UJIAN DINAS DAN surat pengantar permintaan data ke
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Memberi nomor dan stempel fakultas 10
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN data beserta kelengkapan berkas
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Mengirim surat ke fakultas surat pengantar 60
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN data calon peseta dan persyaratan
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Memproses permintaan data 10
Page 291
Rubrik e-LKP
data calon peseta dan

persyaratan (Foto 4 X 6,
data calon peserta yang sudah di ACC SKP, Kertas kerja,
Organisasi dan Biodata, SK Pangkat
Perundang- UJIAN DINAS DAN Terakhir, SK CPNS, PNS,
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Menerima data calon peserta ujian dengan kelengkapannya Izin Belajar) 10
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN Memverifikasi data calon peserta ujian dengan kelengkapannya apabila konsep surat usul peserta ujian data calon peseta dan
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH sudah lengkap diteruskan ke JFU untuk diproses kelengkapannya 10
Organisasi dan Membuat surat usul data calon peserta (apabila ujian diadakan sendiri
Perundang- UJIAN DINAS DAN maka usul ditujukan ke Biro Kepegawaian Kemenag, apabila dikanwil surat usul calon peserta
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH maka ditujukan ke kanwil konsep Surat Pengantar 30
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN Menerima konsep, memberikan koreksi apabila ada kesalahan dan konsep surat usul calon peserta ujian
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki jika tidak maka dibubuhi paraf konsep surat pengantar 10
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN Menerima konsep, memberikan koreksi apabila ada kesalahan dan konsep surat usul calon peserta ujian
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki jika tidak maka dibubuhi paraf konsep surat pengantar 10
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN surat usul calon peserta ujian
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Menandatangani Surat konsep surat pengantar 10
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN surat usul calon peserta ujian
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Memberi nomor, menstempel surat pengantar 10
Organisasi dan
Perundang- UJIAN DINAS DAN Mengirim surat (apabila ujian diadakan sendiri maka usul ditujukan ke surat pengantar
Bagian Kepegawaian undangan PENYESUAIAN IJAZAH Biro Kepegawaian Kemenag, apabila dikanwil maka ditujukan ke kanwil surat pengantar 60
Pusat Studi Gender SOP Bekerjasama dengan
Un.06/OT.01.3/LP2M/18 LP2M & Anak UNICEF Bekerjasama dengan UNICEF 360
PROGRAM INTENSIFIKASI
BAHASA ASING ( PIBA ) konsep undangan
SEMESTER GANJIL BAHASA Membuat undangan untuk permintaan data mahasiswa baru tiap-tiap
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB fakultas laptop dan ATK 60
BAHASA ASING ( PIBA ) persetujuan Direktur CBP
SEMESTER GANJIL BAHASA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB Di tanda tangani oleh Direktur CBP dan wakil Bidang PIBA Laptop dan ATK 30
BAHASA ASING ( PIBA ) Undangan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB Mengantar undangan ke tiap-tiap fakultas Laptop dan ATK 120
BAHASA ASING ( PIBA ) Data mahasiswa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB mengambil data mahsiswa baru tiap-tiap fakultas laptop dan ATK 280
BAHASA ASING ( PIBA ) pengelompokan nama-nama
SEMESTER GANJIL BAHASA mengolompokkan nama-nama mahasiwa dan membuat daftar hadir mahasiswa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB pembelajaran program PIBA bahasa arab Laptop dan ATK 240
BAHASA ASING ( PIBA ) Mencetak daftar hadir mahasiswa
SEMESTER GANJIL BAHASA Mencetak daftar hadir/Apsen mahasiswa dan memasukkan ke dalam map
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB tiap-tiap fakultas bahasa arab Laptop dan ATK 360
BAHASA ASING ( PIBA ) Konsep undangan
SEMESTER GANJIL BAHASA Membuat undangan rapat ketua tingkat dan dosen pengajar PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB semester ganjil Laptop dan ATK 60
Page 292
Rubrik e-LKP
BAHASA ASING ( PIBA ) Pengambilan daftar hadir
SEMESTER GANJIL BAHASA Melayani mahasiswa pengambilan daftar hadir PIBA bahasa arab
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB semester ganjil Laptop dan ATK 120
BAHASA ASING ( PIBA ) Daftar hadir fainal
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB Membuat daftar hadir fainal /UAS PIBA semester ganjil bahasa arab Laptop dan ATK 240
BAHASA ASING ( PIBA ) Penginputan Nilai fainal PIBA
SEMESTER GANJIL BAHASA semester ganjil
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB Menginput Nilai fainal/UAS PIBA semester ganjil bahasa arab Laptop dan ATK 0
BAHASA ASING ( PIBA ) Dokumen/pengarsipan
SEMESTER GANJIL BAHASA Mengarsipkan daftar hadir mahasiswa dan daftar Nilai fainal UAS
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/01 UPT CBP ARAB semester ganjil ATK 0
BAHASA ASING ( PIBA ) Permintaan data
SEMESTER GENAP BAHASA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB Permintaan data mahasiswa baru dari fakultas masisng-masing Laptop dan ATK 240
BAHASA ASING ( PIBA ) Daftar hadir mahasiswa
SEMESTER GENAP BAHASA Mengolompokkan Nama-nama mahasiswa dan membuat daftar hadir
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB pembelajaran PIBA semester Genap bahasa arab Laptop dan ATK 360
SEMESTER GENAP BAHASA Mencetak daftar hadir mahasiswa tiap-tiap fakultas bahasa arab Semester
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB genap Laptop dan ATK 90
BAHASA ASING ( PIBA ) Memasukkan ke dalam map daftar
SEMESTER GENAP BAHASA Memasukkan ke dalam map daftar hadir mahasiswa yang sudah di cetak hadir mahasiswa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB masing-masing fakultas bahasa arab Semester genap Laptop dan ATK 80
BAHASA ASING ( PIBA ) pengambilan daftar hadir
SEMESTER GENAP BAHASA Melayani mahasiswa Pengambilan daftar hadir PIBA bahasa arab tiap-tiap
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB fakultas semester genap Laptop dan ATK 15
BAHASA ASING ( PIBA ) Daftar hadir fainal
SEMESTER GENAP BAHASA Membuat daftar hadir fainal (UAS) PIBA bahasa arab semester genap tiap-
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB tiap fakultas Laptop dan ATK 240
BAHASA ASING ( PIBA ) Menginput Nilai
SEMESTER GENAP BAHASA menginput Nilai fainal (UAS) PIBA bahasa arab semester genap tiap tiap
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB fakultas laptop dan ATK 360
BAHASA ASING ( PIBA ) Adminitrasi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB Melayani keperluan adminitrasi pengajar PIBA surat 60
BAHASA ASING ( PIBA ) Dokumentasi dan pengarsipan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/02 UPT CBP ARAB Dokumentasi dan pengarsipan daftar hadir PIBA surat 90
PENGADMINTRASI SURAT
MASUK CBP CHARACTER Persuratan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/03 UPT CBP BUILDING TRAINING Menerima Surat Masuk dan melaporkan Ke Direktur CBP Surat /ATK 5
Page 293
Rubrik e-LKP
MASUK CBP CHARACTER Mencatat surat masuk
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/03 UPT CBP BUILDING TRAINING Mencatat surat Masuk dalam Buku Agenda Surat ATK 20
MASUK CBP CHARACTER Menerima dan menganalisa surat masuk untuk di pelajari maksud dan menganalisa surat masuk
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/03 UPT CBP BUILDING TRAINING tujuannya Surat ATK 30
MASUK CBP CHARACTER Menerima dan memberikan tanggapan ( disposisi) surat Disposisi surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/03 UPT CBP BUILDING TRAINING masuk Surat dan ATK 30
MASUK CBP CHARACTER Pengarsipan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/03 UPT CBP BUILDING TRAINING Mengarsipkan Surat Masuk Surat dan ATK 15
SK, Lampiran dan ADK
Dokumen Usul Pencairan Dana EWMP Data Dosen Penerima
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu dan LB Dosen EWMP dan LB Dosen,
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Menerima Dokumen & ADK Usul Pencairan Dana EWMP dan LB Dosen dari Jadwal Kuliah dan
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Bagian Akademik Universitas Absensi 10
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu ADK dan SK Dosen
Amprag/Daftar Penerima EWMP dan
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Membuat Amprag/Daftar Penerima berdasarkan SK dan Lapiran Usul LB Dosen Penerima EWMP dan LB
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Pencairan EWMP dan LB Dosen Dosen 120
SK, Lampiran Dosen
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu Dokumen Pencairan Dana EWMP dan Penerima EWMP dan LB
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Memeriksa dan Mencocokan Daftar Penerima, Jadwal Perkuliahan, LB Dosen Dosen, Jadwal Kuliah
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Absensi dengan SK Usul Pencairan Dana EWMP dan LB Dosen dan Absensi 120
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu Kelengkapan Dokumen Pencairan
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Dana EWMP dan LB Dosen Amprag/Daftar
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Membuat SPTJM, Rekapitulasi dan Surat Setoran Pajak Elektronik Penerima, Rekapitulasi 15
SPTJM, Rekapitulasi,
Amprag/Daftar
Dokumen Pencairan Dana EWMP dan Penerima, SSP
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu LB Dosen Elektronik dan SK
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Penerima EWMP dan LB
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Menyusun Dokumen Pencairan Dana EWMP dan LB Dosen Dosen 10
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu Dokumen Pencairan
Dokumen Pencairan Dana EWMP dan
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Menverifikasi dan Mencocokan Pagu Anggaran Sesuai dengan Sub Dana EWMP dan LB
LB Dosen
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Kegiatan dan Mata Anggaran yang tersedia Dosen 15
Dokumen Pencairan
Data Pencairan dalam Aplikasi Dana EWMP dan LB
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu Menginput kedalam Aplikasi Realisasi BLU berdasarkan Sub Kegiatan dan Realisasi BLU Dosen yang dilengkapi
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Mata Anggaran yang Sudah ada selanjutnya meneruskan ke Kabag. Kode Sub Kegiatan dan
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Keuangan Mata Anggaran 10
Data Pencairan dalam Aplikasi Dokumen Pencairan

Realisasi BLU di diproses untuk Dana EWMP dan LB
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu Penerbitan SPM Dosen yang dilengkapi
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Memeriksa Data Fisik dan ADK Kembali Berkas Pencairan Dana Kode Sub Kegiatan dan
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen selanjutnya mengirim/memproses Berkas untuk Penerbitan SPM Mata Anggaran 5
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu Dokumen Pencairan
SPM dan SPP Pencairan Dana EWMP
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Dana EWMP dan LB
dan LB Dosen
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Membuat SPM dan SPP Dosen 15
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu SPM dan SPP Pencairan
Dokumen Pencairan Dana EWMP dan
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan LB Dosen (SPM dan SPP) Dana EWMP dan LB
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Memaraf SPM dan SPP Dokumen Pencairan Dana EWMP dan LB Dosen Dosen 3
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu
SPM dan SPP Pencairan Dana EWMP Dokumen Pencairan
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Menandatangani SPM dan SPP Dokumen Pencairan Dana EWMP dan LB Dana EWMP dan LB
dan LB Dosen
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Dosen Dosen (SPM dan SPP) 15
Page 294
Rubrik e-LKP
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu SPM dan SPP Pencairan

Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Rekapitulasi Pencairan Dana Dana EWMP dan LB
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Membuat Data Rekapitulasi Pencairan Dana EWMP dan LB Dosen Dosen 10
Pelaksana Pencairan Ekuivalen Waktu
Anggaran & Mengajar Penuh (EWMP) dan Transfer ke BPP Fakultas Rekapitulasi Pencairan
Perbendaharaan Luar Biasa (LB) Dosen Mentransfer Dana EWMP dan LB Dosen ke Bendahara (BPP) Fakultas Dana dan CEK 60
Komputer, LKH
Mahasiswa, Hasil
Pusat Pengabdian Membuat Surat Keterangan Laporan, Penilaian dari
Un.06/OT.01.3/LP2M/17 LP2M pada Masyarakat Lulus KKN Membuat Surat Keterangan Dosen Pembimbing 10
Pusat Pengabdian Membuat Surat Keterangan

Un.06/OT.01.3/LP2M/17 LP2M pada Masyarakat Lulus KKN Memverifikasi dan memberi Paraf Sertifikat, Pulpen 5

Un.06/OT.01.3/LP2M/17 LP2M pada Masyarakat Lulus KKN Memverifikasi dan memberi paraf Sertifikat, Pulpen 5
Pusat Pengabdian Membuat Surat Keterangan Memverifikasi dan diberi tandatangan serta ditindaklanjuti untuk di Sertifikat, Pulpen,
Un.06/OT.01.3/LP2M/17 LP2M pada Masyarakat Lulus KKN stempel stempel logo 5

Un.06/OT.01.3/LP2M/17 LP2M pada Masyarakat Lulus KKN Pengarsipan ATK, Lemari 5
Pelaksana Kelengkapan Pencairan Dana SK Kegiatan, RAB,
Anggaran & Pembuatan Dokumen Pencairan Menerima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana (SK Kegiatan, RAB, Jadwal Kegiatan,
Kegiatan
Perbendaharaan Dana Kegiatan Jadwal Kegiatan, TOR) dari Kabag. Keuangan/Kasubag. untuk diproses Undangan dan TOR 5
Pelaksana Daftar Penerima, SPTJM, SPTB dan SK Kegiatan, RAB,
Anggaran & Pembuatan Dokumen Pencairan Membuat Daftar Penerima/Amprag, SPTB, SPTJM dan SSP Elektronik SSP Elektronik Jadwal Kegiatan,
Perbendaharaan Dana Kegiatan berdasarkan SK Kegiatan dan SBM Tahun Anggaran Berjalanan Undangan 10
Daftar Penerima, SPTJM,
SPTB dan SSP
Pelaksana Dokumen Pencairan Dana Kegiatan Elektronik, SK Kegiatan,
Anggaran & Pembuatan Dokumen Pencairan RAB, Jadwal Kegiatan,
Perbendaharaan Dana Kegiatan Mencetak, Memeriksa dan Menyusun Dokumen Pencairan Dana Kegiatan Undangan 10
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Dokumen Pencairan Berkas Pencairan dan Arsip Dokumen Pencairan
Perbendaharaan Dana Kegiatan Menyiapkan Dokumen Pencairan Dana Kegiatan tersebut Dana Kegiatan 5
PENGADMINITRASI SURAT
KELUAR CBP CHARACTER Konsep surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/04 UPT CBP BUILDING TRAINING Membuat surat sesuai perintah pimpinan 60
KELUAR CBP CHARACTER Surat yang diparaf Direktur CBP
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/04 UPT CBP BUILDING TRAINING Direktur CBP menerima dan meneliti surat keluar yang di buat staf 15
KELUAR CBP CHARACTER Surat yang diparaf direktur CBP
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/04 UPT CBP BUILDING TRAINING Memperbaiki surat yang telah di koreksi pimpinan 15
KELUAR CBP CHARACTER Surat yang diparaf kepala Biro
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/04 UPT CBP BUILDING TRAINING Kepala Biro menerima dan memberikan tanggapan / paraf surat keluar 15
Surat yang telah digandakan- Amplop
KELUAR CBP CHARACTER
surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/04 UPT CBP BUILDING TRAINING Menggandakan surat dan membuat amplop surat 60
KELUAR CBP CHARACTER Tanda terima surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/04 UPT CBP BUILDING TRAINING Membuat tanda terima surat 15
Page 295
Rubrik e-LKP
KELUAR CBP CHARACTER Surat telah diantarkan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/04 UPT CBP BUILDING TRAINING mengantarkan surat kepada alamat yang dituju 120
SOP PEMBUATAN SK CBT
CHARACTER BUILDING konsep surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Membuat SK CBT per angkatan sesuai perintah pimpinan 240
CHARACTER BUILDING Mengoreksi SK CBT
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Wakil bidang CBT meneriman SK untuk dikoreksi 60
CHARACTER BUILDING Memperbaiki Sk CBT yang sudah jadi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Memperbaiki SK yang telah dikoreksi oleh bidang CBT 90
CHARACTER BUILDING Wakil Bidang CBT memparaf Sk
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Wakil bidang CBT memparaf SK yang sudah jadi 30
CHARACTER BUILDING Direktur CBP memparaf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Direktur CBP memparaf SK CBT yang sudah jadi 30
CHARACTER BUILDING Membawa SK ke ruangan Kepala Biro
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Membawa ke ruangan ibu Biro untuk di paraf SK CBT 30
CHARACTER BUILDING Kepala Biro memparaf SK CBT
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Kepala Biro menerima dan memparaf SK CBT 30
CHARACTER BUILDING Wakil Rektor I Memparaf SK CBT
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Wakil Rektor I Memparaf SK CBT 30
CHARACTER BUILDING Rektor menyetujui SK CBT
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Rektor menyetujui dan menandatangani SK CBT 30
CHARACTER BUILDING SK CBT yang telah di beri nomor
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Memberikan Penomoran SK dibagian UMUM SK CBT 60
CHARACTER BUILDING SK CBT yang digandakan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/05 UPT CBP TRAINING Menggandakan SK CBT 90
Pelaksana Penandatanganan Surat Perintah Berkas Pencairan

Anggaran & Pembayaran (SPM) dan Surat Menerima Berkas Pencairan Dana Kegiatan (SPM, SPP dan Dokumen SPM, SPP dan Dokumen
Perbendaharaan Permintaan Pembayaran (SPP) lainnya) lainnya 5
Pelaksana Penandatanganan Surat Perintah Berkas Pencairan

Anggaran & Pembayaran (SPM) dan Surat Berkas Pencairan Dana
Perbendaharaan Permintaan Pembayaran (SPP) Memaraf Berkas Pencairan Dana Kegiatan (SPM dan SPP) Kegiatan (SPM dan SPP) 10
Pelaksana Penandatanganan Surat Perintah Berkas Pencairan (SPM dan SPP yang
Anggaran & Pembayaran (SPM) dan Surat Mengantar Berkas Pencairan Dana Kegiatan (SPM dan SPP) ke sudah ditandatangani) Berkas Pencairan Dana
Perbendaharaan Permintaan Pembayaran (SPP) Penandatangan SPM dan PPK untuk di tandatangani Kegiatan (SPM dan SPP) 15
Pelaksana Penandatanganan Surat Perintah SPM dan Kelengkapan Lainnya Berkas Pencairan (SPM
Anggaran & Pembayaran (SPM) dan Surat dan SPP yang sudah
Perbendaharaan Permintaan Pembayaran (SPP) Menstempel SPM dan SPP Berkas Pencairan Dana ditandatangani) 5
Pelaksana
Anggaran & Registrasi dan Pengarsipan Dokumen Kontrak
Perbendaharaan Dokumen Kontraktual Menerima Dokumen Kontrak BLU dan RM dari Pembuat SPM Dokumen Kontrak 2
Page 296
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Registrasi dan Pengarsipan Data Kontrak
Perbendaharaan Dokumen Kontraktual Meregistrasi Dokumen Kontrak Dokumen Kontrak 5
Pelaksana
Anggaran & Registrasi dan Pengarsipan Menginput Data Dokumen Kontrak, SPM dan SP2D kedalam Form Data Data Kontrak Dokumen Kontrak, SPM
Perbendaharaan Dokumen Kontraktual Kontrak dan SP2D 15
Pelaksana
Anggaran & Registrasi dan Pengarsipan Arsip
Perbendaharaan Dokumen Kontraktual Mengarsipkan Dokumen Kontrak Dokumen Kontrak 5
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Surat Setoran Pajak Rekap PPn dan PPh Rekap Pajak PPn dan
Perbendaharaan On Line dan Manual Kegiatan Menerima Jumlah Pajak Kegiatan untuk dibuatkan SSP PPh 5
Pelaksana
Situs Pajak SS Elektronik melalui e-
Anggaran & Pembuatan Surat Setoran Pajak - On Line : Membuka Situs On Line Pajak di https://sse.pajak.go.id/ Billing Jaringan Internet,
Perbendaharaan On Line dan Manual Kegiatan - Manual : Membuka File SSP Komputer dan Printer 5
Pelaksana
Data SSP Elektronik dan Manual (PPn
Anggaran & Pembuatan Surat Setoran Pajak - On Line : Menginput Jumlah Pajak Kegiatan Melalui e-billing Jumlah Pajak Kegiatan
dan PPh)
Perbendaharaan On Line dan Manual Kegiatan - Manual : Menginput Jumlah Pajak Kegiatan dalam Form SSP Manual (PPn dan PPh) 10
Pelaksana Lampiran SSP Elektronik dan Manual
Anggaran & Pembuatan Surat Setoran Pajak - On Line : Mencetak Surat Setoran Elektorik Melalui e-billing Data SSP Elektronik dan
(PPn dan PPh)
Perbendaharaan On Line dan Manual Kegiatan - Manual : Mencetak Form SSP Manual Manual (PPn dan PPh) 10
Pelaksana
Anggaran & Penarikan/Transfer Dana Rekap atau Uang Rekap Data atau Uang
Perbendaharaan Kegiatan di Bank Menerima Rekap Data atau Uang dari Bendahara Pengeluaran Tunai 0
Pelaksana Slip Penarikan, Penyetoran Atau
Anggaran & Penarikan/Transfer Dana Mengisi Slip Penarikan, Penyetoran dan Transfer sesuai dengan jumlah Transfer
Perbendaharaan Kegiatan di Bank Dana Kegiatan Rekap Data atau Uang 5
Slip Penarikan,
Pelaksana Bukti Penarikan, Penyetoran dan Penyetoran Atau
Anggaran & Penarikan/Transfer Dana Transfer Transfer atau Uang
Perbendaharaan Kegiatan di Bank Melakukan Penarikan, Penyetoran atau Transfer di Bank Tunai 120
Pelaksana Bukti Pertanggung Jawaban dan Arsip Bukti Penarikan,
Anggaran & Penarikan/Transfer Dana Bukti Penarikan, Penyetoran atau transfer di serahkan kembali ke Penyetoran dan
Administrasi
Perbendaharaan Kegiatan di Bank Bendahara Pengeluran Transfer 5
Pelaksana Bukti Penarikan,
Anggaran & Penarikan/Transfer Dana Arsip Penyetoran dan
Perbendaharaan Kegiatan di Bank Mengarsipkan Bukti Penarikan, Penyetoran atau transfer tersebut Transfer 10
SOP PEMBUATAN SK PIBA
PROGRAM INTENSIFIKASI konsep Surat
BAHASA ASING SEMESTER
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Membuat SK PIBA Semester Ganjil sesuai perintah pimpinan 240
PROGRAM INTENSIFIKASI Megoreksi SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Sekretaris CBP dan Wakil Bidang PIBA menerima SK untuk di koreksi 90
PROGRAM INTENSIFIKASI Memperbaiki Sk PIBA yang sudah jadi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Memperbaiki SK Semester Ganjil yang sudah di koreksi oleh Bidang PIBA 90
PROGRAM INTENSIFIKASI Sekretaris CBP dan Wakil Bidang PIBA
BAHASA ASING SEMESTER memparaf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Wakil Bidang PIBA memparaf SK Semester ganjil yang sudah jadi 60
PROGRAM INTENSIFIKASI Direktur CBP memparaf SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Direktur CBP memparaf SK PIBA Semester ganjil yang sudah jadi 30
Page 297
Rubrik e-LKP

PROGRAM INTENSIFIKASI Membawa SK PIBA ke ruangan kepala
BAHASA ASING SEMESTER Biro AK untuk di Paraf
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Membawa ke ruangan kepala Biro untuk diparaf SK PIBA Semester Ganjil 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Kepala Biro AK memparaf SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Kepala Biro menerima untuk memparaf SK PIBA Semester Ganjil 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Wakil Rektor I memparaf SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Wakil Rektor I memparaf SK PIBA 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Rektor menyetujui dan
BAHASA ASING SEMESTER menandatangani SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Rektor menyetujui dan menanda tangani SK PIBA Semester Ganjil 30
PROGRAM INTENSIFIKASI SK PIBA di Beri penemoran
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Memberikan Penomoran SK dibagian UMUM SK PIBA 30
PROGRAM INTENSIFIKASI SK PIBA yang digandakan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/06 UPT CBP GANJIL Menggandakan SK PIBA 90
PROGRAM INTENSIFIKASI Konsep Surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Membuat SK PIBA Semester Genap sesuai perintah Pimpinan 240
PROGRAM INTENSIFIKASI Sekretaris CBP dan wakil Bidang PIBA
BAHASA ASING SEMESTER mengoreksi SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Sekretaris CBP dan Wakil Bidang PIBA menerima SK PIBA untuk di koreksi 60
PROGRAM INTENSIFIKASI memperbaiki SK PIBA yang sudah di
BAHASA ASING SEMESTER Memperbaiki SK Semester Genap yang sudah di koreksi oleh sekretaris koreksi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP CBP dan Wakil bidang PIBA 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Sekretaris CBP memparaf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Sekretaris CBP memparaf SK PIBA Semester Genap 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Wakil Bid.PIBA Memparaf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Wakil Bidang PIBA memparaf SK Semester Genap 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Direktur CBP Menyetujui SK
BAHASA ASING SEMESTER Direktur CBP Menyetujui / memparaf SK PIBA semester Genap yang sudah
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP jadi 30
PROGRAM INTENSIFIKASI membawa SK PIBA untuk di paraf
BAHASA ASING SEMESTER Membawa SK ke ruangan Kepala Biro AK untuk diparaf, SK PIBA Semester
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Genap 60
PROGRAM INTENSIFIKASI Kepala Biro AK memaraf SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Kepala Biro AK menerima untuk memparaf SK PIBA Semester Genap 30
Page 298
Rubrik e-LKP

PROGRAM INTENSIFIKASI Wakil Rektor I memparaf SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Wakil Rektor I memparaf SK PIBA Semester Genap 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Rektor menyetujui SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Rektor menyetujui dan menandatangani SK PIBA Semester Genap 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Penemoran SK PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Memberikan penomoran SK PIBA Semester Genap ke bagian UMUM 30
PROGRAM INTENSIFIKASI Penggandaan SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/07 UPT CBP GENAP Penggandaan SK PIBA Semester Genap 90
BAHASA ASING ( PIBA ) Permintaan data
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS Permintaan data mahasiswa baru tiap-tiap fakultas 240
BAHASA ASING ( PIBA ) Pengolompokan daftar hadir
SEMESTER GANJIL BAHASA Mengolompokkan nama-nama mahasiwa dan membuat daftar hadir PIBA mahasiswa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS semester ganjil bahasa inggris tiap-tiap fakultas 360
SEMESTER GANJIL BAHASA Mencetak daftar hadir mahasiswa tiap-tiap fakultas bahasa inggris
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS semester ganjil 190
BAHASA ASING ( PIBA ) persiapan daftar hadir mahasiswa
SEMESTER GANJIL BAHASA Memasukkan ke dalam map daftar hadir mahasiswa yang sudah dicetak
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS tiap-tiap fakultas semester ganjil bahasa inggris 190
BAHASA ASING ( PIBA ) melayani mahasiswa pengambilan
SEMESTER GANJIL BAHASA Melayani mahasiswa pengambilan daftar hadir mahasiswa PIBA semester daftar hadir
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS ganjil tiap-tiap fakultas bahasa inggris 15
BAHASA ASING ( PIBA ) Format daftar hadir fainal PIBA
SEMESTER GANJIL BAHASA Membuat Format daftar hadir fainal (UAS ) PIBA semester ganjil bahasa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS inggris tiap-tiap fakultas 360
BAHASA ASING ( PIBA ) Daftar hadir fainal PIBA
SEMESTER GANJIL BAHASA Melayani mahasiswa mengambil daftar hadir fainal ( UAS ) PIBA semester
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS ganjil bahasa inggris 15
BAHASA ASING ( PIBA ) menginput Nilai Fainal PIBA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS Menginput Nilai fainal (UAS ) PIBA semester ganjil bahasa inggris 360
BAHASA ASING ( PIBA ) pelayanan adminitrasi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS Melayani keperluan adminitrasi pengajar PIBA 30
BAHASA ASING ( PIBA ) Dokumentasi dan pengarsipan
SEMESTER GANJIL BAHASA Dokumentasi dan pengarsipan daftar hadir fainal dan daftar hadir
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/08 UPT CBP INGGRIS mahasiswa PIBA semester Ganjil 90
Page 299
Rubrik e-LKP
Hari ke 1
- Check In Peserta CBT
- Mempersiapkan alat/bahan pelaksanaan CBT Check in peserta,dan pelaksanaan
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN - Apsen mentor,panitia dst kegiatan CBT
(CBT ) CHARACTER BUILDING - Mengikuti pembukaan dan pelaksanaan kegiatan CBT dengan membagi
TRAINING ANGKATAN ( konsumsi,ID card,Absensi Stiker,Dll
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/09 UPT CBP PERTAMA ) 0
Hari Ke 2
- Mengecek kehadiran peserta CBT
- Apsen mentor, pelatih ,panitia narasumber dts
- Membantu mentor dalam pembagian lembar
kerja ( LK )
- mengikuti Materi dari narasumber,Relasi diri dengan diri sendiri, Relasi
diri dengan Tuhan, Relasi diri dengan lingkungan, Relasi diri dengan orang Pelaksanaan kegiatan CBT
Tua, Relasi diri dengan orang lain
- mempersiapkan karpet tempat sholat
- Pembagian Snek ringan pagi dan sore
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN - Pembagian makanan siang dan malam hari
(CBT ) CHARACTER BUILDING - Mempersiapkan acara rt show
TRAINING ANGKATAN ( - Mempersiapkan Alat/bahan Sholat Tahajjud serta Muhasabah
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/09 UPT CBP PERTAMA ) - Pembagian Goal Setting kepada peserta 360
Hari Ke 3
- Mempersiapkan sarana dan alat olahraga Pelaksanaan kegiatan CBT dan
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN - Pembagian Snek Ringan dan Berat penutupan
(CBT ) CHARACTER BUILDING - Membantu mentor dalam pembagian lembar kerja ( LK )
TRAINING ANGKATAN ( - Membereskan Semua alat/bahan perlengkapan CBT angkatan berjalan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/09 UPT CBP PERTAMA ) - Penutupan 0
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN

(CBT ) CHARACTER BUILDING pelaporan kegaiatan
TRAINING ANGKATAN (
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/09 UPT CBP PERTAMA ) pelaporan kegiatan CBT angkatan I ( pertama ) 90

(CBT ) CHARACTER BUILDING pengarsipan
TRAINING ANGKATAN (
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/09 UPT CBP PERTAMA ) pengarsipan / dan dokumentasi 90
hari ke 1
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN - Mempersiapkan alat /bahan pelaksanaan CBT
(CBT ) CHARACTER BUILDING - Apsen mentor,panitia dst
TRAINING ANGKATAN KE ( DUA - Mengikuti pembukaan dan pelaksanaan kegiatan CBT dengan membagi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/10 UPT CBP ) konsumsi,ID card,Absensi Stiker,Dll 360
Page 300
Rubrik e-LKP
Hari ke 2
kerja ( LK )
diri dengan Tuhan, Relasi diri dengan lingkungan, Relasi diri dengan orang
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN - Pembagian makanan siang dan malam hari
(CBT ) CHARACTER BUILDING - Mempersiapkan acara rt show
TRAINING ANGKATAN KE ( DUA - Mempersiapkan Alat/bahan Sholat Tahajjud serta Muhasabah
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/10 UPT CBP ) - Pembagian Goal Setting kepada peserta 360
Hari Ke 3
- Mempersiapkan sarana dan alat olahraga
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN - Pembagian Snek Ringan dan Berat
(CBT ) CHARACTER BUILDING - Membantu mentor dalam pembagian lembar kerja ( LK )
TRAINING ANGKATAN KE ( DUA - Membereskan Semua alat/bahan perlengkapan CBT angkatan berjalan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/10 UPT CBP ) - Penutupan 360

(CBT ) CHARACTER BUILDING
TRAINING ANGKATAN KE ( DUA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/10 UPT CBP ) pelaporan kegiatan CBT angkatan 2 ( kedua ) 90

Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/10 UPT CBP ) Dokumentasi/ pelaporan 90

Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/10 UPT CBP ) Mengikuti Kegiatan CBT sebagai panitia CBT selama 3 hari 360
hari ke 1
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN ( - Mempersiapkan alat /bahan pelaksanaan CBT
CBT ) CHARACTER BUILDING - Apsen mentor,panitia dst
TRAINING ANGKATAN KE ( TIGA - Mengikuti pembukaan dan pelaksanaan kegiatan CBT dengan membagi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/11 UPT CBP ) konsumsi,ID card,Absensi Stiker,Dll 360
Hari ke 2
kerja ( LK )
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN ( - Pembagian makanan siang dan malam hari
CBT ) CHARACTER BUILDING - Mempersiapkan acara rt show
TRAINING ANGKATAN KE ( TIGA - Mempersiapkan Alat/bahan Sholat Tahajjud serta Muhasabah
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/11 UPT CBP ) - Pembagian Goal Setting kepada peserta 360
Page 301
Rubrik e-LKP
Hari Ke 3
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN ( - Pembagian Snek Ringan dan Berat
CBT ) CHARACTER BUILDING - Membantu mentor dalam pembagian lembar kerja ( LK )
TRAINING ANGKATAN KE ( TIGA - Membereskan Semua alat/bahan perlengkapan CBT angkatan berjalan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/11 UPT CBP ) - Penutupan 360
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN (

CBT ) CHARACTER BUILDING
TRAINING ANGKATAN KE ( TIGA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/11 UPT CBP ) laporan kegiatan CBT angkatan ke 3 ( Tiga ) 90

TRAINING ANGKATAN KE ( TIGA
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/11 UPT CBP ) Dokumentasi dan pengarsipan 90
hari ke 1
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN ( - Mempersiapkan alat /bahan pelaksanaan CBT
CBT ) CHARACTER BUILDING - Apsen mentor,panitia dst
TRAINING ANGKATAN KE ( - Mengikuti pembukaan dan pelaksanaan kegiatan CBT dengan membagi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/12 UPT CBP EMPAT ) konsumsi,ID card,Absensi Stiker,Dll 360
Hari ke 2
kerja ( LK )
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN ( - Pembagian makanan siang dan malam hari
CBT ) CHARACTER BUILDING - Mempersiapkan acara rt show
TRAINING ANGKATAN KE ( - Mempersiapkan Alat/bahan Sholat Tahajjud serta Muhasabah
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/12 UPT CBP EMPAT ) - Pembagian Goal Setting kepada peserta 1440 menit 360
Hari Ke 3
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN ( - Pembagian Snek Ringan dan Berat
CBT ) CHARACTER BUILDING - Membantu mentor dalam pembagian lembar kerja ( LK )
TRAINING ANGKATAN KE ( - Membereskan Semua alat/bahan perlengkapan CBT angkatan berjalan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/12 UPT CBP EMPAT ) - Penutupan 360 menit 360

TRAINING ANGKATAN KE (
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/12 UPT CBP EMPAT ) Dokumentasi dan pelaporan kegiatan CBT 90 menit 90
SOP TRAINING OF TRAINER (
konsep SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT pembuatan SK panitia TOT mentor 90
SOP TRAINING OF TRAINER ( membuat permintaan peserta untuk menjadi TOT mentor ke dekan tiap-
permintaan peserta
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT tiap fakultas 240 menit 240
SOP TRAINING OF TRAINER ( Sk TOT mentor di paraf oleh Sekretaris CBP Wakil Bidang CBT,Direktur pengesahan SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT CBP kepala Biro Akademik, Warek III dan rektor UIN Alauddin Makassar 90 menit 90
Page 302
Rubrik e-LKP
Berkoordinasi ke bendahara CBP

SOP TRAINING OF TRAINER ( Berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Bendahara CBP tentang
tentang pelaksanaan kegiatan TOT
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT pelaksanaan kegiatan TOT mentor CBT 90 menit 90
SOP TRAINING OF TRAINER ( Membuat undangan rapat panitia untuk pelaksanaan kegiatan TOT
Konsep undangan rapat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT mentor 90 menit 90
Pelaksanaan kegiatan TOT mentor dilaksanakan selama 3 hari
SOP TRAINING OF TRAINER ( 1. Check In peserta TOT mentor pelaksanaan kegiatan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT 2. menyiapkan alat dan prasarana kegiatan 390 menit 360
SOP TRAINING OF TRAINER ( mengikuti kegiatan TOT mentor sebagai panitia selama 3 hari
pelaksanaan kegiatan mentor
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT 1800 180
pelaporan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT Pelaporan kegiatan TOT mentor ke bagian keuangan 90 menit 90
Dokumentasi kegiatan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/13 UPT CBP TOT ) MENTOR CBT Dokumentasi dan pengarsipan hasil kegiatan TOT mentor 90 menit 90
konsep surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT Pembuatan SK Workshop/Seminar pengembangan mahad Al-jamiah 90
Sk workshop Disahkan oleh Sekretaris CBP, Direktur CBp, Kepala Biro
pengesahan SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT Akademik, Warek I, dan Rektor UIN Alauddin Makassar 60 menit 60
Membuat Undangan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT Membuat Undangan rapat panitia, narasumber, dan peserta Workshop 60 menit 60
Membuat permintaan menjadi peserta ke wakil dekan bidang III setiap
permintaan peserta
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT fakultas 240 menit 240
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT membuat daftar hadir panitia,Narasumber dan peserta membuat daftar hadir 30 menit 30
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT menyiapkan Alat dan prasarana kegiatan Workshop alat dan prasarana 240 menit 240
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT mempersipak operasional/Konsumsi kegiatan operasional 90 menit 90
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT Dokumentasi/ pengarsipan dokumentasi 90 menit 90
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT Pelaporan Kegiatan laporan 90 menit 90
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/14 UPT CBP SOP WORKSHOP CBT mengikuti kegiatan Worskhop sebagai panitia kegiatan worskhop 120 menit 120
konsep Sk
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT Pembuatan SK tamu alumni CBT 240
Sk tamu alumni di sahan oleh Sekretaris CBP, Wakil Bidang CBT, Direktur pengesahan SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT CBP, Kepala Biro Akademik, Warek I dan rektor UIN Alauddin makassar 90
Membuat undangan rapat panitia, narasumber,peserta mentor untuk
konsep undangan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT persiapan tamu alumni 60
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT persiapan gedung untuk pelaksanaan kegiatan Tamu alumni persiapan kegiatan 120
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT menyiapkan alat dan prasarana kegiatan tamu alumni alat dan prasarana 360
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT Mempersiapkan operasional kegiatan operasional kegiatan 90
daftar hadir peserta
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT Melayani mahasiswa mengisi daftar hadir peserta tamu alumni CBT 90
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/15 UPT CBP SOP TAMU ALUMNI CBT Pelaksanaan kegiatan tamu alumni tahun 2016/2017 pelaksanaan kegiatan 360
SOP REFRESHMENT TEST ( BTQ
) BACA TULIS AL-QUR'AN data mahasiswa baru
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU Permintaan data mahasiswa baru( Lulus ) di bagian akademik Rekrorat 90
) BACA TULIS AL-QUR'AN pengolompokan nama- nama mahaiswa baru perjurusan /perkelasnya pengolompokan mahasiswa baru
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU tiap-tiap fakultas 360
) BACA TULIS AL-QUR'AN peminjaman gedung
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU pembuatan Surat peminjaman gedung tiap-tiap fakultas untuk dipakai tes 30
) BACA TULIS AL-QUR'AN Penempelan nama-nama peserta tes placement tes tiap-tiap penempelan nama2 mahasiswa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU jurusan/perfakultas 240
) BACA TULIS AL-QUR'AN pembuatan daftar hadir peserta
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU pembuatan daftar hadir peserta Placsement tes semua fakultas 360
Page 303
Rubrik e-LKP

) BACA TULIS AL-QUR'AN Mempersiapkan SK panitia, pembimbing/ pengajar dan pendamping konsep SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU pembimbing placement tes 360
) BACA TULIS AL-QUR'AN membuat undangan rapat panitia pembimbing / pengajar pendamping Konsep undangan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU pengajar placsement tes semua jurusan dan taip2 fakultas 240
) BACA TULIS AL-QUR'AN mencetak dan memasukkan ke dalam map daftar hadir perjurusan dan mencetak nama nama mahasiswa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU tiap-tiap fakultas 240
) BACA TULIS AL-QUR'AN mempersiapkan surat undangan untuk pembimbing dan pendamping persiapan surat pembimbing
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU pembimbing placsemen tes 240
) BACA TULIS AL-QUR'AN pengadaan ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU pengadaan ATK 100
) BACA TULIS AL-QUR'AN pantauan lokasi
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU Memantau pelaksanaan Placement tes dari tiap-tiap fakultas 240
) BACA TULIS AL-QUR'AN
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU menginput nilai kategori tes placsement tes 360
) BACA TULIS AL-QUR'AN
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/16 UPT CBP MAHASISWA BARU Dokumentasi / pengarsipan 90
SOP PEMBUATAN SK ( BTQ )
BACA TULIS AL-QUR'AN konsep surat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP membuat SK BTQ per angkatan sesuai perintah pimpinan 240
BACA TULIS AL-QUR'AN mengoreksi SK BTQ
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Wakil Bidang BTQ menerima SK untuk dikoreksi 60
BACA TULIS AL-QUR'AN memperbaiki SK BTQ
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Memperbaiki Sk yang telah dikoreksi oleh bidang BTQ 90
BACA TULIS AL-QUR'AN Wakil Bidang BTQ memparaf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Wakil bidang BTQ memparaf SK yang sudah jadi 30
BACA TULIS AL-QUR'AN Direktur CBP memparaf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Direktur CBP memparaf SK BTQ yang sudah jadi 30
SOP PEMBUATAN SK ( BTQ ) Membawa SK BTQ ke ruangan kepala
BACA TULIS AL-QUR'AN Biro Akademik
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Membawa ke ruangan biro akademik untuk diparaf SkK BTQ 30
BACA TULIS AL-QUR'AN kepala biro memparaf SK BTQ
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Kepala Boro menerima dan memparaf SK BTQ 30
BACA TULIS AL-QUR'AN Wakil Rektor I Memparaf SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Wakil rektor I memparaf SK BTQ 15
BACA TULIS AL-QUR'AN Tanda tangan Rektor
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Rektor menyetujui dan menandatangani SK BTQ 15
BACA TULIS AL-QUR'AN penomoran SK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Memberikan Penomoran SK dibagian UMUM SK BTQ 60
BACA TULIS AL-QUR'AN pengarsipan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/17 UPT CBP SEMESTER GENAP Penggandaan SK BTQ 90
Page 304
Rubrik e-LKP
SOP PEMBELAJARAN permintaan data

BIMBINGAN ( BTQ ) BACA TULIS permintaan data mahasiswa kepada tiap-tiap fakultas dengan mengantar
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP langsung 240
SOP PEMBELAJARAN Pengolompokan nama-nama

BIMBINGAN ( BTQ ) BACA TULIS mahasiswa
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP Mengolomokkan nama mahasiswa perjurusan/Perkelasnya 360
SOP PEMBELAJARAN pembuatan daftar hadir

BIMBINGAN ( BTQ ) BACA TULIS
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP Pembuatan daftar hadir dan daftar nilai perkelasnya tiap-tiap fakultas 360
SOP PEMBELAJARAN Mencetak daftar hadir

BIMBINGAN ( BTQ ) BACA TULIS Mencetak daftar hadir dan daftar penilaian serta memasukkan ke dalam
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP map sesui dengan nama pengajarnya dan kelasnya 240
SOP PEMBELAJARAN Membawakan tiap-tiap fakultas daftar hadir ke kasubag akademik Membawakan daftar hadir ke kasubag
BIMBINGAN ( BTQ ) BACA TULIS fakultas seterusnya kasubag akademik yang menyerahkan ke dosen akademik
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP pembimbing atau stafx yang menyerahkan 240
SOP PEMBELAJARAN apsen fainal

BIMBINGAN ( BTQ ) BACA TULIS Menerima hasil pembelajaran BTQ yang dilaksanakan selama 16x
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP pertemuan 15
SOP PEMBELAJARAN menginput nilai fainal

Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP Menginput Nilai fainal BTQ 360
SOP PEMBELAJARAN arsip

Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/18 UPT CBP AL-QUR'AN SEMESTER GENAP Dokumentasi dan pengarsipan/ Adminitrasi 90
SOP Laporan Kegiatan
pengarsipan BTQ
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/19 UPT CBP Pelaksanaan BTQ Mempersiapkan pelaporan kegiatan BTQ semester 2 60
SOP Laporan Kegiatan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BTQ ke Direktur CBP dan bidang
Pelaporan BTQ
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/19 UPT CBP Pelaksanaan BTQ BTQ 30
SOP Laporan Kegiatan
pelaporan BTQ
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/19 UPT CBP Pelaksanaan BTQ Membawa ke bagian keuangan laporan kegiatan BTQ semester 2 60
SOP Laporan kegiatan CBT Per
penggandaan daftar hadir cbt
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/20 UPT CBP Angkatan Penggandaan daftar hadir Narasumber, pelatih mentor dan panitia 40
SOP Laporan kegiatan CBT Per Pengarsipan daftar hadir kegiatan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/20 UPT CBP Angkatan Mengarsipkan penggandaan daftar hadir kegiatan CBT per angkatan CBT 30
SOP Laporan kegiatan CBT Per Melaporkan ke bagian keuangan daftar hadir kegiatan peserta CBT,
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/20 UPT CBP Angkatan Narasumber, pelatih,mentor dan panitia kegiatan CBT per angkatan 60
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/20 UPT CBP Angkatan Mengarsipkan identitas peserta CBT 30
SOP Laporan kegiatan CBT Per Mengumpulkan kertas resolusi mahasiswa yang sudah mentoring selama
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/20 UPT CBP Angkatan jangka waktu 40 hari 30
SOP Laporan kegiatan CBT Per mengecek nama mahasiswa dan menandai mahasiswa yang sudah
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/20 UPT CBP Angkatan mentoring 15
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/20 UPT CBP Angkatan Pengarsipan dan dokumentasi 60
SOP Persiapan Pelaksanaan
Pengolahan data
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/21 UPT CBP Kegiatan CBT Per Angkatan Pengolahan data peserta per angkatan semua jurusan tiap-tiap fakultas leptop dan Surat 360
SOP Persiapan Pelaksanaan Membuat pengumuman ditiap-tiap fakultas atau di FB Forum UIN tentang
Pengumunan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/21 UPT CBP Kegiatan CBT Per Angkatan pelaksanaan CBT Surat 360
Page 305
Rubrik e-LKP
Membuat surat kepada para Wakil Dekan Bidang III Fakultas tentang Penyampaian pelaksanaan kegiatan
SOP Persiapan Pelaksanaan daftar nama-nama mahasiswanya yang mengikuti CBT dengan memberi CBT
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/21 UPT CBP Kegiatan CBT Per Angkatan izin dan mengumumkan di pengeras suara fakultas masing-masing 120
SOP Persiapan Pelaksanaan Membuat daftar hadir Panitia,Narasumber,Pelatih,mentor dan Peserta Per
Konsep daftar hadir
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/21 UPT CBP Kegiatan CBT Per Angkatan angkatan 90
SOP Persiapan Pelaksanaan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/21 UPT CBP Kegiatan CBT Per Angkatan Selesai 0
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan dokumen usulan revisi POK
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Menerima usulan revisi dari unit2 dokumen usulan revisi 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memeriksa usulan revisi dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Berkoordinasi dengan unit pengusul revisi jika ada kesalahan dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan dokumen perbaikan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Menerima perbaikan usulan revisi usulan revisi 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memeriksa ulang usulan revisi dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Meminta dokumen realisasi anggaran di Bagian Keuangan dokumen usulan revisi 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memeriksa kesesuaian data realisasi anggaran dengan usulan revisi dokumen usulan revisi 180
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memeriksa ulang usulan revisi, jika ada ketidaksesuaian data dokumen usulan revisi 120
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Membuat matriks semula-menjadi per unit dokumen surat 60
Page 306
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Membuat matriks semula-menjadi rekap dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Menginput ke aplikasi RKAKL dokumen usulan revisi 120
Penyusunan
evaluasi,
program dan Membuat surat usulan revisi, sptjm, surat pernyataan revisi RBA, surat
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK tugas dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Membuat matriks semula menjadi manual dokumen usulan revisi 180
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Membuat matriks semula menjadi aplikasi dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses dokumen kelengkapan revisi ke Kasubag PEPA dokumen usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses dokumen kelengkapan revisi ke Kabag Perencanaan dokumen usulan revisi 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses dokumen kelengkapan revisi ke Karo AUPK dokumen usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses dokumen kelengkapan revisi ke Warek 2 dokumen usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses dokumen kelengkapan revisi ke Rektor dokumen usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses dokumen kelengkapan revisi ke Bagian Umum dokumen usulan revisi 30
Page 307
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses usulan revisi ke DJPBN dokumen usulan revisi 180
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memperbaiki usulan revisi jika ada koreksi dari DJPBN dokumen usulan revisi 120
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memperbaiki matriks semula-menjadi per unit dokumen usulan revisi 120
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memperbaiki matriks semula-menjadi rekap dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Menginput perbaikan ke aplikasi RKAKL dokumen usulan revisi 120
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memperbaiki matriks semula menjadi manual dokumen usulan revisi 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan dokumen revisi POK
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memperbaiki matriks semula menjadi aplikasi dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memperbaiki surat usulan revisi dokumen usulan revisi 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses ulang dokumen kelengkapan revisi ke Kasubag PEPA dokumen usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses ulang dokumen kelengkapan revisi ke Kabag Perencanaan dokumen usulan revisi 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses ulang dokumen kelengkapan revisi ke Karo AUPK dokumen usulan revisi 15
Page 308
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses ulang dokumen kelengkapan revisi ke Warek 2 dokumen usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses ulang dokumen kelengkapan revisi ke Rektor dokumen usulan revisi 30
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Memproses kembali usulan revisi ke DJPBN dokumen usulan revisi 180
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Usulan revisi diproses DJPBN dokumen usulan revisi 180
Penyusunan
evaluasi,
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penyusunan Revisi POK Hasil revisi diupload di RKAKL Online dokumen usulan revisi 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Menyusun konsep dokumen Rencana Kinerja Tahunan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT ATK,laptop 180
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Verifikasi oleh atasan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT ATK, laptop 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Perbaikan dokumen Rencana Kinerja Tahunan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT ATK, laptop 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT Memcetak dokumen Rencana Kinerja Tahunan ATK, laptop 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Memproses dokumen Rencana Kinerja Tahunan ke Kasubag
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT Dokumen, ATK 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT Memproses dokumen Rencana Kinerja Tahunan ke Kabag Dokumen, ATK 15
Page 309
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT Memproses dokumen Rencana Kinerja Tahunan ke Karo AUPK Dokumen, ATK 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT Memproses dokumen Rencana Kinerja Tahunan ke Warek II Dokumen, ATK 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT Memproses dokumen Rencana Kinerja Tahunan ke Rektor Dokumen, ATK 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP PENYUSUNAN RKT Mengarsipkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dokumen, ATK 15
Jurusan melakukan pendataan mahasiswa yang akan diusulkan mengikuti
Laporan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT program CBT dan diserahkan ke bagian Akadermik 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT Menerima data mahasiswa yang akan diusulkan program CBT Data yang siap di TTD 5
Melakukan verifikasi data kemudian membuat konsep Data yang sudah di TTD oleh
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT pengusulan/pengantar Pimpinan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT Pembuatan surat pengantar 25
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT memverifikasi surat dan daftar kemudian diparaf 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT Memferifikasi pengantar kemudian di paraf 5
Penandatanganan surat pengantar dan persetujuan pengiriman daftar
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT mahasiwa program CBT 5
membubuhkan stempel, menggandakan, mengarsip dan mengantar daftar
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/71 Fakultas Akademik SOP Pengusulan Peserta CBT nama program CBT 5
Sop pengambilan sertifikat PIBA
hasil mentoring
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/22 UPT CBP BTQ dan CBT melayani mahasiswa dan memeriksa hasil mentoring selama 5 x 15
Sop pengambilan sertifikat PIBA Memperlihatkan buktipernah ikut kegiatan CBT seperti LK,ID Cart, atau Bukti kegiatan CBT
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/22 UPT CBP BTQ dan CBT foto sedangkan sertifikat BTQ dan PIBA menyiapkan fas Foto ukuran 3x4 15
pengambilan sertifikat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/22 UPT CBP BTQ dan CBT Pengambilan sertifikat CBT 15
Pengambilan sertifikat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/22 UPT CBP BTQ dan CBT pengambialn sertifikat BTQ 15
Pengambilan sertifikat
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/22 UPT CBP BTQ dan CBT Pengambilan sertifikat PIBA 15
Sop pengambilan sertifikat PIBA memberi tanda/kode bagi mahasiswa yang sudah mengambil sertifikatx
tanda tangan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/22 UPT CBP BTQ dan CBT dan tanda tangan 15
Sop pengambilan sertifikat PIBA pengarsipan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/22 UPT CBP BTQ dan CBT Pengarsipan dan pengadminitrasian 30
Sop Permintaan /kebutuhan
pengadaan barang
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/23 UPT CBP ATK Mengajukan Pengadaan barang ATK yang di butuhkan 90
permintaan ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/23 UPT CBP ATK membuat permintaan ATK pengadaan barang ATK yang di butuhkan 60
Mengoreksi permintaan data
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/23 UPT CBP ATK Wakil Bidang BTQ PIBA dan CBT mengoreksi permintaan ATK 30
Sop Permintaan /kebutuhan Direktur CBP menerima daftar Catatan ATK dan memberikan Desposisi
Direktur CBP memberikan disposis
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/23 UPT CBP ATK lalu diserahkan kepada bendahara CBP 30
meneriman pengadaan ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/23 UPT CBP ATK menerima pengadaan Barang ATK dan memeriksa barang yang sudah ada 90
Page 310
Rubrik e-LKP

Pembagian ATK
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/23 UPT CBP ATK membagikan kebutuhan ATK Tiap-tiap Bidang yang membutuhkan 60
Sop pengambilan buku modul Membuat daftar pengambilan buku modul tiap-tiap fakultas dan
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/24 UPT CBP PIBA dan BTQ perjurusan 30
Sop pengambilan buku modul Melayani mahasiswa pengambilan Buku modul PIBA perjurusan atau
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/24 UPT CBP PIBA dan BTQ perkolompok sesuai jumlah perkelasnya dan pengambilan ATK 20
Sop pengambilan buku modul
Un.06/OT.01.3/UPT-CBP/24 UPT CBP PIBA dan BTQ Dokumentasi dan pengarsipan 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Usulan rencana kerja dan kegiatan
program dan Penyusunan e-Planning UIN
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Sebaran pagu Program dan Kegiatan Per Output tahun berikutnya Dokumen sebaran pagu 30
Penyusunan
evaluasi, Hasil review sebaran program dan
pelaporan anggaran
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Melakukan review sebaran program dan anggaran Dokumen sebaran pagu 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Penyusunan e-Planning UIN Penyesuaian program dan anggaran sesuai kebijakan program dan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI anggaran Dokumen e-planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI verifikasi usulan program dan anggaran Dokumen e-planning 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Persetujuan usulan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Dokumen e-planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Menginput kedalam sistem e-planning dokumen e-planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Penyusunan e-Planning UIN dokumen pendukung e-
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Upload dokumen pendukung planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Cetak dokumen usulan dokumen e-planning 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan dokumen e-planning
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Memproses dokumen usulan ke Kasubag 15
Page 311
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Memproses dokumen usulan ke Kabag dokumen e-planning 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Memproses dokumen usulan ke Kepala Biro dokumen e-planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Memproses dokumen usulan ke Wakil Rektor II dokumen e-planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Memproses dokumen usulan ke Rektor dokumen e-planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan Penyusunan e-Planning UIN Menscan dokumen e-planning yang telah ditandatangani dan mengupload
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI dokumen usulan kedalam sistem e-planning dokumen e-planning 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Usulan anggaran disetujui secara definitif dokumen e-planning 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran Alauddin Kementerian Agama RI Pendokumentasian dokumen e-Planning dokumen e-planning 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan dokumen usulan RKAKL
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Menerima usulan RKAKL dari unit Flash Disc/ Laptop 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan dokumen usulan RKAKL
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Memeriksa usulan RKAKL dari unit ATK, LAptop 60
Penyusunan
evaluasi, jadwal tim penelaah
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Membuat pembagian jadwal tim penelaah LAptop, ATK 30
Penyusunan
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Jadwal diverifikasi atasan ATK 30
Page 312
Rubrik e-LKP
Penyusunan
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Perbaikan jadwal tim penelaah Laptop/ ATK 30
Penyusunan
evaluasi, dokumen usulan RKAKL
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Menelaah usulan RKAKL dari unit Laptop/ ATK 60
Penyusunan
evaluasi, Berita Acara Penelaahan
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Mengisi Berita Acara Penelaahan ATK/ LAptop 15
Penyusunan
evaluasi, RKAKL & Berita Acara Penelaahan
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Perbaikan kembali RKAKL oleh unit Folder 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan RKAKL & Berita Acara Penelaahan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Menerima usulan RKAKL yang telah diperbaiki Dokumen Usulan RKAKL 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan RKAKL & Berita Acara Penelaahan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP Penelaahan RKAKL Pengarsipan dokumen RKAKL yang telah ditelaah Dokumen Usulan RKAKL 15
Penyusunan
evaluasi, daftar hadir, bahan rapat, konsumsi,
pelaporan tempat rapat, dll
program dan melakuan Persiapan Rapat : menyusun bahan, mengecek kelengapan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP RAPAT peralatan dan perlengkapan rapat : spt ruangan, LCD, dll 90
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan bahan rapat
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP RAPAT kasubag mengecek kelengkapan bahan / persiapan rapat 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan bahan rapat
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP RAPAT kabag memastikan kelengakapan bahan / persiapan rapat 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan notulensi rapat
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP RAPAT pelaksanaan rapat 180
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan notulensi rapat
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP RAPAT mengarsipkan bahan / notulensi/ laporan rapat 60
Page 313
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran SOP RAPAT selesai 10
Melakukan Persiapan Rapat;
-Menyusun bahan daftar hadir, bahan rapat, konsumsi,
-Mengecek kelengkapan peralatan dan perlengkapan rapat seperti tempat rapat, dll Surat, daftar terima
Bagian Perencanaan Data & Informasi RAPAT ruangan, LCD, dll surat 180
notulensi rapat, absen, akomodasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi RAPAT Kasubag mengecek kelengkapan bahan/persiapan rapat rapat, bahan rapat Bahan rapat 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi RAPAT Kabag memastikan kelengkapan bahan/persiapan rapat Pengarahan Bahan rapat 30
Sarana dan AKomodasi
Notulensi Rapat
Bagian Perencanaan Data & Informasi RAPAT Pelaksanaan Rapat Rapat 300
Dokumentasi dan
Laporan dan Kesimpulan Hasil Rapat
Bagian Perencanaan Data & Informasi RAPAT Mengarsipan bahan/notulensi/laporan rapat Fasilitas Rapat 60
Laporan dan Dokumen
Bagian Perencanaan Data & Informasi RAPAT Selesai Alah Olah data dan ATK 10
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH Nota Dinas Dokumen Permintaan
PIMPINAN BAIK SECARA atau kebutuhan data
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Mulai dan informasi 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH Identivikasi Nota Dinas
PIMPINAN BAIK SECARA
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Pelaksana Konsultasi dengan Kasubag Nota Tugas ATK 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH Data Dukung pelaksanaan tugas
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Kasubag Berkonsultasi dengan Kabag ATK dan dan nota tugas 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH Laporan Pelaksanaan Tugas
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Kabag Berkonsultasi Kepada Kepala Biro ATK dan Nota Tugas 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH Penyampaian Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Kepala Biro Berkonsultasi dengan Warek II ATK dan Nota Tugas 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH Dokumentasi dan Laporan
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Menerima nota/surat Tugas Olah data dan ATK 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas Olah data dan ATK 15
Page 314
Rubrik e-LKP
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Olah Data dan ATK 30
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Menverifikasi Laporan 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Menverifikasi 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Menyetujui 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Menyetujui 15
MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG
DIPERINTAHKAN OLEH
Bagian Perencanaan Data & Informasi TERTULIS MAUPUN SECAR Selesai 15
PEMAINJAMAN DAN
Surat Permohonan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/13 Fakultas IBMN PENGGUNAAN GEDUNG Memasukkan surat permohonan Surat Permohonan 5
PEMAINJAMAN DAN
Surat Permohonan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/13 Fakultas IBMN PENGGUNAAN GEDUNG Menerima surat permohonan 5
PEMAINJAMAN DAN
Surat Permohonan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/13 Fakultas IBMN PENGGUNAAN GEDUNG Surat permohonan diverfikasi Kasubag AU 10
PEMAINJAMAN DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/13 Fakultas IBMN PENGGUNAAN GEDUNG Surat permohonan diverfikasi dan disetujui 10
PEMAINJAMAN DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/13 Fakultas IBMN PENGGUNAAN GEDUNG apabila sudah terjadwal, maka dilakukan kordinasi kepada pengguna 5
PEMAINJAMAN DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/13 Fakultas IBMN PENGGUNAAN GEDUNG Mencatat waktu penggunaan gedung dan diserahkan ke peminjam 15
PEMAINJAMAN DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/13 Fakultas IBMN PENGGUNAAN GEDUNG pelaporan 5
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/10 Fakultas IBMN RUANGAN Mengisi Formulir kerusakan ruangan/gedung oleh staf 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/10 Fakultas IBMN RUANGAN Pengajuan pemeliharaan oleh Jurusan 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/10 Fakultas IBMN RUANGAN Di verfikasi usulan jurusan 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/10 Fakultas IBMN RUANGAN Koordinasi / konsultasi pihak terkait 25
Page 315
Rubrik e-LKP

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/10 Fakultas IBMN RUANGAN Perbaikan dilaksanakan finalisasi 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/42 Fakultas IBMN PENERIMAAN TAMU PIMPINAN Menerima surat tertulis/secara lisan tentang kedatangan tamu Dokumen 0
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/42 Fakultas IBMN PENERIMAAN TAMU PIMPINAN Pimpinan menyetujui kedatangan tamu 15
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/42 Fakultas IBMN PENERIMAAN TAMU PIMPINAN Kasubbag/KTU menyiapkan ruangan pertemuan/fasilitas pertemuan 20
staf menerima hasil pertemuan tamu dan mengarsipkan atau
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/42 Fakultas IBMN PENERIMAAN TAMU PIMPINAN menindaklanjuti 20
PELAKSANAAN JUMAT IBADAH

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/39 Fakultas Kepegawaian mengagendakan Pelaksanaan Jumat Ibadah 5

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/39 Fakultas Kepegawaian Menyampaikan pelaksanaan Jumat Ibadah ke Wadek 10

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/39 Fakultas Kepegawaian Menyampaikan pelaksanaan jumat Ibadah ke Kabag. 10

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/39 Fakultas Kepegawaian Menyampaikan pelaksanaan jumat Ibadah ke Kasubag. 10
Kasubbag menyampaikan secara meyeluruh ke civitas akademik melalui
PELAKSANAAN JUMAT IBADAH pengumuman/lisan/tertulis dan menyiapkan kegiatan termasuk
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/39 Fakultas Kepegawaian komunikasi kepenceramah 15

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/39 Fakultas Kepegawaian Pelaksanaan jumat ibadah semua civitas 90

Un.06/OT.01.3/FAK-AU/39 Fakultas Kepegawaian laporan kegiatan ke atasan 5
Analisa Kebutuhan Pengadaan Surat/ Nota berisi data
Surat Pengantar/Nota
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Memberikan Surat/Nota berisi data dan informasi Kebutuhan PBJ kebutuhan PBJ 10
Analisa Kebutuhan Pengadaan
Surat/Nota
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Disposisi Permintaan Surat/Nota 2
Surat/Nota
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Menrima Disposisi dan mendisposisi ke JFU/Pelaksana Surat/Nota 2
Surat/Nota
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Menerima Surat/Nota Permintaan dari Disposisi atasan Surat/Nota 2
Analisa Kebutuhan Pengadaan Data-data kebutuhan
Dokumen
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Pempelajari Jenis Pengadaan dan Meneliti Kebutuhan Bahan dan RAB PBJ 30
Data dari sumber
Analisa Kebutuhan Pengadaan Mencari sumber dan informasi terkait jenis & spesifikasi serta harga Data internet dan sumber
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa barang lainnya 10
Draft Laporan
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Menentukan Jenis, volume dan serta harga Draft Rencana PBJ 120
Laporan
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Menyusun Laporan Kebutuhan PBJ Laporan 15
Bagian Umum Rumah Tangga Barang dan Jasa Menerima Laporan Laporan 3
PENYUSUNAN USULAN UKT
Disposisi
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Menyiapkan Bahan Disposisi 15
PENYUSUNAN USULAN UKT Penyampaian Ke Fakultas/Jurusan/Prodi/Unit Terkait untuk
Surat dan Tanda Terima
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Mengusulkan UKT dan BKT Surat 20
PENYUSUNAN USULAN UKT Usulan Format Yang Sudah Disi

Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Pengusulan UKt dan BKT dan Bertanda Tangan 30
Page 316
Rubrik e-LKP
PENYUSUNAN USULAN UKT Komputer dan

Rekap Usulan
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Pegumpulan Usulan UKT dan BKT Penyimpan data, ATK 60
Draft Usulan
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Pembuatan Draft Usulan UKT dan BKT Olah Data dan ATK 30
Usulan Hasil Verifikasi
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Verifikasi dan Validasi Kasubag Olah data dan ATK 30
Dokumen UKT
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Verivikasi dan Validasi Kabag Pertemuan dan ATK 30
PENYUSUNAN USULAN UKT ATK dan Draft usulan
Bukti Kirim Usulan
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Persetujuan Kepala Biro Bertandatangan 30
Arsif
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Persetujuan Wakil Rektor II DOkumentasi 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Finalisasi Usulan UKT dan BKT 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Persetujuan Rektor 30
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Pengusulan Draft UKT dan BKT ke Dirjen Pendis 15
Bagian Perencanaan Data & Informasi DAN BKT Dokumentasi dan Arsip 15
Dokumen Dokumen TOR Kegiatan

Gambar, RAB, RKS Hasil
Analisa Hasil Perencanaan Perencanaan Konstruksi
Bagian Umum Rumah Tangga Konstruksi Menyerahkan Hasil Perencanaan Konstruksi dan KAK Kegiatan 3
Dokumen Dokumen TOR Kegiatan

Gambar, RAB, RKS Hasil
Analisa Hasil Perencanaan Perencanaan Konstruksi
Bagian Umum Rumah Tangga Konstruksi Menerima Laporan Hasil Perencanaan 5
Dokumen Hasil
Analisa Hasil Perencanaan Dokumen Perencanaan,
Bagian Umum Rumah Tangga Konstruksi Mempelajari Dokumen Hasil Perencanaan dan TOR/KAK Kegiatan KAK/TOR Kegiatan 60
Analisa Hasil Perencanaan Meneliti Kesesuaian Volume dan harga pada RAB dengan Analisa Harga Data Perhitungan Analisa Harga
Bagian Umum Rumah Tangga Konstruksi Satuan yang standar Perkerjaan Draft RAB, Dok. AHSP 5
Dokumen RAB,
Analisa Hasil Perencanaan Mengoreksi Dokumen Hasil Perencanaan dan koordinasi dengan Dokumen Dokumen RKS,
Bagian Umum Rumah Tangga Konstruksi Konsultan Perencana atau PPK Dokumen Gambar. 300
Analisa Hasil Perencanaan Dokumen Dokumen Perencanaan

Bagian Umum Rumah Tangga Konstruksi Menerima Hasil Laporan Pekerjaan dan menetapkan sebagai HPS yang telah direvisi 15
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Mendisposi Berkas Berkas/Dokumen Disposisi Berkas/Dokumen 10
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Disposisi Berkas dan Konsep Konsep Surat Berkas/Dokumen 15
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Konsep Surat Konsep Surat Berkas/Dokumen 15
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Verifikasi Surat dan Memberi Paraf Surat Surat 15
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Memberi Paraf pada Surat Surat Surat 10
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Memberi Tanda Tangan Surat Surat 10
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Membutuhkan Stempel dan Memberi Nomor Surat Surat Surat 10
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Surat - Surat Kepegawaian Mengarsipkan Surat Arsip Surat Surat 10
Berkas atau Dokumen yang sudah
Pemeriksaan Berkas Usul disposisi Berkas atau Dokumen
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Disposisi Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat dari Fakultas 15
Pemeriksaan Berkas Usul Disposisi Berkas atau Dokumen Disposisi Berkas atau
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Verifikasi Berkas Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Dokumen 20
Page 317
Rubrik e-LKP
Dicatat di buku sidang untuk

kenaikan jabatan dan surat pengantar
untuk pangkat sampai golongan III/d
dan menginput berkas untuk
kenaikan jabatan pada Aplikasi PAK
Online dan surat pengantar untuk
Pemeriksaan Berkas Usul golongan III/d ke atas
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Memeriksa dan Mengusulkan Berkas yang sudah terverifikasi finalisasi 25
PENGINPUTAN NILAI PADA
Pascasarjana Bagian Pendataan PORTAL SIAKAD Menyiapkan data nilai mahasiswa S2 dan S3 5
PENGINPUTAN NILAI PADA
Pascasarjana Bagian Pendataan PORTAL SIAKAD Menginput data nilai di sistem 25 25
PENGINPUTAN NILAI PADA Database dan printout nilai
Pascasarjana Bagian Pendataan PORTAL SIAKAD Mengarsipkan mahasiswa 10 10
Perpustakaan Pengguna layanan interent sudah Buku registrasi, pulpen,
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN INTERNET Mengisi buku registrasi pengunjung internet teregistrasi meja 1
Staf sudah melakukan pengawasan
Perpustakaan terhadap pengunjung
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN INTERNET Mengawasi pengunjung di ruangan internet Komputer, dan staf 60
Perpustakaan Tata tertib pengguna internet sudah Tata tertib pengunjung
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN INTERNET Memberikan petunjuk penggunaan fasilitas internet disampaikan Internet 15
Jaringan, komputer, printer sudah Komputer, jaringan,
Perpustakaan diperbaiki kabel LAN, Tang, Alat
UPT Syekh Yusuf SOP LAYANAN INTERNET Maintenance jaringan internet, SLims dan komputer, dan printer tester jaringan 60
yang ingin melakukan
Orang yang melakukan konsultasi konsultasi berkaitan
dengan masalah
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KONSULTASI DAN KOORDINASI memerima pegawai/yang ingin berkonsultasi/berkordinasi kepegawaian 20
berkaitan dengan
Solusi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KONSULTASI DAN KOORDINASI menelaah masalah/mengarahkan ke atasan langsung kepegawian 25
Kasubbag menerima (pengkordinasi/konsultasi) dan melakukan
konsultasi/kordinasi, apabila menginginkan kebijakan atasan maka solusi berkaitan dengan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KONSULTASI DAN KOORDINASI (pengkordinasi) diarahkan ke Kepala Bagian kepegawaian 25
Kabag. menerima (pengkordinasi/konsultasi) dan melakukan
kordinasi/konsultasi dan apabila ada keperluan yang berkaitan dengan solusi berkaitan dengan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KONSULTASI DAN KOORDINASI berkas maka diarahkan ke JFU kepegawain 25
solusi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KONSULTASI DAN KOORDINASI JFU menidak lanjuti perintah atasan finalisasi 20
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Rapat/pertemuan menerima Undangan Rapat/Pertemuan Mencatat di buku surat masuk menyiapkan buku 5
Surat diterima dan ditelaah oleh Kasubbag kemudian meneruskan ke
desposisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Rapat/pertemuan Kabag 20
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Rapat/pertemuan Kabag. Menerima surat dan menjadwalkan kegiatan desposisi 15
desposisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Rapat/pertemuan Mengikuti kegiatan Rapat/pertemuan berdasarkan isi undangan menyiapkan buku catatn 60
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Rapat/pertemuan mengarsip hasil rapat/pertemuan diarsikan ATK 20
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Verifikasi Jobdes Jobdes/SKH yang terinput jobdes yang terverifikasi Jaringan yg tersedia 20
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Verifikasi Jobdes Kasubbag melakukan verifikasi jobdes jobdes yang terverifikasi Verifikasi 10
Bagian Kepegawaian Kepegawaian Verifikasi Jobdes Kabbag Memverifikasi Jobdes Kasubbag jobdes yang terferifikasi \N 30
PEMBUATAN LAPORAN
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KEGIATAN kegiatan terlaksana dokumen kegiatan 10
PEMBUATAN LAPORAN
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KEGIATAN pembuatan laporan kegiatan draf laporan 35
PEMBUATAN LAPORAN draf laporan diperiksa oleh Kasubbag, apabila tidak ada masalah maka
draf
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KEGIATAN draf diteruskan ke Kabag. draf 10
PEMBUATAN LAPORAN Kabag. mengecek draf laporan apabila tidak ada masalah, maka laporan
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KEGIATAN dikembalikan ke Staf/JFU untuk diarsip dan diteruskan ke yang terkait laporan 10
Page 318
Rubrik e-LKP
PEMBUATAN LAPORAN
laporan final/ekspedisi
Bagian Kepegawaian Kepegawaian KEGIATAN menggandakan laporan, mengarsip dan meneruskan kepada yang terkait laporan final 20
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan PENYUSUNAN PETUNJUK
program dan OPERASIONAL KEGIATAN (POK) Komputer, jaringan
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Mengunduh Arsitektur Data Komputer (ADK) dari RKAKL Online internet 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan OPERASIONAL KEGIATAN (POK) File ADK, aplikasi
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Mengubah format ADK menjadi format excel RKAKL, komputer 15
Penyusunan
evaluasi,
program dan OPERASIONAL KEGIATAN (POK) File Excel POK,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Memilah program dan kegiatan masing-masing fakultas, unit dan bagian komputer 60
Penyusunan
evaluasi,
program dan OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Verifikasi oleh Kasubag Dokumen POK 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Perbaikan dokumen POK Dokumen POK 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Mencetak dokumen POK dokumen POK 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Memproses dokumen POK ke kasubag dokumen POK 15
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Memproses dokumen POK ke Kabag dokumen POK 15
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Memproses dokumen POK ke Kepala Biro dokumen POK 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Memproses dokumen POK ke Wakil Rektor II dokumen POK 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Penggandaan dan Penjilidan dokumen POK dokumen POK 30
Page 319
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Membuat tanda terima pembagian dokumen POK dokumen POK 15
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Membagikan dokumen POK ke masing-masing bagian, fakultas dan unit dokumen POK 60
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran PER BAGIAN/FAKULTAS/UNIT Pengarsipan dokumen POK Dokumen POK 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan SEBARAN PAGU Panduan penyusunan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Kabag memberikan panduan penyusunan sebaran pagu Sebaran Pagu 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan SEBARAN PAGU
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN kasubag menghitung sebaran pagu berdasarkan panduan dari kabag dokumen sebaran pagu 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Penghitungan sebaran pagu yang disusun dikoordinasikan dengan atasan dokumen sebaran pagu 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan SEBARAN PAGU Melakukan rapat koordinasi dan pembahasan sebaran pagu dengan WR 2,
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Kepala Biro, Kabag Keuangan dan Staff Perencanaan dokumen sebaran pagu 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan SEBARAN PAGU Menyusun sebaran pagu masing-masing unit berdasarkan hasil rapat
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN pembahasan dokumen sebaran pagu 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Memproses sebaran pagu yg disusun ke kasubag dokumen sebaran pagu 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Memproses sebaran pagu yang disusun ke Kabag dokumen sebaran pagu 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Memproses sebaran pagu yang disusun ke Kepala Biro dokumen sebaran pagu 30
Page 320
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Memproses sebaran Pagu yang disusun ke WR 2 dokumen sebaran pagu 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Memproses sebaran pagu yang disusun Ke Rektor dokumen sebaran pagu 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Menyampaikan sebaran pagu ke masing-masing unit dokumen sebaran pagu 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran FAKULTAS/UNIT/BAGIAN Mengarsipkan dokumen sebaran pagu dokumen sebaran pagu 15
Tanda bukti penerimaan

Berkas atau Dokumen pencairan dana uang SPTJM, SPTJB
KORDINASI DAN KONSULTASI Ampra, SK,Daftar hadir
Akuntansi dan KEPIHAK LAIN TENTANG JFU atau pembantu BPP Mempersiapkan berkas dan dokumen pencairan dan dokumen lain yang
Pascasarjana Keuangan PENCAIRAN DANA dana untuk di konsultasikan dengan bagian keuangan rektorad di perlukan 160
DISPOSISI, ATAU
PERINTAH LANGSUNG
PIMPINAN ATAU
Berkas atau Dokumen pencairan dana ATASAN
LANGSUNGDISPOSISI,
ATAU PERINTAH
KORDINASI DAN KONSULTASI LANGSUNG PIMPINAN
Akuntansi dan KEPIHAK LAIN TENTANG Dokumen pencairan diverifikasi oleh BPP apabila sesuai maka dilanjutkan ATAU ATASAN
Pascasarjana Keuangan PENCAIRAN DANA kedirektur untuk penandatangan LANGSUNG 60
DISPOSISI, ATAU
KORDINASI DAN KONSULTASI Berkas atau Dokumen pencairan dana PERINTAH LANGSUNG
Akuntansi dan KEPIHAK LAIN TENTANG Berkas pencairan dana yang sudah lengkap atau sudah diperbaiki ditanda PIMPINAN ATAU
Pascasarjana Keuangan PENCAIRAN DANA tangani direktur ATASAN LANGSUNG 100
DISPOSISI, ATAU
KORDINASI DAN KONSULTASI Berkas atau Dokumen pencairan dana PERINTAH LANGSUNG
Akuntansi dan KEPIHAK LAIN TENTANG JFU atau pembantu BPP menyerahkan berkas dan dokumen ke rektorat PIMPINAN ATAU
Pascasarjana Keuangan PENCAIRAN DANA bagian keuangan untuk di proses pencairan ATASAN LANGSUNG 200
KORDINASI DAN KONSULTASI Berkas pencairan

Akuntansi dan KEPIHAK LAIN TENTANG Bagian keuangan atau staf menerima dan memeriksa berkas lalu
Pascasarjana Keuangan PENCAIRAN DANA melakukan proses untuk pencairan 20 Menit 20
SOP PELAKSANAAN TUGAS DISPOSISI, ATAU

KEDINASAN LAIN YANG perintah lisan/tertulis PERINTAH LANGSUNG
Akuntansi dan DIPERINTAHKAN OLEH DIREKTUR,WAKIL DIREKTUR,BPP MEMERINTAHKAN SECARA TERTULIS PIMPINAN ATAU
Pascasarjana Keuangan PIMPINAN PASCASARJANA DAN SECARA LISAN KE JFU ATASAN LANGSUNG 10
Page 321
Rubrik e-LKP
SOP PELAKSANAAN TUGAS DISPOSISI, ATAU

KEDINASAN LAIN YANG perintah dilaksanakan PERINTAH LANGSUNG
Akuntansi dan DIPERINTAHKAN OLEH PIMPINAN ATAU
Pascasarjana Keuangan PIMPINAN PASCASARJANA JFU Melaksanakan perintah atasan/tugas kedinasan ATASAN LANGSUNG 100
SOP PELAKSANAAN TUGAS
KEDINASAN LAIN YANG hasil kedinasan
Akuntansi dan DIPERINTAHKAN OLEH
Pascasarjana Keuangan PIMPINAN PASCASARJANA Melaporkan hasil tugas kedinasan ke atasan Selesai perintah atasan 10
Dokumen Berkas, SK SK,
Sk, SK, Kegiatan dokumen dan amprag Daftar Hadir dan lain
Akuntansi dan Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan yang lain yang di perlukan ut
Pascasarjana Keuangan SOP LAPORAN KEGIATAN sudah terlaksana pelaporan 150
Dokumen Berkas
SK, SK Dokumen termasuk amprag SPTJB,
SPTJM daftar hadir
Akuntansi dan kwitansi dll yang di
Pascasarjana Keuangan SOP LAPORAN KEGIATAN Menyusun dan mengonsep laporan pelaksanaan kegiatan perlukan oleh keuangan 100
Dokumen Berkas
Berkas dokumen termasuk amprag SPTJB,
Memeriksa dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan selanjutnya SPTJM daftar hadir
Akuntansi dan atasan atau BPP mengoreksi jika setuju maka menyerahkan kepada kwitansi dll yang di
Pascasarjana Keuangan SOP LAPORAN KEGIATAN direktur untuk tanda tangan perlukan oleh keuangan 60
Dokumen Berkas
Arsip termasuk amprag SPTJB,
SPTJM daftar hadir
Akuntansi dan kwitansi dll yang di
Pascasarjana Keuangan SOP LAPORAN KEGIATAN Mendokumentasikan atau mengarsifkan laporan jika sudah selesai perlukan oleh keuangan 100
Dokumen Berkas
Sk, Berkas dan Dokumen termasuk amprag SPTJB,
SOP PENCAIRAN ANGGARAN SPTJM daftar hadir
Akuntansi dan ATAU DANA KEGIATAN Menerima berkas/dokumen permohonan pencairan dana yang akan di kwitansi dll yang di
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA ajukan ke keuangan perlukan oleh keuangan 100
Dokumen Berkas
Berkas, Dokumen Amprag termasuk amprag SPTJB,
Akuntansi dan ATAU DANA KEGIATAN Menyusun amprag SPTJB dan SPTJM serta kelengkapan dokumen dan kwitansi dll yang di
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA berkas lain perlukan oleh keuangan 60
Dokumen Berkas
Berkas, Dokumen termasuk amprag SPTJB,
Akuntansi dan ATAU DANA KEGIATAN kwitansi dll yang di
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA Memproses berkas permintaan untuk diperifikasi oleh BPP perlukan oleh keuangan 80
Dokumen Berkas
Dokumen termasuk amprag SPTJB,
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA Memproses berkas untuk di di tanda tangani oleh direktur perlukan oleh keuangan 100
Page 322
Rubrik e-LKP
Dokumen Berkas
Amprag dan dokumen termasuk amprag SPTJB,
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA Menyetor berkas permintaan kebagian keuangan rektorat perlukan oleh keuangan 80
Dokumen Berkas
Amprag, SK termasuk amprag SPTJB,
Akuntansi dan ATAU DANA KEGIATAN Menunggu hasil dari staf keuangan atau tim verifikasi keuangan untuk kwitansi dll yang di
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA pencairan dana perlukan oleh keuangan 150
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan POK, Aplikasi RKAKL,
program dan Membuat daftar permasalahan-permasalahan yang akan dikonsultasi ke Peraturan terkait revisi
Bagian Perencanaan Anggaran KONSULTASI KE KANWIL DJPBN Kanwil DJPBN dan penyusunan RKAKL 60
Penyusunan POK, Aplikasi RKAKL,

evaluasi, Peraturan terkait revisi
pelaporan dan penyusunan RKAKL,
program dan Matriks semula-
Bagian Perencanaan Anggaran KONSULTASI KE KANWIL DJPBN Menyiapkan bahan-bahan konsultasi menjadi, surat tugas 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran KONSULTASI KE KANWIL DJPBN Konsultasi dengan Kanwil DJPBN POK, aplikasi RKAKL 180
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran KONSULTASI KE KANWIL DJPBN Mengarsipkan bahan-bahan konsultasi Peraturan terkait revisi 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Disposisi kabag
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Kabag memberikan pengarahan kepada kasubag PEPA dan para staf ATK 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan ADK
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Membuat ADK Output dan Komponen masing-masing unit Laptop, Aplikasi RKAKL 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Panduan penginputan
program dan Petunjuk penyusunan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Menyampaikan panduan penginputan RKAKL kepada masing-masing unit RKAKL 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Aplikasi RKAKL
program dan aplikasi RKAKL,laptop,
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Menginstall aplikasi RKAKL di laptop masing-masing unit flashdisk 30
Page 323
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan ADK dan Aplikasi RKAKL
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Merestore ADK RKAKL di masing-masing unit flashdisk 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan ADK dan Aplikasi RKAKL
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Memandu dan mengontrol jalannya penginputan RKAKL aplikasi RKAKL, laptop 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Hardcopy RKAKL per unit
program dan Mencetak RKAKL dan laporan akun dari program dan kegiatan yang telah aplikasi RKAKL,laptop,
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL di input oleh masing-masing unit flashdisk, printer,atk 15
Penyusunan
evaluasi, Hardcopy RKAKL per unit yang
pelaporan terverifikasi
program dan Memverifikasi kesesuaian jumlah pagu dan akun hasil penginputan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL dengan hasil penelaahan RKAKL ATK 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan ADK yang terverifikasi
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Mendampingi perbaikan pada hasil penginputan aplikasi RKAKL,laptop 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan ADK RKAKL
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Membackup ADK RKAKL yang telah di input oleh masing-masing unit flashdisk 15
Penyusunan
evaluasi, Hardcopy RKAKL per unit yang
pelaporan terverifikasi
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Mencetak hasil penginputan dari masing-masing unit flashdisk, printer, atk 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Dokumen RKAKL unit
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Hardcopy hasil penginputan ditandatangani oleh pimpinan unit dokumen RKAKL, atk 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan ADK RKAKL Universitas
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Menggabungkan ADK hasil penginputan masing-masing unit flashdisk 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Dokumen RKAKL
program dan
Bagian Perencanaan Anggaran BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL Mengarsipkan hasil penginputan masing-masing unit ATK 30
SOP MEMBUAT ATAU
MENGONSEP SURAT SURAT
KEDINASAN YANG DI SK
Akuntansi dan PERINTAHKAN OLEH PIMPINAN Melaksanakan perintah pimpinan tentang pembuatan SK kepanitaan atau Disposisi pimpinan atau
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA surat surat kedinasan lisan dan tertulis 10
Page 324
Rubrik e-LKP
SOP MEMBUAT ATAU

KEDINASAN YANG DI surat
Akuntansi dan PERINTAHKAN OLEH PIMPINAN Menyerahkan surat surat yang selesai di kerjakan untuk di proses
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA selanjutnya ke pimpinan Surat 60
SOP MEMBUAT ATAU
KEDINASAN YANG DI SK
Akuntansi dan PERINTAHKAN OLEH PIMPINAN Meminta tanda tangan pimpinan kemudian surat kembali ke JFU untuk di
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA gandakan di stempel di tujukan kepada yang bersangkutan. SK, Surat 20
SOP MEMBUAT ATAU
KEDINASAN YANG DI SK Arsip
Akuntansi dan PERINTAHKAN OLEH PIMPINAN
Pascasarjana Keuangan PASCASARJANA Surat kembali ke JFU dan di arsipkan SK, Surat 20
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan surat undangan perjadin
program dan PENCAIRAN PERJALANAN
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Menerima undangan perjadin surat,laptop,printer,atk 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan lembaran disposisi
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses ke bagian umum untuk mendapatkan lembaran disposisi 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Disposisi Karo AUPK
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses surat undangan ke Karo AUPK / Disposisi Karo AUPK 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Disposisi Warek 2
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses surat undangan ke Warek 2 / Disposisi Warek 2 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan Surat Tugas
program dan PENCAIRAN PERJALANAN Memproses disposisi Karo AUPK/ Warek 2 ke Bagian Kepegawaian untuk
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS mendapatkan surat tugas 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SPPD
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses SPPD Bagian Umum 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SPPD bertanda tangan PPK
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses SPPD ke PPK untuk ditandatangani 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan tiket dan bukti booking hotel
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memesan tiket dan penginapan 120 120
Page 325
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Melakukan perjalanan dinas 120 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Mengumpilkan dokumen pendukung pencairan perjadin 60 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Membuat dokumen pencairan perjadin 120 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses Dokumen pencairan di Bagian Keuangan 60 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses Dokumen pencairan di PPK 30 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan
Bagian Perencanaan Anggaran DINAS Memproses Dokumen pencairan di Bagian Keuangan 15 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SOP PENYUSUNAN DATA TOR, RAB, ddll
program dan DUKUNG PENYUSUNAN RKAKL
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) Menyusun konsep penyusunan data dukung 120
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SOP PENYUSUNAN DATA TOR, RAB, dll
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) verifikasi oleh atasan 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) perbaikan dokumen data dukung 60
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) memprint dokumen data dukung 60
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) memproses dokumen data dukung ke kasubag 30
Page 326
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) memproses dokumen data dukung ke kabag 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) memproses dokumen data dukung ke kepala biro AUPK 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) memproses dokumen data dukung ke WR 2 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) memproses dokumen data dukung ke rektor 30
Penyusunan
evaluasi,
Bagian Perencanaan Anggaran (TOR,RAB,dll) mengarsipkan dokumen data dukung 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
program dan BLOCKING/PENGHEMATAN/PE
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Menerima surat/pemberitahuan blokir dari ditjen pendis Surat dari Ditjen Pendis 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Meminta data realisasi dari bagian keuangan Data realisasi 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Membuat draft daftar program dan kegiatan yang akan diblokir data realisasi 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
program dan BLOCKING/PENGHEMATAN/PE Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan dan bagian-bagian yang Draft pemblokiran
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN terkait kegiatan 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
program dan BLOCKING/PENGHEMATAN/PE Draft pemblokiran
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Penyempurnaan daftar program dan kegiatan yang diblokir kegiatan 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
program dan BLOCKING/PENGHEMATAN/PE Melakukan sosialisasi dengan unit/fakultas terkait program dan kegiatan Draft pemblokiran
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN yang diblokir kegiatan 60
Page 327
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Finalisasi daftar program dan kegiatan yang akan diblokir kegiatan 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Penginputan kedalam aplikasi RKAKL kegiatan 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Pembuatan data dukung revisi blokir Data dukung kegiatan 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Pengiriman/penyerahan ADK dan data dukung RKAKL blokir ADK dan data dukung 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Mengunduh ADK RKAKL diblokir secara online ADK online 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan SELF
Bagian Perencanaan Anggaran MOTONGAN ANGGARAN Merestore RKAKL blokir di bagian keuangan ADK online 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan KEGIATAN
program dan SOSIALISASI/BIMTEK/FGD/TUG
Bagian Perencanaan Anggaran AS KEDINASAN LUAR Menerima undangan kegiatan dari instansi lain Surat undangan 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan KEGIATAN
Bagian Perencanaan Anggaran AS KEDINASAN LUAR disposisi ke bagian umum Surat undangan 15
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan KEGIATAN
Bagian Perencanaan Anggaran AS KEDINASAN LUAR Mengurus surat tugas/sppd dan kelengkapan lain surat tugas/sppd 30
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan KEGIATAN surat
program dan SOSIALISASI/BIMTEK/FGD/TUG Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan yang akan tugas/sppd/printer/rka
Bagian Perencanaan Anggaran AS KEDINASAN LUAR diikuti kl 60
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan KEGIATAN
Bagian Perencanaan Anggaran AS KEDINASAN LUAR Mengikuti kegiatan surat tugas/SPPD 60
Page 328
Rubrik e-LKP
Penyusunan
evaluasi,
pelaporan KEGIATAN
Bagian Perencanaan Anggaran AS KEDINASAN LUAR Pelaporan kegiatan laporan kegiatan 15
SOP ADMINISTRASI
Disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN Menerima Surat 5
SOP ADMINISTRASI
Disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN Mencatat surat masuk/keluar 5
SOP ADMINISTRASI
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN Kabag menelaah dan memberikan desposis 10
SOP ADMINISTRASI
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN Kasubag menerima desposisi dan meneruskan surat ke JFU 5
SOP ADMINISTRASI
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN JFU/JFT membuat surat, apabila surat harus dijawab/langsung diarsipkan 30
SOP ADMINISTRASI
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN Konsep surat dikembalikan ke Kasubag untuk dikroscek/diparaf 10
SOP ADMINISTRASI Surat diteruskan ke Kabag, Biro AAK, Warek III dan Rektor untuk
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN membubuhkan paraf/tanda tangan 10
Surat dikembalikan ke bagian Kemahasiswaan dan Alumni dan JFU
SOP ADMINISTRASI memproses lebih lanjut(mengandakan,membubuhkan surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan PERSURATAN stempel,mengarsipkan dan mendistribusi) 10
SOP PEMBUATAN SURAT Menerima usulan pembuatan SK
Draft/Disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) 10
SOP PEMBUATAN SURAT
Draft/Disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) Kasubbag menelaah dan membuat konsep 15
SOP PEMBUATAN SURAT
Konsep Surat/SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) Pembuatan/Pengetikan SK 45
SOP PEMBUATAN SURAT Kasubbag memeriksa ulang dan apabila sudah benar memberikan paraf
Konsep Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) dan melanjutkan ke Kabag 15
SOP PEMBUATAN SURAT Kabag memeriksa ulang dan apabila sudah benar memberikan paraf dan
Konsep Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) melanjutkan ke Biro AAKK 15
SOP PEMBUATAN SURAT
Konsep Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) Biro membubuhkan paraf dan dilanjutkan ke Warek III 5
SOP PEMBUATAN SURAT
Konsep Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) Warek III membubuhkan paraf dan melanjutkan ke Rektor 5
SOP PEMBUATAN SURAT Rektor membubuhkan tanda tangan dan mengembalikan ke Bagian
Konsep Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) Kemahasiswaan dan Alumni 5
SOP PEMBUATAN SURAT JFU/JFT melakukan pencatatan, memberikan nomor, pengandaan,
Surat Final/Ekspedisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEPUTUSAN (SK) membubuhkan stempel, mengarsipkan dan mendistribusikan 30
SOP PELAYANAN DISTRIBUSI
Surat/SK kegiatan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Menerima Surat/SK dibagian Kemahasiswaan dan Alumni Bolpoin, buku agenda 60
sudah dikelompokan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Menyusun dan mengelompokan surat/SK sesuai unit dan Fakultas 120
sudah dikelompokan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Pembuatan buku ekspedisi 120
sudah terhitung
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Mengecek dan mengontrol sebelum didistribusi 90
Tervalidasi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Memvalidasi surat/SK yang bersangkutan 60
Jumlah surat/SK telah didistribusi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Mendistribusikan surat/SK kepada yang bersangkutan 180
tercatat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Menerima laporan surat/SK yang sudah didistribusikan 60
terarsip
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SURAT/SK Mengarsipkan surat/SK 30
Page 329
Rubrik e-LKP
SOP PELAYANAN URUSAN

MAHASISWA/TAMU DARI ekspedisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN Menerima dan mendengarkan sesuai permasalahan yang bersangkutan 5
MAHASISWA/TAMU DARI Mencari/menunjukkan informasi (regulasi/sop) tentang keluhan dan ekspedisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN urusan yang bersangkutan 20
MAHASISWA/TAMU DARI Menjawab permasalahan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN Memberikan Penjelasan kepada yang bersangkutan 10
MAHASISWA/TAMU DARI menjawab permasalahan mahasiswa
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN Mengarahkan mahasiswa kepada penentu kebijakan 5
SOP PENYUSUNAN LAPORAN Komputer/Laptop
Catatan pekerjaan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan LKH Memeriksa catatan pekerjaan dalam satu hari Pulpen Kertas 10
SOP PENYUSUNAN LAPORAN Terkumpul dan tersusunnya Bukti-
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan LKH Mengumpulkan dan menyusun bukti pekerjaan bukti hasil pekerjaan 10
SOP PENYUSUNAN LAPORAN
Informasi Hasil kerja terinput
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan LKH Menginput aktivitas hasil kerja dalam satu hari ke dalam aplikasi 15
SOP PENYUSUNAN LAPORAN
Bukti hasil pekerjaan terupload
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan LKH Mengupload bukti hasil pekerjaan 5
PERMINTAAN DATA DARI
Tersedianya Surat Permintaan Data
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan FAKULTAS Membuat sura permintaan data yang dibutuhkan 20
Tersedianya Konsep Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan FAKULTAS Memverifikasi dan Mengoreksi surat 10
Surat terdistribusi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan FAKULTAS Mengantarkan surat permintaan data ke unit/instansi terkait 90
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP UNDANGAN RAPAT Mengikuti Rapat Terlaksana Balpoin 180
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP UNDANGAN RAPAT Memerintah Terlaksana 10
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP UNDANGAN RAPAT Menyetujui Terlaksana 10
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP UNDANGAN RAPAT Mengesahkan Persetujuan Terlaksana 10
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan TUGAS HARIAN TIM Menerima tugas dari pimpinan Tugas yang harus diselesaikan 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan TUGAS HARIAN TIM Melaksanakan tugas dari pimpinan Terlakasananya tugas 60
Tugas selesai dilaksanakan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan TUGAS HARIAN TIM Menyusun hasil pelaksanaan tugas Terlakasananya tugas 30
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan TUGAS HARIAN TIM Melaporkan hasil kepada pimpinan Laporan 5
SOP ADMINISTRASI Surat

PERSURATAN STAFF KEPALA
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BIRO AAKK, WAREK III Mencatat Surat Masuk dan Meneruskan ke Atasan/Pimpinan 5
SOP ADMINISTRASI Disposisi

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BIRO AAKK, WAREK III Surat Diterima dan Didisposisi/Difaraf/TTD. 10

PERSURATAN STAFF KEPALA Mencatat Surat Keluar yang telah diparaf/ttd
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BIRO AAKK, WAREK III 5

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BIRO AAKK, WAREK III Meneruskan Surat 5
SOP PELAKSANAAN TEKNIS
KANTOR STAFF WR III/BIRO Disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan AAKKK Menerima dan mengatur pertemuan antar tamu dengan Pimpinan 20
KANTOR STAFF WR III/BIRO Disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan AAKKK Pimpinan Menyetujui Pertemuan 10
Page 330
Rubrik e-LKP

KANTOR STAFF WR III/BIRO Rangan Rapat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan AAKKK Menyiapkan Ruangan Rapat 20
KANTOR STAFF WR III/BIRO
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan AAKKK Menyiapkan Konsumsi 20
Print out
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PELAKSANAAN KEGIATAN Menyusun, Penetapan dan mengetik Jadwal 30
Koordinasi dengan bagian umum terkait penggunaan tempat untuk
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PELAKSANAAN KEGIATAN pelaksanaan kegiatan 5
Melakukan koordinasi dengan narasumber dan moderator terkait
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PELAKSANAAN KEGIATAN kesiapan menjadi narasumber dan moderator 5
surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PELAKSANAAN KEGIATAN Membuat Surat - Surat terkait kegiatan 15
lembar disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PELAKSANAAN KEGIATAN Mendistribusikan Surat 30
ruangan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PELAKSANAAN KEGIATAN Mengatur Sarana dan Prasana Kegiatan 30
SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan 360
SOP PROSES PELAYANAN
PROGRAM BEASISWA SANTRI SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI Menerima SK penerima Beasiswa PBSB 5
PROGRAM BEASISWA SANTRI Via telepon
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI Menghubungi para penerima beasiswa PBSB untuk melengkapi berkas 5
PROGRAM BEASISWA SANTRI berkas/dokumen
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI Menerima berkas dan mendata mahasiswa yang datang melapor 10
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI Melaporkan berkas dan dokumen Mahasiswa yang telah masuk 30
PROGRAM BEASISWA SANTRI Memverifikasi/mengkroscek keakuratan berkas dan dokumen mahasiswa berkas/dokumen
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI penerima beasiswa PBSB 10
PROGRAM BEASISWA SANTRI Menyampaikan nama-nama penerima beasiswa kebagian akademik untuk disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI mendapatkan NIM 10
PROGRAM BEASISWA SANTRI Mengantar nama-nama penerima beasiswa PBSB ke bank untuk dibuatkan disposisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI nomor rekening 25
PROGRAM BEASISWA SANTRI Mengambil daftar nama-nama penerima beasiswa serta nomor rekening berkas/dokumen
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI masing-masing 25
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI Menginput nama-nama penerima beasiswa serta nomor rekening 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BERPRESTASI melaporkan hasil kepada kepala bagian 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PEMBUATAN ID CARD Membuat Konsep ID Card Id Card 30
Mengroscek konsep ID Card sebelum dicetak dan diperbaiki apabila masih
Id card
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PEMBUATAN ID CARD ada kekurangan 15
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PEMBUATAN ID CARD Persetujuan Konsep Id Card Id Card 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PEMBUATAN ID CARD Cetak Id Card Id Card 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PEMBUATAN ID CARD Memotong sesuai ukuran plastik Id card Id Card 5
Page 331
Rubrik e-LKP

MAHASISWA/TAMU DARI Lembar ekspedisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN Menerima dan mendengarkan sesuai permasalahan yang bersangkutan 5
MAHASISWA/TAMU DARI Mencari/menunjukkan informasi (regulasi/sop) tentang keluhan dan Lembar ekspedisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN urusan yang bersangkutan 20
MAHASISWA/TAMU DARI Menjawab permasalahan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN Memberikan Penjelasan kepada yang bersangkutan 10
MAHASISWA/TAMU DARI menjawab permasalahan mahasiswa
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan UNIT/INSTANSI LAIN Mengarahkan mahasiswa kepada penentu kebijakan 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA Menerima SK Penetapan Penerima Beasiswa SK 5
Membawa SK penetapan penerima beasiswa ke bank untuk pembuatan
SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA buku rekening 25
Daftar Buku Rekening
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA Mengambil satu persatu Hasil pembuatan Buku Rekening dari Bank 25
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA Menginput Buku rekening Masing-masing penerima file 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA Melaporkan hasil pengimputan data ketasan langsung berkas 10
Memverifikasi/mengkroscek untuk dan diteruskan untuk persetujuan
berkas
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA pimpinan apabila tidak ada lagi kekurangan 25
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA Persetujuan untuk proses lebih lanjut disposisi 5
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA Pembuatan SPTB berkas 15
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan SOP PENCAIRAN BEASISWA Pencairan berkas 15
SOP PENYUSUNAN LAPORAN ekpedisi

REALISASI PENCAIRAN DANA Menerima foto copy bukti dana yang telah diterima mahasiswa penerima
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA beasiswa 5
SOP PENYUSUNAN LAPORAN berkas

REALISASI PENCAIRAN DANA
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA Menyusun/mengklasifikasi data mahasiswa yang telah masuk 20

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA Memverifikasi untuk kelengkapan data mahasiswa 15
SOP PENYUSUNAN LAPORAN via telepon

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA Menghubungu mahasiswa yang belum menyetor berkas 5

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA memastikan kelengkapan berkas 30

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA Menyusun bahan laporan 30
SOP PENYUSUNAN LAPORAN laporan

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA Membuat laporan 90

REALISASI PENCAIRAN DANA Mengkroscek/mengoreksi laporan untuk perbaikan apabila masih ada
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA kekurangan 30
Page 332
Rubrik e-LKP

REALISASI PENCAIRAN DANA persetujuan laporan dengan TTD lembar pengesahan untuk selanjutnya
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA dijilid 20

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA Menjilid laporan di percetakan 30
SOP PENYUSUNAN LAPORAN laporan/data

Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan BEASISWA Arsip 15
SOP MONITORING DAN
PENDATAAN MAHASISWA konsep surat/disposisi
BERPRESTASI AKADEMIK DAN
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK Konsep Surat permintaan data Mahasiswa berprestasi 15
SOP MONITORING DAN
PENDATAAN MAHASISWA Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK Pembuatan/mengetik Surat permintaan data mahasiswa berprestasi 15
SOP MONITORING DAN
PENDATAAN MAHASISWA Ekspedisi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK Distribusi permintaan data mahasiswa ke fakultas/unit/instansi terkait 90
SOP MONITORING DAN
PENDATAAN MAHASISWA data
BERPRESTASI AKADEMIK DAN Mengecek dan mengambil data mahasiswa berprestasi pada unit/instansi
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK terkait surat permintaan 70
SOP MONITORING DAN
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK Menginput data yang sudah masuk 5
SOP MONITORING DAN
BERPRESTASI AKADEMIK DAN mengroscek data yang belum masuk dan menghubungi pihak
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK fakultas/unit /instansi terkait. untuk segera melengkapi 25
SOP MONITORING DAN
PENDATAAN MAHASISWA print out
BERPRESTASI AKADEMIK DAN Mengkroscek Hasil pengimputan data mahasiswa berprestasi dan
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK melaporkan ke atasan langsung apabila data sudah final 5
SOP MONITORING DAN
PENDATAAN MAHASISWA print out
BERPRESTASI AKADEMIK DAN persetujuan Data dengan TTD Kabag. dan selanjutnya dilaporkan ke Biro
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan NON AKADEMIK AAKK/Warek III/Rektor Apabila diperlukan 5
SOP PENGUSULAN NAMA-NAMA Data Ujian Munaqasyah

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/53 Fakultas Akademik WISUDAWAN Memerintahkan untuk mendata calon wisudawan dan Transkrip Nilai 5
SOP PENGUSULAN NAMA-NAMA Daftar Mahasiswa Calon Wisudawan Komputer, Listrik, dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/53 Fakultas Akademik WISUDAWAN Menginput Daftar Calon Wisudawan Data Calon Wisudawan 15
Daftar Mahasiswa Alumni

SOP PENGUSULAN NAMA-NAMA Data Mahasiswa Sudah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/53 Fakultas Akademik WISUDAWAN Menginput Data Alumni Permahasiswa Munaqasyah/Ujian Meja 10
SOP PENGUSULAN NAMA-NAMA Kajur/Sekjur melakukan verifikasi, apabila data sudah benar diteruskan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/53 Fakultas Akademik WISUDAWAN ke Akademik untuk selanjutnya dikirim ke Rektorat 5
Page 333
Rubrik e-LKP
SOP PENGUSULAN NAMA-NAMA Bagian Akademik memberi persetujuan, membuat surat pengantar dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/53 Fakultas Akademik WISUDAWAN menugaskan staf untuk mengirim ke rektorat 5 menit 0
SOP PENGUSULAN NAMA-NAMA Staf mengantar data wisudawan ke Akademik Rektorat sebagai daftar
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/53 Fakultas Akademik WISUDAWAN wisudawan 5 menit 0
PENYUSUNAN LAPORAN Berkas

KEGIATAN BAG
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Mengumpulkan bahan dan data hasil pelaksanaan kegiatan 30
PENYUSUNAN LAPORAN Berkas

KEGIATAN BAG
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Mengklasifikasi bahan dan data hasil pelaksanaan kegiatan 30
PENYUSUNAN LAPORAN laporan

KEGIATAN BAG
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Membuat/mengetik laporan 70
PENYUSUNAN LAPORAN laporan

KEGIATAN BAG
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Mengkroscek laporan 30
PENYUSUNAN LAPORAN
KEGIATAN BAG
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Menyetujui hasil laporan dan menandatangani lembar pengesahannya 5
PENYUSUNAN LAPORAN
KEGIATAN BAG
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Jilid d percetakan 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/48 Fakultas Akademik SOP PENGINPUTAN DATA EMIS Pimpinan Memerintahkan untuk pengimputan data emis 5
Data Emis Per-50 Rekaman Data Data Dari SIAKA

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/48 Fakultas Akademik SOP PENGINPUTAN DATA EMIS Pengimputan Data Emis Data Mahasiswa Lainnya 50
Data Emis Fakultas
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/48 Fakultas Akademik SOP PENGINPUTAN DATA EMIS Verifikasi data Emis dan melaporkan kegiatan ke Pimpinan/Atasan Data Emis Selesai 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/48 Fakultas Akademik SOP PENGINPUTAN DATA EMIS Menerima laporan kegiatan 5
PEMBINAAN/PENGARAHAN/MO
NITORING/EVALUASI/PENILAIA
Pusat Peningkatan N PEKERJAAN PADA PUSAT
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU MULAI 0
PEMBINAAN/PENGARAHAN/MO PENERIMAAN PEKERJAAN OLEH

NITORING/EVALUASI/PENILAIA STAF
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU MENYAMPAIKAN DAN MENGARAHKAN PEKERJAAN KEPADA STAF 30 MENIT 30
NITORING/EVALUASI/PENILAIA CATATAN HASIL PEKERJAAN
Pusat Peningkatan N PEKERJAAN PADA PUSAT MELAKSANAKAN PEKERJAAN YANG DIINSTRUKSIKAN DAN MELAKUKAN
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU PENCATATAN 60 MENIT 60
PEMBINAAN/PENGARAHAN/MO CATATAN HASIL MONITORING DAN

NITORING/EVALUASI/PENILAIA EVALUASI
Pusat Peningkatan N PEKERJAAN PADA PUSAT MELAKUKAN MONITORING/EVALUASI TERHADAP CAPAIAN DAN
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU KUALITAS HASIL PEKERJAAN 30 MENIT 30
Page 334
Rubrik e-LKP
PEMBINAAN/PENGARAHAN/MO CATATAN KINERJA DAN RENCANA

NITORING/EVALUASI/PENILAIA TINDAK LANJUT
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KINERJA (JENIS KINERJA) 60 MENIT 60
NITORING/EVALUASI/PENILAIA NOTULENSI ARAHAN
Pusat Peningkatan N PEKERJAAN PADA PUSAT MELAKSAKAN PERBAIKAN PEKERJAANMELAKSAKAN PERBAIKAN 30 MENIT
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU PEKERJAAN 30
NITORING/EVALUASI/PENILAIA TANDA TERIMA PEKERJAAN
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU MELAPORKAN HASIL PEKERJAAN 30 MENIT 30
NITORING/EVALUASI/PENILAIA PENILAIAN PEKERJAAN
Un.06/OT.01.3/LPM/05 LPM Standar Mutu PENINGKATAN STANDAR MUTU MELAKUKAN PENILAIAN/VERIVIKASI DAN FINALISASI PEKERJAAN 120 MENIT 120
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Menerima Permohonan Mahasiswa 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Membuat konsep dan penunjukan penguji 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Menyetujui dan menandatangani 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Mengatur tempat dan waktu seminar peserta 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Mengetik konsep undangan 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Mengoreksi dan paraf 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Mengoreksi dan paraf 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Menyetujui dan menandatangani 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/21 Fakultas Akademik SOP Penjadwalan Ujian Seminar Memberi cap/stempel, penomoran, menyerahkan dan arsip 10
SOP MONITORING KINERJA
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Mengontrol dan meminta laporan hasil pelaksanaan tugas 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Menyerahkan hasil pekerjaan 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Mempelajari dan memberikan koreksi dari hasil pelaksanaan tugas 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Melakukan perbaikan tugas yang telah dikoreksi 30
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Memberi penilaian dan verifikasi 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Melakukan Verifikasi 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Memverifikasi 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Menandatangani 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Penomorat surat dan cap stempel 20
Page 335
Rubrik e-LKP

Un.06/OT.01.3/FAK-AK/78 Fakultas Kepegawaian PEGAWAI Mengarsipkan 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/76 Fakultas Akademik SOP Pengesahan Skripsi menerima lembar pengesahan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/76 Fakultas Akademik SOP Pengesahan Skripsi Kasubbag memberi paraf 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/76 Fakultas Akademik SOP Pengesahan Skripsi kabag TU memberi paraf 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/76 Fakultas Akademik SOP Pengesahan Skripsi Wadek memberi paraf 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/76 Fakultas Akademik SOP Pengesahan Skripsi Dekan membubuhkan tanda tangan 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/76 Fakultas Akademik SOP Pengesahan Skripsi Memberi cap/stempel, penyerahan dan arsip 10
SOP Pelaksanaan Ramah Tamah
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Menerima pendaftaran Peserta 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Pembuatan SK Panitia 20 Menit 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Mengoreksi dan paraf 10 Menit 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Paraf 10 Menit 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Tandatangan 10 Menit 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Rapat Pelaksanaan 60 Menit 60
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Menentukan waktu dan tempat 60 Menit 60
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Menyiapkan perlengkapan 120 Menit 120
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Membuat undangan peserta 20 Menit 20
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Mengoreksi dan Paraf 10 Menit 10
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Tandatangan 5 Menit 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/54 Fakultas Akademik Wisuda Memberi cap/stempel, penomoran dan pendistribusian 5 Menit 5
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Menerima informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 30
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Menerima rancangan kegiatan untuk publikasi dan dokumentasi 30
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Melaksanakan tugas publikasi dan dokumentasi 60
SOP PUBLIKASI DAN Menerima dari staf dan menyerahkan ke KTU berkas publikasi dan
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI dokumentasi 15
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Menerima berkas dan memberi laporan kepada Dekan 15
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait 30
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Menerima laporan hasil pelaksanaan 15
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Mencatat dan mengarsipkan 15
SOP PUBLIKASI DAN
Un.06/OT.01.3/FAK-AU/25 Fakultas Kepegawaian DOKUMENTASI Terpublikasi 15
Page 336
Rubrik e-LKP
Pusat Audit dan

Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA berkas
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Membuat konsep SK BKD Berkas 30
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Proses pembuatan SK Laptop/komputer 5
Pusat Audit dan SK diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka, memberikan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA paraf untuk dilanjutkan namu apabila ada kesalahan, maka dikembalikan Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN ke pembuat SK Konsep 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Proses penandatangan oleh Rektor Konsep 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Penandatanganan oleh Rektor Konsep 5
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA SK
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN JFU menerima dan mendisribusikan SK SK 5
Pusat Audit dan Ruangan, daftar hadir
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Hasil dan notulensi serta
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Rapat panitia untuk persiapan pelaksanaan BKD dokumentasi 120
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Membuat konsep surat penyampaian sosialisasi BKD Konsep 30
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Prosese Pembuatan surat Laptop/komputer 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Proses penandatangan surat oleh ketua Konsep 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Penandatangan surat oleh Pimpinan Konsep 5
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Surat
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Penggandaan surat Poto copy 1
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Surat
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Mendistibusi surat ke pimpinan fakultas dan masing-masing dosen 10 menit 10
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Penerimaan laporan BKD Dosen pada prodi masing-masing 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Pengisian/pemindahan/perbaikan dan penginputan file data acces Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN laporan BKD secara on line oleh sekertaris jurusan 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Menerima laporan BKD dari sekerteris jurusan/prodi 10 menit 10
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Menferifikasi berkas laporan BKD 5 menit 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Pembagian asesor BKD 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Menyusun BKD berdasarkan asesor BKD dan pemasagan label 10 menit 10
Page 337
Rubrik e-LKP
Pusat Audit dan

Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Pemeriksaan BKD oleh asesor 30 menit 30
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Menyusun kembali berkas BKD setelah selesai diperiksan asesor 10 menit 10
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Rapat penetapan kelulusan hasil evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) 120 menit 120
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Melepas print out laporan BKD doesen dan label asesor dari berkas hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN laporan BKD 10 menit 10
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Mengelompokan berkas BKD berdasarkan fakultas dan prodi masing- Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN masing 10 menit 10
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Dokumentasi
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Pengembalian berkas BKD pada Jurusan/prodi masing-masing 10 menit 10
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Laporan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi BKD 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP EVALUASI BEBAN KERJA Laporan hasil evaluasi BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinngi Laporan
Un.06/OT.01.3/LPM/07 LPM Mutu DOSEN Islam Kementerian Agama 360 menit 360
Fotocopy SK.
SOP Pembuatan Undangan Berkas Pembimbing Skripsi,
Seminar (Proposal, Hasil, Fotocopy Bukti
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Menerima berkas permohonan pembuatan Undangan Seminar Pembayaran SPP 2
SOP Pembuatan Undangan
Seminar (Proposal, Hasil, Arsip
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Verifikasi berkas permohonan Pembuatan Undangan Seminar Berkas 5
Seminar (Proposal, Hasil, Konsep surat Komputer, printer,
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Membuat Konsep Surat Undangan Seminar kertas, konsep surat 10
Seminar (Proposal, Hasil, Konsep surat yang telah diparaf
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Memproses/Paraf konsep Surat Undangan Seminar oleh Kasubag AKA Konsep surat 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Memproses/Paraf Konsep Surat Undangan Seminar oleh Kabag TU Konsep surat 5
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Memproses/Paraf Konsep Surat Undangan Seminar oleh Wakil Dekan I Konsep surat 5
Seminar (Proposal, Hasil, Memproses/Penandatanganan Konsep Surat Undangan Seminar oleh surat yang telah ditandatangani
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Dekan Konsep surat 5
SOP Pembuatan Undangan Petugas loket mengambil Surat Undangan Seminar yang telah
Seminar (Proposal, Hasil, ditandatangani oleh Dekan dan kemudian menyerahkan ke staf bagian surat yang telah diberi nomor surat
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) Administrasi umum untuk diberi nomor surat surat 5
surat diterima oleh mahasiswa yang
Seminar (Proposal, Hasil, Petugas loket menyerahkan Surat Undangan Seminar kepada mahasiswa
bersangkutan
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/25 Fakultas Akademik Munaqasyah) yang bersangkutan surat 2
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Konsep

Pengendalian DAN STAFTERHADAP
Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Pembuatan konsep SK Konsep 30
Page 338
Rubrik e-LKP

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Proses Pembuatan SK Laptop/komputer 5
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN SK diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka memberikan Konsep
Pengendalian DAN STAFTERHADAP faraf untuk dilanjutkan namun apabila ada kesalahan, maka dikembalikan
Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM ke pembuat SK Konsep 5

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Proses penandatanganan SK 5 menit 5

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Penandatanganan SK oleh Rektor 5 menit 5
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN SK

Pengendalian DAN STAFTERHADAP JFU menerima SK setelah ditandatangani oleh rektor dan pengambilan
Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM nomor SK 5 menit 5

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Penggandaan SK dan persiapan pendistribusian SK 1 menit 1

Pengendalian DAN STAFTERHADAP Mendistribusi SK kepada masing-masing yang ada namanya dalam
Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM lampiran SK 10 menit 10
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Hasil

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Rapat untuk persiapan pelaksanaan survey 120 menit 120
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Kuisioner

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Menggandakan Kuisioner survey 1 menit 1
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Siap diedarkan

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Mengklasifikasi kuisioner survey kemudian dimasukkan kedalam amplop 10 menit 10

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Mendistribusikan kuisioner survey oleh tim survey 5 menit 5

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Menginput kuisioner survey 30 menit 30

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Analisi Data survey 360 menit 360

Un.06/OT.01.3/LPM/08 LPM Mutu PENGELOLAAN SDM Membuat laporan kegiatan 360 menit 360
Page 339
Rubrik e-LKP
Surat Keterangan Lunas

Berkas/Dokumen Pembayaran SPP,
Lembar Pengajuan
SOP PENGAJUAN JUDUL Judul, Latar Belakang
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI Menerima Kelengkapan Berkas Pengajuan Judul Tesis/Disertasi dan Rumusan Masalah 5

Lembar Pengajuan
SOP PENGAJUAN JUDUL Memverifikasi dan Mencatat Berkas Pengajuan Judul Tesis/Disertasi, Judul, Latar Belakang
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI Kemudian Mengantarkan Berkas ke Prodi dan Rumusan Masalah 10

Lembar Pengajuan
SOP PENGAJUAN JUDUL Memverifikasi berkas pengajuan judul, pengusulan promotor dan Judul, Latar Belakang
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI kopromotor, dan diserahkan ke staf dan Rumusan Masalah 35

Pembayaran SPP,
Lembar Pengajuan
Berkas/Dokumen Judul, Latar Belakang
dan Rumusan Masalah,
Lembar Pengusulan
SOP PENGAJUAN JUDUL Promotor dan
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI Berkas usulan promotor dan kopromotor di serahkan ke Wadir I Kopromotor 5

Pembayaran SPP,
Lembar Pengajuan
Lembar Pengusulan
SOP PENGAJUAN JUDUL Memverifikasi berkas pengajuan judul, pengusulan promotor dan Promotor dan
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI kopromotor, dan diserahkan ke staf Kopromotor 10

Pembayaran SPP,
Lembar Pengajuan
Lembar Pengusulan
SOP PENGAJUAN JUDUL Berkas usulan promotor dan kopromotor di serahkan ke Direktur untuk Promotor dan
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI Penentapan Promotor dan Kopromtor Kopromotor 3

Pembayaran SPP,
Lembar Pengajuan
Lembar Pengusulan
SOP PENGAJUAN JUDUL Penetapan Judul, Promotor dan Kopromotor Tesis/Disertasi dan Promotor dan
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI menyerahkan ke Staf Kopromotor 15
Page 340
Rubrik e-LKP

Pembayaran SPP,
Lembar Pengajuan
Lembar Pengusulan
SOP PENGAJUAN JUDUL Berkas penetapan judul, promotor dan kopromotor di serahkan ke staf Promotor dan
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI prodi Kopromotor 3

Pembayaran SPP,
Lembar Pengajuan
Lembar Pengusulan
SOP PENGAJUAN JUDUL Promotor dan
Pascasarjana Akademik TESIS/DISERTASI Mendokumentasikan berkas penetapan judul, promotor dan kopromotor Kopromotor 5
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Bembuat konsep SK CES Konsep 30
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Proses pembuatan S Konsep 5
Pusat Audit dan SK diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka memberikan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION faraf untuk dilanjutkan namun apabila ada kesalahan, maka dikembalikan Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) ke pembuat SK Konsep 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Proses penandatanganan oleh rektor Konsep 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Penandatanganan SK oleh Rektor Kensep 5
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION JFU menerima SK selah ditandatangani oleh Rektor, dan meminta nomor SK
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) di bagian umum SK 5
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION SK
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Menggandakan SK Foto copy 1
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION SK
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Mendistribusikan SK berdasarkan lampiran SK 10 menit 10
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Rapat persiapan pelaksaan CES 120 menit 120
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION Kuisioner
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Menggandakan kuisioner CES 1 menit 1
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Mengedarkan kuisoner CES oleh Tim Ahli dan JFU 10 menit 10
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Menginput data CES oleh TIM Ahli dan JFU 5 menit 5
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Analisi Data CES 360 menit 360
Page 341
Rubrik e-LKP
Pusat Audit dan

Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Mendistribusikan hasil CES kepada Dosen masing-masing 10 menit 10
Pusat Audit dan
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Membuat laporan hasil kegiatan CES 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian SOP COURSE EVALUATION hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/09 LPM Mutu SURVEY (CES) Laporan dalam bentuk buku 360 menit 360
Pelaksana Penginputan Data RKA-KL
Anggaran & Kedalam Aplikasi Realisasi Data RKA-KL
Perbendaharaan Anggaran BLU Data Perencanaan RAB dan RKA-KL dalam Bentuk Excel Data Excel RKA-KL 0
Anggaran & Kedalam Aplikasi Realisasi Data RKA-KL
Perbendaharaan Anggaran BLU Menerima Data RAB dan RKA-KL dalam Bentuk Excel Data Excel RKA-KL 5
Anggaran & Kedalam Aplikasi Realisasi Data Aplikasi BLU
Perbendaharaan Anggaran BLU Menginput Data RKA-KL dalam setiap item Data Excel RKA-KL 360
Perbendaharaan Anggaran BLU Mengedit Data yang telah diinput dalam Aplikasi Realisasi BLU Data RKA-KL 30
Perbendaharaan Anggaran BLU Data Realisasi BLU Data Realisasi 5
Verifikasi, Data Laporan

Akuntansi & Laporan Saldo Rekening Ke Ke Bank Terkait untuk Mencetak Rekening Koran BPG, BPP, RPL Setiap Catatan Rekening Koran
Pelaporan Anggara KPPN Bulan BPG, BPP dan RPL 60
Verifikasi,
Akuntansi & Laporan Saldo Rekening Ke
Pelaporan Anggara KPPN Membuat Format Laporan Saldo Rekening Laporan Saldo Rekening 30
Verifikasi,
Akuntansi & Laporan Saldo Rekening Ke Menginput Seluruh Saldo Rekening BPG, BPP dan RPL kedalam Format
Pelaporan Anggara KPPN Laporan Saldo Rekening Laporan Saldo Rekening 30
Verifikasi,
Pelaporan Anggara KPPN Mencetak Laporan Saldo Rekening dan Membuat Surat Pengantar Laporan Saldo Rekening 5
Verifikasi,
Pelaporan Anggara KPPN Memaraf Surat Pengantar dan Laporan Saldo Rekening Laporan Saldo Rekening 3
Verifikasi,
Pelaporan Anggara KPPN Menandatangani Surat Pengantar dan Laporan Saldo Rekening Laporan Saldo Rekening 5
Verifikasi, Laporan Saldo Rekening laporan Saldo Rekening

Akuntansi & Laporan Saldo Rekening Ke diinput ke PBOPEN
Pelaporan Anggara KPPN Membawa laporan Saldo Rekening ke KPPN Makassar II Kemenkeu 5
Pelaksana
Anggaran & Data SPM
Perbendaharaan Pembuatan Buku Kas Tunai Mengambil Berkas SPM Berkas SPM 5
Page 342
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Buku Kas Tunai
Perbendaharaan Pembuatan Buku Kas Tunai Menginput Data SPM ke dalam Buku kas Tunai Berkas SPM 30
Pelaksana
Perbendaharaan Pembuatan Buku Kas Tunai Menginput Buku pajak Berkas SPM 20
Pelaksana
Perbendaharaan Pembuatan Buku Kas Tunai Memaraf Buku kas Tunai Buku Kas Tunai 3
Pelaksana
Perbendaharaan Pembuatan Buku Kas Tunai Menandatangani Buku Kas Tunai Buku Kas Tunai 5
Pelaksana
Perbendaharaan Pembuatan Buku Kas Tunai Diarsipkan 5
Pelaksana
Anggaran & Data SPM
Perbendaharaan Pembuatan Buku Pajak Mengambil Data/Berkas SPM Berkas SPM 5
Pelaksana
Anggaran & Buku Pajak
Perbendaharaan Pembuatan Buku Pajak Menginput Data SPM ke dalam Buku Pajak Berkas SPM 30
Pelaksana
Anggaran & Buku Pajak
Perbendaharaan Pembuatan Buku Pajak Diarsipkan Buku Pajak 5
Un.06/OT.01.3/LPM/01 LPM Tata Usaha SOP SURAT MASUK Menerima, mencatat, dan membuat disposisi Surat Surat masuk 5
Un.06/OT.01.3/LPM/01 LPM Tata Usaha SOP SURAT MASUK Menmebawa surat ke pimpinan Surat Disposisi 5
Tindaklnajut/mengantar surat ke bidang masing-masing sesuai dengan
Surat
Un.06/OT.01.3/LPM/01 LPM Tata Usaha SOP SURAT MASUK disposisi pimpinan Disposisi 5
Un.06/OT.01.3/LPM/01 LPM Tata Usaha SOP SURAT MASUK Pengarsipan Surat Arsip 5
Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR Menerima perintah dari pimpinan untuk membuat surat Perintah membuat surat 5
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR Proses pembuatan konsep Konsep Laptop/komputer 15
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR Proses membuat surat Konsep Laptop/komputer 5
Surat diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka memberikan
faraf untuk dilanjutkan namun apabila ada kesalahan, maka dikembalikan Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR ke pembuat Surat Konsep 5
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR Proses penandatangan surat Surat Konsep 5
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR Penantanganan surat oleh pimpinan Surat Surat 5
Menerima surat dari pimpinan setelah ditantangani, memberikan nomor
Surat
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR surat dan mencatat Surat 5
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR menggandakan surat 5
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR Mendistribusikan surat 5
Un.06/OT.01.3/LPM/02 LPM Tata Usaha SOP SURAT KELUAR Pengarsipan 5

Pengendalian DAN STAF TERHADAP
Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Proses pembuatan konsep SK Konsep 30

Pengendalian DAN STAF TERHADAP Laptop/Komputer/print
Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Proses pembuatan SK er 5
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN SK diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka memberikan Konsep
Pengendalian DAN STAF TERHADAP faraf untuk dilanjutkan namun apabila ada kesalahan, maka dikembalikan
Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM ke pembuat SK Konsep 5
Page 343
Rubrik e-LKP

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Proses penandatnganan SK Konsep 5

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Penandatanganan SK oleh rektor Konsep 5

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Menerima SK Rektor setelah ditantangani/mengambil nomor SK SK 5

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Menggandakan SK Foto copy 1
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Dokumen

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Mrndistirbusikan SK kepada masind-masing nama dalam lampiran SK Data laporan 10
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Hasil Ruangan/daftar

Pengendalian DAN STAF TERHADAP Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan survey kepuasan dosen dan staf hadir/notulensi/dokum
Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM terhadap pengelolaan SDM entasi 120

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Membuat kuisioner untuk survey kepuasan dosen dan staf Laptop/komputer 30

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Menggandakan kuiseioner survey kepuasan dosen dan staf Kuisioner 10
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Siap didistribusikan

Pengendalian DAN STAF TERHADAP Mengelompokan kuisioner syrvey kepuasan dosen dan staf kemudian
Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM dimasukkan kedalam apmplop serta pemasangan label Kuisioner 10

Pengendalian DAN STAF TERHADAP Didistribusikan kepada tim yang ditunjuk untuk dimintan kesediaan
Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM dosen dan staf untuk mengisi kuiseioner tersebut Kuisioner 10
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Domumen

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Menginput hasil kusioner survey kepauasan dosen dan staf Kuisioner 30

Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM Analisis Data survey kepuasan dosen dan staf terhadap pengelolaan SDM Data 360
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN DOSEN Dokumen

Pengendalian DAN STAF TERHADAP Membuat laporan hasil kegiatan survey kepauasan dosen dan staf dalam
Un.06/OT.01.3/LPM/10 LPM Mutu PENINGKATAN SDM benuk buku Laporan 360
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum Rekening Koran
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Mendownload Rekening Koran Penerimaan BLU Bulan Berjalananl Internet dan Laptop 60
Page 344
Rubrik e-LKP
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum Data BKU
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Mengedit Rekening Koran Penerimaan BLU dalam Format Excel Data Rekening Koran 180
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum Data Excel BKU Data Excel Rekening
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Data Excel diolah untuk keperluan Buku Kas Umum Koran 240
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum Data Penerimaan
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Mengidentifikasi Jenis-jenis Penerimaan BLU pada BKU Data Rekening Koran 360
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum BKU
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Mencetak dan Menjilid Buku Kas Umum Data BKU 180
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum BKU
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Memaraf BKU pada Akhir Tahun Anggaran BKU 5
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum BKU sudah ditandatangani
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Menandatangani BKU pada Akhir Tahun Anggaran BKU 5
Pelaksana
Anggaran & Pembuatan Buku Kas Umum BKU BKU sudah
Perbendaharaan (BKU) Bendahara Penerima Mengarsipkan BKU ditandatangani 5
SOP PELAKSANAAN TUGAS Memo/Disposisi/SK/Sur
Memo/Disposisi/SK/Surat Tugas
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN Pimpinan Membuat Memo/Disposisi/SK/Surat Tugas/Surat Perintah at Tugas 15
SOP PELAKSANAAN TUGAS Menyampaikan Memo/Disposisi Surat Tugas/SK dari Pimpinan Kepada Memo/Disposisi/SK/Sur
Memo/Disposisi/SK/Surat Tugas
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN Bagian Tata Usaha at Tugas 5
Memo/Disposisi Surat Tugas/SK dari
SOP PELAKSANAAN TUGAS Bagian Tata Usaha Menerima dan Menelaah Memo/Disposisi Surat Pimpinan Memo/Disposisi Surat
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN Tugas/SK dari Pimpinan Tugas/SK dari Pimpinan 10
SOP PELAKSANAAN TUGAS Memberikan Surat Tugas dari Pimpinan Kepada Pegawai/Dosen Yang
Surat Tugas/SK
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN Diberi Tugas. Surat Tugas/SK 5
Bahan/Pedoman/Materi Pelaksanaan
SOP PELAKSANAAN TUGAS Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan SK/Surat Tugas/Memo/Disposisi Kegiatan Bahan/Pedoman/Materi
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN dari Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan 180
SOP PELAKSANAAN TUGAS Bahan Laporan
Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan 60
Laporan/Dokumentasi Pelaksanaan
SOP PELAKSANAAN TUGAS Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Dari Pegawai/Dosen Yang Kegiatan Laporan/Dokumentasi
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN Melaksanakan Tugas Pelaksanaan Kegiatan 15
SOP PELAKSANAAN TUGAS Laporan/Dokumentasi Pelaksanaan Arsip Laporan
Pascasarjana Bagian Umum KEDINASAN LAIN Menyimpan Arsip Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan 5
Menerima dan Mengarsipkan SK : Berkas :
Pelaksana Permintaan Pencairan - Kekurangan Gaji - Kekurangan Gaji SK Kenaikan Pangkat, SK
Anggaran & (Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, - Gaji Susulan - Gaji Susulan Fungsional, SK Pensiun
Perbendaharaan Gaji Terusan) Pegawai - Gaji Terusan - Gaji terusan dan KGB Pegawai 2
Menginput Data dan Menghitung : Data :
Pelaksana Permintaan Pencairan - Kekurangan Gaji - Kekurangan Gaji SK Kenaikan Pangkat, SK
Anggaran & (Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, - Gaji Susulan - Gaji Susulan Fungsional, SK Pensiun
Perbendaharaan Gaji Terusan) Pegawai - Gaji Terusan - Gaji terusan dan KGB Pegawai 5
Berkas Pencairan :
Membuat Permintaan dan Mempersiapkan Kelengkapan Berkasnya : - Kekurangan Gaji
Pelaksana Permintaan Pencairan - Kekurangan Gaji - Gaji Susulan SK Kenaikan Pangkat, SK
Anggaran & (Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, - Gaji Susulan - Gaji terusan Fungsional, SK Pensiun
Perbendaharaan Gaji Terusan) Pegawai - Gaji Terusan dan KGB Pegawai 30
Data SPM : Data ADK :
Pelaksana Permintaan Pencairan - Kekurangan Gaji - Kekurangan Gaji
Anggaran & (Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, - Gaji Susulan - Gaji Susulan
Perbendaharaan Gaji Terusan) Pegawai Membuat SPM, SPP dan Lampiran Penerima - Gaji terusan - Gaji terusan 10
Page 345
Rubrik e-LKP
Menverifikasi dan Memaraf Berkas Pencairan (SPM, SPP, SPTJM dan Berkas Pencairan :
Lampiran Penerima) : - Kekurangan Gaji Berkas Pencairan :
Pelaksana Permintaan Pencairan - Kekurangan Gaji - Gaji Susulan - Kekurangan Gaji
Anggaran & (Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, - Gaji Susulan - Gaji terusan - Gaji Susulan
Perbendaharaan Gaji Terusan) Pegawai - Gaji Terusan - Gaji terusan 5
Menandatangani Berkas Pencairan (SPM, SPP, SPTJM dan Lampiran SPM Pencairan :
Penerima) : - Kekurangan Gaji Berkas Pencairan :
Berkas Pencairan (SPM,
SPM Pencairan : SPTJM, SSP dan
Menyusun dan Mengantar SPM Perncairan ke KPPN : - Kekurangan Gaji Lampiran Penerima) :
Pencairan : SP2D : SPM Pencairan :
Pelaksana Permintaan Pencairan - Kekurangan Gaji - Kekurangan Gaji - Kekurangan Gaji
Anggaran & (Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, - Gaji Susulan - Gaji Susulan - Gaji Susulan
Perbendaharaan Gaji Terusan) Pegawai - Gaji Terusan - Gaji terusan - Gaji terusan 240
Data Perubahan
Pelaksana Data Supplier Supplier (Surat
Anggaran & Pengajuan Perubahan Data Keterangan, Buku
Perbendaharaan Supplier Pegawai Menerima dan Mengarsipkan Data Perubahan Sipplier Rekening) 2
Data Perubahan
Pelaksana Data Supplier Supplier (Surat
Perbendaharaan Supplier Pegawai Menginput Data Perubahan Supplier Rekening) 5
Data Perubahan
Pelaksana Surat Permohonan Supplier (Surat
Perbendaharaan Supplier Pegawai Membuat Surat Permohonan Perubahan Data Supplier Rekening) 30
Surat Permohonan Perubahan Data Surat Permohonan Data

Pelaksana Supplier Perubahan Supplier
Anggaran & Pengajuan Perubahan Data (Surat Keterangan, Buku
Perbendaharaan Supplier Pegawai Menandatangani Surat Permohonan Perubahan Data Supplier Rekening) 5
Pelaksana Surat Permohonan
Anggaran & Pengajuan Perubahan Data Data Supplier Perubahan Data
Perbendaharaan Supplier Pegawai Mengantar Data Perubahan Supplier ke KPPN Supplier 200
Pelaksana Pembuatan Surat Keterangan
Anggaran & Pemberhentian Pembayaran Berkas Kelengkapan SKPP
Perbendaharaan (SKPP) Gaji Pegawai Menerima dan Mengarsipkan Sk Pensiun dan Pindah SK Pensiun, SK Pindah 2
Anggaran & Pemberhentian Pembayaran Data SKPP
Perbendaharaan (SKPP) Gaji Pegawai Menginput Data SK SK Pensiun, SK Pindah 5
Anggaran & Pemberhentian Pembayaran Membuat SKPP dan Melakukan Perhitungan Gaji Terakhir Pegawai Ybs SKPP
Perbendaharaan (SKPP) Gaji Pegawai serta mempersiapkan Kelengkapan Berkasnya SK Pensiun, SK Pindah 60
Anggaran & Pemberhentian Pembayaran SKPP yang sudah di Tanda Tangani
Perbendaharaan (SKPP) Gaji Pegawai Menandatangani SKPP Pegawai SKPP 5
Anggaran & Pemberhentian Pembayaran SKPP yang Sudah di Validasi KPPN
Perbendaharaan (SKPP) Gaji Pegawai Mengantar SKPP Pegawai ke KPPN SKPP 200
Page 346
Rubrik e-LKP

Anggaran & Pemberhentian Pembayaran SKPP yang Sudah di Validasi KPPN
Perbendaharaan (SKPP) Gaji Pegawai Mengambil SKPP dari KPPN SKPP 200
Anggaran & Pemberhentian Pembayaran SKPP SKPP yang Sudah di
Perbendaharaan (SKPP) Gaji Pegawai Mendata dan Menyerahkan SKKP kepada Pegawai Ybs. Validasi KPPN 10
SOP PENYUSUNAN BERKAS Menerima Usulan Kenaikan Pangkat dari ASN Yang Bersangkutan Untuk Usulan Kenaikan
Diterimanya Usulan Naik Pangkat
Pascasarjana Bagian Umum KENAIKAN PANGKAT ASN Diusulkan Kenaikan Pangkat. Pangkat 45
SOP PENYUSUNAN BERKAS Menginformasikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Segera Melengkapi
Informasi
Pascasarjana Bagian Umum KENAIKAN PANGKAT ASN Berkas/Dokumen Yang Diperlukan. Akses Internet 360
SOP PENYUSUNAN BERKAS Membuat Daftar Nama Pegawai Yang Akan Diusulkan Kenaikan Usulan Kenaikan
Pascasarjana Bagian Umum KENAIKAN PANGKAT ASN Pangkatnya. Pangkat 30
SOP PENYUSUNAN BERKAS Membuat Surat Pengantar Ke Rektor Untuk Dibuatkan Usul Kenaikan Jaringan, Laptop dan
Terkoreksinya Usulan
Pascasarjana Bagian Umum KENAIKAN PANGKAT ASN Pangkat. Data Pengawai 120
SOP PENYUSUNAN BERKAS
Ditandatanganinya Surat Pengantar
Pascasarjana Bagian Umum KENAIKAN PANGKAT ASN Distribusi Surat Pengantar 30
SOP PENCATATAN DAFTAR Aset Negara/Dokumentasi

Pascasarjana Bagian Umum BARANG INVENTARIS RUANGAN Mencatat Barang Inventaris Pada Setiap Ruangan Di Pascasarjana Aset/Dokumen 360
SOP PENCATATAN DAFTAR Aset Negara/Dokumentasi

Pascasarjana Bagian Umum BARANG INVENTARIS RUANGAN Berkoordinasi Dengan Pengelola Program Studi/Staf Prodi Pascasarjana Aset Negara/Dokumen 90
SOP PENCATATAN DAFTAR Dokumen

Pascasarjana Bagian Umum BARANG INVENTARIS RUANGAN Berkoordinasi / Menyerahkan Hasil Pencatatan ke Tata Usaha Dokumen 15
SOP PEMANTAUAN RUANGAN
Ruangan Perkuliahan/Kelas
Pascasarjana Bagian Umum PERKULIAHAN Menginstruksikan Untuk Memantau Perkuliahan Ruangan/Kelas 20
SOP PEMANTAUAN RUANGAN Melaksanakan Pemantauan Ruangan dan Pengawasan Fasilitas
Pascasarjana Bagian Umum PERKULIAHAN Perkuliahan Ruangan/Kelas 180
Pascasarjana Bagian Umum PERKULIAHAN Melaporkan Hasil Pemantauan dan Pengawasan Ruangan/Kelas 20
Dokumentasi
Pascasarjana Bagian Umum PERKULIAHAN Menerima Laporan dari Staf Mengenai Setiap Kelas/Ruangan Perkuliahan Dokumentasi 20
SOP PENDISTRIBUSIAN BARANG
Pascasarjana Bagian Umum PERSEDIAAN Menerima permintaan ATK/barang persediaan surat permohonan 10
Pascasarjana Bagian Umum PERSEDIAAN Menverifikasi dan menyetujui permintaan ATK/barang persediaan 15
Pascasarjana Bagian Umum PERSEDIAAN Menyiapkan ATK /barang persediaan 20
SOP PENDISTRIBUSIAN BARANG Mencatat barang ATK /barang persediaan dan menyerahkan kepada
Pascasarjana Bagian Umum PERSEDIAAN wadir,ka prodi.dan pegawai 20
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Proses Pembuatan Konsep SK Konsep 30
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Proses Pembuatan SK 10 menit 10
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN SK diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka memberikan
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN faraf untuk dilanjutkan namun apabila ada kesalahan, maka dikembalikan Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR ke pembuat SK 5 menit 5
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Proses Penandatangan SK 5 menit 5
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Rektor menandatangani SK 5 menit 5
Page 347
Rubrik e-LKP

Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN JFU Menerima SK setelah ditandatangani oleh Rektor kemudian SK
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR mengambil nomor SK 5 menit 5
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN SK
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Penggandaan SK 1 menit 1
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Mendistribusikan SK kepada masing-masing yang terdapat namanya pada Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR lampiran SK 10 menit 10
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Rapat persiapan pelaksanaan survey kepausan pengguna lulusan UIN Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Alauddin Makassar 120 menit 120
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Angket kuisioner
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Pembuatan Angket kuisioner survry pengguna lulusan 30 menit 30
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Pembuatan Aplikasi pengisian Angket Kuisioner survey pengguna lulusan Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR IN Alauddin Makassr 360 menit 360
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Penggandaan Angket Kuisoner survey pengguna lulusan UIn Alauddin Angket kuisioner
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Makassar secara manual 1 menit 1
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Pimpinan Menginstruksikan untuk Pengisian angket kuisioner secaran on Pengiain Angket On Line
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR line 10 menit 10
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Pendistribusian angket kuisioner survey pengguna lulusan UIn Alauddin Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Makassar pada Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi/Perusahaan 30 menit 30
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Memverifikasi pengisian angket kuisoner survey pengguna lulusan secara Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR on line 30 menit 30
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Menginput hasil pengisian angket kuisioner survey pengguna lulusan Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR secara manual 5 menit 5
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Analisis Data Survey pengguna Lulusan UIN Alauddin Makassar 360 menit 360
Pengendalian PENGGUNA LULUSAN UIN Membuat laporan hasil kegiatan Survey Pengguna Lulusan UIN Alauddin Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/11 LPM Mutu ALAUDDIN MAKASSAR Makassar 360 menit 360
SOP PEMELIHARAAN MOBIL
Pascasarjana Bagian Umum DINAS Pengecekan mobil dinas yang akan dirawat 60
Pascasarjana Bagian Umum DINAS Hasil pengecekan dilaporkan ke pelaksana tata usaha 20
SOP PEMELIHARAAN MOBIL Pelaksana tata usaha meminta rekomendasi wadir 2 dalam hal
Pascasarjana Bagian Umum DINAS pemeliharaan mobil dinas 20
SOP PEMELIHARAAN MOBIL Wadir 2 menugaskan pelaksana tata usaha untuk merealisasikan biaya
Pascasarjana Bagian Umum DINAS perawatan mobil dinas 20
SOP PEMELIHARAAN MOBIL Pelaksana tata usaha menugaskan bendahara untuk merealisasi biaya
Pascasarjana Bagian Umum DINAS Bendahara mengeluarkan biaya perawatan mobil dinas 20
SOP PEMELIHARAAN MOBIL Pelaksana tata usaha menugaskan staf umum (sopit) untuk melaksanakan
SOP KEBERSIHAN GEDUNG
Pascasarjana Bagian Umum KANTOR Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungan 30
SOP KEBERSIHAN GEDUNG Memerintahkan petugas kebersihan untuk membersihkan gedung kantor
Pascasarjana Bagian Umum KANTOR dan lingkungan yang kotor 10
Page 348
Rubrik e-LKP

Pascasarjana Bagian Umum KANTOR Petugas melaksanakan pembersihan 120
Pascasarjana Bagian Umum KANTOR Melaporkan hasil pekerjaan 10
Pascasarjana Bagian Umum KANTOR Melakukan mengecekan kembali 20
SOP PENGESAHAN IJAZAH
/TRANSKRIP NILAI Foto copi ijazah dan transkrif nilai Foto copi ijazah dan
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Pengajuan foto copi ijazah dan transkrif nilai yang mau dilegalisir trankrif nilai 5
/TRANSKRIP NILAI Foto copi dan transkrif nilai
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Menerima dan mencatat dalam buku 10
/TRANSKRIP NILAI Foto copi ijazah dan transkrif nilai
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Menerima kelengkapan dan mencocokkan dengan yang asli 10
Foto copi dan ijazah dan transkrif
/TRANSKRIP NILAI
nilai
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Membubuhi stempel dan memberikan nomor tanggal bulan tahun 15
/TRANSKRIP NILAI Foto copi ijazah dan transkrif nilai
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Memverifikasi ijazah dan transkrif nilai kemudian diparaf 10
/TRANSKRIP NILAI Foto copi dan transkrif nilai
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Memverifikasi ijazah dan transkrif nilai kemudian di paraf 10
/TRANSKRIP NILAI foto copi dan transkrif nilai
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Memberi persetujuan dan menandatangani 5
/TRANSKRIP NILAI
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Membubuhi stempel pasca 3
/TRANSKRIP NILAI
Pascasarjana Bagian Umum (ADM.UMUM/AKADEMIK) Menyerahkan foto copi ijazah dan transkrif nilai kepada alumni 3
Surat permohonan izin

SOP PEMBUATAN SURAT IZIN atau surat keterangan
Pascasarjana Bagian Umum /SAKIT Menerima surat permohonan izin atau surat keterangan dokter sakit/dokter 3
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Surat yang belum diparaf dan ditanda
Pascasarjana Bagian Umum /SAKIT Pengetikan .penomoran dan memaraf surat yang telah diketik tangani 30
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Surat yang telah diparaf pelaksana
Pascasarjana Bagian Umum /SAKIT pemrosesan dan verifikasi untuk paraf pelaksana tata usaha tata usaha 5
Surat yang telah diparaf wadi 2
Pascasarjana Bagian Umum /SAKIT Pemrosesan dan verifikasi untuk diparaf wadir 2 5
Surat yang telah diparaf direktur
Pascasarjana Bagian Umum /SAKIT Pemrosesan untuk ditandatangani direktur 10
Surat yang telah distempel
Pascasarjana Bagian Umum /SAKIT Pengambilan surat yang telah ditanda tangani untuk distempel 5
SOP PEMBUATAN SURAT IZIN Pengarsipan dan penyerahan kepada petugas pengantar surat untuk
Surat yang telah diamplopkan
Pascasarjana Bagian Umum /SAKIT dikirim ke rektorat 3
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Proses Pembuatan Konsep SK Konsep 30
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Proses pembuatan SK 10 menit 10
Page 349
Rubrik e-LKP
Pusat Audit dan SOP SURVEY KEPUASAN SK diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka memberikan
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP faraf untuk dilanjutkan namun apabila ada kesalahan, maka dikembalikan Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK ke pembuat SK 5 menit 5
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK proses penandatangan SK 5 menit 5
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Penandatangan SK oleh Rektor 5 menit 5
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP JFU menerima SK setelah ditandatangani kemudian pengambilan nomor SK
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK SK 5 menit 5
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP SK
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Menggandakan SK 1 menit 1
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Mendistribusikan SK kepada masing-masing yang terdapat namanya Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK dalam lampiran SK 10 menit 10
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Survey kepuasan Stakeholder Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK terhadap Layanan Akademik 120 menit 120
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Membuat Kuisioner Survey Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Kuisioner
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Akedemik 30 menit 30
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Kuisioner
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Menggandakan Kuisioner Survey Stakholder 1 menit 1
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Siap dilaksanakan
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Mengelompokan kuisioner/kemudian dimasukkan kedalam amplop 30 menit 30
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Mendistribusikan Kuisioner 10 menit 10
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Menginput hasil pengisian kuisioner survey stakeholder 30 menit 30
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Analisis Data Kuisioner Survey kepuasan Stakeholder 360 menit 360
Pengendalian STAKEHOLDER TERHADAP Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/12 LPM Mutu LAYANAN AKADEMIK Membuat laporan kegiatan 360 menit 360
SOP PERMOHONAN CUTI JFU Mengisi Lembar Disposisi dan Mengagendakan ke Buku Surat Masuk Surat Permohonan
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Permohonan Cuti Pegawai/Dosen dan Mengantarkan ke Direktur. Surat Permohonan 30
SOP PERMOHONAN CUTI Direktur Menerima Disposisi Surat Permohonan Cuti Pegawai/Dosen dan Surat Permohonan
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Mendisposisi ke Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum & Keuangan Surat Permohonan 10
SOP PERMOHONAN CUTI Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum & Keuangan Mendisposisi ke Surat Permohonan/Disposisi Surat
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Pelaksana Tata Usaha Permohonan/Disposisi 10
SOP PERMOHONAN CUTI Pelaksana Tata Usaha Mendisposisi Surat ke JFU Untuk Dibuatkan Surat Permohonan/Disposisi Surat
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Permohonan Cuti Pegawai/Dosen Permohonan/Disposisi 10
SOP PERMOHONAN CUTI JFU Mengagendakan, mengklasifikasikan, Membuat Permohonan Cuti Surat Permohonan/Disposisi Surat
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Pegawai/Dosen dan Meneruskan ke Pelaksana Tata Usaha Permohonan/Disposisi 60
Page 350
Rubrik e-LKP
Pelaksana Tata Usaha Memverifikasikan Permohonan Cuti Pegawai/Dosen

SOP PERMOHONAN CUTI Tersebut dan Meneruskan ke Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum Surat Permohonan/Disposisi Surat
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN & Keuangan Permohonan/Disposisi 10
SOP PERMOHONAN CUTI Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum & Keuangan Menverifikasikan Surat Permohonan/Disposisi Surat
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Permohonan Cuti Pegawai/Dosen dan Meneruskan ke Direktur Permohonan/Disposisi 10
SOP PERMOHONAN CUTI
Surat Permohonan
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Direktur Menandatangani Permohonan Cuti Pegawai/Dosen tersebut Surat Permohonan 10
SOP PERMOHONAN CUTI JFU Mengambil Surat Permohonan Cuti Pegawai/Dosen untuk di
Surat Permohonan
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN cap/stempel dan Diarsipkan Surat Permohonan 15
SOP PERMOHONAN CUTI JFU Mengantarkan Surat Permohonan Cuti Pegawai/Dosen Tersebut ke Surat Permohonan Cuti Surat Permohonan Cuti
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI ASN/DOSEN Rektorat untuk Ditindaklanjuti Pegawai/Dosen Pegawai/Dosen 20
SOP PEMANTAUAN SARANA
Pascasarjana Bagian Umum DAN PRASARANA Instruksi pemantauan sarana dan prasarana 20
Pascasarjana Bagian Umum DAN PRASARANA Memberi tugas staf memantau sarana dan prasarana 20
Pascasarjana Bagian Umum DAN PRASARANA Pelaksanaan pemantauan sarana dan prasarana 180
Pascasarjana Bagian Umum DAN PRASARANA Melaporkan hasil pemantaun sarana dan prasarana 20
Kondisi Data Barang : Baik, Rusak Daftar Inventaris
SOP USUL PENGHAPUSAN Ruangan, Komputer,
Ringan, Rusak Berat, Hilang
Pascasarjana Bagian Umum BARANG MILIK NEGARA Melakukan Pendataan Terhadap Barang Milik Negara Yang Akan Dihapus ATK 60
SOP USUL PENGHAPUSAN
Pascasarjana Bagian Umum BARANG MILIK NEGARA Tata Usaha Mengusulkan Penghapusan Barang Milik Negara ke Pimpinan 10
SOP USUL PENGHAPUSAN
Pascasarjana Bagian Umum BARANG MILIK NEGARA Disposisi Pimpinan Terkait Penghapusan Barang Milik Negara 5
SOP USUL PENGHAPUSAN Surat Penghapusan Barang Milik Negara disampaikan ke Ka.Biro AUPK
Pascasarjana Bagian Umum BARANG MILIK NEGARA Tembusan Kabag. Umum 3
Ka.Biro AUPK Memerintahkan Kabag. Umum Untuk Menerbitkan Berita
SOP USUL PENGHAPUSAN Acara Penghapusan Barang Milik Negara Setelah Memeriksa Barang Yang
Pascasarjana Bagian Umum BARANG MILIK NEGARA Akan Dihapus. 15
SOP USUL PENGHAPUSAN Pemberitahuan Tersebut Dilaporkan ke Tata Usaha Untuk Diproses Lebih
Pascasarjana Bagian Umum BARANG MILIK NEGARA Lanjut 10
DRH.SK.CPNS.PNS.Panka
t terakhir.SKP 2 Tahun
terakhir.foto
copy.piagam satya
SOP PENGUSULAN SATYA lencana satya
Pascasarjana Bagian Umum LENCANA KARYA SATYA Menerima Permohonan Pengusulan Satya Lencana Karya Satya sebelumnya 5
SOP PENGUSULAN SATYA Mengagendakan ,mengklasifikasi,membuat,surat pengusulan satya
Pascasarjana Bagian Umum LENCANA KARYA SATYA lencana karya satya 30
SOP PENGUSULAN SATYA
Pascasarjana Bagian Umum LENCANA KARYA SATYA Memverifikasikan dan menvalidasi surat pengusulan satya lencana karya 10
SOP PENGUSULAN SATYA Menverifikasi dan menvalidasi surat permohonan pengusulan satya
Pascasarjana Bagian Umum LENCANA KARYA SATYA lencana satya 10
SOP PENGUSULAN SATYA
Pascasarjana Bagian Umum LENCANA KARYA SATYA Menandatangani surat pengusulan satya lencana satya 5
Pusat Audit dan
Pengendalian Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Proses pembuatan konsep SK Laptop/komputer 30
Pusat Audit dan
Pengendalian Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Proses pembuatan SK laptop/komputer 30
Pusat Audit dan SK diverifikasi oleh pimpinan apabila sudah sesuai, maka memberikan
Pengendalian faraf untuk dilanjutkan namun apabila ada kesalahan, maka dikembalikan Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO ke pembuat SK Konsep 5
Page 351
Rubrik e-LKP
Pusat Audit dan

Pengendalian Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Proses penandatanganan SK Konsep 5
Pusat Audit dan
Pengendalian Konsep
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Penandatanganan SK oleh rektor Konsep 5
Pusat Audit dan
Pengendalian SK
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO JFU menerima SK setelah ditandatangani kemudian mengambil nomor SK SK 5
Pusat Audit dan
Pengendalian SK
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Menggandakan SK Foto copy 1
Pusat Audit dan
Pengendalian Mendistribusi SK kepada masing-masing yang ada namanya dalam Dokumen
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO lampiran SK SK 10
Pusat Audit dan
Pengendalian Hasil Ruangan, daftar hadir,
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Rapat persiapan pelaksanaan Surveilance ISO notulensi, dokumentasi 120
Pusat Audit dan
Pengendalian Menganalisis hasil temuan dan rekomendasi auditordari kegiatan audit hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO mutu eksternal Laptop/komuter 360
Pusat Audit dan
Pengendalian Merampung masukan dan mengumpulkan informasi tentang upaya hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO melengkapi dokumen mutu 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Merancang dan menyusun formulir sebagai kelengkapan dokumen 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Merampungkan dokumen mutu dan mengecek implementasinya 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Melakukan audit mutu internal 360 menit 360
Pusat Audit dan
Pengendalian Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Rapat tinjauan manajemen 120 meit 120
Pusat Audit dan
Pengendalian Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Memfasilitasi audit eksternal dari PT Mutuagung Lestari 120 menit 120
Pusat Audit dan
Pengendalian Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Melakukan evaluasi 120 menit 120
Pusat Audit dan
Pengendalian Hasil
Un.06/OT.01.3/LPM/13 LPM Mutu SOP SURVEYLANCE ISO Membuat laporan 360 menit 360
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT JFU 5
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT memerintahkan dan mengkoordinasikan persiapan rapat persiapan rapat 10
Membersihkan,mengatur ruang rapat,sound sistim dan perlengkapan yang
ruangan rapat siap
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT dibutuhkan 30
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT Menyiapkan konsumsi sesuai anggaran 60
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT Menyiapkan daftar hadir daftar hadir 30
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT Mengundang semua peserta rapat mengundang p;eserta 10
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT Mengecek persiapan rapat dan pelaksanaan persiapan rapat siap 30
Pascasarjana Bagian Umum SOP PELAKSANAAN RAPAT Mengarsifkan daftar hadir dan notulen rapat arsip 15
SOP MENERIMA TAMU Surat Permohonan/Dokumen Surat

Pascasarjana Bagian Umum PIMPINAN Menerima Surat Tertulis/Lisan Tentang Kedatangan/Kunjungan Tamu Permohonan/Dokumen 360
Page 352
Rubrik e-LKP
SOP MENERIMA TAMU

Surat Kunjungan
Pascasarjana Bagian Umum PIMPINAN Pimpinan Menyetujui Kedatangan Tamu Surat Kunjungan 15
SOP MENERIMA TAMU Penanggungjawab Tata Usaha Menyiapkan Ruangan Pertemuan/Fasilitas Ruangan/Fasilitas
Ruangan/Fasilitas Pertemuan
Pascasarjana Bagian Umum PIMPINAN Pertemuan Pertemuan 20
SOP MENERIMA TAMU
Dokumentasi
Pascasarjana Bagian Umum PIMPINAN JFU Menerima Hasil Pertemuan Tamu dan Mengarsipkan/Menindaklanjuti Dokumentasi 20
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Mengontrol dan merminta laporan hasil pelaksanaan tugas 30
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Menyerahkan hasilk pekerjaan 10 menit 30
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Mempelajari dan memberikan koreksi dari hasil pelaksanaan tugas 30 menit 30
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Melakukan perbaikan tugas yang telah dikoreksi 30 menit 30
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Memberi nilai dan verifikasi 20 menit 20
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Menverifikasi 20 menit 20
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Mendatangani 20
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Penomoran surat dan cap stempel 20
Pascasarjana Bagian Umum PEGAWAI Mengarsifkan 20
Menerima Disposisi Surat/Penyampaian Secara Lisan Pembuatan Surat Disposisi
Disposisi Surat/Memo/Lisan
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Kuasa Direktur Surat/Memo/Lisan 5
Mencatat/Mengambil Nomor Surat Pada Buku Surat Keluar Untuk
Terbit Nomor Surat Keluar
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Penerbitan Surat Kuasa Direktur Buku Surat Keluar 5
Konsep Surat Kuasa
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Membuat Konsep Surat Kuasa Direktur Konsep Surat Kuasa 15
Surat Kuasa
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Pengetikan Surat Kuasa Direktur Surat Kuasa 20
Surat Yang Telah
Memverifikasi Konsep Surat Kuasa Direktur, Bila Sudah Benar Langsung Dikoreksi/Diverifikasi Lalu Di Paraf
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Diparaf, Bila Belum Benar, Dikembalikan ke JFU Untuk Diperbaiki Surat Kuasa 5
Surat Yang Diparaf
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Memverifikasi Konsep Surat Kuasa Direktur Surat Yang Diparaf 3
Surat Yang Telah
Dikoreksi/Diverifikasi Lalu Di Paraf
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Memverifikasi Konsep Surat Kuasa Direktur Kemudian Di Paraf Surat Yang Diparaf 3
Surat Yang Ditandatangani
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Memberi Persetujuan dan Menandatangani Surat Kuasa Direktur Surat Kuasa 3
Menyerahkan Surat Kuasa Direktur Kepada Yang Bersangkutan dan
Arsip
Pascasarjana Bagian Umum SOP SURAT KUASA DIREKTUR Diarsipkan Surat Kuasa Direktur 5
SOP SURAT KETERANGAN Mahasiswa mengajukan pembuatan surat keterangan lulus ujian
Surat peromohonan
Pascasarjana Akademik LULUS UJIAN AMPULLING ampulling Surat permohonan 2
SOP SURAT KETERANGAN Menregerstrasikan mahasiswa yang bersangkutan ke dalam daftar
Data mahasiswa
Pascasarjana Akademik LULUS UJIAN AMPULLING blangko Data mahasiswa 2
Menginput
Pascasarjana Akademik LULUS UJIAN AMPULLING Menginput nilai mahasiswa yang mengajukan permohonan Menginput 10
Mencetak
Pascasarjana Akademik LULUS UJIAN AMPULLING Mencetak surat keterangan lulus ujian ampulling Mencetak 10
Memaraf
Pascasarjana Akademik LULUS UJIAN AMPULLING Memaraf surat keterangan lulus ampulling Memaraf 1
SOP SURAT KETERANGAN Menyerahkan surat keterangan lulus ampulling ke mahasiswa yang
Menyerahkan
Pascasarjana Akademik LULUS UJIAN AMPULLING bersangkutan Menyerahkan 1
Page 353
Rubrik e-LKP
surat bebas pustaka

Dokumen pusat dan pasca dan
permohonan formulir
Pascasarjana Bagian Umum SOP PENGAMBILAN IJAZAH Pemasukan berkas pengambilan ijazah penandatanganan ijazah 10
Pascasarjana Bagian Umum SOP PENGAMBILAN IJAZAH Memeriksa kelengkapan berkas pengambilan ijazah Dokumen 15
Pascasarjana Bagian Umum SOP PENGAMBILAN IJAZAH Mencatat dibuku pengambilan ijazah Dokumen 10
Pascasarjana Bagian Umum SOP PENGAMBILAN IJAZAH Penyerahan ijazah ijazah 5
SOP PERMOHONAN Dokumen

Pascasarjana Bagian Umum PENANDATANGANAN IJAZAH Diterimanya Permohonan Kelengkapan Formulir 5

Pascasarjana Bagian Umum PENANDATANGANAN IJAZAH Mengisi Data Mahasiswa Formulir 15

Pascasarjana Bagian Umum PENANDATANGANAN IJAZAH Paraf Formulir 3

Pascasarjana Bagian Umum PENANDATANGANAN IJAZAH Tandatangan Formulir 5
SOP PEMBUATAN JADWAL

Pascasarjana Bagian Umum UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) Mendata jumlah mata kuliah yang ada 30
SOP PEMBUATAN JADWAL Menginventaris jumlah mata kuliah dan mempetakannya berdasarkan
Pascasarjana Bagian Umum UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) angka 60
SOP PEMBUATAN JADWAL jadwal ujian

Pascasarjana Bagian Umum UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) Membuat jadwal 360
SOP PEMBUATAN JADWAL jadwal UAS yang telah direvisi

Pascasarjana Bagian Umum UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) Konsultasi jadal UAS ke pelaksana tata usaha dan keuangan 60
SOP PEMBUATAN JADWAL jadwal UAS Terbaru

Pascasarjana Bagian Umum UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) Revisi terhadap jadwal ujian UAS 60
SOP PEMBUATAN JADWAL jadwal UAS terbaru

Pascasarjana Bagian Umum UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) Paraf 60
SOP PEMBUATAN JADWAL jadwal UAS yang sah

Pascasarjana Bagian Umum UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) Tandatangan 360
Organisasi dan Menyiapkan laptop, data
Perundang- SOP PELAPORAN ABSENSI data sambungan dan mesin
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRORNIK JFU melakukan penarikan data Absensi elektronik 30
Organisasi dan
Perundang- SOP PELAPORAN ABSENSI data Surat keterangan dari
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRORNIK Data diberi keterangan (sakit/izin/Dinas/dll) ybs 20
Organisasi dan
Perundang- SOP PELAPORAN ABSENSI data jaringan internet, data,
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRORNIK Data Absen di Print Out, kemudian di teruskan ke Kasubbag print out dan laptop 20
Organisasi dan
Perundang- SOP PELAPORAN ABSENSI draf
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRORNIK Kasubag melakukan verifikasi dan paraf draf data 5
Organisasi dan
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRORNIK Kabag melakukan verifiaksi dan paraf draf data 5
Page 354
Rubrik e-LKP
Organisasi dan
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRORNIK Kepala biro melakukan verifikasi dan tanda tangan darf data 5
Organisasi dan
Perundang- SOP PELAPORAN ABSENSI Absen digandakan, distempel, diarsip dan diteruskan ke yang Absen
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRORNIK berkepentingan data absen 10
- Jadwal
SOP PENCAIRAN DANA Jadwal - Komputer
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEGIATAN Reviw Jadwal Kegiatan - ATK 15
- Jadwal
SOP PENCAIRAN DANA Proposal/RAB - Komputer
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEGIATAN Membuat konsep Proposal/RAB Kegiatan - ATK 45
- Jadwal
SOP PENCAIRAN DANA Surat - Komputer
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEGIATAN Mengetik proposal/RAB Kegiatan - ATK 45
- Jadwal
SOP PENCAIRAN DANA Surat - Komputer
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEGIATAN Mengonsep Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan - ATK 15
SOP PENCAIRAN DANA
Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEGIATAN Mengetik Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Surat 15
SOP PENCAIRAN DANA Mengkroscek Proposal/RAB dan Surat permintaan Dana dan diperbaiki Proposal
proposal/RAB,SPTB, Surat
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEGIATAN apabila masih ada kekurangan Surat 15
SOP PENCAIRAN DANA Menyerahkan Proposal/RAB Surat Permohonan Permintaan Dana ke Proposal, SK, SPTB,
proposal, RAB, Surat, SPTB, SK
Bagian KemahasiswaanKemahasiswaan KEGIATAN bagian Keuangan Surat 10
Organisasi dan
Perundang- SOP MONITORING ABSENSI Desposisi
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRONIK Kabag menginstuksikan untuk monitoring Absensi elektonik Desposisi 5
Organisasi dan
Perundang- SOP MONITORING ABSENSI Surat Tugas
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRONIK Kasubbag meneruskan instruksi monitoring Absen elektronik ke Staf Desposisi 5
Organisasi dan
Perundang- SOP MONITORING ABSENSI Data Komputer
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRONIK Staf melakukan monitoring Absensi jaringan Internet 20
Organisasi dan
Perundang- SOP MONITORING ABSENSI laporan
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRONIK melaporkan hasil monitoring ke Kasubbag laporan 10
Organisasi dan
Perundang- SOP MONITORING ABSENSI Data
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRONIK Kasubbag menerima laporan Data 10
Organisasi dan
Perundang- SOP MONITORING ABSENSI data
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTRONIK Hasil laporan diarsipkan Data 5
Organisasi dan
Perundang- SOP PERAWATAN ABSENSI laporan
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTORNIK Staf melaporkan kerusakan alat laporan 5
Organisasi dan
Perundang- SOP PERAWATAN ABSENSI laporan
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTORNIK kasubbag menerima laporan Kerusakan dan meneruskan ke Kasubbag laporan 5
Organisasi dan
Perundang- SOP PERAWATAN ABSENSI Kabag melalukan cek untuk memastikan kerusakan dan meneruskan alat
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTORNIK laporanke Kepala Biro desposisi 15
Organisasi dan
Perundang- SOP PERAWATAN ABSENSI desposisi
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTORNIK Kepala Biro mendesposi ke Wr 2 desposisi 10
Organisasi dan
Perundang- SOP PERAWATAN ABSENSI desposisi
Bagian Kepegawaian undangan ELEKTORNIK WR.2 membuat nota bayar untuk penggantian alat desposisi 10
Page 355
Rubrik e-LKP
SOP STAF PIMPINAN

Berkas
Bagian Umum Tata Usaha (MENERIMA SURAT MASUK) Mencatat surat masuk Berkas 5
SOP STAF PIMPINAN
surat/berkas
Bagian Umum Tata Usaha (MENERIMA SURAT MASUK) Mengoreksi surat sesuai kebutuhan surat/berkas 5
SOP STAF PIMPINAN
sampai ketempat tujuan
Bagian Umum Tata Usaha (MENERIMA SURAT MASUK) Mendistribusikan surat sesuai desposisi pimpinan desposisi 7
SOP STAF PIMPINAN (SURAT
surat
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR) Pimpinan menginstruksikan untuk penyampaian surat Disposisi/surat 5
surat
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR) Mencatat surat keluar surat 5
sampai ketempat tujuan
Bagian Umum Tata Usaha KELUAR) Distribusi surat sesuai tujuan surat 7
Unit Layanan Langsung(Rp. 10.000.000- s.d Rp \N
Un.06/OT.01.3/ULP/01
Pengadaan . 50.000.000-) \N \N \N
Unit Layanan Langsung (Rp. 50.000.000- s.d R \N
Un.06/OT.01.3/ULP/02
Pengadaan p. 200.000.000-) \N \N \N
BARANG MELALUI PELELANGAN \N
UMUM/ PELELANGAN
Un.06/OT.01.3/ULP/03
Pengadaan DENGAN METODE PASCAKUALI \N \N \N
\N
Un.06/OT.01.3/ULP/04
Pengadaan PENGADAAN \N \N \N
PELAYANAN PEMILIHAN
Unit Layanan PENYEDIA BARANG / JASA \N
Un.06/OT.01.3/ULP/05
Pengadaan ELEKTRONIK \N \N \N
Unit Layanan PERSIAPAN PEMILIHAN
\N
Un.06/OT.01.3/ULP/06
Pengadaan PENYEDIA BARANG/JASA \N \N \N
Unit Layanan MENETAPKAN DOKUMEN
\N
Un.06/OT.01.3/ULP/07
Pengadaan PEMILIHAN \N \N \N
SELEKSI UMUM/ SELEKSI \N
Un.06/OT.01.3/ULP/08
Pengadaan DENGAN METODE PRAKUA \N \N \N
\N
Un.06/OT.01.3/ULP/09
Pengadaan METODE PRAKUALIFIKASI \N \N \N
JASA KONSULTANSI MELALUI \N
SELEKSI UMUM DENGAN
Unit Layanan METODE
Un.06/OT.01.3/ULP/10
Pengadaan PRAKUALIFIKASI DUA FILE S \N \N \N
EVALUASI DOKUMEN
Unit Layanan PENAWARAN METODE \N
Un.06/OT.01.3/ULP/11
Pengadaan PRAKUALIFIKASI SATU FILE \N \N \N
Unit Layanan PENUGASAN PELAKSANAAN
\N
Un.06/OT.01.3/ULP/12
Pengadaan PENGADAAN LANGSUNG \N \N \N
Akademik, Sarana Data Masing-Masing PTKIS

Prasarana & SOP OPERATOR DATA Data Masing-Masing
Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Pengecekan Penginputan Data Oleh PTKIS baik EMIS maupun PDPT PTKIS 60
Page 356
Rubrik e-LKP
Akademik, Sarana Data yang sudah direkap

Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Merekap Data PTKIS baik yang sudah lengkap maupun yang tidak lengkap PTKIS 30
Akademik, Sarana Data yang sudah diprint out

Prasarana & SOP OPERATOR DATA
Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Print Out Data Data yang sudah direkap 10
Akademik, Sarana Data yang sudah diperiksa

Prasarana & SOP OPERATOR DATA Data yang sudah diprint
Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Meneruskan Ke Kasubag Bina PTKIS untuk diperiksa out 10
Akademik, Sarana Data yang sudah diklasifikasi

Prasarana & SOP OPERATOR DATA Data yang sudah
Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Mengklasifikasi Data PTKIS baik yang bermasalah maupun yang tidak diperiksa 20
Akademik, Sarana Data Masing-Masing PTKIS yang

Prasarana & SOP OPERATOR DATA bermasalah Data yang sudah
Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Meneruskan ke PTKIS masing-masing bagi yang bermasalah datanya diklasifikasi 30
Akademik, Sarana Data yang sudah diperbaiki/diupdate

Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT mengecek data yang sudah diinput/dilengkapi PTKIS yang bermasalah 60

Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Melaporkan Hasil Penginputan Data PTKIS PTKIS 360

Kopertais Kemahasiswaan EMIS/PDPT Mengarsipkan PTKIS 90
\N
Un.06/OT.01.3/ULP/13
Pengadaan BANDING \N \N \N
Monitoring dan Evaluasi Kinerja
laporan mingguan
Un.06/OT.3/FAK-AU/26 Fakultas Kepegawaian Pegawai Mengadendakan pemantauan Catatan, form kegiartan 15
laporan kinerja staf
Un.06/OT.3/FAK-AU/26 Fakultas Kepegawaian Pegawai Melakukan pemantauan 15
Un.06/OT.3/FAK-AU/26 Fakultas Kepegawaian Pegawai melaporkan ke atasan hasil pemantauan 15
Un.06/OT.3/FAK-AU/26 Fakultas Kepegawaian Pegawai Kabag. menerima hasil pemantauan 15
\N
Un.06/OT.01.3/FAK-AK/34 Fakultas Akademik IJAZAH \N \N \N
Fakultas Akademik SOP PENGADAAN KOLEKSI \N \N \N \N
SOP MENYUSUN PROGRAM
TAHUNAN PENGELOLAAN Menyusun draf program DRAFT
Un.06/OT.01.3/FAK-AK.LABORAN/87
Fakultas Akademik LABORATORIUM DRAFT 120
TAHUNAN PENGELOLAAN Mengajukan draf program DRAFT
TAHUNAN PENGELOLAAN Memusyawarahkan draf program antara pihak lab dan jurusan PROGRAM
TAHUNAN PENGELOLAAN Menetapkan & Mengesahkan program PROGRAM
Fakultas Akademik LABORATORIUM PROGRAM 30
Page 357
Rubrik e-LKP

TAHUNAN PENGELOLAAN Menerima program yang telah diverifikasi
Fakultas Akademik LABORATORIUM PROGRAM 5
SOP PENJELASAN DAN
SUPERVISI PADA KEGIATAN Kegiatan
PENDIDIKAN Mengisi buku kegiatan laboratorium Log book
Fakultas Akademik 5
SOP PENJELASAN DAN
PENDIDIKAN Manual book
Fakultas Akademik Memberikan penjelasan mengenai pengoperasian peralatan 15
SOP PENJELASAN DAN
PENDIDIKAN Daftar hadir
Fakultas Akademik Melakukan pengawasan 15
SOP PENJELASAN DAN
PENDIDIKAN Melakukan supervisi Daftar hadir
Fakultas Akademik 15
SOP MELAKSANAKAN TUGAS Kegiatan

LAIN SESUAI PETUNJUK ATASAN
LANGSUNG Memberi Tugas Surat
SOP MELAKSANAKAN TUGAS Kegiatan

LAIN SESUAI PETUNJUK ATASAN
LANGSUNG Melaksanakan Tugas lain Kegiatan
SOP MENYUSUN KEBUTUHAN Draft

PERALATAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jenis peralatan daftar
Fakultas Akademik PENDIDIKAN 15
SOP MENYUSUN KEBUTUHAN list alat

PERALATAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jumlah peralatan daftar

PERALATAN PADA KEGIATAN Membuat daftar spesifikasi alat daftar

PERALATAN PADA KEGIATAN Mengajukan list alat
Fakultas Akademik PENDIDIKAN LIST ALAT 10

PERALATAN PADA KEGIATAN Menerima list alat
Fakultas Akademik PENDIDIKAN LIST AKAT 10
SOP PENJELASAN DAN
PENELITIAN
Mengisi buku kegiatan laboratorium Log book
Fakultas Akademik 5
Page 358
Rubrik e-LKP
SOP PENJELASAN DAN

PENELITIAN
Memberikan penjelasan mengenai pengoperasian peralatan Manual book
SOP PENJELASAN DAN
PENELITIAN
Melakukan pengawasan Daftar hadir
SOP PENJELASAN DAN
PENELITIAN
Melakukan supervisi Daftar hadir
SOP MELAPORKAN HASIL
PEKERJAAN KEPADA ATASAN List
LANGSUNG Menyusun hasil pekerjaan List
Fakultas Akademik 5
PEKERJAAN KEPADA ATASAN Laporan
LANGSUNG Melaporkan hasil pekerjaan Laporan
Fakultas Akademik 5
PEKERJAAN KEPADA ATASAN Laporan
LANGSUNG Mengupload bukti fisik Laporan
Fakultas Akademik 5
SOP PEMINJAMAN DAN Bon alat

PENGEMBALIAN PERALATAN Mengisi Form Bon alat
Fakultas Akademik 5
SOP PEMINJAMAN DAN Alat

PENGEMBALIAN PERALATAN Mengecek ketersediaan alat Alat
Fakultas Akademik 5
SOP PEMINJAMAN DAN Alat

PENGEMBALIAN PERALATAN Melayani Peminjaman dan pengembalian alat Alat
Fakultas Akademik 5
SOP MENYUSUN KEBUTUHAN Draft
BAHAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jenis bahan daftar
SOP MENYUSUN KEBUTUHAN list bahan
BAHAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jumlah bahan daftar
SOP MENYUSUN KEBUTUHAN
list bahan
BAHAN PADA KEGIATAN Membuat daftar spesifikasi bahan daftar
list bahan
BAHAN PADA KEGIATAN Mengajukan list bahan list bahan
list bahan
BAHAN PADA KEGIATAN Menerima list bahan list bahan
SOP PEMAKAIAN BAHAN Mengisi Form Bon bahan Bon bahan
Fakultas Akademik 5
Page 359
Rubrik e-LKP
SOP PEMAKAIAN BAHAN Mengecek ketersediaan bahan Bahan Bahan

Fakultas Akademik 5
SOP PEMAKAIAN BAHAN Melayani Pengambilan Bahan Bahan Bahan
Fakultas Akademik 5
SOP MELAKUKAN SUPERVISI Kegiatan

PROSES PENGUJIAN PADA
KEGIATAN PENDIDIKAN Mengisi buku kegiatan laboratorium Log book
Fakultas Akademik 5

KEGIATAN PENDIDIKAN Melakukan pendampingan Manual book

KEGIATAN PENDIDIKAN Melakukan pengawasan/pembimbingan Manual book

KEGIATAN PENDIDIKAN Mengesahkan laporan
Fakultas Akademik 5
SOP MENYUSUN KEBUTUHAN DRAFT

PERALATAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jenis peralatan daftar
Fakultas Akademik PENELITIAN 15

PERALATAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jumlah peralatan daftar

PERALATAN PADA KEGIATAN Membuat daftar spesifikasi alat daftar

PERALATAN PADA KEGIATAN Mengajukan list alat list alat

PERALATAN PADA KEGIATAN Menerima list alat list alat

KEGIATAN PENELITIAN Mengisi buku kegiatan laboratorium Log book
Fakultas Akademik 5

KEGIATAN PENELITIAN Melakukan pendampingan Manual book
Page 360
Rubrik e-LKP

KEGIATAN PENELITIAN Melakukan pengawasan/pembimbingan Manual book

KEGIATAN PENELITIAN Mengesahkan laporan
Fakultas Akademik 5
SOP PENERIMAAN MAHASISWA surat
PENELITIAN Membuat surat penelitian surat
PENELITIAN Menerima surat penelitian surat
PENELITIAN Mendisposisi surat penelitian ke kepala lab surat
SOP PENERIMAAN MAHASISWA
surat
PENELITIAN Menerima disposisi dari ketua jurusan surat
SOP PENERIMAAN MAHASISWA
surat
PENELITIAN Mendisposisi surat penelitian ke laboran surat
SOP PENERIMAAN MAHASISWA buku registrasi
PENELITIAN Mencatat di buku registrasi penelitian buku registrasi
BAHAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jenis bahan DRAFT daftar
BAHAN PADA KEGIATAN Membuat daftar jumlah bahan daftar
BAHAN PADA KEGIATAN Membuat daftar spesifikasi bahan daftar
list bahan
BAHAN PADA KEGIATAN Mengajukan list bahan list bahan
list bahan
BAHAN PADA KEGIATAN Menerima list bahan list bahan
SOP MEMVERIFIKASI HASIL
PENGUKURAN PADA KEGIATAN Data
PENELITIAN Menyiapkan data Data
Fakultas Akademik 5
PENGUKURAN PADA KEGIATAN Data
PENELITIAN Memverifikasi data Data
PENGUKURAN PADA KEGIATAN Laporan
PENELITIAN Melaporkan Laporan
Fakultas Akademik 5
Page 361
Rubrik e-LKP

PENGUKURAN PADA KEGIATAN Laporan
PENELITIAN Mengesahkan hasil verifikasi Laporan
Fakultas Akademik 5
SOP PEREKRUTAN ASISTEN Menyusun jadwal praktek jadwal jadwal
SOP PEREKRUTAN ASISTEN Membuat pengumuman perekrutan asisten pengumuman pengumuman
SOP PEREKRUTAN ASISTEN Menerima berkas lamaran asisten berkas berkas
Fakultas Akademik 5
SOP PEREKRUTAN ASISTEN Verifikasi berkas berkas berkas
SOP PEREKRUTAN ASISTEN Test perekrutan asisten ujian ujian
SOP PEREKRUTAN ASISTEN Penetapan nama-nama asisten daftar asisten daftar asisten
SOP PEREKRUTAN ASISTEN Mengesahkan asisten daftar asisten daftar asisten
SOP PELATIHAN ASISTEN Menentukan judul praktikum untuk tiap asisten buku panduan buku panduan
SOP PELATIHAN ASISTEN Menyiapkan alat dan bahan alat dan bahan buku panduan
SOP PELATIHAN ASISTEN Memberi penjelasan buku panduan buku panduan
SOP PELATIHAN ASISTEN Simulasi pengoperasian peralatan buku panduan buku panduan
SOP PELATIHAN ASISTEN Pengolahan data buku panduan buku panduan
SOP PENGOLAHAN NILAI daftar nilai
PRAKTIKUM Menerima nilai harian daftar nilai
Fakultas Akademik 5
PRAKTIKUM Mengetik form penilaian daftar nilai
PRAKTIKUM Menginput nilai harian daftar nilai
SOP PENGOLAHAN NILAI
daftar nilai
PRAKTIKUM Mencetak nilai daftar nilai
Fakultas Akademik 5
daftar nilai
PRAKTIKUM Membubuhi tanda tangan daftar nilai
Fakultas Akademik 5
daftar nilai
PRAKTIKUM Menjilid nilai daftar nilai
Fakultas Akademik 5
PRAKTIKUM Menyerahkan nilai daftar nilai
Fakultas Akademik 5
SOP ASISTENSI UMUM Membuat pengumuman pengumuman pengumuman
Fakultas Akademik 5
SOP ASISTENSI UMUM Mengabsen praktikan daftar hadir daftar hadir
SOP ASISTENSI UMUM Memberi penjelasan tata tertib laboratorium dan praktikum tata tertib tata tertib
SOP ASISTENSI UMUM Pembagian kelompok daftar hadir daftar hadir
Page 362
Rubrik e-LKP
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek kondisi ruangan list 2
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek AC list 2
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek exhaust list 2
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek aliran listrik peralatan laboratorium list 1
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek lampu list 1
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek kondisi bahan list 3
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengisi form K3 list 2
SOP PENGAWASAN K3
kegiatan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Membubuhi tandatangan pada form K3 list 2
SOP PENGOPERASIAN surat

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Membuat permohonan penggunaan peralatan surat 1
SOP PENGOPERASIAN surat

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Menerima surat surat 1
SOP PENGOPERASIAN kegiatan

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Menyambungkan alat ke sumber listrik dan menekan tombol power alat 1

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Menstabilkan alat alat 3

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Mengoperasikan peralatan alat 10

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Mematikan peralatan alat 1

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Membersihkan alat alat 2
SOP PENGOPERASIAN log book alat

Fakultas Akademik PERALATAN LABORATORIUM Mengisi logbook penggunaan peralatan log book alat 1
SOP PEMBUATAN LAPORAN
berkas
Fakultas Akademik KEGIATAN Mengumpulkan berkas administrasi kegiatan berkas 5
draft laporan
Fakultas Akademik KEGIATAN Membuat konsep laporan kegiatan konsep laporan 10
berkas laporan
Fakultas Akademik KEGIATAN Mengetik laporan kegiatan draft laporan 30
laporan kegiatan
Fakultas Akademik KEGIATAN Mencetak laporan laporan kegiatan 5
laporan kegiatan
Fakultas Akademik KEGIATAN Membubuhi tanda tangan pada laporan laporan kegiatan 2
laporan kegiatan
Fakultas Akademik KEGIATAN Menjilid laporan laporan kegiatan 3
laporan kegiatan
Fakultas Akademik KEGIATAN Menyerahkan laporan laporan kegiatan 2
laporan kegiatan
Fakultas Akademik KEGIATAN Menerima laporan laporan kegiatan 2
Page 363
Rubrik e-LKP
undangan
Fakultas Akademik SOP RAPAT LABORATORIUM Memberikan undangan undangan 3
undangan
Fakultas Akademik SOP RAPAT LABORATORIUM Menerima undangan rapat undangan 3
kegiatan
Fakultas Akademik SOP RAPAT LABORATORIUM Menghadiri rapat kegiatan 60
daftar hadir
Fakultas Akademik SOP RAPAT LABORATORIUM Mengisi daftar hadir rapat daftar hadir 1
notulen rapat
Fakultas Akademik SOP RAPAT LABORATORIUM Mengesahkan hasil rapat notulen rapat 3
SOP PENGAWASAN UJIAN FINAL
kegiatan
Fakultas Akademik PRAKTIKUM Melakukan persiapan ujian praktek bahan dan alat 15
daftar hadir
Fakultas Akademik PRAKTIKUM Mengecek kehadiran praktikan daftar hadir 10
kegiatan
Fakultas Akademik PRAKTIKUM Mengawas ujian final praktek bahan dan alat 30
berkas
Fakultas Akademik PRAKTIKUM Mengumpulkan berkas ujian final praktek berkas ujian 3
SOP PERAWATAN PERALATAN form perawatan

LABORATORIUM
Fakultas Akademik Menyiapkan form perawatan peralatan laboratorium form perawatan 2
SOP PERAWATAN PERALATAN kegiatan

LABORATORIUM
Fakultas Akademik Membersihkan peralatan peralatan 5

LABORATORIUM
Fakultas Akademik Mengecek kondisi peralatan laboratorium peralatan 5

LABORATORIUM
Fakultas Akademik Mengisi form perawatan peralatan form prawatan 2
SOP PERAWATAN PERALATAN form perawatan

LABORATORIUM
Fakultas Akademik Membubuhi tanda tangan pada form form perawatan 2
SOP PELAYANAN KONSULTASI kegiatan

Fakultas Akademik MAHASISWA PENELITIAN Mengisi buku kegiatan laboratorium log book laboratorium 2
SOP PELAYANAN KONSULTASI kegiatan

Fakultas Akademik MAHASISWA PENELITIAN Melayani konsultasi mahasiswa penelitian proposal penelitian 30
Daftar kebutuhan bahan
kegiatan
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Mengecek pereaksi yang akan dibutuhkan praktikum 3
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Menghitung bahan yang akan dibuat bahan rumus kimia 3
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Menimbang/ memipet bahan bahan bahan 5
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Melarutkan dan mengencerkan bahan pereaksi bahan dan alat gelas 3
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Mengimpitkan pereaksi bahan dan alat gelas 1
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Menuang ke wadah pereaksi bahan dan alat gelas 1
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Memberikan label pada wadah bahan pereaksi label dan botol reagen 1
Fakultas Akademik SOP PEMBUATAN PEREAKSI Mencuci peralatan gelas alat alat gelas 3
form
Fakultas Akademik SOP INVENTARIS BAHAN Menyiapkan form form inventaris bahan 5
Fakultas Akademik SOP INVENTARIS BAHAN Mengecek ketersediaan bahan kegiatan bahan 30
Page 364
Rubrik e-LKP
form
Fakultas Akademik SOP INVENTARIS BAHAN Mengisi form form inventaris bahan 5
Fakultas Akademik SOP INVENTARIS BAHAN Mengetik daftar inventaris bahan draft inventaris list bahan 15
Fakultas Akademik SOP INVENTARIS BAHAN Mencetak daftar inventaris bahan daftar inventaris daftar inventaris 5
Fakultas Akademik SOP INVENTARIS BAHAN Membubuhi tanda tangan daftar inventaris daftar inventaris 2
SOP INVENTARIS SARANA DAN
form inventaris
Fakultas Akademik PRASARANA Menyiapkan form form inventaris 5
kegiatan
Fakultas Akademik PRASARANA Mengecek sarana dan prasarana sarana dan prasarana 30
form inventaris
Fakultas Akademik PRASARANA Mengisi form form inventaris 5
draft inventaris
Fakultas Akademik PRASARANA Mengetik daftar inventaris sarana dan prasarana list 15
daftar inventaris
Fakultas Akademik PRASARANA Mencetak daftar inventaris sarana dan prasarana daftar inventaris 5
form inventaris
Fakultas Akademik PRASARANA Membubuhi tanda tangan daftar inventaris 2
SOP PENYUSUNAN kartu kontrol
kartu kontrol penggunaan alat dan
KETERANGAN BEBAS bahan penggunaan alat dan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Menyerahkan kartu kontrol penggunaan alat dan bahan bahan 2
SOP PENYUSUNAN kartu kontrol penggunaan alat dan kartu kontrol
KETERANGAN BEBAS penggunaan alat dan
bahan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Menerima kartu kontrol penggunaan alat dan bahan bahan 2
SOP PENYUSUNAN
KETERANGAN BEBAS kartu kontrol penggunaan alat kartu kontrol
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek penggunaan alat penggunaan alat 2
SOP PENYUSUNAN
KETERANGAN BEBAS kartu kontrol penggunaan bahan kartu kontrol
Fakultas Akademik LABORATORIUM Mengecek penggunaan bahan penggunaan bahan 2
SOP PENYUSUNAN kartu kontrol
KETERANGAN BEBAS surat keterangan bebas laboratorium penggunaan alat dan
Fakultas Akademik LABORATORIUM Membuat rekapitulasi penggunaan alat dan bahan/bebas lab bahan 10
SOP PENYUSUNAN
KETERANGAN BEBAS surat keterangan bebas laboratorium surat keterangan bebas
Fakultas Akademik LABORATORIUM Menyerahkan rekapitulasi penggunaan alat dan bahan laboratorium 2
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGAWALAN REKTOR Mempersiapkan kebutuhan Perjalanan Persiapan Perjalanan Mobil Dinas 25
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGAWALAN REKTOR Mengawal Perjalanan sampai tujuan dengan tertib Tujuan 45
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGAWALAN REKTOR Mengatur situasi kegiatan/acara Tiba ditujuan 30
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGAWALAN REKTOR Menyiapkan Perjalanan Kembali Persiapan kembali 25
Bagian Umum Tata Usaha SOP PENGAWALAN REKTOR Memastikan kondisi sampai kembali sampai ditujuan 25
Bidang Audit Aset Hasil evaluasi kegiatan bersama yang memerlukan Keputusan bersama
Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT penambahan/pengembangan IT 30
Bidang Audit Aset Melakukan koordinasi mengenai pengembangan IT dengan Staff/Ketua rencana sistem yangakan dibangun
Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT SPI (Requirement Sistem) 60
Bidang Audit Aset Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT Melakukan rapat koordinasi mengenai Pembuatan aplikasi dengan TIM IT 60
Bidang Audit Aset Merancang pengembangan sistem yang dibutuhkan (Analisis dan Desain Rancangan sistem
Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT Sistem) 60
Bidang Audit Aset Mengimplementasikan pengembangan sistem sesuai denganrancangan Program

Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT sistem 120
Page 365
Rubrik e-LKP
Bidang Audit Aset Melaporkan pengembangan sistem yang telah dibangun kepada sistem
Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT Staff/Ketua SPI 30
Ketua menerima laporan pengembangan sistem yang telah dibangun. Jika
Bidang Audit Aset setuju Staff/Ketua SPI melakukan sosialisasi sistem. Jika tidak setuju staff Catatan
Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT IT melakukan perbaikan sistem. 30
Bidang Audit Aset Mensosialisasikan dan uji coba sistem yang telah dibangun kepada sistem notulen
Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT staff/ketua SPI 60

Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT Staff SPI melakukan uji coba sistem baru 60
Bidang Audit Aset sistem dijalankan

Un.06/OT.01.3/SPI/01 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Sistem IT Implementasi sistem/aplikasi yang telah dibuat 60
Bidang Audit Aset Keputusan bersama

Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT Kegiatan yang memerlukan perancangan sistem IT Rapat/Diskusi 30
Semua data-data yang
Bidang Audit Aset Requirement analisis sistem (Melakukan koordinasi mengenai Pembuatan rencana sistem yangakan dibangun diperlukan untuk
Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT aplikasi dengan Staff/Ketua SPI) membuat sistem 60

Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT Melakukan rapat koordinasi mengenai Pembuatan aplikasi dengan TIM IT 60
Bidang Audit Aset Analisis dan desain sistem (Merancang pembuatan sistem yang Rancangan sistem
Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT dibutuhkan) 60
Bidang Audit Aset Coding Sistem (Mengimplementasikan pembuatan sistem sesuai Program
Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT denganrancangan sistem) 120
Bidang Audit Aset Melaporkan pembuatan sistem yang telah dibangun kepada Staff/Ketua sistem
Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT SPI 30
Ketua menerima laporan pembuatan sistem yang telah dibangun. Jika
Bidang Audit Aset setuju Staff/Ketua SPI melakukan sosialisasi sistem. Jika tidak setuju staff Catatan
Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT IT melakukan perbaikan sistem. 30
Bidang Audit Aset Mensosialisasikan dan uji coba sistem baru yang telah dibangun kepada sistem notulen
Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT staff/ketua SPI 60

Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT Staff SPI melakukan uji coba sistem baru 60
Bidang Audit Aset sistem dijalankan

Un.06/OT.01.3/SPI/02 SPI dan Audit Khusus Perancangan Sistem IT Implementasi sistem/aplikasi baru yang telah dibuat 60
Bidang Audit Aset

Un.06/OT.01.3/SPI/03 SPI dan Audit Khusus Surat Keluar Mengonsep surat keluar 15
Bidang Audit Aset

Un.06/OT.01.3/SPI/03 SPI dan Audit Khusus Surat Keluar Meneliti dan menyetujui konsep surat 15
Bidang Audit Aset

Un.06/OT.01.3/SPI/03 SPI dan Audit Khusus Surat Keluar Meminta paraf/tanda tangan Pimpinan (Ketua SPI/Biro/Warek/Rektor) 10
Bidang Audit Aset

Un.06/OT.01.3/SPI/03 SPI dan Audit Khusus Surat Keluar Tanda tangan Ketua SPI 5
Page 366
Rubrik e-LKP
Bidang Audit Aset

Un.06/OT.01.3/SPI/03 SPI dan Audit Khusus Surat Keluar Memberi cap dinas, tanggal, nomor surat, dan memberi amplop 10
Bidang Audit Aset

Un.06/OT.01.3/SPI/03 SPI dan Audit Khusus Surat Keluar Mengarsipkan Surat Keluar 5
Bidang Audit Aset

Un.06/OT.01.3/SPI/03 SPI dan Audit Khusus Surat Keluar Mendistribusikan surat keluar 30
Menerima Konsultansi
Bidang Audit Aset pelaksanaan keuangan dan berita acara
Un.06/OT.01.3/SPI/04 SPI dan Audit Khusus anggaran Menerima Berkas 5
Menerima Konsultansi
Bidang Audit Aset pelaksanaan keuangan dan Catatan
Un.06/OT.01.3/SPI/04 SPI dan Audit Khusus anggaran Menerima konsultasi auditi 15
Bidang Audit Aset Surat

Un.06/OT.01.3/SPI/05 SPI dan Audit Khusus Surat Masuk Menerima surat masuk 5
Bidang Audit Aset Surat

Un.06/OT.01.3/SPI/05 SPI dan Audit Khusus Surat Masuk Melaporkan surat kepada Ketua/Sekretaris/Auditor 10
Bidang Audit Aset Notulen

Un.06/OT.01.3/SPI/05 SPI dan Audit Khusus Surat Masuk Mengarsipkan Surat Masuk 10
Bidang Audit Aset surat

Un.06/OT.01.3/SPI/06 SPI dan Audit Khusus Opening Meeting Pemeriksaan Mengetik surat opening meeting 15
Bidang Audit Aset staf

Un.06/OT.01.3/SPI/06 SPI dan Audit Khusus Opening Meeting Pemeriksaan Mengirim surat 15
Bidang Audit Aset catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/06 SPI dan Audit Khusus Opening Meeting Pemeriksaan Penyampaian Lingkup audit kepada auditi 180
Bidang Audit Aset Melakukan reviu atas LPJ Berita Acara

Un.06/OT.01.3/SPI/07 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Menerima laporan dari auditi 5
Bidang Audit Aset Melakukan reviu atas LPJ Kertas Kerja Pemeriksaan
Un.06/OT.01.3/SPI/07 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Memeriksa LPJ (Raker/Workshop/Perjadin/GUP) 60
Bidang Audit Aset Melakukan reviu atas LPJ LHP Triwulan

Un.06/OT.01.3/SPI/07 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Supervisi Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor 15

Un.06/OT.01.3/SPI/07 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Supervisi LHP 5
Bidang Audit Aset Melakukan Reviu Atas Laporan Surat

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Mengetik surat tugas dan permintaan data 15
Bidang Audit Aset Melakukan Reviu Atas Laporan Ekspedisi surat

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Mengirim surat 10
Bidang Audit Aset Melakukan Reviu Atas Laporan Laporan Keuangan

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Studi pendahuluan 60
Bidang Audit Aset Melakukan Reviu Atas Laporan Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Reviu Laporan Keuangan 360
Page 367
Rubrik e-LKP
Bidang Audit Aset Melakukan Reviu Atas Laporan Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Konfirmasi kepada auditi 30
Bidang Audit Aset Melakukan Reviu Atas Laporan Laporan

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Menyusun Laporan Reviu LK 30

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Supervisi Laporan Reviu LK 10

Un.06/OT.01.3/SPI/08 SPI dan Audit Khusus Keuangan Universitas Mengarsipkan Laporan reviu LK 10
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Pusat Surat

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Mengetik surat tugas dan permintaan data 15
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Pusat Ekspedisi surat

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Mengirim surat 15
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Pusat Laporan P2B

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Studi pendahuluan 120
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Pusat Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Konfirmasi kepada auditi P2B 60

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Observasi lapangan 180

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Analisis catatan observasi 360
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Pusat LHP P2B

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Menyusun LHP P2B 60

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Supervisi LHP P2B 10

Un.06/OT.01.3/SPI/09 SPI dan Audit Khusus Pengembangan Bisnis Mengarsipkan LHP 10
Bidang Audit Aset Melakukan reviu atas LPJ Berita Acara

Un.06/OT.01.3/SPI/10 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Menerima laporan dari auditi 5
Bidang Audit Aset Melakukan reviu atas LPJ Kertas Kerja Pemeriksaan
Un.06/OT.01.3/SPI/10 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Memeriksa LPJ (mahasiswa) 30

Un.06/OT.01.3/SPI/10 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Supervisi Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor 15

Un.06/OT.01.3/SPI/10 SPI dan Audit Khusus kegiatan unit kerja (Triwulanan) Supervisi LHP 5
Bidang Audit Aset Penyampaian Laporan Hasil Surat

Un.06/OT.01.3/SPI/11 SPI dan Audit Khusus Pemeriksaan Mengetik surat konfirmasi 15
Bidang Audit Aset Penyampaian Laporan Hasil Ekspedisi surat

Un.06/OT.01.3/SPI/11 SPI dan Audit Khusus Pemeriksaan Mengirim surat 15
Page 368
Rubrik e-LKP
Bidang Audit Aset Penyampaian Laporan Hasil Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/11 SPI dan Audit Khusus Pemeriksaan Konfirmasi kepada auditi 270
Bidang Audit Aset Penyampaian Laporan Hasil Kertas Kerja Pemeriksaan

Un.06/OT.01.3/SPI/11 SPI dan Audit Khusus Pemeriksaan Tindak lanjut hasil konfirmasi 90
Bidang Audit Aset Penyampaian Laporan Hasil LHP Triwulan

Un.06/OT.01.3/SPI/11 SPI dan Audit Khusus Pemeriksaan Menyusun LHP LPJ Triwulanan 360
Bidang Audit Aset Penyampaian Laporan Hasil Notulen

Un.06/OT.01.3/SPI/11 SPI dan Audit Khusus Pemeriksaan Closing Meeting LHP kepada auditi 180
Bidang Audit Aset Penyampaian Laporan Hasil LHP Triwulan

Un.06/OT.01.3/SPI/11 SPI dan Audit Khusus Pemeriksaan Mengarsipkan LHP 10
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Surat

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Mengetik surat tugas dan permintaan data 15
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Ekspedisi surat

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Mengirim surat 15
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Data Persediaan

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Studi pendahuluan 60
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Observasi lapangan (cek barang) 180

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Analisis catatan observasi 180

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Konfirmasi kepada auditi 60
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi LHP

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Menyusun LHP Stock Opname 60

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Supervisi LHP Stock Opname 10

Un.06/OT.01.3/SPI/12 SPI dan Audit Khusus Persediaan (Stock Opname) Mengarsipkan LHP 10
Bidang Audit Aset Notulen rapat

Un.06/OT.01.3/SPI/13 SPI dan Audit Khusus Rapat koordinasi Internal SPI Rapat koordinasi Internal SPI 60
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas Surat

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Mengetik surat tugas dan permintaan data 15
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas Ekspedisi surat

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Mengirim surat 15
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas Data Persediaan

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Studi pendahuluan 60
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Observasi lapangan (cek brankas) 90
Page 369
Rubrik e-LKP
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas Catatan

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Konfirmasi kepada auditi 30
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas Berita Acara

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Menyusun LHP Cash Opname 30
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas LHP

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Supervisi LHP Cash Opname 10
Bidang Audit Aset Monitoring dan Evaluasi Kas Berita Acara

Un.06/OT.01.3/SPI/14 SPI dan Audit Khusus (Cash Opname) Mengarsipkan LHP 10
Bidang Audit Aset Mengikuti undangan Notulen

Un.06/OT.01.3/SPI/15 SPI dan Audit Khusus Rapat/Sosialisasi/Koordinasi Mengikuti rapat 60
Bidang Audit Aset Mengikuti undangan Notulen

Un.06/OT.01.3/SPI/15 SPI dan Audit Khusus Rapat/Sosialisasi/Koordinasi Mengarsipkan Notulen rapat 10

Un.06/OT.01.3/SPI/16 SPI dan Audit Khusus Backup Database/Project Sistem Menerima instruksi dari Ketua/Sekretaris SPI 5

Un.06/OT.01.3/SPI/16 SPI dan Audit Khusus Backup Database/Project Sistem Menghubungkan ke server untuk mengakses database/project 5
Bidang Audit Aset database/project

Un.06/OT.01.3/SPI/16 SPI dan Audit Khusus Backup Database/Project Sistem Ekspor database/project dari server 30
Bidang Audit Aset database/project

Un.06/OT.01.3/SPI/16 SPI dan Audit Khusus Backup Database/Project Sistem Menyimpan sebagai backup 3

Un.06/OT.01.3/SPI/17 SPI dan Audit Khusus Maintenance Sistem Menerima Instruksi dari Ketua/Sekretaris SPI 5

Un.06/OT.01.3/SPI/17 SPI dan Audit Khusus Maintenance Sistem Maintenance semua sistem/aplikasi yang ada(telah dibuat) 30
Bidang Audit Aset Surat Keluar (Kegiatan tk.

Un.06/OT.01.3/SPI/18 SPI dan Audit Khusus Universitas) Mengonsep surat keluar 15

Un.06/OT.01.3/SPI/18 SPI dan Audit Khusus Universitas) Meneliti dan menyetujui konsep surat 15

Un.06/OT.01.3/SPI/18 SPI dan Audit Khusus Universitas) Meminta paraf/tanda tangan Pimpinan (Ketua SPI/Biro/Warek/Rektor) 10

Un.06/OT.01.3/SPI/18 SPI dan Audit Khusus Universitas) Tanda tangan Pimpinan(Rektor/Warek/Biro) 5

Un.06/OT.01.3/SPI/18 SPI dan Audit Khusus Universitas) Memberi cap dinas, tanggal, nomor surat, dan memberi amplop 10

Un.06/OT.01.3/SPI/18 SPI dan Audit Khusus Universitas) Mengarsipkan Surat Keluar 5

Un.06/OT.01.3/SPI/18 SPI dan Audit Khusus Universitas) Mendistribusikan surat keluar 30
Page 370
Rubrik e-LKP
Bidang Audit Aset Melaksanakan Perintah Atasan

Un.06/OT.01.3/SPI/19 SPI dan Audit Khusus Langsung/Tugas Kedinasan Lain Melaksanakan Perintah Atasan Langsung/Tugas Kedinasan Lain 30
SOP PENGADMINISTRASI PBJ
(PENGADAAN BARANG DAN DOKUMEN SOP, RKS, SPIKASI
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Menyiapkan Bahan- Bahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan TEKNIS 60
(PENGADAAN BARANG DAN DOKUMEN
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Menyetujui & Menetapkan RPP DOKUMEN RPP 15
(PENGADAAN BARANG DAN PELAKSANA/PENYEDIA JASA DOKUMEN
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Melakukan Pemilihan Penyedia PENAWARAN DAN RPP 360
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Menerima Dokumen Hasil Pemilihan DOKUMEN BHPL 30
(PENGADAAN BARANG DAN DOKUMEN DOKUMEN
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) memeriksa Kelengkapan Berkas PENAWARAN 15
(PENGADAAN BARANG DAN SPK
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) membuat Draf SPK/SP RAB PENAWARAN 60
(PENGADAAN BARANG DAN DOKUMEN SPK
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Tanda Tangan SPK & SP bersama penyedia SPK 15
(PENGADAAN BARANG DAN berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTB berkas BAPP,BAST,BAP
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) menyiapkan berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTB dan SPTB 60
(PENGADAAN BARANG DAN BAPP,BAST,BAP dan SPTJ Berkas BAPP,BAST,BAP
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Tanda Tangan Berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTJ dan SPTJ 15
(PENGADAAN BARANG DAN Berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTJ Berkas BAPP,BAST,BAP
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Menyiapkan Berkas Dokumen Pencairan dan SPTJ 15
Berkas PENCAIRAN BAPP,BAST,BAP
(PENGADAAN BARANG DAN Berkas BAPP,BAST,BAP
dan SPTJ
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Menyampaikan Berkas Pencairan Ke bagian Keuangan dan SPTJ 15
Bagian Umum Rumah Tangga JASA) Pengarsipan Dokumen DOKUMEN 10
Pusat Teknologi lembar verifikasi alumni yang sudah Mengisi portal alumni di
Informasi dan ditandatangani dan distempel http://alumnikarir.uin-
UPT Pangkalan Data Verifikasi Data Alumni Tanda tangan lembar verifikasi data alumni alauddin.ac.id 2
Pusat Teknologi
Informasi dan data validasi
UPT Pangkalan Data Verifikasi Data Alumni Mengembalikan data ke mahasiswa 2
Pusat Teknologi Harus dinyatakan lulus
Informasi dan Status valid di sistem informasi
UPT Pangkalan Data Verifikasi Data Alumni Validasi data mahasiswa akademik 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Permohonan User Email Menerima permohonan pembuatan email baru / email dengan subdomain formulir permohonan
UPT Pangkalan Data Pegawai dan Mahasiswa baru 2
Pusat Teknologi
Informasi dan Permohonan User Email data validasi
UPT Pangkalan Data Pegawai dan Mahasiswa validasi data mahasiswa/pegawai 2
Page 371
Rubrik e-LKP
Pusat Teknologi
Informasi dan Permohonan User Email email mahasiswa/pegawai
UPT Pangkalan Data Pegawai dan Mahasiswa Membuat email 2
Pusat Teknologi
Informasi dan Permohonan User Email user login
UPT Pangkalan Data Pegawai dan Mahasiswa testing akhir 2
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Konsultasi laporan
UPT Pangkalan Data Penggunaan Sistem/Aplikasi Laporan dari pengguna aplikasi 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Konsultasi sumber masalah
UPT Pangkalan Data Penggunaan Sistem/Aplikasi Identifikasi masalah 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Konsultasi data perbaikan
UPT Pangkalan Data Penggunaan Sistem/Aplikasi penyelesaian masalah 30
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Konsultasi hasil tes
UPT Pangkalan Data Penggunaan Sistem/Aplikasi testing pengguna 10
Pusat Teknologi Memonitor dan memastikan
Informasi dan aplikasi/sistem berjalan dengan Hasil testing
UPT Pangkalan Data baik Testing aplikasi yang berjalan (error/tidak) 20
Informasi dan aplikasi/sistem berjalan dengan Laporan masalah aplikasi
UPT Pangkalan Data baik Identifikasi masalah 10
Informasi dan aplikasi/sistem berjalan dengan laporan hasil monitoring
UPT Pangkalan Data baik Melaporkan hasil monitoring 5
Informasi dan aplikasi/sistem berjalan dengan laporan verifikasi
UPT Pangkalan Data baik Verifikasi laporan monitoring aplikasi 5
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data data laporan
UPT Pangkalan Data Mahasiswa Menerima laporan perubahan data mahasiswa 2
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data data validasi
UPT Pangkalan Data Mahasiswa Validasi data mahasiswa 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data laporan data perubahan
UPT Pangkalan Data Mahasiswa Melakukan perubahan data 20
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data hasil sinkronisasi
UPT Pangkalan Data Mahasiswa Sinkronisasi data ke feeder 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Debugging dan Perbaikan hasil identifikasi
UPT Pangkalan Data Sistem/Aplikasi Identifikasi sistem/aplikasi 30
Pusat Teknologi
Informasi dan Debugging dan Perbaikan hasil perbaikan/pengembangan
UPT Pangkalan Data Sistem/Aplikasi Melakukan perbaikan atau pengembangan sistem/aplikasi 60
Pusat Teknologi
Informasi dan Debugging dan Perbaikan laporan hasil testing
UPT Pangkalan Data Sistem/Aplikasi Testing 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Integrasi data mahasiswa data mahasiswa
UPT Pangkalan Data dengan dikti Melakukan penarikan data dari siaka 60
Pusat Teknologi
Informasi dan Integrasi data mahasiswa data verifikasi
UPT Pangkalan Data dengan dikti Verifikasi data yang dikirim dari siaka 20
Page 372
Rubrik e-LKP
Pusat Teknologi
Informasi dan Integrasi data mahasiswa data hasil perbaikan
UPT Pangkalan Data dengan dikti Melakukan perbaikan data 40
Pusat Teknologi
Informasi dan Integrasi data mahasiswa hasil sinkronisasi
UPT Pangkalan Data dengan dikti Sinkronisasi data ke dikti 60
Pusat Teknologi
Informasi dan data pembayaran semester lalu
UPT Pangkalan Data Setting Pembayaran Mahasiswa Melakukan pengecekan data pembayaran semester sebelumnya 10
Pusat Teknologi
Informasi dan hasil penginputan
UPT Pangkalan Data Setting Pembayaran Mahasiswa Melakukan penginputan data pembayaran mahasiswa 10
Pusat Teknologi
Informasi dan data verifikasi
UPT Pangkalan Data Setting Pembayaran Mahasiswa Verifikasi hasil penginputan 10
Pusat Teknologi
Informasi dan laporan
UPT Pangkalan Data Setting Pembayaran Mahasiswa Mencetak laporan akhir 5
Pusat Teknologi
Informasi dan Pemasangan dan Perbaikan permintaan layanan
UPT Pangkalan Data Perangkat Keras Menerima permintaan pemasangan/perbaikan perangkat keras 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Pemasangan dan Perbaikan hasil identifikasi
UPT Pangkalan Data Perangkat Keras Identifikasi perangkat 30
Pusat Teknologi
Informasi dan Pemasangan dan Perbaikan hasil pemasangan/perbaikan
UPT Pangkalan Data Perangkat Keras Melakukan pemasangan atau perbaikan perangkat keras 60
Pusat Teknologi
Informasi dan Pemasangan dan Perbaikan hasil testing
UPT Pangkalan Data Perangkat Keras Testing perangkat keras 20
Pusat Teknologi
Informasi dan surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Keluar staf membuat surat sesuai permintaan dan kebutuhan Pustipad 5
Pusat Teknologi
Informasi dan Surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Keluar Staf meneliti surat keluar dan menyerahkannya kepada Kepala PUSTIPAD 5
Pusat Teknologi
Informasi dan Kepala Pustipad menerima dan memberikan tanggapan (disposisi) surat Disposisi
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Keluar keluar 5
Pusat Teknologi
Informasi dan Surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Keluar Staf memberi nomor pada surat dan mengarsipkan surat keluar 3
Pusat Teknologi
Informasi dan Surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Keluar Pengarsipan di aplikasi persuratan 2
Pusat Teknologi
Informasi dan Surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Keluar staf mengantarkan surat kepada alamat yang dituju 5
Pusat Teknologi
Informasi dan Surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Masuk Mulai 0
Pusat Teknologi
Informasi dan Surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Masuk Staf menerima surat masuk 3
Pusat Teknologi
Informasi dan Pencatatan
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Masuk Menerima dan mencatat surat masuk ke dalam buku surat masuk 5
Page 373
Rubrik e-LKP
Pusat Teknologi
Informasi dan Menerima dan menganalisa surat masuk untuk dipelajari maksud dan disposisi
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Masuk tujuannya 5
Pusat Teknologi
Informasi dan disposisi
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Masuk Menerima dan memberikan disposisi surat masuk 2
Pusat Teknologi
Pengarsipan surat dan tindak lanjutan
Informasi dan surat
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Masuk Staf mengarsipkan surat masuk 5
Pusat Teknologi
Informasi dan Asrsip cloud
UPT Pangkalan Data Administrasi Surat Masuk Pengarsipan Online 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data data laporan
UPT Pangkalan Data Dosen Menerima laporan perubahan data dosen 15
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data data validasi
UPT Pangkalan Data Dosen Validasi data dosen 10
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data laporan data perubahan
UPT Pangkalan Data Dosen Melakukan perubahan data 20
Pusat Teknologi
Informasi dan Pelayanan Perubahan Data hasil sinkronisasi
UPT Pangkalan Data Dosen Sinkronisasi data ke feeder 10
Page 374
Rubrik Tugas Tambahab e-LKP
RUBRIK TUGAS TAMBAHAN E-LKP V 2.3

No. Tugas Tambahan Status Detail tugas Tambahan Satuan Poin Bukti Pendukung
1 Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Pejabat Eselon I/Disetarakan (Sasaran Utama Masyarakat) OJ 420,46 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Pejabat Eselon II/Disetarakan (Sasaran Utama Masyarakat) OJ 350,39 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Pejabat Eselon III/Disetarakan (Sasaran Utama Masyarakat) OJ 280,31 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Narasumber Internal tk. Universitas * OJ 175,19 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Narasumber Internal tk. Unit Kerja ** OJ 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber
Narasumber internal tk Jurusan *** (Kuliah umum, penyambutan maba,
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif pendampingan akreditasi, pendampingan borang, narasumber pekerti, narasumber OJ 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber
stiles, dst.)
2 Honorarium Moderator Aktif Honorarium Moderator Orang/Kali 175,19 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Moderator
SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Pembawa Acara,
3 Honorarium Pembawa Acara, Pengaji, Pembaca Doa Aktif Honorarium Pembawa Acara, Pengaji, Pembaca Doa OK 87,6
Pengaji, Pembaca Doa
4
Honor Panitia Aktif Penanggung Jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honor Panitia Aktif Ketua/Wakil Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honor Panitia Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honor Panitia Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
5
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Pengarah OB 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Penanggung Jawab OB 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Ketua OB 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Wakil Ketua OB 87,6 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Sekretaris OB 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Anggota OB 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
6 Penyusunan Jurnal Aktif Desain Grafis dan Fotografer Oter 63,07 SK, LPJ Kegiatan, Dokumentasi, Hasil Desain Grafis
Penyusunan Jurnal Aktif Sekretariat (Maksimal 3 Orang) Oter 52,56 SK, LPJ Kegiatan, Dokumentasi, Hasil Desain Grafis
7 Penyusunan Buletin/ Majalah/Buku Profil Unit-Unit,
Lembaga,Jurusan,Fakultas,PPs,Universitas/RPP Aktif Penanggung Jawab Oter 140,15 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP
Jurusan,Fakultas,Universitas.
Penyusunan Buletin/ Majalah/Buku Profil Unit-Unit,
Lembaga,Jurusan,Fakultas,PPs,Universitas/RPP Aktif Redaktur Oter 105,12 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP
Lembaga,Jurusan,Fakultas,PPs,Universitas/RPP Aktif Penyunting/ Editor Oter 87,6 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP
Lembaga,Jurusan,Fakultas,PPs,Universitas/RPP Aktif Desain Grafis dan Fotografer Oter 63,07 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP
Lembaga,Jurusan,Fakultas,PPs,Universitas/RPP Aktif Sekretariat (Maksimal 3 Orang) Oter 52,56 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP
Lembaga,Jurusan,Fakultas,PPs,Universitas/RPP Aktif Penulis Halaman 17,52 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP
Page 1
8 Tim Pengelola Website Aktif Penanggung jawab OB 175,19 SK, Tulisan di Website
Tim Pengelola Website Aktif Redaktur OB 157,67 SK, Tulisan di Website
Tim Pengelola Website Aktif Editor OB 140,15 SK, Tulisan di Website
Tim Pengelola Website Aktif Web Admin OB 122,63 SK, Tulisan di Website
Tim Pengelola Website Aktif Pembuat artikel Halaman 35,04 SK, Tulisan di Website
Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran
9 Aktif Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama OH 73,58 Surat Tugas, Hasil Audit
Yang Sama
Pengelola Kelas Khusus (Tafsir Hadits Khusus) Aktif Pengasuh OB 175,19 SK, Laporan Pengelola
10
Pengelola Kelas Khusus (Tafsir Hadits Khusus) Aktif Administrasi OB 140,15 SK, Laporan Pengelola
SK, Jadwal Kegiatan, Daftar hadir, Hasil Penilaian
11 Juri kompetisi/Lomba Aktif Juri kompetisi/Lomba OJ 175,19
Kompetisi/Lomba
12
Tim Perumus Kebijakan Universitas Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Perumus Kebijakan Universitas Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Perumus Kebijakan Universitas Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Perumus Kebijakan Universitas Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
13
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
14
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
15
Tim Zona Integritas Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Zona Integritas Aktif Pengarah OK 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Zona Integritas Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Zona Integritas Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Zona Integritas Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
16
Tim Whistleblowing System Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Whistleblowing System Aktif Pengarah OK 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Whistleblowing System Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Whistleblowing System Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Whistleblowing System Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
17
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Page 2
17
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Pengarah OK 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
18
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Pengarah OK 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
19
Agen Perubahan Aktif Tingkat Universitas OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Agen Perubahan Aktif Tingkat Fakuktas OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
20
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
21
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
22
Panitia Dies Natalis Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Dies Natalis Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Dies Natalis Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
23
Panitia Keprotokoleran Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Page 3
23
Panitia Keprotokoleran Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Keprotokoleran Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Keprotokoleran Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
24
Panitia Seminar/Workshop Nasional Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Seminar/Workshop Nasional Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Seminar/Workshop Nasional Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Seminar/Workshop Nasional Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
25
Panitia Seminar/Workshop Internasional Aktif Pengarah OK 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Seminar/Workshop Internasional Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Seminar/Workshop Internasional Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Seminar/Workshop Internasional Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Seminar/Workshop Internasional Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
26
Panitia Rakor Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Rakor Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Rakor Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Rakor Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
27
Panitia Raker Unit-unit Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Raker Unit-unit Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Raker Unit-unit Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Raker Unit-unit Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
28
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
29
Tim Implementasi dan Evaluasi Remunerasi Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Implementasi dan Evaluasi Remunerasi Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Implementasi dan Evaluasi Remunerasi Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Implementasi dan Evaluasi Remunerasi Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Page 4
30
Kepanitiaan Desa Binaan/Pengabdian Kepada Masyarakat Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Kepanitiaan Desa Binaan/Pengabdian Kepada Masyarakat Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Kepanitiaan Desa Binaan/Pengabdian Kepada Masyarakat Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Kepanitiaan Desa Binaan/Pengabdian Kepada Masyarakat Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
31
Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
32 Kepanitiaan Penyambutan Maba/Orientasi Pengenalan Kampus

Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
(OPAK)
Kepanitiaan Penyambutan Maba/Orientasi Pengenalan Kampus
Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
(OPAK)
Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
(OPAK)
Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
(OPAK)
33 Penelitian/
Survey Kepuasan Stakeholders Terhadap Layanan Akademik Aktif Analisis Data Perekayasa 350,39 SK, Hasil Olah Data
an
Penelitian/
Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akdemik Aktif Analisis Data Perekayasa 350,39 SK, Hasil Olah Data
an
Penelitian/
Survey Kepuasan Dosen dan Staf terhadap Pengelolaan SDM Aktif Analisis Data Perekayasa 350,39 SK, Hasil Olah Data
an
Penelitian/
Survey Kepuasan Pengguna Lulusan Aktif Analisis Data Perekayasa 350,39 SK, Hasil Olah Data
an
Penelitian/
Tracer Study Aktif Analisis Data Perekayasa 350,39 SK, Hasil Olah Data
an
Penelitian/
CES Aktif Analisis Data Perekayasa 350,39 SK, Hasil Olah Data
an
34
Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Mutu/Prestasi Mahasiswa Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Mutu/Prestasi Mahasiswa Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Mutu/Prestasi Mahasiswa Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Mutu/Prestasi Mahasiswa Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
35 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Daftar BMN

Penghapusan BMN Aktif Penanggung jawab OK 122,63
yang Dihapus, Dokumentasi
SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Daftar BMN
Penghapusan BMN Aktif Ketua OK 105,12
Penghapusan BMN Aktif Sekretaris OK 70,08
Penghapusan BMN Aktif Anggota OK 70,08
Page 5
36 Rekrutmen CPNS 2017 Sistem CAT (Computer Asisten

Translation)
Rekrutmen CPNS 2017 Sistem CAT (Computer Asisten
Translation)
Translation)
Translation)
Rekrutmen CPNS 2017 Sistem CAT (Computer Asisten Orang/Mata
Aktif Penguji Tim Kompetensi Bidang 43,8 SK, Daftar Hadir, Daftar Nilai
Translation) Kuliah
37
Placemen Tes BTQ Maba Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Placemen Tes BTQ Maba Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Placemen Tes BTQ Maba Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Placemen Tes BTQ Maba Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Orang/Mah
Placemen Tes BTQ Maba Aktif Honorarium Penguji Al Qur'an 8,76 SK, Daftar Hadir, Daftar Nilai
asiswa
38
Pembelajaran BTQ Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pembelajaran BTQ Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pembelajaran BTQ Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Pembelajaran BTQ Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
39
Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
40
Shock Cultural Discussion Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Shock Cultural Discussion Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Shock Cultural Discussion Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Shock Cultural Discussion Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
41 Temu Ilmiah Nasional Jurusan/Fakultas/Unit-

unit/Lembaga/UPT
Temu Ilmiah Nasional Jurusan/Fakultas/Unit-
unit/Lembaga/UPT
unit/Lembaga/UPT
unit/Lembaga/UPT
42
Penyusunan Borang Jurusan Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Penyusunan Borang Jurusan Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Page 6
42
Penyusunan Borang Jurusan Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Penyusunan Borang Jurusan Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
43
Visitasi Jurusan Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Visitasi Jurusan Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Visitasi Jurusan Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Visitasi Jurusan Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
44
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua Jalur) Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua Jalur) Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua Jalur) Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua Jalur) Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua Jalur) Aktif Pengawas OK 101,61 SK, Daftar Hadir Pengawas
Naskah/Pel
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua Jalur) Aktif Tim Penyusun Soal/Perakit/Finalisasi Soal 87,6 SK, Naskah Soal
ajaran
45
Tim Inventarisasi Aset Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Inventarisasi Aset Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Inventarisasi Aset Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Inventarisasi Aset Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
46 Orang/Mah
Seleksi Beasiswa Aktif Pewawancara 10,51 SK, Daftar Hadir, Hasil Wawancara (Nilai)
asiswa
Orang/Mah
Seleksi Beasiswa Aktif Pendamping Wawancara 5,26 SK, Daftar Hadir, Hasil Wawancara (Nilai)
asiswa
47 Honorarium Kegiatan Character Building Program (CBT) Aktif Mentor OK 262,79 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, Buku Mentoring
Honorarium Kegiatan Character Building Program (CBT) Aktif Pelatih OK 262,79 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, Buku Mentoring
Honorarium Kegiatan Character Building Program (CBT) Aktif Narasumber OJ 175,19 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, Buku Mentoring
48
Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
49
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Penanggung jawab OK 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Ketua OK 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Sekretaris OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Anggota OK 70,08 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan, Dokumentasi
50 Panitia Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian Munaqasyah
Penunjang
Page 7
50
Panitia Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian Munaqasyah

Penunjang
Panitia Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian Munaqasyah
Penunjang
Page 8
LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN E-LKP V 2.3
1. Masuk website e-LKP melalui www.e-lkp.uin-alauddin.ac.id (Sebaiknya

menggunakan chrome)
2. Melakukan Login dengan memasukkan User Name (NIP/ID) dan Password

3. Tampilan beranda
4. Pilih dan klik menu “Perencanaan Jobdesc” di sebelah kiri dan selanjutnya
pilih dan klik “Daftar Jobdesc” pada layar utama. Silahkan centang (√ )
uraian tugas sesuai dengan jobdesc yang akan dilaksanakan.
5. Tampilan jobdesc yang direncanakan yang telah diverifikasi
6. Melaporkan jobdesc harian dengan memilih dan mengklik menu “Laporan

Jobdesc” dan memilih menu “Tambah Laporan”
7. Selanjutnya muncul jendela seperti gambar di bawah. Silahkan centang (√ )
jobdesc yang akan dilaporkan dan mengisi deskripsi kegiatan serta
kuantitas kegiatan yang dilaksanakan.
8. Mengupload bukti pendukung jobdesc yang telah diisi dengan memilih

menu “Choose File” pada layar utama kemudian memilih berkas yang akan
diupluoad
9. Tampilan jendela untuk memilih file bukti pendukung. Pilih berkas yang
akan diupload selanjutnya klik “Open” dan “Upload”
10. Jika terdapat tugas tambahan, tugas tersebut juga dilaporkan dengan cara
memilih menu “Input Tugas Tambahan” pada menu sebelah kiri, kemudian
memilih dan mencentang “Daftar Tugas Tambahan”
11. Tampilan daftar tugas tambahan yang telah diinput
12. Selanjutnya memilih tugas tambahan yang dilaporkan dan mengisi

deskripsi tugas tambahan tersebut
13. Terakhir pilih berkas tugas tambahan yang akan diupload selanjutnya klik
“Open” dan “Upload”
LAMPIRAN II
ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENGELOLA DAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS
LAPORAN KINERJA DOSEN (E-LKD)

2017
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Petujuk Teknis Laporan Kinerja
Dosen (e-LKD) pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat
diselesaikan.
Petunjuk Teknis ini disusun dalam rangka implementasi remunerasi pada
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, dan Dosen Badan Layanan Umum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama. Gagasan menggunakan
sistem elektronik/online untuk basis pelaporan dan pengukuran kinerja dosen
sebagai dasar pembayaran remunerasi merupakan hal yang dibutuhkan saat ini.
Selain lebih mencerminkan akuntabilitas, juga sebagai momentum meninggalkan
penggunaan lembar kertas (paperless) untuk beralih memanfatkan perkembangan
teknologi informasi yang kian maju.
Pemanfaatan teknologi informasi secara otomatis memacu sumber daya
manusia, dalam hal para dosen untuk terampil dan aktif dalam mengoperasikan
komputer, jaringan internet, serta penguploadan dokumen terkait kinerja
akademik. Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi seluruh dosen, baik yang
berstatus Dosen dengan tugas tambahan maupun dosen tanpa tugas tambahan
yang memiliki akun sistem Laporan Kinerja Dosen (e-LKDD dalam pelaporan
kinerjanya.
Atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis
ini, kami sampaikan terima kasih.
Rektor
Musafir
2
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hadirnya sistem remunerasi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
membutuhkan persiapan yang matang dalam implementasinya. Pembenahan dan
evaluasi oleh Tim Implementasi Remunerasi Universitas mutlak untuk dilakukan.
Sisi kebijakan internal dan aspek teknis administratif keduanya mendapat
perhatian pimpinan untuk selalu diupgrade dalam rangka memperkuat dasar
regulasi dan penyempurnaan pada sisi teknis implementasi remunerasi. Perguruan
Tinggi Negeri harus didukung sistem akuntabilitas kinerja yang memadai. Dalam
pengertian sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk
pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi/individu dosen
bertanggungjawab dan untuk apa organisasi/individu dosen bertanggung jawab.
Sedangkan dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai
kewajiban pihak pemegang amanah (dosen) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kinerja
akademiknya di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada pihak pemberi
amanah (pimpinan) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan
mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggung jawaban kepada otoritas yang
lebih tinggi dalam sebuah rantai koordinasi formal.
Untuk mewujudkan sistem akuntabilitas publik yang amanah tersebut, perlu
dikembangkan sistem monitoring kinerja. Melalui sistem ini, kemajuan prestasi
atau kinerja terhadap pencapain visi dan misi yang telah ditetapkan dapat
diketahui dalam tahap pelaksanaan program (on going program). Dengan demikian,
permasalahan dan kendala pembangunan dapat segera diidentifikasi dan solusi
terbaik dapat segera diformulasikan.
B. Tahap Perancangan Sistem

Gagasan menggunakan sistem elektronik/online sebagai basis pelaporan dan
pengukuran kinerja dosen untuk dasar pembayaran remunerasi diinisiasi oleh SPI
yang bekerjasama dengan bagian kedosenan dan Pustipad. SPI dalam hal ini
bertugas merancang “cetak biru” sistem tersebut, berbekal kajian teoritis dan hasil
benchmark ke PTKIN yang telah terlebih dahulu merancang sistem laporan kinerja,
selanjutnya konsep tersebut ditindaklanjuti oleh Pustipad. Menggunakan
keterampilan mengolah bahasa program Pustipad dapat menyelesaikan laporan
kinerja dosen berbasis online (disingkat e-LKD).
Sedangkan bagian kedosenan bertugas menyediakan infomasi dan data
kedosenan untuk diinput dalam database program tersebut.
3
C. Tahap Internalisasi Sistem Baru
Sebagai upaya internalisasi penerapan sistem baru, pimpinan melalui surat
edaran membuat kebijakan agar setiap kinerja tambahan akademik yang
dilaksanakn oleh dosen di luar kinerja wajibnya yang telah dilaporkan dalam
aplikasi Beban Kinerja Dosen (BKD) agar dilaporkan ke sistem e-LKD. Tujuannya
agar dosen mendapatkan kompensasi atas aktivitas kinerjanya selama semester
lalu melalui skema remunerasi dosen.
D. Tahap Implementasi e-LKD

Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Dosen Badan
Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian
Agama memberi keyakinan dan dasar hukum yang pasti atas implementasi
remunerasi. Sehubungan dengan itu, maka Implementasi e-LKD ditetapkan resmi
mulai tanggal 1 Januari 2017 dan menjadi dasar pembayaran remunerasi
(komponen P2) bagi seluruh dosen dengan tugas tambahan, dan dosen tanpa tugas
tambahan. Evaluasi e-LKD dilakukan setiap selesai semester berjalan.
E. Istilah/Pengertian
1. Laporan Kinerja Dosen disingkat e-LKD merupakan aplikasi yang dirancang
sebagai sistem pengukuran dan pelaporan kinerja dosen
2. Profil merupakan menu yang menyajikan biodata dosen.
3. Perencanaan LKD merupakan menu yang untuk mengisi rencana LKD yang
terkait kinerja dosen.
4. Daftar LKD merupakan sub menu dalam menu Perencanaan LKD yang
menyajikan kinerja akademik dan non akademik dosen.
5. Laporan LKD merupakan menu untuk melaporkan kinerja dosen, deskripsi
pekerjaan dan kuatitas kerja, dan unggah bukti fisik kinerja.
6. Kesimpulan LKD merupakan menu untuk melihat kuantitas poin capaian
kinerja dosen berdasarkan rubrik LKD yang direncanakan
7. Hasil Verifikasi merupakan menu untuk melihat hasil verifikasi oleh tim
evaluasi. Indikator evaluasi ditandai oleh beberapa warna yang memiliki arti
Hijau: Telah memenuhi ketentuan
Biru: Mendapat catatan evaluasi untuk direvisi kembali
Merah: Tidak memenuhi ketentuan
F. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Laporan Kinerja Dosen
(e-LKD) pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai berikut:
4
1. Memudahkan seluruh dosen) dalam pelaporan kinerjanya dalam kaitannya
kebutuhan remunerasi
DAFTAR ISI
Halaman Sampul ..................................................................................... 1
Kata Pengantar ......................................................................................... 2
Pendahuluan ............................................................................................ 3
Daftar Isi ................................................................................................. 5
Langkah-langkah Pengisian e-LKD ........................................................... 6
Lampiran Rubrik e-LKD
5
Rubrik e-LKD
RUBRIK E-LKD
No Nama Rubrik Status rubrik Detail Rubrik Satuan Rupiah Poin Bukti Pendukung Status
1 Ujian Masuk S1 Aktif Penguji Al Qur'an/Lisan Orang/Mahasiswa 25,000 8,76 SK, Daftar Hadir Mahasiswa, Dokumentasi, Nilai Aktif
2 SK, Daftar Hadir, Daftar Nilai Mahasiswa, Jadwal
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Reguler Aktif Guru Besar SKS/hadir 50,000 17,52 Mengajar Aktif
SK, Daftar Hadir, Daftar Nilai Mahasiswa, Jadwal
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Reguler Aktif Lektor Kepala SKS/hadir 30,000 10,51 Mengajar Aktif
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Reguler Aktif Lektor SKS/hadir 25,000 8,76 Mengajar Aktif
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Reguler Aktif Asisten Ahli SKS/hadir 25,000 8,76 Mengajar Aktif
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Internasional Aktif Guru Besar SKS/hadir 200,000 70,08 Mengajar Aktif
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Internasional Aktif Lektor Kepala SKS/hadir 175,000 61,32 Mengajar Aktif
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Internasional Aktif Lektor SKS/hadir 150,000 52,56 Mengajar Aktif
Kelebihan Jam Mengajar S1 Kelas Internasional Aktif Asisten Ahli SKS/hadir 125,000 43,8 Mengajar Aktif
Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir SK Penguji, Berita Acara dan Nilai Ujian Proposal
4
Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir Aktif Profesi Per Judul 50,000 17,52 mahasiswa Aktif
5 SK, Lembar Konsultansi, Nilai Akhir Ujian
Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Aktif Pembimbing I Per Mahasiswa 300,000 105,12 Munaqasyah, Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
SK, Lembar Konsultansi, Nilai Akhir Ujian
Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Aktif Pembimbing II Per Mahasiswa 250,000 87,6 Munaqasyah, Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
6 Penguji Komprehensif S1 Aktif Penguji Komprehensif Per Mahasiswa 50,000 17,52 SK Penguji, Nilai Ujian Komprehensif Mahasiswa Aktif
7 Penguji Seminar Hasil Penelitian
Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi Aktif Skripsi/Munaqasyah Per Mahasiswa 50,000 17,52 SK Penguji, Nilai Ujian Seminar Hasil Mahasiswa Aktif
8 SK, Bukti Konsultansi Mahasiswa (Minimal 4 Kali)
Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing yang tercantum dalam Buku Kemajuan Mahasiswa
Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik Aktif Akademik Per Mahasiswa/Semester 5,000 1,75 (BKM) Aktif
9 Validasi Naskah Soal Ujian Masuk Aktif Validasi Soal S2 Per Naskah 110,000 38,54 SK, Naskah Soal Ujian Masuk S2 Aktif
Validasi Naskah Soal Ujian Masuk Aktif Validasi Soal S3 Per Naskah 150,000 52,56 SK, Naskah Soal Ujian Masuk S3 Aktif
10 Telaah Hasil Ujian Masuk Aktif Telaah Hasil Ujian S2 Per Mahasiswa 20,000 7,01 SK, Bukti Hasil Telaah Ujian Masuk S2 Aktif
Telaah Hasil Ujian Masuk Aktif Telaah Hasil Ujian S3 Per Mahasiswa 40,000 14,02 SK, Bukti Hasil Telaah Ujian Masuk S3 Aktif
11 SK, Absen Mahasiswa dan Penguji, Daftar Nilai,
Penguji Lisan Ujian Masuk Aktif Penguji Lisan S2 Per Mahasiswa 20,000 7,01 Dokumentasi Aktif
SK, Absen Mahasiswa dan Penguji, Daftar Nilai,
Penguji Lisan Ujian Masuk Aktif Penguji Lisan S3 Per Mahasiswa 40,000 14,02 Dokumentasi Aktif
Page 1
Rubrik e-LKD

16 SK, Lembar Konsultansi, Nilai Akhir Ujian Tesis,
Pembimbing Proposal Tesis Tidak aktif Guru Besar Per Mahasiswa 300,000 105,12 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
SK, Lembar Konsultansi, Nilai Akhir Ujian Tesis,
Pembimbing Proposal Tesis Tidak aktif Doktor Per Mahasiswa 250,000 87,6 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
17 SK, Lembar Konsultansi, Nilai Akhir Ujian Disertasi,
Pembimbing Proposal Disertasi Tidak aktif Guru Besar Per Mahasiswa 500,000 175,19 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
SK, Lembar Konsultansi, Nilai Akhir Ujian Disertasi,
Pembimbing Proposal Disertasi Tidak aktif Doktor Per Mahasiswa 400,000 140,15 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
Page 2
Rubrik e-LKD
18
Ujian Proposal Tesis Aktif Ketua Orang/Mahasiswa 100,000 35,04 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Proposal mahasiswa Aktif
Ujian Proposal Tesis Aktif Sekretaris Orang/Mahasiswa 75,000 26,28 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Proposal mahasiswa Aktif
Ujian Proposal Tesis Aktif Penguji Utama Orang/Mahasiswa 50,000 17,52 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Proposal mahasiswa Aktif
19 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Kualifikasi/
Ujian Kualifikasi/Komprehensif Pada Pascasarjana Aktif Ketua Orang/Mahasiswa 100,000 35,04 Komprehensif mahasiswa Aktif
SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Kualifikasi/
Ujian Kualifikasi/Komprehensif Pada Pascasarjana Aktif Sekretaris Orang/Mahasiswa 75,000 26,28 Komprehensif mahasiswa Aktif
SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Kualifikasi/
Ujian Kualifikasi/Komprehensif Pada Pascasarjana Aktif Penguji (Tulis/Lisan/Korektor) Orang/Mahasiswa 125,000 43,8 Komprehensif mahasiswa Aktif
20
Ujian Proposal Disertasi Aktif Ketua/Sekretaris/Promotor Orang/Mahasiswa 170,000 59,57 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Proposal mahasiswa Aktif
Ujian Proposal Disertasi Aktif Penguji Utama Orang/Mahasiswa 150,000 52,56 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Proposal mahasiswa Aktif
Pembimbing Tesis Aktif Pembimbing Utama/Ketua Per Mahasiswa Lulus 1,500,000 525,58 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
Pembimbing Tesis Aktif Pembimbing Pendamping Per Mahasiswa Lulus 1,250,000 437,98 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
Pembimbing Disertasi Aktif Pembimbing Guru Besar Per Mahasiswa Lulus 3,000,000 1051,16 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
Pembimbing Disertasi Aktif Pembimbing Doktor Per Mahasiswa Lulus 2,500,000 875,96 Berkas Yudisium Mahasiswa Aktif
23 Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian
Melakukan kegiatan vakasi S1 Aktif Masuk Perguruan Tinggi Naskah/Pelajaran 250,000 87,6 SK, Naskah Bahan Ujian Tidak aktif
Pemeriksa Hasil Ujian Masuk
Melakukan kegiatan vakasi S1 Aktif Perguruan Tinggi Mahasiswa/Mata Ujian 5,000 1,75 SK, Hasil Pemeriksaan Ujian Masuk (Nilai) Tidak aktif
Melakukan kegiatan vakasi S1 Aktif Penguji Tugas Akhir/Skripsi Orang/Mahasiswa 50,000 17,52 SK, Nilai Ujian Akhir/Skripsi Mahasiswa Aktif
Pengawas Ujian Masuk Perguruan
Melakukan kegiatan vakasi S1 Aktif Tinggi Orang/Mata Uji 290,000 101,61 SK, Daftar Hadir Pengawas Tidak aktif
Penguji Ujian Keterampilan Pada Ujian SK, Daftar Hadir Mahasiswa dan Penguji, Daftar Nilai,
Melakukan kegiatan vakasi S1 Aktif Masuk Perguruan Tinggi Negeri Peserta 75,000 26,28 Dokumentasi Aktif
24 Melakukan kegiatan vakasi S2 Aktif Pengawas Ujian Masuk S2 OH 200,000 70,08 SK, Daftar hadir Pengawas Aktif
Melakukan kegiatan vakasi S2 Aktif Penguji Tesis Orang/Mahasiswa 125,000 43,8 SK, Nilai ujian Tesis Mahasiswa Aktif
25 Melakukan kegiatan vakasi S3 Aktif Pengawas Ujian Masuk S3 OH 200,000 70,08 SK, Daftar Hadir Pengawas Aktif
Melakukan kegiatan vakasi S3 Aktif Penguji Disertasi Orang/Mahasiswa 250,000 87,6 SK, Nilai Ujian Disertasi Mahasiswa Aktif
26 Kelebihan Jam Penelitian Dosen Tidak aktif Guru Besar OJ 60,000 21,02 SK, Daftar Hadir Jam Datang dan Pulang Peneliti Aktif
Kelebihan Jam Penelitian Dosen Tidak aktif Lektor Kepala OJ 50,000 17,52 SK, Daftar Hadir Jam Datang dan Pulang Peneliti Aktif
Kelebihan Jam Penelitian Dosen Tidak aktif Lektor OJ 40,000 14,02 SK, Daftar Hadir Jam Datang dan Pulang Peneliti Aktif
Kelebihan Jam Penelitian Dosen Tidak aktif Asisten Ahli OJ 35,000 12,26 SK, Daftar Hadir Jam Datang dan Pulang Peneliti Aktif
27 SK, Daftar Hadir Jam Datang dan Pulang Pembantu
Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Tidak aktif Pembantu Peneliti/Perekayasa OJ 25,000 8,76 Peneliti/Perekayasa Aktif
Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Tidak aktif Pengolah Data OB 1,000,000 350,39 SK, Hasil Olah Data Aktif
Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Tidak aktif Petugas Survey OR 8,000 2,8 SK, Daftar Hadir Responden yang Disurvey Aktif
Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Tidak aktif Pembantu Lapangan OH 80,000 28,03 SK, Laporan Hasil Perbantuan di Lapangan Aktif
28 Pejabat Eselon I/Disetarakan (Sasaran
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Utama Masyarakat) OJ 1,200,000 420,46 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber Aktif
Pejabat Eselon II/Disetarakan
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif (Sasaran Utama Masyarakat) OJ 1,000,000 350,39 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber Aktif
Page 3
28
Rubrik e-LKD
Pejabat Eselon III/Disetarakan

Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif (Sasaran Utama Masyarakat) OJ 800,000 280,31 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber Aktif
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Narasumber Internal tk. Universitas * OJ 500,000 175,19 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber Aktif
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif Narasumber Internal tk. Unit Kerja ** OJ 400,000 140,15 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber Aktif
Narasumber internal tk Jurusan ***
(Kuliah umum, penyambutan maba,
pendampingan akreditasi,
pendampingan borang, narasumber
Honorarium Narasumber/Pembahas Aktif pekerti, narasumber stiles, dst.) OJ 300,000 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Narasumber Aktif
29
Honorarium Moderator Aktif Honorarium Moderator Orang/Kali 500,000 175,19 SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Moderator Aktif
30 Honorarium Pembawa Acara, Pengaji, Pembaca Honorarium Pembawa Acara, Pengaji, SK, Jadwal Kegiatan, Undangan Menjadi Pembawa
Doa Aktif Pembaca Doa OK 250,000 87,6 Acara, Pengaji, Pembaca Doa Aktif
31 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Honor Panitia Aktif Penanggung Jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Honor Panitia Aktif Ketua/Wakil Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Honor Panitia Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Honor Panitia Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Pengarah OB 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Penanggung Jawab OB 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Ketua OB 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Wakil Ketua OB 250,000 87,6 Dokumentasi Aktif
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Sekretaris OB 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Aktif Anggota OB 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
33 Penyusunan Jurnal Aktif Penanggung Jawab Oter 500,000 175,19 SK, Jurnal yang Siap Dipublikasi Aktif
Penyusunan Jurnal Aktif Redaktur Oter 400,000 140,15 SK, Jurnal yang Siap Dipublikasi Aktif
Penyusunan Jurnal Aktif Penyunting/ Editor Oter 300,000 105,12 SK, Jurnal yang Siap Dipublikasi Aktif
Penyusunan Jurnal Aktif Desain Grafis dan Fotografer Oter 180,000 63,07 SK, Jurnal yang Siap Dipublikasi Aktif
Penyusunan Jurnal Aktif Sekretariat (Maksimal 3 Orang) Oter 150,000 52,56 SK, Jurnal yang Siap Dipublikasi Aktif
Penyusunan Jurnal Aktif Penulis Halaman 30,000 10,51 SK, Jurnal yang Siap Dipublikasi Aktif
34 Penyusunan Buletin / Majalah / Buku Profil Unit-
Unit, Lembaga, Jurusan, Fakultas, PPs,
Universitas Aktif Penanggung Jawab Oter 400,000 140,15 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP Aktif
Penyusunan Buletin / Majalah / Buku Profil Unit-
Universitas Aktif Redaktur Oter 300,000 105,12 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP Aktif
Universitas Aktif Penyunting/ Editor Oter 250,000 87,6 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP Aktif
Universitas Aktif Desain Grafis dan Fotografer Oter 180,000 63,07 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP Aktif
Page 4
Rubrik e-LKD

Universitas Aktif Sekretariat (Maksimal 3 Orang) Oter 150,000 52,56 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP Aktif
Universitas Aktif Penulis Halaman 50,000 17,52 SK, Buletin, Majalah, Buku Daras, Buku Profil, RPP Aktif
35 Tim Pengelola Website Aktif Penanggung jawab OB 500,000 175,19 SK, Tulisan di Website Aktif
Tim Pengelola Website Aktif Redaktur OB 450,000 157,67 SK, Tulisan di Website Aktif
Tim Pengelola Website Aktif Editor OB 400,000 140,15 SK, Tulisan di Website Aktif
Tim Pengelola Website Aktif Web Admin OB 350,000 122,63 SK, Tulisan di Website Aktif
Tim Pengelola Website Aktif Web Developer OB 300,000 105,12 SK, Tulisan di Website Aktif
Tim Pengelola Website Aktif Pembuat artikel Halaman 100,000 35,04 SK, Tulisan di Website Aktif
36
Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa
Perkantoran Yang Sama Aktif Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama OH 210,000 73,58 Surat Tugas, Hasil Audit Aktif
37 Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan
(KKL) Aktif Pembimbing OK 600,000 210,23 SK, Jadwal KKL, Daftar Nilai Mahasiswa Aktif
38 Honorarium Pembimbing Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL)/Praktik Belajar Lapangan
(PBL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kepaniteraan Aktif Pembimbing OK 600,000 210,23 SK, Jadwal PPL, Daftar Nilai Mahasiswa Aktif
Umum (Panum)/Praktik Klinik/Praktik
Industri/Magang
39
Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tidak aktif Pembimbing OK 600,000 210,23 SK, Jadwal KKN, Daftar Nilai Mahasiswa Aktif
Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tidak aktif Pendamping Desa/Kecamatan OK 650,000 227,75 SK, Laporan Pendamping Desa/Kecamatan Aktif
40 Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non
BKD/Dari Luar Aktif Guru Besar SKS/Hadir 75,000 26,28 SK, Jadwal Praktikum, Daftar Hadir, Nilai Mahasiswa Aktif
Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non
BKD/Dari Luar Aktif Lektor Kepala SKS/Hadir 70,000 24,53 SK, Jadwal Praktikum, Daftar Hadir, Nilai Mahasiswa Aktif
BKD/Dari Luar Aktif Lektor SKS/Hadir 60,000 21,02 SK, Jadwal Praktikum, Daftar Hadir, Nilai Mahasiswa Aktif
BKD/Dari Luar Aktif Asisten Ahli SKS/Hadir 50,000 17,52 SK, Jadwal Praktikum, Daftar Hadir, Nilai Mahasiswa Aktif
BKD/Dari Luar Aktif Tenaga Laboran (PNS) Orang/MK/Hadir 50,000 17,52 SK, Jadwal Praktikum, Daftar Hadir, Nilai Mahasiswa Aktif
BKD/Dari Luar Aktif Asisten Praktikum Orang/MK/Hadir 10,000 3,5 SK, Jadwal Praktikum, Daftar Hadir, Nilai Mahasiswa Aktif
42 Honorarium Pengelola Lab School Fak. Tarbiyah
dan Keguruan Aktif Penanggungjawab OB 500,000 175,19 SK, Laporan Pengelola Aktif
Honorarium Pengelola Lab School Fak. Tarbiyah
dan Keguruan Aktif Direktur Madrasah OB 450,000 157,67 SK, Laporan Pengelola Aktif
dan Keguruan Aktif Kepala Madrasah Aliyah OB 400,000 140,15 SK, Laporan Pengelola Aktif
dan Keguruan Aktif Kepala Madrasah Tsanawiyah OB 400,000 140,15 SK, Laporan Pengelola Aktif
43
Pengelola Kelas Khusus (Tafsir Hadits Khusus) Aktif Pengasuh OB 500,000 175,19 SK, Laporan Pengelola Aktif
Pengelola Kelas Khusus (Tafsir Hadits Khusus) Aktif Administrasi OB 400,000 140,15 SK, Laporan Pengelola Aktif
44 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar hadir, Hasil Penilaian
Juri kompetisi/Lomba Aktif Juri kompetisi/Lomba OJ 500,000 175,19 Kompetisi/Lomba Aktif
45 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, Rumusan
Tim Perumus Kebijakan Universitas Aktif Ketua OK 350,000 122,63 Kebijakan Universitas, Dokumentasi Aktif
Page 5
45
Rubrik e-LKD
SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, Rumusan

Tim Perumus Kebijakan Universitas Aktif Sekretaris OK 300,000 105,12 Kebijakan Universitas, Dokumentasi Aktif
SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, Rumusan
Tim Perumus Kebijakan Universitas Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Kebijakan Universitas, Dokumentasi Aktif
46 Tim Adhoc (penyelesaian pekerjaan kurang dari 6 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
bulan) Aktif Ketua OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Adhoc (penyelesaian pekerjaan kurang dari 6 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
bulan) Aktif Sekretaris OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
bulan) Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
bulan) Aktif Penanggung Jawab OK 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Ketua OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Sekretaris OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas Aktif Penanggung Jawab OK 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Ketua OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Sekretaris OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja Aktif Penanggung Jawab OK 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
49
Kepala Laboratorium Bidang Keilmuan SK, Jadwal Praktikum, Jumlah Kelompok dan
Laboratorium Fakultas Aktif yang Bersifat Bulanan OB 300,000 105,12 Jurusan yang Mengikuti Praktikum, Materi Praktikum Aktif
Kepala Laboratorium Bidang Keilmuan SK, Jadwal Praktikum, Jumlah Kelompok dan
Laboratorium Fakultas Aktif yang Bersifat Kegiatan OK 300,000 105,12 Jurusan yang Mengikuti Praktikum, Materi Praktikum Aktif
50
Pembimbing/Pembina Tahfidz Al- SK, Jadwal Pembimbingan Tahfidz Al-Qur'an, Daftar
Pembimbing/Pembina Tahfidz Al-Qur'an Aktif Qur'an Mahasiswa/ Bulan 50,000 17,52 Hadir, Laporan Progres Hafalan Mahasiswa Aktif
Tim Zona Integritas Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Zona Integritas Aktif Pengarah OK 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
Tim Zona Integritas Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Tim Zona Integritas Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Zona Integritas Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Whistleblowing System Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Whistleblowing System Aktif Pengarah OK 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
Tim Whistleblowing System Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Page 6
Rubrik e-LKD

Tim Whistleblowing System Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Whistleblowing System Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Pengarah OK 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Pengarah OK 400,000 140,15 Dokumentasi Aktif
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Pengaduan Masyarakat Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Agen Perubahan Aktif Tingkat Universitas OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Agen Perubahan Aktif Tingkat Fakuktas OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Wisuda/Ramah Tamah Fakultas Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Dies Natalis Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Dies Natalis Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Dies Natalis Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Dies Natalis Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Keprotokoleran Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Page 7
59
Rubrik e-LKD

Panitia Keprotokoleran Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Keprotokoleran Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Keprotokoleran Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Seminar/Workshop Nasional/Internasional Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Seminar/Workshop Nasional/Internasional Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Seminar/Workshop Nasional/Internasional Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Seminar/Workshop Nasional/Internasional Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Rakor Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Rakor Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Rakor Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Rakor Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Raker Unit-unit Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Raker Unit-unit Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Panitia Raker Unit-unit Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Raker Unit-unit Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Pemilma Tingkat Universitas Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi Remunerasi Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi Remunerasi Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi Remunerasi Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi Remunerasi Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
65 Kepanitiaan Desa Binaan/Pengabdian Kepada SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Masyarakat Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Kepanitiaan Desa Binaan/Pengabdian Kepada SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Masyarakat Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Masyarakat Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Masyarakat Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Page 8
Rubrik e-LKD

Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Kepanitiaan Kuliah Umum Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
67 Kepanitiaan Penyambutan Maba/Orientasi SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Pengenalan Kampus (OPAK) Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Kepanitiaan Penyambutan Maba/Orientasi SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Pengenalan Kampus (OPAK) Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Pengenalan Kampus (OPAK) Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Pengenalan Kampus (OPAK) Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
68 Survey Kepuasan Stakeholders Terhadap Layanan
Akademik Aktif Analisis Data Penelitian/Perekayasaan 1,000,000 350,39 SK, Hasil Olah Data Aktif
69 Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan
Akdemik Aktif Analisis Data Penelitian/Perekayasaan 1,000,000 350,39 SK, Hasil Olah Data Aktif
70 Survey Kepuasan Dosen dan Staf terhadap
Pengelolaan SDM Aktif Analisis Data Penelitian/Perekayasaan 1,000,000 350,39 SK, Hasil Olah Data Aktif
71 Survey Kepuasan Pengguna Lulusan Aktif Analisis Data Penelitian/Perekayasaan 1,000,000 350,39 SK, Hasil Olah Data Aktif
72 Tracer Study Aktif Analisis Data Penelitian/Perekayasaan 1,000,000 350,39 SK, Hasil Olah Data Aktif
73 CES Aktif Analisis Data Penelitian/Perekayasaan 1,000,000 350,39 SK, Hasil Olah Data Aktif
74 Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Mutu/Prestasi SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Mahasiswa Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Mutu/Prestasi SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Mahasiswa Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Mahasiswa Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Mahasiswa Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
75
Penghapusan BMN Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Daftar BMN yang Dihapus, Dokumentasi Aktif

Penghapusan BMN Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Daftar BMN yang Dihapus, Dokumentasi Aktif

Penghapusan BMN Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Daftar BMN yang Dihapus, Dokumentasi Aktif

Penghapusan BMN Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Daftar BMN yang Dihapus, Dokumentasi Aktif
79 Rekrutmen CPNS 2017 Sistem CAT (Computer SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Asisten Translation) Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Rekrutmen CPNS 2017 Sistem CAT (Computer SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Asisten Translation) Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Asisten Translation) Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Asisten Translation) Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Page 9
Rubrik e-LKD
Rekrutmen CPNS 2017 Sistem CAT (Computer

Asisten Translation) Aktif Penguji Tim Kompetensi Bidang Orang/Mata Kuliah 125,000 43,8 SK, Daftar Hadir, Daftar Nilai Aktif
Placemen Tes BTQ Maba Tahun 2017/2018 Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Placemen Tes BTQ Maba Tahun 2017/2018 Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Placemen Tes BTQ Maba Tahun 2017/2018 Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Placemen Tes BTQ Maba Tahun 2017/2018 Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Placemen Tes BTQ Maba Tahun 2017/2018 Aktif Honorarium Penguji Al Qur'an Orang/Mahasiswa 8,571 3 SK, Daftar Hadir, Daftar Nilai Aktif
Pembelajaran BTQ Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Pembelajaran BTQ Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Pembelajaran BTQ Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Pembelajaran BTQ Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Pembelajaran BTQ Aktif Pengajar Orang/Hadir 75,000 26,28 Mengajar Aktif
SK, Jadwal Kegiatan, Daftar hadir, Hasil Penilaian
Pembelajaran BTQ Aktif Juri/Penilai Lomba OJ 500,000 175,19 Kompetisi/Lomba Aktif
82 Kegiatan Program Intensifikasi Bahasa Asing SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
(PIBA) Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Kegiatan Program Intensifikasi Bahasa Asing SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
(PIBA) Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
(PIBA) Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
(PIBA) Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Kegiatan Program Intensifikasi Bahasa Asing
(PIBA) Aktif Pengajar Orang/Hadir 75,000 26,28 Aktif
Kegiatan Program Intensifikasi Bahasa Asing
(PIBA) Aktif Juri/Penilai Lomba OJ 500,000 175,19 Aktif
Shock Cultural Discussion Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Shock Cultural Discussion Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Shock Cultural Discussion Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Shock Cultural Discussion Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
84 Temu Ilmiah Nasional Jurusan / Fakultas / Unit-unit SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
/ Lembaga/UPT Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Temu Ilmiah Nasional Jurusan / Fakultas / Unit-unit SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
/ Lembaga/UPT Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
/ Lembaga/UPT Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
/ Lembaga/UPT Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Penyusunan Borang Jurusan Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Page 10
85
Rubrik e-LKD

Penyusunan Borang Jurusan Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Penyusunan Borang Jurusan Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Penyusunan Borang Jurusan Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Visitasi Jurusan Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Visitasi Jurusan Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Visitasi Jurusan Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Visitasi Jurusan Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
87 Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Jalur) Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Jalur) Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Jalur) Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Jalur) Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua
Jalur) Aktif Pengawas OK 290,000 101,61 SK, Daftar Hadir Pengawas Aktif
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Semua Tim Penyusun Soal/Perakit/Finalisasi
Jalur) Aktif Soal Naskah/Pelajaran 250,000 87,6 SK, Naskah Soal Aktif
Tim Inventarisasi Aset Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Inventarisasi Aset Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Tim Inventarisasi Aset Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Inventarisasi Aset Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
89 Seleksi Beasiswa Aktif Pewawancara Orang/Mahasiswa 30,000 10,51 SK, Daftar Hadir, Hasil Wawancara (Nilai) Aktif
Seleksi Beasiswa Aktif Pendamping Wawancara Orang/Mahasiswa 15,000 5,26 SK, Daftar Hadir, Hasil Wawancara (Nilai) Aktif
90 Honorarium Kegiatan Character Building Training
(CBT) Aktif Mentor OK 750,000 262,79 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir Aktif
Honorarium Kegiatan Character Building Training
(CBT) Aktif Pelatih OK 750,000 262,79 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir Aktif
Honorarium Kegiatan Character Building Training
(CBT) Aktif Narasumber OJ 500,000 175,19 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir Aktif
Honorarium Kegiatan Character Building Training SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
(CBT) Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
(CBT) Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
(CBT) Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
(CBT) Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
91 Senat Universitas Aktif Ketua Senat Universitas OB 1,000,000 350,39 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir Aktif
Senat Universitas Aktif Sekretaris Senat Universitas OB 750,000 262,79 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir Aktif
Senat Universitas Aktif Anggota OB 350,000 122,63 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir Aktif
92 Asesor BKD Aktif Asesor BKD Orang/Berkas 50,000 17,52 SK, Daftar Berkas, Hasil Penilaian Aktif
Page 11
Rubrik e-LKD

Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Pendampingan Pelatihan e-LKP Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Penanggung jawab OK 350,000 122,63 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Ketua OK 300,000 105,12 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Sekretaris OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
Tim Implementasi dan Evaluasi IKU Aktif Anggota OK 200,000 70,08 Dokumentasi Aktif
95 Panitia Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Munaqasyah Aktif Ketua OK 10,000 3,5 Dokumentasi Aktif
Panitia Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Munaqasyah Aktif Sekretaris OK 8,000 2,8 Dokumentasi Aktif
Panitia Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, LPJ Kegiatan,
Munaqasyah Aktif Anggota OK 6,000 2,1 Dokumentasi Aktif
96 Wakil Rektor Bidang IV Aktif Wakil Rektor BIdang IV OB 3,150,000 1103,71 SK Aktif
97 Pascasarjana Aktif Asisten Direktur PPS OB 1,975,000 692,01 SK Aktif
Pascasarjana Aktif Ketua Prodi PPS OB 1,500,000 525,58 SK Aktif
98 Ma'had Al-Jami'ah Aktif Direktur OB 1,000,000 350,39 SK Aktif
Ma'had Al-Jami'ah Aktif Sekretaris OB 750,000 262,79 SK Aktif
99 Character Building Program (CBP) Aktif Wakil Direktur OB 750,000 262,79 SK Aktif
100 Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Aktif Wakil Direktur OB 750,000 262,79 SK Aktif
101 BTQ Aktif Wakil Direktur OB 750,000 262,79 SK Aktif
102 International Office (IO) Aktif Ketua OB 1,000,000 350,39 SK Aktif
International Office (IO) Aktif Wakil Ketua OB 750,000 262,79 SK Aktif
103 Staf Rektor/Warek Aktif Staf Rektor/Warek OB 750,000 262,79 SK Aktif
104 Poliklinik Aktif Ketua OB 500,000 175,19 SK Aktif
Poliklinik Aktif Sekretaris OB 400,000 140,15 SK Aktif
105 P2B Aktif Manajer P2B OB 850,000 297,83 SK Aktif
106 KPKE Aktif Ketua OB 1,500,000 525,58 SK Aktif
KPKE Aktif Wakil Ketua OB 1,250,000 437,98 SK Aktif
KPKE Aktif Anggota OB 1,000,000 350,39 SK Aktif
107 PTAIS Aktif Wakor OB 600,000 210,23 SK Aktif
PTAIS Aktif Sekor OB 500,000 175,19 SK Aktif
108 Uji kompetensi FKIK Aktif Pembimbing MK 750,000 262,79 SK, Daftar Hadir, Jadwal Bimbingan Aktif
109
Uji Kompetensi (Computer Based Test/CBT) FKIK Aktif Koordinator OK 500,000 175,19 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
Uji Kompetensi (Computer Based Test/CBT) FKIK Aktif Koordinator Lokasi OK 750,000 262,79 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
110 Ujian OSCE (Objective Structure Clinical
Examination) Aktif Koordinator OK 500,000 175,19 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
Ujian OSCE (Objective Structure Clinical
Examination) Aktif Koordinator Lokasi OK 300,000 105,12 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
Examination) Aktif Penguji OK 300,000 105,12 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
Page 12
Rubrik e-LKD

Examination) Aktif Pelatih Pasien Simulasi OK 300,000 105,12 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
111 Ujian Blok/Sistem Aktif Koordinator OK 500,000 175,19 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
Ujian Blok/Sistem Aktif Koordinator Lokasi OK 300,000 105,12 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
112 Kegiatan akademik (pre-klinik) Aktif Koordinator pre-klinik (PJ Blok) OH 75,000 26,28 SK, Jadwal, Daftar Hadir, Dokumentasi Aktif
Asisten Koordinator pre-klinik (
Kegiatan akademik (pre-klinik) Aktif SekretarisPJ Blok) OH 30,000 10,51 SK, Jadwal, Daftar Hadir, Dokumentasi Aktif
113 Keterampilan Klinik Dasar (CSL/Clinical Skill
Laboratory) Aktif Koordinator OH 50,000 17,51 SK, Jadwal, Daftar Hadir Aktif
114 Pelaksanaan modul khusus (Program 1000 Hari
Kehidupan) Aktif Koordinator Org/Semester 500,000 175,19 SK, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Dokumentasi Aktif
115 Penyusun Garis Besar Program SK, Program SK, Rancangan / Konsep Program
Pengembangan dan pelaksanaan tutorial Aktif Tutorial Per Program 350,000 122,63 Tutorial Aktif
Pengembangan dan pelaksanaan tutorial Aktif Penulis Naskah Tutorial Per Naskah 500,000 175,19 SK, Modul tutorial Aktif
Pengembangan dan pelaksanaan tutorial Aktif Tutor Per Pertemuan 300,000 105,12 SK, Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir, Dokumentasi Aktif
116 Pengembangan bahan ujian Aktif Penyusun Kisi-kisi Soal Per Mata Kuliah 300,000 105,12 SK, Kisi-kisi Soal Aktif
Penyusun Soal Objektif Input Bank
Pengembangan bahan ujian Aktif Soal Per Butir Soal 10,000 3,5 SK, Naskah Soal Aktif
Penyusunan Soal Uraian (Beserta
Pengembangan bahan ujian Aktif Pedoman Skoring) Per Butir Soal 50,000 17,52 SK, Naskah Soal, Pedoman Skoring Aktif
Penyusun Soal Ujian Komprehensif
(Beserta Pedoman Skoring) Tugas
Pengembangan bahan ujian Aktif Akhir Per Butir Soal 75,000 26,27 SK, Naskah Soal, Pedoman Skoring Aktif
117
Penulisan butir soal tingkat nasional (UKMPPD/Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) Aktif Penyusun Soal nasional 17,51 SK, Naskah Soal
Per Butir Soal yang diterima di tingkat50,000 Aktif
Penulisan butir soal tingkat nasional (UKMPPD/Uji SK, Rangkuman Hasil Telaah (review), Naskah Soal
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) Aktif Penelaah Materi Soal Per Butir Soal 25,000 8,76 yang Telah Direview Aktif
Penulisan butir soal tingkat nasional (UKMPPD/Uji SK, Rangkuman Hasil Telaah (review), Naskah Soal
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) Aktif Penelaah Bahasa Soal Per Butir Soal 10,000 3,5 Yang Telah Direview Aktif
118 Dokter Jaga Aktif Dokter Jaga Per Jaga 62,788 22 Daftar Hadir Jaga Aktif
119
Ujian Seminar Hasil Tesis Aktif Penguji Orang/Mahasiswa 125,000 43,8 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Hasil mahasiswa Aktif
120
Ujian Tutup Tesis Aktif Penguji Orang/Mahasiswa 125,000 43,8 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Tutup mahasiswa Aktif
121 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Seminar Hasil
Ujian Seminar Hasil Disertasi Aktif Penguji Orang/Mahasiswa 250,000 87,6 mahasiswa Aktif
122
Ujian Tutup Disertasi Aktif Penguji Orang/Mahasiswa 250,000 87,6 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Tutup mahasiswa Aktif
123
Ujian Promosi Disertasi Aktif Penguji Orang/Mahasiswa 250,000 87,6 SK, Berita Acara dan Nilai Ujian Promosi mahasiswa Aktif
124 Tim Reviewer Naik Pangkat Asisten Ahli dan
Lektor Aktif Reviewer Per Judul 75,000 26,28 SK Aktif
125 Senat Fakultas Aktif Ketua OK 350,000 122,63 SK, Daftar Hadir Aktif
Senat Fakultas Aktif Sekretaris OK 300,000 105,12 SK, Daftar Hadir Aktif
Senat Fakultas Aktif Anggota OK 250,000 87,6 SK, Daftar Hadir Aktif
126 Staf Ahli LPM Aktif Staf Ahli OB 750,000 262,79 SK, Daftar Hadir Aktif
Page 13
LAMPIRAN III
ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENGELOLA DAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI REMUNERASI

2017
1
IMPLEMENTASI REMUNERASI
@Created by Remun-Team of UINAM

Landasan Hukum
1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal

20 November 2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri
Alauddin pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen
dan Angka Kreditnya
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /PMK.
02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
6. PMK Nomor 10/PMK.02/2006 sebagaimana telah diubah dengan
PMK No.73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi
bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU
“REMUNERASI”???
Imbalan kerja yang berupa gaji,

honorarium, tunjangan tetap, bonus
atas prestasi, pesangon dan dana
pensiun yang diakumulasikan
dalam bentuk gaji dan insentif atas
prestasi, dari sumber dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan Rupiah Murni
3
Tujuan REMUNERASI
1. Merupakan imbalan/kompensasi yang setimpal atas prestasi

yang telah diberikan para pegawai
2. Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan
pembayaran imbalan untuk setiap pekerjaan sesuai dengan
perbedaan masing-masing kontribusinya pada satker BLU
3. Merupakan alat manajemen untuk meningkatkan
produktivitas
4. Sebagai daya tarik bagi para pegawai yang diperlukan oleh
satker BLU
5. Mempertahankan para pegawai untuk tetap bergabung
dengan satker BLU
OBJEK REMUNERASI berdasarkan PMK Nomor 10/PMK.02/2006
sebagaimana telah diubah dengan PMK No.73/PMK.05/2007
OBJEK
REMUNERASI
TENAGA KEPENDIDIKAN
Biro, Pegawai PNS, Pegawai non PNS
(Pegawai Tetap BLU);
TENAGA PENDIDIK DENGAN TUGAS

TAMBAHAN
TENAGA PENDIDIK
Dosen PNS
KOMPONEN
REMUNERASI
 Pay For Position:
o Komponen ini merupakan harga jabatan
o Besarannya bersifat tetap dan dibayarkan rutin setiap bulan
 Pay for Performance:
o Komponen remunerasi ini berkaitan dengan capaian target kinerja yang telah
dikontrak kinerjakan
o Dibayarkan secara periodik sesuai kebijakan unit kerja/organisasi.
o Berupa insentif dan/atau bonus
o Besarannya tergantung pada tingkat capaian target kinerja masing-masing
dan dibayarkan secara periodik sesuai kebijakan unit kerja/organisasi
 Pay for People
o Berkaitan dengan kondisi perorangan/individu yang kinerjanya langka atau
spesifik
o Besarannya bervariasi tergantung kinerjanya
FAKTOR PENIMBANG JABATAN
10 Faktor Penimbang
1. Kompetensi Teknis
2. Manajerial
3. Komunikasi
4. Analisis Lingkungan Pekerjaan
5. Pedoman Keputusan
6. Kondisi Kerja
7. Wewenang (Kebebasan Bertindak)
8. Tanggung Jawab Harga
9. Peran Jabatan
10.Probabilitas Risiko
Ekuivalensi Satuan Kegiatan Remunerasi (ESKR)
CONTOH…
NO JABATAN JV PIR JOBDESK ESKR
1 Kasubag 1941 2854 Dikonversi Menit Jam JV/KJD

Administrasi Kinerja 1941 / 7560=
Akademik (6x60) x 21 = 7560 menit 0,26
JV = NILAI JABATAN

PIR = POIN INDEKS RUPIAH
KJD = KONVERSI MENIT JOBDESK
ESKR pada jabatan Kasubag Administrasi Akademik adalah:
0,26 poin per Menit kinerja
Ekuivalensi Satuan Semester Remunerasi (ESSR)
CONTOH…
NO JABATAN JV PIR TRI DHARMA ESSR
1 Dosen- Lektor 1025 2854 Dikonversikan NILAI Rp. SBM

Sesuai SBM 2017 / PIR
PIR = POIN INDEKS RUPIAH

SBM = STANDAR BIAYA MASUKAN
ESSR MENGAJAR S1 : 200000 / 2854 = 70
Jadi, setiap pertemuan mengajar S1 REGULER bernilai 70 poin
ESSR
KEBIJAKAN REMUNERASI
TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Dasar Pemberian Remunerasi adalah KINERJA

2. Kinerja untuk Tenaga Kependidikan
1. Nilai kinerja 100% maksimal 150%
2. 30% dari Pay for Position: Semua Jabatan (Slide
Selanjutnya)
3. 70% Penilaian Kinerja terbagi 3, yakni:
NO KOMPONEN PROSENTASE
1 Kehadiran 30%
2 Laporan Kinerja Pegawai (ESKR) 60%
3 Keperilakuan 10%
KEBIJAKAN REMUNERASI TENAGA PENDIDIK
DENGAN TUGAS TAMBAHAN
1. Dasar Pemberian Remunerasi adalah KINERJA
2. Kinerja untuk Tenaga Pendidik Tugas dengan Tugas Tambahan
2. Pay for position -> 30%, syarat terdaftar dan tidak kena disiplin
3. Penilaian Kinerja 70% terbagi 2 Kebijakan, yakni:
1. KOMPONEN TUGAS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN -> 70% dari 100% ESKR
No Komponen Persentase
1 Kehadiran 20%
2 Progress IKU Triwulan/ JOB DESK 70%
3 Nilai Kepemimpinan (Indeks Kinerja Pegawai-IKP) 10%
TOTAL 100% -> 70%
2. KOMPONEN TUGAS AKADEMIK ->30% dari 100% ESKR

1 Nilai LKD (Laporan Kinerja Dosen) ESKR 90%
2 Keperilakuan ->Nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) 10%
TOTAL 100% -> 30%
KOMPONEN IKD
- Pemenuhan Tatap Muka Perkuliahan (70%).
- CES (20%) -> Penilaian mahasiswa melalui
kuisioner.
- IKP (10%) -> Penilaian dilakukan oleh Kajur terhadap
dosen.
- IKP ( 10%) -> Penilaian dilakukan oleh atasan
langsung
KEBIJAKAN REMUNERASI TENAGA PENDIDIK
1.Dasar Pemberian Remunerasi adalah KINERJA

2.Kinerja untuk Tenaga Pendidik
2. Penilaian Kinerja terbagi 2 Kebijakan, yakni:
1. P1 30% (Sesuai perhitungan sebelumnya)
2. Komponen Kinerja Remunerasi -> 70% (100% ESSR)
1 Kehadiran 10%
2 Laporan Kinerja Dosen (e-LKD/ESSR) 75%
3 Keperilakuan (Indeks Kinerja Dosen-IKD) 15%
TOTAL 100% -> 70%

Pedoman Dan Kebijakan Remunerasi PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pedoman Dan Kebijakan Remunerasi PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

1. Remunerasi diperuntukan bagi pegawai tetap UIN Alauddin

17. Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang

30. Penelitian dan buku daras yang dibayarkan adalah

Rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, kepala

1. Rektor menyusun dan menandatangani penetapan kinerja

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap awal tahun menyusun dan

1. Setiap pegawai melakukan pencatatan pelaksanaan SKP dan

1. Evaluasi kinerja dan penilaian prestasi kerja dilaksanakan

1. Atasan langsung pegawai melakukan evaluasi terhadap

6. Catatan kinerja tenaga kependidikan diinput secara online

1. Penilaian prestasi kerja (remunerasi P2) dosen tanpa tugas

Indeks Perilaku Dosen dengan tugas tambahan (10%)

1. Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan dan

d. Perilaku kerja terhadap aspek KREATIVITAS, meliputi:

e. Perilaku kerja terhadap aspek KERJASAMA, meliputi:

f. Perilaku kerja terhadap aspek PELAYANAN, meliputi:

4. Kriteria total nilai tertimbang sebagaimana pasal (11) ayat (3)

Kriteria total nilai tertimbang atas hasil penilaian prestasi kerja

apabila kurang menaati kriteria

1. Hari kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar yaitu 5 (lima)

1. Pegawai UIN Alauddin Makassar wajib masuk kerja sesuai

6. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

1. Remunerasi UIN Alauddin Makassar terdiri atas gaji,

10. Besaran Remunerasi dibayarkan berdasarkan surat

Remunerasi ke-13 merupakan reward atas peningkatan kinerja

1. Dosen wajib menyusun SKP dan menyusun laporan kinerja

8. Dosen yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin pada

1. Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang

7. Dosen dengan tugas tambahan yang menggunakan e-IKU

1. Tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural

a. Pembayaran P2 sebagaimana pada pasal 8 ayat 3

1. Tenaga kependidikan menyusun SKP untuk perhitungan

4. Tenaga kependidikan yang telah mengisi laporan

1. Perhitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana

1. Pejabat pengelola dan pegawai BLU dijatuhi sanksi

Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang mengambil cuti,

1. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan sanksi

1. Laporan hasil evaluasi dan penilaian prestasi kerja pegawai

b. unit kerja menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian

1. Rektor membentuk Tim Evaluasi Remunerasi.

Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

B. Tahap Perancangan Sistem (Agustus-Oktober 2015)

C. Tahap Sosialisasi dan Pelatihan (November – Desember 2015)

D. Tahap Internalisasi Sistem Baru (Januari 2016 – Desember 2016)

E. Tahap Implementasi e-LKP Versi 1 (Januari 2017 – Oktober 2017)

Pengembangan e-LKP versi 1 ke versi 2 memiliki beberapa alasan, diantaranya:

1. Identifikasi atas kekurangan sistem e-LKP sebelumnya memberi gambaran

F. Tahap Implementasi e-LKP Versi 2 (November 2017 – Sekarang)

H. Maksud dan Tujuan

Halaman Sampul ..................................................................................... 1

Kata Pengantar ......................................................................................... 2

Daftar Isi ................................................................................................. 7

Langkah-langkah Pengisian e-LKP ............................................................ 8

Lampiran Rubrik e-LKP

RUBRIK URAIAN TUGAS HARIAN E-LKP V 2.3

Daftar Pegawai yang