SASARAN DAN RENCANA MANAJEMEN MUTU

PEDOMAN IMS No Form: PDM-SMT-5.4, Rev : 01, Tgl Terbit : 01 Agustus 2017'

Dept / Bagian : All Dept. Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Proyek
: Office & Project
Periode : Sep 2017 - Des 2018
MR Director

PENANGGUNG
NO. SASARAN MUTU RENCANA KERJA METODE PENGUKURAN FREKUENSI PENGUKURAN
JAWAB

All Project
Melakukan Monitoring
Setiap Bulan (ITC,Survey,DT,
Assignement dari pelanggan
CME)

Menyediakan Tim Sesuai

Kompetensi yang
Pencapaian Target minimal dibutuhkan Jumlah Hasil Pencapaian X 100%
1 50 % dari Assignement yang
ditetapkan oleh Pelanggan Membuat rencana kerja dan Jumlah target yang di tetapkan
pelanggan
permit sesuai prosedur yang
ditetapkan pelanggan.

Melakukan evaluasi
pencapaian target.

All Project
Melakukan survey terhadap
(ITC,Survey,DT,
Rata rata nilai Indeks kepuasan pelanggan Membuat rekapitulasi hasil
Setahun Sekali Sesuai Jadwal CME)
2 kepuasan pelanggan pelaksanaan survey kepuasan
pelaksanaan Survey
minimal diatas angka 3.0 pelanggan
Menindak lanjuti jasa yang
tidak sesuai

Menjalankan prosedur
secara konsisten
All Project
Komplain Pelanggan Rekapitulasi jumlah komplain yang
3 Setiap Bulan (ITC,Survey,DT,
Maksimal 10 Kali perbulan diterima melalui surat, email atau Fax
CME)
 PENANGGUNG
NO. SASARAN MUTU RENCANA KERJA METODE PENGUKURAN FREKUENSI PENGUKURAN
JAWAB
All Project
Komplain Pelanggan Rekapitulasi jumlah komplain yang
3 Setiap Bulan (ITC,Survey,DT,
Maksimal 10 Kali perbulan diterima melalui surat, email atau Fax
CME)
Mengadakan meeting
evaluasi kinerja bulanan
kepada komitte K3L & mutu.

Membuat jadwal kebutuhan

kru project

Ketersediaan Kru project Membuat jadwal pergantian Rencana Kebutuhan Kru Project All Project
4 sesuai dengan kebutuhan kru project ( Crew Change) X 100 % Setiap bulan (ITC,Survey,DT,
pelaksanaan project CME)
Melakukan perekrutan Actual Ketersediaan Kru Project
karyawan sesuai
kompetensi yang di
butuhkan

1. Menjalankan prosedur
perawatan dan perbaikan
Pelaksanaan Perawatan infrastruktur secara
Jumlah pelaksanaan perawatan X
5 Inventaris sebesar 70 % dari konsisten Setiap bulan General Affair
100 %
Rencana Perawatan
Jumlah rencana perawatan
Membuat jadwal kalibrasi
peralatan.

Menjalankan prosedur
seleksi dan evaluasi supplier
secara konsisten

Melakukan evaluasi dan

seleksi supplier sesuai Jumlah Supplier Terpilih X 100%
Pelaksanaan Evaluasi kebutuhan perusahaan
6 Seleksi Supplier / vendor Setahun Sekali Purchasing
baru Sebesar 100% Membuat daftar supplier
baru yang terpilih yang lulus Jumlah seluruh vendor/supplier
kualifikasi
Melakukan checklist
sebelum memilih calon
supplier baru

Melaksanakan prosedur
internal audit secara
konsisten
 PENANGGUNG
NO. SASARAN MUTU RENCANA KERJA METODE PENGUKURAN FREKUENSI PENGUKURAN
JAWAB

Membuat jadwal pelatihan

internal audit untuk calon
auditor

Pelaksanaan Audit Internal Setahun sekali sesuai dengan

Menetapkan jadwal Manager
7 ISO 9001 : 2015 Minimal 1 Jumlah pelaksanaan Internal Audit jadwal pelaksanaan internal
pelaksanaan internal audit di Representative
Tahun sekali Audit
masing masing departemen

Menunjuk & Menetapkan

caloan Auditor Internal

Menindak lanjuti hasil

temuan internal audit
Menjalankan prosedur
manajemen review secara
konsisten
Pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen Setahun sekali sesuai jadwal
Menetapkan jadwal rapat Jumlah pelaksanaan Rapat Tinjauan Manager
8 (Management Review pelaksanaan Rapat Tinjauan
tinjauan manajemen Manajemen Representative
Meeting) Minimal 1 tahun Manajemen
sekali
Membuat undangan kepada
top manajemen dan pihak
pihak terkait.

Menetapkan standar
kompetensi karyawan

Membuat Gap Analysis Jumlah pelaksanaan program

Pelaksanaan Program kompetensi karyawan pelatihan tahunan X 100%
Pelatihan Karyawan minimal Total Jumlah Program Pelatihan
9 Setiap bulan HRD
sebesar 60% dari rencana Membuat RAB ( Rencana, Tahunan
pelatihan Anggaran & Biaya)

Bekerjasama dengan
Provider untuk pelaksanaan
pelatihan eksternal
 10 Site
20 Site
KebutuhanKarya
Ketersediaan
wan 50
10 3 3
11 3 3
12 3 3
13 3 3
14 3 3
15 3 3
16 3 3

21 21