No.

QHSE R/P **) Kegiatan N/TN/D***) Risiko K3 / Dampak Bahaya K3 / Aspek Pengendalian yang
*) Lingkungan / Risiko Lingkungan /Potensi telah dilakukan
Mutuu Penyebab Risiko Mutu

B PROSES PRODUKSI        

1 S   Pengelasan R Luka Bakar krn kesetrum UC : Kondisi instalasi listrik Instruksi Kerja ada
yang tidak aman ketentuan pemeriksaan
Instalasi listrik sebelum
bekerja

H   NR Gangguan Pernafasan UA : Operator tidak Pengawasan berkala dari

akibat paparan gas beracun menggunakan Respirator supervisor
Penerapa Reward
punishment terkait
konsistensi pemakaian
APD

2 E   Pengelasan R Pemborosan Energy Penggunaan listrik untuk alat Instruksi Kerja ada
las ketentuan pemeriksaan
Instalasi listrik sebelum
bekerja

E   R Pencemaran Tanah Kawat Las Bekas Instruksi Kerja ada

(Limbah B3) ketentuan pemeriksaan
Instalasi listrik sebelum
bekerja

3 Q Pengelasan Hasil pengelasan tidak Operatoer melakukan  

memenuhi standar - pengelasan tidak sesuai
menyebabkan prosedur (Man)
kemungkina
Penambahan cost
material, Manhours,
Q Mesin bending roll sudah Belum ada ketentuan Pembuatan ketentuan
tidak dapat memenuhi terkait pengadaan asset pada Prosedur
kapasitas sesuai seperti Pengajuan mesin Pengadaaan terkait
spesifikasi baru ke Manajemen tanpa pengadaan asset
mengakibatkan dilengkapi denga Cost and seperti Pengajuan
Produktifitas mesin Benefit Analysis (metode) mesin baru ke
 menurun & adanya Manajemen tanpa
penambahan cost dilengkapi denga Cost
produksi and Benefit Analysis
    *) Quality / Health / Safety
 
 
 
 
    **) Risiko & Peluang hanya di-isi untuk Aspek Q (Quality)    
    ***) N/TN/D : Kondisi Normal, Tidak Normal/ Darurat hanya di-isi untuk Aspek S (Safety) / H (Health)

No. QHSE R/P **) Kegiatan N/TN/D***) Risiko K3 / Bahaya K3 / Aspek Pengendalian yang
*) Dampak Lingkungan /Potensi telah dilakukan
Lingkungan / Penyebab Risiko
Risiko Mutuu Mutu
Kel 1 (KONTSRUKSI)        

1 S   Instal Crane R Fatality karena UA: Tidak - Instruksi kerja untuk

terjatuh menggunakan FBH kewajiban penggunaan
APD
- Membuat barikade
disekitar area
S Cidera karena UC : kondisi area licin / - Program 5R dengan
Terpleset ceceran material melakukan
housekeeping rutin
setelah & sebelum
bekerja
2 E  

3 E  

Q Pemasangan
cincin kolom
Q Mesin bending Belum ada Pembuatan ketentuan
roll sudah tidak ketentuan terkait pada Prosedur
dapat pengadaan asset Pengadaaan terkait
memenuhi seperti Pengajuan pengadaan asset
kapasitas mesin baru ke seperti Pengajuan
sesuai Manajemen tanpa mesin baru ke
spesifikasi dilengkapi denga Manajemen tanpa
mengakibatkan Cost and Benefit dilengkapi denga Cost
Produktifitas Analysis and Benefit Analysis
mesin
menurun &
adanya
penambahan
cost produksi