No.

QHS R/P **) Kegiatan N/TN/ Risiko Peluang Mutu / Risiko Potensi Penyebab Risiko Mutu / Pengendalian (Pencegahan)
E *) D***) K3 / Dampak Lingkungan Bahaya K3 (unsafe Action & yang telah dilakukan
Condition) / Aspek Lingkungan

A Kel 1 Kontruksi (Pemasangan Tiang Pancang, Penggalian, Pengecoran)

2 & 5 Manufaktur / Pabrik (Peleburan, Molding, Packing)
3 & 6 Distributor (Unloading / Loading, Penyimpanan di gudang, Pengiriman menggunakan Truk)
4 & Rumah Sakit ( Rawat Jalan, Farmasi, Operasi Bedah)

1 Q R Risiko Mutu :

2 Q Risiko Mutu : Cust komplain (Mesin)

karena
3 Q R Pengecatan Risiko Mutu : Has pengecatan padaa saat pengecatan di
tidak rata permukaan ada impuritis (Metode)

B PROSES PRODUKSI

4 H Risiko K3: Standar instalasi listrik yg

aman
2. Inspeksi berkala

5 S Risiko K3: Operator tertabrak Bahaya : Operator Las bekerja tdk

alat berat konsentrasi (UA)

6 E Pengecatan Dampak Lingkungan Aspek : Ceceran/ tumpahan Cat TPS Limbag B3 khusu untuk
Pencemaran tanah majun yg terkontaminasi cat

7 E Dampak Lingkungan Aspek :

8 E Dampak Lingkungan Aspek :

*) Quality / Health / Safety

**) Risiko & Peluang hanya di-isi untuk Aspek Q (Quality)
***) N/TN/D : Kondisi Normal, Tidak Normal/ Darurat hanya di-isi untuk Aspek S (Safety) / H (Health)
****) Peraturan Perundangan Terkait hanya diisi untuk Aspek S (Safety) / H (Health) / E (Environmental)
Peraturan Perunda- Kemungkin Signifikansi Rencana tindakan Penang- Target selesai Hasil setelah Tingkat R/P
ngan Terkait ****) an Konsekuens Risiko-Peluang gung jawab tindakan
Konse- Kemung-
i Mutu / Risiko K3 kuensi kinan

4 2 8 Supplement
ary

4 2 8 Supplement
ary

2 3 6 Moderate Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi 1 3 3

Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik

4 4 16 VerySignific Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi 1 3 3

ant Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik
2 4 8 Significant Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi 1 3 3
Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik
2 4 8 Significant Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi 1 3 3
Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik
Moderate
Moderate
Tingkat R/P

Low

NotSignific
ant

NotSignific
ant

NotSignific
ant
 KONSEKUENSI NEGATIF (RISIKO MUTU)

No Kinerja mutu Pelanggan Undang-undang & peraturan terkait

Tidak ada pelanggaran UU & peraturan

1 Kenaikan biaya produksi < 5% Tidak ada keluhan pelanggan/penurunan kepuasan pelanggan
lain

2 Kenaikan biaya produksi 5 - <10% Terjadi keluhan pelanggan & pelanggan turu <10% Melanggar etika bisnis

Melanggar kontrak/kesepakatan dengan

3 Kenaikan biaya produksi 10 - <20% Terjadi keluhan pelanggan& Order pelanggan turun10-<30%
pelanggan

4 Kenaikan biaya produksi 20 - <30% Terjadi keluhan pelanggan& Order pelanggan turun >30% Melanggar peraturan asosiasi bisnis

Melanggar undang-undang
5 Kenaikan biaya produksi > 30% Terjadi keluhan pelanggan& Kehilangan pelanggan/order 0%
perdagangan

KONSEKUENSI POSITIF (PELUANG MUTU)

No Kinerja mutu Pelanggan Undang-undang & peraturan terkait

Pemenuhan 100% undang-undang

1 Kenaikan pendapatan > 30% Citra dan reputasi perusahaan sangat baik
perdagangan

2 Kenaikan pendapatan 20 - <30% Citra dan reputasi perusahaan naik tajam Memenuhi peraturan asosiasi bisnis

Memenuhi kontrak/kesepakatan dengan

3 Kenaikan pendapatan 10 - <20% Citra dan reputasi bertambah baik
pelanggan

4 Kenaikan pendapatan 5 - <10% Citra perusaan mulai membaik Hanya memenuhi etika bisnis
Banyak pelanggaran UU & peraturan
5 Kenaikan pendapatan < 5% Citra dan reputasi perusahaan sangat buruk
lain
KEMUNGKINAN NEGATIF
(RISIKO MUTU)

No Kemngkinan terjadi Supp Supp Unacc Unacc Unacc

5

1 Tingkat kejadian < 10 % Acc Supp Supp Unacc Unacc

KEMUNGKINAN
4

2 Tingkat kejadian 10 - <40 % Acc Supp Supp Supp Unacc

3

3 Tingkat kejadian 40- <60 % Acc Acc Supp Supp Supp

2

4 Tingkat kejadian 60 - <80 % Acc Acc Acc Supp Supp

1

5 Tingkat kejadian 80 - 100 %

1 2 3 4 5
KONSEKUENSI

KEMUNGKINAN POSITIF
PELUANG MUTU)
No Kemngkinan terjadi

1 Tingkat kejadian 80 - 100 %

2 Tingkat kejadian 60 - <80 %

3 Tingkat kejadian 40- <60 %

4 Tingkat kejadian 10 - <40 %

5 Tingkat kejadian < 10 %

 KETERANGAN PENGENDALIAN TINGKAT RISIKO

ACC (Acceptable) Tidak perlu dilakukan tindakan

Perlu dilakukan tindakan tambahan jika tindakan yang

Supp (Supplementary)
yang digunakan tidak efektif
Harus dilakukan tindakan untuk pengendalian resiko (risk
Issue
transfer, mitigate)

Kegiatan ditinjau dan hindari resiko atau segera dilakukan

Unacc (Unaccetable)
tindakan tambahan untuk mengendalikan risiko

KETERANGAN PENGENDALIAN TINGKAT PELUANG

ACC (Acceptable) Mempertinggi ukuran kemungkinan

Explorasi sumber daya yang dimiliki untuk memastikan

Supp (Supplementary)
peluang menjadi realisasi

Issue Melakukan kerjasama dengan pihak lain (join venture)

Unacc (Unaccetable) Kegiatan dihentikan

Nilai Kemungkinan
1 Sangat jarang

2 Jarang terjadi

3 Kadang-kadang

4 Sering

5 Selalu terjadi

Perhitungan nilai Keparahan

Nilai Keparahan

5 Parah
4 Berat

3 Serius

2 Ringan

1 Kecil
 Kriteria

Kemungkinan terjadinya bahaya K3 / aspek lingkungan berpotensi terjadi : sangat

kecil atau tidak terjadi pada setiap bulan ;

Pengendalian Risiko K3/Dampak Lingkungan saat ini menggunakan Engineering

Control / Subtitusi

Kemungkinan bahaya / K3 dan aspek lingkungan dapat imbul atau berpotensi

KEMUNGKINAN
terjadi Kemungkinan terjadi sekali pada tiap bulan

Pengendalian Risiko K3/Dampak Lingkungan saat ini level Engineering dan/atau

terdapat minimal ada 2 atau lebih Pengendalian Administrasi

Kemungkinan bahaya K3 / aspek lingkungan dapat timbul atau berpotensi terjadi

pada tiap bulan / Kemungkinan kejadian 2 - 3x / bulan ;

Pengendalian Risiko K3/Dampak Lingkungan saat ini level Engineering dan/atau

terdapat minimal ada 2 atau lebih Pengendalian Administrasi

Kemungkinan bahaya / K3 dan aspek lingkungan dapat imbul atau berpotensi

terjadi Kemungkinan kejadian 4-5x / bulan atau selalu terjadi dalam setiap minggu

Pengendalian Risiko K3/Dampak Lingkungan saat ini kategori APD / tempat sampah

Kemungkinan bahaya / K3 dan aspek lingkungan dapat imbul atau berpotensi

terjadiKemungkinan kejadian setiap hari

Tidak ada Pengendalian Risiko K3/Dampak Lingkungan saat ini

Perhitungan nilai Keparahan

Kriteria

Mengakibatkan kematian atau tidak bisa bekerja kembali karena lumpuh total

Mengakibatkan Penyakit Akibat Kerja

Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Limbah B3 sangat Signifikan atau

mengakibatkan Pencemaran Non Limbah B3 dengan Penyebaran di luar area kerja
hingga radius lebih dari 1 km
Ada Regulasi K3L dan Tidak memenuhi / Melanggar

Pengendalian Operasional membutuhkan biaya sekitar >10 juta

Mengakibatkan Cacat / Hilangnya Anggota Tubuh / Gangguan Kesehatan

Penyembuhan jangka panjang dan cacat permanent (tidak bisa bekerja di tempat
berat).
Mengakibatkan Pencemaran Limbah B3 atau mengakibatkan Pencemaran Non
Limbah B3 dengan Penyebaran di luar area kerja hingga radius kurang dari 1 km

Mengakibatkan Pemborosan Energi sekitar > Rp. 15 Jut

Ada Regulasi K3L dan Tidak memenuhi / Melanggar

Pengendalian Operasional membutuhkan biaya sekitar 5-10 juta

Mengakibatkan Cidera yang mengakibatkan hilang hari kerja dimana memerlukan

Penanganan Medis/Medical Treatmen dengan penyembuhan lebih dari 2x24 jam

Penyembuhan lebih cepat dari cedera berat (masih bisa sembuh dan bekerja kembali
dalam waktu lebih dari 2x24 jam )
Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Non Limbah B3 & Penyebaran nya di sekitar
Area Kerja
Mengakibatkan Pemborosan Energi sekitar > Rp. 5 Juta sd Rp 10 Juta

Pengendalian Operasional K3L membutuhkan biaya sekitar 2-5 juta

Mengakibatkan Cidera yang memerlukan Penanganan Medis/Medical Treatment

Penyembuhan lebih cepat dari cedera Serius (masih bisa sembuh dan bekerja kembali
dalam waktu kurang dari 1x24 jam).
Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Non Limbah B3 dengan Penyebaran nya di
sekitar Area Kerja ; Pemulihan kurang dari 12 jam

Mengakibatkan Pemborosan Energi sekitar > Rp. 2 Juta sd Rp 5 Juta

Mengakibatkan Cidera Ringan / membutuhkan P3K

Menyembuhkan sepenuhnya, tidak meninggalkan cacat.

Mengakibatkan Pencemaran Non Limbah B3 dengan Penyebaran nya di sekitar Area

Kerja ; Pemulihan kurang dari 2 jam

Pengendalian Operasional membutuhkan biaya sekitar 1 sd < 2 juta

 KETERANGAN PENGE

Extreme (K3) / Very

Significant
(Lingkungan)
5
High (K3) /
Significant
(Lingkungan)
4
Moderate (K3)
/Monitoring
(Lingkungan)
3
Low (K3) / Not
Significant
(Lingkungan)
2

1 2 3 4 5

KONSEKUENSI
KETERANGAN PENGENDALIAN TINGKAT RISIKO

Risiko K3 / Dampak Lingkungan tidak dapat diterima oleh

PERUSAHAAN ; aktivita harus dihentikan yang mengancam
kelangsungan hidup.
Risiko K3 / Dampak Lingkungan tidak dapat diterima dalam
tenggang waktu tertentu tetapi aktivitas masih dibolehkan untuk
dilakukan dibawah pengendalian khusus
Risiko K3 / Dampak Lingkungan memerlukan pengendalian lebih
lanjut dan aktivitas perbaikan; dapat dilanjutkan tetapi memerlukan
monitoring Risiko K3 ecara periodik.

Risiko K3 / Dampak Lingkungan minimal dapat di tolerir oleh

PERUSAHAAN