DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 & LI

IDENTIFIKASI RISIKOPELUANG MUTU/ BAHAYA K3 / ASPEK LINGKUN

MUTU/ RISIKO K3 / DAMPAK LING
No. QHS R/P **) Kegiatan N/TN/D* Risiko Peluang Mutu / Risiko Potensi Penyeab Risiko Mutu / Bahaya K3
E *) **) K3 / Dampak Lingkungan (unsafe Action & Condition) / Aspek Lingkungan

A Kel 1 Kontruksi (Pemasangan Tiang Pancang, Penggalian, Pengecoran)

2. Manufaktur / Pabrik (Peleburan, Molding, Packing)
3. Distributor (Unloading / Loading, Penyimpanan di gudang, Pengiriman menggunakan Truk)
4. Rumah Sakit ( Rawat Jalan, Farmasi, Operasi Bedah)
5. Laboratorium (Analisa/Pengujian, Penyimpanan Bahan KImia di gudang)

1a Q R Penggalian Emir Hasil penggalian kurang lebar Kompetensi operator kurang akibat kurangnya
pelatihan yang memadai (Man)

1b Penggalian Dicky Complain client dengan dimensi Alat kurang memadai akibat bucket yang digunakan
penggalian yang kurang tidak sesuai dengan galian (Machine)
2a Q R Pengecoran Juanda Pelanggan komplain tentang Operator memasang molding cor tidak sesuai
bentuk hasil cor tidak teratur intruksi kerja (Method)
(lendut)
2b Pengecoran Tribowo Pelanggan complain hasil cor Perbandingan bahan baku yang tidak sesuai spec
keropos (Material)

B PROSES PRODUKSI

3 S R Pekerja cidera karena masuk ke Operator bekerja tdk konsentrasi (U A)

galian

4 H NR Gangguan Pendengaran Kebisingan alat penggalian (U C)

5a E Pengecoran Syamila Pencemaran tanah Tumpahan campuran cor

5b Pengecoran Vidya Pencemaran tanah Sisa pengecoran

6a E Penggalian Naya Pencemaran tanah Limbah bekas galian

6b E Penggalian Tharieq Pencemaran Udara Emisi knalpot eskavator

*) Quality / Health / Safety

**) Risiko & Peluang hanya di-isi untuk Aspek Q (Quality)
***) N/TN/D : Kondisi Normal, Tidak Normal/ Darurat hanya di-isi untuk Aspek S (Safety) / H (Health)
****) Peraturan Perundangan Terkait hanya diisi untuk Aspek S (Safety) / H (Health) / E (Environmental)
 DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 & LINGUNGAN No. Dokumen
BAHAYA K3 / ASPEK LINGKUNGAN, PENILAIAN DAN PENGENDAIAN RESIKO No. Ediis/ Rev
Tgl. Berlaku
MUTU/ RISIKO K3 / DAMPAK LINGKUNGAN Halaman
Pengendalian (Pencegahan) yang Peraturan Perunda- Kemungkin Signifikansi Rencana tindakan Penang-
telah dilakukan ngan Terkait ****) an Konsekuens Risiko-Peluang gung jawab
i Mutu / Risiko K3

Pelatihan berkala dan inspeksi per 3 4 2 8 Supplement

bulan ary

Perawatan dan pemeriksaan alat per 3

bulan
Operator memahami cara pemasang 4 2 8 Supplement
molding cor sesuai intruksi kerja ary

Melakukan pengujian slump 4 2 8 Supplement

ary

1. Diberikan safety line 2 3 6 Moderate Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi

2. Inspeksi berkala Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik

Pemakaian ear muff 2 4 8 High Safety briefing, safety patrol Inspeksi

konsistensi pelaksanaan pre inspection
check & Standar penggantian Selang
sambungan pada tabung gas

Menutup dengan rapat cetakan cor 4 4 16 VerySignific Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi
ant Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik
Dibuat tempat membuang sisa cor

Dilakukan pengangkutan dan 2 4 8 Significant Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi

pembersihan secara berkala Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik

Memilih eskavator yang rendah emisi 2 4 8 Significant Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi
Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik
Moderate
Moderate
No. Dokumen BAR-FR.0901
No. Ediis/ Rev : 00/00
Tgl. Berlaku 15 Agustus 2019
Halaman ... dari ….
Target selesai Hasil setelah Tingkat R/P
tindakan
Konse- Kemung-
kuensi kinan

1 3 3 Low

1 3 3 Low

1 3 3 NotSignific
ant
1 3 3 NotSignific
ant

1 3 3 NotSignific
ant