DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN M

IDENTIFIKASI RISIKOPELUANG MUTU/ BAHAYA K3 / ASPEK L

MUTU/ RISIKO K3 / DAMP
No. QHS R/P **) Kegiatan N/TN/D***) Risiko Peluang Mutu / Risiko Potensi Penyeab Risiko Mutu /
E *) K3 / Dampak Lingkungan Bahaya K3 (unsafe Action &
Condition) / Aspek Lingkungan

A Kel 5. Laboratorium (Analisa/Pengujian, Penyimpanan Bahan Kimia di gudang) perusahaan farmasi

1a Q Mutu Analisa/ pengujian iqbal produk menjadi tidak efektif Penguji bahan tidak memiliki standar

1b Analisa/ pengujian fahrio Produk tercampur senyawa tidak adanya perawatan atau
impuritis pembersihan alat lab secara berkala
(metode)
2a Q Penyimpanan amanda Bahan kimia terkontaminasi penyimpanan bahan kimia di satu area
Bahan Kimia (tidak dipisahkan)

2b Penyimpanan ahada bahan baku kimia rusak produk penyimpanannya ditumpang

Bahan Kimia tindih

3 S K3 pengujian gangguan pernapasan Terpapar bahan kimia

4 H penyimpanan Iritasi kulit karena kontaminasi Penyimpanan bahan kimia tidak rapi
bahan kimia pada saat sehingga pengambilan bahan menjadi
pengambilan bahan kimia susah dan berantakan (unsafe
condition)

5a E Lingkungan Pengujian Syifa Pencemaran air Pembuangan bahan sisa pengujian

5b Pengujian Raihan Pencemaran air Pembuangan air sisa pencucian alat

pengujian yang salah
6a E Penyimpanan Isas Pencemaran tanah Kemasan bekas bahan kimia

6b E Penyimpanan Pencemaran tanah ceceran bahan kimia saat pengambilan

*) Quality / Health / Safety

**) Risiko & Peluang hanya di-isi untuk Aspek Q (Quality)
***) N/TN/D : Kondisi Normal, Tidak Normal/ Darurat hanya di-isi untuk Aspek S (Safety) / H (Health)
****) Peraturan Perundangan Terkait hanya diisi untuk Aspek S (Safety) / H (Health) / E (Environmental)
 DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 & LINGUNGAN
MUTU/ BAHAYA K3 / ASPEK LINGKUNGAN, PENILAIAN DAN PENGENDAIAN RESIKO
MUTU/ RISIKO K3 / DAMPAK LINGKUNGAN
Pengendalian (Pencegahan) yang telah dilakukan Peraturan Perunda- Kemungkin Signifikansi Rencana tindakan
ngan Terkait ****) an Konsekuens Risiko-Peluang
i Mutu / Risiko K3

pelatihan, review methode pengujian, pembuatan sop baru pe 4 2 8 Supplement

ary

SOP perawatan dan pembersihan alat lab

SOP penyimpanan bahan kimia 4 2 8 Supplement

ary

ketentuan cara penyusunan barang atau bahan kimia dan 4 2 8 Supplement

pengadaan rak dan pallete ary

Diberikan pelatihan mengenai treatment/perlakuan bahan 2 3 6 Moderate Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi
kimia terkait dan instruksi menggunakan APD Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik

merapikan bahan kimia sesuai dengan karakteristik, 2 4 8 High Safety briefing, safety patrol Inspeksi
pemberian LDKB, dan Label bahan kimia. konsistensi pelaksanaan pre inspection
check & Standar penggantian Selang
sambungan pada tabung gas

SOP pembuangan sisa pengujian 4 4 16 VerySignific Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi
ant Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik

Menyediakan tempat khusus untuk menyuci alat pengujian

SOP pembuangan limbah B3 2 4 8 Significant Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi
Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik

SOP penggunaan bahan kimia, menggunakan alat bantu 2 4 8 Significant Safety briefing,safety patrol Inspeksi kondisi
agar tidak ada ceceran Instalasi Listrik. Riksa Uji berkala Instalasi
Listrik
Moderate
Moderate
No. Dokumen BAR-FR.0901
No. Ediis/ Rev : 00/00
Tgl. Berlaku 15 Agustus 2019
Halaman ... dari ….
Penang- Target selesai Hasil setelah Tingkat R/P
gung jawab tindakan
Konse- Kemung-
kuensi kinan

1 3 3 Low

1 3 3 Low

1 3 3 NotSignific
ant
1 3 3 NotSignific
ant

1 3 3 NotSignific
ant