Penerimaan

Air Kemasan Galon Kantong Plastik

Simpan Gudang Kering Simpan Gudang Kering

Vv

Transfer Produksi

Pengemasan Kedalam Kantong plastik

Menutup/Mengikat Kantong Plastik

Simpan Difreezer

Distribusi Kecustomer
 Peluang Tingkat Tingkat Kontrol pencegahan
Sumber Bahaya
terjadi resiko signifikan
No. Sumber
Tahapan proses Ccp/not Alasan
No. Tahap bahaya Q1 Q2 Q3 Q4
Jenis Material Pengendalian Pengendalian ccp kepatuhan
H/M/L H/M/L Y/N
umum khusus

Penerimaan air Bau, rasa, Terbawa

Kontrol Supplier
1. 1a kemasan Fisik warna dan dari bahan L L N - - - - Not ccp -
kekeruhan
Logam berat Terbawa Uji Lab Uji lab berkala
(Cu, Pb, As, dari bahan Berkala mengendalikan
Kimia Kontrol Supplier
Hg) L M N - - - - OPRP potensi bahaya
kimia dalam air
kemasan galon
Mikrobiologi Terbawa Uji Lab Uji lab berkala
(E.coli dan dari bahan Berkala mengendalikan
Kontrol Supplier
Biologi Salmonella) M H Y - - - - OPRP potensi bahaya
kimia dalam air
kemasan galon
Penerimaan Tali rafia Terbawa Kontrol Supplier
2. 1b fisik L L N - - - - - Not ccp
kantong plastik dari bahan
Kimia - - - - - - - - - - - - -
Biologi - - - - - - - - - - - - -
Penyimpanan Terbawa
Benda asing Inspeksi /sortir
3 2 gudang kering fisik dari bahan L L N Penerapan GMP - - - - Not ccp
saat digunakan
lingkungan
Kimia - - - - - - - - - - - - -
Biologi - - - - - - - - - - - - -
Transfer produksi Lingkungan
Penerapan GMP Inspeksi/sortir
Benda asing, selama
4 3 fisik L L N lingkungan dan saat akan - - - - Not ccp -
rambut produksi
GMP personel digunakan
dan pekerja
Kimia - - - - - - - - - - - - -
Biologi - - - - - - - - - - - - -
Pengemasan Lingkungan
Penerapan GMP Inspeksi saat
kedalam kantong Rambut, selama
5 4 fisik L L N lingkungan dan akan - - - - Not ccp
plastik benda asing pengemasan
GMP personel digunakan
dan pekerja
Kimia - - - - - - - - - - - - -
Pengemasan
Kontaminasi
Bakteri E. ditempat tertutup Inspeksi saat
Biologi selama L M N - - - - Not ccp
Coli serta peralatan pengemasan
pengemasan
yang bersih
Menutup/mengikat Penerapan GMP Inspeksi dan
Rambut, Pekerja dan
6 5 kantong plastik fisik L L N personel dan sortir saat - - - - Not ccp
benda asing lingkungan
lingkungan digunakan
Kimia - - - - - - - - - - - - -
 Biologi - - - - - - - - - - - - -
Penyimpanan di Terbawa
Inspeksi/sortir
Freezer Serpihan dari bahan
7 6 fisik L L N Penerapan GMP saat akan - - - - Not ccp
plastik dan
digunakan
lingkungan
Kimia - - - - - - - - - - - - -
Terbawa Pengendalian
Pengendalian
dari bahan Kebersihan dan suhu freezer
Mikrobiologi suhu freezer
dan sanitasi peralatan sebagai
Biologi (E.coli, L H Y dimonitoring Y N Y Y CCP
lingkungan pembersihan pencegahan
Salmonella) min 3x setiap
dan rutin timbulnya
shift/hari
peralatan bakteri
Distribusi
8 7 fisik - - - - - - - - - - - - -
kecustomer
Kimia - - - - - - - - - - - - -
Implementasi
GMP personal
tentang hygiene
Tercemar personal, MCU
dari dan swab test
Mikrobiologi Monitoring
personal secara periodik.
(E.coli, suhu
Biologi lingkungan L M N Pembersihan - - - - Not ccp
coliform dan transportasi
dan alat peralatan
s. Aureus) kendaraan
angkut transportasi
(kendaraan) secara periodik
terhadap personil
food
handler/distribusi
 Tabel OPRP

Tahapan Monitoring
Step Bahaya Perangkat
No. proses Tindakan koreksi Verifikasi Dokumentasi
Signifikan Kendali
Apa Dimana Bagaimana Kapan Siapa
Keamanan
air
persyaratan
kepmenkes
QC memverifikasi
no Bahan Cek Perketat Dokumentasi hasil uji lab
Logam berat Receiving setiap hasil inspeksi pada
907/menkes/ yang kandungan penerimaan air dan cheklist penerimaan
(cu, Pb, As, Hg) area kedatangan Receiver/Qc cheklist penerimaan
SK/VII/2002 diterima logam berat galon barang
barang
tentang
syarat dan
pengawasan
Penerimaan kualitas air
1 1a
air galon Keamanan
air
persyaratan
kepmenkes
Cek QC memverifikasi
Mikrobiologi no Bahan Perketat Dokumentasi hasil uji lab
Receiving kandungan Setiap hasil inspeksi pada
(E.coli dan 907/menkes/ yang Receiver/Qc penerimaan air dan cheklist penerimaan
area E.coli dan kedatangan cheklist penerimaan
Salmonella) SK/VII/2002 diterima galon barang
Salmonella barang
tentang
syarat dan
pengawasan
kualitas air
 Tabel CCP

Tahapan Monitoring
Step Bahaya Batasan
No. proses Target Justifikasi Tindakan koreksi Verifikasi Dokumentasi
Signifikan kritis
Apa Dimana Bagaimana Kapan Siapa
Keamanan
air
persyaratan
kepmenkes Cek suhu
Apabila suhu tidak
Suhu no secara QC memverifikasi
Mikrobiologi Setiap hari sesuai dengan target
Penyimpanan Suhu freezer freezer 907/menkes Suhu berkala hasil inspeksi pada Form cheklist suhu
7 6 (E.coli dan Difreezer 3kali maka bahan tersebut
di Freezer max -18˚C max - /SK/VII/20 freezer setiap hari Receiver/Qc cheklist suhu chiller/freezer
Salmonella) shift/hari langsung dipakai atau
18˚C 02 tentang 3kali chiller/freezer
habiskan
syarat dan shift/hari
pengawasa
n kualitas
air