MODUL PRAKTEK APLIKASI KOMPUTER PERPAJAKAN (E-SPT)

PERTEMUAN 3
`
E-S PT PPH 21 MASA JANUARI –NOPEMBER UNTUK PEGAWAI
TETAP DAN TIDAK TETAP (2)

A. Lanjutan Pembahasan Pertemuan 2 (melanjutkan pembuatan file perhitungan

kedalam format CSV)

B. Penerapan Aplikasi E-SPT Masa 21-26

1. Pengisian Profil/Identitas Perusahaan
2. Isilah SPT dengan menggunakan aplikasi E-SPT (Manual) untuk:
a. Pegawai tetap
b. Pegawai tidak tetap (pph final maupun tidak final)
c. Buatlah Surat Setoran Pajak yang dibutuhkan untuk menyetorkan
pemotongan PPh 21 Masa Januari 2018 (SSP di buat dan dibayar tgl 10
Februari 2018) dan untuk pembayaran Masa PPh pasal 21 didapatkan
NTPN 0607031005200821, dan untuk uang pesangon NTPN
0608042004500543
d. Pelaporan

Unit Pengembangan Akademik Prodi MP-FEB Univ BSI (Copyright 2020) Page 32