Lampiran 3 Formulir Penilaian Vendor IT IFS, CISO

Evaluasi Vendor/ Rekanan IT

Periode Evaluasi : Januari - Juni 2021

Formulir ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja vendor/ rekanan yang saat ini sedang berkerja sama dengan Bank Mandiri, khususnya dalam kontrak Pemeliharaan Perangkat IT.

Tanggal : 23 Juni 2021 Dibuat Oleh: Daniel Ade Aryono

Jabatan : Engineer Department : Infrastructure Project Services
Informasi Vendor/ Supplier
Barang / Jasa / Nama Project : Pengadaan PC Cabang dan KP - Project Peremajaan PC Cabang dan KP
Nama Perusahaan : PT Berca Hardayaperkasa No. SPK/Kontrak : 1089/SPP/TIB.SPC.SS1/2021
PIC : Agreini Dwi Erza Kritialitas : Non Critical

No Kriteria Parameter Perhitungan

Score Keterangan
A System Availability
1 Availability sistem / aplikasi sesuai dengan SLA dalam 0 = Jumlah downtime deviasi dari SLA > 0.05%
Kontrak 1 = Jumlah downtime deviasi dari SLA antara 0.01-0.05% Kontrak rekanan hanya menyediakan
2 = Jumlah downtime sesuai dengan SLA 0 hardware tidak terkait dengan
3 = Jumlah downtime < SLA Aplikasi/System.

2 Kesesuaian jumlah dan kemampuan (skill set) SDM Vendor 0 = Jumlah, pengalaman dan PIC resources yang
ditempatkan tidak sesuai dengan saat POC dan
permintaan BOQ
1 = Jumlah resources yang diminta sesuai, namun
pengalaman tidak sesuai dengan permintaan BOQ
2 = Jumlah dan pengalaman sesuai dengan permintaan 3 Sesuai BOQ
dalam BOQ, namun PIC resources yang ditempatkan
tidak sesuai dengan saat pelaksanaan POC
3 = Jumlah, pengalaman dan PIC resources yang
ditempatkan sesuai dengan saat POC dan permintaan
BOQ
3 Kualitas jasa atau barang yang diberikan 0 = Problem dengan rootcause yang sama berulang
kembali lebih dari 5x
1 = Problem dengan rootcause yang sama berulang
kembali 2-5x Terdapat inkonsistensi pelaporan data
2
2 = Problem dengan rootcause yang sama berulang pengiriman perangkat yang berulang
kembali 1x
3 = Problem yang telah selesai tidak berulang

B Problem Resolutions
1 Response Time 0= Waktu respon deviasi dari SLA > 30 menit
1 = Waktu respon deviasi dari SLA antara 10 - 30 menit
2 = Waktu respon sesuai dengan SLA 0 Tidak ada SLA Response Time
3 = Waktu respon < SLA

2 Kesesuaian jasa yang diberikan dengan SLA dalam kontrak - 0 = Jadwal pelaksanaan PM deviasi dari SLA > 10 hari
Preventive Maintenance (PM) kerja
1 = Jadwal pelaksanaan PM deviasi dari SLA antara 1-10 Tidak ada Preventive Maintenance (Beli
0
hari kerja Putus)
2 = Jadwal pelaksanaan PM sesuai dengan SLA
3 = Jadwal pelaksanaan PM < SLA.
3 Kesesuaian jasa yang diberikan dengan SLA dalam kontrak - 0 = Waktu penyelesaian masalah deviasi dari SLA > 3 Jam
Corrective Maintenance (CM) 1 = Waktu penyelesaian masalah deviasi SLA antara 1 s.d
3 Jam
Tidak ada Corrective Maintenance (Beli
2 = Waktu penyelesaian masalah sesuai dengan SLA 0
Putus)
3 = Waktu penyelesaian masalah < SLA

4 Investigation Report 0 = Waktu pengiriman Investigation Report > 30 hari

setelah selesainya insiden
1 = Waktu pengiriman Investigation Report antara 15-30
hari setelah selesainya insiden
Tidak ada Investigation Report (Beli
2 = Waktu pengiriman Investigation Report antara 8-14 0
Putus)
hari setelah selesainya insiden
3 = Waktu pengiriman Investigation Report antara 1-7
hari setelah selesainya insiden
(D = Hari Kalender)
C Reporting
1 Kecepatan dan kualitas penyusunan laporan dan dokumen 0 = Waktu pengiriman laporan > W4 pada bulan
yang perlu diserahkan vendor dalam kontrak (BAST berikutnya
Penagihan, dokumen teknis, laporan bulanan) 1 = Waktu pengiriman laporan antara W3-W4 pada
bulan berikutnya
2 = Waktu pengiriman laporan antara W1-W2 pada 3
bulan berikutnya
3 = Waktu pengiriman laporan < W1 pada bulan
berikutnya
(W = Minggu)
2 Kedisiplinan penagihan BAST 0 = Waktu penagihan lebih dari 6 bulan yang tercantum
dalam kontrak
1 = Waktu penagihan antara 4-6 bulan yang tercantum
dalam kontrak
3
2 = Waktu penagihan antara 1-3 bulan yang tercantum
dalam kontrak
3 = Waktu penagihan < 1 bulan yang tercantum dalam
kontrak

Accepted By: Reviewed By:

Name: Lisa Octaviani Wenas Name: I Putu Erry Wira Santosa

Team Leader Department Head
IT Infrastructure Group IT Infrastructure Group