PENINGKATAN KINERJA
BUMD AIR MINUM
di PROVINSI JAWA TENGAH
Disampaikan oleh:
Koordinator KPBU dan Kinerja
BUMD Air Minum
Direktorat Air Minum, DJCK,
Kementerian PUPR
61,75%
BUMD AM KINERJA
“SEHAT”
Sumber: Penilaian Kinerja BUMD AM Tahun 2020
SUMMARY KINERJA BUMD AIR MINUM
di PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
3,45 - -
Efisiensi Produksi
70,56%
100%
BUMD AM
KINERJA “SEHAT” Sumber: Penilaian Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2020
NILAI KINERJA BUMD AIR MINUM
di PROVINSI JAWA TENGAH
Kinerja BUMD Air Minum Berdasarkan Tarif
Full Cost Recovery (FCR)
30 26
25
20
15
9
10
0
FCR Non FCR
Kinerja BUMD Air Minum Berdasarkan
Tingkat NRW
19
20
18
16
14
12
10 8
8
6 4 4
4
2
0
17
18
16 14
14
12
10
8
6 3
4 1
2 0
0
Sehat
12
9 9
10
6
4
33
30
25
20
15
10
1 0 1
0
<=75% >75-85% >85%-90% >90%
2 REKOMENDASI
PENINGKATAN KINERJA
Rekomendasi terhadap Indikator Kinerja Rendah (1)
17
Rekomendasi terhadap Indikator Kinerja Rendah (2)
20
BUMD AIR MINUM DENGAN NILAI PER INDIKATOR RENDAH
Rasio Operasi
Return Of Equity (ROE) Rasio Kas
No. Kota/Kab. kondisi Nilai
Kabupaten Banyumas No. Kota/Kab. kondisi Nilai
No. Kota/Kab. kondisi Nilai 1 0,92 2
2 Kabupaten Purbalingga 0,86 2 1 Kabupaten Banyumas 0,32 1
1 Kabupaten Banyumas 2,72% 2
2 Kabupaten Banjarnegara 0,91 2
2 Kabupaten Karanganyar 0,48 2
2 Kabupaten Boyolali 2,67% 2 3 Kabupaten Kebumen 0,88 2
3 Kabupaten Purworejo 0,85 2 3 Kabupaten Grobogan 0,32 1
3 Kabupaten Wonogiri 2,65% 2
4 Kabupaten Wonosobo 0,93 2 4 Kabupaten Blora 0,37 1
4 Kabupaten Grobogan -2,89% 1 4 Kabupaten Boyolali 0,91 2
5 Kabupaten Kendal 0,52 2
5 Kabupaten Klaten 0,87 2
5 Kabupaten Blora 0,14% 2 Kabupaten Wonogiri
5 0,97 2
Cakupan Layanan
Pertumbuhan Pelanggan
No. Kota/Kab. kondisi Nilai
Efektifitas Penagihan No. Kota/Kab. Kondisi Nilai
1 Kabupaten Cilacap 21,97% 2
No. Kota/Kab. Kondisi Nilai
2 Kabupaten Banyumas 30,12% 2 Kabupaten
1 Kabupaten Banjarnegara 63,22% 1 1 5,45% 2
3 Kabupaten Purbalingga 32,00% 2 Wonogiri
4 Kabupaten Banjarnegara 14,36% 1
Kabupaten
5 Kabupaten Kebumen 19,87% 1 2 5,09% 2
Semarang
6 Kabupaten Purworejo 27,72% 2
7 Kabupaten Wonosobo 35,06% 2 Kabupaten
3 5,27% 2
8 Kabupaten Magelang 29,88% 2 Kendal
9 Kabupaten Boyolali 35,41% 2
Kabupaten
10 Kabupaten Klaten 36,86% 2 4 5,67% 2
Batang
11 Kabupaten Sukoharjo 24,65% 2
12 Kabupaten Wonogiri 13,07% 1 Kabupaten
5 5,33% 2
13 Kabupaten Karanganyar 29,84% 2 Pemalang
14 Kabupaten Sragen 26,10% 2 6 Kota Magelang 1,78% 1
15 Kabupaten Grobogan 25,56% 2
16 Kabupaten Blora 16,89% 1 7 Kota Surakarta -1,09% 1
17 Kabupaten Rembang 15,39% 1 8 Kota Semarang 1,31% 1
18 Kabupaten Pati 28,42% 2
Kota
19 Kabupaten Kudus 22,52% 2 9 2,03% 1
Pekalongan
20 Kabupaten Jepara 17,61% 1
21 Kabupaten Demak 22,11% 2
22 Kabupaten Semarang 28,87% 2
23 Kabupaten Temanggung 24,16% 2
24 Kabupaten Kendal 28,43% 2
25 Kabupaten Batang 31,63% 2
26 Kabupaten Pekalongan 8,69% 1
27 Kabupaten Pemalang 31,07% 2
28 Kabupaten Tegal 11,92% 1
29 Kabupaten Brebes 6,78% 1
30 Kota Surakarta 34,01% 2 22
31 Kota Semarang 32,99% 2
BUMD AIR MINUM DENGAN NILAI PER INDIKATOR RENDAH
Konsumsi Domestik Efisiensi
Kualitas Air Pelanggan No. Kota/Kab. Kondisi Nilai
No. Kota/Kab. kondisi Nilai
1 Kabupaten Cilacap 13,36 1
No. Kota/Kab. kondisi Nilai Kabupaten
2 Kabupaten Banyumas 16,12 2 1 68,37% 2
Kabupaten Purbalingga 20,93% 2 Banyumas
1 3 Kabupaten Purbalingga 18,13 2
4 Kabupaten Banjarnegara 13,20 1 Kabupaten
2 55,86% 1
2 Kabupaten Purworejo 0,00% 1
5 Kabupaten Kebumen 15,65 2 Purbalingga
6 Kabupaten Purworejo 16,23 2 Kabupaten
3 Kabupaten Magelang 30,47% 2 3
Kebumen
69,91% 2
7 Kabupaten Wonosobo 12,90 1
4 Kabupaten Kudus 6,15% 1 8 Kabupaten Magelang 19,31 2
4
Kabupaten
50,81% 1
9 Kabupaten Boyolali 13,24 1 Wonosobo
Kabupaten 10 Kabupaten Klaten 15,82 2
34,79% 2 5 Kabupaten Boyolali 63,75% 2
5 Temanggung 11 Kabupaten Sukoharjo 14,89 1
Kabupaten
12 Kabupaten Wonogiri 15,01 2 6 62,42% 2
6 Kota Magelang 6,22% 1
13 Kabupaten Karanganyar 16,53 2
Sukoharjo
14 Kabupaten Sragen 16,39 2 7 Kabupaten Wonogiri 57,58% 1
15 Kabupaten Grobogan 10,82 1 8 Kabupaten Sragen 59,71% 1
16 Kabupaten Blora 12,55 1 Kabupaten
9 54,88% 1
17 Kabupaten Rembang 14,80 1 Grobogan
18 Kabupaten Pati 14,24 1 10 Kabupaten Blora 50,38% 1
19 Kabupaten Kudus 14,97 1
Kabupaten
20 Kabupaten Jepara 14,71 1 11 69,99% 2
Rembang
21 Kabupaten Demak 13,98 1
22 Kabupaten Semarang 15,87 2 12 Kabupaten Pati 67,50% 2
23 Kabupaten Temanggung 19,00 2 13 Kabupaten Kudus 68,83% 2
24 Kabupaten Kendal 13,19 1 14 Kabupaten Jepara 61,39% 2
25 Kabupaten Batang 16,31 2 15 Kabupaten Demak 69,73% 2
26 Kabupaten Pekalongan 16,92 2
Kabupaten
27 Kabupaten Pemalang 13,89 1 16 51,70% 1
Pemalang
28 Kabupaten Tegal 13,35 1
29 Kabupaten Brebes 15,15 2 17 Kabupaten Brebes 62,09% 2
30 Kota Magelang 16,24 2 18 Kota Pekalongan 61,89% 2
31 Kota Salatiga 18,34 2 23
19 Kota Tegal 68,34% 2
32 Kota Pekalongan 15,66 2
33 Kota Tegal 10,31 1
BUMD AIR MINUM DENGAN NILAI PER INDIKATOR RENDAH
24
BUMD AIR MINUM DENGAN NILAI PER INDIKATOR RENDAH
26
DAFTAR KAB/KOTA yang BERPOTENSI MENDAPATKAN DAK
26 Kabupaten Pekalongan - - - - V
27 Kabupaten Pemalang - - - - -
28 Kabupaten Tegal - - - - V
29 Kabupaten Brebes - - - - V
30 Kota Magelang - - - - -
31 Kota Surakarta - - - - -
32 Kota Salatiga V V - - V
33 Kota Semarang V V - - -
34 Kota Pekalongan - - - - V
35 Kota Tegal - - - - V
27
NILAI KAPASITAS DAERAH (KFD)BERDASARKAN PMK No.
120/PMK.07/2020 tentang peta kapasitas fiskal daerah
Kapasitas Fiskal JawaTengah: 2,943 (SangatTinggi)
Nilai Nilai
No. Kota/Kabupaten Kapasitas Kapasitas Fiskal No. Kota/Kabupaten Kapasitas Kapasitas Fiskal
Fiskal Fiskal
Harga Pokok
Cakupan Jumlah Efektivitas Tingkat Selisih (Tarif
Tarif Produksi FCR / Non Pemenuhan
No. Kota/Kabupaten Nilai Kinerja Kinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan Kehilangan Air Rata² & HPP
Rata-Rata dengan NRW FCR FCR
(%) (SL) (%) (%) dengan NRW Riil)
Riil
16 Kota Semarang 3,42 SEHAT 32,99% 174.584 95,83% 39,10% 367 FCR 109,26%
4.328 3.961
17 Kabupaten Banyumas 3,42 SEHAT 30,12% 90.078 93,92% 32,10% 469 FCR 112,52%
4.219 3.749
Kabupaten
18 3,41 SEHAT 29,84% 63.995 97,45% 25,40% 210 FCR 106,18%
Karanganyar 3.609 3.399
19 Kabupaten Brebes 3,41 SEHAT 6,78% 38.259 93,39% 28,55% 613 FCR 113,23%
5.248 4.635
20 Kabupaten Boyolali 3,40 SEHAT 35,41% 58.502 98,66% 23,77% 138 FCR 102,45%
5.770 5.632
21 Kabupaten Pemalang 3,37 SEHAT 31,07% 55.636 98,76% 23,32% 672 FCR 116,78%
4.677 4.005
22 Kabupaten Wonosobo 3,35 SEHAT 35,06% 98.055 99,04% 25,53% -114 NON FCR 97,02%
3.693 3.806
23 Kota Tegal 3,30 SEHAT 41,87% 32.069 98,47% 51,30% -162 NON FCR 97,74%
7.013 7.175
24 Kota Pekalongan 3,28 SEHAT 42,75% 27.811 95,88% 31,63% -227 NON FCR 95,17%
4.476 4.703
25 Kabupaten Pati 3,26 SEHAT 28,42% 34.688 98,10% 24,80% -117 NON FCR 97,96%
5.630 5.747
26 Kabupaten Jepara 3,26 SEHAT 17,61% 55.720 88,21% 19,48% 168 FCR 105,80%
3.059 2.891
27 Kabupaten Purbalingga 3,25 SEHAT 32,00% 56.286 99,80% 25,04% 122 FCR 104,78%
2.676 2.554
28 Kabupaten Rembang 3,24 SEHAT 15,39% 23.988 96,58% 28,67% -239 NON FCR 95,31%
4.859 5.098
29 Kabupaten Wonogiri 3,20 SEHAT 13,07% 38.882 98,16% 22,64% -83 NON FCR 98,50%
5.440 5.523
30 Kabupaten Grobogan 3,16 SEHAT 25,56% 34.775 99,37% 29,90% 156 FCR 103,13%
5.143 4.988 31
NILAI KINERJA BUMD AIR MINUM PROVINSI JAWA TENGAH (3)
Cakupan Jumlah Efektivitas Tingkat Harga Pokok Selisih (tarif rata² Pemenuha
FCR / Non
No. Kota/Kabupaten Nilai Kinerja Kinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan Kehilangan Air Tarif Rata-Rata Produksi NRW & HPP dengan n FCR
FCR
(%) (SL) (%) (%) Riil NRW Riil) (100%)
31 Kabupaten Banjarnegara 3,13 SEHAT 14,36% 10.938 63,22% 48,18% 4.862 4.004 858 FCR 121,43%
32 Kota Surakarta 3,09 SEHAT 34,01% 58.232 92,70% 43,41% 4.528 4.327 200 FCR 104,63%
33 Kota Magelang 3,02 SEHAT 64,63% 31.941 100,00% 42,70% 4.548 4.143 405 FCR 109,77%
34 Kabupaten Kudus 2,98 SEHAT 22,52% 49.471 99,02% 24,74% 5.498 5.421 77 FCR 101,42%
35 Kabupaten Blora 2,82 SEHAT 16,89% 19.366 90,83% 31,15% 5.569 6.046 -477 NON FCR 92,12%
32
Progres KPBU yang berada di Provinsi Jawa Tengah
Tindak Lanjut
SPAM Regional Wasosukas Tahap II 1) Tindak lanjut persetujuan prinsip Menkeu atas Fasilitasi Penyiapan dan
3
(Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta) Pelaksanaan Proyek, diantaranya:
i. Kesepakatan induk antara PJPK dengan DJPPR
ii. SK Penugasan kepada PT PII
iii. Perjanjian penugasan (DJPPR-PT PII) dan pelaksanaan fasilitasi 33
(PJKP-PT PII)
2) Finalisasi Nota Kesepakatan SPAM Regional Wasosukas Tahap II oleh
Progres KPBU dan SPAM Regional yang berada di Provinsi Jawa Tengah
34
TERIMA KASIH