SOP Pengendalian Dokumen

PROSEDUR
PROSEDUR MUTU
MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dokumen : LGITIN(II)/MR-002-12
Tim Pembuat.Revisi.Pencabutan DCC
Tanggal Pembuatan 27.03.2002
No.Revisi 12
Tim Penyusun ISO Team
Pembuat Persetujuan Pengesahan
Staff QMS GM. Quality Assurance Management Representative

Lilik Setiyawan Soon Ho. Park Soon Ho Park
QMS ISO 9001 : 2008 No. Doc - No. Rev LGITIN(II)/MR-002-12
QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009
SECTION :
4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN Hal : i
Catatan Perubahan
Tanggal Status
No. Revisi Revisi
Isi Perubahan Referensi Pembuat Persetujuan Pengesahan
02 19.05.05 05 1.Penggabungan Dokumen untuk Prosedur Kualitas dan Rudi F Rudi F S.H. Park
Lingkungan.
2.Menghilangkan uraian B pada sistem penomoran.
03 14.06.05 06 1.Distribusi dokumen dilakukan melalui fasilitas ISO Rudi F Rudi F S.H. Park
Web-site dgn status tidak terkendali,
2.Setiap Dok. Yang telah disahkan akan diberi stempel
original.
04 20.02.06 07 1.Prosedur hanya berlaku untuk penerapan Sistem Rudi F Rudi F S.H. Park
Manajemen Mutu,
2. Bentuk distribusi dokumen terkendali dilakukan dgn
menggunakan e-mail, CD atau bentuk copy lainnya.
3. Penambahan penjelasan untuk Format Penomoran
Dokumen khusus untuk W/I atau Acceptance Criteria.
05 15.11.06 08 1. Original Eksternal Dokumen atau dokumen Unggul S.H. Park S.H. Park
pendukung bagi proses LGITIN, disimpan dan
dipelihara oleh DCC sebagai dokumen Original
dengan bentuk distribusi melalui Hard Copy.
2. Identitas dokumen eksternal atau pendukung
menggunakan identitas aslinya.
3. Status dokumen pada ISO Web-site dinyatakan
sebagai bentuk distribusi dokumen terkendali
4. Perubahan nama Section MNT(Maintenance)
menjadi ESH (Energy Environment Safety & Health)
5. Penambahan kode untuk Section LIPS (LCD
Integrated Power Supply)
6. Penambahan point 7.7. Sistem Penulisan Dokumen
Revisi
06 20.11.08 09 1. Kepala Departemen menjamin dok. terpelihara dg Wahyu R S.H. Park S.H. Park
baik dan dg menunjuk Keyman ISO sebagai mediator.
2. Dokumen yang dikirim ke Supplier mrpkn dok. tidak
terkendali (Uncontrolled)
3. Distribusi dokumen melalui Web site ISO => Level I-III
4. Distribusi dokumen ke eksternal (khususnya ke
supplier) berupa drawing dikirimkan melalui email
atau hard copy dengan dibubuhi stempel
“uncontrolled”
5. Penambahan lampiran Matrik Distribusi Dokumen
07 15.04.09 10 1.Mengubah dari ISO 9001:2000 menjadi ISO Wahyu S.H.Park S.H.Park
9001:2008
08 17.06.09 11 1. Memasukkan Pengendalian Dokumen dalam bentuk Lilik S. S.H.Park S.H.Park

Softcopy pada Flowchart.
09 16.10.09 12 1. Memisahkan bentuk Pengendalian terhadap dokumen Lilik S. S.H.Park S.H.Park

Internal dan Eksternal.
2. Menambahkan Flowchart untuk pengendalian
dokumen eksternal.
DATE ISSUED: REMARKS:

QMS ISO 9001:2008 CONTROLLED NO. UNCONTROLLED
Dokumen ini milik Perusahaan, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis Perusahaan
SECTION :
4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN Hal : ii
Daftar Isi
Catatan Perubahan …………………………………………………….. i
Daftar Isi …………………………………………………………….. ii
1. Tujuan …………………………………………………………………….. 1-11
2. Ruang Lingkup …………………………………………………………….. 1-11
3. Referensi …………………………………………………………….. 1-11
4. Definisi …………………………………………………………………….. 1-11
5. Hal Khusus …………………………………………………………….. 1-11
6. Wewenang dan Tanggung Jawab …………………………………….. 2-11
7. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian dokumen Internal ….………….. 2-11
8. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian dokumen eksternal ……………..5-11
9. Dokumen Terkait .…………………………………………………….. 6-11
10. Flow Chart .…………………………………………………………….. 7-11
11. Lampiran Matrik Distribusi Dokumen…………………………………….11-11

SECTION :
4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN Hal : 1/11
1.0 Tujuan:
Tujuan prosedur pengendalian dokumen, adalah untuk mengatur proses-proses yang
berkaitan dengan perencanaan, pembuatan, pengesahan, penerbitan, penyimpanan dan
pendistribusian dokumen agar dapat menjamin ketersediaan dokumen yang sah dan relevan
di area yang membutuhkan, untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
2.0 Ruang Lingkup:

Prosedur ini berlaku bagi pengendalian seluruh dokumen yang diperlukan dan digunakan
untuk melaksanakan proses-proses Sistem Manajemen Mutu di seluruh aktifitas perusahaan.
3.0 Referensi:
QMS ISO 9001:2008 clause 4.2.3
Quality Manual section 4.2.3
4.0 Definisi:
4.1 Originator, adalah Pemrakarsa / Pembuat Dokumen Original / Asli,
4.2 Original Dokumen, adalah Dokumen Asli,
4.3 Dokumen terkendali, adalah merupakan salinan dokumen asli yang ditandai dengan stempel
Copy basah dan harus ditarik apabila telah mengalami revisi (kadaluarsa),
4.4 Dokumen Internal, adalah Dokumen yang berasal / memakai nomor PT. LG Innotek
Indonesia.
4.5 Dokumen tidak terkendali, adalah salinan dokumen asli yang tidak ditandai dengan stempel
Copy, namun diberi identitas tersendiri ( Uncontrolled) dan DCC tidak berkewajiban untuk
menarik kembali apabila telah mengalami revisi (kadaluarsa), khususnya untuk dokumen
yang dikirimkan ke supplier
4.6 Obsolute, adalah dokumen kadaluarsa atau dokumen yang sudah tidak berlaku,
4.7TECN (Temporary Engineering Change Notice), adalah dokumen khusus yang bersifat
sementara dan digunakan apabila terjadi perubahan-perubahan yang bersifat sementara
pada 4M,
4.8 ECO, adalah informasi perubahan spesifik produk yang berasal dari R&D Korea, mengenai
perubahan spesifikasi adjusting maupun material pada produk yang akan diproduksi di PT.
LG Innotek Indonesia,
4.9 Eksternal Dokumen atau dokumen pembantu, adalah dokumen-dokumen yang bersumber
dari luar PT.LG Innotek Indonesia dan dipakai sebagai standar atau referensi bagi
perusahaan.
5.0 Hal Khusus:

5.1 TECN, merupakan dokumen khusus yang bersifat sementara yang dapat dipergunakan
apabila terjadi perubahan-perubahan sementara pada 4M dan atau spesifikasi yang
berpengaruh terhadap kualitas produk. TECN dibuat untuk menghindari revisi yang terlalu
banyak pada dokumen terkait.
5.2 Eksternal Dokumen harus disimpan dan dipelihara di DCC sebagai Dokumen Original dan
dapat tetap menggunakan identitas aslinya dan dibubuhi stempel Original sebelum dibuatkan
salinannya.
5.3 Dokumen perubahan spesifikasi adjusting atau perubahan pada material produk dibuat
dalam bentuk ECO yang diperoleh dari R&D Korea.
5.4 Apabila ada perubahan pada Petunjuk Kerja dan menurut R&D tidak berpengaruh terhadap
nilai spesifikasi produk, maka pada dokumen tersebut tidak diberlakukan status revisi
dokumen, tetapi cukup dibuatkan permintaan perubahan dokumen untuk Petunjuk Kerja
tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya status revisi dokumen.
5.5 Dokumen tidak mengalami revisi dokumen, apabila perubahan tersebut tidak merubah dari isi
dokumen yang dimaksud.

SECTION :
6.0 Wewenang dan Tanggung Jawab :

6.1 Quality Management Representative (QMR), bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
prosedur terdokumentasi mengenai Pengendalian Dokumen.
6.2 Setiap Kepala Departemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi Dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu , serta menjamin semua dokumen
terpelihara dengan baik.
6.3 Bagian Quality Manajemen System dan DCC bertanggung jawab terhadap penyimpanan,
pengamanan dan pemeliharaan semua dokumen original dalam bentuk soft copy dan hard
copy yang disimpan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
7.0 Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Dokumen Internal

7.1 Perencanaan, Pembuatan dan Pengesahan Dokumen Internal
7.1.1 President Direktur dan Quality Management Representative (QMR), bertanggung jawab
terhadap penyusunan Quality Manual.
7.1.2 Setiap Kepala Departemen/Bagian, bertanggung jawab terhadap pembuatan Prosedur-
prosedur Mutu yang berkaitan dengan proses-proses yang diterapkan pada departemen
masing-masing.
7.1.3 Pembuatan / revisi dokumen harus dilakukan oleh personel dengan jabatan minimal Staff
atau oleh personel yang ditunjuk dengan persetujuan Quality Management
Representative.
7.1.4 Quality Manual harus mendapatkan pengesahan / persetujuan President Direktur, kecuali
untuk Prosedur Mutu, SOP, Petunjuk Kerja dan spesifikasi, cukup mendapatkan
pengesahan Quality Management Representative.
7.1.5 Setiap dokumen yang telah mendapatkan pengesahan dari President Direktur atau Quality
Management Representative, akan diberikan identitas berupa stempel/tanda Original.
7.1.6 TECN yang terkait dengan perubahan 4M dan atau perubahan spesifikasi produk,
dikeluarkan oleh Departemen terkait dengan perubahan yang dimaksud.
7.1.7 Pada Pembuatan Dokumen Quality, Prosedur Mutu, dan SOP, isi dari Dokumen tersebut
minimal meliputi : Catatan Perubahan, Daftar Isi, Tujuan, Ruang Lingkup, referensi,
definisi, Hal Khusus (jika ada), Wewenang dan Tanggung Jawab, Prosedur Pelaksanaan,
Dokumen terkait dan Flow Chart dari prosedur yang dimaksud.
7.2 Tinjauan dan Revisi Dokumen Internal

7.2.1 Tinjauan kesesuaian dokumen terhadap Sistem Manajemen Mutu dilakukan minimal satu
tahun satu kali. Quality Management Representative, bertanggung jawab melakukan
tinjauan Quality Manual dan Prosedur Mutu, Kepala Departemen bertanggung jawab
terhadap SOP atau Petunjuk Kerja dan Form atau Checksheet yang diterapkan di masing-
masing Departemen/Bagian.
7.2.2 DCC akan mengeluarkan Permintaan Peninjauan kembali penggunaan dokumen pada
setiap Departemen setiap minimal satu tahun satu kali.
7.2.3 Revisi atau perubahan hanya dapat dilakukan setelah dilakukan tinjauan kesesuaian
dokumen terhadap Sistem Manajemen Mutu serta harus mendapatkan persetujuan Quality
Management Representative.
7.2.4 Dokumen baru dan dokumen revisi hanya dapat dimasukan kedalam bentuk file soft copy
oleh bagian Management System dan DCC atau oleh personel yang ditunjuk oleh
Management Representative (QMR).
7.2.5 Apabila ada perubahan 4M dan atau perubahan spesifik produk yang bersifat sementara,
maka Departemen yang berhubungan dengan perubahan tersebut dapat mengeluarkan
TECN sebagai dokumen sementara sebelum Prosedur Kerja atau Instruksi Kerja dibuat
oleh Departemen yang berhubungan dengan perubahan tersebut.

SECTION :
7.3 Dokumen Kadaluarsa

7.3.1 Dokumen Original akan diberi tanda “OBSOLETE”, apabila telah dilakukan revisi atau
perubahan dan telah diterbitkan dokumen perubahannya.
7.3.2 Master dokumen kadaluarsa harus disimpan oleh DCC sebagai arsip perusahaan.
7.4 Pencabutan Dokumen Internal

7.4.1 Pencabutan dokumen dapat dilakukan apabila dokumen yang dimaksud sudah tidak
relevan untuk digunakan kembali oleh departemen yang mempergunakan dokumen yang
dimaksud.
7.4.2 Pencabutan Dokumen dapat dilaksanakan apabila telah disetujui oleh Kepala Departemen
dan disahkan oleh Quality Management Representative (QMR).
7.5 Distribusi Salinan Dokumen Internal

7.5.1 Original Dokumen untuk Level I ~ IV, terkecuali dokumen eksternal, disimpan oleh DCC di
dalam sebuah penyimpanan data (Server) dengan bentuk Soft Copy (file elektronik) dan
bentuk distribusi dokumen yang dilakukan, adalah melalui fasilitas ISO web-site.
(http://156.147.170.9) untuk Dokumen level I, level II, Level III khusus SOP (Standard
Operational Prosedur), sedangkan penyimpanan dokumen eksternal (dokumen pembantu)
didistribusikan dalam bentuk Hard Copy, kecuali dokumen drawing yang dikirimkan ke
supplier bisa melalui soft copy (email) atau hard copy dengan dibubuhi stempel
Uncontrolled.
7.5.2 Seluruh bentuk distribusi dokumen yang dilakukan melalui fasilitas ISO Web-Site ataupun
Hard Copy yang telah disetujui oleh QMR, dinyatakan sebagai bentuk distribusi dokumen
terkendali.
7.5.3 Permintaan salinan Original Dokumen (Quality Manual, Prosedur Mutu, SOP dan Work
Instruction serta Dokumen Pembantu) yang terkendali dalam bentuk Soft Copy atau Hard
Copy, tidak dapat diberikan kepada Departemen/Bagian tanpa persetujuan dari DCC dan
atau Quality Management Representative.
7.5.4 Dokumen kadaluarsa disimpan dalam bentuk aslinya dan disimpan oleh DCC sebagai
keperluan arsip.
7.5.5 Setiap Bagian atau setiap karyawan dapat melakukan copy pada seluruh dokumen yang
telah didistribusikan pada fasilitas ISO Web-site dan dokumen yang dimaksud dinyatakan
sebagai dokumen tidak terkendali.
7.5.6 Apabila suatu Departemen/Bagian merasa perlu memiliki salinan Original Dokumen dalam
bentuk Hard Copy, maka DCC dapat mendistribusikan dokumen yang dimaksud dengan
membubuhi stempel copy basah dan berdasarkan kode kendali dokumen.
7.5.7 Setiap kali DCC melakukan distribusi dokumen baru, maka harus dipastikan copy
dokumen lama yang telah didistribusikan ditarik kembali untuk menghindari salah
penggunaan dokumen.
7.5.8 Untuk memudahkan identifikasi catatan perubahan, distribusi ataupun pencabutan
dokumen, maka DCC akan menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan hal
tersebut pada sebuah matrik salinan dokumen & matrik distribusi dokumen .
7.6 Sistem Penomoran Dokumen Internal

Format Penomoran Dokumen pada Quality Manual/Quality Procedure/SOP/Form atau
Checksheet

SECTION :
Format penomoran dokumen khusus pada W/I (Work Instruction) atau Acceptance Criteria
dapat berupa Format Penomoran Dokumen seperti pada SOP,namun dapat pula Format
Penomoran Dokumen digunakan hanya pada halaman sampul atau cover, dengan nomor
revisi yang ditulis adalah nomor revisi terakhir dari perubahan isi W/I terakhir, sedangkan
pada halaman isi, identifikasi nomor dan tanggal revisi dibuat atau dicantumkan pada kolom
khusus. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui aktual isi W/I yang telah mengalami revisi.
Kode Kendali Dokumen Internal
Keterangan :
Kode Kendali Dept/Sect Code Description

1 Pres Dir President Director
2 MR Management Representative
3 QA Quality Assurance
4 PTU Production Tuner
4.1 C/M Chipmount
4.2 D/C Discrete
4.3 M/L Mainline
5 PPC Production Planning Control
6 W/H Warehouse
7 OSP Outsource Production
8 ENG Engineering
9 EXIM Export Import
10 HRD Human Resource Development
11 PCH Purchasing
12 MKT Marketing
13 ESH Energy Environment Safety & Health
14 GA General Affair
15 IT Information Technology
16 MIT Innovation
17 Acct Accounting
18 TFT Task Force Team
19 PWR Production Power
Kode Dokumen Level Deskripsi

LGITIN(I) Pedoman Mutu
LGITIN(II) Prosedur Mutu
LGITIN(III) Instruksi Kerja/SOP
LGITIN(IV) Form/Check Sheet
7.7. Sistem Penulisan Revisi Dokumen Internal

Untuk memudahkan identifikasi isi dokumen yang telah mengalami revisi, maka Isi dari
dokumen yang telah direvisi ditulis menggunakan huruf cetak miring (italic). Jika terjadi revisi
total pada dokumen yang bersangkutan, maka cukup judulnya saja yang menggunakan
cetak miring. Dokumen tidak dianggap telah mengalami revisi jika dokumen tersebut tidak
mengalami perubahan isi dan arti.
SECTION :
8.0 Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Dokumen Eksternal

8.1 Prosedur Pengendalian Hard Copy Dokumen Eksternal di Internal LGITIN.
8.1.1 PIC Dokumen (R&D) print dokumen, kemudian dokumen diserahkan ke ADM R&D.
8.1.2 ADM R&D kirimkan dokumen ke DCC.
8.1.3 Khusus untuk Dokumen Chipmount dan Hopper (Skema Hopper, Skema Multimount,
Skema 1 by 1, C/M assy dan BOM) harus di kirimkan ke Chipmount dulu, untuk
dilakukan verifikasi dan approval. Setelah di approval baru di serahkan ke bagian DCC.
8.1.4 DCC menerima dokumen & Menuliskan Tanggal penerimaan dokumen pada pojok kanan
atas dokumen.
8.1.5 DCC menginput dokumen pada List Distribusi dokumen, kemudian dokumen di beri
stempel original.
8.1.6 Dokumen original di foto kopi sesuai kebutuhan dan diberi stempel copy.
8.1.7 Telepon dan kirim lewat email ke PIC yang terkait dengan dokumen.
8.1.8 Distribusikan ke PIC terkait.
Detail cara pendistribusian sebagai berikut:
a. Untuk dokumen Skema Hopper, Skema Multimount, Skema 1 by 1, C/M Assy dan
BOM) di distribusikan ke Chipmount dan hopper.
b. Untuk Dokument PCB Assy, Chipmount Assy, & BOM didistribusikan ke PIC
Discrete, Hospital & LQA.
c. Untuk Dokument Work Instruction Mainline di distribusikan ke PIC Mainline.
d. Specification Customer dan Adjusting Assy di distribusikan ke OQA, RQA &
Mainline.
e. Untuk Mechanical Drawing di distribusikan ke IQA.
8.1.9 Untuk Dokumen Eksternal bukan New Model / Revisi dokumen dilakukan penarikan
terhadap dokumen copy yang obsolete.
8.1.10 Mengisi Matriks distribusi dokumen pada masing-masing blok.
8.1.11 Menginput dokumen pada list kelengkapan dokumen.
8.1.12 Menarik dokumen Original Obsolete.
8.1.13 Dokumen Original yang telah obsolete di beri stempel Obsolete.
8.1.14 Dokumen Original disimpan kedalam bantex yang sesuai.
8.2 Prosedur Pengendalian Hard Copy dokumen Eksternal untuk didistriusikan ke

Subcontractor.
8.2.1 Subcontractor request dokumen ke LGITIN lewat OSP.
8.2.2 OSP request dokumen ke bagian DCC.
8.2.3 Apabila dokumen yang di request adalah dokumen revisi maka
8.2.3.1 DCC melakukan pengecekan terhadap revisi terbaru.
8.2.3.2 Apabila revisi terbaru telah / pernah di distribusikan ke subcontractor maka DCC
konfirmasi ke OSP kalau dokumen terbaru telah / pernah di distribusikan ke
subcontractor dan tidak mengalami perubahan lagi.
8.2.3.3 OSP konfirmasi ke Subcontractor kalau dokumen revisi terbaru pernah / telah di
distribusikan. Jika subcontractor meminta di fotocopi kan dokumen maka DCC
harus memfotokopikan.
8.2.4 DCC mengopi dokumen original sesuai dengan yang dibutuhkan.
8.2.5 DCC input dokumen copy di List Distribusi Dokumen Subcontractor.
8.2.6 Copy dokumen diberi stempel Copy.
8.2.7 Copy dokumen di distribusikan ke bagian OSP.
8.2.8 Mengisi matriks distribusi dokumen.
8.2.9 Copy dokumen di kirimkan oleh bagian OSP ke subcontractor.

SECTION :
8.3 Prosedur Pengendalian Softcopy Mechanical Drawing

8.3.1 PIC R&D kirim softcopy mechanical drawing lewat email ke DCC.
8.3.2 DCC menerima Softcopy mechanical drawing, kemudian softcopy Mechanical Drawing
diberi Stempel Original dan Uncontrolled.
8.3.3 Softcopy mechanical Drawing diubah dalam bentuk PDF.
8.3.4 Softcopy mechanical Drawing di input dalam list Distribusi Softcopy Mechanical Drawing
dan di simpan di computer DCC.
8.3.5 Softcopy Mechanical Drawing yang sudah diStempel dan dalam format PDF, di reply
(kirim balik) ke PIC R&D.
8.3.6 PIC R&D melakukan pengecekan kesesuaian softcopy mechanical drawing tersebut.
8.3.7 Apabila sesuai maka softcopy mechanical drawing dikirimkan ke PIC Purchasing.
8.3.8 PIC Purchasing mengirimkan softcopy mechanical drawing tersebut ke Vendor / Supplier.
9.0 Dokumen terkait

LGITIN(IV)/MR-015 Form TECN (Temporary Engineering Change Notice)
LGITIN(IV)/MR-003 Form Permintaan Pembuatan/Perubahan Dokumen
LGITIN(IV)/MR-005 Matrik Salinan Distribusi Dokumen
LGITIN(IV)/MR-029 Form Permohonan Pencabutan Dokumen

SECTION :
10.0 Flow Chart Pengendalian Dokumen Internal
Tanggung Jawab Diagram Alir Dokumen Terkait
Mulai
Form Permintaan
Pembuatan Draft
Dokumen
pembuatan/
Originator Perubahan dokumen
Draft Dokumen
No
Kepala Dept Pemeriksaan
Yes
Identifikasi dan
DCC penomoran
Daftar dan Status
No Revisi
Dokumen
Management Persetujuan
Representative
Softcopy Hardcopy
Soft Copy Dokumen Revisi Soft Copy Dokumen Hard Copy Dokumen
DCC Baru diberi Stempel Revisi Baru diberi Revisi Baru Stempel
Original & Uncontrolled Stempel Original Original
dalam bentuk PDF
Softcopy Dokumen Revisi

Baru PDF disimpan di Soft Copy Dokumen Hard Copy Dokumen
DCC Folder Uncontrolled Tiap- Revisi Lama dipindah Revisi lama Stempel
tiap Departemen ke Folder Obsolote Obsolote
Soft Copy Dokumen Hard Copy Dokumen

Softcopy PDF di Upload di Revisi Baru disimpan Revisi Baru di
DCC Web ISO http:// di Folder Tiap-tiap simpan di Bantex
156.147.170.9 Departemen tiap-tiap Departemen
Distribusi Hardcopy
Distribusi Softcopy ke Departemen Distribusi Salinan Dokumen
DCC menggunakan Web ISO Pembuat dengan ( Matrik Distribusi Dokumen)
http://156.147.170.9 Stempel Copy
Daftar dan Status

DCC Dokumentasi
Revisi
Dokumen
Selesai

SECTION :
10.1 Flow Chart Pengendalian Dokumen Eksternal di LG ITIN
Start
PIC R&D PIC Print Dokumen Dok. Eksternal
ADM R&D Dokumen serahkan ke ADM R&D Dok. Eksternal &

Form serah terima Dok.
ADM R&D ADM R&D distribusikan dokumen ke DCC
DCC DCC terima Dokumen
DCC Menulis Tanggal Penerimaan

pada Pojok kanan atas dokumen
DCC Menginput Dokumen pada List Distribusi

List Distribusi Dokumen Dokumen
DCC Dokumen di beri Stempel Original
DCC Foto Copy dokumen Original sesuai kebutuhan
DCC Dokumen fotocopy diberi Stempel Copy
Telepon & Kirim lewat email untuk pemberitahuan

DCC revisi / New dokumen ke PIC Terkait
DCC Berikan / distribusikan ke PIC terkait
No New Model ? Yes
Menarik copy dokumen yang Mengisi Matriks Distribusi

DCC Obsolete Dokumen sesuai Departemen
Mengisi Matriks Distribusi Menginput dokumen pada List Matriks Distribusi

DCC Dokumen sesuai Departemen Kelengkapan dokumen permodel Dokumen
Menginput dokumen pada List Dokumen Original dimasukkan List Kelengkapan
DCC Kelengkapan dokumen permodel ke bantex yang sesuai. Dokumen
Menarik Dokumen Original
DCC Obsolete
Dokumen Original Obsolete

DCC di beri Stempel Obsolete
Dokumen Original dimasukkan

DCC ke bantex yang sesuai.
End

SECTION :
10.2 Flow Chart Pengendalian Dokumen Eksternal ke Subcontractor (Hard Copy)
Start
Subcont.
Subcon request dokumen
Dok. Eksternal &
OSP. Form serah terima Dok.
OSP request dokumen ke DCC
New Model?
No
Yes Konfirmasikan ke OSP kalau

DCC. Revisi terbaru pernah
No dokumen tidak ada revisi dan
di distribusikan?
sudah di distribusikan
Yes
DCC copy original dokumen OSP Konfirmasi ke

DCC. sesuai yang dibutuhkan Subcontractor
Copy dokumen di beri Yes

DCC. Stempel Copy
Subcontractor
Input di List Distribusi Request lagi? List Distribusi Dokumen
DCC. Dokumen Subcontractor Subcontractor
Copy dokumen di
DCC. distribusikan ke OSP
OSP. Mengisi matriks distribusi dokumen Matriks Distribusi

Dokumen
Copy Document dikirimkan ke Subcont.
OSP.
OSP tarik copy dokumen Obsolete
OSP.
Document Obsolete kirim ke DCC
OSP. No
End

SECTION :
10.3 Flow Chart Pengendalian Dokumen Softcopy Mechanical Drawing ke Vendor
Start
PIC Doc. Softcopy Mechanical
R&D PIC kirim softcopy Mechanical Drawing
Drawing ke DCC lewat email
Softcopy Mechanical
OSP. DCC menerima Softcopy Drawing
Mechanical Drawing
Softcopy Mechanical
DCC. Soft copy Mechanical Drawing di beri Drawing
Stempel Original & Uncontrolled
Softcopy Mechanical
DCC. Soft copy mechanical drawing di PDF kan Drawing PDF.
No
DCC. Input di List Distribusi Softcopy Mechanical List Distribusi Softcopy

Drawing Mechanical Drawing
Soft copy mechanical drawing simpan di Softcopy Mechanical

DCC.
komputer DCC Drawing PDF.
Soft copy mechanical drawing PDF dikirimkan Matriks Distribusi

DCC. kembali (Reply) ke PIC terkait (R&D) Dokumen
PIC Doc. PIC R&D Checking dokumen?

R&D
Yes
Softcopy PDF Mechanical drawing

kirim ke PIC Purchasing Softcopy Mechanical
OSP. Drawing PDF.
PIC Purchasing kirim Softcopy PDF
Mechanical drawing ke Vendor Softcopy Mechanical
OSP. Drawing PDF.
End

SECTION :
11. Matrik Distribusi Dokumen Internal
MATRIKS DISTRIBUSI DOKUMEN

QMS ISO 9001:2008
PT. LG INNOTEK INDONESIA PENERIMA DOKUMEN / DISTRIBUSI DOKUMEN


SOP Pengendalian Dokumen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOP Pengendalian Dokumen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PROSEDUR

Tim Pembuat.Revisi.Pencabutan DCC

Tanggal Pembuatan 27.03.2002

Tim Penyusun ISO Team

Pembuat Persetujuan Pengesahan

Staff QMS GM. Quality Assurance Management Representative

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

08 17.06.09 11 1. Memasukkan Pengendalian Dokumen dalam bentuk Lilik S. S.H.Park S.H.Park

09 16.10.09 12 1. Memisahkan bentuk Pengendalian terhadap dokumen Lilik S. S.H.Park S.H.Park

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

Daftar Isi …………………………………………………………….. ii

1. Tujuan …………………………………………………………………….. 1-11

2. Ruang Lingkup …………………………………………………………….. 1-11

3. Referensi …………………………………………………………….. 1-11

4. Definisi …………………………………………………………………….. 1-11

5. Hal Khusus …………………………………………………………….. 1-11

6. Wewenang dan Tanggung Jawab …………………………………….. 2-11

7. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian dokumen Internal ….………….. 2-11

8. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian dokumen eksternal ……………..5-11

9. Dokumen Terkait .…………………………………………………….. 6-11

10. Flow Chart .…………………………………………………………….. 7-11

11. Lampiran Matrik Distribusi Dokumen…………………………………….11-11

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

2.0 Ruang Lingkup:

5.0 Hal Khusus:

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

6.0 Wewenang dan Tanggung Jawab :

7.0 Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Dokumen Internal

7.2 Tinjauan dan Revisi Dokumen Internal

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

7.3 Dokumen Kadaluarsa

7.4 Pencabutan Dokumen Internal

7.5 Distribusi Salinan Dokumen Internal

7.6 Sistem Penomoran Dokumen Internal

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

Kode Kendali Dokumen Internal

Kode Kendali Dept/Sect Code Description

Kode Dokumen Level Deskripsi

7.7. Sistem Penulisan Revisi Dokumen Internal

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

8.0 Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Dokumen Eksternal

8.2 Prosedur Pengendalian Hard Copy dokumen Eksternal untuk didistriusikan ke

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

8.3 Prosedur Pengendalian Softcopy Mechanical Drawing

9.0 Dokumen terkait

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

10.0 Flow Chart Pengendalian Dokumen Internal

Tanggung Jawab Diagram Alir Dokumen Terkait

Kepala Dept Pemeriksaan

Softcopy Dokumen Revisi

Soft Copy Dokumen Hard Copy Dokumen

Daftar dan Status

DATE ISSUED: REMARKS:

QUALITY PROCEDURE Tgl. Revisi 16 Oktober 2009

10.1 Flow Chart Pengendalian Dokumen Eksternal di LG ITIN

Tanggung Jawab Diagram Alir Dokumen Terkait