DAFTAR SASARAN KEGIATAN

DAN PEMILIK RISIKONYA

NO NAMA KEGIATAN

1 Penyuluhan kusta

2 School survey

3 Kegiatan ICF

4 Kunjungan Rumah pasien mangkir obat kusta

 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA

SASARAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)-

masarakat

sekolah dasar sd

masarakat

pasien penderita kusta

PEMILIK RISIKO (TINGKAT KEGIATAN)

masarakat,petugas

siswa ,petugas

masarakat,petugas

pasien kusta,petugas
 PUSKESMAS
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:

TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI :
RUANG LINGKUP

no NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Sasaran KEGIATAN*)

1 2 3
1 Penyuluhan kusta masarakat

2 School survey anak sekolah dasar kelas 1 dan 6

3 Kegiatan ICF masarakat

4 Kunjungan Rumah pasien mangkir obat kusta pasien kusta
CIRUAS
ASTRI

PROGRAM
KUSTA

AREA / LOKASI PERNYATAAN RISIKO

KODE
SEBAB RISIKO
RISIKO

4 5 6 7
Desa Karena Antusias R.1 Mungkin saja masyarakat
masyarakat untuk kurang mau untuk mendapat
datang ke informasi
penyuluhan

sekolah dasar sd anak sekolah kurang R.2 Mungkin saja petugas

mengetahui tentang melakukan pemeriksaan yang
bercak kusta tidak tepat

Desa masarakat R.3 Mungkin saja petugas

mengetahui bercak melakukan pemeriksaan yang
kusta tidak tepat
Desa karena Kurangnya R.4 mungkin saja petugas salah
koordinasi dengan alamat pasien
Linsek
 DAMPAK PERNYATAAN RISIKO

8 9
Sehingga informasi kesehatan ke Karena Antusias masyarakat untuk
masyarakat tidak tersampaikan datang ke penyuluhan Mungkin saja
masyarakat kurang mau untuk
mendapat informasi Sehingga
informasi kesehatan ke masyarakat
tidak tersampaikan

sehingga anak sekolah tidak anak sekolah kurang mengetahui

terdeteksi bercak kusta tentang bercak kusta Mungkin saja
petugas melakukan pemeriksaan
yang tidak tepat sehingga anak
sekolah tidak terdeteksi bercak kusta

sehingga masarakat tidak terdeteksi masarakat mengetahui bercak kusta

bercak kusta Mungkin saja petugas melakukan
pemeriksaan yang tidak tepat
sehingga masarakat tidak terdeteksi
bercak kusta
tidak menemukan tempat tinggal pasien tidak minum obat kusta
pasien
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:

LOKASI:

ANALISA RISIKO INHERENT

PENANGANAN YANG SUDAH ADA

KEMUNGKINAN DAMPAK CONCAT

10 11 12 13
Memberikan Informasi H-1 kepada bidan
desa untuk disampaikan kepada aparat
desa
3 3 33

Memberikan saran kepada buguru untuk

melaporkan apabila menemukan anak
muridnya tentang bercak kusta.

3 3 33

memberikan saran pada masarakat untuk

melaporkan apabila menemukan tanda
tanda bercak kusta.
3 3 33
koordinasi dengan bidan desa n linsek
tentang penderita kusta yang mangkir
obat
3 3 33
ALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO

APAKAH PERLU
SKOR PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO PENANGANAN
RISIKO ?
14 15 16 17

9 SEDANG LEVEL 3 ya

9 SEDANG LEVEL 3 ya

9 SEDANG LEVEL 3 ya
9 SEDANG LEVEL 3 ya

0
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

TEKNIK PENANGANAN RISIKO TINDAKAN PENANGANAN

18 19

Hindari risiko koordinasi rt dan bidan desa

Menggunakan bahasa yang pahami pada

Hindari risiko
anak sekolah

Menggunakan bahasa yang pahami pada

Hindari risiko
anak sekolah
Hindari risiko koordinasi rt dan bidan desa
O RISISKO RESIDUAL

PEMBIAYAAN RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR

20 21 22 23

Transfer risiko 2 3 6

Retensi risiko 4 2 8

Transfer risiko 3 2 6
Transfer risiko 2 2 4

0
ISKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/

TARGET WAKTU
PENANGGUNGJAWAB
PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO

24 25 26 27
pengelola program 2 Bulan

SEDANG LEVEL 3

pengelola program 2 Bulan

SEDANG LEVEL 3

pengelola program 2 Bulan

SEDANG LEVEL 3
 pengelola program 2 bulan

RENDAH LEVEL 2
 Level
Zone

5 > 15

4 10 s.d. 14

3 5 s.d. 9

2 3 s.d. 4

1 1 s/ 2

kemungkinan

Level PROBABILITAS RISIKO

5 Hampir Pasti Terjadi

4 Sering terjadi

3 Mungkin terjadi

2 Jarang terjadi
 1 Hampir Tidak Terjadi

DAMPAK RISIKO
level Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apa

5 Sangat Tinggi

4 Tinggi

3 Sedang

2 Rendah
2 Rendah

1 Sangat Rendah
 KRITERIA RISIKO
Peringkat Risiko

SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

RENDAH

SANGAT RENDAH

BILITAS RISIKO
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi

Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Pensentase > 10-30%
 Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
Pensentase 0-10%

dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya minggu

Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan

maupun non keuangan
Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1

Minggu

Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.

Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non
keuangan.

Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar

Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak

signifikan

Cukup menggangu jalannya pelayanan

Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program.

Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara

umum

Agak mengganggu pelayanan

Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.

Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders
O
Tindakan

Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.

Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.

Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber

dayanya.
Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat
(contingency plan) dan terus lakukan monitoring.

Tidak perlu tindakan. Monitoring

Skor Derajad
(tingkat)

Sangat
5
Tinggi

4 Tinggi

3 Sedang

2 Rendah

1 Sangat
Rendah
 MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

Hampir Pasti
5 Terjadi

4 Sering Terjadi
PROBABILITAS

3 Mungkin Terjadi

2 Jarang Terjadi

1 Hampir Tidak
Terjadi
Dampak Keuangan Tuntutan Ganti Rugi Penundaan
Pelayanan

> 12% anggaran > Rp 50.000.000 > 5 hari kerja

> Rp 25.000.000 - Rp
> 8 - 12% anggaran > 3 - 5 hari kerja
50.000.000

> Rp 5.000.000 - Rp
>5 - 8% anggaran > 2 - 3 hari kerja
25.000.000

> Rp 1.000.000 – Rp
> 3 - 5% anggaran > 1 - 2 hari kerja
5.000.000

≤ 3% anggaran ≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja

 DAMPAK
1 2 3 4

Sangat Rendah Sedang Tinggi

Rendah

5 10 15 20

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4
Dampak pada
Kesehatan dan Reputasi Dampak pada pihak
Keselamatan terkait
Dimuat oleh media
Luka berganda nasional/
Berdampak
atau kematian internasional dan
atau cacat media sosial/media pada lebih dari
permanen online diingat lama 5 pihak
Dimuat di media
oleh masyarakat
Luka serius pada nasional dan media Berdampak pada 4-5
orang atau online dan diingat
pihak
beberapa orang sementara oleh
masyarakat
Dimuat oleh media
Luka berarti massa lokal &
Berdampak pada 3 - 4
pada orang atau media sosial namun
pihak
beberapa orang cepat dilupakan
masyarakat

Dimuat oleh media

massa lokal namun
Luka kecil cepat dilupakan
berarti pada masyarakat Berdampak pada 2 - 3
orang atau pihak
beberapa orang

Luka kecil pada

orang atau Diketahui oleh seisi Hanya berdampak
beberapa orang kantor pada satu pihak
 5

Sangat Tinggi

25

20

15

10

5
 SELERA RISIKO
5 5 10 15 20

4 4 8 12 16
D
A
M 3 3 6 9 12
P
A
K
2 2 4 6 8

1 1 2 3 4 R1
1 2 3 4
PROBABILITAS
LERA RISIKO
25 15 s.d. 25 SANGAT TINGGI

20 10 s.d. 14 TINGGI

15 5 s.d. 9 SEDANG

10 3 s.d. 4 RENDAH

R1 5 1 s.d. 2 SANGAT RENDAH

5 - - - - - - - = SELERA RISIKO
 PETA PANAS

MODERATE CATASTROP

R4
R2
R1
3 R3
Probabilitas

MINOR MAJOR
1

R10
R9
0 R8
R7
R6
R5
0 1 2 3 4
Dampak
 KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
R1 3 3
R2 3 3
R3 3 3
R4 3 3
R5 0 0
CATASTROPHIC R6 0 0
R7 0 0
R8 0 0
R9 0 0
R7 0 0

MAJOR

4 5
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
NO KATEGORI PERNYATAAN RISIKO
RISIKO
1 2 3

Karena Antusias masyarakat untuk

Resiko datang ke penyuluhan Mungkin saja
1
operasional masyarakat kurang mau untuk
mendapat informasi Sehingga
informasi kesehatan ke masyarakat
tidak tersampaikan

Resiko anak sekolah kurang mengetahui

2 tentang bercak kusta Mungkin saja
operasional
petugas melakukan pemeriksaan yang
tidak tepat sehingga anak sekolah tidak
terdeteksi bercak kusta

3 Resiko
operasional masarakat mengetahui bercak kusta
Mungkin saja petugas melakukan
pemeriksaan yang tidak tepat sehingga
masarakat tidak terdeteksi bercak kusta

4 Resiko
operasional

pasien tidak minum obat kusta

 0

Keterangan:
kolom 2 diisi oleh kategori risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
1 ; easy
kolom = pernyataan
3 diisi mudah untuk dikontrol
risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya prog
2; Moderate
kolom 4 diisi oleheasy = agak atau
akar masalah mudah dikontrol
penyebab terjadinya risiko
kolom
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol dampak
5 skor dampak [1-5], tergantung tingkatan
kolom 6 skor probabilitas [1-5], tergantung tingkat kemungkinan (P)
4; Difficult
kolom 7 skor= controllability
sulit untuk dikontrol
[1-4], yaitu:
1 : Easy = mudah untuk dikontrol
2 : Moderate easy = agak mudah dikontrol
3 : Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4 : Difficult = sulit untuk dikontrol
 PROFIL RISIKO

AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY (C)
RISIKO)
4 5 6 7

Kurang pahamnya tentang

pentingnya penyuluhan

3 3 1

petugas kurang tepat pemeriksaan

sus.kusta 3 3 1

kurangnya pemahaman tentang

kusta 3 3 2

kurangnya kesadaran pasien 3 3 1

0 0 3
 0 0 2

0 0 3

0 0 2

0 0 1

jakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal

wa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya program atau kegiatan
iko

inan (P)
SCORING RANGKING

8 9
(5x6x7)

9 3

9 5

18 2

9 4

0 2
0 2

0 2

0 1

0 4