Matriks Integrasi (9k, 14k, 45k)
Matriks Integrasi (9k, 14k, 45k)
SUBJECT
JobDesc K3 Lingkungan Mutu 5.3 TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG 5.3 TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG - 5.3 TANGGUNGJAWAB DAN
LINGKUNGAN WEWENANG - K3
Identifikasi Bahaya Risiko, 6.1, 6.2 TINDAKAN DITUJUKAN PADA RESIKO DAN
6.1.2PELUANG
ASPEK LINGKUNGAN 6.1.2 HIRADC
Aspek Dampak Lingkungan
Sasaran & Program K3 6.2 SASARAN LINGKUNGAN 6.2 SASARAN K3 Lingkungan Mutu
Lingkungan Mutu Lingkungan Mutu
Pengendalian dalam 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
Pembuatan Dokumen Baru
Pengendalian dalam 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
Pembuatan Dokumen Revisi
8.5.2 IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR 8,1 PENGENDALIAN OPERASIONAL 8.1.4 PENGADAAN
Pengendalian Keadaan Darurat, 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP DARURAT 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP
Pembentukan Tim ERT, DARURAT
Petugas ERT mendapatkan
Pelatihan, Pelaksanaan &
Evaluasi Drill
N/A N/A
MATRIKS KOMPARASI
Pengendalian Kotak P3K & 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP DARURAT 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP
Ketentuan Petugas P3K DARURAT
Mendapatkan Pelatihan
Pengendalian setelah paska 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP DARURAT 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP
keadaan Darurat DARURAT
Pengendalian Catatan / Arsip 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
K3 Lingkungan Mutu Rahasia
Pengendalian Laporan K3 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN,
Lingkungan Mutu terutama ANALISIS DAN EVALUASI
kepada Pihak Eksternal /
Regulator
Audit Internal 9.2 INTERNAL AUDIT 9.2 INTERNAL AUDIT 9.2 INTERNAL AUDIT
Analisa Gap Kompetensi K3, 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Identifikasi Kebutuhan
sebelum
Pelatihan K3 Lingkungan 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Mutubagi Manajemen & Spv
minimal Identifikasi Bahaya
Risiko, Aspek Dampak ;
PengawasanK3 Lingkungan
Mutu & Investigasi Kecelakaan
Kerja / PAK /Insiden
Lingkungan
Pelatihan K3 Lingkungan Mutu 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
bagi Karyawan minimal Dasar
K3 Lingkungan Mutu & Dasar
Tanggap Darurat
7.3 AWARENESS 7.3 AWARENESS 7.3 AWARENESS
Pelatihan K3 Lingkungan 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Mutubagi Tamu & Karyawan
Kontraktor minimal Dasar K3
Lingkungan Mutu & Dasar
Tanggap Darurat
PelatihanK3 Lingkungan 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Mutukhusus bagi Karyawan
misal Operator, Tim ERT
Peralatan Berbahaya, Ahli K3 ,
dll
PENINGKATAN 10 PENINGKATAN 10 PENINGKATAN 10 PENINGKATAN
10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN 10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN 10.3 PENINGKATAN
BERKELANJUTAN