TAHAP 1 GENERAL

Yang diisi kolom kolom kuning saja

Tanggal invoice menyesuaikan tanggal invoice ditagihkan

GL date (biasanya disamakan dengan tanggal invoice)

Nomer tagihan sama degan tagihan invoice

Invoice amount > 10.000.000 ? (Tanya bagian perpajakan)

Biasanya pihak ketiga memakai metode pembayaran via checks.

Terms disesuaikan dengan kontrak.

Bagian yang diinput kolom kuning saja.

Jika sudah disave akan munvul nomor invoice dari EBS (Dicatat dahulu)

JIka terjadi putus koneksi bias check find invoice, bisa dengan memasukan number Invoice/Bisa diisi nama
suplliernya dan diisi dengan tanggal invoice (bukan tanggal GL).
 TAHAP 2 LINES

Diisi sesuai dengan akte bebannya, amount diisi sesuai dengan DPP 10jt

Kalau di pusat ada divisi divisinya, kalua di cabang ada terminal point.
Di account kita memilih untuk alokasinya biayanya dibebankan ke mana.

Untuk kantor pusat dan SBU di account (beban operasional) di akun 53 (Produk : Biaya Bersama)
Untuk kantor cabang biaya operasional di alokasikan di akun 51 (Produk Biaya Pendapatan Bersama)

Tools, project dan inter: None (Karena tidak berhubungan dengan operasi kapal)
Pakai tax 030.

Karena ini jasa dan punya NPWP kena PPh 23.2.

Kalau tidak ada NPWP kena PPh 23.4
Setelah sudah, calculate tax.

Untuk mencetak klik find request

Submit a new request dan klik single req.

Lalu klik ap voucher

Lalu diisi sesuai dengan invoice yang dibuat tadi. Lalu submit
Lalu klik find, paling atas adalah invoice yang selesai dibuat.

Output dari invoice yang telah dibuat.