KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

ADMEN SARANA PRASARANA

UPT PUSKESMAS CARINGIN
JUNI 2021

A. PENDAHULUAN

.Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan seperti yang

tercantum dalam Permenkes No.75 tahun 2014. Dalam pasal 11 ayat 1 butir c
disebutkan bahwa bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang
meliputi menyediakan fungsi keamanan, kenyamanan dan perlindungan,
keselamatan, kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi
semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak anak dan lanjut usia.

Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan

zona infeksius dan non infeksius.

Jumlah dan jenis ruang di Puskesmas ditentukan melalui analisis

kebutuhan ruang, berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan
ketersediaan sumber daya. Tabel dibawah ini menunjukkan ruang minimal
pada Puskesmas , sebagai berikut :

Ruang Kantor
1 Ruangan administrasi kantor
2 Ruangan Kepala puskesmas
3 Ruangan Rapat Dapat digunakan untuk
kegiatan lain dalam
mendukung pelayanan
kesehatan (ruang
multifungsi).
Ruang Pelayanan
4 Ruangan Pendaftaran dan
Ruang Rekam Medik

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 1

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
5 Ruangan Tunggu
6 Ruangan pemeriksaan
umum
7 Ruangan tindakan Ruang tindakan juga
digunakan untuk
pelayanan gawat
darurat
8 Ruangan KIA, KB dan
imunisasi
9 Ruangan kesehatan gigi
dan mulut
1 Ruangan ASI
0
1 Ruangan promosi Dapat dipergunakan
1 kesehatan untuk konsultasi dan
konseling.
1 Ruang farmasi ⁻ Sesuai dengan Standar Pelayanan
2 Kefarmasian di Puskesmas.
⁻ Ruang penerimaan resep dapat
digabungkan dengan ruang
penyerahan obat dan dirancang agar
tenaga kefarmasian dapat bertatap
muka dengan pasien.
1 Ruangan persalinan
3
1 Ruangan rawat pasca Hanya 1 tempat tidur
4 persalinan
1 Laboratorium Sesuai dengan Standar
5 Pelayanan Laboratorium
di Puskesmas.
1 Ruangan sterilisasi
6
1 Ruangan Dapat memiliki fungsi
7 Penyelenggaraan hanya sebagai tempat
Makanan penyajian makanan.
1 Kamar mandi/WC Dikondisikan untuk
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 2
UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
 8 pasien (laki-laki dan dapat digunakan oleh
perempuan terpisah) penyandang disabilitas.
1 KM/WC untuk Dikondisikan untuk
9 persalinan dapat digunakan oleh
penyandang disabilitas
2 KM/WC petugas Dikondisikan untuk
0 dapat digunakan oleh
penyandang disabilitas
2 Gudang umum
1
Pendukung
2 Rumah dinas tenaga Merupakan rumah
2 kesehatan jabatan tenaga
kesehatan dan berjumlah
paling sedikit 2 (dua)
unit.
2 Parkir kendaraan roda 2
3 dan 4 serta garasi untuk
ambulans dan
Puskesmas keliling

Kondisi puskesmas hingga saat pelayanan di bulan Januari 2019 masih

terdapat beberapa bangunan yang belum memenuhi syarat yaitu rumah dinas
pelayanan KB, rumah dinas pelayanan TB, rumah dinas pelayanan KB dan
ruang tunggu rumah dinas pelayanan KIA yang masih bersatu dengan ruang
tunggu pelayanan TB.

B. TUJUAN AUDIT
1. Tujuan Umum
. Tujuan umum audit internal adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan
puskesmas dan keselamatan pasien dengan memperhatikan kesesuaian
bangunan puskesmas agar sesuai dengan standar yang tercantum dalam
Permenkes 75 tahun 2014

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 3

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
 2. Tujuan khusus
a. Mendapatkan data dan informasi tentang kondisi bangunan
puskesmas.
b. Memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan,
tentang perbaikan kondisi bangunan agar sesuai dengan standar
permenkes 75 tahun 2014 dan memberikan rasa nyaman terhadap
pasien yang datang ke puskesmas Caringin.

C. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit internal adalah Admen Sarana Prasarana Puskesmas.

D. OBJEK AUDIT
Rumah dinas pelayanan KB, rumah dinas pelayanan TB, rumah dinas
pelayanan KB dan ruang tunggu rumah dinas pelayanan KIA yang masih
bersatu dengan ruang tunggu pelayanan TB.

Parkir halaman depan puskesmas

Ruang khusus pemeriksaan dahak
Ruang complain +Ruang UHC
Sarana Prasarana Ruang konseling
Ruang tunggu tamu

E. JADWAL AUDIT

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 4

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
 JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019

UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT

Tata
inventaris,
ADMEN Usaha/kepe Sarpras Keuangan
monitoring
gawaian

UKM TB Keswa Lansia KIA

Pelayanan Pelayanan
Pelayanan Pelayanan
UKP Laboratoriu Rekam
Pendaftaran Umum
m Medis

UKP UKP UKP UKP

UKP : UKM : UKP : UKM : UKP : UKM : UKP : UKM :
:Yasmin, :Yasmin, :Yasmin, :Yasmin,
Tim Audit Mina, UKM Hanywati, Mina, UKM Hanywati, Mina, UKM Hanywati, Mina, UKM Hanywati,
ADM : ADM : ADM : ADM :
: Hanywati ADM : Lili : Hanywati ADM : Lili : Hanywati ADM : Lili : Hanywati ADM : Lili
Hanie Hanie Hanie Hanie

UNIT/ KEGIATAN/PR
METODE/INST TGL&WAKTU TGL&WAKTU
NO SASARAN AUDITOR OSES YANG STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN
RUMEN AUDIT AUDIT I AUDIT II
AUDIT DIAUDIT

UKM: Wawancara
UKP :Yasmin, Capaian Permenkes no 4 tahun 2019 mengenai
5 Kesehatan dan telaah 6 Mei 19 13 Mei 19
ADM : Hanie kinerja SPM
Jiwa dokumen

F. METODE AUDIT

Proses pelaksanaan audit Program Kesehatan Jiwa dilakukan auditor

dengan cara:

1. Wawancara
2. Observasi menggunakan daftar pertanyaan

G. KRITERIA AUDIT
1. Instrumen Akreditasi tentang Sarana Prasarana Bab 2.1.2 dan Bab 2.1.3
2. Permenkes 75 tahun 2014

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 5

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
H. INSTRUMEN AUDIT
1. Daftar Pertanyaan

I. SASARAN

Sasaran audit internal adalah penanggungjawab sarana dan

prasarana UPT Puskesmas Caringin.

J. EVALUASI PELAKSANAAN

Setelah melakukan audit internal, maka hasilnya dilaporkan kepada

Kepala Puskesmas dan kepada unit yang di audit. Hasil audit juga dilaporkan
pada saat rapat tinjauan manajemen untuk melaporkan hasil audit, tindak
lanjut yang telah dilakukan, kendala dalam perbaikan sehingga dapat
memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun
perbaikan system manajemen pelayanan.

Berdasarkan rekomendasi yang di berikan oleh auditor internal

berdasarkan hasil audit internal unit kerja yang di audit wajib melakukan
tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.
Setelah memperoleh laporan hasil audit, audite harus mempelajari laporan
audit tersebut, untuk kemudian menyusun rencana perbaikan. Rencana
perbaikan di susun dengan batas waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan
perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau
disepakati bersama dengan auditor. Pada saat pelaksanaan kegiatan
perbaikan, auditor dapat melakukan monitoring kegiatan-kegiatan tindak lanjut
yang dilakukan oleh audite dan memberikan arahan atau bimbingan jika
diperlukan. Hasil perbaikan wajib dilaporkan oleh audite kepada Kepala
Puskesmas dan disampaikan tebusan kepada auditor internal.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 6

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
K. PENCATATAN DAN PELAPORAN
Hasil audit Internal disajikan dalam bentuk laporan maksimal 2 minggu
setelah audit dilaksanakan.

Mengetahui Bandung, Juni 2021

Kepala Puskesmas Caringin Ketua Audit Internal

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 7

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
Lampiran instrument audit internal

Unit Admen, Program :Sarana Prasarana

Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan : 2019 April 2019

Kriteria PERTANYAAN YA TIDAK

Standar
Akreditasi

2.1.2.1 Apakah bangunan puskesmas adalah

bangunan permanen?

2.1.2.2 Apakah bangunan puskesmas tidak

bergabung dengan tempat tinggal dan unit
kerja lain?

2.1.2.3 Apakah bangunan puskesmas memenuhi

persyaratan bangunan yang sehat?

2.1.3.1 Apakah bangunan puskesmas memperhatikan

fungsi, keamanan, kenyamanan dan
kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dg
ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan yang disediakan?

Compliance Rate (CR) : ………………………………… %

……………........,Januari
2019

Pelaksana / Auditor

………………………

NIP : …...
……………....................

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 8

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
Lampiran instrument audit internal

Unit Admen, Program :Sarana Prasarana

Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan : 2019 Januari 2019

Kriteria PERTANYAAN YA TIDAK

Permenke
s

11. 1.a Apakah bangunan puskesmas memenuhi

persyaratan administrative, persyaratan
keselamatan dan kesehatan kerja?

11.1.b Apakah bangunan puskesmas bersifat permanen

dan terpisah dengan bangunan lain?

11.1.c Apakah bangunan puskesmas menyediakan

fungsi keamanan, kenyamanan dan
perlindungan, keselamatan, kesehatan serta
kemudahan dalam memberi pelayanan bagi
semua orang termasuk yang berkebutuhan
khusus, anak anak dan lanjut usia?

II.A 4 Apakah bangunan puskesmas memiliki ruangan

sebagai berikut:

Ruang Kantor

1. Ruangan administrasi kantor

2. Ruangan Kepala puskesmas

3. Ruangan Rapat

Ruang Pelayanan

1. Ruangan Pendaftaran dan Ruang Rekam

Medik
2. Ruangan Tunggu

3. Ruangan pemeriksaan
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 9
UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
 umum
4. Ruangan tindakan

5. Ruangan KIA, KB dan

imunisasi
6. Ruangan kesehatan gigi
dan mulut
7. Ruangan ASI

8. Ruangan promosi
kesehatan
9. Ruang farmasi

10. Ruangan persalinan

11. Ruangan rawat pasca

persalinan
12. Laboratorium

13. Ruangan sterilisasi

14. Ruangan Penyelenggaraan Makanan

15. Kamar mandi/WC pasien (laki-laki dan

perempuan terpisah
16. KM/WC untuk persalinan

17. KM/WC petugas

18. Gudang umum

Pendukung

1. Rumah dinas tenaga

kesehatan
2. Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi
untuk ambulans dan Puskesmas keliling
Compliance Rate (CR) : ………………………………… %

…….....,Januari 2019

Pelaksana / Auditor

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 10

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019
 ………………………

NIP : …...
……………....................

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 11

UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH TAHUN 2019