KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

ADMEN SARANA PRASARANA

UPTD PUSKESMAS Rajapolah Mei 2022

A. PENDAHULUAN

.Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan seperti yang

tercantum dalam Permenkes No 43 tahun 2019. Dalam pasal 12 ayat 1 butir c
disebutkan bahwa bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang
meliputi menyediakan fungsi keamanan, kenyamanan dan perlindungan,
keselamatan, kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi
semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak anak dan lanjut usia.

Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan

zona infeksius dan non infeksius.

Jumlah dan jenis ruang di Puskesmas ditentukan melalui analisis

kebutuhan ruang, berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan
ketersediaan sumber daya. Tabel dibawah ini menunjukkan fungsi ruang
minimal pada Puskesmas , sebagai berikut :
Ruang Kantor
1 Ruangan administrasi
2 Ruangan Kantor untuk
karyawan

3 Ruang Kepala Puskesmas

Ruang Pelayanan

4 Ruangan Rapat / diskusi Dapat digunakan untuk kegiatan lain

dalam mendukung pelayanan
kesehatan (ruang multifungsi).
5 Ruangan Pendaftaran dan Terdapat pemisah/ prioritas antrian
pendaftaran bagi ibu hamil, penyandang
Rekam Medis
disabilitas dan lansia

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 1 UPTD

PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
6 Ruangan pemeriksaan
umum
7 Ruangan tindakan dan
gawat darurat
8 Ruangan KIA, KB dan
imunisasi
9 Ruangan pemeriksaan
khusus
10 Ruang kesehatan Gigi dan
Mulut
11 Ruangan komunikasi
informasi dan Edukasi (KIE)
12 Ruang farmasi
13 Ruangan persalinan
14 Ruangan rawat pasca
persalinan
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 2 UPTD
PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
Ruang KIA,KB dcan imunisasi juga
digunakan untuk pemeriksaan anak
sakit (pelayanan MTBS) dan
pemeriksaan tumbuh kembang.
Dapat digunakan untuk memeriksa
pasien yang berisiko menularkan
penyakit dan pasien yang memerlukan
aksen khusus seperti TB HIV/AIDS, dll
Dipergunakan untuk
konsultasi dan konseling.
Sesuai dengan Standar Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas.
Ruang penerimaan resep dapat
digabungkan dengan ruang
penyerahan obat dan dirancang agar
tenaga kefarmasian dapat bertatap
muka dengan pasien.
Pada puskesmas yang mampu
memberikan pelayanan persalinan
normal. Jumlah tenmpat tidur
berdasarkan analisis kebutuhan
pelayanan persalian dan ketersediaan
sumber daya.
Pada puskesmas yang mampu
memberikan pelayanan persalinan
normal. Jumlah tenmpat tidur
berdasarkan analisis kebutuhan
pelayanan persalian dan ketersediaan

15 Laboratorium
Ruang penunjang
16 Ruang tunggu
17 Ruang ASI
18 Ruang sterilisasi
19 Ruang Cuci linen
20 Ruang penyelenggaraan
Makanan (Pantry/Dapur)
21 Gudang umum
22 Kamar mandi/WC (Laki-laki dan
perempuan Terpisah)
23 Rumah dinas tenaga kesehatan
24 Parkir kendaraan roda 2
dan 4 serta garasi untuk
ambulans dan Puskesmas
keliling
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 3 UPTD
PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
sumber daya. Ibu dan bayi di gabung
pada 1 ruang.
Sesuai dengan Standar
Pelayanan Laboratorium di
Puskesmas.
Diperiotaskan untuk ibu hamil,
penyandang disabilitas dan lansia
Dapat memiliki fungsi
hanya sebagai tempat
penyajian makanan
Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh
penyandang disabilitas dan lansia.
Merupakan rumah jabatan
tenaga kesehatan dan
berjumlah paling sedikit 3
(dua) unit, sebaiknya
dilingkungan puskesmas.
 Kondisi puskesmas hingga saat pelayanan di bulan Januari 2021 masih
terdapat beberapa bangunan yang belum memenuhi syarat yaitu…..

B. TUJUAN AUDIT
1. Tujuan Umum
. Tujuan umum audit internal adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan
puskesmas dan keselamatan pasien dengan memperhatikan kesesuaian
bangunan puskesmas agar sesuai dengan standar yang tercantum dalam
Permenkes 43 tahun 2019
2. Tujuan khusus
a. Mendapatkan data dan informasi tentang kondisi bangunan
puskesmas.
b. Memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan,
tentang perbaikan kondisi bangunan agar sesuai dengan standar
permenkes 43 tahun 2019 dan memberikan rasa nyaman terhadap
pasien yang datang ke UPTD puskesmas Rajapolah.

C. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit internal adalah Admen Sarana Prasarana Puskesmas.

D. OBJEK AUDIT
Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta….

E. JADWAL AUDIT
Kegiatan Audit internal Sarana prasarana di ….

F. METODE AUDIT

Proses pelaksanaan audit Sarana Prasarana dilakukan auditor dengan

cara:

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 4 UPTD

PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
 1. Wawancara
2. Observasi menggunakan daftar pertanyaan

G. KRITERIA AUDIT
1. Instrumen Akreditasi tentang Sarana Prasarana Bab 2.1.2 dan Bab 2.1.3.
2. Permenkes 43 tahun 2019

H. INSTRUMEN AUDIT
1. Daftar Pertanyaan

I. SASARAN

Sasaran audit internal adalah penanggungjawab sarana dan prasarana

UPTD Puskesmas Rajapolah.

J. EVALUASI PELAKSANAAN

Setelah melakukan audit internal, maka hasilnya dilaporkan kepada

Kepala Puskesmas dan kepada unit yang di audit. Hasil audit juga dilaporkan
pada saat rapat tinjauan manajemen untuk melaporkan hasil audit, tindak
lanjut yang telah dilakukan, kendala dalam perbaikan sehingga dapat
memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun
perbaikan system manajemen pelayanan.

Berdasarkan rekomendasi yang di berikan oleh auditor internal

berdasarkan hasil audit internal unit kerja yang di audit wajib melakukan tindak
lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan. Setelah
memperoleh laporan hasil audit, audite harus mempelajari laporan audit
tersebut, untuk kemudian menyusun rencana perbaikan. Rencana perbaikan
di susun dengan batas waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan perbaikan
dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau disepakati
bersama dengan auditor. Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor
dapat melakukan monitoring kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang dilakukan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 5 UPTD

PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
 oleh audite dan memberikan arahan atau bimbingan jika diperlukan. Hasil
perbaikan wajib dilaporkan oleh audite kepada Kepala Puskesmas dan
disampaikan tebusan kepada auditor internal.

K. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Hasil audit Internal disajikan dalam bentuk laporan maksimal 2 minggu
setelah audit dilaksanakan.

Mengetahui Tasikmalaya, Mei 2022

Kepala Puskesmas Rajapolah Ketua Audit Internal

Hj mia shofia Dr.Asep hermana

NIP. NIP.

Lampiran instrument audit internal

Unit Admen, Program :Sarana Prasarana Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan :
Kriteria PERTANYAAN YA TIDAK

Standar
Akreditasi

2.1.2.1 Apakah bangunan puskesmas adalah

bangunan permanen?

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 6 UPTD

PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
 2.1.2.2 Apakah bangunan puskesmas tidak
bergabung dengan tempat tinggal dan unit
kerja lain?

2.1.2.3 Apakah bangunan puskesmas memenuhi

persyaratan bangunan yang sehat?

2.1.3.1 Apakah bangunan puskesmas memperhatikan

fungsi, keamanan, kenyamanan dan
kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dg
ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan yang disediakan?

Compliance Rate (CR) : ………………………………… %

……………........, Mei 2022

Pelaksana / Auditor

………………………

NIP :
…...……………....................

Lampiran instrument audit internal

Unit Admen, Program :Sarana Prasarana Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan :
Kriteria PERTANYAAN YA TIDAK

Permenke
s

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 7 UPTD

PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
11. 1.a Apakah bangunan puskesmas memenuhi
persyaratan administrative, persyaratan
keselamatan dan kesehatan kerja?

11.1.b Apakah bangunan puskesmas bersifat permanen

dan terpisah dengan bangunan lain?

11.1.c Apakah bangunan puskesmas menyediakan

fungsi keamanan, kenyamanan dan
perlindungan, keselamatan, kesehatan serta
kemudahan dalam memberi pelayanan bagi
semua orang termasuk yang berkebutuhan
khusus, anak anak dan lanjut usia?

II.A 4 Apakah bangunan puskesmas memiliki ruangan

sebagai berikut:

Ruang Kantor

1. Ruangan administrasi kantor

2. Ruangan Kepala puskesmas

3. Ruangan Rapat

Ruang Pelayanan

1. Ruangan Pendaftaran dan Ruang Rekam

Medik
2. Ruangan Tunggu

3. Ruangan pemeriksaan
umum

4. Ruangan tindakan

5. Ruangan KIA, KB dan

imunisasi

6. Ruangan kesehatan gigi

dan mulut

7. Ruangan ASI

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 8 UPTD

PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
 8. Ruangan promosi kesehatan

9. Ruang farmasi

10. Ruangan persalinan

11. Ruangan rawat pasca persalinan

12. Laboratorium

13. Ruangan sterilisasi

14. Ruangan Penyelenggaraan Makanan

15. Kamar mandi/WC pasien (laki-laki dan

perempuan terpisah

16. KM/WC untuk persalinan

17. KM/WC petugas

18. Gudang umum

Pendukung

1. Rumah dinas tenaga kesehatan

2. Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi

untuk ambulans dan Puskesmas keliling

Compliance Rate (CR) : ………………………………… %

…….....,Mei 2022

Pelaksana / Auditor

………………………

NIP :
…...……………....................
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 9 UPTD
PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022
 KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 10
UPTD PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2022